| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| V8494 |
27/05/2009 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| V8494 |
27/05/2009 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
27,00 |
54,00 |
| V8494 |
27/05/2009 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1,20 |
2,40 |
| V8494 |
27/05/2009 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
0,80 |
1,60 |
| V8494 |
27/05/2009 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
0,60 |
1,20 |
| V8494 |
27/05/2009 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1,20 |
1,20 |
| V8463 |
11/08/2009 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL FORMULARIO CONTINUO 12" X 38CM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| V8462 |
27/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA IMPRESORA CARRO ANCHO EPSON - ORIG FX 1170 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| V4599 |
06/10/2009 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PISO CANAL MEDIANO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
35,94 |
71,88 |
| V4599 |
06/10/2009 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UNIPOLAR 4MM |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
MT |
2,13 |
25,56 |
| V4599 |
06/10/2009 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TOMA EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3,45 |
13,80 |
| V4597 |
27/07/2009 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
TOP. LASER |
27250256553 |
RECARGA DE TONER CB435A P/ LASERJET HP 1005/1006 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V4596 |
12/05/2009 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
PLIEGOS A4 7000 unidades color verde con 3 troqueles |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| V4587 |
27/07/2009 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
TOP. LASER |
27250256553 |
RECARGA DE TONER HP 35A PARA LASERJET P1006 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V4586 |
30/03/2009 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER para HP 1005/6 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| V4124 |
30/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 |
LIMPIEZA |
1.000,00 |
U |
0,80 |
800,00 |
| V31652 |
02/12/2009 |
DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON C67 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| V31104 |
04/12/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
NOTALIBERTO EDUARDO MANUEL |
20245274433 |
DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| V31102 |
04/12/2009 |
DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO |
NOTALIBERTO EDUARDO MANUEL |
20245274433 |
DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| V31101 |
10/11/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER Q2612A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
99,50 |
99,50 |
| V30912 |
23/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
MEDALLA ALPACA 30MM |
CORTESIA Y HOMENAJE |
50,00 |
U |
19,00 |
950,00 |
| V30908 |
14/12/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO MIGUEL ANGEL |
20058311406 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| V30709 |
22/12/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V30704 |
09/12/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 C9351AL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| V30703 |
24/11/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V30701 |
19/11/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GIBI |
27135995962 |
PANTALON PARA HOMBRE |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| V30701 |
19/11/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GIBI |
27135995962 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE |
INDUMENTARIA |
2,00 |
U |
58,00 |
116,00 |
| V30701 |
19/11/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GIBI |
27135995962 |
CAMISA DE VESTIR DAMA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| V30701 |
19/11/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GIBI |
27135995962 |
POLLERA CORTA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| V30303 |
28/10/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 AMARILLA |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
24,80 |
198,40 |
| V30302 |
23/11/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ALVIC |
20138853803 |
REPARACION IMPRESORA CHORRO DE TINTA FX 1170 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| V30301 |
14/10/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA 32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| V29965 |
09/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
332,00 |
LT |
2,98 |
989,36 |
| V29963 |
24/11/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESPIGA 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,00 |
2,00 |
| V29963 |
24/11/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR P/ ROSCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| V29963 |
24/11/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESPIGA 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,00 |
4,00 |
| V29962 |
18/11/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO DE TANZA 3MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| V29961 |
18/11/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS 75MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
168,00 |
168,00 |
| V29958 |
18/11/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CUPER SC. |
30574355547 |
PRODUCTO P/ LIMPIEZA DE BAÑO QUÍMICO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
298,00 |
596,00 |
| V29954 |
02/10/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
341,38 |
LT |
2,90 |
990,00 |
| V29954 |
02/10/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
106,89 |
LT |
2,90 |
309,98 |
| V29951 |
24/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA 160 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| V29951 |
24/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO CAÑO POLIETILENO 1/2 K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| V29951 |
24/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO POLIETILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
3,00 |
30,00 |
| V29951 |
24/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR P/ ROSCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| V29908 |
10/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
250,00 |
LT |
1,90 |
475,00 |
| V29805 |
26/10/2009 |
DIV. SUELDOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER PARA HP 1320n - ALTERNATIVA |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
268,00 |
804,00 |
| V29803 |
18/11/2009 |
DIV. SUELDOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ESPIRAL P/ ANILLADO BOLSA X 10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V29801 |
01/09/2009 |
DIV. SUELDOS |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| V29308 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER OKIDATA ORIGINAL 3400n AMARILLO
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
478,00 |
478,00 |
| V29306 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER OKIDATA ORIGINAL 3400n NEGRO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
339,00 |
339,00 |
| V29306 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER OKIDATA ORIGINAL 3400n CYAN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
478,00 |
478,00 |
| V29306 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER OKIDATA ORIGINAL 3400n MAGENTA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
478,00 |
478,00 |
| V29304 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER Q2612A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| V29302 |
24/11/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
FIBROFACIL PLANCHA 1.83 X 2.6 X 0.9 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
104,95 |
314,85 |
| V29302 |
24/11/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TABLA EUCALIPTUS 1 X 1 X 3.66 |
FERRETERIA/CORRALON |
23,00 |
U |
2,80 |
64,40 |
| V28998 |
18/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE 24V 785 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| V28997 |
04/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE TRANSISTORIZADO ELECTRÓNICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
248,00 |
496,00 |
| V28996 |
14/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
KG |
10,00 |
60,00 |
| V28996 |
14/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
TEE TUBO PLÁSTICA Y ARANDELA 7/16 X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,40 |
U |
28,00 |
67,20 |
| V28996 |
14/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
SILICONA EN AEROSOL |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
19,00 |
114,00 |
| V28996 |
14/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO HELIFLEX 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
33,00 |
198,00 |
| V28996 |
14/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESPIGA EE POLIET 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| V28996 |
14/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
LUBRICANTE PENETRIT X 440CC |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
47,00 |
47,00 |
| V28994 |
04/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RULEMAN 1218 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
701,14 |
701,14 |
| V28994 |
04/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RULEMAN 51218 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
497,21 |
497,21 |
| V28993 |
07/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
BOMBA AGUA TRES AGUJEROS 180HP SERIE C 6CTA/6CTAA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
351,11 |
351,11 |
| V28993 |
07/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
CORREA POLY V 8PK 1420 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
111,03 |
111,03 |
| V28989 |
24/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN S/MUESTRA BLINDADO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
16,00 |
32,00 |
| V28989 |
24/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PALETA VENTILADOR MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| V28987 |
28/12/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA PORTA DIODOS COMPLETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| V28984 |
02/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERÍA 12V 180A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| V28977 |
24/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
289,00 |
289,00 |
| V28977 |
24/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FLEXIBLE ACEITE S/ MUESTRA DE TELA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| V28971 |
19/11/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H102 10 X 1.25 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
69,09 |
276,36 |
| V28971 |
19/11/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA CHAMPION CJ7Y |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
17,25 |
69,00 |
| V28971 |
19/11/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
KIT REPARACION DE CARBURADOR 55.49-816 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
49,61 |
99,22 |
| V28970 |
10/11/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
32,00 |
192,00 |
| V28968 |
10/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA AISLADORA X 10M PVC |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| V28968 |
10/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
PRECINTO X 300MM BOLSA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| V28968 |
10/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA AUTOSOLDABLE X 10M |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
13,90 |
55,60 |
| V28962 |
28/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
MOTOR TRIFÁSICO 3/4 HP 1500 RPM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
475,00 |
475,00 |
| V28961 |
28/10/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PISTON COMPLETO STHIL 4119.030.2001 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| V28957 |
16/09/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA 110 X 90 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| V28957 |
16/09/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCIÓN 110 X 90 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| V28957 |
16/09/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 60 X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| V28957 |
16/09/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA ESFERICA P.V.C 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,50 |
15,50 |
| V28957 |
16/09/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE PPN 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| V28957 |
16/09/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
NIPLE PPN 3/4 X 50 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,50 |
1,50 |
| V28957 |
16/09/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BUJE PPN 3/4 X 1/2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,00 |
1,00 |
| V28957 |
16/09/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO PPN 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,20 |
3,60 |
| V28957 |
16/09/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA PVC P/AGUA DE ? 110mm A 45? CON J. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| V28957 |
16/09/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| V28957 |
16/09/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PILETA P.V.C. PATIO 10 X 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| V28957 |
16/09/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTA PRESSER 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| V28955 |
16/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LISTON DE LUZ PARA FUORESCENTE - ARMADO COMPLETO DE 1 X 40W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
38,34 |
191,70 |
| V28955 |
16/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TUBO FLUORESCENTE 40W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
5,11 |
25,55 |
| V28954 |
24/09/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
KEROSENE X199.52L |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
618,34 |
618,34 |
| V28953 |
11/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 1210K |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
185,00 |
555,00 |
| V28953 |
11/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
BUJE 310 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
27,80 |
83,40 |
| V28953 |
11/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
GRASA LUBRICANTE ALTA EXIGENCIA X 1KG |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
59,00 |
177,00 |
| V28953 |
11/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 7309 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
306,00 |
306,00 |
| V28951 |
01/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
TERMICA PARA SISTEMA HIDRÁULICO 58.4.4 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| V28951 |
01/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
O'RING 52114 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
0,75 |
1,50 |
| V28951 |
01/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
O'RING 52330 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,70 |
4,70 |
| V28937 |
22/12/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
DISTRINOR |
27103808583 |
EXTREMO LARGO DIRECCION DERECHO LEGÍTIMO - FORD CARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
164,56 |
164,56 |
| V28936 |
22/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULONES DE RUEDA C/TUERCA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| V28936 |
22/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DIAFRAGMA PULMON DE FRENO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| V28935 |
21/12/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FARO DELANTERO VIC 80 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
76,00 |
152,00 |
| V28935 |
21/12/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA PT 45 12V ALTA Y BAJA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| V28935 |
21/12/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FARO BLANCO POSICIÓN 634T |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
16,00 |
32,00 |
| V28933 |
28/12/2009 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
6,25 |
25,00 |
| V28933 |
28/12/2009 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
2,10 |
8,40 |
| V28933 |
28/12/2009 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
0,90 |
3,60 |
| V28933 |
28/12/2009 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO DOBLE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2,80 |
2,80 |
| V28933 |
28/12/2009 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,90 |
59,40 |
| V28930 |
18/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CLAVO PUNTA PARIS 7" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
12,00 |
36,00 |
| V28930 |
18/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA PV 14 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| V28930 |
18/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA AUTOSOLDABLE 19 X 9 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| V28930 |
18/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
SILICONA X 300 ML SILICONA AT |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
19,00 |
95,00 |
| V28930 |
18/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
BULON 3/4 X 2 1/2 C/ TUERCA Y ARANDELA |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
9,00 |
180,00 |
| V28930 |
18/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA AISLADORA PVC X 20M |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
9,90 |
89,10 |
| V28930 |
18/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm TIPO TALLER |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
4,50 |
90,00 |
| V28930 |
18/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
BULON 5/16 X 3/4 C/ TUERCA Y ARANDELA |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
1,00 |
30,00 |
| V28928 |
18/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO CAJA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| V28928 |
18/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CLAVO PUNTA PARIS 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| V28928 |
18/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CLAVO PUNTA PARIS 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
12,00 |
48,00 |
| V28922 |
21/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO ROLLWAY 22210K |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
186,70 |
186,70 |
| V28922 |
21/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO SKF 22210K |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
398,70 |
398,70 |
| V28921 |
22/12/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
AMORTIGUADOR DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| V28920 |
22/12/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CABLE REGULADOR MARCHA LENTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| V28919 |
18/12/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERÍA 12V TH 180 RST |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| V28918 |
14/12/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE MOTOR DEUTZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| V28918 |
14/12/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE GAS OIL BLINDADO CON ROSCA TIPO FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V28917 |
22/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MAQUINA LEVANTA CRISTAL M. BENZ 12.180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| V28916 |
21/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ROTOR ALTERNADOR RECAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
114,90 |
114,90 |
| V28916 |
21/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
EJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V28916 |
21/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA DIODOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
172,00 |
172,00 |
| V28916 |
21/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN ALTERNADOR 6305 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| V28916 |
21/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN ALTERNADOR 6203 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14,50 |
14,50 |
| V28915 |
14/12/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
BUJE ESTRIADO UNIVERSAL - 6 ESTRÍAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
198,70 |
198,70 |
| V28915 |
14/12/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
SELLO MECANICO ACOPLE TOMA FUERZA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17,50 |
17,50 |
| V28914 |
14/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
BOTA CAÑA LARGA X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
68,00 |
408,00 |
| V28914 |
14/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
48,00 |
288,00 |
| V28914 |
14/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES DE VAQUETA COLOR AMERICANO PU?O X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
4,50 |
27,00 |
| V28913 |
14/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CADENA Nº 120 ZINCADA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,60 |
SE |
34,30 |
226,38 |
| V28913 |
14/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL D:2.5 |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
19,47 |
19,47 |
| V28909 |
14/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
EJE REDUCTOR GIRO DE PLUMA ORIENTABLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| V28907 |
22/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
JUNTA TAPA CILINDRO MOTER OM 366 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
136,19 |
136,19 |
| V28907 |
22/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
JUNTA MULTIPLE ADMISIÓN MOTER OM 366 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,75 |
22,75 |
| V28905 |
02/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CUBETA CILINDRO FRENO 1 5/8 |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| V28905 |
02/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
GUARDAPOLVOS DE CILIND F. |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| V28905 |
02/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PERNO |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
3,25 |
26,00 |
| V28905 |
02/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| V28903 |
14/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON DE RUEDA TRASERA CON TUERCA |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
60,50 |
605,00 |
| V28884 |
21/12/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,80 |
5,60 |
| V28884 |
21/12/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,75 |
8,75 |
| V28884 |
21/12/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,95 |
4,75 |
| V28884 |
21/12/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,30 |
11,50 |
| V28884 |
21/12/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,90 |
4,50 |
| V28884 |
21/12/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SILICONA |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
24,00 |
12,00 |
| V28884 |
21/12/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| V28884 |
21/12/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,25 |
8,50 |
| V28870 |
03/11/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER Q2612A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
389,00 |
778,00 |
| V28864 |
18/11/2009 |
DIV. TRANSITO |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN POR 16000 A4 CON 3 TROQUELADOS
|
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| V28861 |
11/08/2009 |
DIV. TRANSITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| V28860 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V28860 |
06/08/2009 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V28860 |
06/08/2009 |
DIV. TRANSITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V28858 |
03/08/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V28858 |
03/08/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V28816 |
16/12/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
7,90 |
79,00 |
| V28816 |
16/12/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
1,90 |
95,00 |
| V28816 |
16/12/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 30% |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| V28816 |
16/12/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2,00 |
40,00 |
| V28816 |
16/12/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,25 |
32,50 |
| V28816 |
16/12/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
12,90 |
774,00 |
| V28816 |
16/12/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,10 |
11,00 |
| V28816 |
16/12/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,00 |
30,00 |
| V28809 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
GASA HIDROFILA EN PIEZA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
55,25 |
110,50 |
| V28803 |
18/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| V28803 |
18/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| V28802 |
16/09/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TERMICA 2 X 40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
86,62 |
86,62 |
| V28802 |
16/09/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
PORTALAMPARA 2P |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3,96 |
15,84 |
| V28802 |
16/09/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
20,11 |
80,44 |
| V28802 |
16/09/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ZÓCALO COMBINADO P/ FLUORESCENTE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2,99 |
2,99 |
| V28802 |
16/09/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ZÓCALO SIMPLE P/ FLUORESCENTE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2,47 |
2,47 |
| V28752 |
14/12/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V28751 |
18/11/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
81,73 |
81,73 |
| V28751 |
18/11/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
136,70 |
136,70 |
| V28751 |
18/11/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
ACEITE X 1L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
29,12 |
29,12 |
| V28751 |
18/11/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
127,26 |
127,26 |
| V28719 |
05/11/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V28716 |
02/12/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP ALTERNATIVO 2612A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
174,00 |
174,00 |
| V28712 |
30/09/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER Q2612A REMANUFACTURADO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
173,70 |
173,70 |
| V28710 |
14/10/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO
-31 EJEMPLARES DE DIARIO "LA CALLE"
-31 EJEMPLARES DE DIARIO "LA PRENSA FEDERAL"
-31 EJEMPLARES DE DIARIO "UNO"
- 4 EJMPLARES DE DIARIO"EL |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
225,20 |
225,20 |
| V28709 |
22/10/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
DVD VIRGEN SONY |
INFORMATICA |
50,00 |
U |
2,15 |
107,50 |
| V28708 |
22/10/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T038 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| V28706 |
21/08/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO
-26 EJEMPLARES "LA CALLE" LUN. A SÁB.
- 4 EJEMPLARES "LA CALLE" DOM.
-26 EJEMPLARES "LA PRENSA FEDERAL" LUN. A SÁB.
- 4 EJEMPLARES "LA PRENS |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
206,00 |
206,00 |
| V28704-1 |
28/07/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 93 X 57 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
47,00 |
47,00 |
| V28704-1 |
28/07/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 90.5 X 104 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| V28703 |
20/07/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V28701 |
21/08/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO
-30 EJEMPLARES DE "LA CALLE"
-30 EJEMPLARES DE "LA PRENSA FEDERAL"
-30 EJEMEPLARES DE "UNO"
- 5 EJEMPLARES DE "DÍA" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
212,50 |
212,50 |
| V28700 |
09/12/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| V28696 |
28/12/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| V28695 |
19/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO MIGUEL ANGEL |
20058311406 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| V28688 |
24/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVIC |
20138853803 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR 57 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
26,00 |
26,00 |
| V28688 |
24/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVIC |
20138853803 |
RECARGA DE TONER RECICLADO Q49 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
176,00 |
176,00 |
| V28686 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| V28685 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE COAXIAL RG6 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
1,40 |
70,00 |
| V28684 |
09/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LNB BANDA C. NORSAT
3.4/4.2GHZ 15ºK 500KHZ |
DEPORTES |
1,00 |
U |
689,52 |
689,52 |
| V28683 |
11/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| V28682 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
308,00 |
308,00 |
| V28681 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| V28680 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| V28678 |
19/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
285,00 |
285,00 |
| V28677 |
16/12/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| V28677 |
16/12/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| V28675 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| V28673 |
26/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| V28673 |
26/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| V28672 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO MIGUEL ANGEL |
20058311406 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| V28671 |
24/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVIC |
20138853803 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR 57 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
26,00 |
26,00 |
| V28671 |
24/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVIC |
20138853803 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 56 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
23,00 |
23,00 |
| V28667 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| V28666 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
308,00 |
308,00 |
| V28665 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| V28664 |
11/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| V28663 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| V28663 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| V28662 |
24/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ABZ |
20149368737 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
590,00 |
590,00 |
| V28661 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| V28660 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| V28660 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| V28659 |
18/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| V28658 |
18/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
308,00 |
308,00 |
| V28657 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
285,00 |
285,00 |
| V28656 |
11/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO MIGUEL ANGEL |
20058311406 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| V28655 |
11/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA X 180G X 500 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| V28654 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVIC |
20138853803 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 56 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| V28654 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVIC |
20138853803 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 57 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V28654 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVIC |
20138853803 |
RECARGA DE TONER 49A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
235,00 |
235,00 |
| V28653 |
28/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| V28652 |
28/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
308,00 |
308,00 |
| V28651 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| V28631 |
02/12/2009 |
JARDIN SIRIRI |
TUTTO CONFORE S.R.L. |
30641734728 |
EQUIPO RADIOGRABADOR TCL C/CD MP3 - RC118 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
301,00 |
301,00 |
| V28627 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| V28627 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| V28627 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CD VIRGEN REGRABABLE |
INFORMATICA |
20,00 |
U |
3,00 |
60,00 |
| V28627 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
24,00 |
96,00 |
| V28627 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
957,00 |
U |
0,20 |
191,40 |
| V28627 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE MEDIO OFICIO PAPEL MANILA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
0,11 |
0,11 |
| V28601 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SERVI-MAS |
20084972704 |
REMIS 124 VIAJES |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
779,25 |
779,25 |
| V28553 |
01/09/2009 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA IMPRESORA EPSON MX 80/LX810 |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
13,00 |
78,00 |
| V28551 |
11/08/2009 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
MOUSE OPTICO PS2 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
26,90 |
26,90 |
| V28528-1 |
07/12/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
0,35 |
105,00 |
| V28525 |
14/12/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 56 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| V28520 |
26/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO X 2 DÍAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
236,00 |
236,00 |
| V28511 |
21/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO CERAMICO 12 X 18 X 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
1,63 |
815,00 |
| V28507 |
18/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 30 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
96,60 |
96,60 |
| V28501 |
18/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
7,50 |
600,00 |
| V28501 |
18/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TIRANTE EUCALIPTO 3 X 3 X 3 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
13,90 |
83,40 |
| V28501 |
18/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TIRANTE EUCALIPTO 3 X 3 X 360 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
16,50 |
99,00 |
| V28501 |
18/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TIRANTE EUCALIPTO 2 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
5,00 |
U |
23,90 |
119,50 |
| V28501 |
18/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TIRANTE EUCALIPTO 2 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
9,90 |
59,40 |
| V28461 |
14/12/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
COOK MARIO ORLANDO |
20058142620 |
ACEITE X 1L TEXACO TCW3 |
LUBRICANTES |
12,00 |
U |
25,00 |
300,00 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHUGA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
7,58 |
7,58 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
2,93 |
2,93 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA 3KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
7,94 |
7,94 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
7,05 |
21,15 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
2,74 |
2,74 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1,90 |
7,60 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEÑA X 5KG |
INSUMOS VARIOS |
30,00 |
U |
7,79 |
233,70 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINO COLÓN TTO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
10,89 |
87,12 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
0,89 |
0,89 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
0,69 |
0,69 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1,49 |
5,96 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1,79 |
1,79 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJI MOLIDO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,59 |
2,59 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMIENTA NEGRA MOLIDA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,29 |
2,29 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
5,99 |
5,99 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA SEVEN UP X 2L |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5,19 |
15,57 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 2L |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3,29 |
9,87 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 1 1/2 LT |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
5,68 |
5,68 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
3,19 |
3,19 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4,49 |
8,98 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAQUETE DE SERVILLETAS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2,89 |
5,78 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN MIÑÓN 60U |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
6,74 |
6,74 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA
|
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
4,89 |
19,56 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINO COLÓN BCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
10,29 |
20,58 |
| V28456-1 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA COCA COLA X 2L |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
6,15 |
18,45 |
| V28455 |
16/12/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TOP. LASER |
27250256553 |
TONER HP ALTERNATIVO CB435A P/LASERJET 1006 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V28455 |
16/12/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TOP. LASER |
27250256553 |
TONER HP ALTERNATIVO Q5949A P/LASERJET 1160 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| V28452 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TOP. LASER |
27250256553 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA 1022 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| V28451 |
10/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TOP. LASER |
27250256553 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA 1160 |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
185,00 |
555,00 |
| V28451 |
10/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TOP. LASER |
27250256553 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA 1006 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V28359 |
22/12/2009 |
DIV. TRANSITO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 15 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
128,00 |
128,00 |
| V28306 |
07/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CUPER SC. |
30574355547 |
SILICONA X 300 ML SILICONA AT |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
23,00 |
92,00 |
| V28305 |
19/10/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER HP 7553 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
158,80 |
158,80 |
| V28304 |
28/10/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V28302 |
29/06/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LATEX INTERIOR X 20L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
77,05 |
77,05 |
| V28302 |
29/06/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
RODILLO 17CM |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
14,45 |
43,35 |
| V28302 |
29/06/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCELETA ECONÓMICA 40 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
15,35 |
46,05 |
| V28291 |
07/12/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE CARTA 16 X 22 PAPEL MADERA |
LIBRERIA |
3.000,00 |
U |
0,23 |
690,00 |
| V28291 |
07/12/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE CARTA 20 X 28 PAPEL MADERA |
LIBRERIA |
3.000,00 |
U |
0,20 |
600,00 |
| V28289 |
24/11/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
10,00 |
80,00 |
| V28289 |
24/11/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
160,00 |
U |
7,56 |
1.209,60 |
| V28282 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V28281 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER 2612A P/LASER 1022 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
173,00 |
173,00 |
| V28277 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1" X 6" X 4M |
CARPINTERIA |
70,00 |
U |
7,85 |
549,50 |
| V28277 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO X 4M |
CARPINTERIA |
5,00 |
U |
32,00 |
160,00 |
| V28277 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVO PUNTA PARIS 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| V28277 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2" X 2" X 4M |
CARPINTERIA |
15,00 |
U |
8,33 |
124,95 |
| V28269 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRABER |
30708501510 |
FOLLETO TAMAÑO A4 - 4 COLORES EN AMBAS X CANTIDAD 6000 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| V28266 |
11/08/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRABER |
30708501510 |
IMPRESIÓN DE 20000 FOLLETOS A4 EN PAPEL OBRA A 1 COLOR EN AMBAS CARAS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
820,00 |
820,00 |
| V28266 |
11/08/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRABER |
30708501510 |
IMPRESIÓN DE AFICHES TAMAÑO A3 EN PAPEL ILUSTRACIÓN DE 130G 4 COLORES AL FRENTE |
IMPRENTA |
300,00 |
SE |
1,38 |
414,00 |
| V28262 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| V28260 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V28259 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| V28255 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
15,50 |
775,00 |
| V28255 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1,89 |
113,40 |
| V28255 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
29,00 |
U |
7,90 |
229,10 |
| V28255 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA DE MAÍZ X KILOGRAMO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
9,29 |
74,32 |
| V28254 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1,89 |
37,80 |
| V28254 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
75,00 |
U |
1,89 |
141,75 |
| V28254 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA DE CERDO X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
6,99 |
34,95 |
| V28254 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5,50 |
55,00 |
| V28254 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
8,50 |
DOC |
4,70 |
39,95 |
| V28254 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
15,50 |
434,00 |
| V28247 |
10/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CLAVO PUNTA PARIS 5" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11,00 |
11,00 |
| V28247 |
10/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE NEGRO Nº 9 X KILOGRAMO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
11,00 |
22,00 |
| V28247 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO 6M |
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| V28247 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
8,75 |
35,00 |
| V28247 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1.6 X 4 |
CARPINTERIA |
10,00 |
U |
13,50 |
135,00 |
| V28247 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA EN PINO LIOTI 1/2 X 4 X 2 POR M2 |
CARPINTERIA |
11,00 |
U |
18,63 |
204,93 |
| V28247 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
ALFAJIA DE MADERA 1 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
10,00 |
U |
5,00 |
50,00 |
| V28246 |
18/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO BOLSA X 30KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
32,00 |
192,00 |
| V28245 |
13/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
CONSTRUIR ZUNCHO EN ACERO INOXIDABLE P/CAÑO DE AGUA, FORRADO C/GOMA 300MM |
METALURGICA |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| V28244 |
13/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES TEJIDO JERSEY BLANCO ECO ALGOD?N X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
150,00 |
SE |
2,85 |
427,50 |
| V28242 |
21/08/2009 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL C/ IMPRESIÓN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| V28242 |
21/08/2009 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL IMPRESOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| V28242 |
21/08/2009 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
| V28242 |
21/08/2009 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA NEGRA X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| V28242 |
21/08/2009 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO ALGODÓN FRIZADO |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
60,00 |
240,00 |
| V28242 |
21/08/2009 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| V28240 |
18/08/2009 |
DIV. TALLERES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V28240 |
18/08/2009 |
DIV. TALLERES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V28214 |
13/08/2009 |
DIV. TALLERES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V28213 |
03/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
CONSTRUIR TUERCA EN BRONCE P/VÁSTAGO DE VÁLVULA EXCLUSA |
METALURGICA |
2,00 |
SE |
165,00 |
330,00 |
| V28213 |
03/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
RELLENAR GUÍA Y LIMPIAR CENTRO DE CLAPETA DE VÁLVULA EXCLUSA |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
180,00 |
180,00 |
| V28213 |
03/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
CONSTRUIR VÁSTAGO Y TUERCA DE BRONCE C/ ROSCA CUADRADA 15/8" P/VÁLVULA EXCLUSA |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
780,00 |
780,00 |
| V28209 |
22/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LINTERNA RECARGABLE BFO3L-LA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
58,20 |
116,40 |
| V28205 |
26/08/2009 |
DPTO. CATASTRO |
TAPICERIA ANGI |
23127183139 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| V28205 |
26/08/2009 |
DPTO. CATASTRO |
TAPICERIA ANGI |
23127183139 |
TAPIZADO EN CUERINA Y MOLDURA DE GOMA ESPUMA
|
RETACERIA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| V28203 |
20/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
RETEN DE VÁSTAGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| V28203 |
20/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
VALVULA DE PURGA D X PP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| V28203 |
20/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
DIAFRAGMA P/ BOMBA DOSIFICADORA D X 9 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
141,00 |
423,00 |
| V28203 |
20/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
VALVULA DE INYECCIÓN |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
98,00 |
294,00 |
| V28203 |
20/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
VALVULA RETENCIÓN DE PIE |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
94,00 |
282,00 |
| V28201-1 |
03/08/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
GANCHO PARA TECHO DE 2 1/2" C/TURCAS Y ARANDELAS |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,90 |
90,00 |
| V28198 |
07/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
LIQUIDO DE FRENO WAGNER LOCKEED |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
35,45 |
35,45 |
| V28198 |
07/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
CILINDRO AUXILIAR DE EMBRAGUE FORD 1722 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
223,85 |
223,85 |
| V28197 |
02/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
ENGRANAJE TOMA DE FUERZA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
530,09 |
530,09 |
| V28197 |
02/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
MANGUITO ACOPLE TOMA DE FUERZA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
145,01 |
145,01 |
| V28196 |
18/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
RODAMIENTO DIRECTA COLA CIGUEÑAL 6206 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
61,23 |
61,23 |
| V28196 |
18/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
RETEN CAJA CAMBIO FORD 47.65 X 63.5 X 10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35,09 |
35,09 |
| V28196 |
18/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
CUBETA DIRECTA FS-6306 EATON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
191,51 |
191,51 |
| V28196 |
18/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
CONO RODAMIENTO DIRECTA FS-6306 31594/31520 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
166,98 |
166,98 |
| V28196 |
18/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
CONO ROD/CAJA FS-6306A EATON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
114,49 |
114,49 |
| V28195 |
18/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
DIRECTA CAJA VELOCIDAD FS-6306A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.220,81 |
1.220,81 |
| V28194 |
30/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CONTACTOR TRIPOLAR 18A C/ BOBINA 220V |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
166,09 |
332,18 |
| V28194 |
30/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TEMPORIZADOR ELECTRONICO ESTRELLA TRIÁNGULO 0.05SEG 10 ESCALAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
582,24 |
582,24 |
| V28191 |
06/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 30206 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
62,86 |
251,44 |
| V28191 |
06/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RETEN 5130-305210 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
6,30 |
18,90 |
| V28191 |
06/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 30209 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| V28191 |
08/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON 5/16 X 3/4 |
REPUESTOS |
0,50 |
U |
55,58 |
27,79 |
| V28191 |
08/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA DE SUPLEMENTO 62 X 74 X 0.2 |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
2,59 |
38,85 |
| V28191 |
08/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HALLEN 5/16 X 7/8 |
REPUESTOS |
0,12 |
U |
88,51 |
10,62 |
| V28191 |
08/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA DE SUPLENTO 70 X 82 X 0.2 |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
3,20 |
48,00 |
| V28190 |
24/09/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO DE MADERA P/ PICO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
14,41 |
28,82 |
| V28190 |
24/09/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO DE MADERA P/ MASA 2KG 35 X 25 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,99 |
5,98 |
| V28190 |
24/09/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO P/ MARTILLO TIPO CARPINTERO ARMADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,62 |
3,62 |
| V28187 |
03/08/2009 |
DIV. TRANSITO |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CAMARA NUEVA 14 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
34,00 |
34,00 |
| V28186 |
06/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 63A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
76,40 |
76,40 |
| V28185 |
04/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
AJUSTAR PERNO Y ARMAR EN 6 BIELAS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
160,00 |
160,00 |
| V28185 |
04/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
PULIR CIGÜEÑAL COMPLETO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| V28185 |
04/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
ARMAR BIELA CON PISTONES |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
110,00 |
110,00 |
| V28185 |
04/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
RECTIFICACION INTERIOR BIELA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| V28185 |
04/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
CONTROLAR BIELAS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| V28185 |
04/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
RECTIFICAR MUÑÓN CIGÜEÑAL |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| V28185 |
04/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
RECTIFICACION INTERIOR BIELA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
93,00 |
93,00 |
| V28185 |
04/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
RECTIFICAR MUÑÓN BIELA 0.2" |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V28185 |
04/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
PULIR CIGÜEÑAL |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| V28181 |
03/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CAMARA NUEVA 165-70 - 13 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| V28180 |
20/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
150,00 |
U |
2,40 |
360,00 |
| V28180 |
20/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CONCENTRADO 30% |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
6,50 |
32,50 |
| V28180 |
20/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VENENO X LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1,00 |
5,00 |
| V28179 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
RELEVO TERMICO P/ CONTRACTOR CON RANGO DE 63/80A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
797,33 |
797,33 |
| V28178 |
16/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HOJA DE SIERRA 13 X 300, CORREA PLANA Y BROCHES |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6,12 |
24,48 |
| V28178 |
16/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESTUFA CUARZO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
38,62 |
38,62 |
| V28178 |
16/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUEGO DE BROCHES PARA CORREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| V28178 |
16/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARCO DE SIERRA COMÚN DE MANO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,49 |
26,49 |
| V28176 |
03/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA NUEVA DIBUJO TRANSVERSAL 11-2-R24 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
830,00 |
830,00 |
| V28173 |
01/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
O'RING 52010 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
0,45 |
0,90 |
| V28173 |
01/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
FILTRO HIDRÁULICO 13L 2127 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
94,00 |
94,00 |
| V28173 |
01/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
O'RING 52011 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
0,50 |
1,00 |
| V28173 |
01/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
FILTRO HIDRÁULICO BR 1080 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| V28173 |
01/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
O'RING 52012 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
0,55 |
1,10 |
| V28171 |
02/07/2009 |
JARDIN SIRIRI |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUEGO DE REPARACIÓN VASTAGO PEIRANO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V28170 |
28/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARABRISAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| V28170 |
28/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VIDRIO DE PUERTA LAMINADO 3 X 3 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
388,00 |
388,00 |
| V28170 |
28/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
121,00 |
121,00 |
| V28169 |
21/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TEE TUBO PLÁSTICA FIJACIÓN CUCHILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,20 |
21,20 |
| V28169 |
21/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARANDELA CARRETEL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
18,25 |
36,50 |
| V28169 |
21/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PLATO DE RODADURA 4119/13.3100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42,12 |
42,12 |
| V28168-1 |
06/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
POLIPACK 1870 - 1750 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,50 |
15,50 |
| V28168-1 |
06/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
O'RING 52222 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,06 |
3,06 |
| V28168-1 |
06/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
FERODO 160 X 110 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
23,00 |
92,00 |
| V28168-1 |
06/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
O'RING 52012 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
1,27 |
7,62 |
| V28165 |
01/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
RECUPERABLE 811.65.8 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| V28165 |
01/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
RECUPERABLE 311.6.6 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| V28164 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE REPARAR GUÍAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
790,00 |
790,00 |
| V28162 |
13/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PUNTA DE ACERO PARA MARTILLO NEUMÁTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| V28161 |
25/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO DE TANZA P/ BORDEADORA DE 25MM X 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
68,00 |
340,00 |
| V28160 |
18/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CHAPA D.D. 1.22 X 2.44 Nº 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
449,00 |
449,00 |
| V28159 |
10/08/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX GRANDE X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
18,00 |
90,00 |
| V28156-1 |
26/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CAMARA NUEVA PIRELLI 16-9-30 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
353,00 |
353,00 |
| V28155-1 |
30/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
REWALSER |
30620420820 |
REPARACION CUBIERTA 16-9-R30 MARCA KLEBER |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
620,00 |
620,00 |
| V28153 |
26/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA DE PINO DE 1/2 X 4 X 210 |
CARPINTERIA |
12,00 |
U |
4,16 |
49,92 |
| V28152 |
26/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
CONSTRUIR VÁSTAGO DE VÁLVULA PRINCIPAL |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
1.270,00 |
1.270,00 |
| V28151-1 |
25/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| V28151-1 |
11/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RULEMAN 6205 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| V28148 |
18/11/2009 |
JARDIN MI CASITA |
EL TIO REPUESTOS |
27145711954 |
QUEMADOR FUNDICIÓN Nº 1257 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
59,00 |
177,00 |
| V28148 |
18/11/2009 |
JARDIN MI CASITA |
EL TIO REPUESTOS |
27145711954 |
RUVINETE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
48,00 |
144,00 |
| V28148 |
18/11/2009 |
JARDIN MI CASITA |
EL TIO REPUESTOS |
27145711954 |
VOLANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
11,00 |
33,00 |
| V28148 |
18/11/2009 |
JARDIN MI CASITA |
EL TIO REPUESTOS |
27145711954 |
PICO INYECTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2,00 |
6,00 |
| V28147 |
06/10/2009 |
C.A.M.E.R. |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
VELA PARA ESTUFA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
9,58 |
57,48 |
| V28144 |
01/09/2009 |
JARDIN PELUSIN |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA C/ 2 COPIAS DE LLAVE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| V28143 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TUTTO CONFORE S.R.L. |
30641734728 |
COLCHÓN ESPUMA 11" SUPER LUJO 190 X 80 X 23 |
BLANQUERÍA |
2,00 |
U |
383,00 |
766,00 |
| V28142 |
18/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL CON DOSIFICADOR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
7,00 |
140,00 |
| V28141 |
18/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
| V28141 |
18/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V28140 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
1.500,00 |
U |
0,18 |
270,00 |
| V28140 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| V28139 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TUTTO CONFORE S.R.L. |
30641734728 |
COLCHÓN ESPUMA 11" SUPER LUJO 190 X 80 X 23 |
BLANQUERÍA |
2,00 |
U |
383,00 |
766,00 |
| V28138 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 3MM 82 X 133 1/2 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
94,00 |
94,00 |
| V28136 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 2.5MM2 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
1,18 |
23,60 |
| V28136 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 20 X 10 C/ADHESIVO X METRO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1,68 |
6,72 |
| V28136 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PVC Nº 6 SIN TOPE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,10 |
1,00 |
| V28136 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PARQUER 7 X 1 P/TARUGO Nº6 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,11 |
1,10 |
| V28136 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 20M VINI TAPE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5,81 |
5,81 |
| V28136 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO TUBULAR CLARA 60W 220V |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1,54 |
3,08 |
| V28136 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA 3/8 X 1 C/TOMACABLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
14,64 |
14,64 |
| V28136 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORTUGA AL OVAL/RED CHICA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
29,67 |
59,34 |
| V28134 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
14,90 |
29,80 |
| V28134 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1,69 |
8,45 |
| V28134 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FACTURAS X KILOGRAMO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
8,90 |
71,20 |
| V28134 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BIZCOCHO X KILOGRAMO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
8,90 |
35,60 |
| V28131 |
11/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LLAVE DE EMBUTIR 1 PTO 1 TOMA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
13,40 |
26,80 |
| V28131 |
11/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TAPA CENTRAL 5 X 10 BLANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,09 |
2,09 |
| V28131 |
11/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE CANAL 20 X 10 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4,33 |
4,33 |
| V28131 |
11/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ROSETA 2 MÓDULOS 20502 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,70 |
5,40 |
| V28131 |
11/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TAPA PORTAMÓDULO BLANCA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2,05 |
8,20 |
| V28131 |
11/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 40051 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3,86 |
3,86 |
| V28131 |
11/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
MODULO TOMA C/N 10A 20067 BLANCO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
3,63 |
10,89 |
| V28131 |
11/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
FUSIBLE 10 X 38MM 10A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,05 |
4,10 |
| V28131 |
11/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LLAVE DE EMBUTIR 1PTO 2 TOMAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,43 |
15,43 |
| V28127 |
03/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
ESTABILIZADOR 1KA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
142,00 |
142,00 |
| V28126 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
ESCRITORIO PARA PC PIRO Nº 102 |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
232,70 |
232,70 |
| V28125 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
17,50 |
17,50 |
| V28125 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
0,70 |
7,00 |
| V28125 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
0,60 |
3,00 |
| V28125 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TEMPERA COLOR CAJA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
3,70 |
18,50 |
| V28125 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CD VIRGEN |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
1,20 |
12,00 |
| V28123 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LANGONI JAVIER JOSE |
20250259760 |
CARTEL EN VINILO 90 X 50 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| V28122 |
29/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
BARNIZ MARINO 4L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
65,90 |
131,80 |
| V28122 |
29/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
AGUARRAS ENVASADO |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
8,34 |
66,72 |
| V28122 |
29/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
TINTA ROBLE CLARO - UNIDADES X 240CC |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
27,79 |
55,58 |
| V28122 |
29/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCEL N?25 JUNIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
11,20 |
22,40 |
| V28120 |
24/06/2009 |
JARDIN SIRIRI |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO CORTE Y COLOCACIÓN |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| V28119 |
18/08/2009 |
JARDIN MI CASITA |
SAUL ALBERTO SALOMON |
23066103919 |
CUCHARA SOPERA |
BAZAR |
12,00 |
U |
4,00 |
48,00 |
| V28118 |
29/06/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ALVIC |
20138853803 |
REPARACION IMPRESORA CHORRO DE TINTA HP 670C |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V28101-1 |
29/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
65,00 |
195,00 |
| V28098 |
28/10/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V28097 |
06/10/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TRICOLOR HP 22 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| V28097 |
06/10/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| V28093 |
24/09/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
CENA PARA 3 TRES PERSONAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
207,00 |
207,00 |
| V28092 |
04/09/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V28088 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2" X 6" X 360 |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
7,00 |
350,00 |
| V28088 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO 7.5 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
31,66 |
189,96 |
| V28088 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVO PUNTA PARIS 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| V28088 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2" X 6" X 400 |
CARPINTERIA |
25,00 |
U |
7,32 |
183,00 |
| V28085 |
13/08/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| V28084 |
06/08/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V28083 |
21/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
195,00 |
195,00 |
| V28083 |
21/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
65,00 |
130,00 |
| V28080 |
06/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,69 |
56,90 |
| V28080 |
06/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1,89 |
5,67 |
| V28080 |
06/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,39 |
33,56 |
| V28080 |
06/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1,89 |
7,56 |
| V28080 |
06/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
3,29 |
3,29 |
| V28080 |
06/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X 170 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
10,69 |
21,38 |
| V28080 |
06/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2,69 |
2,69 |
| V28080 |
06/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
12,99 |
25,98 |
| V28080 |
06/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,49 |
8,49 |
| V28080 |
06/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO BLANCO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2,79 |
2,79 |
| V28080 |
06/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE ENVASE X 750 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
3,25 |
19,50 |
| V28080 |
06/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA ENVASE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1,99 |
3,98 |
| V28078 |
21/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
65,00 |
195,00 |
| V28078 |
21/08/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
195,00 |
195,00 |
| V28077 |
03/08/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
RD DEPORTES |
30707529543 |
CONJUNTO DEPORTIVO MICROFIBRA |
DEPORTES |
4,00 |
U |
210,00 |
840,00 |
| V28076 |
20/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE ROMANCE SUAVE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,99 |
59,90 |
| V28076 |
20/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1,89 |
5,67 |
| V28076 |
20/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,29 |
9,87 |
| V28076 |
20/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X 170G |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
11,90 |
11,90 |
| V28076 |
20/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,19 |
2,19 |
| V28076 |
20/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
4,99 |
14,97 |
| V28076 |
20/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,10 |
12,40 |
| V28076 |
20/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CERA PARA PISO NATURAL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
12,99 |
38,97 |
| V28075 |
16/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINTURA PARA TECHO X 20L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
310,00 |
620,00 |
| V28072 |
20/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V28068 |
20/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO
- 1 HABITACIÓN SIMPLE Y 1 HABITACIÓN DOBLE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
| V28067 |
24/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA ZINC X 14 PIES X 1.1M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
126,98 |
380,94 |
| V28066 |
24/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SERVI-MAS |
20084972704 |
REMIS VIAJE A LA CIUDAD DE BS. AS. |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
499,00 |
499,00 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,89 |
2,89 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1,79 |
1,79 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,87 |
2,87 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,95 |
2,95 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500G |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
4,29 |
4,29 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
0,69 |
0,69 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
12,90 |
12,90 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1,79 |
1,79 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
4,69 |
4,69 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2,39 |
4,78 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,39 |
2,39 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,39 |
2,39 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PATÉ |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1,25 |
5,00 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
3,29 |
3,29 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,29 |
2,29 |
| V28065 |
11/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1,79 |
1,79 |
| V28062 |
02/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
65,00 |
65,00 |
| V28062 |
02/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
190,00 |
190,00 |
| V28061 |
18/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 12 X 18 X 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
288,00 |
U |
1,78 |
512,64 |
| V28060 |
22/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
699,00 |
699,00 |
| V28059 |
30/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 PARA HP 380 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| V28059 |
30/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 PARA HP 380 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| V28058 |
10/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
14,50 |
58,00 |
| V28057 |
27/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,99 |
69,90 |
| V28057 |
27/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1,99 |
7,96 |
| V28057 |
27/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CAFE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
15,90 |
15,90 |
| V28057 |
27/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5,99 |
17,97 |
| V28057 |
27/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
11,90 |
11,90 |
| V28057 |
27/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
12,90 |
25,80 |
| V28057 |
27/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1,99 |
1,99 |
| V28057 |
27/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5,99 |
11,98 |
| V28057 |
27/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,99 |
6,99 |
| V28057 |
27/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,49 |
6,98 |
| V28057 |
27/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID DE BOLDO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,99 |
2,99 |
| V28056 |
27/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V28055 |
30/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº21 PARA DESKJET F380 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| V28054 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG LOMA NEGRA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
28,80 |
115,20 |
| V28054 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
13,94 |
69,70 |
| V28053 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO HUECO 18 X 18 X 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
2,70 |
270,00 |
| V28053 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG AVELLANEDA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
27,87 |
83,61 |
| V28053 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 40KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,60 |
33,20 |
| V28053 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA DE HIERRO LISO 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11,77 |
11,77 |
| V28051 |
19/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
STEVEN MIGUEL ANGEL |
20178876202 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIAR PLAQUETA, HACER LIMPIEZA Y VOLVER A COLOCAR |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| V28002 |
09/09/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
ALVIC |
20138853803 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
87,00 |
87,00 |
| V28000 |
04/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL x 6m redondo 1 1/2" x 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
73,38 |
73,38 |
| V27999 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
14,90 |
357,60 |
| V27999 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,99 |
19,90 |
| V27999 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
2,39 |
28,68 |
| V27999 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FACTURAS X KILOGRAMO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
8,90 |
89,00 |
| V27999 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BIZCOCHO X KILOGRAMO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
8,90 |
89,00 |
| V27996 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
1.200,00 |
U |
0,18 |
216,00 |
| V27995 |
11/08/2009 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SINTETICO BLANCO X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| V27995 |
11/08/2009 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SINTETICO COLOR X 4 LT VERDE MANZANA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
123,00 |
123,00 |
| V27995 |
11/08/2009 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SINTETICO COLOR AMARILLO X 1L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| V27995 |
11/08/2009 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SINTETICO COLOR VERDE MANZANA X 1L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| V27995 |
11/08/2009 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SINTETICO COLOR ROJO X 1L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| V27995 |
11/08/2009 |
JARDIN PELUSIN |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SINTETICO COLOR AZUL X 1L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
24,50 |
49,00 |
| V27994-1 |
09/06/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 32/36W TURBO SLIM LD |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
32,94 |
164,70 |
| V27993 |
27/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ALFOMBRA 2 X 3 |
BAZAR |
1,00 |
U |
315,00 |
315,00 |
| V27993 |
27/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
RIBETEADO |
RETACERIA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| V27992 |
19/05/2009 |
JARDIN SIRIRI |
CUPER SC. |
30574355547 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
6,00 |
36,00 |
| V27992 |
19/05/2009 |
JARDIN SIRIRI |
CUPER SC. |
30574355547 |
SINTETICO BLANCO X 1 LT |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
34,00 |
204,00 |
| V27992 |
19/05/2009 |
JARDIN SIRIRI |
CUPER SC. |
30574355547 |
THINNER X LITROS |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
10,00 |
60,00 |
| V27991 |
11/06/2009 |
JARDIN PELUSIN |
SAUL ALBERTO SALOMON |
23066103919 |
TABLA DE PICAR PLÁSTICA |
BAZAR |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| V27991 |
11/06/2009 |
JARDIN PELUSIN |
SAUL ALBERTO SALOMON |
23066103919 |
ESPUMADERA |
BAZAR |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| V27991 |
11/06/2009 |
JARDIN PELUSIN |
SAUL ALBERTO SALOMON |
23066103919 |
ABRELATA |
BAZAR |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| V27990 |
11/06/2009 |
JARDIN PELUSIN |
SAUL ALBERTO SALOMON |
23066103919 |
CUCHILLA DE MESA |
BAZAR |
1,00 |
U |
74,00 |
74,00 |
| V27990 |
11/06/2009 |
JARDIN PELUSIN |
SAUL ALBERTO SALOMON |
23066103919 |
JARRA PLASTICA |
BAZAR |
4,00 |
U |
10,00 |
40,00 |
| V27989 |
10/06/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
22,61 |
22,61 |
| V27989 |
10/06/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA PARA CABLE TIPO TALLER X 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,66 |
5,66 |
| V27989 |
10/06/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL NOVA 10A C/ ZOCALO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
36,79 |
36,79 |
| V27989 |
10/06/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE FUNDICIÓN PERITA CON BRAZO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
123,79 |
123,79 |
| V27987 |
10/06/2009 |
JARDIN MI CASITA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR GNEISS DJET Nº29 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
46,00 |
46,00 |
| V27987 |
10/06/2009 |
JARDIN MI CASITA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA Nº49 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| V27985 |
20/07/2009 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
| V27985 |
20/07/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
| V27984 |
24/06/2009 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO DE 5KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V27983 |
26/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 82 X 133 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
87,00 |
87,00 |
| V27982 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CADENA Nº 70 GALVANIZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
SE |
21,33 |
319,95 |
| V27982 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CAÑO GALVANIZADO 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
57,33 |
171,99 |
| V27981 |
11/06/2009 |
JARDIN SIRIRI |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO DE 5KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| V27980 |
10/06/2009 |
JARDIN SIRIRI |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| V27980 |
10/06/2009 |
JARDIN SIRIRI |
EL CERROJO |
27127269888 |
REPARACION CERRADURA DE DOBLE PALETA |
CERRAJERIA |
1,00 |
SE |
45,00 |
45,00 |
| V27979 |
10/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL CERROJO |
27127269888 |
CANDADO STANDARD 31MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| V27977 |
12/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
422,00 |
KG |
0,62 |
261,64 |
| V27977 |
12/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR |
FORRAJERIA |
280,00 |
KG |
1,10 |
308,00 |
| V27977 |
12/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
320,00 |
KG |
0,61 |
195,20 |
| V27977 |
12/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CERDO |
FORRAJERIA |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| V27976 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LIBRO DE ACTAS X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| V27976 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO C - 45 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| V27976 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| V27976 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
COPIADO |
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
0,18 |
90,00 |
| V27972/75 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SERVI-MAS |
20084972704 |
REMIS 24 VIAJES |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
196,00 |
196,00 |
| V27970 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ACRILICO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3,90 |
39,00 |
| V27970 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MICROFIBRA NEGRAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
3,90 |
15,60 |
| V27970 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| V27970 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| V27970 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL DE CALCAR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
2,00 |
6,00 |
| V27970 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
6,00 |
18,00 |
| V27970 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4,50 |
4,50 |
| V27970 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
9,00 |
27,00 |
| V27970 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2,50 |
2,50 |
| V27970 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
NYLON |
RETACERIA |
0,50 |
MT |
10,00 |
5,00 |
| V27968 |
19/05/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27,90 |
27,90 |
| V27968 |
19/05/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 12 X 18 X 33 - 6 TUBOS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,78 |
17,80 |
| V27968 |
19/05/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13,62 |
13,62 |
| V27968 |
19/05/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA FINA 10 U. X BOLSA (3 BALDES) POR $3.2 C/U.- |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
32,00 |
32,00 |
| V27968 |
19/05/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19,92 |
19,92 |
| V27968 |
19/05/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
PASTINA COLOR BLENDA BOLSA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3,39 |
10,17 |
| V27968 |
19/05/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CERAMICO DE 30 X 30cm DE TRANSITO INTENS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,24 |
MT |
18,50 |
115,44 |
| V27966 |
12/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
COPIADO |
IMPRENTA |
1.500,00 |
SE |
0,18 |
270,00 |
| V27963 |
26/05/2009 |
JARDIN MI CASITA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO 2.6CM X 1.83 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
278,77 |
278,77 |
| V27963 |
26/05/2009 |
JARDIN MI CASITA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LISTON DE PINO 1CM X 2CM X 3M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
7,31 |
29,24 |
| V27963 |
26/05/2009 |
JARDIN MI CASITA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA 18MM ESPESOR |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
1,68 |
20,16 |
| V27963 |
26/05/2009 |
JARDIN MI CASITA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE EN ESCUADRA |
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
U |
1,13 |
12,43 |
| V27962 |
24/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO PARA NIÑOS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
198,06 |
396,12 |
| V27961 |
12/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
FULGOR INT./EXT. 2 LITROS POR $12.41.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
24,82 |
24,82 |
| V27961 |
12/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ENDUIDO 2 LITROS POR $10.01.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
20,02 |
20,02 |
| V27961 |
12/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
5,84 |
29,20 |
| V27961 |
12/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
BARNIZ SINTETICO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
16,67 |
33,34 |
| V27959 |
26/05/2009 |
DPTO. EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTON DE MOTOR ASSY ECHO 4600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
105,61 |
105,61 |
| V27957 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GALLETITAS DULCES X 500 GR |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
3,99 |
63,84 |
| V27957 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GASEOSA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| V27956 |
13/05/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LISTON DE LUZ armado 2 x40W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
57,29 |
114,58 |
| V27956 |
13/05/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TUBO FLUORESCENTE 40W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6,55 |
26,20 |
| V27955 |
19/05/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VASTAGO P/ CAJA 10 X 5 |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1,53 |
12,24 |
| V27955 |
19/05/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTAGO 10 X 5 BLANCA. |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1,57 |
12,56 |
| V27955 |
19/05/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO 6A |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
3,14 |
50,24 |
| V27955 |
19/05/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
2,65 |
21,20 |
| V27955 |
19/05/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO TUBULAR CLARA 60W |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1,63 |
13,04 |
| V27955 |
19/05/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 40W P/ FLUORESCENTE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
16,43 |
32,86 |
| V27953 |
22/04/2009 |
JARDIN TUITTI |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO
- 1 de 5kg por $30.-
- 1 de 2.5kg por $25.- |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| V27952 |
04/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ANTIOXIDO X 1 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
27,50 |
27,50 |
| V27952 |
04/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
DISCO ABRASIVO CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| V27952 |
04/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
6,70 |
26,80 |
| V27952 |
04/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ACEITE DE LINO bidón x 4l |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| V27952 |
04/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
COLORANTE PARA BARNIZ x 240cc |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
19,50 |
78,00 |
| V27951 |
22/04/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RIEL P/ PUERTA CORREDIZA 4cm x 2m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
44,02 |
88,04 |
| V27951 |
22/04/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CARRO DE ACERO P/ PUERTA 170 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
29,24 |
116,96 |
| V27925 |
16/12/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27924 |
24/11/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA PARA DIODOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| V27921 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE UNIPOLAR 6MM |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
3,03 |
181,80 |
| V27921 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE CANAL 18 X 21 X METRO |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
7,94 |
95,28 |
| V27921 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TARUGO SX 6 X 100U |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40,10 |
40,10 |
| V27921 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TORNILLO P/ MAD. 18 X 30 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,11 |
11,00 |
| V27921 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
VASTAGO P/ CAJA 5 X 10 |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1,88 |
15,04 |
| V27921 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TAPA BASTAGO ENTERA NBO BLANCA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
2,26 |
18,08 |
| V27921 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TAPA MÓDULOS BLANCO |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
0,44 |
7,04 |
| V27921 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
MODULO TOMA C/N 20A BLANCA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
7,22 |
57,76 |
| V27921 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ROLLO DE CINTA PVC X 10M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3,29 |
6,58 |
| V27921 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CAJA EXTERIOR TÉRMICA 1/2 C/PTA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10,44 |
10,44 |
| V27921 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TERMICA 2 X 40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
38,14 |
38,14 |
| V27921 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CAJA DERIVACIÓN 100 X 100 X 70 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
12,69 |
25,38 |
| V27921 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE UNIPOLAR 2.5M |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
1,27 |
25,40 |
| V27920-1 |
25/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
I.N.H.U. |
27266109755 |
KIT DE COLORANTE P/ COLORACION DE GRAM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
118,00 |
118,00 |
| V27920-1 |
25/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
I.N.H.U. |
27266109755 |
FORMOL X 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
44,40 |
222,00 |
| V27919 |
25/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
I.N.H.U. |
27266109755 |
TEST DE EMBARAZO DE ORINA X 25 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
57,66 |
345,96 |
| V27919 |
25/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ANTISUERO A X 10ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
54,00 |
108,00 |
| V27919 |
25/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ANTISUERO B X 10ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
54,00 |
108,00 |
| V27919 |
25/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ANTISUERO D X 10ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| V27918 |
25/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GLICEMIA ENZIMATICA AA X 250ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
59,50 |
238,00 |
| V27918 |
25/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
I.N.H.U. |
27266109755 |
UREA COLOR 2R X 500 DET. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
216,00 |
216,00 |
| V27918 |
25/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
I.N.H.U. |
27266109755 |
V.D.R.L. TEST X 250 DET. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
69,25 |
277,00 |
| V27916 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO T063120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13,90 |
13,90 |
| V27916 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON AMARILLO T063420 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13,90 |
13,90 |
| V27916 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO CYAN T063220 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13,90 |
13,90 |
| V27916 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T063120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
43,70 |
43,70 |
| V27916 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON MAGENTA T063320 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
43,70 |
43,70 |
| V27912 |
18/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| V27912 |
18/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO REDONDO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| V27909 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TUBO FLUORESCENTE 40W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
8,40 |
50,40 |
| V27909 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LISTON DE LUZ ARMADO 1 X 40W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
| V27909 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ARRANCADOR UNIVERSAL 4/65W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
1,50 |
7,50 |
| V27909 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA DE SODIO DE 100 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2,22 |
22,20 |
| V27906-1 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ANESTESIA CAJA X 50 CARTUCHOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
165,00 |
330,00 |
| V27906-1 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA 21 G 1 1/2 DESCARTABLE (40/8) CAJA X 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
21,00 |
210,00 |
| V27906-1 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M CAJA X 12 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
39,00 |
234,00 |
| V27904 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27903 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27902 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 45 X 60 |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
0,84 |
252,00 |
| V27902 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
0,95 |
285,00 |
| V27902 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,70 |
17,00 |
| V27902 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA AA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,00 |
30,00 |
| V27901 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M X 6 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
6,00 |
120,00 |
| V27901 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA CONCENTRADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1,80 |
36,00 |
| V27901 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
5,90 |
118,00 |
| V27901 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
0,70 |
35,00 |
| V27901 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,95 |
49,50 |
| V27832 |
24/11/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO DE TANZA 2.5MM PARA MOTOGUADAÑA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| V27831 |
24/11/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CUPER SC. |
30574355547 |
PRODUCTO P/ LIMPIEZA DE BAÑO QUÍMICO BIDÓN X 20L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
290,00 |
580,00 |
| V27816 |
28/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TOP. LASER |
27250256553 |
TONER PARA LASERJET 1022/1010 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| V27815 |
27/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FILTRO AIRE P/ CORTADORA DE EMPUJE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
28,41 |
56,82 |
| V27815 |
27/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 2.5MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
71,57 |
143,14 |
| V27814 |
28/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA ECHO 4605 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
504,00 |
504,00 |
| V27813 |
12/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| V27812 |
13/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BERBENTANA MIGUEL ANGEL |
20084214974 |
CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA ECHO 4605 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
504,00 |
504,00 |
| V27810 |
22/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
IKARUS |
20180720104 |
CARTUCHO PARA GASES PARA MÁSCARA FRAVIDA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
18,90 |
75,60 |
| V27810 |
22/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
IKARUS |
20180720104 |
GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER X PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
8,50 |
17,00 |
| V27810 |
22/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
IKARUS |
20180720104 |
GUANTE DESCARNE X PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
8,50 |
17,00 |
| V27810 |
22/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
IKARUS |
20180720104 |
BOTA CAÑA LARGA X PARES - Nº 42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
51,90 |
103,80 |
| V27807 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA DE SILENCIADOR MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
26,25 |
78,75 |
| V27807 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CUBRE CILINDRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
63,90 |
127,80 |
| V27807 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO
-3 TORNILLOS POR $1.5 C/U.-
-6 TORNILLOS CABEZAL POR $7.69 C/U.- |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
50,64 |
50,64 |
| V27807 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARANDELA |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
6,70 |
40,20 |
| V27806 |
22/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
FOLMER Y GOETTE S.R.L. |
30594702308 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
54,54 |
54,54 |
| V27806 |
22/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
FOLMER Y GOETTE S.R.L. |
30594702308 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,50 |
48,50 |
| V27806 |
22/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
FOLMER Y GOETTE S.R.L. |
30594702308 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
46,03 |
46,03 |
| V27806 |
22/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
FOLMER Y GOETTE S.R.L. |
30594702308 |
ACEITE Multigrado x 9 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
175,50 |
175,50 |
| V27806 |
22/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
FOLMER Y GOETTE S.R.L. |
30594702308 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| V27805 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA DE SILENCIADOR MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
114,03 |
342,09 |
| V27804 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARRANQUE ENSAMBLADO MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
274,91 |
549,82 |
| V27804 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
POLEA ARRANQUE PLASTICA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
46,04 |
92,08 |
| V27804 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA DE SILENCIADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
114,03 |
114,03 |
| V27804 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
10,61 |
31,83 |
| V27803 |
30/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO de 100 unidades |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
3,90 |
78,00 |
| V27803 |
30/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
9,90 |
148,50 |
| V27803 |
30/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,80 |
8,00 |
| V27803 |
30/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1,90 |
19,00 |
| V27801 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MACHETE 22" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
26,97 |
26,97 |
| V27801 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HACHA TUMBA C/CABO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
128,27 |
128,27 |
| V27801 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCOBILLA DE ALAMBRE CON CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
39,14 |
78,28 |
| V27801 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE CORTE FLEXIBLE DE 7" X 1MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,14 |
12,14 |
| V27801 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DISCO DE DESGASTE 178 X 7 X 22.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,91 |
17,91 |
| V27801 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LLAVE COMBINADA
- 1 ESTRIADA DE 8MM POR $7.45.-
- 1 ESTRIADA DE 9MM POR $7.45 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
14,90 |
14,90 |
| V27801 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOCALLAVE 17 PIEZAS MET 1/4" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
127,52 |
127,52 |
| V27791 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO BERMELLÓN X 20L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
528,90 |
528,90 |
| V27790 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE X 20L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
528,90 |
528,90 |
| V27789 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO BERMELLÓN X 20L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
519,02 |
519,02 |
| V27786 |
14/12/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H 102 10X 1.25 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
73,24 |
292,96 |
| V27785 |
26/08/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27784 |
01/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
S.E.I.M. |
27225440714 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DE BOMBA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| V27783 |
04/09/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
75,63 |
75,63 |
| V27783 |
04/09/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCEL CERDA N?7 JUNIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
5,32 |
10,64 |
| V27783 |
04/09/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCEL CERDA N?20 GREEN |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
16,64 |
33,28 |
| V27783 |
04/09/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LATIZADOR P/ PINTURA A LA CAL |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
4,82 |
28,92 |
| V27783 |
04/09/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINTURA TECHOS Y MUROS X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
94,73 |
94,73 |
| V27781 |
18/11/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMPERA AZULES C/ ABRIGO
-2 TALLES XL
-6 TALLES XXL |
INDUMENTARIA |
8,00 |
U |
160,00 |
1.280,00 |
| V27779 |
03/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS DE F?F? DE ? 200mm CLASE 5-7 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
595,00 |
595,00 |
| V27778 |
30/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS AC - C5 300MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.195,00 |
1.195,00 |
| V27776 |
18/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
89,20 |
267,60 |
| V27776 |
18/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE NETCOLOR X 4L |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
89,88 |
269,64 |
| V27776 |
18/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
8,34 |
166,80 |
| V27776 |
18/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
THINNER STANDAR |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
7,22 |
36,10 |
| V27776 |
18/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
12,68 |
50,72 |
| V27776 |
18/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINTURA AEROSOL NEGRO BRILLANTE 1979 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
22,24 |
222,40 |
| V27776 |
18/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
CINTA DE PAPEL 18MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4,53 |
18,12 |
| V27775 |
27/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE NEGRO DE ATAR DE 4,20" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
KG |
13,00 |
52,00 |
| V27775 |
27/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
KG |
14,00 |
182,00 |
| V27775 |
27/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CABO TRZ 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
MT |
2,10 |
31,50 |
| V27773 |
13/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
10,00 |
150,00 |
| V27773 |
13/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
1,80 |
45,00 |
| V27772 |
30/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 74 XL CB336WL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V27772 |
30/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR 75 XL CB338WL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| V27770 |
24/06/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27768 |
24/06/2009 |
DIV. TALLERES |
S.E.I.M. |
27225440714 |
REPARACION DE BOMBA DE ESTACIÓN DE REBOMBEO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| V27766 |
27/05/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TUBO FLUORESCENTE 40W GOODYEAR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
6,55 |
19,65 |
| V27766 |
27/05/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ARRANCADOR UNIVERSAL 4/65W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1,25 |
7,50 |
| V27766 |
27/05/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
57,29 |
57,29 |
| V27766 |
27/05/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TUBO CIRCULAR 32W GOODYEAR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
11,61 |
46,44 |
| V27763 |
27/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON TO38120 PARA C43/45/1500 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| V27763 |
27/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON TO39020 PARA C43/45/1500 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
| V27759 |
13/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27758-1 |
05/05/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
18,10 |
36,20 |
| V27758-1 |
05/05/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
LANDI GAS |
30550097628 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,80 |
3,80 |
| V27757 |
05/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 96 C8767WL 21ml |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| V27757 |
05/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TRICOLOR HP HP 97 C9363WL 14ml |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| V27756 |
27/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TRINCHETA GRANDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| V27756 |
27/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPIZ NEGRO Nº2 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
0,80 |
4,00 |
| V27756 |
27/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
HOJA CARTON |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
8,00 |
80,00 |
| V27755 |
22/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO
-2 U. DE COLOR AZUL MARINO $84.95 C/U.-
-2 U. NETCOLOR BLANCO BRILLANTE X 4L DE $80.26 C/U.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
330,42 |
330,42 |
| V27755 |
22/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
AGUARRAS ENVASADO |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
8,34 |
41,70 |
| V27755 |
22/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
THINNER |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
7,22 |
36,10 |
| V27755 |
22/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
4,25 |
21,25 |
| V27755 |
22/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINTURA EN AEROSOL NEGRO BRILLANTE 1979 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| V27754 |
30/04/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27753 |
31/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL PVC PARA CLOACAS 160 X 110 X 160 A 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
36,00 |
432,00 |
| V27752 |
22/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA METRICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| V27752 |
22/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
DISCO DE CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| V27752 |
22/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA PVC P/AGUA DE ? 110mm A 45? CON J. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
68,00 |
136,00 |
| V27752 |
22/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA GALVANIZADA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
61,00 |
61,00 |
| V27752 |
22/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE GALVANIZADA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| V27752 |
22/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROSCA GALVANIZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| V27751-2 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| V27751-2 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA ESFERICA P.V.C 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
7,50 |
75,00 |
| V27751-2 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 110mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1,00 |
20,00 |
| V27751-2 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 75mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,50 |
15,00 |
| V27751-2 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
DISCO DE CORTE 115 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| V27751-2 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCIÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| V27751-2 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
24,00 |
144,00 |
| V27746 |
20/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
CONSTRUIR BUJE Y ALOJAMIENTO DE RUEDA, TORNEAR Y AJUSTAR |
METALURGICA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| V27746 |
20/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
CAMBIAR PORTA CRUCETA Y ESTRIA EN EJE DE MANDO CARDAN CAMIÓN |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
96,00 |
96,00 |
| V27746 |
20/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
CAMBIAR ALOJAMIENTO DE DOS RÓTULAS, CONSTRUIR Y AJUSTAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
316,00 |
316,00 |
| V27745 |
20/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
CONSTRUIR PERNO ACERO S/ MARTINS |
METALURGICA |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
| V27745 |
20/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
CONSTRUIR BUJE ACERO 4140 TEMPLADO |
METALURGICA |
6,00 |
U |
105,00 |
630,00 |
| V27745 |
20/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
TORNEAR ALOJAMIENTO DE BUJES FLOTANTE EN ENGRANAJE |
METALURGICA |
6,00 |
U |
41,67 |
250,02 |
| V27742 |
10/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
VÁLVULA ESCLUSA 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V27741 |
10/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
HORQUILLA 4 DIENTES CON CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| V27740 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO DELANTERO Y CAMBIAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
302,50 |
302,50 |
| V27740 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CHAVETA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,68 |
19,36 |
| V27740 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA 1RA MB 1114 DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
261,36 |
261,36 |
| V27740 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE |
REPUESTOS |
4,50 |
U |
5,38 |
24,21 |
| V27740 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL ORIGINAL X 200 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,20 |
24,20 |
| V27740 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO PARA ELASTICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
36,30 |
72,60 |
| V27740 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA 3/4 X 70 X 200 C/T |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
72,60 |
72,60 |
| V27736 |
11/08/2009 |
DIV. TALLERES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27735 |
10/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CUPER SC. |
30574355547 |
HIERRO NERVADO REDONDO LISO 20MM X 4M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
96,00 |
96,00 |
| V27731 |
02/07/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| V27731 |
02/07/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CHAVETA 1/2 LUNA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,00 |
2,00 |
| V27731 |
02/07/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANCHÓN ACOPLE COMPRESOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| V27731 |
02/07/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN BOMBÍN EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| V27730 |
02/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN 7090 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| V27730 |
02/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CUBETA RUEDA Y CONO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| V27729 |
02/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA DISTRIBUCION FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V27728 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN CILINDRO DE FRENO 8783 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| V27727 |
24/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN BOMBA DE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
77,00 |
77,00 |
| V27727 |
24/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FLEXIBLE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V27727 |
24/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TUERCA CAÑO FRENO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| V27726 |
02/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN DISCO MOTONIVELADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
138,00 |
138,00 |
| V27725 |
03/08/2009 |
DIV. TALLERES |
TAPICERIA ANGI |
23127183139 |
TAPIZADO Y CAMBIO DE MOLDURA DE BUTACA |
RETACERIA |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| V27722-1 |
03/08/2009 |
DIV. TALLERES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA 4" X 3" X 4.5 |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
| V27718 |
13/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
CONSTRUIR JUEGO DE ACOPLE |
METALURGICA |
3,00 |
U |
193,33 |
579,99 |
| V27718 |
13/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
CONSTRUIR ZUNCHO 400MM |
METALURGICA |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| V27718 |
13/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
CONSTRUIR ZUNCHO CON PRENSA DE AJUSTE 300MM |
METALURGICA |
1,00 |
U |
295,00 |
295,00 |
| V27717 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO DE 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
19,92 |
199,20 |
| V27716 |
04/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
DIAFRAGMA P/ BOMBA DOSIFICADORA
COD. D-07 MOD. D X 7 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
115,00 |
575,00 |
| V27716 |
04/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
DIAFRAGMA P/ BOMBA DOSIFICADORA
COD. D-99 MOD. D X 9 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
141,00 |
282,00 |
| V27716 |
04/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CABEZAL ARMADO CON VÁLVULAS P/BOMBA DOSIF.
CC-09 PP-9 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
199,00 |
398,00 |
| V27713 |
20/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
927,00 |
927,00 |
| V27712 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ESPEJO IZQUIERDO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,25 |
30,25 |
| V27711 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 175-70 - 13 MARCA CEAT |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
186,00 |
186,00 |
| V27709 |
27/05/2009 |
DIV. TALLERES |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 29 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| V27708 |
27/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP HP 22 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| V27708 |
27/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 56 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| V27707 |
27/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA COLOR NEGRO X PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
54,67 |
820,05 |
| V27706 |
09/06/2009 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARABRISAS LAMINADO CAMIÓN MB 1114/1517 INCOLORO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
508,20 |
508,20 |
| V27703 |
26/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
812,00 |
812,00 |
| V27703 |
26/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
TERMINAL BATERIA T4 + |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| V27702 |
27/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTON PARA MOTOGUADAÑA ECHO SRM 4600 42MM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
85,67 |
171,34 |
| V27702 |
27/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE ACELERADOR P/ MOTOGUADAÑA 178001 - 4323-0 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
47,80 |
95,60 |
| V27702 |
27/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA 101010 - 4223 - 1 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9,75 |
19,50 |
| V27702 |
27/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA ADMISION 130016 - 4223 - 1 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4,88 |
9,76 |
| V27702 |
27/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2,17 |
4,34 |
| V27702 |
27/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA CJ7Y |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
19,49 |
116,94 |
| V27701 |
03/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE ACELERADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
44,84 |
44,84 |
| V27701 |
03/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 2.5MM REDONDA ECO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
67,14 |
201,42 |
| V27701 |
03/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCOBILLA DE ALAMBRE C/CABO METÁLICO K - 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
36,72 |
146,88 |
| V27701 |
03/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA PARA MOTOSIERRA 28 DIENTES |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
61,73 |
123,46 |
| V27701 |
03/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
OUTLET DE MOTOGUADAÑA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| V27701 |
03/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 3MM REDONDA ECO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
67,14 |
134,28 |
| V27684 |
19/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| V27684 |
19/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE POLIPROPILENO DE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| V27683 |
28/07/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COMBUSTIBLE PVC 5/16 X METRO |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| V27683 |
28/07/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA PARA CAÑO DE COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
1,46 |
21,90 |
| V27683 |
28/07/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| V27681 |
28/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE BOTCAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
| V27681 |
28/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PERITA CEBADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
| V27671 |
16/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
ROTOR BOMBA CENTRÍFUGA 75 P/ MOTOR 2HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
92,00 |
92,00 |
| V27669 |
19/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
VÁLVULA ESFÉRICA METALICA 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
| V27669 |
19/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
ENTRERROSCA PPN 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| V27669 |
19/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,00 |
4,00 |
| V27669 |
19/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
VÁLVULA ESFÉRICA METALICA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| V27665 |
10/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA MARCA GERARDI |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
123,00 |
369,00 |
| V27665 |
10/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA DE PUNTA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
123,00 |
123,00 |
| V27665 |
10/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
PICO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
148,00 |
296,00 |
| V27665 |
10/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CABO DE MADERA PARA PICO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
14,00 |
42,00 |
| V27661 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CAMARA NUEVA 235 - 75 - 15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| V27660 |
24/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE 3278 FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V27660 |
24/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA ENCENDIDO DIESEL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| V27660 |
24/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO PASTILLA FRENO FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
64,00 |
64,00 |
| V27660 |
24/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PISTON FRENO FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V27660 |
24/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REPARACIÓN DE MORDAZA FIORINO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| V27658 |
28/07/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CABLE ACELERADOR FALCÓN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| V27658 |
28/07/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA FORD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V27655 |
02/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DEPOSITO DE AGUA RADIADOR VW |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
396,00 |
396,00 |
| V27654 |
02/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE WK 950/3 MAM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V27654 |
02/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REGULADOR VOLTAJE 24V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
93,00 |
93,00 |
| V27654 |
02/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANGUERA AIRE X METRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9,00 |
18,00 |
| V27652 |
10/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1" X 6" X 3.6 |
CARPINTERIA |
10,00 |
U |
12,00 |
120,00 |
| V27651 |
20/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL IMPRESOS
TALLES: 1/36,2/40,1/42,1/48,1/50 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
60,00 |
360,00 |
| V27651 |
20/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL IMPRESOS
TALLES: 1/36,3/40,1/48,1/50 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
60,00 |
360,00 |
| V27651 |
20/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO "LABORAL" X PAR
NÚMEROS: 1/38,1/39,2/40,2/43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
85,00 |
510,00 |
| V27643 |
24/11/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER HP ALTERNATIVO PARA 1160 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
328,00 |
328,00 |
| V27625 |
24/09/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER HP Q2612A PARA 1022 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| V27621-1 |
02/07/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
FICHA CARTULINA BLANCA 24 X 14 - 3000 UNIDADES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| V27619-1 |
24/06/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
GRUPO MARQUEZ |
20131881631 |
ESTUFA DE CUARZO DOS VELAS |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| V27615-1 |
27/07/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE CANAL FE 301 C/A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
7,25 |
21,75 |
| V27615-1 |
27/07/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
0,64 |
6,40 |
| V27615-1 |
27/07/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
MT |
1,10 |
13,20 |
| V27615-1 |
27/07/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
6,60 |
66,00 |
| V27615-1 |
27/07/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,25 |
12,50 |
| V27615-1 |
27/07/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LISTON DE LUZ 1 X 20W C/ TUBO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
37,50 |
37,50 |
| V27615-1 |
27/07/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PERISCOPIO DOBLE CALZADA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| V27615-1 |
27/07/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PISO CANAL 45MM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| V27615-1 |
27/07/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TOMA DOBLE 2000/2 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8,50 |
8,50 |
| V27615-1 |
27/07/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LISTON DE LUZ 1 X 40W C/TUBO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
41,00 |
41,00 |
| V27611 |
04/06/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP PARA D2460 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
112,00 |
112,00 |
| V27610 |
26/05/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
MONITOR 16" MARCA BANGHO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
589,00 |
589,00 |
| V27604 |
17/04/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
EL CERROJO |
27127269888 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| V27604 |
17/04/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA tipo Merlé |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V27604 |
17/04/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
EL CERROJO |
27127269888 |
CILINDRO APRETAR |
CERRAJERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| V27604 |
17/04/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
EL CERROJO |
27127269888 |
REPARACION CERRADURA |
CERRAJERIA |
1,00 |
SE |
105,00 |
105,00 |
| V27601 |
30/03/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
27,00 |
54,00 |
| V27601 |
30/03/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
23,00 |
92,00 |
| V27597 |
21/12/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER 35A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| V27596 |
18/12/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 56 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| V27590 |
01/12/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER 35A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| V27586 |
18/11/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
4,50 |
450,00 |
| V27576 |
14/10/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 51645 |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
19,90 |
59,70 |
| V27576 |
14/10/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 56 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| V27575 |
14/10/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER HP 435 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
99,80 |
99,80 |
| V27573 |
09/09/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 51645 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| V27572 |
01/09/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 51645 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| V27570 |
06/08/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 51645A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| V27569 |
06/08/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 51645 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| V27569 |
06/08/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER HP 435 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
99,80 |
99,80 |
| V27567 |
28/07/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
MOUSE OPTICO PS2 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
24,90 |
49,80 |
| V27566 |
20/07/2009 |
DPTO. TESORERIA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| V27565 |
27/07/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER PARA HP 1006 |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
99,00 |
198,00 |
| V27564 |
27/07/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 51645 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| V27564 |
27/07/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 51645 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
109,00 |
109,00 |
| V27563 |
27/07/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 56 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
24,90 |
24,90 |
| V27562 |
20/07/2009 |
DPTO. TESORERIA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO REDONDO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| V27562 |
20/07/2009 |
DPTO. TESORERIA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| V27561 |
27/05/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 150 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V27561 |
27/05/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL CARTULINA 90G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| V27560 |
17/04/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER HP ALTERNATIVO PARA HP1005/6 - TONER GTC |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
198,00 |
198,00 |
| V27559 |
27/05/2009 |
DPTO. TESORERIA |
ALVIC |
20138853803 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO para HP 45a |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
71,00 |
71,00 |
| V27558 |
30/03/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL 90G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
27,00 |
135,00 |
| V27557 |
17/03/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER para HP 1005/6 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| V27553-2 |
30/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE REGISTRADORA |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
341,32 |
341,32 |
| V27553-2 |
30/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
AMED CAMIL |
20059377583 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
71,68 |
71,68 |
| V27552 |
10/03/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP C6656 AL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
99,80 |
199,60 |
| V27551-1 |
30/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE REGISTRADORA |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
314,05 |
314,05 |
| V27551-1 |
30/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
AMED CAMIL |
20059377583 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
65,95 |
65,95 |
| V27507 |
28/10/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 XL - 12ML |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
118,60 |
118,60 |
| V27504 |
09/09/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
ALVIC |
20138853803 |
LIMPIEZA DE IMPRESORA INKJET |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V27504 |
09/09/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
ALVIC |
20138853803 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 21 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27470 |
09/12/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER SAMSUNG SCX 4500 LASER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
328,00 |
328,00 |
| V27468 |
02/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
IMPRESORA M1120 MULTIFUNCIÓN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.049,00 |
1.049,00 |
| V27454 |
20/07/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
590,00 |
1.180,00 |
| V27453 |
20/07/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| V27452 |
24/06/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| V27409 |
24/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE DE FARDO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
12,00 |
36,00 |
| V27409 |
24/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
11,00 |
33,00 |
| V27406 |
11/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
28,80 |
432,00 |
| V27404 |
21/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP PARA HP 3500 SERIE Nº 27 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
93,00 |
93,00 |
| V27403 |
01/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
BATERIA DE GEL 6V 1.3A |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
23,00 |
69,00 |
| V27402 |
11/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SEMAFORO SIGNAL 70 W |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
7,31 |
365,50 |
| V27393 |
28/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
YADANZA HECTOR |
20060582875 |
JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
585,00 |
585,00 |
| V27393 |
28/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
YADANZA HECTOR |
20060582875 |
BULBO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
168,00 |
168,00 |
| V27393 |
28/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
YADANZA HECTOR |
20060582875 |
SILICONA X 300 ML SILICONA AT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| V27393 |
28/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
YADANZA HECTOR |
20060582875 |
MANIJA ABRE PUERTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V27392 |
04/12/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FORMULARIO 12 X 38 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| V27392 |
04/12/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
2,00 |
60,00 |
| V27392 |
04/12/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL 12 X 25" ORIGINAL BLANCO C/ COPIA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
95,00 |
190,00 |
| V27392 |
04/12/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
29,00 |
174,00 |
| V27391 |
24/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V27390 |
01/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA REFORZADA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
59,00 |
354,00 |
| V27390 |
01/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA IMPRESORA EPSON 4100 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| V27390 |
01/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 12 X 38 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| V27389 |
13/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
BRAVIN DANIEL ROQUE |
20077094076 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
23,00 |
230,00 |
| V27389 |
13/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
BRAVIN DANIEL ROQUE |
20077094076 |
ABROCHADORA 24/8 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
96,00 |
96,00 |
| V27389 |
13/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
BRAVIN DANIEL ROQUE |
20077094076 |
PERFORADORA C/ AUTOCENTRADOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
134,00 |
134,00 |
| V27388 |
13/08/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POCERO AMANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
220,00 |
1.100,00 |
| V27388 |
13/08/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
BRIDA GALVANIZADA 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
26,00 |
52,00 |
| V27387 |
10/08/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
18,10 |
18,10 |
| V27387 |
10/08/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LANDI GAS |
30550097628 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1,90 |
1,90 |
| V27386 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V27385 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
15,00 |
225,00 |
| V27385 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
26,00 |
260,00 |
| V27385 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
28,00 |
280,00 |
| V27385 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
28,00 |
168,00 |
| V27385 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
10,00 |
60,00 |
| V27385 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| V27384 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
BARBIJO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
400,00 |
U |
2,70 |
1.080,00 |
| V27384 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ALCOHOL x 120cm3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
17,00 |
170,00 |
| V27383 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX 10 CAJAS 24/6 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
2,00 |
40,00 |
| V27383 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| V27383 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| V27383 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA DE PAPEL CONTINUO 12 X 25 CM |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| V27383 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| V27383 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ROLLO P/MAQUINA 5,7 CM PAQUETE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| V27383 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 12 X 38 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
89,00 |
178,00 |
| V27383 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| V27382 |
27/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
14,75 |
147,50 |
| V27382 |
27/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL LEGAL 90G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
21,00 |
105,00 |
| V27381 |
20/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
14,75 |
147,50 |
| V27381 |
20/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL LEGAL 90G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
21,00 |
105,00 |
| V27380 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
26,00 |
260,00 |
| V27380 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA IMPRESORA CARRO ANCHO EPSON - ORIG |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
19,00 |
95,00 |
| V27380 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TINTA PARA SELLOS AZUL |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
10,00 |
60,00 |
| V27380 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
3,00 |
60,00 |
| V27380 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
3,00 |
15,00 |
| V27380 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| V27380 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
3,90 |
117,00 |
| V27380 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
3,50 |
17,50 |
| V27379 |
16/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 49 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
132,00 |
132,00 |
| V27378 |
24/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCIÓN 110 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| V27378 |
24/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V27378 |
24/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCIÓN 160 X 200 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| V27377 |
24/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
14,75 |
221,25 |
| V27377 |
24/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
21,10 |
105,50 |
| V27376 |
16/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POLIPROPILENO 2 X 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
190,00 |
950,00 |
| V27376 |
16/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
66,00 |
66,00 |
| V27376 |
16/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA 2 X 90 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| V27376 |
16/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
NIPLE GALVANIZADA 2 X 20 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| V27376 |
16/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE DE PASO METALICA CIERRE ESFERICO 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V27375 |
24/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V27374 |
02/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| V27374 |
02/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 150 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V27374 |
02/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3,90 |
39,00 |
| V27374 |
02/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
9,00 |
72,00 |
| V27374 |
02/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3,50 |
7,00 |
| V27374 |
02/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
29,00 |
174,00 |
| V27373 |
16/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
14,75 |
221,25 |
| V27373 |
16/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
21,10 |
105,50 |
| V27372 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO 3 ALOJAMIENTOS DISTINTOS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
682,00 |
682,00 |
| V27371 |
11/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
13,40 |
134,00 |
| V27371 |
11/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL LEGAL 90G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
17,40 |
87,00 |
| V27370 |
11/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| V27370 |
11/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3,90 |
39,00 |
| V27370 |
11/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
23,00 |
230,00 |
| V27370 |
11/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
27,00 |
162,00 |
| V27370 |
11/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA ADHESIVA 24 X 50 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| V27370 |
11/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
2,50 |
50,00 |
| V27370 |
11/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
2,50 |
50,00 |
| V27369 |
26/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| V27369 |
26/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
23,00 |
230,00 |
| V27369 |
26/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
27,00 |
162,00 |
| V27369 |
26/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
2,00 |
40,00 |
| V27369 |
26/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
12,00 |
60,00 |
| V27369 |
26/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
4,00 |
24,00 |
| v27368 |
26/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
13,40 |
160,80 |
| v27368 |
26/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
19,20 |
192,00 |
| V27367 |
26/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
13,00 |
U |
23,00 |
299,00 |
| V27367 |
26/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
27,00 |
270,00 |
| V27367 |
26/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
2,50 |
50,00 |
| V27367 |
26/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
2,50 |
50,00 |
| V27365 |
07/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
9,00 |
45,00 |
| V27365 |
07/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
9,00 |
45,00 |
| V27365 |
07/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
23,00 |
184,00 |
| V27365 |
07/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
27,00 |
135,00 |
| V27365 |
07/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3,00 |
30,00 |
| V27362 |
07/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
2,00 |
40,00 |
| V27362 |
07/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,90 |
29,00 |
| V27362 |
07/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL 90G |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
27,00 |
216,00 |
| V27362 |
07/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
23,00 |
230,00 |
| V27362 |
07/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| V27361 |
30/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
23,00 |
230,00 |
| V27361 |
30/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL 90G |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
27,00 |
216,00 |
| V27361 |
30/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
3,90 |
58,50 |
| V27360 |
22/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC P/ CLOACA 110 x 4 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
54,00 |
432,00 |
| V27360 |
22/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCIÓN
-2 unidades de 110x100 por $14 c/u.-
-2 unidades de 160x200 por $65 c/u.- |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
158,00 |
158,00 |
| V27359 |
17/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CHAPA CARTON |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
17,00 |
680,00 |
| V27358 |
20/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA COLGANTE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| V27358 |
20/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
23,00 |
138,00 |
| V27358 |
20/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
27,00 |
162,00 |
| V27358 |
20/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| V27358 |
20/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| V27358 |
20/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| V27358 |
20/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
5,00 |
50,00 |
| V27357 |
14/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| V27357 |
14/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
4,00 |
40,00 |
| V27357 |
14/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FORMULARIO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
| V27356 |
14/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| V27356 |
14/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
27,00 |
162,00 |
| V27356 |
14/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
23,00 |
276,00 |
| V27356 |
14/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA HP 45 pinza |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| V27356 |
14/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| V27356 |
14/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4,00 |
4,00 |
| V27356 |
14/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| V27355 |
30/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
23,00 |
115,00 |
| V27355 |
30/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
27,00 |
135,00 |
| V27355 |
30/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| V27355 |
30/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| V27355 |
30/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| V27355 |
30/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS Nº14 X 100 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
8,00 |
80,00 |
| V27354 |
25/03/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| V27353 |
17/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO TRIPLICADO - ORIGINAL |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| V27352 |
12/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE X 1L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| V27352 |
12/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE X 20L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
279,00 |
279,00 |
| V27351 |
30/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G Caja |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| V27351 |
30/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 Caja |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| V27313 |
28/10/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA PARA MOTOSIERRA 325 - 34 DTES |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
66,77 |
133,54 |
| V27313 |
28/10/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA PARA MOTOSIERRA 325 - 36 DTES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,65 |
70,65 |
| V27312 |
28/10/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA PARA MOTOSIERRA STHIL 250 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
74,89 |
74,89 |
| V27312 |
28/10/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BARRA GUÍA P/ MOTOSIERRA STHIL 250 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
159,96 |
159,96 |
| V27311 |
11/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 2.5MM REDONDA ECO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
67,17 |
671,70 |
| V27310 |
11/08/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA PARA MOTOSIERRA 325 34 DTES |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
70,78 |
353,90 |
| V27308 |
11/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
0,95 |
28,50 |
| V27308 |
11/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
1,05 |
31,50 |
| V27308 |
11/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1,75 |
3,50 |
| V27308 |
11/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
9,50 |
114,00 |
| V27308 |
11/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
7,87 |
118,05 |
| V27308 |
11/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR 80 CM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,90 |
35,60 |
| V27308 |
11/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,50 |
17,50 |
| V27308 |
11/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ACIDO |
LIMPIEZA |
15,00 |
SE |
3,50 |
52,50 |
| V27307 |
26/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PENSAMIENTO |
VIVERO/FLORERIA |
400,00 |
U |
1,50 |
600,00 |
| V27307 |
26/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
CONEJITO |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
1,00 |
100,00 |
| V27306 |
22/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
55,00 |
550,00 |
| V27305 |
09/06/2009 |
DIV. ARBOLADO |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CABLE 5/8" 15.8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
25,15 |
503,00 |
| V27304 |
26/05/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CILINDRO P/MOTOSIERRA ECHO 4200 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
628,00 |
628,00 |
| V27303 |
20/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 2.5mm redonda |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
68,13 |
545,04 |
| V27303 |
20/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
OJALILLO P/ TANZA diam. 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
10,10 |
202,00 |
| V27302 |
01/04/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LENTES MARCO NEGRO PATILLAS EXTENSIBLES transparentes |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
8,18 |
98,16 |
| V27302 |
01/04/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N moteados |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
2,47 |
29,64 |
| V27302 |
01/04/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA PARA MOTOSIERRA 325 36dtes. 33-34LG |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
70,67 |
282,68 |
| V27302 |
01/04/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIMA 8925 |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
7,71 |
185,04 |
| V27302 |
01/04/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO TRZ 442 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
5,88 |
117,60 |
| V27259 |
16/12/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
IVERMECTINA AL 1% X 500ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
63,00 |
63,00 |
| V27257 |
02/12/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,95 |
9,50 |
| V27257 |
02/12/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREOLINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1,00 |
10,00 |
| V27257 |
02/12/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,90 |
19,80 |
| V27257 |
02/12/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,50 |
12,50 |
| V27257 |
02/12/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
8,90 |
53,40 |
| V27257 |
02/12/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,95 |
4,75 |
| V27254 |
16/09/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27249 |
25/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA PVC P/AGUA DE ? 160mm A 45? CLASE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V27249 |
25/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCIÓN 140 X 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| V27247 |
18/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
5,25 |
31,50 |
| V27247 |
18/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| V27247 |
18/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO X 1/2L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
5,25 |
63,00 |
| V27247 |
18/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ENVASE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2,50 |
15,00 |
| V27247 |
18/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
0,95 |
5,70 |
| V27247 |
18/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2,50 |
15,00 |
| V27247 |
18/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL C/ DOSIFICADOR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
7,00 |
56,00 |
| V27247 |
18/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO DURO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
4,15 |
24,90 |
| V27247 |
18/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
9,75 |
9,75 |
| V27245 |
18/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27244 |
03/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
392,46 |
LT |
3,10 |
1.216,63 |
| V27240 |
27/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA PVC 200 X 160 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
68,00 |
136,00 |
| V27240 |
27/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA PVC 140 X 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| V27240 |
27/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA PVC 110 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
13,00 |
26,00 |
| V27239 |
13/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DEL PRADO VANESA GISELA |
27266121623 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DE CAJÓN DE GRÚA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| V27238 |
28/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DEL PRADO VANESA GISELA |
27266121623 |
FORRADO PLASTIFICADO Y PINTURA COMPLETO DE CAJÓN DE GRUA HIDROLAVADORA |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
1.280,00 |
1.280,00 |
| V27236 |
29/06/2009 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 96 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
131,00 |
131,00 |
| V27236 |
29/06/2009 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 97 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
168,00 |
168,00 |
| V27235 |
09/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCIÓN 160 X 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
28,00 |
112,00 |
| V27235 |
09/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
HOJA DE SIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| V27235 |
09/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| V27224 |
11/08/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
REPARACIÓN DE PC |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| V27224 |
11/08/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
FUENTE DE ALIMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| V27223 |
11/08/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP C - 4844A P/ INKJET 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
181,20 |
181,20 |
| V27223 |
11/08/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP C9362WL (92) P/ HP PSC 1510 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
82,71 |
82,71 |
| V27223 |
11/08/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TRICOLOR HP C9361WL (93) P/ HP PSC 1510 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
104,30 |
104,30 |
| V27220 |
28/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
147,00 |
441,00 |
| V27220 |
28/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3,00 |
9,00 |
| V27219 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 92 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| V27219 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 56 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
107,70 |
107,70 |
| V27218 |
24/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27217 |
09/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA POMO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| V27215 |
19/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPÓN GALVANIZADO 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
4,00 |
24,00 |
| V27215 |
19/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
NIPLE GALVANIZADA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| V27215 |
19/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3,00 |
9,00 |
| V27214 |
19/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPON PVC 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1,00 |
50,00 |
| V27214 |
19/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| V27214 |
19/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
SOPAPA PVC 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| V27214 |
19/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO DE TEFLÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
3,00 |
15,00 |
| V27214 |
19/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO PVC 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,00 |
4,00 |
| V27214 |
19/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPON PVC 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
2,00 |
12,00 |
| V27213 |
19/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
65,58 |
65,58 |
| V27208 |
13/05/2009 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER SAMSUNG HP CB435A p/ 1005 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
334,75 |
334,75 |
| V27207 |
17/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES LATEX NATURAL LIVIANO X 50 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
24,00 |
480,00 |
| V27207 |
17/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C de cuero |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
15,00 |
300,00 |
| V27206 |
05/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
14,00 |
42,00 |
| V27206 |
05/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
SOLDADOR PARA MEMBRANA
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
56,00 |
56,00 |
| V27206 |
05/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CABO PALA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
13,00 |
26,00 |
| V27206 |
05/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
24,00 |
72,00 |
| V27206 |
05/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTE DE CUERO PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| V27205 |
26/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ANCHA GHERARDI FORJADA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
138,00 |
276,00 |
| V27205 |
26/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA DE PUNTA GHERARDI |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
138,00 |
276,00 |
| V27205 |
26/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
PICO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| V27204 |
17/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27203 |
17/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP C 4844 (69ml) para impresora HP Inkjet 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,90 |
175,90 |
| V27160-1 |
21/08/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
MENDOZA LEONARDO ANTONIO |
20304068435 |
CENA PARA 9 PERSONAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
236,00 |
236,00 |
| V27142 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
GIBI |
27135995962 |
PANTALON LYCRA |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
90,00 |
270,00 |
| V27142 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
GIBI |
27135995962 |
POLLERA CORTA |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| V27142 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
GIBI |
27135995962 |
CAMPERA MEDIA ESTACIÓN |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
95,00 |
285,00 |
| V27142 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
GIBI |
27135995962 |
INSUMO GENERICO BORDADOS Y ACCESORIOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
130,00 |
130,00 |
| V27142 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
GIBI |
27135995962 |
CAMPERA LYCRA |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
115,00 |
345,00 |
| V27142 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
GIBI |
27135995962 |
MUSCULOSA |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| V27122 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO BRONCE 40 X 40 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
19,00 |
19,00 |
| V27118 |
14/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE c/paleta |
CERRAJERIA |
5,00 |
SE |
6,00 |
30,00 |
| V27114 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP22 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27114 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR HP22 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
87,00 |
87,00 |
| V27111 |
21/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
PLANO A3 - UN COLOR 5000 PLANOS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
459,80 |
459,80 |
| V27110 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
LANZA USATORRE EDUARDO |
20297681088 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| V27109 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
LANZA USATORRE EDUARDO |
20297681088 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
125,00 |
250,00 |
| V27108 |
12/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
LANZA USATORRE EDUARDO |
20297681088 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| V27105 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| V27105 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| V27105 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,15 |
8,60 |
| V27104 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,95 |
9,50 |
| V27104 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,00 |
20,00 |
| V27104 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,30 |
23,00 |
| V27104 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,80 |
8,00 |
| V27104 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,60 |
10,40 |
| V27104 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,25 |
6,50 |
| V27100 |
24/04/2009 |
C.A.M.E.R. |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SEMI-DURA 1 x 6 x 4 |
CARPINTERIA |
10,00 |
U |
12,50 |
125,00 |
| V27099 |
22/04/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TUBO FLUORESCENTE 40W
|
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
6,07 |
36,42 |
| V27099 |
22/04/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA DE SODIO TUBULAR CLARA
-6 u. de 60W 220V por $1.82.-
-6 u. de 40W 220V por $1.82.- |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
21,84 |
21,84 |
| V27099 |
22/04/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 26W espiralada |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
22,89 |
45,78 |
| V27098 |
30/04/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ASOCIACION BANCARIA S.E.B. |
33500009999 |
LECHE BEBE 1 SANCOR X 800 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
42,49 |
509,88 |
| V27096 |
21/04/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO DE 100 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,76 |
17,60 |
| V27096 |
21/04/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO DE 75 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,76 |
17,60 |
| V27096 |
21/04/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VASTAGO P/ CAJA 10 X 5 |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
1,53 |
13,77 |
| V27096 |
21/04/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTAGO 10 X 5 blanca |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
1,57 |
14,13 |
| V27096 |
21/04/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO 6A blanco |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
3,14 |
28,26 |
| V27096 |
21/04/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA EXTERIOR 32 A TRIFASICO CON TIERRA |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
2,65 |
18,55 |
| V27096 |
21/04/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
0,35 |
3,85 |
| V27094 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
4,59 |
514,08 |
| V27094 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
4,59 |
220,32 |
| V27094 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
4,59 |
146,88 |
| V27094 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
4,59 |
367,20 |
| V27094 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
64,00 |
KG |
4,59 |
293,76 |
| V27094 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
4,59 |
367,20 |
| V27094 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
86,00 |
KG |
4,59 |
394,74 |
| V27094 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
128,00 |
KG |
4,59 |
587,52 |
| V27091 |
30/03/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO de 26W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
18,05 |
90,25 |
| V27091 |
30/03/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ
- 5 unidades de 1 x 40W por $26.60 c/u.-
- 1 unidad de 1 x 20W por $23.6 c/u.- |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
156,60 |
156,60 |
| V27091 |
30/03/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE
- 5 unidades de 36W/54 por $4.81 c/u.-
- 1 unidad de 20W/54 por $5.08 c/u.- |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
29,13 |
29,13 |
| V27091 |
30/03/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PVC Nº 6 sin tope |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,10 |
2,00 |
| V27091 |
30/03/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO Parquer 6 X 1 p/tarugo Nº 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,08 |
1,60 |
| V27077/90 |
07/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SERVI-MAS |
20084972704 |
REMIS 81 VIAJES |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
541,45 |
541,45 |
| V27076 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| V27076 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA DE DISKETTES |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| V27076 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
COPIADO |
IMPRENTA |
400,00 |
SE |
0,18 |
72,00 |
| V27076 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE NOTAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| V27076 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| V27073 |
25/03/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
77,00 |
154,00 |
| V27073 |
25/03/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
POXIMIX P/ INTERIOR |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
6,23 |
18,69 |
| V27072 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| V27070 |
04/05/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SINTETICO COLOR
-2 litros verde inglés por $21.5 c/u.-
-2 litros bermellón por $24 c/u.-
-2 litros amarillo por $24 c/u.-
-2 litros azul por $24 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
186,95 |
186,95 |
| V27070 |
04/05/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SINTETICO COLOR X 4 LT celeste |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
113,00 |
113,00 |
| V27070 |
04/05/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
SINTETICO BLANCO X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| V27070 |
04/05/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| V27070 |
04/05/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| V27070 |
04/05/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
BARNIZ ANTIFUEGO
- 1 litro por $63.5.-
- 4 litros por $225.- |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
288,50 |
288,50 |
| V27064 |
04/05/2009 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1,25 |
5,00 |
| V27064 |
04/05/2009 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE STD 40W/54 |
ELECTRICIDAD |
13,00 |
U |
5,08 |
66,04 |
| V27064 |
04/05/2009 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ 2 x 20W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
48,36 |
48,36 |
| V27064 |
04/05/2009 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JERINGA SOMERSET GEL 6gr |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13,34 |
13,34 |
| V27063 |
30/03/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 4 hs. |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
89,15 |
356,60 |
| V27062 |
31/03/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| V27061 |
22/04/2009 |
JARDIN PELUSIN |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| V27058 |
07/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA DE PUNTA cuadrada |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
110,12 |
110,12 |
| V27058 |
07/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA DE PUNTEAR POCERA c/largo |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
110,12 |
110,12 |
| V27058 |
07/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCOBILLA DE ALAMBRE 16D c/arco fercas x $28.52.-
- 1cabo p/rastrillo 1.5m x $18.36 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
46,88 |
46,88 |
| V27058 |
07/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALITA TRANSPLANTADORA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,63 |
25,26 |
| V27058 |
07/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AZADA de carpir 2 unidades x $23.33 c/u.-
-2 cabos p/azada común 1.5m x $19.65 c/u.- |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
85,96 |
85,96 |
| V27058 |
07/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCARDILLO pala y pesa |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
27,85 |
55,70 |
| V27058 |
07/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTOLA PLASTICA ref. profesional |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
20,07 |
20,07 |
| V27058 |
07/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO STANDARD 31mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
28,10 |
140,50 |
| V27058 |
07/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
REGADERA PLASTICA 10l |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
26,13 |
52,26 |
| V27058 |
07/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO 3mm x 2.6 x 1.83 x hoja |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
52,62 |
52,62 |
| V27058 |
07/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BARNIZ SINTETICO incoloro 1 lata de 3.6l |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
73,36 |
73,36 |
| V27058 |
07/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINCEL CERDA N?30 cabo plástico |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
15,88 |
31,76 |
| V27055 |
25/03/2009 |
JARDIN PELUSIN |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANILLA PLASTICA P/ MANGUERA 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| V27052-1 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TOALLA COLOR |
RETACERIA |
10,00 |
U |
22,50 |
225,00 |
| V27052-1 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
LIENZO POL. DE 2.4M DE ANCHO |
RETACERIA |
15,00 |
MT |
7,50 |
112,50 |
| V27051 |
17/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 5 Kg |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V27051 |
17/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
| V27050 |
25/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
70,00 |
280,00 |
| V27050 |
25/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR REFORZADA 6 BALLENAS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| V27050 |
25/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| V27047 |
18/11/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS 75MM PVC CON BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
176,00 |
176,00 |
| V27044 |
24/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27043 |
02/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO HIDRAULICO 160 X 6 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
399,00 |
399,00 |
| V27043 |
02/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL T DE PVC GRIS 160 X 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
278,00 |
278,00 |
| V27043 |
02/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPON PVC GRIS 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| V27043 |
02/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCOFINA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| V27043 |
02/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| V27042 |
11/09/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27040 |
29/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
3,50 |
35,00 |
| V27039 |
26/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V27039 |
26/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| V27038 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA SILLA ESTRIBO P/ AC Ø 200 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| V27038 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 CLASE 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
144,00 |
144,00 |
| V27038 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| V27036 |
06/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
138,00 |
138,00 |
| V27035 |
12/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
138,00 |
138,00 |
| V27035 |
12/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA DE BRONCE Ø 75mm COLA RACORD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,00 |
26,00 |
| V27035 |
12/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA HF 75 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
34,00 |
34,00 |
| V27034 |
19/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO POLIETILENO CAÑO K - 10 X 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| V27034 |
19/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO CAÑO POLIETILENO X 6KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
440,00 |
440,00 |
| V27034 |
19/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA BRONCE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| V27033 |
09/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V27033 |
09/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS DE F?F? DE ? 200mm CLASE 5-7 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| V27032 |
05/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO CAÑO POLIETILENO X 100M K6 X 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| V27031 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE ESFERICA DE 75mm METALICA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
29,00 |
174,00 |
| V27031 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
TEE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
3,50 |
28,00 |
| V27031 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA DE BRONCE Ø 75mm COLA RACORD C/ESP. - P/LATÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
52,00 |
312,00 |
| V27031 |
05/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CONECTOR RM 3/4 C/ESP. P/PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
3,50 |
49,00 |
| V27021 |
04/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
COOK MARIO ORLANDO |
20058142620 |
ACEITE X 1L TEXACO 2T |
LUBRICANTES |
12,00 |
U |
25,00 |
300,00 |
| V27020 |
06/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO LÍQUIDO |
LIMPIEZA |
250,00 |
LT |
1,80 |
450,00 |
| V27019 |
17/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| V27018 |
25/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AUTOMATICO TI 1.5 m |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
29,57 |
29,57 |
| V27017 |
25/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
27,90 |
55,80 |
| V27017 |
25/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
1,78 |
106,80 |
| V27015 |
27/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
28,00 |
280,00 |
| V27015 |
27/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
POXILINA X 700G |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| V27015 |
27/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
4,20 |
42,00 |
| V27014 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
250,00 |
LT |
1,80 |
450,00 |
| V27013 |
12/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 clase 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
198,00 |
198,00 |
| V27013 |
12/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 75mm EXTRA L con 6 bulones |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
178,00 |
178,00 |
| V27012 |
12/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
149,00 |
149,00 |
| V26972 |
12/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUERA GOMA TELA 3/4 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
8,40 |
210,00 |
| V26972 |
12/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,30 |
14,60 |
| V26972 |
12/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO ROSCADO 1" X ENCHUFE 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| V26972 |
12/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA DE ACERO 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| V26972 |
12/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
PICO DE ALTA PRESION 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
58,00 |
232,00 |
| V26972 |
12/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIPETA PLASTICA 40 X 55 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
74,00 |
74,00 |
| V26960 |
20/07/2009 |
DPTO. PERSONAL |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO 10 X 3 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V26957 |
24/04/2009 |
DPTO. PERSONAL |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO REDONDO Sello para sistema GRM 6 x 3cm |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
46,00 |
46,00 |
| V26953 |
09/09/2009 |
DIV. SERV. PREVISIONALES |
ALVIC |
20138853803 |
REPARACION IMPRESORA CHORRO DE TINTA HP 670C |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V26953 |
09/09/2009 |
DIV. SERV. PREVISIONALES |
ALVIC |
20138853803 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 29A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| V26953 |
09/09/2009 |
DIV. SERV. PREVISIONALES |
ALVIC |
20138853803 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 49A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| V26946 |
09/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA 000 X 50 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
99,50 |
99,50 |
| V26946 |
09/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
6,79 |
203,70 |
| V26946 |
09/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
0,79 |
7,90 |
| V26946 |
09/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LEVADURA PAQUETE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,99 |
69,90 |
| V26944-1 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1,49 |
29,80 |
| V26944-1 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
2,59 |
62,16 |
| V26944-1 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,49 |
14,90 |
| V26944-1 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,59 |
15,90 |
| V26944-1 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQUETE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,59 |
15,90 |
| V26944-1 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,00 |
10,00 |
| V26944 |
20/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,00 |
40,00 |
| V26944 |
20/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| V26944 |
20/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7,00 |
70,00 |
| V26944 |
20/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
PAPA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1,50 |
45,00 |
| V26942 |
13/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V26934 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V26920 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 x 6 x 3 |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
7,00 |
700,00 |
| V26920 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA 2 x 2 x 3 m |
CARPINTERIA |
12,00 |
U |
8,00 |
96,00 |
| V26919 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE DE 2 ,5mm COLOR NEGRO 15 metros |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
18,92 |
18,92 |
| V26919 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TUBO FLUORESCENTE 40W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,58 |
13,16 |
| V26919 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ARRANCADOR UNIVERSAL 4/65W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1,53 |
3,06 |
| V26919 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
BALASTO 36/40 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
18,83 |
37,66 |
| V26919 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE CANAL 14 x 7 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2,28 |
2,28 |
| V26919 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5,59 |
5,59 |
| V26914 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON TO90120AL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V26914 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON
-TO73220AL cian por $35.-
-TO73320AL magenta por $35.-
-TO73420AL amarillo por $35.- |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| V26909 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
3,29 |
82,25 |
| V26909 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1,99 |
99,50 |
| V26909 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
2,50 |
62,50 |
| V26909 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
5,00 |
125,00 |
| V26909 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1,39 |
20,85 |
| V26909 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1,49 |
22,35 |
| V26906-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA DE BANDEJAS PLASTICA Nº 105 X 100U |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
22,00 |
220,00 |
| V26906-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA DE CUCHARAS SOPERAS X 100U |
BAZAR |
10,00 |
U |
7,90 |
79,00 |
| V26906-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
POLIPACK |
20229063260 |
PAPEL FILM X 300M |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
29,50 |
88,50 |
| V26905 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1,69 |
25,35 |
| V26905 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,99 |
59,80 |
| V26905 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAQUETE DE CONDIMENTO PARA PIZZA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1,49 |
22,35 |
| V26905 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
1,59 |
47,70 |
| V26905 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
4,99 |
74,85 |
| V26905 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
EXTRACTO DE TOMATE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
3,99 |
59,85 |
| V26903 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
4,00 |
180,00 |
| V26903 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE PARA COCINA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
5,39 |
161,70 |
| V26903 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
3,49 |
139,60 |
| V26903 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
2,99 |
119,60 |
| V26903 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
0,79 |
3,16 |
| V26903 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
0,99 |
3,96 |
| V26902 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
25,00 |
DOC |
4,90 |
122,50 |
| V26902 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MAYONESA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
3,50 |
87,50 |
| V26902 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
1,69 |
101,40 |
| V26900 |
28/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO MIGUEL ANGEL |
20058311406 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| V26899-1 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
285,00 |
285,00 |
| V26897 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROCOLOR |
27179943137 |
DVD VIRGEN |
INFORMATICA |
50,00 |
U |
3,50 |
175,00 |
| V26897 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROCOLOR |
27179943137 |
CD VIRGEN |
INFORMATICA |
50,00 |
U |
2,50 |
125,00 |
| V26896-1 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL |
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1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| V26896-1 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
WEB |
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1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| V26896 |
30/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BAXTER JESICA VALERIA |
27301665194 |
RADIAL |
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1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| V26894 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL CAMPAÑA INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| V26893 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA 1 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,30 |
15,30 |
| V26892 |
29/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL |
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1,00 |
SE |
285,00 |
285,00 |
| V26890 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL |
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1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| V26890 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| V26889 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL
-PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA "LAS COSAS POR SU NOMBRE", DURANTE EL MES DE MAYO
-PUBLICIDAD ROTATIVA, 15 SALIDAS POR DÍA DURANTE EL MES DE MAYO |
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2,00 |
SE |
200,00 |
400,00 |
| V26889 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA
-PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE TV "LAS COSAS POR SU NOMBRE" , DURANTE EL MES DE MAYO |
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1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| V26884 |
24/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
PILA recargables |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| V26883 |
14/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
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1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| V26882 |
14/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO MIGUEL ANGEL |
20058311406 |
RADIAL |
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1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| V26881 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL |
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1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| V26880 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP para HP 56 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
87,85 |
87,85 |
| V26880 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP para HP 57 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
142,60 |
142,60 |
| V26878 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE TONER remanufacturado HP Q5949A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| V26878 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 15/45 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| V26877 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RD DEPORTES |
30707529543 |
BANDERA ARGENTINA de 6 X 4 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| V26874 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
23,00 |
69,00 |
| V26873 |
24/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| V26872 |
24/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL 1 |
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1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| V26871 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BAXTER JESICA VALERIA |
27301665194 |
RADIAL |
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1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| V26870 |
24/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO FM FANTASIA |
27216966355 |
RADIAL |
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1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| V26869 |
24/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL |
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1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| V26867 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TAPA ENCUADERNACION |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,00 |
100,00 |
| V26867 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ESPIRAL P/ ANILLADO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
0,80 |
40,00 |
| V26867 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| V26867 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TACO CALENDARIO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| V26867 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESPUESTO P/ TRICHETA X 10 U |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| V26867 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 150 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| V26867 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| V26867 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
9,00 |
18,00 |
| V26867 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA DE DISKETTES |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| V26866 |
07/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| V26864 |
07/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
308,00 |
308,00 |
| V26863 |
21/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO MIGUEL ANGEL |
20058311406 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| V26862 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
252,00 |
252,00 |
| V26861 |
21/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
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1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| V26860 |
24/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| V26858 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
COMTE HUGO JORGEY MARASSI JULIO CESAR |
30653277551 |
CASSETTE TDK |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3,50 |
35,00 |
| V26858 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
COMTE HUGO JORGEY MARASSI JULIO CESAR |
30653277551 |
CASSETTE A90 TDK |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
4,50 |
45,00 |
| V26857 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 150 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V26857 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PEGAMENTO EN BARRA UHU |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| V26850 |
25/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO CON HIDROFUGO BOLSA X 30 KG para cerámica |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
24,00 |
144,00 |
| V26847 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CAMARA NUEVA 650 X 16 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
46,00 |
92,00 |
| V26846 |
24/04/2009 |
DIV. TALLERES |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CAMARA NUEVA 590 x 15 l |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| V26844 |
12/05/2009 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,50 |
12,50 |
| V26844 |
12/05/2009 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,95 |
4,75 |
| V26844 |
12/05/2009 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,80 |
4,00 |
| V26844 |
12/05/2009 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| V26844 |
12/05/2009 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR DE GOMA 40CM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,90 |
4,90 |
| V26843 |
20/04/2009 |
DIV. TALLERES |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 175-65 - 14 P2000 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
221,00 |
442,00 |
| V26842 |
31/03/2009 |
DIV. TALLERES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA de 2 x 3 x 4.6m de largo |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
52,50 |
105,00 |
| V26837 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
GAUNA DIESEL |
27131884066 |
MANGUERA HIDRAULICA 1" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| V26837 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
GAUNA DIESEL |
27131884066 |
MANO DE OBRA DE REPARACION sacar y colocar manguera |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| V26836 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
GAUNA DIESEL |
27131884066 |
MANGUERA PARA HIDRÁULICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| V26832-1 |
20/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
UNION corto plano |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10,89 |
21,78 |
| V26832-1 |
20/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
REPARACION RELAY KNORR AC 574 BX |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
108,90 |
108,90 |
| V26831 |
17/03/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
KEROSENE 199.97 litros |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
579,74 |
579,74 |
| V26830 |
18/02/2009 |
DIV. TALLERES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP cartucho HP29 Negro 51629 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| V26830 |
18/02/2009 |
DIV. TALLERES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TRICOLOR HP cartucho HP49 Tricolor 51649 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| V26830 |
18/02/2009 |
DIV. TALLERES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA cartucho HP29 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V26829 |
25/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PULMON DE FRENO Sprin Brek 24 x 30 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
| V26829 |
25/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DIAFRAGMA DE FRENO 3 izq. y 3 der. |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
24,20 |
145,20 |
| V26828 |
14/05/2009 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
182,00 |
182,00 |
| V26828 |
14/05/2009 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO y cambiar una hoja 1era fabricada |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
181,00 |
181,00 |
| V26828 |
14/05/2009 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO PARA ELASTICO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
54,45 |
163,35 |
| V26828 |
14/05/2009 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE SUSPENSI?N |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
10,28 |
30,84 |
| V26828 |
14/05/2009 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ALEMITE |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1,81 |
5,43 |
| V26827 |
25/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO trasero |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
302,50 |
302,50 |
| V26827 |
25/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL ORIGINAL X 200 CAMBIAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,25 |
30,25 |
| V26827 |
25/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO PARA ELASTICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
60,50 |
121,00 |
| V26827 |
25/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE SUSPENSI?N |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
18,50 |
37,00 |
| V26827 |
25/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ALEMITE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3,02 |
6,04 |
| V26827 |
25/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON 3/8 X 4 1/2 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
6,05 |
24,20 |
| V26826-1 |
12/03/2009 |
DIV. TALLERES |
DISTRINOR |
27103808583 |
CORREA DISTRIBUCION 8PK - 1420 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
104,06 |
104,06 |
| V26825 |
25/02/2009 |
DIV. TALLERES |
DISTRINOR |
27103808583 |
EXTREMO LARGO DIRECCION rosca gruesa izq. Ford Cargo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
155,90 |
155,90 |
| V26800 |
26/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
33,31 |
99,93 |
| V26800 |
26/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE ACELERADOR P/ MOTOGUADAÑA 178001 - 4323-0 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
44,84 |
44,84 |
| V26800 |
26/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
KIT DE REPARACIÓN 55.49-816 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
52,59 |
210,36 |
| V26800 |
26/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CUCHILLA P/ MOTOGUADAÑA 3 PUNTAS 10" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
144,50 |
433,50 |
| V26799 |
22/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO CON HIDROFUGO BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
37,00 |
222,00 |
| V26797 |
22/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
PICO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
158,00 |
316,00 |
| V26797 |
22/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
TENAZA ARMADOR 9""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
36,00 |
36,00 |
| V26796 |
27/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V 100 AMP TRACTION REFORZADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| V26791 |
09/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
LATA DESENGRASANTE PARA CARROCERIA X 20L |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| V26790 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
DEPOSITO DE AGUA PARA CAMION VOLKSWAGEN Nº DE PIEZA 250 121 405C |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
299,28 |
299,28 |
| V26789 |
12/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
9,50 |
114,00 |
| V26787 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
CORREA DISTRIBUCION POLI 8PK - 1420 DAYCO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
114,47 |
114,47 |
| V26787 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
JUEGO DE EMPAQUTADURA BANCADA ELRING MB |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,17 |
65,17 |
| V26787 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
REPUESTO RELE KNORR AC 574 BX |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
119,79 |
119,79 |
| V26787 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
ABRAZADERA CRUCETA T/ALBARUS MB L - 1218 CHICA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
29,04 |
58,08 |
| V26787 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
BULBO FRENO ESTACIONAMIENTO FORD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
353,26 |
353,26 |
| V26784 |
07/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA CARBONERA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
114,00 |
228,00 |
| V26784 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| V26784 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| V26784 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MANGUERA X 25M 1/2 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
39,90 |
39,90 |
| V26784 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO BILL DEX
- 150 PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
350,90 |
350,90 |
| V26784 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VENENO 700CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V26784 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER Nº 10 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
8,50 |
34,00 |
| V26784 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,50 |
12,50 |
| V26784 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| V26784 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO DE LAVAR P/ AUTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,00 |
18,00 |
| V26782 |
19/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CAMARA NUEVA 24T 640 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
173,00 |
173,00 |
| V26781 |
22/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V X 120 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
556,00 |
556,00 |
| V26781 |
22/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
TERMINAL BAT. DIES |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| V26779 |
24/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO- 185 X 60 - 14" |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
186,00 |
186,00 |
| V26778 |
05/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
820,00 |
820,00 |
| V26777 |
12/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO 3 PARES POR $80 C/U.- |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| V26777 |
12/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y 3 PARES POR $55 C/U.- |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| V26773 |
05/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
542,00 |
542,00 |
| V26773 |
05/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
REFRIGERANTE |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
| V26772 |
05/05/2009 |
DIV. TALLERES |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
542,00 |
542,00 |
| V26769 |
24/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| V26769 |
24/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LAMPARA INCANDESCENTE 60W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| V26769 |
24/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
FICHA 10A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| V26769 |
24/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ADAPTADOR 2 a 3 patas |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| V26768 |
20/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
820,00 |
820,00 |
| V26767 |
30/03/2009 |
DIV. TALLERES |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V X 110 AMP Herbo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
542,00 |
542,00 |
| V26766 |
24/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LAPIZ P/ CARPINTERO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| V26766 |
24/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO COLA 3kg por $13 c/u |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| V26766 |
24/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ADAPTADOR de 2 a 3 patas |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
7,00 |
21,00 |
| V26766 |
24/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MECHA de 2 1/2 - 3 - 4 - 5mm por $11.55 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
46,20 |
46,20 |
| V26764 |
20/04/2009 |
DIV. TALLERES |
DISTRINOR |
27103808583 |
JUEGO DE REPARACION DE FRENOS cuatro circuitos |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
108,17 |
108,17 |
| V26764 |
20/04/2009 |
DIV. TALLERES |
DISTRINOR |
27103808583 |
TAPA DE AGUA DE CON VALVULA Ford/Volkswagen |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42,18 |
42,18 |
| V26763 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
GAUNA DIESEL |
27131884066 |
MANGUERA HIDRAULICA prensada 3/8 R2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| V26763 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
GAUNA DIESEL |
27131884066 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Sacar manguera de dirección |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| V26763 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
GAUNA DIESEL |
27131884066 |
MANGUERA 3/4 C/ CAPUCHONES Y TERMINALES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| V26761 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
CONECTOR NEUMATICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| V26761 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
MANGUERA PARA HIDRÁULICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| V26761 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
CILINDRO HIDRAULICO
- 1 unidad Wiper 3500 por $17.-
- 1 unidad Polipack 2500.4500 por $31.-
- 1 unidad Polipack 2500.3500 por $26.- |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
74,00 |
74,00 |
| V26761 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
AROSELLO
- 1 unidad 52350 por $9.4.-
-2 unidades 52114 por $0.78 c/u.-
-2 unidades 52115 por $0.83 c/u.- |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,56 |
12,56 |
| V26760 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
AROSELLO
-2 unidades 52326 por $4.5.-
- 1 unidad 52138 por $3.-
- 1 unidad 52139 por $3.10.-
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,10 |
15,10 |
| V26760 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
FERODO 160 X 110 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
22,50 |
45,00 |
| V26759 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX NATURAL LIVIANO X 50 CM
- 48 unidades |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
112,30 |
112,30 |
| V26758 |
22/05/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCUADRA DE MADERA CON TALÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,00 |
23,00 |
| V26758 |
22/05/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PRENSA CHICA TIPO C DE 200MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
93,00 |
279,00 |
| V26757 |
22/05/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LIMA
- 1 LIMA TRIÁNGULO DE 5" POR $35.-
- 1 LIMA PLANA CHICA DE 250MM POR $49.- |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
84,00 |
84,00 |
| V26757 |
22/05/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
FORMÓN FORMONES DE 1/2" Y 1" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| V26757 |
22/05/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
SERRUCHO DE COSTILLA DE 30CM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| V26757 |
22/05/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MARTILLO PENA CHICO DE 250G |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| V26757 |
22/05/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA 3/8 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
19,00 |
19,00 |
| V26756 |
30/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINTURA DE AGUA BOLSA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| V26756 |
30/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINCELETA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| V26755-1 |
24/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CLAVO PUNTA PARIS
- 1kg de 1 1/2" por $20.-
- 1kg de 2" por $20.-
- 1 kg de 2 1/2" por $20.- |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V26755-1 |
24/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
HOJA DE SIERRA de 13 x 300 x 24 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
13,00 |
39,00 |
| V26755-1 |
24/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TORNILLO para madera 20 x 30 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,50 |
25,00 |
| V26755-1 |
24/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MADERA x 2 |
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| V26755 |
05/05/2009 |
DIV. TALLERES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V26755 |
05/05/2009 |
DIV. TALLERES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V26754 |
30/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| V26754 |
30/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PICO cincado |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| V26738 |
14/12/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR TÉRMICO 2 X 20 10KA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
57,00 |
57,00 |
| V26738 |
14/12/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE TPR ANTILLAMA 3 X 25MM |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
MT |
5,15 |
72,10 |
| V26737 |
23/11/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
ALVIC |
20138853803 |
REPARACION IMPRESORA EPSON FX - 1170 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| V26736 |
30/09/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
RESTAURADOR DE GOMA AEROSOL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,22 |
22,22 |
| V26733 |
16/09/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE |
CERRAJERIA |
2,00 |
SE |
6,00 |
12,00 |
| V26730 |
28/07/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
DISCO 160GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
308,00 |
308,00 |
| V26730 |
28/07/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
DISCO RIGIDO SATA II 160GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
278,00 |
278,00 |
| V26730 |
28/07/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
PLACA PARA COMPUTADORA RED PCI 10/100 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
24,90 |
99,60 |
| V26729 |
30/07/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CINTA PARA BACK UP HP C5718A DDS - 4 (150M/20 - 40GB) |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
59,00 |
354,00 |
| V26728 |
29/06/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V26726 |
02/07/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
TONER XEROX PHASER 3500 REMANUFACTURADO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
310,00 |
310,00 |
| V26723 |
27/05/2009 |
DPTO. TESORERIA |
ALVIC |
20138853803 |
MEMORIA RAM DDR 1 GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
148,20 |
148,20 |
| V26722 |
05/05/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER C8543 X |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| V26721-1 |
27/05/2009 |
DPTO. PERSONAL |
RUNNING PC |
23141287249 |
TONER 36A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| V26720 |
12/05/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
RUNNING PC |
23141287249 |
REPARACION IMPRESORA FX 1170 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V26719 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
RUNNING PC |
23141287249 |
REPARACION IMPRESORA EPSON LX 300 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
109,00 |
109,00 |
| V26718 |
22/05/2009 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
RUNNING PC |
23141287249 |
REPARACION IMPRESORA CHORRO DE TINTA EPSON STYLUS C45 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V26716 |
22/05/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
RUNNING PC |
23141287249 |
REPARACION IMPRESORA CHORRO DE TINTA EPSON STYLUS C45 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V26715 |
12/05/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
RUNNING PC |
23141287249 |
REPARACION IMPRESORA CHORRO DE TINTA HP 680 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| V26714 |
17/04/2009 |
DPTO. TESORERIA |
ALVIC |
20138853803 |
REPARACION IMPRESORA LASER HP 880 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| V26713 |
30/03/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
29,00 |
290,00 |
| V26712 |
17/03/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
1,00 |
20,00 |
| V26712 |
17/03/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR GRUESO NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| V26711 |
24/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1,10 |
5,50 |
| V26711 |
24/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1,40 |
7,00 |
| V26711 |
24/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1,40 |
7,00 |
| V26711 |
24/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
2,50 |
15,00 |
| V26711 |
24/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CAJA DE DISKETTES |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11,00 |
11,00 |
| V26711 |
24/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
SACAGANCHOS DE ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4,80 |
4,80 |
| V26710 |
18/02/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
RUNNING PC |
23141287249 |
TONER SAMSUNG remanufacturado para HP 9000 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
680,00 |
680,00 |
| V26709 |
25/02/2009 |
DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO |
RUNNING PC |
23141287249 |
REPARACION IMPRESORA Epson FX 1050 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V26708 |
30/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
REPARACION IMPRESORA CHORRO DE TINTA Epson C92 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V26707 |
17/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
ALVIC |
20138853803 |
FICHAS RJ45 de red |
INFORMATICA |
50,00 |
U |
0,90 |
45,00 |
| V26706 |
25/02/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
RUNNING PC |
23141287249 |
REPARACION IMPRESORA LASER FX - 1170 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| V26705 |
25/02/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
RUNNING PC |
23141287249 |
REPARACION IMPRESORA LASER FX - 1170 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| V26703 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ALVIC |
20138853803 |
REPARACION IMPRESORA LASER HP 600C |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| V26702 |
19/01/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
CENTRO INTERNET |
20221509928 |
TONER SAMSUNG Remanufacturado para HP 900 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
680,00 |
680,00 |
| V26697 |
24/06/2009 |
DIV. TRANSITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V26696 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO COMBUSTIBLE K9K |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
188,50 |
188,50 |
| V26696 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO ACEITE MOT. K4M |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,79 |
24,79 |
| V26696 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,77 |
80,77 |
| V26696 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
ACEITE LUBRICANTE ST 10W40 X 4L |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
125,43 |
125,43 |
| V26696 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
SERVICE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| V26696 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
ACEITE LUBRICANTE ST 10W40 X 1L |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
37,63 |
37,63 |
| V26695 |
24/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
SWITCH |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| V26695 |
24/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CABLE UTP CAT. 5E - INTERNO |
INFORMATICA |
15,00 |
MT |
1,49 |
22,35 |
| V26695 |
24/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
0,68 |
2,72 |
| V26694 |
13/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CUPER SC. |
30574355547 |
THINNER POR LITRO |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| V26688-1 |
17/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA 25500 unidades desde el 800001 al 825500 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| V26687 |
13/05/2009 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LANGONI JAVIER JOSE |
20250259760 |
OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS 185 x 185mm en 5 colores |
IMPRENTA |
100,00 |
U |
8,00 |
800,00 |
| V26686 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
FABIAN GONZALEZ MOTOS |
20145714541 |
ACEITE LUBRICANTE |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
25,00 |
25,00 |
| V26686 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
FABIAN GONZALEZ MOTOS |
20145714541 |
SERVIS P/ MOTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| V26679 |
09/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CUPER SC. |
30574355547 |
BULON 5/16 X 2 C/TUERCAS |
REPUESTOS |
100,00 |
U |
2,45 |
245,00 |
| V26679 |
09/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
31,00 |
155,00 |
| V26679 |
09/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CUPER SC. |
30574355547 |
ANTIOXIDANTE CONVERTIDOR X 4 L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
| V26679 |
09/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CUPER SC. |
30574355547 |
DILUYENTE |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
7,00 |
70,00 |
| V26677 |
30/03/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER SAMSUNG CB435A original para impresora LaserJet |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| V26674 |
05/08/2009 |
DIV. TRANSITO |
LANGONI JAVIER JOSE |
20250259760 |
CARTEL ALTO IMPACTO DE 3MM C/ LETRAS EN VINILO REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
104,00 |
728,00 |
| V26667 |
18/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LINTERNA RECARGABLE SPOT HALOG. 500 |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
63,27 |
126,54 |
| V26652 |
26/02/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
PLIEGOS A4 7000 pliegos. Troquelada tres |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| V26629 |
19/11/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE |
CERRAJERIA |
6,00 |
SE |
6,00 |
36,00 |
| V26628 |
11/06/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| V26627 |
09/06/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V26612 |
24/09/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
NOTALIBERTO EDUARDO MANUEL |
20245274433 |
INSUMO GENERICO PARA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| V26611 |
11/09/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUARDAPOLVO AZUL DE HOMBRE
TALLES: 4(58), 1(50) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
99,00 |
495,00 |
| V26611 |
11/09/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUARDAPOLVO AZUL DE DAMA
TALLE 50 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| V26611 |
11/09/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTE DESCARNE X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| V26607 |
27/07/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TOP. LASER |
27250256553 |
TONER HP ALTERNATIVO Q5949A P/ LASERJET HP 1160 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
| V26605 |
30/03/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LATEX COLOR Nº 6507 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
141,84 |
141,84 |
| V26605 |
30/03/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LATEX COLOR X 2 L Nº 6796 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
65,46 |
65,46 |
| V26604-3 |
17/04/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| V26604-3 |
17/04/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| V26604-3 |
17/04/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| V26604-3 |
17/04/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| V26604-2 |
17/04/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER HP ALTERNATIVO para 1022 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
189,00 |
189,00 |
| V26602 |
18/02/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| V26602 |
18/02/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
27,00 |
54,00 |
| V26592 |
09/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BARRA HIERRO DEL 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
51,00 |
51,00 |
| V26592 |
09/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BARRA HIERRO LISO ? 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
19,50 |
39,00 |
| V26525 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER grandes |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| V26464 |
10/11/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI C. DEL U. - BS. AS. (IDA Y VUELTA) |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| V26462 |
24/04/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
IMPRESIÓN DE DOS TALONARIOS FACTURA "C" DE 50 C/U |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| V26408 |
17/04/2009 |
DPTO. TESORERIA |
ALVIC |
20138853803 |
REPARACION IMPRESORA CHORRO DE TINTA
SOPORTE CARTUCHO HP SERIE 600 POR $60.-
MANO DE OBRA POR $15.- |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| V26408 |
17/04/2009 |
DPTO. TESORERIA |
ALVIC |
20138853803 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 29A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
26,00 |
26,00 |
| V26407 |
30/04/2009 |
DPTO. TESORERIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE TELEFONO PAR SIMPLE |
ELECTRICIDAD |
27,00 |
MT |
1,20 |
32,40 |
| V26407 |
30/04/2009 |
DPTO. TESORERIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHA PARA TELEFONO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2,50 |
2,50 |
| V26406 |
25/02/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
VOLIGOMA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3,50 |
3,50 |
| V26406 |
25/02/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| V26406 |
25/02/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA DE OJALILLOS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| V26406 |
25/02/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
1,80 |
45,00 |
| V26406 |
25/02/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FIBRAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1,20 |
2,40 |
| V26398 |
26/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
28,00 |
84,00 |
| V26398 |
26/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
68,00 |
204,00 |
| V26398 |
26/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CA?O POLIETILENO DE ? 13mm K - 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
MT |
2,50 |
30,00 |
| V26398 |
26/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE DE PASO EN PVC CIERRE ESFERICO DE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| V26398 |
26/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 50 X 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
51,00 |
357,00 |
| V26398 |
26/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA PVC 50 X 13 C/TUERCAS |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
18,00 |
54,00 |
| V26398 |
26/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
178,00 |
178,00 |
| V26398 |
26/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCIÓN TIPO BOTELLA 75MM A 50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| V26398 |
26/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO PVC 50MM A 90º |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| V26398 |
26/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO ROSCADO PVC 50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| V26398 |
26/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE ESCLUSA DE BRONCE 50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
158,00 |
158,00 |
| V26397 |
05/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP C4280 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| V26397 |
05/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP C5280 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| V26397 |
05/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA P/ PLOTER 33.3 X 92 RESMA 150G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V26397 |
05/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| V26397 |
05/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| V26397 |
05/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO PAQUETE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V26395 |
30/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T038120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V26395 |
30/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON T039120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| V26391 |
04/09/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO NEGRO LEXMARK 10N0217 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| V26391 |
04/09/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO COLOR LEXMARK 10N0227 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| V26372 |
06/08/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V26359 |
30/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
205,00 |
1.230,00 |
| V26358 |
20/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| V26357 |
04/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
BRASERO DE F?F? X 30cm DE ALZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
128,00 |
128,00 |
| V26357 |
04/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
165,00 |
330,00 |
| V26357 |
04/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA F?F? ? 75mm C/ VASTAGO BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| V26357 |
04/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 75 MM X 6M C-6 C/ JUNTA ELÁSTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
71,00 |
284,00 |
| V26356 |
05/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 45 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| V26355 |
17/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
385,00 |
770,00 |
| V26353 |
30/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| V26353 |
30/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
HIDRANTE DE F?F? CIERRE A ESFERA, COMPLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
385,00 |
385,00 |
| V26339 |
29/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POLIETILENO K10 DE VINILO 25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
MT |
8,50 |
680,00 |
| V26339 |
29/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANILLA ESFERICA METAL 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
38,00 |
76,00 |
| V26339 |
29/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA 25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| V26339 |
29/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| V26339 |
29/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANILLA DE BRONCE ESFÉRICA 19MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| V26338 |
24/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA F?F? ? 75mm C/ VASTAGO BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| V26338 |
24/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| V26338 |
24/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| V26337 |
30/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 75 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| V26337 |
30/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 75 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V26337 |
30/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ROLLO CALCO 90GR X 20M |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| V26337 |
30/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
60,00 |
180,00 |
| V26337 |
30/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 150 G 33.3 X 92 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| V26337 |
30/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA P/ PLOTER 33.3 X 92 90G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V26335 |
13/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
185,00 |
740,00 |
| V26335 |
13/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
35,00 |
280,00 |
| V26335 |
13/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO PVC PARA CLOACAS DE Ø 100mm X 3,2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
12,00 |
96,00 |
| V26334 |
30/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA ESCLUSA FR BRONCE DE 2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
253,00 |
253,00 |
| V26334 |
30/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| V26334 |
30/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL ""T"" DE PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| V26334 |
30/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
388,00 |
388,00 |
| V26334 |
30/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
144,00 |
144,00 |
| V26333 |
06/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
26,00 |
78,00 |
| V26333 |
06/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
322,00 |
644,00 |
| V26333 |
06/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
59,00 |
531,00 |
| V26331 |
30/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 C/ TUERCAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| V26331 |
30/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 200 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| V26331 |
30/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTA GIBAULT DE FºFº DE 110mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
66,00 |
132,00 |
| V26331 |
30/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC DE 110mm X 6m CLASE 6 CON JUNTA ELÁSTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
128,00 |
128,00 |
| V26331 |
30/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL T PVC P/AGUA 110 X 75 X 110 C/ J. E |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
194,00 |
194,00 |
| V26330 |
24/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
205,00 |
820,00 |
| V26328 |
24/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
205,00 |
1.025,00 |
| V26328 |
24/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
78,00 |
156,00 |
| V26328 |
24/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| V26327 |
16/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 C/ TUERCA METÁLICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| V26327 |
16/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
416,00 |
416,00 |
| V26326 |
13/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
128,00 |
128,00 |
| V26326 |
13/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
248,00 |
248,00 |
| V26326 |
13/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| V26326 |
13/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA F?F? ? 75mm C/ VASTAGO BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| V26325 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
186,50 |
746,00 |
| V26325 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| V26324 |
12/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| V26324 |
12/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| V26324 |
12/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
205,00 |
615,00 |
| V26323 |
22/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
199,00 |
796,00 |
| V26322 |
26/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
10,00 |
M3 |
42,00 |
420,00 |
| V26321 |
17/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| V26321 |
17/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| V26320 |
20/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CONO DE 75 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
96,00 |
768,00 |
| V26320 |
20/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| V26319 |
30/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CA?O PVC P/AGUA DE ? 110mm X 6m CLASE 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
138,33 |
414,99 |
| V26319 |
30/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| V26319 |
08/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CA?O PVC P/AGUA DE ? 110mm X 6m CLASE 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
138,33 |
414,99 |
| V26319 |
08/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| V26318 |
18/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC P/ CLOACA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
205,00 |
820,00 |
| V26317-1 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP original |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| V26317-1 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP original |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| V26317-1 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T038120 original |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| V26317-1 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON T039120 original |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| V26316 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP CB335WL 4.5ml |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| V26316 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR CB337WL 4.5ml |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| V26315 |
23/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION con tuercas metálicas |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| V26314 |
23/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC P/ CLOACA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
204,00 |
816,00 |
| V26313 |
23/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC P/ CLOACA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
204,00 |
816,00 |
| V26312 |
23/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO POLIETILENO CAÑO K - 10 X 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| V26312 |
23/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO CAÑO POLIETILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| V26303 |
10/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA F?F? ? 110mm C/ VASTAGO BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
670,00 |
670,00 |
| V26303 |
10/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
128,00 |
128,00 |
| V26280 |
14/12/2009 |
DIRECCION C.I.C |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO TRANSPARENTE 0.71 X 0.735 |
VIDRIERIA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| V26280 |
14/12/2009 |
DIRECCION C.I.C |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO TRANSPARENTE 1.25 X 0.255 |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| V26280 |
14/12/2009 |
DIRECCION C.I.C |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO 0.655 X 0.85 ESCARCHADO |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
62,00 |
124,00 |
| V26280 |
14/12/2009 |
DIRECCION C.I.C |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO TRANSPARENTE 0.705 X 0.735 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| V26280 |
14/12/2009 |
DIRECCION C.I.C |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO TRANSPARENTE 0.655 X 0.855 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| V26280 |
14/12/2009 |
DIRECCION C.I.C |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO TRANSPARENTE 0.705 X 0.735 |
VIDRIERIA |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| V26278 |
21/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP DESKJET 4180 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
94,40 |
188,80 |
| V26278 |
21/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP DESKJET 4180 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
105,40 |
105,40 |
| V26277 |
10/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
GRABER |
30708501510 |
FOLLETO POR LA CANTIDAD DE 18000U - TAMAÑO 1/2 A4 PAPEL ILUSTRACIÓN 115G - 1 COLOR EN AMBAS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| V26275 |
24/11/2009 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| V26270 |
04/09/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTROBOMBA 1HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| V26267 |
21/08/2009 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| V26266 |
28/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
CUPER SC. |
30574355547 |
BARBIJO CAJA X 50 U. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| V26265 |
03/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BARBIJO CAJA X 50 U. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
| V26264 |
30/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL CON DOSIFICADOR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,00 |
U |
6,50 |
520,00 |
| V26262 |
30/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,95 |
4,75 |
| V26262 |
30/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,90 |
4,50 |
| V26262 |
30/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M |
LIMPIEZA |
90,00 |
U |
1,10 |
99,00 |
| V26262 |
30/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
90,00 |
U |
0,96 |
86,40 |
| V26262 |
30/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA 100 W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
1,90 |
9,50 |
| V26262 |
30/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE TIPO LYSOFORM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,25 |
18,75 |
| V26261 |
05/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP DESKJET 4180 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
84,90 |
254,70 |
| V26260 |
10/06/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
LANGONI JAVIER JOSE |
20250259760 |
PLOTEADO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| V26259 |
28/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V26259 |
28/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| V26257 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
U |
9,00 |
360,00 |
| V26256 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
REPELENTE EN CREMA X 60G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
5,90 |
236,00 |
| V26256 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
REPELENTE EN AEROSOL X 165ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
13,90 |
556,00 |
| V26255 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
27,00 |
270,00 |
| V26254-2 |
05/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
27,00 |
270,00 |
| V26254-2 |
05/05/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
27,00 |
270,00 |
| V26252 |
31/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO
- 1 de 106 x 42 por $38.-
- 1 de 106 x 60 por $54.-
- 4 de 0.60 x 0.70 por $35.75 c/u.-
- 1 de 1.20 x 0.40 por $41.- |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
276,00 |
276,00 |
| V26249 |
20/07/2009 |
DIV. DOCUMENTOS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V26248 |
19/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TOP. LASER |
27250256553 |
TONER Q5949A |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
185,00 |
740,00 |
| V26247 |
09/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TOP. LASER |
27250256553 |
TONER Q5949A |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
185,00 |
740,00 |
| V26246 |
09/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PERISCOPIO DOBLE CALZADA |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
10,00 |
250,00 |
| V26246 |
09/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TORNILLO 5-6 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,14 |
7,00 |
| V26246 |
09/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TARUGO 5-6 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,12 |
6,00 |
| V26246 |
09/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE CANAL 50 X 70 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
18,75 |
18,75 |
| V26246 |
09/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE CANAL FE 401 5/A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| V26244 |
29/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
JACK AMP |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
14,75 |
295,00 |
| V26238 |
29/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CINTA IMPRESORA CARRO ANGOSTO EPSON - OR FX - 1170 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
13,50 |
27,00 |
| V26238 |
29/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CINTA IMPRESORA CARRO ANGOSTO EPSON - OR FX-2190 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
36,40 |
72,80 |
| V26237 |
09/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
TANDEM LINEA AP, BASE RECTA BARNIZADA, SIN APOYABRAZOS, TAPIZADO EN SEMI CUERO COLOR MARRÓN |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
648,00 |
1.296,00 |
| V26236 |
22/05/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CASA NOIMAN |
20057984776 |
TELEVISOR MARCA TELEFUNKEN MOD. 21" PANTALLA PLANA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
929,00 |
929,00 |
| V26236 |
22/05/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CASA NOIMAN |
20057984776 |
SOPORTE P/ TELEVISOR Y VIDEO - MARCA TILCARA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
126,00 |
126,00 |
| V26200 |
27/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
23,00 |
230,00 |
| V26200 |
27/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
27,00 |
270,00 |
| V26198 |
11/06/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
SALBUTAMOL SOLUCION X 20 ML GENÉRICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
270,00 |
U |
2,95 |
796,50 |
| V26197 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| V26196 |
26/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE PALETA |
CERRAJERIA |
2,00 |
SE |
10,00 |
20,00 |
| V26190 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
POLIPACK |
20229063260 |
BOBINA DE PAPEL BLANCO |
LIBRERIA |
16,70 |
KG |
6,00 |
100,20 |
| V26186 |
11/06/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
MT |
2,00 |
48,00 |
| V26181 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO |
IMPRENTA |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| V26055 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA NEGRA X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| V26055 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27,00 |
U |
2,40 |
64,80 |
| V26055 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
8,50 |
25,50 |
| V26054 |
24/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
HIERRO 3/4" - 3m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
74,00 |
74,00 |
| V26050 |
25/02/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| V26048 |
05/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO Una noche |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| V26047 |
05/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO Una noche |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V26046 |
05/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO Una noche |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| V26045 |
05/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO Una noche |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V26044 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,99 |
69,90 |
| V26044 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
2,39 |
7,17 |
| V26044 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
5,99 |
5,99 |
| V26044 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3,99 |
3,99 |
| V26044 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,98 |
19,90 |
| V26044 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CAFE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
12,90 |
12,90 |
| V26044 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,99 |
13,98 |
| V26044 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| V26044 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,99 |
8,99 |
| V26044 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LIMPIADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,99 |
6,99 |
| V26042 |
30/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 21 para impresora HP 380 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| V26042 |
30/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 22 para impresora HP 380 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| V26041 |
30/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| V25996 |
19/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON GRAFA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
| V25996 |
19/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMISA GRAFA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
39,00 |
117,00 |
| V25995 |
21/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 35 CM X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
14,00 |
140,00 |
| V25990 |
29/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
BULON ACERO INOXIDABLE C/ TUERCA Y ARANDELA 12 X 63 |
REPUESTOS |
40,00 |
U |
18,00 |
720,00 |
| V25990 |
29/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
GOMA SINTETICA CON ENTRETELA 2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,50 |
MT |
45,33 |
68,00 |
| V25989 |
27/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
250,00 |
KG |
1,80 |
450,00 |
| V25988 |
09/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2,98 |
29,80 |
| V25988 |
09/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2 X 250MM2 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
3,26 |
326,00 |
| V25986 |
26/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CERRADURA PRIVE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| V25985 |
07/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
COOK MARIO ORLANDO |
20058142620 |
SERVICE YAMAHA 8HP |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| V25983 |
26/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ZHIVAGO |
27214263993 |
WADER |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
185,00 |
740,00 |
| V25980 |
05/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
BOTA CAÑA LARGA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
65,00 |
195,00 |
| V25980 |
05/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
130,00 |
390,00 |
| V25979 |
26/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER POR PARES DE 35 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
14,50 |
145,00 |
| V25979 |
26/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ZHIVAGO |
27214263993 |
FAJA LUMBAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
38,00 |
190,00 |
| V25978 |
22/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 3 X 2.5MM2 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
3,90 |
195,00 |
| V25978 |
22/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
228,00 |
228,00 |
| V25978 |
22/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA 16A 380V 3P+T |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
13,99 |
27,98 |
| V25978 |
22/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ACOPLE TOMA 16A 380V 3P+T |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
21,50 |
43,00 |
| V25978 |
22/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE FUSIBLE 3 X 16A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
9,60 |
19,20 |
| V25978 |
22/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA P/ BASE 16A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
8,80 |
17,60 |
| V25978 |
22/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA 3 X16A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10,98 |
10,98 |
| V25977 |
22/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
TEE 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,20 |
12,20 |
| V25977 |
22/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
NIPLE 1 1/4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,40 |
10,40 |
| V25977 |
22/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPA 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| V25976 |
21/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
250,00 |
LT |
1,80 |
450,00 |
| V25975 |
31/03/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CUPER SC. |
30574355547 |
GOMA DE FUELLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| V25975 |
31/03/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CUPER SC. |
30574355547 |
POXILINA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| V25973 |
21/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER SAMSUNG Q2612A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
189,00 |
189,00 |
| V25969 |
12/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
PICO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
195,00 |
390,00 |
| V25969 |
12/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
MARTILLO MAZA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
16,00 |
32,00 |
| V25968 |
10/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE DE FARDO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
12,00 |
60,00 |
| V25968 |
10/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
9,00 |
45,00 |
| V25968 |
10/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
POMO HIDRO 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19,00 |
19,00 |
| V25968 |
10/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
SILICONA GRANDE X 280 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| V25968 |
10/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
TENAZA DE ARMADOR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
46,00 |
46,00 |
| V25968 |
10/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
DISCO DE CORTE 230 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| V25966 |
18/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
24,00 |
240,00 |
| V25966 |
18/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
10,00 |
50,00 |
| V25966 |
18/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
PRECINTOS DE 50 CM X 100 CM PAQUETE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
32,00 |
128,00 |
| V25966 |
18/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
LAMPARA 100 W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| V25966 |
18/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTE DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
11,00 |
132,00 |
| V25965 |
02/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
250,00 |
LT |
1,80 |
450,00 |
| V25964 |
27/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
1,80 |
360,00 |
| V25963 |
02/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO Electro Válvula |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75,00 |
75,00 |
| V25961 |
19/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA PVC 160MM X 1/2 C/ BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| V25958 |
31/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUERA GOMA Y TELA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| V25957 |
19/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POCERO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
395,00 |
395,00 |
| V25957 |
19/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE GALVANIZADA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| V25957 |
19/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA GALVANIZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V25956 |
02/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POCERO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
395,00 |
790,00 |
| V25950 |
25/02/2009 |
C.A.M.E.R. |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V25947 |
22/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
89,15 |
178,30 |
| V25947 |
22/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 40W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5,08 |
50,80 |
| V25947 |
22/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
16,60 |
166,00 |
| V25947 |
22/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
24,97 |
74,91 |
| V25945 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
210,00 |
KG |
4,00 |
840,00 |
| V25945 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
4,00 |
360,00 |
| V25945 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
4,00 |
600,00 |
| V25945 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
4,00 |
240,00 |
| V25945 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
240,00 |
KG |
4,00 |
960,00 |
| V25945 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
4,00 |
600,00 |
| V25945 |
04/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
4,00 |
480,00 |
| V25944 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
0,40 |
40,00 |
| V25944 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
300,00 |
U |
0,18 |
54,00 |
| V25944 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LIBRO DE ACTAS X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| V25944 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3,50 |
7,00 |
| V25944 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON para C45 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| V25944 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FORRO PAPEL ARAÑA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1,80 |
3,60 |
| V25943 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO aclaratorio |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| V25933 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SERVI-MAS |
20084972704 |
REMIS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
313,85 |
313,85 |
| V25932 |
29/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CUPER SC. |
30574355547 |
MEDIASOMBRA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
14,50 |
145,00 |
| V25931 |
20/04/2009 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
455,00 |
KG |
0,55 |
250,25 |
| V25931 |
20/04/2009 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
PONDEDORA |
FORRAJERIA |
300,00 |
KG |
1,00 |
300,00 |
| V25931 |
20/04/2009 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
455,00 |
KG |
0,55 |
250,25 |
| V25929 |
25/02/2009 |
DPTO. EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA de 3mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
64,25 |
64,25 |
| V25929 |
25/02/2009 |
DPTO. EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
76,70 |
76,70 |
| V25929 |
25/02/2009 |
DPTO. EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCOBILLA DE ALAMBRE con cabo metálico |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
39,14 |
39,14 |
| V25919 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
SERVI-MAS |
20084972704 |
REMIS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
415,40 |
415,40 |
| V25909 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO T038120 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| V25909 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO T039020 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| V25908 |
10/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL CARTULINA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V25869 |
04/12/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| V25869 |
04/12/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
3,00 |
9,00 |
| V25869 |
04/12/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| V25869 |
04/12/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
2,00 |
120,00 |
| V25865 |
24/09/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CINTA IMPRESORA EPSON FX - 1170 ALTERNATIVA |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
13,90 |
27,80 |
| V25865 |
24/09/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CINTA IMPRESORA EPSON FX-2190 ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
39,90 |
79,80 |
| V25859 |
20/04/2009 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER original |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
340,00 |
680,00 |
| V25817 |
05/05/2009 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 20 h correspondientes a 4 Sábados del mes de Abril |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
243,00 |
243,00 |
| V25812 |
31/03/2009 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 20hs correspondientes a los Sábados del mes de Marzo 2009 |
PROFESIONALES |
20,00 |
SE |
12,15 |
243,00 |
| V25810 |
12/03/2009 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 20 hs correspondiente a cuatro días Sábado del mes de Febrero 2009. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
243,00 |
243,00 |
| V25800 |
10/06/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| V25798 |
05/05/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP C9351 para HP21 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| V25798 |
05/05/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP C9352 para HP22 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| V25793 |
30/03/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 56 original |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
92,00 |
92,00 |
| V25789 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,90 |
4,50 |
| V25789 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,50 |
2,50 |
| V25789 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,30 |
11,50 |
| V25789 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,25 |
32,50 |
| V25789 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| V25789 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1,25 |
6,25 |
| V25789 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
CERA PARA PISO roja |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
4,50 |
22,50 |
| V25789 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,25 |
6,50 |
| V25789 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
11,00 |
44,00 |
| V25789 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1,00 |
1,00 |
| V25789 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2,00 |
10,00 |
| V25789 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,50 |
4,50 |
| V25782 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
14,90 |
208,60 |
| V25782 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1,99 |
39,80 |
| V25782 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO DULCE X 400G |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
3,99 |
15,96 |
| V25781 |
18/02/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 56 para C51626AL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| V25777 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
14,90 |
178,80 |
| V25777 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,99 |
19,90 |
| V25777 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO DULCE X 400G |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| V25748 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CUPER SC. |
30574355547 |
CHAPA CARTON |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
20,00 |
800,00 |
| V25747 |
28/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| V25746 |
30/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T038120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V25742 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CASA NOIMAN |
20057984776 |
COLCHÓN ESPUMA 80 X 18 |
BLANQUERÍA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| V25741 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA 20 X 3.5 |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
421,00 |
421,00 |
| V25740 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAL BOLSA X 30KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
28,00 |
140,00 |
| V25740 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CUPER SC. |
30574355547 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| V25740 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
0,50 |
M3 |
130,00 |
65,00 |
| V25739 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 12 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
90,00 |
U |
7,55 |
679,50 |
| V25739 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
10,00 |
U |
8,00 |
80,00 |
| V25739 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 3M |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
22,50 |
90,00 |
| V25739 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 4M |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
31,25 |
250,00 |
| V25735 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
13,50 |
202,50 |
| V25735 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,79 |
17,90 |
| V25735 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO DULCE X 800 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
7,90 |
23,70 |
| V25734 |
10/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO HABITACIÓN SIMPLE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
118,00 |
118,00 |
| V25732-1 |
04/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO HABITACIONES SIMPLE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
118,00 |
118,00 |
| V25732-1 |
04/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO HABITACIONES SIMPLE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
118,00 |
118,00 |
| V25731 |
27/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO HABITACIÓN SIMPLE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| V25727 |
19/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| V25725 |
20/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON TO38120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
37,00 |
37,00 |
| V25717 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T038120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V25717 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON T039020 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| V25500 |
25/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
44,00 |
264,00 |
| V25500 |
25/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CERESITA BIDON |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
148,00 |
148,00 |
| V25492 |
12/03/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 92 x $62.77.-
Nº 56 x $85.40.- |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
148,17 |
148,17 |
| V25490 |
21/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MASCARA P/SOLDAR visor móvil c/arnes, cremallera fravida |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
43,45 |
43,45 |
| V25490 |
21/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CRISTAL P/SOLDADURA ELECTRICA Din - 11 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
4,35 |
4,35 |
| V25490 |
21/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CRISTAL PROTECTOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
0,50 |
0,50 |
| V25490 |
21/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PINZA PORTA ELECTRODOS 300A |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,33 |
22,33 |
| V25490 |
21/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PINZA MAZA 500A |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,44 |
9,44 |
| V25489 |
12/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL CERROJO |
27127269888 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| V25488 |
13/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
MATAYUYO |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
LT |
26,50 |
530,00 |
| V25487 |
12/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
POLEA ARRANQUE PLASTICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
52,17 |
52,17 |
| V25487 |
12/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUEGO DE ENGRANAJES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
365,89 |
365,89 |
| V25487 |
12/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTON PARA MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
102,00 |
102,00 |
| V25487 |
12/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA de 2.5mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| V25486 |
19/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI Modelo Logos 442 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| V25485 |
02/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
148,00 |
740,00 |
| V25484 |
18/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 30 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
25,00 |
75,00 |
| V25483 |
18/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
148,00 |
740,00 |
| V25482 |
25/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
6,50 |
65,00 |
| V25481 |
26/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
148,00 |
740,00 |
| V25480 |
02/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V25476 |
07/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
AMED CAMIL |
20059377583 |
SILLON C/ APOYABRAZOS Y BASCULANTE |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
698,00 |
698,00 |
| V25475 |
07/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
AMED CAMIL |
20059377583 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO Negro |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
135,00 |
540,00 |
| V25474 |
19/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 75mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
178,00 |
178,00 |
| V25474 |
19/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 con 3 bulones x 30 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
148,00 |
148,00 |
| V25457 |
16/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ZHIVAGO |
27214263993 |
FAJA LUMBAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
38,00 |
456,00 |
| V25455 |
18/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| V25454 |
18/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PROTECTOR FACIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
49,00 |
196,00 |
| V25454 |
18/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ZHIVAGO |
27214263993 |
DELANTAL DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
32,00 |
128,00 |
| V25454 |
18/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ANTIPARRA DE ACRILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
9,50 |
142,50 |
| V25454 |
18/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
2,80 |
67,20 |
| V25454 |
18/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES DE VAQUETA COLOR AMERICANO PU?O X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
24,00 |
288,00 |
| V25454 |
18/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BARBIJO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
0,76 |
18,24 |
| V25452 |
09/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| V25448 |
22/12/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOFFELLI MARIA INES |
27135347928 |
IMPRESIÓN DE 1500 TARJETAS PERSONALES($895.40) Y 1500 SOBRES ($211.75) |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.107,15 |
1.107,15 |
| V25447 |
14/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CENTRAL TELEFONICA 1 X 4 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
590,00 |
590,00 |
| V25446 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
LIBRO LAS HERAS: DE RESULTADO EN EL ESTADO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| V25446 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
LIBRO COSUNDINO: DERECHO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
76,90 |
76,90 |
| V25446 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
LIBRO YEDRO: MODELO DE CÓDIGO TRIBUTARIO PARA MUNICIPIO DE PROVINCIA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| V25443 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
STEVEN MIGUEL ANGEL |
20178876202 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO REPARACIÓN DE SPLIT |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| V25441 |
16/07/2009 |
DPTO. TESORERIA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
CAJA FECHADORA P/ SELLOS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V25441 |
16/07/2009 |
DPTO. TESORERIA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO REDONDO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V25439 |
19/06/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 51645 |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| V25438 |
10/06/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
MEMORIA RAM DDR 1GB 400MHZ |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
239,00 |
239,00 |
| V25437 |
10/06/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER PARA HP1005/6 |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
99,80 |
199,60 |
| V25435 |
22/05/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 56 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| V25434 |
07/05/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO CARTON |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
3,90 |
390,00 |
| V25433 |
28/04/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CINTA IMPRESORA OKIDATA ML520/521 |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
52,80 |
264,00 |
| V25432 |
05/05/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
23,00 |
69,00 |
| V25432 |
05/05/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL 90G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
27,00 |
81,00 |
| V25431 |
25/02/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
3,50 |
350,00 |
| V25429 |
09/03/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 51645 |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
19,00 |
57,00 |
| V25428 |
18/02/2009 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
27,00 |
54,00 |
| V25427-1 |
30/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE REGISTRADORA |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
88,64 |
88,64 |
| V25427-1 |
30/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
AMED CAMIL |
20059377583 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
18,61 |
18,61 |
| V25426 |
13/03/2009 |
DPTO. TESORERIA |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI Logos 582 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
107,25 |
107,25 |
| V25425-1 |
30/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
LIBRO DE REGISTRO NCR |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
51,24 |
51,24 |
| V25425-1 |
30/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10,76 |
10,76 |
| V25422 |
18/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
LT |
0,50 |
4,00 |
| V25422 |
18/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| V25422 |
18/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1,50 |
1,50 |
| V25422 |
18/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1,00 |
3,00 |
| V25422 |
18/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1,25 |
1,25 |
| V25422 |
18/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,75 |
4,75 |
| V25422 |
18/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,25 |
6,25 |
| V25422 |
18/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| V25422 |
18/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2,70 |
2,70 |
| V25422 |
18/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
0,70 |
1,40 |
| V25422 |
18/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
TACHO DE BASURA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| V25400 |
16/07/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V25399-1 |
16/07/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V25398 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V25396 |
04/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER ORIGINAL PARA 1005/6 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
319,00 |
319,00 |
| V25395 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TOP. LASER |
27250256553 |
TONER PARA LASERJET CB436A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| V25394 |
09/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V25393 |
11/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V25308 |
04/06/2009 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON TO73120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| V25308 |
04/06/2009 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO NEGRO TO73320 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| V25308 |
04/06/2009 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO ORIGINAL NCR TO73220 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| V25308 |
04/06/2009 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO COLOR TO73420 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| V25275 |
14/10/2009 |
DPTO. PERSONAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER 12A PARA 1022 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
370,00 |
370,00 |
| V25275 |
14/10/2009 |
DPTO. PERSONAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER 92A PARA 1100 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
| V25272 |
09/06/2009 |
DPTO. PERSONAL |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
FICHA 300 FICHAS QUINCENA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
118,58 |
118,58 |
| V25272 |
09/06/2009 |
DPTO. PERSONAL |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
FICHA DE CONTROL DE INASISTENCIA - 500 FICHAS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
211,75 |
211,75 |
| V25271 |
09/06/2009 |
DPTO. PERSONAL |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
46,00 |
46,00 |
| V25268 |
13/05/2009 |
DPTO. PERSONAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V25256 |
27/05/2009 |
DPTO. PERSONAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER
- 1 C4092A p/ 1100/ 3200 por $350.-
- 1 C2612A p/ 1010/ 1020/ 1022 por $350.- |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| V25250 |
31/03/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| V25242-1 |
30/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,34 |
25,34 |
| V25242-1 |
30/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LANDI GAS |
30550097628 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,66 |
2,66 |
| V25241 |
12/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANDADO DE BRONCE C/ CANDENA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| V25240-2 |
30/03/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
25,34 |
50,68 |
| V25240-2 |
30/03/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
LANDI GAS |
30550097628 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5,32 |
5,32 |
| V25233 |
26/01/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CABO NYLON 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
111,00 |
MT |
2,00 |
222,00 |
| V25232 |
03/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
111,82 |
111,82 |
| V25232 |
03/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
RODILLO GOMA ESPUMA ESPECIAL 17 CM |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
18,89 |
18,89 |
| V25232 |
03/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
BARNIZ MARINO 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
67,40 |
67,40 |
| V25229 |
07/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MULTISERVICIOS KRENZ |
24276796891 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
420,00 |
420,00 |
| V25228 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
MULTISERVICIOS KRENZ |
24276796891 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
180,00 |
180,00 |
| V25227 |
07/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MULTISERVICIOS KRENZ |
24276796891 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE Cambiar impulsor y cañerías |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
420,00 |
420,00 |
| V25226 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
MULTISERVICIOS KRENZ |
24276796891 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
180,00 |
180,00 |
| V25220 |
07/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
445,00 |
445,00 |
| V25220 |
07/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
CAMBIO DE RULEMANES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| V25219 |
30/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
S.E.I.M. |
27225440714 |
INSTALACION DE BOMBA DE AGUA Mano de obra puesta en marcha bomba |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
U |
477,75 |
477,75 |
| V25218 |
18/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTUCHO HP 96 TINTA NEGRA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| V25218 |
18/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTUCHO HP 95 TINTA TRICOLOR |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| V25218 |
18/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTUCHO HP 74 TINTA NEGRA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| V25218 |
18/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| V25218 |
18/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ROLLO CALCO 90GR X 20M |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| V25218 |
18/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA P/ PLOTER 33.3 X 92 |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
0,50 |
100,00 |
| V25200 |
11/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
IMPRESORA SAMSUNG ML - 1640 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
489,00 |
489,00 |
| V25198 |
11/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
MONITOR 15" PANTALLA WIDE SCREEN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
595,00 |
595,00 |
| V25194 |
03/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1,00 |
10,00 |
| V25194 |
03/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2,25 |
11,25 |
| V25194 |
03/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,25 |
6,50 |
| V25194 |
03/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| V25194 |
03/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1,25 |
6,25 |
| V25194 |
03/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
GUANTES DE GOMA N?9 X PAR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,25 |
6,50 |
| V25194 |
03/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,30 |
11,50 |
| V25194 |
03/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
LAMPARA INCANDESCENTE DE 40 W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1,90 |
5,70 |
| V25188 |
26/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGROTILENO LDT 2.5 X 150 X 20 |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
170,00 |
510,00 |
| V25188 |
26/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGROTILENO LDT 7.2 X 100 X 5 |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
81,00 |
243,00 |
| V25183 |
11/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA NÁUTICA SIN CUELLO COLOR AZUL Nº 42 X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| V25179 |
04/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ALVIC |
20138853803 |
LIMPIEZA DE INYECTORES |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V25179 |
04/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ALVIC |
20138853803 |
LIMPIEZA DE IMPRESORA PARCIAL |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| V25179 |
04/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ALVIC |
20138853803 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO 038 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
19,00 |
19,00 |
| V25179 |
04/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ALVIC |
20138853803 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO 039 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| V25177 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,80 |
180,00 |
| V25175 |
03/08/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 56 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| V25173 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO HABITACIÓN DOBLE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| V25167 |
10/06/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
2,65 |
15,90 |
| V25167 |
10/06/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR EL PRINCIPIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1,79 |
8,95 |
| V25167 |
10/06/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT ILOLAY |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,89 |
28,90 |
| V25167 |
10/06/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA FRUTAFIEL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
5,66 |
11,32 |
| V25167 |
10/06/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE SUELTO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
9,50 |
9,50 |
| V25167 |
10/06/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA X KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
11,38 |
11,38 |
| V25167 |
10/06/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
4,70 |
14,10 |
| V25167 |
10/06/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5,79 |
57,90 |
| V25162 |
27/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CHUPETIN X BOLSA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
6,99 |
34,95 |
| V25162 |
27/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARAMELO MASTICABLE X BOLSA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
12,90 |
64,50 |
| V25162 |
27/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
14,90 |
357,60 |
| V25162 |
27/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
9,90 |
49,50 |
| V25159 |
11/06/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
242,00 |
U |
0,18 |
43,56 |
| V25159 |
11/06/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| V25159 |
11/06/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2,00 |
4,00 |
| V25151 |
07/05/2009 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 56 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| V25080 |
16/12/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MEMBRANA ESTÉRIL CAJA X 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| V25080 |
16/12/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE MEDIANO X 100 |
BAZAR |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| V25077 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MEMBRANA ESTÉRIL X 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
340,00 |
680,00 |
| V25070 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ROLLO DE TANZA REDONDA DE 3MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
176,39 |
176,39 |
| V25070 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TEE TUBO PLÁSTICA P/ CABEZAL DE MOTOGUADAÑA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
23,70 |
118,50 |
| V25069 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE DE PASO METALICA DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,60 |
15,60 |
| V25069 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ROLLO DE TEFLÓN 13MM X 10M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,90 |
1,90 |
| V25068 |
30/07/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
MEDALLA DE ALPACA GRABADA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V25064 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ALVIC |
20138853803 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| V25062 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PILA GRANDES DE LARGA DURACIÓN X 2 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
18,62 |
74,48 |
| V25060 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
FILTRO PARA MASCARA |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
18,00 |
144,00 |
| V25060 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
MASCARA PANORAMICA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
599,00 |
599,00 |
| V25059 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A Moura |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
425,00 |
425,00 |
| V25053 |
29/06/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
MASCARA PANORAMICA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
620,00 |
620,00 |
| V25053 |
29/06/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
LENTES MARCO NEGRO PATILLAS EXTENSIBLES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
10,00 |
50,00 |
| V25050 |
27/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| V25049 |
22/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
MENDOZA LEONARDO ANTONIO |
20304068435 |
ALMUERZO 6 PERSONAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
224,00 |
224,00 |
| V25048 |
19/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA ZINC 9 PIES X 1.10M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
85,50 |
342,00 |
| V25047 |
19/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 12 X 18 X 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,78 |
356,00 |
| V25046 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,99 |
69,90 |
| V25046 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,49 |
21,96 |
| V25046 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,90 |
23,80 |
| V25046 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA X 2 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
6,99 |
6,99 |
| V25046 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5,90 |
11,80 |
| V25046 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DETERGENTE X 5 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
19,90 |
19,90 |
| V25046 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,99 |
8,97 |
| V25046 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CAFE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
15,90 |
15,90 |
| V25046 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| V25045 |
12/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO
-9 BARILLAS DE 8MM POR $20.712 C/U.-
- 4 BARILLAS DE 4MM POR $5.448 C/U |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
208,20 |
208,20 |
| V25045 |
12/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 12 X 18 X 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,78 |
356,00 |
| V25045 |
12/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
28,90 |
115,60 |
| V25045 |
12/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
18,11 |
54,33 |
| V25045 |
12/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
14,05 |
56,20 |
| V25044 |
07/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V25042 |
07/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
60,00 |
180,00 |
| V25042 |
07/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
190,00 |
570,00 |
| V25041 |
30/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,78 |
356,00 |
| V25040 |
22/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
60,00 |
180,00 |
| V25040 |
22/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
190,00 |
570,00 |
| V25038 |
27/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,99 |
69,90 |
| V25038 |
27/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1,99 |
3,98 |
| V25038 |
27/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CAFE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
16,90 |
16,90 |
| V25038 |
27/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,99 |
19,95 |
| V25038 |
27/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA x 4l |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
6,99 |
6,99 |
| V25038 |
27/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5,90 |
17,70 |
| V25038 |
27/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID.
- 1 caja de té común por $3.49.-
-2 cajas de té boldo por $2.99 c/u.- |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
9,47 |
9,47 |
| V25038 |
27/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5,99 |
5,99 |
| V25038 |
27/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
15,90 |
15,90 |
| V25037 |
17/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 22 para Deskjet F 380 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
87,00 |
87,00 |
| V25037 |
17/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 21 para Deskjet F 380 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| V25036 |
30/03/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 21 C9351AL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
73,00 |
73,00 |
| V25036 |
30/03/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TRICOLOR HP HP 22 C9352AL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| V25033 |
09/03/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA
- 13 tablas de 2 x 2 x 4
- 5 tablas de 1 x 6 x 4 |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
187,40 |
187,40 |
| V25031 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,29 |
62,90 |
| V25031 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1,99 |
5,97 |
| V25031 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,99 |
13,98 |
| V25031 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
4,99 |
14,97 |
| V25031 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,99 |
11,97 |
| V25031 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AGUA MINERAL X 1/2 L x pack |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,08 |
38,16 |
| V25031 |
27/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1,99 |
5,97 |
| V25029 |
02/02/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RD DEPORTES |
30707529543 |
PELOTA FUTBOL CUERO |
DEPORTES |
2,00 |
U |
71,00 |
142,00 |
| V25028 |
13/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
LOGO IMPRESO EN AUTOADHESIVO para laterales y puertas de camioneta |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| V25027 |
25/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE |
CERRAJERIA |
2,00 |
SE |
6,00 |
12,00 |
| V25026 |
25/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL 90G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
324,00 |
324,00 |
| V25025 |
18/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
23,00 |
552,00 |
| V25024 |
18/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| V25023 |
29/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CHAPA CARTON |
FERRETERIA/CORRALON |
45,00 |
U |
17,00 |
765,00 |
| V25022 |
27/01/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO SEGUN MODELO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V25022 |
27/01/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO duplicado |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| V25022 |
27/01/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| V25021 |
18/02/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESPUESTO DE HOJAS P/ AGENDA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| V25020 |
18/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
29,00 |
116,00 |
| V24996 |
30/09/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO BRONCE 6MM DE 1.99 X 2.31 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
894,00 |
894,00 |
| V24992 |
16/09/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO 6MM COLOR BRONCE DE 1.99 X 2.66 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
1.081,99 |
1.081,99 |
| V24991 |
04/09/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
REFLECTOR 500W CON SENSOR DE MOVIMIENTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
92,40 |
92,40 |
| V24990 |
04/09/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
ADAPTADOR |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1,95 |
11,70 |
| V24990 |
04/09/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
FICHA MACHO P/ RG59 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
0,86 |
10,32 |
| V24989 |
28/10/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V24987 |
30/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
6,00 |
120,00 |
| V24987 |
30/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
6,50 |
65,00 |
| V24987 |
30/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
23,00 |
23,00 |
| V24987 |
30/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1,90 |
38,00 |
| V24987 |
30/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE LYSOFORM LÍQUIDO X SACHET |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| V24984 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V24980 |
24/06/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V24979 |
06/08/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
REPARACION TABLERO DE ASENSOR - RECTIFICADOR DE CORRIENTE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47,50 |
47,50 |
| V24978 |
02/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE COAXIAL RG59 |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
1,05 |
42,00 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA 8M INCOLORA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
13,25 |
132,50 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
0,90 |
27,00 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE GLICERINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,50 |
50,00 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,25 |
22,50 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,60 |
7,80 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
0,95 |
28,50 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1,85 |
55,50 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
4,50 |
27,00 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,90 |
59,40 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,90 |
39,00 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,25 |
32,50 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO MEDIANO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
22,00 |
88,00 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AUTOBRILLO PARA PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
16,00 |
160,00 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
7,25 |
58,00 |
| V24975 |
20/07/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DERRIBANTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
1,00 |
5,00 |
| V24972 |
13/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE 2 X 1MM2 |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
1,15 |
32,20 |
| V24972 |
13/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CAÑO CORRUGADO PVC 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
1,12 |
22,40 |
| V24971 |
09/06/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE X 20W |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
5,25 |
131,25 |
| V24971 |
09/06/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA BAJO CONSUMO X 11W |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
14,00 |
252,00 |
| V24971 |
09/06/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CINTA DE TELA ROLLO X 20M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| V24971 |
09/06/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHA MACHO 10A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,25 |
32,50 |
| V24971 |
09/06/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHA HEMBRA 10A |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
3,25 |
16,25 |
| V24970 |
07/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE X 30W |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
5,25 |
131,25 |
| V24970 |
07/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR UNIVERSAL P/ FLUORESCENTE |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
1,25 |
31,25 |
| V24970 |
07/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
6,00 |
18,00 |
| V24970 |
07/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PRECINTO L4 BOLSA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| V24970 |
07/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
5,00 |
15,00 |
| V24970 |
07/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 26W SICA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
23,00 |
92,00 |
| V24969 |
31/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE |
CERRAJERIA |
3,00 |
SE |
6,00 |
18,00 |
| V24968 |
30/04/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO
-3 recargas de matafuego CO2 de 5kg por $60 c/u.-
- 1 recarga de matafuego CO2 de 3kg por $36 c/u.-
- 4 recargas de matafueg |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
384,00 |
384,00 |
| V24966 |
10/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO x 5kg |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
28,00 |
U |
28,00 |
784,00 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
0,70 |
21,00 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
0,95 |
28,50 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO 8 M
|
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
13,00 |
130,00 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN POLVO aero |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
5,95 |
47,60 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE Glicerina |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,00 |
30,00 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1,78 |
53,40 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3,75 |
56,25 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
5,50 |
33,00 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,50 |
36,00 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO Microfibras |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
11,00 |
88,00 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,90 |
6,90 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,90 |
31,60 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,95 |
23,60 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
3,50 |
56,00 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,90 |
8,70 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR P/ FLIT |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1,50 |
6,00 |
| V24962 |
17/03/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,90 |
19,80 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,95 |
9,50 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,90 |
9,00 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
2,30 |
34,50 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3,50 |
28,00 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,50 |
57,00 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
2,80 |
28,00 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,60 |
51,60 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 X 110 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
5,50 |
66,00 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 10U 75 X 100 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,90 |
19,60 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,90 |
39,00 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,50 |
10,50 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
1,50 |
22,50 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR P/ FLIT |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
4,50 |
13,50 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA 68L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
108,00 |
216,00 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLIT PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
16,00 |
160,00 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO CHICO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,55 |
20,40 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| V24797 |
16/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN POLVO PARA HORMIGAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,25 |
14,50 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,95 |
9,50 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,90 |
9,00 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
2,30 |
34,50 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3,50 |
28,00 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,50 |
57,00 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
2,80 |
28,00 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,60 |
51,60 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
5,50 |
66,00 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
0,49 |
19,60 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,90 |
39,00 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,50 |
10,50 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
1,50 |
22,50 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
4,50 |
27,00 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA 68 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
108,00 |
216,00 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLIT PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
16,00 |
160,00 |
| V24792 |
03/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO CHICO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,55 |
20,40 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,95 |
9,50 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,90 |
9,00 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
2,30 |
34,50 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3,50 |
28,00 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO CHICO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,55 |
20,40 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,50 |
57,00 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
0,49 |
19,60 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,90 |
39,00 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 9L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,50 |
13,00 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR 80 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,90 |
26,70 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,00 |
9,00 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
4,50 |
27,00 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
1,50 |
22,50 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,60 |
51,60 |
| V24788 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA 68L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| V24787 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN POLVO 20 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE C/ BOYA COMPLETO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
16,80 |
100,80 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,20 |
15,20 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO 90º P.P.P. 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
0,68 |
4,08 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA 90º P.P.P. 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,60 |
9,60 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,00 |
6,00 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,01 |
U |
0,54 |
2,17 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO BICAPA 3/4" X 6 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
MT |
23,20 |
11,60 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
0,16 |
3,84 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
0,08 |
1,92 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,40 |
10,40 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14,40 |
14,40 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,80 |
10,80 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO GALVANIZADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,40 |
22,40 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 0.4 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
2,40 |
14,40 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2,29 |
9,16 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO CORRUGADO PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
9,10 |
18,20 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 90º DE 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
3,50 |
21,00 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45º DE 50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
4,01 |
12,03 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPAPA PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4,72 |
18,88 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
34,40 |
34,40 |
| V24780 |
26/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO CON TUERCA P/ TAPA DEPOSITO INO de bronce |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
0,80 |
9,60 |
| V24776 |
18/02/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CINTA IMPRESORA CARRO ANCHO EPSON - ORIG Impresora Action Printer 2000 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14,38 |
14,38 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,95 |
9,50 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,80 |
8,00 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
2,30 |
34,50 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS 15 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
17,00 |
17,00 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3,25 |
26,00 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,50 |
20,00 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,50 |
57,00 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,90 |
15,60 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,90 |
39,00 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 5 L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5,50 |
11,00 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR 80 CM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,90 |
35,60 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,00 |
9,00 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR P/ FLIT |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
3,50 |
21,00 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1,75 |
3,50 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN POLVO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,90 |
44,50 |
| V24769 |
30/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE VIDRIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
53,60 |
53,60 |
| V24726 |
14/12/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TRICOLOR HP C6657AL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| V24726 |
14/12/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP C6656AL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| V24726 |
14/12/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP ALTERNATIVO Q5949A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
| V24725 |
04/12/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 2.4MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
69,89 |
139,78 |
| V24721 |
11/09/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PENDRIVE 8GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| V24720 |
10/11/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H102.10 X 1.25 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
73,24 |
146,48 |
| V24720 |
10/11/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.4MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
84,56 |
169,12 |
| V24719 |
11/08/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
1,90 |
28,50 |
| V24719 |
11/08/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,90 |
4,50 |
| V24719 |
11/08/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,50 |
12,50 |
| V24719 |
11/08/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
7,90 |
15,80 |
| V24719 |
11/08/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
9,90 |
118,80 |
| V24718 |
27/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER Q5949A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
355,00 |
355,00 |
| V24718 |
27/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE TONER Q5949A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| V24717 |
01/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RESORTE STIHL 280 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
14,50 |
29,00 |
| V24717 |
01/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO DE PROTECCION P/MOTOGUADAÑA STIHL 280 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
64,50 |
64,50 |
| V24717 |
01/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CHAPA DE PROTECCION P/MOTOGUADAÑA STIHL 280 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
62,50 |
62,50 |
| V24716 |
14/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| V24714 |
12/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,80 |
8,00 |
| V24714 |
12/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
8,00 |
16,00 |
| V24714 |
12/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,95 |
9,50 |
| V24714 |
12/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
2,30 |
4,60 |
| V24714 |
12/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,25 |
13,00 |
| V24714 |
12/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,00 |
10,00 |
| V24714 |
12/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,50 |
57,00 |
| V24714 |
12/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MANGUERA rollo x 20 m |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
24,90 |
24,90 |
| V24713 |
12/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
71,95 |
215,85 |
| V24713 |
12/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA de 2.5mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
63,91 |
127,82 |
| V24712 |
30/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA 4605 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
468,93 |
468,93 |
| V24712 |
30/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTON PARA MOTOGUADAÑA Echo SRM4600 42mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
75,92 |
75,92 |
| V24600 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
88,00 |
88,00 |
| V24600 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
4,80 |
14,40 |
| V24600 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
10,56 |
31,68 |
| V24600 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
THINNER X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
44,80 |
44,80 |
| V24599 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
POLICARBONATO PLANCHA X 4MM X M2 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,67 |
U |
36,00 |
204,12 |
| V24597 |
29/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 12 X 33 X 18 |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
1,78 |
213,60 |
| V24597 |
29/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
28,80 |
57,60 |
| V24596 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTE DE CUERO X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
20,00 |
120,00 |
| V24594 |
18/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO 3.5 |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
25,00 |
200,00 |
| V24594 |
18/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2" X 6" X 4 |
CARPINTERIA |
90,00 |
U |
7,44 |
669,60 |
| V24594 |
18/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO 4.5 |
CARPINTERIA |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| V24594 |
18/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2" X 2" X 4 |
CARPINTERIA |
17,00 |
U |
7,64 |
129,88 |
| V24591 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TELEFONO PANASONIC TS - 500 BÁSICO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
74,00 |
74,00 |
| V24589 |
12/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| V24587 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO 98 mts |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| V24586 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1" X 2" X 4m |
CARPINTERIA |
12,00 |
U |
5,00 |
60,00 |
| V24585 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
97,13 |
97,13 |
| V24584 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,95 |
4,75 |
| V24584 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
2,50 |
7,50 |
| V24584 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,80 |
4,00 |
| V24584 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| V24584 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,25 |
6,50 |
| V24584 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
9,50 |
9,50 |
| V24584 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,60 |
6,60 |
| V24584 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5,90 |
5,90 |
| V24584 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
13,50 |
13,50 |
| V24572 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
50,00 |
250,00 |
| V24571 |
12/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| V24570 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA puesta en obra |
CANTERA |
1,50 |
M3 |
56,67 |
85,01 |
| V24569 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO tarros de 4 l |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
140,00 |
420,00 |
| V24568 |
12/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
FLISELINA |
RETACERIA |
90,00 |
MT |
2,90 |
261,00 |
| V24567 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
20,71 |
207,10 |
| V24567 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 4mm |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
5,45 |
38,15 |
| V24567 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30kg |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
13,62 |
54,48 |
| V24565 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2" x 6" x 4m |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
9,20 |
736,00 |
| V24564 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| V24560-1 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,19 |
2,19 |
| V24560-1 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAQUETE DE SERVILLETAS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
2,89 |
8,67 |
| V24560-1 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FACTURAS POR KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
12,90 |
129,00 |
| V24560-1 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA X 2.25L |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
4,59 |
137,70 |
| V24560-1 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
8,25 |
66,00 |
| V24560-1 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,25 |
22,50 |
| V24400 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA POMO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| V24400 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL CERROJO |
27127269888 |
COPIA DE LLAVE |
CERRAJERIA |
7,00 |
SE |
6,00 |
42,00 |
| V24399 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOMBA CENTRIFUGA 1 HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
315,07 |
315,07 |
| V24399 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE SURPLAS env. chato 2 x 2 m |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
2,22 |
44,40 |
| V24399 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
11,77 |
23,54 |
| V24395 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
PORTA BANNER de 1.90 x 0.90 m con lona impresa con tintas al solvente sin límite de colores, estructura de fibra y bolso para transportar |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
653,40 |
653,40 |
| V24393 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 21 para HP PSC 1410 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| V24393 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 22 para HP PSC 1410 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| V24391 |
02/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
PLANO A3 - UN COLOR 5000 planos |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
459,80 |
459,80 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
AGUARRAS ENVASADO |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
8,34 |
33,36 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO BRILLANTE X LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
24,36 |
48,72 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO BERMELLÓN X LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
30,10 |
60,20 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO X LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
24,36 |
48,72 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
FULGOR INT./EXT. X LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
13,03 |
26,06 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LATEX COLOR X 120CC COLOR AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
8,34 |
8,34 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X LITRO
|
PINTURERIA |
2,00 |
U |
30,25 |
60,50 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ANTIOXIDO X 1 LT ROJO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
18,97 |
18,97 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
BARNIZ SINTETICO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
16,67 |
16,67 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT CIBEL |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
32,22 |
64,44 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
POXIMIX P/ EXTERIOR X 5KG |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
48,47 |
48,47 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
16,69 |
83,45 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
RODILLO LANA 10CM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
13,50 |
67,50 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1,67 |
8,35 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESPATULA Nº 6 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
8,66 |
43,30 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LLANA YESERO 12X25 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
25,41 |
127,05 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
8,83 |
44,15 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LAMINA BLANDA 10 X 12 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
3,39 |
16,95 |
| V24349 |
27/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
1,11 |
33,30 |
| V24347 |
27/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
2,99 |
11,96 |
| V24347 |
27/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1,29 |
2,58 |
| V24347 |
27/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
3,99 |
15,96 |
| V24347 |
27/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,49 |
6,98 |
| V24347 |
27/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,99 |
19,90 |
| V24347 |
27/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LIMON |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,00 |
10,00 |
| V24347 |
27/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PERA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,99 |
39,90 |
| V24347 |
27/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
2,99 |
5,98 |
| V24347 |
27/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PEPINO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
3,90 |
7,80 |
| V24347 |
27/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BERENJENA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
4,00 |
8,00 |
| V24347 |
27/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
12,90 |
25,80 |
| V24347 |
27/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITUNA |
COMESTIBLES |
2,00 |
SE |
19,90 |
39,80 |
| V24337 |
18/11/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
10,00 |
300,00 |
| V24337 |
18/11/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
2,90 |
87,00 |
| V24337 |
18/11/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
DELANTAL PVC BLANCO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
23,00 |
345,00 |
| V24336 |
02/12/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HORQUILLA 4 DIENTES CON CABO CORTO |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
146,96 |
1.028,72 |
| V24334 |
29/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
REPARACION IMPRESORA LASER HP 3854 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
118,58 |
118,58 |
| V24330 |
16/09/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ALICATE CORTAPERNO CROSS 30" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
189,78 |
189,78 |
| V24329 |
11/08/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
BARNIZ SINTETICO X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
58,01 |
58,01 |
| V24328 |
11/08/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 27C8727A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
101,34 |
101,34 |
| V24328 |
11/08/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 28 C8728A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
119,50 |
119,50 |
| V24326 |
16/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
500,00 |
U |
0,18 |
90,00 |
| V24325 |
18/08/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| V24325 |
18/08/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 150 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| V24324 |
16/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
0,80 |
8,00 |
| V24324 |
16/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| V24324 |
16/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
1,00 |
20,00 |
| V24324 |
16/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3,00 |
30,00 |
| V24324 |
16/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3,50 |
7,00 |
| V24323 |
20/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
FULGOR INT./EXT. X 20L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
178,97 |
178,97 |
| V24321 |
29/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR ROJO |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
MT |
0,65 |
45,50 |
| V24321 |
29/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ROLLO DE CINTA PVC 7M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| V24321 |
29/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25A 30MA MOLLER |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
143,00 |
286,00 |
| V24321 |
29/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR NEGRO |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
MT |
0,65 |
45,50 |
| V24321 |
29/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR CELESTE |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
MT |
0,65 |
45,50 |
| V24320 |
11/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
27,00 |
54,00 |
| V24320 |
11/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| V24320 |
11/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| V24320 |
11/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| V24320 |
11/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO MADERA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
0,40 |
4,00 |
| V24319 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 27 ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| V24319 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 28 ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
117,90 |
117,90 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LLAVE 2000/2 JELUZ |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
6,05 |
90,75 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LLAVE 2 PUNTOS 2000/2 JELUZ |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
8,45 |
126,75 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TOMA SIMPLE 2000/2 JELUZ |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
6,05 |
90,75 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MULTÍMETRO DIGITAL E-SUN |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
106,00 |
212,00 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UNIPOLAR 1.5MM2 ROJO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
0,65 |
19,50 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON E27 C/CASQUILLO AL ROSCA 5/8" |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
4,21 |
63,15 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PORTALAMPARA PVC E27 3 PIEZAS P. PLÁST. |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
2,50 |
37,50 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ROLLO DE CINTA PVC 10M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2,50 |
12,50 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TAPA MÓDULOS 2000/2 JELUZ |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
3,65 |
54,75 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA INCANDESCENTE 60W 220V CLARA |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
1,70 |
25,50 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA INCANDESCENTE DE 40 W 220V CLARA |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
1,70 |
25,50 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR 1 X 16A 6KA MOELLER |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
15,10 |
45,30 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25A 30M A MOELLER |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
143,00 |
143,00 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TORNILLO PARA BASTIDOR |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,04 |
4,00 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHA MACHO 10A KALOP |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
2,90 |
43,50 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UNIPOLAR 1.5MM2 NEGRO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
0,65 |
19,50 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ROLLO DE CINTA PVC PASACABLE 7M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
10,00 |
30,00 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UNIPOLAR 1.5MM2 CELESTE |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
0,65 |
19,50 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UNIPOLAR 2.5MM2 ROJO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
1,05 |
10,50 |
| V24318 |
09/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UNIPOLAR 2.5MM2 NEGRO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
1,05 |
10,50 |
| V24099 |
03/08/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER Q2612A REMANUFACTURADO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
169,00 |
169,00 |
| V24098 |
29/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON TO38120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
43,41 |
43,41 |
| V24098 |
29/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON TO39020 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15,82 |
15,82 |
| V24097 |
03/08/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON TO90120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
33,33 |
33,33 |
| V24097 |
03/08/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON TO73220 CYAN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
39,60 |
39,60 |
| V24097 |
03/08/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON TO73420 AMARILLO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
39,60 |
39,60 |
| V24097 |
03/08/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON TO73320 MAGENTA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
39,60 |
39,60 |
| V24096 |
09/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
AMED CAMIL |
20059377583 |
SILLA TEMPO MODELO AP 40 |
MOBILIARIOS |
6,00 |
U |
152,00 |
912,00 |
| V24094 |
11/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO
-30 EJEMPLARES DE DIARIO "LA CALLE"
-30 EJEMPLARES DE DIARIO "LA PRENSA FEDERAL"
-30 EJEMPLARES DE DIARIO "UNO"
- 4 EJEMPLARES DE DIARIO "E |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
206,00 |
206,00 |
| V24093 |
10/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
COLA VINÍLICA MADERPLAS X 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,77 |
7,77 |
| V24093 |
10/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TACO S/ TOPE |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,18 |
9,00 |
| V24093 |
10/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TORNILLO TORFIX 5 X 50 X 500 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,33 |
16,50 |
| V24093 |
10/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
BISAGRA FICHA CARPINTERO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,50 |
U |
11,76 |
17,64 |
| V24093 |
10/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PINO ESTRUCTURAL VICTORIA 2 X 6 X 3.66M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
52,37 |
261,85 |
| V24092 |
09/06/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V24091 |
19/05/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
PILA RECARGABLES AA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
16,45 |
197,40 |
| V24091 |
19/05/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARGADOR DE BATERÍA FR-23 220V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
52,80 |
52,80 |
| V24089 |
11/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO
-31 EJEMPLARES DE "LA CALLE"
-31 EJEMPLARES DE "LA PRENSA FEDERAL"
-31 EJEMPLARES DE "UNO"
- 5 EJEMPLARES DE "EL DÍA" |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
218,00 |
218,00 |
| V24088 |
10/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
FIBROFACIL 1.83 X 2.6 X 15 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
138,13 |
552,52 |
| V24088 |
10/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORTE PLACA PÚBLICO |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
2,50 |
30,00 |
| V24086 |
04/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LISA GALVANIZADA 1.22 X 2.44 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,75 |
U |
89,92 |
67,44 |
| V24086 |
04/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PLEGADO DE CHAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,88 |
ML |
3,97 |
19,37 |
| V24086 |
04/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
27,90 |
83,70 |
| V24086 |
04/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN (DE LA ZONA) X UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,54 |
16,20 |
| V24086 |
04/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CERESITA BIDON X 4KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14,38 |
14,38 |
| V24086 |
04/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA ASF. C/ALUM 35KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
93,60 |
93,60 |
| V24085 |
30/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON TO38120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
43,41 |
43,41 |
| V24085 |
30/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO TO39020 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15,82 |
15,82 |
| V24083 |
30/04/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V24082 |
22/04/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| V24080 |
12/05/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE"
-24 ejemplares de Lun. a Sáb. por $2 c/u.-
- 4 ejemplares del Dom. por $3 c/u.- |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V24080 |
12/05/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL"
-24 ejemplares de Lun. a Sáb. por $2 c/u.-
- 4 ejemplares de Dom. por $3 c/u.- |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V24080 |
12/05/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO"
-20 ejemplares de Lun. a Vie. por $2 c/u.-
- 4 ejemplares de Sáb. por $2.5 c/u.-
- 4 ejemplares de Dom. por $3.5 c/u.- |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
64,00 |
64,00 |
| V24080 |
12/05/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA"
- 4 ejemplares del Dom. $2.5 c/u.- |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| V24079 |
22/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON TO90120 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
33,65 |
67,30 |
| V24078 |
07/05/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE CANAL
- 1m FE 401 c/adhesivo por $17.86.-
- 1m FE 2730 c/adhesivo por $18.32.-
- 1m FE 4030 s/adhesivo por $16.20.- |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
52,38 |
52,38 |
| V24078 |
07/05/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CAJA ESTANCA PVC PR 1011/108 - 437 X 285 X 108 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
92,30 |
92,30 |
| V24076 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA X 200gr |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
12,96 |
64,80 |
| V24076 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 21/40 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
0,20 |
1,60 |
| V24076 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO Nº 6 con tope |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
0,16 |
1,28 |
| V24076 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PICAPORTE tipo ministerio |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11,12 |
11,12 |
| V24076 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PRECINTO 175mm |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
0,13 |
1,30 |
| V24076 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
POLICARBONATO 4mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,10 |
U |
36,00 |
75,60 |
| V24076 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO FLUORESCENTE 36W x 1.2m |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
4,20 |
84,00 |
| V24076 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ADAPTADOR |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,20 |
44,00 |
| V24076 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA
- 1 unidad por 10kg a $132.8.-
- 1 unidad por 20kg a $228.- |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
360,80 |
360,80 |
| V24076 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
2,64 |
5,28 |
| V24070 |
14/05/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TOMBA GUILLERMO |
20263062311 |
SISTEMA INALAMBRICO VHF FULL ENERGY - 4 MICROFONOS DE MANO. RACKEABLE Y MALETIN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| V24068 |
30/03/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| V24067 |
30/03/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO NEGRO INKTEC T038 para EPSON C45 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
16,00 |
32,00 |
| V24066 |
07/05/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,80 |
4,00 |
| V24066 |
07/05/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,95 |
4,75 |
| V24066 |
07/05/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,30 |
11,50 |
| V24066 |
07/05/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
12,75 |
63,75 |
| V24066 |
07/05/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5,80 |
11,60 |
| V24066 |
07/05/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,60 |
15,20 |
| V24066 |
07/05/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2,35 |
2,35 |
| V24066 |
07/05/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1,10 |
3,30 |
| V24066 |
07/05/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3,80 |
3,80 |
| V24064 |
25/02/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TACO CALENDARIO 2009 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| V24063 |
13/03/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER SAMSUNG HP Q2612A remanufacturado |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
157,60 |
157,60 |
| V24061 |
12/03/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE UTP |
INFORMATICA |
15,00 |
MT |
1,75 |
26,25 |
| V24061 |
12/03/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
0,75 |
3,00 |
| V24059 |
02/02/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO 26 diario "La Calle" Lun. a Sáb. x $2 c/u.-
4 diarios "La Calle" Dom. x $3 c/u.-
26 diarios "La Prensa Federal" Lun. a Sáb. x $2 c/u.-
4 dia |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
206,00 |
206,00 |
| V24057 |
30/01/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" 25 ejemplares de Lun. a Sáb. x $2.-
5 ejemplares del Dom. x $3.- |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| V24057 |
30/01/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" 25 ejemplares de Lun. a Sáb. x $2.-
5 ejemplares del Dom. x $3.- |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| V24057 |
30/01/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" 20 ejemplares de Lun. a Vie. x $2.-
5 ejemplares del Sáb. x $2.5.-
5 ejemplares del Dom. x $3.5.- |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| V24057 |
30/01/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" 5 ejemplares del Dom. x $2.5.- |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
12,50 |
12,50 |
| V24053 |
26/01/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
STEVEN MIGUEL ANGEL |
20178876202 |
MANT. DE AIRE ACOND. C/ COLOCACION DE PLANCHUELA Retirar split de H.C.D., limpieza, cambio de lugar (Carrier 5500 fgs) |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| V24002 |
12/03/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
3,15 |
28,35 |
| V24002 |
12/03/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 5 Mód. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
20,50 |
41,00 |
| V24002 |
12/03/2009 |
SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHA 2P |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3,50 |
3,50 |
| V23965 |
19/05/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA 12 x 1.5 p/motoguadaña |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
73,24 |
146,48 |
| V23964 |
06/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA AL AGUA BLANCA X 4KG |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
5,84 |
58,40 |
| V23964 |
06/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LATIZADOR P/ PINTURA A LA CAL X 250CC |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2,32 |
23,20 |
| V23964 |
06/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
11,20 |
33,60 |
| V23964 |
06/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA A.R. CTI 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24,80 |
24,80 |
| V23964 |
06/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA A.R. CIL 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14,40 |
14,40 |
| V23964 |
06/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE WIDIA 8MM EZETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,20 |
9,20 |
| V23964 |
06/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE WIDIA 10MM X 120MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,48 |
12,48 |
| V23963 |
10/06/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
57,61 |
230,44 |
| V23963 |
10/06/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
79,27 |
317,08 |
| V23963 |
10/06/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL PARA BASE DE 10A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
31,47 |
94,41 |
| V23961 |
12/05/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 14 (2.03MM) |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
9,28 |
46,40 |
| V23961 |
12/05/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO POXI-RAM X 225G |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10,56 |
21,12 |
| V23960 |
09/06/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA POR PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
55,00 |
275,00 |
| V2396 |
14/05/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO X 5KG C/U |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| V23958 |
14/04/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 2.5mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
68,13 |
136,26 |
| V23958 |
14/04/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LINTERNA E 350 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
33,95 |
33,95 |
| V23958 |
14/04/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PILA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
5,55 |
16,65 |
| V23953-1 |
06/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
28,80 |
144,00 |
| V23953 |
30/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| V23928 |
10/06/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1,79 |
44,75 |
| V23928 |
10/06/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
1,79 |
14,32 |
| V23928 |
10/06/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA X 500GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
5,69 |
45,52 |
| V23928 |
10/06/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GRASA DE CERDO X 500 GR REFINADA X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
6,99 |
20,97 |
| V23928 |
10/06/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
13,50 |
40,50 |
| V23928 |
10/06/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
4,90 |
39,20 |
| V23928 |
27/07/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS X DOCENA |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
4,50 |
22,50 |
| V23928 |
27/07/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ESENCIA DE MANTECA X LITRO |
COMESTIBLES |
0,50 |
U |
10,00 |
5,00 |
| V23928 |
27/07/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CREMA PASTELERA SUELTA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
12,00 |
60,00 |
| V23928 |
27/07/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LEVADURA X 1/2 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
6,99 |
6,99 |
| V23915 |
10/06/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO TO38120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15,25 |
15,25 |
| V23914 |
30/04/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO TO38120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14,00 |
14,00 |
| V23914 |
30/04/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO TO39020 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15,62 |
15,62 |
| V23896 |
26/01/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO REPARACION 75MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
178,00 |
356,00 |
| V23837 |
11/09/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA DIAM. 40 C/CINTA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
100,00 |
U |
4,00 |
400,00 |
| V23837 |
11/09/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| V23836 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TUTTO CONFORE S.R.L. |
30641734728 |
ESTUFA HALÓGENO TRES VELAS |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
76,95 |
153,90 |
| V23836 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TUTTO CONFORE S.R.L. |
30641734728 |
ESTUFA HALÓGENO CUATRO VELAS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
120,56 |
120,56 |
| V23836 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TUTTO CONFORE S.R.L. |
30641734728 |
ESTUFA HALÓGENO TRES VELAS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
76,95 |
76,95 |
| V23700 |
10/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PENSAMIENTO |
VIVERO/FLORERIA |
400,00 |
U |
1,50 |
600,00 |
| V23700 |
10/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
CONEJITO |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
U |
1,00 |
100,00 |
| V23694 |
11/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,50 |
50,00 |
| V23694 |
11/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
0,95 |
28,50 |
| V23694 |
11/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
0,90 |
13,50 |
| V23694 |
11/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
9,90 |
237,60 |
| V23694 |
11/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2,75 |
13,75 |
| V23694 |
11/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR 80 CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
8,90 |
89,00 |
| V23694 |
11/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA DE ALAMBRE |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
20,00 |
160,00 |
| V23692 |
21/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD 3M TRANSPARENTE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
9,24 |
184,80 |
| V23692 |
21/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
2,63 |
52,60 |
| V23691 |
01/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
OJALILLO P/ TANZA DIAM. 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
10,74 |
107,40 |
| V23689 |
31/03/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO MULPPO TRZ 16MM x 439 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
4,83 |
96,60 |
| V23689 |
31/03/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA DE PUNTEAR POCERA |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
103,30 |
309,90 |
| V23689 |
31/03/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
103,30 |
309,90 |
| V23688 |
14/04/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HORQUILLA 4 DIENTES CON CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
138,65 |
277,30 |
| V23688 |
14/04/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HACHA TUMBA C/CABO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
120,32 |
240,64 |
| V23688 |
14/04/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO DE HACHA VIZCAINA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,39 |
24,78 |
| V23688 |
14/04/2009 |
DIV. ARBOLADO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
13,52 |
27,04 |
| V23687 |
18/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
67,88 |
271,52 |
| V23687 |
18/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO de 3 puntas |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
134,45 |
403,35 |
| V23686 |
18/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA de 2.5 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
54,81 |
438,48 |
| V23686 |
18/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCOBILLA DE ALAMBRE |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
14,83 |
177,96 |
| V23684 |
02/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
0,95 |
28,50 |
| V23684 |
02/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
35,00 |
LT |
0,80 |
28,00 |
| V23684 |
02/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| V23684 |
02/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
9,50 |
114,00 |
| V23684 |
02/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO 15 l |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
118,00 |
118,00 |
| V23684 |
02/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR 80 CM |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
9,50 |
114,00 |
| V23684 |
02/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,50 |
18,00 |
| V23684 |
02/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO 5 u tipo Consorcio |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
16,28 |
16,28 |
| V23684 |
02/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,90 |
11,70 |
| V23684 |
02/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ACIDO |
LIMPIEZA |
15,00 |
SE |
2,50 |
37,50 |
| V23684 |
02/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
2,50 |
10,00 |
| V23684 |
02/02/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| V23682 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
518,59 |
518,59 |
| V23682 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA DE SILENCIADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
101,13 |
101,13 |
| V23682 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
OJALILLO P/ TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
7,47 |
74,70 |
| V23682 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE ACELERADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
42,44 |
84,88 |
| V23681 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA 4605 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
468,93 |
468,93 |
| V23681 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTON PARA MOTOGUADAÑA ECHO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
75,92 |
75,92 |
| V23681 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
31,55 |
94,65 |
| V23681 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO DE NYLON DACRON 3.2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4,12 |
41,20 |
| V23681 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA CJ7Y |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
16,74 |
50,22 |
| V23681 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FILTRO DE FELPA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
16,10 |
64,40 |
| V23680 |
25/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTETICO x 4l |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
111,82 |
111,82 |
| V23680 |
25/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
FULGOR INT./EXT. x 4l |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
88,10 |
88,10 |
| V23680 |
25/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCEL CERDA N?20 junior |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8,92 |
17,84 |
| V23680 |
25/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LIJA AL AGUA Nº 150 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
1,79 |
10,74 |
| V23680 |
25/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
AGUARRAS envasado |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
8,34 |
8,34 |
| V23679 |
13/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA ESLABON CORTO Nº 7O |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
18,75 |
562,50 |
| V23679 |
13/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BULON HEXAG. 1/2 |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
1,81 |
36,20 |
| V23679 |
13/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TUERCA 12 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,12 |
2,40 |
| V23679 |
13/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARANDELA PLANA |
REPUESTOS |
0,30 |
KG |
16,23 |
4,87 |
| V23679 |
13/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESLABON ABIERTO Nº 7 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
2,09 |
31,35 |
| V23677-1 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
9,50 |
228,00 |
| V23677-1 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA DE ALAMBRE |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
22,00 |
264,00 |
| V23677-1 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,30 |
23,00 |
| V23677-1 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,95 |
9,50 |
| V23677-1 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
8,00 |
80,00 |
| V23677-1 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,80 |
8,00 |
| V23677-1 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,75 |
11,00 |
| V23677-1 |
30/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2,55 |
15,30 |
| V23450 |
18/02/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
1,90 |
9,50 |
| V23450 |
18/02/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,30 |
23,00 |
| V23450 |
18/02/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,80 |
8,00 |
| V23450 |
18/02/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2,25 |
11,25 |
| V23450 |
18/02/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,25 |
32,50 |
| V23450 |
18/02/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1,30 |
2,60 |
| V23450 |
18/02/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CAJA DE ESPIRALES X 12 U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,90 |
11,70 |
| V23450 |
18/02/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,00 |
20,00 |
| V23449 |
13/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
DILUYENTE EPOXI X 1L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
35,40 |
35,40 |
| V23449 |
13/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
CONVERTIDOR NEGRO X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
115,59 |
115,59 |
| V23449 |
13/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6,97 |
6,97 |
| V23449 |
13/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5,84 |
5,84 |
| V23449 |
13/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
AGUARRAS Envasado por litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8,34 |
16,68 |
| V23449 |
13/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LIJA AL AGUA Nº 150 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
1,79 |
7,16 |
| V23143 |
13/08/2009 |
DIRECCION O.M.I.C |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
IMPRESORA LJ P1005 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
439,00 |
439,00 |
| V23137 |
30/09/2009 |
DIRECCION O.M.I.C |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
TONER OKIDATA ORIGINAL B2200/2400 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| V23135 |
02/12/2009 |
DIRECCION O.M.I.C |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
TONER OKIDATA ORIGINAL B24400 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
265,00 |
265,00 |
| V23072 |
09/12/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 27 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| V23071/68 |
26/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ALICATE CORTE OBLICUO 6 1/2 |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
23,87 |
95,48 |
| V23071/68 |
26/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINZA COMÚN UNIV. PROF. 7" |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
31,12 |
124,48 |
| V23071/68 |
26/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MARTILLO CARPINTERO Nº 22 |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
22,93 |
91,72 |
| V23071/68 |
26/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO CABEZA CHATA 25 X10 - 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,44 |
12,44 |
| V23071/68 |
26/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
26,94 |
53,88 |
| V23071/68 |
26/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
POLIETILENO CRISTAL 4 X 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
5,80 |
34,80 |
| V23071/68 |
26/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ENGRAPADORA CROSS 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
50,82 |
203,28 |
| V23071/68 |
26/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GRAMPA CROSS 6 X 11.3MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6,12 |
24,48 |
| V23071/68 |
26/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO 15MM X M2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
53,84 |
53,84 |
| V23071/68 |
26/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA MADEPRIX |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,15 |
32,30 |
| V23071/68 |
19/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
1,00 |
16,00 |
| V23071/68 |
19/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL OBRA |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
2,50 |
75,00 |
| V23071/68 |
19/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| V23071/68 |
19/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TRINCHETA GRANDE |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| V23071/68 |
19/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL BARRILETE
- 100 HOJAS BLANCAS
- 100 HOJAS COLOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V23071/68 |
19/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID
- 4 CAJAS DE PASTELES POR $14.-
- 4 CAJAS DE COLORES POR $28.- |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| V23071/68 |
19/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FIBRAS CAJA X 12 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| V23071/68 |
19/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE HOJAS DE DIBUJO CANSON |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
1,80 |
27,00 |
| V23071/68 |
19/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPIZ NEGRO 5B |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
2,90 |
43,50 |
| V23066 |
30/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA Nº27 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| V22899 |
25/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP para HP Deskjet 4180 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
84,90 |
169,80 |
| V22899 |
25/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP para HP Deskjet 4180 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
97,90 |
195,80 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GLICEMIA ENZIMATICA AA X 250ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
79,90 |
79,90 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CREATININA CINETICA AA X 250ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
TEST DE EMBARAZO DE ORINA Fecuntest |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
245,00 |
245,00 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ANSA BACTERIOLOGICA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
MECHERO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
VARILLA DE VIDRIO MACIZA 3MM X 30CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,20 |
5,20 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
VARILLA DE VIDRIO MACIZA 7MM X 30CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,90 |
5,90 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
PROPIPETA perita |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
PISETA DE 250ML |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
PISETA DE 500ML |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
MECHERO DE ALCOHOL 125ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
MECHERO DE ALCOHOL 250ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ANSA CALIBRADA + MANGO KOLLE |
INSTRUMENTAL MEDICO |
3,00 |
U |
33,00 |
99,00 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GRADILLA PLASTICA AUTOCLAVABLE P/ TUBO DE ENSAYO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
29,50 |
29,50 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
PIPETA PASTEUR X 100UD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V22898 |
31/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CEPILLO P/ LAVADO DE TUBO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
5,80 |
5,80 |
| V22784 |
30/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V22781 |
24/09/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
BARBIJO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
2,70 |
540,00 |
| V22781 |
24/09/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
50,00 |
400,00 |
| V22780 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
BARBIJO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
400,00 |
U |
2,70 |
1.080,00 |
| V22780 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ALCOHOL X 120CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
17,00 |
170,00 |
| V22779 |
27/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 98 X 53 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| V22778 |
12/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V22777 |
24/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TOP. LASER |
27250256553 |
TONER HP ALTERNATIVO PARA HP 1022 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| V22776 |
10/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI modelo LOGOS 49 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| V22775 |
25/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER HP 1160 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| V22775 |
25/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER HP ALTERNATIVO HP 1160 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
295,00 |
295,00 |
| V22775 |
25/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER SAMSUNG original HP CB435 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
297,00 |
297,00 |
| V22772 |
02/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TOP. LASER |
27250256553 |
TONER SAMSUNG Para LaserJet HP 1006 Alternativo |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
140,00 |
280,00 |
| V22749 |
06/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA WIDIA 6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,33 |
16,66 |
| V22749 |
06/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SIERRA COPA 64 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
84,36 |
84,36 |
| V22747 |
19/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO TARROS DE 4 LITROS COLOR NARANJA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
107,82 |
215,64 |
| V22745 |
05/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE DE FARDO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
KG |
12,00 |
96,00 |
| V22745 |
05/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
14,00 |
42,00 |
| V22744 |
22/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
27,90 |
418,50 |
| V22742 |
14/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 27 para Deskjet 3535 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
86,00 |
86,00 |
| V22742 |
14/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 28 para Deskjet 3535 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| V22741 |
18/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SEMAFORO SIGNAL 70 W |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
6,65 |
332,50 |
| V22740 |
19/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG 15 bolsas a $27.896 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
418,44 |
418,44 |
| V22739 |
02/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,70 |
17,00 |
| V22739 |
02/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,10 |
21,00 |
| V22739 |
02/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,80 |
4,00 |
| V22739 |
02/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5,90 |
5,90 |
| V22739 |
02/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA LIMPIA MANOS X 900CC |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
13,00 |
26,00 |
| V22693 |
01/09/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 2.4MM P/ BORDEADORA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
90,14 |
90,14 |
| V22692 |
13/08/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V22678 |
30/07/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESTUFA CUARZO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
36,30 |
36,30 |
| V22677-1 |
26/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
18,10 |
18,10 |
| V22677-1 |
26/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LANDI GAS |
30550097628 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1,90 |
1,90 |
| V22673-1 |
30/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
55,45 |
55,45 |
| V22673-1 |
30/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,65 |
11,65 |
| V22572 |
01/09/2009 |
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 75 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
203,30 |
203,30 |
| V22572 |
01/09/2009 |
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 74 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
176,00 |
176,00 |
| V22443 |
05/08/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CUPER SC. |
30574355547 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V22436 |
02/07/2009 |
DIRECCION C.I.C |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1,00 |
20,00 |
| V22436 |
02/07/2009 |
DIRECCION C.I.C |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,30 |
23,00 |
| V22436 |
02/07/2009 |
DIRECCION C.I.C |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,50 |
5,00 |
| V22436 |
02/07/2009 |
DIRECCION C.I.C |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,20 |
8,40 |
| V22436 |
02/07/2009 |
DIRECCION C.I.C |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1,10 |
3,30 |
| V22436 |
02/07/2009 |
DIRECCION C.I.C |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2,45 |
12,25 |
| V22436 |
02/07/2009 |
DIRECCION C.I.C |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1,25 |
6,25 |
| V22436 |
02/07/2009 |
DIRECCION C.I.C |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 60 X 90 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| V22436 |
02/07/2009 |
DIRECCION C.I.C |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,25 |
4,25 |
| V22436 |
02/07/2009 |
DIRECCION C.I.C |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3U |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,00 |
15,00 |
| V22435 |
10/06/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| V22435 |
10/06/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANILLA DE BRONCE PATIO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| V22421-1 |
28/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA PARA VIDRIO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,96 |
5,92 |
| V22421-1 |
28/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA PLASTICA DE ? 13mm CON MANGA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,80 |
25,60 |
| V22421-1 |
28/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUERA 1/2" X 15ML |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
31,20 |
31,20 |
| V22421-1 |
28/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,40 |
10,40 |
| V22421-1 |
28/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO SOPAPA 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,12 |
2,24 |
| V22420 |
04/06/2009 |
DIRECCION C.I.C |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 71 X 74 3MM |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
43,50 |
87,00 |
| V22420 |
04/06/2009 |
DIRECCION C.I.C |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 75 X 80 3MM |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
48,00 |
96,00 |
| V22420 |
04/06/2009 |
DIRECCION C.I.C |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 60 X 40 4MM |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| V22419 |
04/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
CAL PARA BLANQUEAR BOLSA X 4 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,78 |
15,56 |
| V22419 |
04/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4,45 |
8,90 |
| V22419 |
04/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCELETA económica 40 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
12,43 |
24,86 |
| V22419 |
04/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LIJA AL AGUA N°80 mediana |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
1,04 |
10,40 |
| V22419 |
04/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
FULGOR INT./EXT. 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
12,41 |
12,41 |
| V22299 |
18/11/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
TUBO FLUORESCENTE 30W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
10,00 |
60,00 |
| V22299 |
18/11/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ARRANCADOR UNIVERSAL 30W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| V22297 |
04/09/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V22297 |
04/09/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| V22296 |
09/09/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER PARA HP Q2612A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
99,50 |
99,50 |
| V22295 |
11/09/2009 |
DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER HP ALTERNATIVO PARA HP 1160 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
219,00 |
219,00 |
| V22293 |
03/08/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V22291 |
20/07/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V22290 |
29/06/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 442 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
215,00 |
215,00 |
| V22289 |
16/07/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
3,90 |
117,00 |
| V22288 |
20/07/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
14,75 |
221,25 |
| V22287 |
10/06/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA LASER XEROX 3125 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
109,90 |
109,90 |
| V22286 |
05/05/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
TOP. LASER |
27250256553 |
RECARGA DE TONER PARA HP 1022/1010 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| V22284 |
17/04/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER B435A para HP1005/6 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
99,50 |
99,50 |
| V22282 |
25/03/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER para impresora láser XEROX 3125 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
| V22281 |
30/03/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CAJA DE DISKETTES 3.5" 1.44Mb |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
14,90 |
29,80 |
| V22280 |
17/03/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER para Laser XEROX 3125 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
| V22280 |
17/03/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER SAMSUNG para HP P1006. Alternativo marca GTC |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
198,00 |
198,00 |
| V22279 |
17/03/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
0,80 |
2,40 |
| V22279 |
17/03/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
23,00 |
230,00 |
| V22279 |
17/03/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
0,60 |
1,20 |
| V22279 |
17/03/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2,00 |
4,00 |
| V22279 |
17/03/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 65 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
2,00 |
10,00 |
| V22279 |
17/03/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
2,00 |
10,00 |
| V22279 |
17/03/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
2,50 |
15,00 |
| V22276 |
07/05/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| V22273 |
27/01/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER SAMSUNG Remanufacturado Q2612A impresora laser jet 3055 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
156,70 |
156,70 |
| V22244 |
06/10/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN DE 13000 FORMULARIOS A4 C/ DOS TROQUELES Y LOGOTIPO DE MUNICIPALIDAD |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| V22241 |
03/08/2009 |
DIV. DOCUMENTOS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V22240 |
20/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
MOUSE OPTICO PS2 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
28,90 |
28,90 |
| V22239 |
27/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
PLACA PARA COMPUTADORA DE RED PCI 10/100 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
24,90 |
24,90 |
| V22238 |
02/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PISO CANAL 7513 X 2 - ASANNO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| V22237 |
02/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TAPA MÓDULOS |
ELECTRICIDAD |
17,00 |
U |
2,95 |
50,15 |
| V22237 |
02/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MODULO COMPLETO C/2 TOMAS P/EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
3,25 |
45,50 |
| V22237 |
02/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MODULO TOMA RJ45 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
37,00 |
74,00 |
| V22237 |
02/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
14,00 |
U |
1,00 |
14,00 |
| V22237 |
02/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
UNIÓN H-H-RJ45 |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
3,50 |
24,50 |
| V22237 |
02/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MODULO TAPÓN |
ELECTRICIDAD |
17,00 |
U |
0,50 |
8,50 |
| V22234 |
09/02/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
PLIEGOS A4 7500 unidades con 2 troqueles |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| V22233 |
18/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER SAMSUNG Compatible laser jet 5949A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
259,00 |
518,00 |
| V22197 |
25/02/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 56 C6656AL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| V22129 |
24/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO X 5KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
25,00 |
U |
28,00 |
700,00 |
| V21391 |
13/08/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V21390 |
18/08/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,90 |
49,50 |
| V21390 |
18/08/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,25 |
6,50 |
| V21389 |
06/08/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TEE TUBO PLÁSTICA STHIL 4002/40 6/01 CABEZAL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,70 |
23,70 |
| V21389 |
06/08/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ROLLO DE TANZA 3MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
176,39 |
176,39 |
| V21387 |
29/06/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,95 |
4,75 |
| V21387 |
29/06/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,50 |
12,50 |
| V21387 |
29/06/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,90 |
4,50 |
| V21373 |
05/11/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,95 |
4,75 |
| V21373 |
05/11/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,50 |
12,50 |
| V21373 |
05/11/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,90 |
4,50 |
| V21372 |
28/10/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V21371 |
11/08/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,50 |
19,50 |
| V21371 |
11/08/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,50 |
12,50 |
| V21371 |
11/08/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
0,95 |
4,75 |
| V21370 |
20/07/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V21368 |
02/02/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| V21367 |
27/01/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCOBILLA DE ALAMBRE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
49,00 |
245,00 |
| V21367 |
27/01/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
128,00 |
256,00 |
| V21367 |
27/01/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA DE PICO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
118,00 |
118,00 |
| V2100-1 |
07/05/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CABLE INTERLOC C/TOMA A TIERRA 220V |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| V2100-1 |
12/05/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE TPR 3 X 4 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
MT |
5,85 |
70,20 |
| V2100-1 |
12/05/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
20,50 |
20,50 |
| V20998 |
01/09/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO_PRIVADA_ASESORES_DESPACHO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA DE PAPEL CONTINUO 12 X 25 CM |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
69,00 |
276,00 |
| V20989 |
21/08/2009 |
DIV. DIGESTOS |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA C/ 4 COPIAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| V20988 |
05/08/2009 |
DIV. DIGESTOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 51629A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
22,90 |
22,90 |
| V20985 |
04/06/2009 |
DIV. DIGESTOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 629A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
19,90 |
19,90 |
| V20984 |
19/06/2009 |
DIV. DIGESTOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP C516296L (20 ML) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
109,80 |
109,80 |
| V20984 |
19/06/2009 |
DIV. DIGESTOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER HP ALTERNATIVO MARCA GTC PARA HP1160 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
209,00 |
209,00 |
| V20982 |
19/05/2009 |
DIV. DIGESTOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
23,00 |
115,00 |
| V20982 |
19/05/2009 |
DIV. DIGESTOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ALFILERES CAJA X 100 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
3,50 |
10,50 |
| V20982 |
19/05/2009 |
DIV. DIGESTOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
2,50 |
7,50 |
| V20982 |
19/05/2009 |
DIV. DIGESTOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
2,50 |
7,50 |
| V20982 |
19/05/2009 |
DIV. DIGESTOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| V20982 |
19/05/2009 |
DIV. DIGESTOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| V20982 |
19/05/2009 |
DIV. DIGESTOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA HP 435 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
| V20981 |
31/03/2009 |
DIV. DIGESTOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TECLADO USB Genérico |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| V20981 |
31/03/2009 |
DIV. DIGESTOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TECLADO PS2 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| V20981 |
31/03/2009 |
DIV. DIGESTOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP C516296L original
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
109,80 |
109,80 |
| V20981 |
31/03/2009 |
DIV. DIGESTOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER HP ALTERNATIVO para HP 1160 marca GTC |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
218,00 |
218,00 |
| V20980 |
17/03/2009 |
DIV. DIGESTOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
23,00 |
184,00 |
| V20980 |
17/03/2009 |
DIV. DIGESTOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| V20980 |
17/03/2009 |
DIV. DIGESTOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| V20980 |
17/03/2009 |
DIV. DIGESTOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TACO CALENDARIO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| V20980 |
17/03/2009 |
DIV. DIGESTOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
2,00 |
6,00 |
| V20979 |
25/02/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA P6 PAPEL CONTINUO 12 X 25 CM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| V20978 |
18/02/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
IMPRESORA P1006 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
558,00 |
558,00 |
| V20974 |
27/07/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
SWITCH |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| V20974 |
27/07/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CABLE UTP CAT. 5E - INTERNO |
INFORMATICA |
30,00 |
MT |
1,49 |
44,70 |
| V20974 |
27/07/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
0,68 |
4,08 |
| V20847 |
13/03/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO AUTOMATICO Imprint 1 |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| V20845 |
30/01/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
TONER SAMSUNG HP Q2612A para impresora 1010/1015 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
302,00 |
302,00 |
| V20762 |
25/03/2009 |
DIV. RECLAMOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
27,00 |
54,00 |
| V20762 |
25/03/2009 |
DIV. RECLAMOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| V20762 |
25/03/2009 |
DIV. RECLAMOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR rojo |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| V20743 |
24/06/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
DISYUNTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
99,26 |
99,26 |
| V20742 |
16/06/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2" X 8" X 2.5 |
CARPINTERIA |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
| V20740 |
12/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
POLEA ARRANQUE PLASTICA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
48,80 |
146,40 |
| V20740 |
12/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TRINQUETE DE ARRANQUE |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
10,39 |
31,17 |
| V20740 |
12/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE ACELERADOR |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
44,84 |
134,52 |
| V20740 |
12/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
73,24 |
73,24 |
| V20550 |
25/02/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| V20550 |
25/02/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
27,00 |
54,00 |
| V20449 |
12/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE 4003.710.2104 41-2-E9 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
142,63 |
142,63 |
| V20433 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
MAMELUCO AMARILLO DESCARTABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
40,00 |
120,00 |
| V20433 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| V20433 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
54,00 |
108,00 |
| V20433 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO X PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
7,50 |
45,00 |
| V20433 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
FILTRO PARA MASCARA |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
18,00 |
144,00 |
| V20433 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
MASCARA PARA POLVO ll FILTROS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
42,00 |
84,00 |
| V20432 |
07/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
TRAJE IMPERMEABLE amarillo |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| V20432 |
07/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES PVC NEGROS TANGO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
7,50 |
15,00 |
| V20432 |
07/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ZHIVAGO |
27214263993 |
FILTRO PARA MASCARA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| V20084 |
28/12/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER 1160 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
104,00 |
104,00 |
| V19749-1 |
29/06/2009 |
DIV. SUELDOS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ESPIRAL P/ ANILLADO DE 45MM - BOLSA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| V19749-1 |
29/06/2009 |
DIV. SUELDOS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TAPA ENCUADERNACION PAQUETE X 50 UNIDADES |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| V19744 |
30/07/2009 |
DIV. SUELDOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON PARA C-67
- 1 CARTUCHO TO634 COLOR AMARILLO POR $20.-
- 1 CARTUCHO TO632 COLOR CYAN POR $20.-
- 1 CARTUCHO TO633 COLOR MAGE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| V19742 |
30/03/2009 |
DIV. SUELDOS |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI Logos 662 - Limpieza y desarme |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
113,60 |
113,60 |
| V19741 |
13/03/2009 |
DIV. SUELDOS |
AMED CAMIL |
20059377583 |
CALCULADORA Olivetti mod. Logos 662 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
489,00 |
489,00 |
| V19741 |
13/03/2009 |
DIV. SUELDOS |
AMED CAMIL |
20059377583 |
CINTA NYLON P/ CALCULADORA para Olivetti Logos 662 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| V19740 |
30/04/2009 |
DIV. SUELDOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON EPI 10063 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| V19540 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| V19540 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3,50 |
7,00 |
| V19540 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
0,80 |
8,00 |
| V19540 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| V19540 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| V19540 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PIOLIN DE ALGODON ROLLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1,50 |
3,00 |
| V19539 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
1,00 |
40,00 |
| V19539 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR CAJA X 10 U |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
13,00 |
26,00 |
| V19539 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA PAPEL |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| V19539 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE NOTAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| V19539 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
23,00 |
23,00 |
| V19537 |
22/04/2009 |
JARDIN PELUSIN |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
NYLON |
RETACERIA |
26,00 |
MT |
10,90 |
283,40 |
| V19033 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ROLLO CABLE UNIP 2.5M |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
126,12 |
252,24 |
| V19033 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5,59 |
11,18 |
| V19033 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
BUSCAPOLO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5,11 |
5,11 |
| V19033 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LLAVE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
10,79 |
107,90 |
| V19033 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LLAVE 2 PUNTOS |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
10,57 |
105,70 |
| V18650 |
20/04/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V18649 |
25/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
178,00 |
178,00 |
| V18646 |
02/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE DE FARDO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
13,50 |
135,00 |
| V18645 |
19/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA DE PUNTA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
124,00 |
124,00 |
| V18645 |
19/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
124,00 |
124,00 |
| V18636 |
23/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
138,00 |
138,00 |
| V18581 |
09/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA ROSCADA 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
147,02 |
147,02 |
| V18581 |
09/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA rosca derecha 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25,77 |
25,77 |
| V18581 |
09/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MACHO 3/8 x 16 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29,86 |
29,86 |
| V18581 |
09/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA 8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,34 |
15,34 |
| V18581 |
09/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 rosca gruesa 3/8 x 3 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1,60 |
6,40 |
| V18433 |
11/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| V18429 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
23,00 |
138,00 |
| V18429 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| V18429 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1,20 |
12,00 |
| V18429 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
7,90 |
15,80 |
| V18429 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| V18429 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| V18429 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ALMOHADILLA METALICA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| V18429 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA ADHESIVA 12 x 6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2,50 |
2,50 |
| V18429 |
30/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3,50 |
3,50 |
| V18424 |
10/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| V18423 |
20/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER original |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
340,00 |
680,00 |
| V18189 |
11/06/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO REDONDO PARA FOLIAR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| V18016 |
03/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO EPI 10063 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V18016 |
03/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO AMARILLO EPI 10063 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V18016 |
03/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO MAGENTA EPI 10063 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V18016 |
03/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO CYAN EPI 10063 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V18015 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
0,50 |
2,50 |
| V18015 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE MEDIO OFICIO PAPEL MANILA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
0,35 |
3,50 |
| V18015 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
0,30 |
1,20 |
| V18015 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1,20 |
6,00 |
| V18015 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3,50 |
3,50 |
| V18015 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3,50 |
3,50 |
| V18014 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T046120 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
48,25 |
48,25 |
| V18014 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO ORIGINAL NCR T047220 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
37,90 |
37,90 |
| V18014 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO NEGRO T047320 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
37,00 |
37,00 |
| V18014 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO COLOR T047420 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
40,25 |
40,25 |
| V17999 |
14/04/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2,00 |
2,00 |
| V17999 |
14/04/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| V17999 |
14/04/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| V17999 |
14/04/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| V17999 |
14/04/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| V17999 |
14/04/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
1,20 |
7,20 |
| V17999 |
14/04/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| V17999 |
14/04/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| V17999 |
14/04/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
0,40 |
4,00 |
| V17999 |
14/04/2009 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
0,50 |
1,00 |
| V17994 |
25/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP C9351 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
78,80 |
78,80 |
| V17717 |
03/08/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TERMICA 2 X 32 X 6A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
33,50 |
33,50 |
| V16836 |
02/07/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
REPARACION IMPRESORA LASER HP LASERJET 1150 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
181,50 |
181,50 |
| V16836 |
02/07/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
FILM P/ FUSOR HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| V16835 |
27/05/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP P/ IMPRESORA LASERJET 1150 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
384,00 |
384,00 |
| V16042 |
18/02/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,90 |
9,00 |
| V16042 |
18/02/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
2,30 |
13,80 |
| V16042 |
18/02/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
CREOLINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
8,50 |
85,00 |
| V16042 |
18/02/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,50 |
5,00 |
| V16042 |
18/02/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5,50 |
5,50 |
| V16042 |
18/02/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| V15950 |
24/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP
- 1 HP 92 P/ MULTIFUNCIÓN 1510 POR $66.20.-
- 1 HP 51645A P/ PLOTTER HP 750 POR $145.50.- |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
211,70 |
211,70 |
| V15950 |
24/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP HP 33 P/ MULTIFUNCIÓN 1510 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| V13733 |
25/03/2009 |
DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| V13732 |
10/03/2009 |
DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON para C67 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
36,00 |
36,00 |
| V13732 |
10/03/2009 |
DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO COLOR para C67 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
36,00 |
36,00 |
| V13732 |
10/03/2009 |
DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO EPSON COLOR ROJO para C67 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
36,00 |
36,00 |
| V13429 |
17/03/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
TONER HP ALTERNATIVO HP 98 reciclado |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
159,00 |
159,00 |
| V11935 |
29/06/2009 |
DPTO. ICEAM |
ALVIC |
20138853803 |
IMPRESORA HP 1005 15PPM |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| SP0360 |
30/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.061,12 |
2.061,12 |
| SP0360 |
30/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.279,09 |
2.279,09 |
| SP0343 |
30/12/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7328786 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
366,10 |
366,10 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:93223. NIS:730489901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
363,07 |
363,07 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354. NIS:729413702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.164,69 |
4.164,69 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763. NIS:730069701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
873,79 |
873,79 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370. NIS:703783202 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
928,32 |
928,32 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746. NIS:703781303 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.052,73 |
1.052,73 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838. NIS:732137101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.406,61 |
2.406,61 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97476. NIS:70383802 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
335,43 |
335,43 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500064. NIS:703783902 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.634,43 |
1.634,43 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500023. NIS:703784002 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.831,00 |
1.831,00 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626. NIS:703783002 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
820,99 |
820,99 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465. NIS:730363901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168,09 |
168,09 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100737. NIS:729645801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.924,98 |
3.924,98 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137. NIS:703784802 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
192,99 |
192,99 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317. NIS:650043702 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.656,03 |
20.656,03 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
305,96 |
305,96 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978. NIS:650043601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.109,34 |
18.109,34 |
| SP0340 |
30/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710. NIS:650043501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.407,19 |
30.407,19 |
| SP0339 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461. NIS:703023701. 2º CUOTA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
504,89 |
504,89 |
| SP0339 |
30/12/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096. NIS:730600001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29,46 |
29,46 |
| SP0339 |
30/12/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153371. NIS:703785102 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.055,93 |
1.055,93 |
| SP0339 |
30/12/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5941115. NIS:703785302 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.026,44 |
3.026,44 |
| SP0338 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206367. NIS:731560401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235,82 |
235,82 |
| SP0338 |
30/12/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201. NIS:731095401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59,64 |
59,64 |
| SP0338 |
30/12/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582567. NIS:703750701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118,60 |
118,60 |
| SP0338 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/ MEDIDOR. NIS:731655001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.336,28 |
27.336,28 |
| SP0338 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/ MEDIDOR. NIS:731655201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.843,26 |
12.843,26 |
| SP0338 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/ MEDIDOR. NIS:650075101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.485,56 |
1.485,56 |
| SP0338 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/ MEDIDOR. NIS:731654901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.761,09 |
58.761,09 |
| SP0338 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/ MEDIDOR. NIS:731655301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.596,23 |
29.596,23 |
| SP0338 |
30/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203637. NIS:729130901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,24 |
28,24 |
| SP0337 |
30/12/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111. NIS:729419001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
637,89 |
637,89 |
| SP0337 |
30/12/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181. NIS:729418901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.633,71 |
3.633,71 |
| SP0337 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218. NIS:724608201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
105,51 |
105,51 |
| SP0337 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694. NIS:724261101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.024,74 |
2.024,74 |
| SP0337 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425. NIS:728736901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
594,84 |
594,84 |
| SP0336 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757. NIS:7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,83 |
43,83 |
| SP0336 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507. NIS:7019063
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55,85 |
55,85 |
| SP0336 |
30/12/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266. NIS:7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
130,27 |
130,27 |
| SP0336 |
30/12/2009 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431405. NIS:7299814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
130,27 |
130,27 |
| SP0336 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9358544. NIS:7281841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81,58 |
81,58 |
| SP0336 |
30/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145062. NIS:7281484 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36,99 |
36,99 |
| SP0335 |
30/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA NOVIEMBRE 2009 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.667,80 |
6.667,80 |
| SP0334 |
28/12/2009 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15,90 |
15,90 |
| SP0334 |
28/12/2009 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0333 |
23/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,59 |
95,59 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,50 |
73,50 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
272,12 |
272,12 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,93 |
88,93 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,49 |
353,49 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,55 |
35,55 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,89 |
76,89 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,66 |
130,66 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,01 |
47,01 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,96 |
36,96 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,83 |
65,83 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,46 |
61,46 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,11 |
45,11 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,55 |
35,55 |
| SP0332 |
23/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,42 |
41,42 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
75,69 |
75,69 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,67 |
38,67 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,83 |
37,83 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,51 |
141,51 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,52 |
59,52 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,27 |
32,27 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,47 |
50,47 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,75 |
54,75 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,20 |
51,20 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,63 |
61,63 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
335,45 |
335,45 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,26 |
62,26 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,57 |
51,57 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
311,84 |
311,84 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,36 |
76,36 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,78 |
35,78 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,19 |
58,19 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
274,37 |
274,37 |
| SP0331 |
23/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,29 |
51,29 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
260,64 |
260,64 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
128,70 |
128,70 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,40 |
48,40 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,40 |
76,40 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,17 |
76,17 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,23 |
48,23 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,83 |
36,83 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
DIV. RECLAMOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,67 |
38,67 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,29 |
90,29 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
255,63 |
255,63 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,64 |
80,64 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,38 |
34,38 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,14 |
55,14 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
DIV. ARBOLADO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
363,25 |
363,25 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0330 |
23/12/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,67 |
38,67 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
902,14 |
902,14 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
261,39 |
261,39 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
226,14 |
226,14 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
117,48 |
117,48 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
69,24 |
69,24 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
123,54 |
123,54 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
673,56 |
673,56 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.052,63 |
1.052,63 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
317,90 |
317,90 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
180,14 |
180,14 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,75 |
18,75 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
318,74 |
318,74 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
255,70 |
255,70 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
11,25 |
11,25 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
744,05 |
744,05 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
71,66 |
71,66 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
154,71 |
154,71 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,75 |
18,75 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
186,35 |
186,35 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
411,84 |
411,84 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
320,06 |
320,06 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
20,97 |
20,97 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
118,02 |
118,02 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.076,50 |
1.076,50 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
79,00 |
79,00 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,75 |
18,75 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
196,93 |
196,93 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.120,53 |
2.120,53 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
11,25 |
11,25 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
152,18 |
152,18 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.131,90 |
1.131,90 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
570,41 |
570,41 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
198,75 |
198,75 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.079,66 |
2.079,66 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
644,37 |
644,37 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
26,25 |
26,25 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
4.781,30 |
4.781,30 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
22,50 |
22,50 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
6.314,34 |
6.314,34 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
671,02 |
671,02 |
| SP0328 |
11/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
71,25 |
71,25 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.450,16 |
1.450,16 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
178,15 |
178,15 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
61,54 |
61,54 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
307,52 |
307,52 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
150,77 |
150,77 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
194,70 |
194,70 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
284,38 |
284,38 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
451,49 |
451,49 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
507,43 |
507,43 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.085,16 |
2.085,16 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.107,67 |
1.107,67 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
495,80 |
495,80 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO DIESEL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
260,85 |
260,85 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.298,81 |
2.298,81 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
226,14 |
226,14 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
269,09 |
269,09 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
483,59 |
483,59 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
58,41 |
58,41 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
452,32 |
452,32 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.058,34 |
1.058,34 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
533,58 |
533,58 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
301,68 |
301,68 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
150,76 |
150,76 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.283,59 |
3.283,59 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
687,54 |
687,54 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
236,47 |
236,47 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.802,37 |
3.802,37 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
120,88 |
120,88 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
226,14 |
226,14 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.129,85 |
3.129,85 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
915,94 |
915,94 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.567,81 |
1.567,81 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.667,80 |
2.667,80 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.266,65 |
1.266,65 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
8.271,99 |
8.271,99 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
14.808,70 |
14.808,70 |
| SP0308 |
30/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.950,65 |
1.950,65 |
| SP0305 |
26/11/2009 |
DPTO. TESORERIA |
GIRE S.A. |
30643990632 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA OCTUBRE 2009 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.170,81 |
3.170,81 |
| SP0304 |
25/11/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,90 |
108,90 |
| SP0302 |
24/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,59 |
95,59 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
214,53 |
214,53 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
141,15 |
141,15 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
115,85 |
115,85 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
200,22 |
200,22 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
112,46 |
112,46 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
18,85 |
18,85 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
641,23 |
641,23 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
11,25 |
11,25 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.067,71 |
1.067,71 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
110,07 |
110,07 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
113,16 |
113,16 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
628,93 |
628,93 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
77,65 |
77,65 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
92,31 |
92,31 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
172,37 |
172,37 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,75 |
18,75 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
150,91 |
150,91 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
72,52 |
72,52 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
242,16 |
242,16 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
282,68 |
282,68 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
167,70 |
167,70 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
127,80 |
127,80 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
75,38 |
75,38 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.174,61 |
1.174,61 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
294,35 |
294,35 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.888,43 |
1.888,43 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,36 |
63,36 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
255,00 |
255,00 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.741,72 |
1.741,72 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
164,48 |
164,48 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
26,25 |
26,25 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
4.508,26 |
4.508,26 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
6.905,40 |
6.905,40 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
443,23 |
443,23 |
| SP0300 |
23/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
48,75 |
48,75 |
| SP0296 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,83 |
148,83 |
| SP0296 |
13/11/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,59 |
700,59 |
| SP0296 |
13/11/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,59 |
95,59 |
| SP0295 |
11/11/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0295 |
11/11/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
104,34 |
104,34 |
| SP0295 |
11/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,13 |
79,13 |
| SP0295 |
11/11/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
78,09 |
78,09 |
| SP0295 |
11/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
100,05 |
100,05 |
| SP0295 |
11/11/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| SP0295 |
11/11/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
102,85 |
102,85 |
| SP0295 |
11/11/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
107,32 |
107,32 |
| SP0295 |
11/11/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0295 |
11/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
8,77 |
8,77 |
| SP0292 |
04/11/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,90 |
108,90 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.032,25 |
2.032,25 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
219,54 |
219,54 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
208,32 |
208,32 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
184,77 |
184,77 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
566,05 |
566,05 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
400,62 |
400,62 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
439,38 |
439,38 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
687,37 |
687,37 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.926,42 |
1.926,42 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
724,85 |
724,85 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
248,71 |
248,71 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
542,22 |
542,22 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO DIESEL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
523,95 |
523,95 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.430,24 |
2.430,24 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
150,14 |
150,14 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
110,07 |
110,07 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
286,67 |
286,67 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
236,68 |
236,68 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
403,60 |
403,60 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
945,09 |
945,09 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
326,06 |
326,06 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
285,16 |
285,16 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
173,56 |
173,56 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
201,17 |
201,17 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
146,76 |
146,76 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.559,54 |
2.559,54 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
150,21 |
150,21 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
84,31 |
84,31 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
319,15 |
319,15 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
4.691,24 |
4.691,24 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
91,65 |
91,65 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.467,35 |
3.467,35 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.245,29 |
1.245,29 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.151,71 |
1.151,71 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.161,13 |
3.161,13 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.719,70 |
1.719,70 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
109,58 |
109,58 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
7.020,44 |
7.020,44 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
18.517,50 |
18.517,50 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
640,02 |
640,02 |
| SP0283 |
05/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
160,01 |
160,01 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
593,84 |
593,84 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
72,34 |
72,34 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
56,78 |
56,78 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
252,42 |
252,42 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
110,98 |
110,98 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
758,95 |
758,95 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
284,19 |
284,19 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,75 |
18,75 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
97,07 |
97,07 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
780,93 |
780,93 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
52,11 |
52,11 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
126,21 |
126,21 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
172,21 |
172,21 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
70,98 |
70,98 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
131,04 |
131,04 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
18,90 |
18,90 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
172,95 |
172,95 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,80 |
94,80 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
170,34 |
170,34 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
179,48 |
179,48 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.334,33 |
1.334,33 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
164,04 |
164,04 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
765,15 |
765,15 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
226,28 |
226,28 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
529,68 |
529,68 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
363,75 |
363,75 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.223,25 |
1.223,25 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
432,72 |
432,72 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
26,25 |
26,25 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.598,11 |
2.598,11 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,75 |
18,75 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
5.850,57 |
5.850,57 |
| SP0281 |
26/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| SP0273 |
30/10/2009 |
DPTO. TESORERIA |
GIRE S.A. |
30643990632 |
COMISIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.179,88 |
3.179,88 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
697,93 |
697,93 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
101,23 |
101,23 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
162,17 |
162,17 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
75,78 |
75,78 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
54,49 |
54,49 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
189,36 |
189,36 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
91,73 |
91,73 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
11,25 |
11,25 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
327,36 |
327,36 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
982,32 |
982,32 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
357,73 |
357,73 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
171,60 |
171,60 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,75 |
18,75 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
174,33 |
174,33 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURODIESEL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
126,16 |
126,16 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
11,25 |
11,25 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
640,02 |
640,02 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
110,07 |
110,07 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
90,50 |
90,50 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
107,24 |
107,24 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,75 |
18,75 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
394,32 |
394,32 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
267,06 |
267,06 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
183,52 |
183,52 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
121,63 |
121,63 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
416,64 |
416,64 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
158,76 |
158,76 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.869,07 |
1.869,07 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
637,74 |
637,74 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
222,20 |
222,20 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,05 |
63,05 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
251,25 |
251,25 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
722,34 |
722,34 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
11,25 |
11,25 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.587,36 |
3.587,36 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
5.082,23 |
5.082,23 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
466,77 |
466,77 |
| SP0272 |
26/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
52,50 |
52,50 |
| SP0266 |
13/10/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
853,43 |
853,43 |
| SP0256 |
07/10/2009 |
DPTO. TESORERIA |
GIRE S.A. |
30643990632 |
COMISIONES MES DE AGOSTO 2009 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.965,71 |
2.965,71 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,94 |
50,94 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,21 |
209,21 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,71 |
34,71 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,77 |
61,77 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
98,72 |
98,72 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,74 |
44,74 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,69 |
55,69 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,35 |
55,35 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
DIV. RECLAMOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,77 |
38,77 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,08 |
37,08 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,71 |
34,71 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,22 |
210,22 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,32 |
55,32 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,71 |
34,71 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,77 |
38,77 |
| SP0252 |
22/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,53 |
41,53 |
| SP0252 |
23/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,14 |
46,14 |
| SP0251 |
17/09/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,83 |
148,83 |
| SP0251 |
17/09/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET LINEA 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,59 |
700,59 |
| SP0251 |
17/09/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET LINEA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,59 |
95,59 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,92 |
164,92 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,97 |
269,97 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
190,16 |
190,16 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,23 |
83,23 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,17 |
115,17 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,31 |
47,31 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,56 |
96,56 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
368,32 |
368,32 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
505,78 |
505,78 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,19 |
47,19 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,44 |
58,44 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,03 |
116,03 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,80 |
176,80 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,66 |
96,66 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,19 |
52,19 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,29 |
59,29 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,43 |
96,43 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,08 |
171,08 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,84 |
54,84 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.234,66 |
1.234,66 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,68 |
62,68 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
244,53 |
244,53 |
| SP0250 |
15/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,61 |
113,61 |
| SP0247 |
09/09/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0247 |
09/09/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
104,34 |
104,34 |
| SP0247 |
09/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
65,71 |
65,71 |
| SP0247 |
09/09/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
78,09 |
78,09 |
| SP0247 |
09/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
100,05 |
100,05 |
| SP0247 |
09/09/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| SP0247 |
09/09/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
102,85 |
102,85 |
| SP0247 |
09/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
107,32 |
107,32 |
| SP0247 |
09/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0247 |
09/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
8,77 |
8,77 |
| SP0245 |
09/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16,88 |
16,88 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.558,66 |
1.558,66 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
314,61 |
314,61 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
141,95 |
141,95 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
180,37 |
180,37 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
373,60 |
373,60 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
241,77 |
241,77 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
447,15 |
447,15 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
289,20 |
289,20 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
617,23 |
617,23 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.724,13 |
2.724,13 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
798,04 |
798,04 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
205,78 |
205,78 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
383,07 |
383,07 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.352,79 |
1.352,79 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
136,75 |
136,75 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
144,24 |
144,24 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
345,11 |
345,11 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
365,22 |
365,22 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
306,51 |
306,51 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
116,23 |
116,23 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
786,73 |
786,73 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
470,76 |
470,76 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
105,76 |
105,76 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
116,15 |
116,15 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
72,12 |
72,12 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.724,55 |
1.724,55 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
281,30 |
281,30 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
205,15 |
205,15 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.642,35 |
3.642,35 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
231,44 |
231,44 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
230,78 |
230,78 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.491,90 |
2.491,90 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
653,88 |
653,88 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.268,22 |
1.268,22 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.246,46 |
3.246,46 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.349,38 |
1.349,38 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
7.469,13 |
7.469,13 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
13.145,38 |
13.145,38 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
537,27 |
537,27 |
| SP0244 |
09/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
112,08 |
112,08 |
| SP0239 |
07/09/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,90 |
108,90 |
| SP0238 |
07/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP0236 |
15/09/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,59 |
95,59 |
| SP0230 |
09/10/2009 |
DPTO. TESORERIA |
GIRE S.A. |
30643990632 |
COMISIONES RAPIPAGO MES DE JULIO 2009 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.536,83 |
3.536,83 |
| SP0229 |
19/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,59 |
95,59 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
201,14 |
201,14 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
179,96 |
179,96 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,02 |
7,02 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
185,98 |
185,98 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
241,89 |
241,89 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,02 |
7,02 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
359,67 |
359,67 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
72,12 |
72,12 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
10,53 |
10,53 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
845,60 |
845,60 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
10,53 |
10,53 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.282,04 |
1.282,04 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
266,85 |
266,85 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
280,50 |
280,50 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
21,06 |
21,06 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
324,68 |
324,68 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
214,94 |
214,94 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.471,97 |
1.471,97 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
72,12 |
72,12 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
347,88 |
347,88 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
212,64 |
212,64 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
28,08 |
28,08 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
180,95 |
180,95 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
130,03 |
130,03 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
591,47 |
591,47 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
14,04 |
14,04 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
185,19 |
185,19 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
115,10 |
115,10 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,02 |
7,02 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
72,12 |
72,12 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
794,95 |
794,95 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
599,35 |
599,35 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
21,06 |
21,06 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.788,86 |
1.788,86 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
158,73 |
158,73 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
14,04 |
14,04 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
144,24 |
144,24 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.393,37 |
1.393,37 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
561,21 |
561,21 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
431,73 |
431,73 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
252,72 |
252,72 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.307,25 |
2.307,25 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
289,17 |
289,17 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
24,57 |
24,57 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
6.238,67 |
6.238,67 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
17,55 |
17,55 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
11.704,89 |
11.704,89 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
438,42 |
438,42 |
| SP0228 |
13/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
56,16 |
56,16 |
| SP0226 |
12/08/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.542,25 |
2.542,25 |
| SP0225 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,96 |
106,96 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
239,65 |
239,65 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,23 |
112,23 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,02 |
90,02 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,61 |
64,61 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,19 |
47,19 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,11 |
95,11 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
327,67 |
327,67 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
540,18 |
540,18 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,02 |
51,02 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,01 |
113,01 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,63 |
158,63 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,05 |
78,05 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,53 |
47,53 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,37 |
49,37 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,37 |
136,37 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,12 |
53,12 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.263,10 |
1.263,10 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,09 |
54,09 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
267,65 |
267,65 |
| SP0224 |
07/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,53 |
165,53 |
| SP0223 |
07/08/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,83 |
148,83 |
| SP0223 |
07/08/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,59 |
700,59 |
| SP0223 |
07/08/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,59 |
95,59 |
| SP0222 |
07/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584. NIS:7254069
PERIODO 03/2009 CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16,88 |
16,88 |
| SP0222 |
07/08/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584. NIS:7254069
PERIODO 02/2009 CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5,76 |
5,76 |
| SP0221 |
07/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584. NIS:7254069
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5,76 |
5,76 |
| SP0220 |
06/08/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0220 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
104,34 |
104,34 |
| SP0220 |
06/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
65,71 |
65,71 |
| SP0220 |
06/08/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
78,09 |
78,09 |
| SP0220 |
06/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
100,05 |
100,05 |
| SP0220 |
06/08/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| SP0220 |
06/08/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
102,85 |
102,85 |
| SP0220 |
06/08/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
107,32 |
107,32 |
| SP0220 |
06/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0220 |
06/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
8,77 |
8,77 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,47 |
28,47 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1
MED:12429507, NIS:7019063 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59,49 |
59,49 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
385,38 |
385,38 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
380,18 |
380,18 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29,04 |
29,04 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
95,54 |
95,54 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,50 |
28,50 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1
MED:1638461, NIS:7030237 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
518,31 |
518,31 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA JUNIO 2009 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.842,54 |
7.842,54 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161,68 |
161,68 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
253,57 |
253,57 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,26 |
28,26 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.659,53 |
1.659,53 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
415,28 |
415,28 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,11 |
40,11 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.479,59 |
1.479,59 |
| SP0219 |
05/08/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
444,39 |
444,39 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.070,69 |
7.070,69 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
387,46 |
387,46 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
425,78 |
425,78 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:7037820 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110,22 |
110,22 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
236,16 |
236,16 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
188,07 |
188,07 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.087,91 |
1.087,91 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
271,80 |
271,80 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149036, NIS:7037843 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.076,37 |
1.076,37 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
808,19 |
808,19 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
190,91 |
190,91 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1998765, NIS:7224025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.228,31 |
1.228,31 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
364,98 |
364,98 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102,72 |
102,72 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,50 |
28,50 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97476, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
384,48 |
384,48 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153371, NIS:7037851 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.107,97 |
1.107,97 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
836,15 |
836,15 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,44 |
28,44 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1064568,NIS:7037846 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
374,56 |
374,56 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
562,71 |
562,71 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.256,60 |
20.256,60 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100737, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
755,76 |
755,76 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
227,60 |
227,60 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9712300, NIS:7037819 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
536,33 |
536,33 |
| SP0218 |
06/08/2009 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,13 |
469,13 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
802,08 |
802,08 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.122,12 |
1.122,12 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.847,03 |
7.847,03 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.737,36 |
40.737,36 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
520,29 |
520,29 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.201,59 |
4.201,59 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.873,63 |
1.873,63 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
109,04 |
109,04 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
649,22 |
649,22 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.678,22 |
17.678,22 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.626,21 |
37.626,21 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.880,64 |
80.880,64 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.485,56 |
1.485,56 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
936,90 |
936,90 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.598,06 |
2.598,06 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500023, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.337,76 |
1.337,76 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500064, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.858,55 |
1.858,55 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
925,34 |
925,34 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5941115, NIS:7037853 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.221,57 |
3.221,57 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.546,63 |
3.546,63 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.475,57 |
30.475,57 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.659,50 |
17.659,50 |
| SP0217 |
06/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
260,22 |
260,22 |
| SP0216 |
03/08/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,90 |
108,90 |
| SP0215 |
03/08/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,59 |
95,59 |
| SP0214 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
870,18 |
870,18 |
| SP0214 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
347,19 |
347,19 |
| SP0214 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.223,22 |
1.223,22 |
| SP0214 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
596,33 |
596,33 |
| SP0214 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,50 |
28,50 |
| SP0214 |
05/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
259,70 |
259,70 |
| SP0214 |
05/08/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1320843, NIS:7037805 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.149,01 |
1.149,01 |
| SP0214 |
05/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.017,35 |
1.017,35 |
| SP0214 |
05/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.638,87 |
4.638,87 |
| SP0214 |
05/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1878954, NIS:7265296 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
256,46 |
256,46 |
| SP0214 |
05/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
146,76 |
146,76 |
| SP0214 |
05/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
370,22 |
370,22 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86,16 |
86,16 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
809,41 |
809,41 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,75 |
45,75 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS: 7037793 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.181,24 |
1.181,24 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
473,60 |
473,60 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
300,62 |
300,62 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
777,82 |
777,82 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
514,52 |
514,52 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
591,25 |
591,25 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,84 |
38,84 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
419,30 |
419,30 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
684,24 |
684,24 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55,63 |
55,63 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
588,64 |
588,64 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582561, NIS:703779401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
242,56 |
242,56 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
475,20 |
475,20 |
| SP0214 |
06/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
132,76 |
132,76 |
| SP0213 |
03/08/2009 |
DPTO. TESORERIA |
GIRE S.A. |
30643990632 |
COMISIONES RAPIPAGO JUNIO 2009 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.515,66 |
3.515,66 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
59,10 |
59,10 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
162,51 |
162,51 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
110,84 |
110,84 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
31,40 |
31,40 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
171,74 |
171,74 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
14,80 |
14,80 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
99,72 |
99,72 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
400,73 |
400,73 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
254,84 |
254,84 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49,86 |
49,86 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
46,17 |
46,17 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22,16 |
22,16 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49,86 |
49,86 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
132,96 |
132,96 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2,88 |
2,88 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16,62 |
16,62 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
60,95 |
60,95 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
72,02 |
72,02 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
27,70 |
27,70 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22,16 |
22,16 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
14,80 |
14,80 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
60,94 |
60,94 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
25,86 |
25,86 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
60,94 |
60,94 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
116,34 |
116,34 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
349,02 |
349,02 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
445,05 |
445,05 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
60,94 |
60,94 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
210,52 |
210,52 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
60,94 |
60,94 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
215,91 |
215,91 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
144,04 |
144,04 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22,16 |
22,16 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
110,80 |
110,80 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
60,94 |
60,94 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
77,56 |
77,56 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
57,26 |
57,26 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22,16 |
22,16 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
195,31 |
195,31 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
70,25 |
70,25 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
27,70 |
27,70 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
103,41 |
103,41 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
94,18 |
94,18 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
60,94 |
60,94 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49,86 |
49,86 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,11 |
11,11 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
44,32 |
44,32 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
70,18 |
70,18 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49,86 |
49,86 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
72,03 |
72,03 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
44,32 |
44,32 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
133,26 |
133,26 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
44,32 |
44,32 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
44,32 |
44,32 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49,86 |
49,86 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
38,78 |
38,78 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
101,57 |
101,57 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
27,70 |
27,70 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
14,86 |
14,86 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
86,78 |
86,78 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
193,65 |
193,65 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
213,21 |
213,21 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
60,94 |
60,94 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16,67 |
16,67 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
95,88 |
95,88 |
| SP0212 |
30/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
38,78 |
38,78 |
| SP0211 |
28/07/2009 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,08 |
61,08 |
| SP0210 |
28/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº2. MEDIDOR 1638461, NIS:7030237 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
613,06 |
613,06 |
| SP0209 |
28/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,59 |
95,59 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.402,00 |
7.402,00 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
889,36 |
889,36 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA Nº1. MED:12429507, NIS:7019063 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59,49 |
59,49 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48,75 |
48,75 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13431405, NIS:7299814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48,02 |
48,02 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
773,63 |
773,63 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59,59 |
59,59 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
129,83 |
129,83 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1998765, NIS:7224025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.837,09 |
1.837,09 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.759,68 |
7.759,68 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
781,15 |
781,15 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145062, NIS:7281484 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48,51 |
48,51 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
269,78 |
269,78 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.375,82 |
19.375,82 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.471,90 |
3.471,90 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.598,88 |
2.598,88 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.114,87 |
17.114,87 |
| SP0208 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.643,09 |
29.643,09 |
| SP0207 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,97 |
38,97 |
| SP0207 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED., NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.485,56 |
1.485,56 |
| SP0207 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED. , NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.190,14 |
81.190,14 |
| SP0207 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED. , NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.770,01 |
37.770,01 |
| SP0207 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.745,45 |
17.745,45 |
| SP0207 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.892,99 |
40.892,99 |
| SP0207 |
27/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153253,5941115. NIS:7037853 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.083,83 |
4.083,83 |
| SP0207 |
27/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0206 |
27/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
329,64 |
329,64 |
| SP0206 |
27/07/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
870,35 |
870,35 |
| SP0206 |
27/07/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500064, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.290,05 |
2.290,05 |
| SP0206 |
27/07/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500023, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.456,89 |
2.456,89 |
| SP0206 |
27/07/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 97476, NIS: 7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
530,43 |
530,43 |
| SP0206 |
27/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153371, NIS: 7037851 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
912,41 |
912,41 |
| SP0206 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100737, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
389,79 |
389,79 |
| SP0206 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 97465, NIS: 7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
191,80 |
191,80 |
| SP0206 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.796,62 |
1.796,62 |
| SP0206 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 2204989, NIS: 7297314 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0205 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA MAYO 2009 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.285,55 |
8.285,55 |
| SP0204 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS: 7037507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235,74 |
235,74 |
| SP0204 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
883,64 |
883,64 |
| SP0204 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.855,02 |
3.855,02 |
| SP0204 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.709,23 |
1.709,23 |
| SP0204 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
105,21 |
105,21 |
| SP0204 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS: 7288668 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,50 |
28,50 |
| SP0204 |
27/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31,03 |
31,03 |
| SP0204 |
27/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 2203637, NIS:7291309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,50 |
28,50 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
104,82 |
104,82 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
215,87 |
215,87 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
360,67 |
360,67 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
180,30 |
180,30 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
201,86 |
201,86 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
195,21 |
195,21 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
162,27 |
162,27 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
157,11 |
157,11 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.804,86 |
1.804,86 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
478,41 |
478,41 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
307,51 |
307,51 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
272,83 |
272,83 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO DIESEL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
315,68 |
315,68 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.044,39 |
1.044,39 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
453,95 |
453,95 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
178,60 |
178,60 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
216,23 |
216,23 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
37,36 |
37,36 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
562,95 |
562,95 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
338,24 |
338,24 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
163,41 |
163,41 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
72,12 |
72,12 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
567,95 |
567,95 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
68,51 |
68,51 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
840,41 |
840,41 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
215,78 |
215,78 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
223,57 |
223,57 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.154,60 |
2.154,60 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
811,34 |
811,34 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
602,39 |
602,39 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.768,93 |
1.768,93 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
8.521,79 |
8.521,79 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
9.401,43 |
9.401,43 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
478,37 |
478,37 |
| SP0202 |
27/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
345,71 |
345,71 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
111,66 |
111,66 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
127,75 |
127,75 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
151,56 |
151,56 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
96,18 |
96,18 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,02 |
7,02 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
437,82 |
437,82 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
10,53 |
10,53 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.345,73 |
1.345,73 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
561,51 |
561,51 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
189,52 |
189,52 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
21,06 |
21,06 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
10,53 |
10,53 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.273,10 |
1.273,10 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
207,65 |
207,65 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
64,12 |
64,12 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,02 |
7,02 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
222,03 |
222,03 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
248,50 |
248,50 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
31,59 |
31,59 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. PERSONAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
482,51 |
482,51 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
224,51 |
224,51 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
148,86 |
148,86 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
634,38 |
634,38 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
10,53 |
10,53 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
128,24 |
128,24 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
80,18 |
80,18 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
530,43 |
530,43 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
185,92 |
185,92 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
17,55 |
17,55 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
344,76 |
344,76 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.550,27 |
2.550,27 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
88,17 |
88,17 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
21,06 |
21,06 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
96,18 |
96,18 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
808,99 |
808,99 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
436,26 |
436,26 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
103,97 |
103,97 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
245,70 |
245,70 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.933,49 |
1.933,49 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
512,96 |
512,96 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
28,08 |
28,08 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
5.614,23 |
5.614,23 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
17,55 |
17,55 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
8.851,37 |
8.851,37 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
156,87 |
156,87 |
| SP0201 |
27/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
52,65 |
52,65 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,87 |
51,87 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
274,62 |
274,62 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,78 |
36,78 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
82,76 |
82,76 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,86 |
55,86 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,15 |
157,15 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,76 |
224,76 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,97 |
37,97 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
DIV. RECLAMOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,88 |
39,88 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,99 |
99,99 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,00 |
78,00 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,67 |
191,67 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,42 |
43,42 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,64 |
37,64 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,82 |
56,82 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,63 |
29,63 |
| SP0200 |
24/07/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,08 |
64,08 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,64 |
134,64 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,15 |
107,15 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,88 |
39,88 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
195,59 |
195,59 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,53 |
162,53 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,01 |
51,01 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,24 |
33,24 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,22 |
40,22 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,22 |
57,22 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,42 |
64,42 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,63 |
53,63 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,09 |
38,09 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,51 |
197,51 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,72 |
46,72 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,87 |
59,87 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,87 |
59,87 |
| SP0199 |
24/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,53 |
42,53 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,00 |
93,00 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,38 |
80,38 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
583,96 |
583,96 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,49 |
36,49 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,79 |
112,79 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,89 |
49,89 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,64 |
129,64 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,31 |
59,31 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,09 |
46,09 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
235,34 |
235,34 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,24 |
64,24 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,55 |
56,55 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
DIV. ARBOLADO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 432932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
296,96 |
296,96 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,77 |
248,77 |
| SP0198 |
24/07/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,49 |
36,49 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,94 |
50,94 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,47 |
329,47 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,27 |
109,27 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,28 |
99,28 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,98 |
87,98 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,19 |
47,19 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,19 |
96,19 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
374,38 |
374,38 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
513,64 |
513,64 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,89 |
97,89 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,15 |
120,15 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,43 |
179,43 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,97 |
117,97 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,30 |
51,30 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,06 |
51,06 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
190,77 |
190,77 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,72 |
57,72 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.422,41 |
1.422,41 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,85 |
53,85 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,88 |
258,88 |
| SP0197 |
23/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
204,36 |
204,36 |
| SP0194 |
21/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0194 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
104,34 |
104,34 |
| SP0194 |
21/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
65,71 |
65,71 |
| SP0194 |
21/07/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
78,09 |
78,09 |
| SP0194 |
21/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
100,05 |
100,05 |
| SP0194 |
21/07/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| SP0194 |
21/07/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
102,85 |
102,85 |
| SP0194 |
21/07/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
107,32 |
107,32 |
| SP0194 |
21/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0194 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
8,77 |
8,77 |
| SP0193 |
14/07/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,83 |
148,83 |
| SP0193 |
14/07/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,59 |
700,59 |
| SP0193 |
14/07/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,70 |
71,70 |
| SP0192 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201. PROGRAMA FAMILIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP0191 |
02/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425. NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,79 |
469,79 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
256,32 |
256,32 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
269,37 |
269,37 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
66,30 |
66,30 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
392,52 |
392,52 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
446,64 |
446,64 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
160,30 |
160,30 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
276,76 |
276,76 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
254,46 |
254,46 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
228,81 |
228,81 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
472,41 |
472,41 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.079,01 |
2.079,01 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
520,88 |
520,88 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
589,51 |
589,51 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.156,86 |
1.156,86 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
66,30 |
66,30 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
308,74 |
308,74 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
205,35 |
205,35 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
305,24 |
305,24 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
271,02 |
271,02 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
452,07 |
452,07 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
165,70 |
165,70 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
89,83 |
89,83 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.836,29 |
2.836,29 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
304,60 |
304,60 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.134,16 |
3.134,16 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
174,57 |
174,57 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
128,27 |
128,27 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.376,18 |
2.376,18 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
273,98 |
273,98 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
681,11 |
681,11 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.419,25 |
3.419,25 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.566,16 |
1.566,16 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
7.725,40 |
7.725,40 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
11.557,57 |
11.557,57 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
933,75 |
933,75 |
| SP0190 |
02/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
74,44 |
74,44 |
| SP0187 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,90 |
108,90 |
| SP0186 |
30/06/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,59 |
95,59 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6009834. NIS:7037822 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92,41 |
92,41 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.081,22 |
34.081,22 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.899,46 |
36.899,46 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1693558. NIS:7037829 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
637,14 |
637,14 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638066. NIS:7037824 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
492,47 |
492,47 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1040012. NIS:7037825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
480,82 |
480,82 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:328033. NIS:7037826 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,10 |
40,10 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203268. NIS:7037827 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
464,67 |
464,67 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12426404. NIS:7037828 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
464,92 |
464,92 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5050384. NIS:7037834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42,48 |
42,48 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1972966. NIS:7037823 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.032,17 |
1.032,17 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6611631. NIS:7037831 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
473,55 |
473,55 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:325656. NIS:7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
324,10 |
324,10 |
| SP0185 |
30/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:327871. NIS:7037833 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
105,34 |
105,34 |
| SP0184 |
30/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 355622. NIS:7291308 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
146,84 |
146,84 |
| SP0184 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12427929. NIS:7295999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0184 |
30/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12115262. NIS: 7270880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
395,60 |
395,60 |
| SP0184 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1878954. NIS:7265296 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
462,65 |
462,65 |
| SP0184 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145323. NIS:7281641 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
431,14 |
431,14 |
| SP0184 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1692603. NIS:7255777 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.790,34 |
3.790,34 |
| SP0184 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145375. NIS:7032400 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
639,57 |
639,57 |
| SP0184 |
30/06/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:321869. NIS:7296909 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
215,23 |
215,23 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:93223.NIS:7304899 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
313,86 |
313,86 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2274490. NIS:7297664 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763. NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
877,49 |
877,49 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201. NIS:7310954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,99 |
41,99 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370. NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
884,90 |
884,90 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227. NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.020,82 |
8.020,82 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626. NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
844,55 |
844,55 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153253,153247. NIS:7037853 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.239,42 |
3.239,42 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465. NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
167,65 |
167,65 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100737. NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
385,61 |
385,61 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354. NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.023,64 |
8.023,64 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271. NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
296,60 |
296,60 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2205116. NIS:7297496 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32,11 |
32,11 |
| SP0183 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203637. NIS:7291309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0182 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA ABRIL 09' |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.252,33 |
9.252,33 |
| SP0181 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:334184. NIS:7037791 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,93 |
45,93 |
| SP0181 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402559. NIS:7322479 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
487,19 |
487,19 |
| SP0181 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207341. NIS:7037793 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.501,12 |
1.501,12 |
| SP0181 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638131. NIS:7037795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
584,22 |
584,22 |
| SP0181 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638164. NIS:7037796 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
497,38 |
497,38 |
| SP0181 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1640177. NIS:7037797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.293,12 |
1.293,12 |
| SP0181 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1637821. NIS:7037491 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
280,47 |
280,47 |
| SP0181 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS: 7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.012,82 |
16.012,82 |
| SP0181 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS: 7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.261,41 |
73.261,41 |
| SP0181 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS: 6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.474,08 |
1.474,08 |
| SP0181 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9820378. NIS:7037798 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
311,18 |
311,18 |
| SP0181 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582561. NIS:7037794 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
244,92 |
244,92 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5431274.NIS:7037820 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100,92 |
100,92 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973168. NIS: 7037807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
541,00 |
541,00 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:324855. NIS:7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
510,68 |
510,68 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:265143. NIS:7037814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111,46 |
111,46 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 2145661. NIS:7037799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746. NIS: 7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
803,78 |
803,78 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13395741. NIS:7037815 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
398,72 |
398,72 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1043024. NIS:7037816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
124,38 |
124,38 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9822259. NIS:7037817 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500064. NIS: 7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.225,57 |
2.225,57 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 500023. NIS: 7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.009,54 |
2.009,54 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1320843. NIS: 7037805 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.137,20 |
1.137,20 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638526. NIS:7037800 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.115,40 |
1.115,40 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317. NIS: 6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.145,68 |
20.145,68 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1937155. NIS: 7037818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
795,48 |
795,48 |
| SP0180 |
30/06/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9712300. NIS: 7037819 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
463,60 |
463,60 |
| SP0179 |
30/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1973111. NIS: 7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
625,97 |
625,97 |
| SP0179 |
30/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO med: 1973181. nis: 7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.615,88 |
3.615,88 |
| SP0179 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425. NIS: 7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
213,40 |
213,40 |
| SP0179 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1138694. NIS: 7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.749,22 |
1.749,22 |
| SP0179 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO med: 2275218. nis: 7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80,96 |
80,96 |
| SP0179 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461. NIS: 7030237 CUOTA 1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
613,07 |
613,07 |
| SP0179 |
30/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 102838. NIS: 7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.651,27 |
2.651,27 |
| SP0179 |
30/06/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 97476. NIS: 7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
711,76 |
711,76 |
| SP0179 |
30/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 153371. NIS: 7037851 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
822,48 |
822,48 |
| SP0179 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 500137. NIS: 7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.499,78 |
3.499,78 |
| SP0179 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 91710. NIS: 6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.863,87 |
29.863,87 |
| SP0179 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 389978. NIS: 6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.493,47 |
17.493,47 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1069523. NIS: 7037850 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
204,34 |
204,34 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 2206367. NIS: 7315604 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,82 |
128,82 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1149487. NIS: 7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
345,50 |
345,50 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1028978. NIS: 7306188 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31,63 |
31,63 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 9741354. NIS: 7037837 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
304,30 |
304,30 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 319992. NIS: 7037841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
202,97 |
202,97 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1149036. NIS: 7037843 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
875,86 |
875,86 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1402621. NIS: 7037852 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.743,62 |
1.743,62 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 12116041. NIS: 7223999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125,07 |
125,07 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 2207200. NIS: 7308670 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.880,91 |
1.880,91 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 9742698. NIS: 7037835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
596,34 |
596,34 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1638818. NIS: 7032510 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
480,02 |
480,02 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 2204712. NIS: 7037842 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1064568. NIS: 7037846 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
353,85 |
353,85 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 9469557. NIS: 7037847 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
583,41 |
583,41 |
| SP0178 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 3145374. NIS: 7282903 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.875,07 |
1.875,07 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,63 |
125,63 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,81 |
86,81 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,82 |
38,82 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,89 |
85,89 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
547,57 |
547,57 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,49 |
52,49 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,43 |
32,43 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,46 |
120,46 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,45 |
55,45 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,16 |
47,16 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,81 |
53,81 |
| SP0176 |
23/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
259,40 |
259,40 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,04 |
39,04 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,19 |
109,19 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,62 |
49,62 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,77 |
73,77 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,67 |
80,67 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,84 |
50,84 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,33 |
46,33 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,01 |
37,01 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,61 |
85,61 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,28 |
85,28 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,65 |
55,65 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,01 |
37,01 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
DIV. ARBOLADO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,46 |
291,46 |
| SP0175 |
23/06/2009 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,98 |
58,98 |
| SP0174 |
17/06/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,02 |
63,02 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,17 |
51,17 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
263,13 |
263,13 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
303,42 |
303,42 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,22 |
50,22 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,90 |
48,90 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
DIV. RECLAMOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,33 |
39,33 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192,69 |
192,69 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,76 |
43,76 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,43 |
55,43 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28,87 |
28,87 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,98 |
58,98 |
| SP0174 |
23/06/2009 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,18 |
60,18 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,49 |
78,49 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
225,79 |
225,79 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,97 |
170,97 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,17 |
35,17 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,33 |
37,33 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,39 |
223,39 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,32 |
63,32 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 432827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,15 |
37,15 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
245,86 |
245,86 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,78 |
218,78 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,78 |
34,78 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,17 |
35,17 |
| SP0173 |
23/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,08 |
41,08 |
| SP0172 |
22/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
82,32 |
82,32 |
| SP0171 |
17/06/2009 |
DPTO. TESORERIA |
GIRE S.A. |
30643990632 |
COMISIONES RAPIPAGO MAYO 2009 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.195,01 |
3.195,01 |
| SP0170 |
16/06/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
3,98 |
3,98 |
| SP0170 |
16/06/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1,13 |
1,13 |
| SP0169 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,83 |
148,83 |
| SP0169 |
16/06/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,59 |
700,59 |
| SP0169 |
16/06/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEA Nº15409587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
68,04 |
68,04 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEAS Nº15404131, Nº15409597, Nº15559390 Y Nº15559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
429,05 |
429,05 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEA Nº15523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,01 |
87,01 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEA Nº15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
138,95 |
138,95 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEA Nº15474069 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,28 |
97,28 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEA Nº15409596 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,43 |
47,43 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEAS Nº15409592 Y Nº15524295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,50 |
94,50 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEAS Nº15474060, Nº15474061, Nº15474062, Nº15474065, Nº15474066, Nº15474067, Nº15474070 Y Nº15474063 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
372,28 |
372,28 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEAS Nº15523585, Nº15524293, Nº15524296, Nº15524297, Nº15524298, Nº15524299, Nº15524300, Nº15524301 Y Nº15524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
472,01 |
472,01 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEA Nº15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,31 |
47,31 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEAS Nº15474068 Y Nº15417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,70 |
107,70 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEAS Nº15417511, Nº15559380 Y Nº15558404 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
161,54 |
161,54 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEA Nº 15417508 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,24 |
87,24 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEA Nº15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,44 |
48,44 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEA Nº15417507 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,16 |
48,16 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEAS Nº15523103 Y Nº15523104 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
670,17 |
670,17 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEA Nº15557689 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,79 |
51,79 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEAS Nº15529243, Nº15521913, Nº15523586, Nº15523587, Nº15417504, Nº15417509, Nº15553053, Nº15556592, Nº15558427, Nº15558455, Nº15558 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.464,98 |
1.464,98 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEA Nº15409588 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,88 |
52,88 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEAS Nº15409589, Nº15409590, Nº15409591, Nº15409593 Y Nº15409594 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
264,68 |
264,68 |
| SP0168 |
16/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL LINEAS Nº15417506, Nº15417510 Y Nº15474064 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,11 |
167,11 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
697,34 |
697,34 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
244,20 |
244,20 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
14,04 |
14,04 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
186,10 |
186,10 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
32,06 |
32,06 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,02 |
7,02 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
106,58 |
106,58 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
221,44 |
221,44 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
192,36 |
192,36 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
148,88 |
148,88 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
17,55 |
17,55 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
442,93 |
442,93 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
10,53 |
10,53 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.383,76 |
1.383,76 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
400,81 |
400,81 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
21,06 |
21,06 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
403,74 |
403,74 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
10,53 |
10,53 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
668,60 |
668,60 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
41,42 |
41,42 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
277,14 |
277,14 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
257,28 |
257,28 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
28,08 |
28,08 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
160,30 |
160,30 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
358,60 |
358,60 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
10,53 |
10,53 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
100,92 |
100,92 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
64,12 |
64,12 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
530,45 |
530,45 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
96,18 |
96,18 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
14,04 |
14,04 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.853,67 |
1.853,67 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
143,12 |
143,12 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
17,55 |
17,55 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
128,24 |
128,24 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,51 |
3,51 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
903,46 |
903,46 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
454,24 |
454,24 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
227,34 |
227,34 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
231,66 |
231,66 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.799,31 |
1.799,31 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
531,37 |
531,37 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
28,08 |
28,08 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
5.496,06 |
5.496,06 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
21,06 |
21,06 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
6.536,67 |
6.536,67 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
345,03 |
345,03 |
| SP0167 |
16/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
42,12 |
42,12 |
| SP0166 |
10/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0166 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
104,34 |
104,34 |
| SP0166 |
10/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,13 |
79,13 |
| SP0166 |
10/06/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
78,09 |
78,09 |
| SP0166 |
10/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
100,05 |
100,05 |
| SP0166 |
10/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| SP0166 |
10/06/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
102,85 |
102,85 |
| SP0166 |
10/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
107,32 |
107,32 |
| SP0166 |
10/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0166 |
10/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
8,77 |
8,77 |
| SP0165 |
10/06/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
INSUMO GENERICO POR DAÑOS AL MEDIDOR Nº 2206894 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
310,97 |
310,97 |
| SP0164 |
10/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET LINEA 435201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP0163 |
09/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.259,18 |
1.259,18 |
| SP0162 |
09/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.573,02 |
1.573,02 |
| SP0161 |
09/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.516,81 |
1.516,81 |
| SP0160 |
11/06/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET LINEA 424210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,95 |
114,95 |
| SP0159 |
11/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET LINEA 421152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,54 |
69,54 |
| SP0158 |
04/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:12431757. NIS: 7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55,49 |
55,49 |
| SP0158 |
04/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 12429507. NIS:7019063 CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,78 |
39,78 |
| SP0158 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:266. NIS: 7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
132,42 |
132,42 |
| SP0158 |
04/06/2009 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 12431405. NIS: 7299814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51,73 |
51,73 |
| SP0158 |
04/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:13402096. NIS: 7306000 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
91,38 |
91,38 |
| SP0158 |
04/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:153371. NIS. 7037851 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
741,66 |
741,66 |
| SP0158 |
04/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:2145062. NIS: 7281484 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,99 |
41,99 |
| SP0157 |
04/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:12429507. NIS:7019063 CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,77 |
39,77 |
| SP0156 |
04/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:500137. NIS:7037848. 12/2008 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.240,23 |
2.240,23 |
| SP0156 |
04/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:500137. NIS:7037848. 01/2009 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.319,54 |
3.319,54 |
| SP0155 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET INTERES POR MORA. (43 - 5201) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,71 |
33,71 |
| SP0154 |
02/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 9538326, NIS: 7288668 01/2009 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
97,30 |
97,30 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
173,70 |
173,70 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
372,20 |
372,20 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
128,24 |
128,24 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
106,08 |
106,08 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
179,33 |
179,33 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
278,99 |
278,99 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
240,45 |
240,45 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
783,93 |
783,93 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.938,83 |
1.938,83 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
93,05 |
93,05 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
661,91 |
661,91 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
644,62 |
644,62 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
246,86 |
246,86 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
105,18 |
105,18 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
176,17 |
176,17 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
248,55 |
248,55 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
131,17 |
131,17 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
272,53 |
272,53 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
115,65 |
115,65 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
733,20 |
733,20 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
176,52 |
176,52 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
184,50 |
184,50 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
64,12 |
64,12 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.697,31 |
1.697,31 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
69,57 |
69,57 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.683,36 |
3.683,36 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
84,09 |
84,09 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
176,80 |
176,80 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.194,10 |
2.194,10 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
688,05 |
688,05 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
387,16 |
387,16 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.978,93 |
2.978,93 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.667,22 |
1.667,22 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
8.258,89 |
8.258,89 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
9.529,29 |
9.529,29 |
| SP0152 |
29/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
264,17 |
264,17 |
| SP0151 |
27/05/2009 |
DPTO. TESORERIA |
GIRE S.A. |
30643990632 |
COMISIONES RAPIPAGO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.767,27 |
2.767,27 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,15 |
35,15 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,26 |
167,26 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,64 |
79,64 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,33 |
81,33 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
163,84 |
163,84 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
301,78 |
301,78 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,67 |
35,67 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,66 |
55,66 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
DIV. RECLAMOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,77 |
37,77 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,79 |
77,79 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
82,47 |
82,47 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,26 |
186,26 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,02 |
36,02 |
| SP0150 |
21/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27,84 |
27,84 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,23 |
49,23 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
277,65 |
277,65 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
104,97 |
104,97 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,71 |
151,71 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,62 |
56,62 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,45 |
39,45 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,41 |
53,41 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,73 |
57,73 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,85 |
58,85 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,73 |
57,73 |
| SP0149 |
21/05/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,63 |
61,63 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,82 |
77,82 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
241,50 |
241,50 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
651,35 |
651,35 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,26 |
112,26 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,72 |
46,72 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,67 |
57,67 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,74 |
58,74 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
68,00 |
68,00 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,43 |
41,43 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,84 |
61,84 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,58 |
49,58 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
DIV. ARBOLADO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
326,04 |
326,04 |
| SP0148 |
21/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
362,23 |
362,23 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,65 |
123,65 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,43 |
37,43 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,68 |
103,68 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,91 |
33,91 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,09 |
47,09 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,25 |
31,25 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,82 |
56,82 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,81 |
35,81 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,19 |
170,19 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,92 |
45,92 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
245,45 |
245,45 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,91 |
33,91 |
| SP0147 |
21/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,60 |
39,60 |
| SP0146 |
20/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0145 |
20/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP0144 |
18/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,83 |
148,83 |
| SP0144 |
18/05/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,59 |
700,59 |
| SP0144 |
18/05/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
382,96 |
382,96 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
259,97 |
259,97 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10,53 |
10,53 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA COMUN FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
186,10 |
186,10 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,51 |
3,51 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
495,64 |
495,64 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7,02 |
7,02 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
193,30 |
193,30 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
224,42 |
224,42 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
18,87 |
18,87 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14,04 |
14,04 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
407,99 |
407,99 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7,02 |
7,02 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.914,49 |
1.914,49 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
432,81 |
432,81 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17,55 |
17,55 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
467,20 |
467,20 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10,53 |
10,53 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
66,30 |
66,30 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,51 |
3,51 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
388,62 |
388,62 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
227,61 |
227,61 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
52,11 |
52,11 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
31,59 |
31,59 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
192,42 |
192,42 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,51 |
3,51 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
686,18 |
686,18 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14,04 |
14,04 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
146,00 |
146,00 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,51 |
3,51 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
132,60 |
132,60 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
110,19 |
110,19 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7,02 |
7,02 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
64,12 |
64,12 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,51 |
3,51 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.415,23 |
2.415,23 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
96,18 |
96,18 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14,04 |
14,04 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.895,12 |
1.895,12 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
189,06 |
189,06 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17,55 |
17,55 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.440,29 |
1.440,29 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
743,09 |
743,09 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
630,47 |
630,47 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
189,54 |
189,54 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.402,45 |
3.402,45 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
979,15 |
979,15 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
28,08 |
28,08 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
8.799,78 |
8.799,78 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
21,06 |
21,06 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
12.097,31 |
12.097,31 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
801,32 |
801,32 |
| SP0143 |
15/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
49,14 |
49,14 |
| SP0142 |
13/05/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION INT. Nº281 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| SP0142 |
13/05/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION INT. Nº281 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| SP0142 |
13/05/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION INT. Nº281 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| SP0142 |
13/05/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION INT. Nº281 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| SP0142 |
13/05/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION INT. Nº281. |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
81,95 |
81,95 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,36 |
85,36 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15409597 - 15559390 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
252,30 |
252,30 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,85 |
111,85 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,56 |
135,56 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474069 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,39 |
107,39 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409596 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,19 |
47,19 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409592 - 15524295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,38 |
94,38 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474065 - 15474066 - 15474067
15474070 - 15474063 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
483,96 |
483,96 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523585 - 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299-
15524300 - 15524301 - 15524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
532,31 |
532,31 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
259,95 |
259,95 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,69 |
124,69 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15558404 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
267,71 |
267,71 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417508 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,30 |
70,30 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,94 |
47,94 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417507 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,31 |
47,31 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
308,12 |
308,12 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15557689 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,16 |
48,16 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15417509-
15553053 - 15556592 - 15558427 - 15558455 - 15558471 - 15558519-
15559376 - 15559382 - 1555 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2.240,51 |
2.240,51 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO SONY ERICSSON W580 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
492,15 |
492,15 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO SAMSUNG M3510 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
492,16 |
492,16 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO NOKIA 1208 |
ELECTRODOMÉSTICO |
6,00 |
U |
0,01 |
0,06 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
MODEM ZTE MF626 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
199,00 |
199,00 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,88 |
52,88 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409590 - 15409591 - 15409593 - 15409594 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
313,27 |
313,27 |
| SP0141 |
12/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15474064 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,62 |
269,62 |
| SP0140 |
13/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 93223. NIS: 7304899 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
312,38 |
312,38 |
| SP0140 |
13/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 146354. NIS: 7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.072,30 |
3.072,30 |
| SP0140 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 153370. NIS: 7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
821,32 |
821,32 |
| SP0140 |
13/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 500064. NIS: 7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.243,13 |
3.243,13 |
| SP0140 |
13/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 500023. NIS: 7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.202,31 |
5.202,31 |
| SP0140 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 500137. NIS: 7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.415,05 |
3.415,05 |
| SP0140 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 97465. NIS: 7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162,23 |
162,23 |
| SP0140 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 100737. NIS: 7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
386,59 |
386,59 |
| SP0138 |
13/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1973111. NIS: 7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
622,23 |
622,23 |
| SP0138 |
13/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1973181. NIS: 7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.420,22 |
3.420,22 |
| SP0138 |
13/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 9582567. NIS: 7037507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
278,86 |
278,86 |
| SP0138 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:9538326. NIS: 7288668 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0138 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 2275218. NIS: 7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65,72 |
65,72 |
| SP0138 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1138694. NIS: 7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.489,33 |
1.489,33 |
| SP0137 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1638461. NIS: 7030237. CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
561,38 |
561,38 |
| SP0137 |
13/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 102763. NIS: 7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
774,29 |
774,29 |
| SP0137 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:95227. NIS: 6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.717,83 |
7.717,83 |
| SP0137 |
13/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 153247. NIS: 7037853 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.940,41 |
2.940,41 |
| SP0137 |
13/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 91626. NIS: 7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
807,54 |
807,54 |
| SP0137 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:91710. NIS: 6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.907,80 |
27.907,80 |
| SP0137 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 389978. NIS: 6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.477,24 |
16.477,24 |
| SP0137 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 146271. NIS: 7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
270,05 |
270,05 |
| SP0136 |
13/05/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 100746. NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
699,32 |
699,32 |
| SP0136 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/ MEDIDOR. NIS: 6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.474,08 |
1.474,08 |
| SP0136 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/ MEDIDOR. NIS: 7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.225,17 |
15.225,17 |
| SP0136 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MEDIDOR. NIS: 7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.659,78 |
69.659,78 |
| SP0136 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/ MEDIDOR. NIS: 7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.405,98 |
32.405,98 |
| SP0136 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MEDIDOR. NIS: 7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.085,03 |
35.085,03 |
| SP0136 |
13/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 102838. NIS: 7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.670,45 |
2.670,45 |
| SP0136 |
13/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 97476. NIS: 7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.000,26 |
1.000,26 |
| SP0136 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 146317. NIS: 6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.086,44 |
19.086,44 |
| SP0134 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ALQUILER DE 12 MEDIDORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.756,92 |
1.756,92 |
| SP0133 |
13/05/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO COBRANZA MARZO DE 2009 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.807,36 |
9.807,36 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1069523. NIS: 7037850 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92,41 |
92,41 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1638461. MEDIDOR: 7030237 CUOTA 1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
561,38 |
561,38 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1149487. NIS: 7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
494,63 |
494,63 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 355622. NIS: 355622 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
95,13 |
95,13 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ALQ. 12 MEDIDORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.234,20 |
1.234,20 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 12116041. NIS: 7223999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111,15 |
111,15 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1998765. NIS: 7224025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
787,09 |
787,09 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 12427929. NIS: 7295999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1402621. NIS: 7037852 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.240,20 |
1.240,20 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 12115262. NIS: 7270880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
319,66 |
319,66 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 102838. NIS: 7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.737,71 |
1.737,71 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 9469557. NIS: 7097847 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
648,86 |
648,86 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 2145374. NIS: 7282903 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.997,74 |
1.997,74 |
| SP0132 |
13/05/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 321869. NIS: 7296909 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
112,22 |
112,22 |
| SP0131 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1138694. NIS: 7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.429,36 |
1.429,36 |
| SP0131 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1973181. NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.971,67 |
2.971,67 |
| SP0131 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1973111. NIS: 7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
526,52 |
526,52 |
| SP0131 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 2275218. NIS: 7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67,22 |
67,22 |
| SP0131 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1639425. NIS: 7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.055,28 |
1.055,28 |
| SP0131 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/ MEDIDOR. NIS: 7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.290,81 |
57.290,81 |
| SP0131 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/ MEDIDOR. NIS: 7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.651,81 |
26.651,81 |
| SP0131 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/ MEDIDOR. NIS. 7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.522,14 |
12.522,14 |
| SP0131 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/ MEDIDOR. NIS: 7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.860,65 |
28.860,65 |
| SP0131 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/ MEDIDOR. NIS: 6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.474,08 |
1.474,08 |
| SP0130 |
13/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 93223. NIS: 7304899 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
310,66 |
310,66 |
| SP0130 |
13/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 146354. NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.072,30 |
3.072,30 |
| SP0130 |
13/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 324855. NIS: 7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
488,92 |
488,92 |
| SP0130 |
13/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 2145661. NIS: 7037799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0130 |
13/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 102763. NIS: 7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
838,79 |
838,79 |
| SP0130 |
13/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 153370. NIS: 7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
850,41 |
850,41 |
| SP0130 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 9820378. NIS: 7037798 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
348,34 |
348,34 |
| SP0130 |
13/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1638526. NIS: 7037800 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
867,02 |
867,02 |
| SP0130 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 91710. NIS: 6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.901,84 |
29.901,84 |
| SP0130 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 389978. NIS: 6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.393,42 |
17.393,42 |
| SP0130 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 146317. NIS: 6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.373,76 |
20.373,76 |
| SP0130 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 97465. NIS: 7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
176,27 |
176,27 |
| SP0130 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 100737. NIS: 7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
423,63 |
423,63 |
| SP0128 |
08/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0128 |
08/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
104,34 |
104,34 |
| SP0128 |
08/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,13 |
79,13 |
| SP0128 |
08/05/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
78,09 |
78,09 |
| SP0128 |
08/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
100,05 |
100,05 |
| SP0128 |
08/05/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| SP0128 |
08/05/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
102,85 |
102,85 |
| SP0128 |
08/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
107,32 |
107,32 |
| SP0128 |
08/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0128 |
08/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
8,77 |
8,77 |
| SP0127 |
05/05/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0126 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,85 |
102,85 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
69,86 |
69,86 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
115,81 |
115,81 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
27,70 |
27,70 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
105,26 |
105,26 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA ARCHIVO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
44,32 |
44,32 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
260,38 |
260,38 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
177,28 |
177,28 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
260,38 |
260,38 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16,62 |
16,62 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
105,26 |
105,26 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
44,32 |
44,32 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16,62 |
16,62 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
60,94 |
60,94 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA TASAS |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
83,10 |
83,10 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA OSM |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
33,24 |
33,24 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22,16 |
22,16 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
27,70 |
27,70 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
60,94 |
60,94 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16,62 |
16,62 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16,62 |
16,62 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
33,24 |
33,24 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22,16 |
22,16 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
116,34 |
116,34 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49,86 |
49,86 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
60,94 |
60,94 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16,62 |
16,62 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22,16 |
22,16 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
354,56 |
354,56 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
27,70 |
27,70 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
66,48 |
66,48 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
432,12 |
432,12 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
132,96 |
132,96 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
177,28 |
177,28 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49,86 |
49,86 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
99,72 |
99,72 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
72,02 |
72,02 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49,86 |
49,86 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22,16 |
22,16 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
94,18 |
94,18 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
88,64 |
88,64 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
94,18 |
94,18 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
38,78 |
38,78 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
38,78 |
38,78 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
171,74 |
171,74 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
44,32 |
44,32 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
166,20 |
166,20 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
55,40 |
55,40 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49,86 |
49,86 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
27,70 |
27,70 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22,16 |
22,16 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
105,26 |
105,26 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
55,40 |
55,40 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
77,56 |
77,56 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49,86 |
49,86 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
66,48 |
66,48 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
55,40 |
55,40 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
72,02 |
72,02 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
105,26 |
105,26 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
44,32 |
44,32 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
44,32 |
44,32 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22,16 |
22,16 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
33,24 |
33,24 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
44,32 |
44,32 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49,86 |
49,86 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
88,64 |
88,64 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
94,18 |
94,18 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
465,36 |
465,36 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16,62 |
16,62 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22,16 |
22,16 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22,16 |
22,16 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,08 |
11,08 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
5,54 |
5,54 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22,16 |
22,16 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16,62 |
16,62 |
| SP0125 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
166,20 |
166,20 |
| SP0124 |
29/04/2009 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,85 |
59,85 |
| SP0123 |
27/04/2009 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,67 |
58,67 |
| SP0122 |
24/04/2009 |
DPTO. TESORERIA |
GIRE S.A. |
30643990632 |
COMISIONES MARZO/09 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.700,79 |
3.700,79 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,58 |
38,58 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,64 |
45,64 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,47 |
34,47 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,47 |
34,47 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,80 |
87,80 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,08 |
65,08 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,35 |
134,35 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
215,00 |
215,00 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,99 |
55,99 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,73 |
55,73 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
DIV. RECLAMOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,66 |
78,66 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,52 |
137,52 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,77 |
212,77 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,47 |
34,47 |
| SP0121 |
27/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28,61 |
28,61 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,47 |
34,47 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,84 |
62,84 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,38 |
96,38 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
377,80 |
377,80 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,58 |
117,58 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,33 |
103,33 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,47 |
34,47 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,47 |
34,47 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,48 |
42,48 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,47 |
34,47 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,57 |
51,57 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
DIV. ARBOLADO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,47 |
34,47 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
275,01 |
275,01 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
356,35 |
356,35 |
| SP0120 |
27/04/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,78 |
62,78 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,88 |
49,88 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,47 |
34,47 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
273,90 |
273,90 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,65 |
74,65 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,32 |
101,32 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,15 |
32,15 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,92 |
54,92 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,45 |
48,45 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,04 |
53,04 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,15 |
151,15 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,92 |
45,92 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,47 |
34,47 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,68 |
40,68 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,47 |
34,47 |
| SP0119 |
27/04/2009 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,67 |
58,67 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,38 |
36,38 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
341,48 |
341,48 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89,59 |
89,59 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,91 |
34,91 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,72 |
44,72 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,91 |
78,91 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,70 |
36,70 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,83 |
36,83 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,12 |
87,12 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,98 |
76,98 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,47 |
34,47 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,75 |
165,75 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,00 |
48,00 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,12 |
39,12 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,46 |
34,46 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,91 |
34,91 |
| SP0117 |
27/04/2009 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,76 |
40,76 |
| SP0114 |
27/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729766402, MED: 2274490 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,79 |
28,79 |
| SP0114 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 731560401, MED: 2206367 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29,21 |
29,21 |
| SP0114 |
27/04/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703781303, MED: 100746 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
868,08 |
868,08 |
| SP0114 |
27/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783802, MED: 97476 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.029,33 |
1.029,33 |
| SP0114 |
27/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703784002, MED: 500023 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.876,27 |
7.876,27 |
| SP0114 |
27/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783902, MED: 500064 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.638,20 |
3.638,20 |
| SP0114 |
27/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 701906301, MED: 12429507
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,18 |
40,18 |
| SP0114 |
27/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 731297001, MED: 2206060 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,48 |
30,48 |
| SP0114 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729749601, MED: 2205116 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,69 |
38,69 |
| SP0114 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703782301, MED: 1972966 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
328,14 |
328,14 |
| SP0114 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729696301, MED: 2204858 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.441,49 |
2.441,49 |
| SP0114 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729731401, MED: 2204989 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,56 |
30,56 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 730618801, MED: 1028978 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.633,97 |
1.633,97 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703784301, MED:1149036 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
868,99 |
868,99 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703784101, MED: 319992 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179,51 |
179,51 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783701, MED. 9741354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
421,45 |
421,45 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 730867001, MED: 2207200 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29,86 |
29,86 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783501, MED: 9742698 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
558,78 |
558,78 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783401, MED: 5050384 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37,17 |
37,17 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703251001, MED: 1638818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
475,30 |
475,30 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 725577701, MED: 1692603 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.556,65 |
7.556,65 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 726529601, MED: 1878954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
564,84 |
564,84 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 728164101, MED: 2145323 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
137,66 |
137,66 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:703784601, MED: 1064568 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
314,48 |
314,48 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703784201, MED: 2204712 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32,48 |
32,48 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783101, MED: 6611631 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
395,19 |
395,19 |
| SP0113 |
27/04/2009 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783301, MED: 327871 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100,58 |
100,58 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 730047401, MED: 12431757 SALA AMANDA LEDESMA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57,11 |
57,11 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 701906301, MED: 12429507CENTRO SALUD VILLAS LAS LOMAS
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,19 |
40,19 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 728867701, MED: 266 SALA USOS MULTIPLES LA HIGUERA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
129,83 |
129,83 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729981401, MED: 12431405 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62,01 |
62,01 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703750701, MED: 9582567 MUSEO PANIZZA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
146,90 |
146,90 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 731095401, MED: 2206201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72,14 |
72,14 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 730069701, MED: 102763 NUEVO AUDITORIO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
848,02 |
848,02 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783202, MED: 153370 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
865,92 |
865,92 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 650043901, MED: 95227 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.615,75 |
7.615,75 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 722402501, MED: 1998765 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
761,55 |
761,55 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:730600001, MED:13402096 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
366,14 |
366,14 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783002, MED: 91626 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
924,98 |
924,98 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 728148401, MED: 2145062 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50,96 |
50,96 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729130901, MED: 2203637 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0112 |
04/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729990001, MED: 146271 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
337,26 |
337,26 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,12 |
106,12 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131,15409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
316,37 |
316,37 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,70 |
118,70 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,94 |
106,94 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474069 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,22 |
101,22 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409596 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,37 |
30,37 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409592,15524295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,67 |
66,67 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060,15474061,15474062,15474065,
15474066,15474067,15474070,15474063. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
321,94 |
321,94 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523585,15524293,15524296,15524297,
15524298,15524299,15524300,15524301,
15524302. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
474,57 |
474,57 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,36 |
143,36 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474068,15417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,51 |
173,51 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,98 |
221,98 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417508 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,77 |
63,77 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO MOTOROLA W220 15553053,15556592 |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
0,01 |
0,02 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO LG KP110 15557689,15558404,15558427,
15558455,15558471,15558519,15559376,
15559380,15559382,15559390 |
ELECTRODOMÉSTICO |
10,00 |
U |
0,01 |
0,10 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,61 |
36,61 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417507 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,73 |
49,73 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523103,15523104 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
250,29 |
250,29 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15529243,15521913,15523586,15523587,
15417504,15417509 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
805,61 |
805,61 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,33 |
54,33 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409589,15409590,15409591,15409593,
15409594. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
269,59 |
269,59 |
| SP0111 |
17/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417506,15417510,15474064 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,13 |
257,13 |
| SP0110 |
17/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
193,62 |
193,62 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
92,97 |
92,97 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7,02 |
7,02 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
151,50 |
151,50 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7,02 |
7,02 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
262,26 |
262,26 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
32,19 |
32,19 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10,53 |
10,53 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.069,17 |
1.069,17 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10,53 |
10,53 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.944,65 |
1.944,65 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
622,54 |
622,54 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17,55 |
17,55 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
504,34 |
504,34 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10,53 |
10,53 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
377,58 |
377,58 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
336,12 |
336,12 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
31,59 |
31,59 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
181,27 |
181,27 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,51 |
3,51 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
148,70 |
148,70 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,51 |
3,51 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
917,31 |
917,31 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14,04 |
14,04 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
112,21 |
112,21 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,51 |
3,51 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
168,94 |
168,94 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
106,25 |
106,25 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
7,02 |
7,02 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
64,12 |
64,12 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,51 |
3,51 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.629,91 |
2.629,91 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
48,09 |
48,09 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
21,06 |
21,06 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
881,48 |
881,48 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
64,12 |
64,12 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10,53 |
10,53 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
565,01 |
565,01 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
950,00 |
950,00 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
119,34 |
119,34 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
3.022,48 |
3.022,48 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.229,31 |
1.229,31 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
28,08 |
28,08 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
8.127,80 |
8.127,80 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
21,06 |
21,06 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
12.284,94 |
12.284,94 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
96,18 |
96,18 |
| SP0109 |
16/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
INSUMO GENERICO CANON TARJETA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
49,14 |
49,14 |
| SP0108 |
15/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,83 |
148,83 |
| SP0108 |
15/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,59 |
700,59 |
| SP0108 |
15/04/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
700,49 |
700,49 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,97 |
280,97 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,54 |
84,54 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,10 |
280,10 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
40,77 |
40,77 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,66 |
572,66 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,49 |
572,49 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
784,93 |
784,93 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
637,94 |
637,94 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.783,81 |
1.783,81 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
682,42 |
682,42 |
| SP0107 |
06/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
716,33 |
716,33 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
700,49 |
700,49 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
700,49 |
700,49 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
700,49 |
700,49 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
700,49 |
700,49 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
700,49 |
700,49 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,97 |
280,97 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,97 |
280,97 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,97 |
280,97 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,97 |
280,97 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,97 |
280,97 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,54 |
84,54 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,54 |
84,54 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,54 |
84,54 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,54 |
84,54 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,54 |
84,54 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,10 |
280,10 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,10 |
280,10 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,10 |
280,10 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,10 |
280,10 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,10 |
280,10 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
40,77 |
40,77 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
40,77 |
40,77 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
40,77 |
40,77 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
40,77 |
40,77 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
40,77 |
40,77 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,66 |
572,66 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,66 |
572,66 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,66 |
572,66 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,66 |
572,66 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,66 |
572,66 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,49 |
572,49 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,49 |
572,49 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,49 |
572,49 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,49 |
572,49 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
571,38 |
571,38 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
784,93 |
784,93 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
784,93 |
784,93 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
784,93 |
784,93 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
784,93 |
784,93 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
784,93 |
784,93 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
637,94 |
637,94 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
637,94 |
637,94 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
637,94 |
637,94 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
637,94 |
637,94 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
637,94 |
637,94 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.783,81 |
1.783,81 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.783,81 |
1.783,81 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.783,81 |
1.783,81 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.783,81 |
1.783,81 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.782,21 |
1.782,21 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
682,42 |
682,42 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
682,42 |
682,42 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
682,42 |
682,42 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
682,42 |
682,42 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
682,42 |
682,42 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
716,33 |
716,33 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
716,33 |
716,33 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
716,33 |
716,33 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
716,33 |
716,33 |
| SP0107 |
06/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
716,33 |
716,33 |
| SP0106 |
01/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0106 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
104,34 |
104,34 |
| SP0106 |
01/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,13 |
79,13 |
| SP0106 |
01/04/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
78,09 |
78,09 |
| SP0106 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
100,05 |
100,05 |
| SP0106 |
01/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| SP0106 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
102,85 |
102,85 |
| SP0106 |
01/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
107,32 |
107,32 |
| SP0106 |
01/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0106 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
8,77 |
8,77 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1640177, NIS: 7037797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.229,14 |
1.229,14 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1638164 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
561,61 |
561,61 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1638131, NIS: 7037795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
862,13 |
862,13 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 2207341, NIS: 7037793 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.749,75 |
1.749,75 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 334184, NIS: 7037791 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44,35 |
44,35 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1637821, NIS: 7037491 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
272,39 |
272,39 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 9358544, NIS: 7281841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65,52 |
65,52 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 95227, NIS: 6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.775,81 |
7.775,81 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 105838, NIS: 7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.692,68 |
2.692,68 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1320843, NIS: 7037805 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.109,03 |
1.109,03 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 153371, NIS: 70378510 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
789,71 |
789,71 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 91626, NIS: 7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
800,57 |
800,57 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 9582561, NIS: 7037794 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
188,48 |
188,48 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 2145375, NIS: 7032400 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
543,65 |
543,65 |
| SP0105 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 146271, NIS: 7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
342,68 |
342,68 |
| SP0104 |
13/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 153247, NIS: 7037853 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.252,64 |
3.252,64 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 6009834, NIS: 7037822 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83,45 |
83,45 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 5431274, NIS: 7037820 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
105,00 |
105,00 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 265143, NIS: 7037814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79,84 |
79,84 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1693558, NIS: 7037829 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
428,31 |
428,31 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 9822259, NIS: 7037817 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1043024, NIS: 7037816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150,92 |
150,92 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 13395741, NIS: 7037815 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
356,07 |
356,07 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 12426404, NIS:7037828 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
440,49 |
440,49 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 2203268, NIS: 7037827 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
347,52 |
347,52 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 328033, NIS: 7037826 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,39 |
45,39 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1040012, NIS: 7037825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
408,53 |
408,53 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1638066, NIS: 7037824 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
411,60 |
411,60 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1937155, NIS: 7037818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.061,67 |
1.061,67 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 9712300, NIS: 7037819 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
419,25 |
419,25 |
| SP0103 |
27/04/2009 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 325656, NIS: 7037821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
271,18 |
271,18 |
| SP0102 |
03/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA INTERESES 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,93 |
33,93 |
| SP0101 |
01/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP0100 |
01/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA FEBRERO 2009 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.897,55 |
8.897,55 |
| SP0097 |
30/03/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0096 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,85 |
102,85 |
| SP0095 |
03/04/2009 |
DPTO. TESORERIA |
GIRE S.A. |
30643990632 |
COMISIONES FEBRERO 2009 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.724,92 |
2.724,92 |
| SP0094 |
03/04/2009 |
DPTO. TESORERIA |
GIRE S.A. |
30643990632 |
COMISIONES NOVIEMBRE 2008 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.065,54 |
3.065,54 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
395,68 |
395,68 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
416,88 |
416,88 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
88,48 |
88,48 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
141,21 |
141,21 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
64,12 |
64,12 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
335,64 |
335,64 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.213,73 |
1.213,73 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
164,44 |
164,44 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
186,14 |
186,14 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
397,10 |
397,10 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
50,56 |
50,56 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
277,35 |
277,35 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
160,68 |
160,68 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
192,52 |
192,52 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
223,32 |
223,32 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
277,21 |
277,21 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
112,27 |
112,27 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
103,04 |
103,04 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
64,12 |
64,12 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.582,02 |
1.582,02 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
227,68 |
227,68 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
897,44 |
897,44 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
96,18 |
96,18 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
471,58 |
471,58 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
967,52 |
967,52 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.362,53 |
2.362,53 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.026,43 |
1.026,43 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
6.488,45 |
6.488,45 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
7.564,95 |
7.564,95 |
| SP0092 |
27/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
304,25 |
304,25 |
| SP0090 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR: 1639425 NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
599,48 |
599,48 |
| SP0089 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:1588584 CUOTA 2 NIS:7254069 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17,63 |
17,63 |
| SP0088 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:1588584 CUOTA 1 NIS:7254069 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17,63 |
17,63 |
| SP0087 |
20/03/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,16 |
96,16 |
| SP0086 |
20/03/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
384,94 |
384,94 |
| SP0086 |
20/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,82 |
83,82 |
| SP0086 |
20/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,14 |
266,14 |
| SP0086 |
20/03/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,82 |
87,82 |
| SP0086 |
20/03/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,36 |
73,36 |
| SP0086 |
20/03/2009 |
DIV. RECLAMOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,05 |
52,05 |
| SP0086 |
20/03/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,57 |
40,57 |
| SP0086 |
20/03/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,72 |
146,72 |
| SP0086 |
20/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0086 |
20/03/2009 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,20 |
62,20 |
| SP0086 |
20/03/2009 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,49 |
63,49 |
| SP0086 |
20/03/2009 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,20 |
62,20 |
| SP0086 |
20/03/2009 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,92 |
44,92 |
| SP0085 |
20/03/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0085 |
20/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
400,16 |
400,16 |
| SP0085 |
20/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,49 |
120,49 |
| SP0085 |
20/03/2009 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0085 |
20/03/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0085 |
20/03/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0085 |
20/03/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,76 |
46,76 |
| SP0085 |
20/03/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,28 |
58,28 |
| SP0085 |
20/03/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
320,42 |
320,42 |
| SP0085 |
20/03/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,19 |
418,19 |
| SP0084 |
20/03/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0084 |
20/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0084 |
20/03/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,52 |
61,52 |
| SP0084 |
20/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,04 |
53,04 |
| SP0084 |
20/03/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,30 |
51,30 |
| SP0084 |
20/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,09 |
165,09 |
| SP0084 |
20/03/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,66 |
40,66 |
| SP0084 |
20/03/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0084 |
20/03/2009 |
DIV. ARBOLADO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0084 |
20/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,55 |
31,55 |
| SP0083 |
20/03/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,67 |
39,67 |
| SP0083 |
20/03/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,28 |
117,28 |
| SP0083 |
20/03/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,82 |
126,82 |
| SP0083 |
20/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,99 |
154,99 |
| SP0083 |
20/03/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,10 |
257,10 |
| SP0083 |
20/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,43 |
40,43 |
| SP0083 |
20/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,54 |
76,54 |
| SP0083 |
20/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,89 |
90,89 |
| SP0083 |
20/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0083 |
20/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,37 |
41,37 |
| SP0082 |
20/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,33 |
55,33 |
| SP0082 |
20/03/2009 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0082 |
20/03/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,92 |
48,92 |
| SP0082 |
20/03/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,06 |
44,06 |
| SP0082 |
20/03/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,62 |
93,62 |
| SP0082 |
20/03/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,49 |
45,49 |
| SP0082 |
20/03/2009 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0082 |
20/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0082 |
20/03/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,51 |
60,51 |
| SP0082 |
20/03/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,67 |
66,67 |
| SP0081 |
20/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,83 |
83,83 |
| SP0081 |
20/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,47 |
42,47 |
| SP0081 |
20/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
166,72 |
166,72 |
| SP0081 |
20/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,48 |
38,48 |
| SP0081 |
20/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,42 |
35,42 |
| SP0081 |
20/03/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,34 |
57,34 |
| SP0081 |
20/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
199,07 |
199,07 |
| SP0081 |
20/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,56 |
54,56 |
| SP0081 |
20/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| SP0081 |
20/03/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,48 |
38,48 |
| SP0080 |
20/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0079 |
12/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ALQUILER 12 MEDIDORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.234,20 |
1.234,20 |
| SP0078 |
17/03/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0077 |
17/03/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
849,42 |
849,42 |
| SP0077 |
17/03/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
210,98 |
210,98 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
52,93 |
52,93 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
208,21 |
208,21 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
155,20 |
155,20 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
111,66 |
111,66 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
455,52 |
455,52 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.404,25 |
1.404,25 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
113,56 |
113,56 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
437,68 |
437,68 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
52,56 |
52,56 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
203,73 |
203,73 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
176,50 |
176,50 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
64,12 |
64,12 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
749,51 |
749,51 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
16,16 |
16,16 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.153,07 |
2.153,07 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.026,72 |
1.026,72 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.069,95 |
1.069,95 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
112,24 |
112,24 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
878,61 |
878,61 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
89,26 |
89,26 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
232,05 |
232,05 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
374,33 |
374,33 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
4.147,54 |
4.147,54 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
8.321,85 |
8.321,85 |
| SP0076 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
179,34 |
179,34 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,52 |
145,52 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
485,72 |
485,72 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,95 |
266,95 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,03 |
148,03 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474069 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,07 |
60,07 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409596 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,25 |
30,25 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409592 - 15524295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,83 |
91,83 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474065 - 15474066- 15474067- 15474070 - 15474063 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
399,59 |
399,59 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523585 - 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299- 15524300- 15524301 - 15524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
599,05 |
599,05 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
345,16 |
345,16 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
187,92 |
187,92 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
260,64 |
260,64 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417508 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,36 |
219,36 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,37 |
61,37 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417507 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,62 |
69,62 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,16 |
351,16 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15417509 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.247,21 |
1.247,21 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,79 |
66,79 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409590 - 15409591 - 15409593 - 15409594 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
333,30 |
333,30 |
| SP0073 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15474064 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
562,54 |
562,54 |
| SP0072 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:703780701 MEDIDOR:1973168 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
508,29 |
508,29 |
| SP0071 |
18/03/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 732114701 MEDIDOR:1402559 AMBULANTE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111,25 |
111,25 |
| SP0070 |
03/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:729418901. MEDIDOR: 1973181 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.826,24 |
2.826,24 |
| SP0070 |
03/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729419001 MEDIDOR: 1973111 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
516,52 |
516,52 |
| SP0070 |
03/04/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703781303 MEDIDOR: 100746 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
820,78 |
820,78 |
| SP0070 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 724261101 MEDIDOR: 1138694 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.549,30 |
1.549,30 |
| SP0070 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 724608201 MEDIDOR: 2275218 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67,22 |
67,22 |
| SP0070 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:728736901 MEDIDOR: 1639425 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
348,59 |
348,59 |
| SP0070 |
03/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783902 MEDIDOR: 500064 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.320,18 |
2.320,18 |
| SP0070 |
03/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783802 MEDIDOR: 97476 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
387,03 |
387,03 |
| SP0070 |
03/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 731297001 MEDIDOR: 2206060 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171,68 |
171,68 |
| SP0070 |
03/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703785102 MEDIDOR: 153371 ASFALTERA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
698,80 |
698,80 |
| SP0070 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:729696301 MEDIDOR: 2204858 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.440,06 |
2.440,06 |
| SP0070 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729731401 MEDIDOR: 2204989 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0070 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 650043702 MEDIDOR: 146317 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.751,00 |
19.751,00 |
| SP0068 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 731560401 MEDIDOR: 2206367 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58,39 |
58,39 |
| SP0066 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA ENERO 2009 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.506,99 |
7.506,99 |
| SP0065 |
18/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 732157801. MEDIDOR: 2146134 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62,64 |
62,64 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703782201. MEDIDOR: 6009834 SALA Bº ZAPATA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
137,30 |
137,30 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703780701. MEDIDOR: 1973168 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
472,74 |
472,74 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 724773801. MEDIDOR: 1149487 ALBERGUE DEPORTISTAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
342,28 |
342,28 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703781101. MEDIDOR: 324855 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
291,23 |
291,23 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703781401. MEDIDOR: 265143 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100,90 |
100,90 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 724261101. MEDIDOR: 1138694 PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.909,14 |
1.909,14 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703785201. MEDIDOR: 1402621 PLANTA ASFALTICA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.235,63 |
1.235,63 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 722399901. MEDIDOR: 12116041 AUXILIAR PLAZA RAMIREZ |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
122,35 |
122,35 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703780501. MEDIDOR: 1320843 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
782,95 |
782,95 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 727088002. MEDIDOR: 12115262 REFUGIO INUNDADOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
527,97 |
527,97 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703780001. MEDIDOR: 1638526 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.150,83 |
1.150,83 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 728290301. MEDIDOR. 2145374 POZO Bº VILLA INDUSTRIAL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.571,70 |
1.571,70 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729749601. MEDIDOR: 2205116 REBOMBEO CLOACAL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,55 |
40,55 |
| SP0064 |
03/04/2009 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703782101. MEDIDOR: 325656 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
400,85 |
400,85 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729766402. MEDIDOR: 2274490 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703785001. MEDIDOR: 1069523 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
351,57 |
351,57 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703779901. MEDIDOR: 2145661. TEATRO EVA PERON |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,40 |
28,40 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 730618801. MEDIDOR: 1028978. MULTIEVENTOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
516,37 |
516,37 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729130801. MEDIDOR: 355622 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163,14 |
163,14 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 728184101. MEDIDOR: 9358544 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55,25 |
55,25 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729599901. MEDIDOR: 12427929 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,40 |
28,40 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 730867001. MEDIDOR: 2207200 AMBULANTE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703781701. MEDIDOR:9822259 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,40 |
28,40 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703240001. MEDIDOR: 2145375 REBOMBEO Bº MOSCONI SECTOR1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
372,57 |
372,57 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 728164101. MEDIDOR: 2145323 REBOMBEO Bº MOSCONI |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295,05 |
295,05 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 726529601. MEDIDOR: 1878954 REBOMBEO CLOACAL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
229,13 |
229,13 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 725577701. MEDIDOR Nº1692603 TANQUE AGUA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.181,00 |
3.181,00 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703251001. MEDIDOR: 1638818. BOMBA AGUA Bº MOSCONI |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
431,55 |
431,55 |
| SP0063 |
03/04/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729690901. MEDIDOR: 321869 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228,83 |
228,83 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729413702. MEDIDOR: 146354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.653,52 |
4.653,52 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 730489901. MEDIDOR: 93223 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
338,61 |
338,61 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 730069701. MEDIDOR: 102763 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
972,30 |
972,30 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783202. MEDIDOR: 153370 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
846,79 |
846,79 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 650043901. MEDIDOR: 95227 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.103,65 |
8.103,65 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703784002. MEDIDOR: 500023 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
961,59 |
961,59 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783902. MEDIDOR: 500064 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.446,70 |
1.446,70 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783802. MEDIDOR: 97476 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
356,35 |
356,35 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703785302. MEDIDOR: 153247 ASFALTERA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.006,60 |
3.006,60 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703785102. MEDIDOR: 153371 ASFALTERA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
648,71 |
648,71 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783002. MEDIDOR: 91626 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
851,41 |
851,41 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729645801. MEDIDOR: 100737 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
957,30 |
957,30 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 730363901. MEDIDOR: 97465 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
182,19 |
182,19 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 650043601. MEDIDOR: 389978 BOMBAS DE AGUA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.248,09 |
17.248,09 |
| SP0062 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 650043501. MEDIDOR: 91710 BOMBAS DE AGUA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.971,65 |
44.971,65 |
| SP0061 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703779701. MEDIDOR: 1640177 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.142,40 |
1.142,40 |
| SP0061 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703784101. MEDIDOR: 319992. COSTANERA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
300,60 |
300,60 |
| SP0061 |
03/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703781601. MEDIDOR: 1043024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
146,15 |
146,15 |
| SP0061 |
03/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783701. MEDIDOR: 9741354. PARQUE LA LOBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
312,81 |
312,81 |
| SP0061 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783501. MEDIDOR: 9742698 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
584,60 |
584,60 |
| SP0061 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703784201. MEDIDOR Nº2204712. REBOMBEO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28,73 |
28,73 |
| SP0061 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703782301. MEDIDOR: 1972966 REBOMBEO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
632,66 |
632,66 |
| SP0061 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703781801. MEDIDOR: 1937155 TANQUE DE AGUA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
539,38 |
539,38 |
| SP0060 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703779301. MEDIDOR: 2207341 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.545,04 |
1.545,04 |
| SP0060 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703779501. MEDIDOR: 1638131 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
570,47 |
570,47 |
| SP0060 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703779601. MEDIDOR: 1638164 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
357,23 |
357,23 |
| SP0060 |
03/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703781501. NEDIDOR: 13395741 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
446,26 |
446,26 |
| SP0060 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783401. MEDIDOR: 5050384 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57,32 |
57,32 |
| SP0060 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703779401. MEDIDOR: 9582561 BOMBAS DE AGUA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
196,75 |
196,75 |
| SP0060 |
03/04/2009 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783301. MEDIDOR: 327871 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114,17 |
114,17 |
| SP0059 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 701906301. MEDIDOR: 12429507 CENTRO SALUD VILLA LAS LOMAS. CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53,98 |
53,98 |
| SP0059 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703779801. MEDIDOR: 9820378 CASA MUNICIPAL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
319,28 |
319,28 |
| SP0059 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703784801. MEDIDOR:1852931 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.122,69 |
11.122,69 |
| SP0058 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA DICIEMBRE 2008 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.132,55 |
7.132,55 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703779101. MEDIDOR: 334184 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
218,76 |
218,76 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703749102. MEDIDOR: 1637821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
435,98 |
435,98 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703781303. MEDIDOR: 100746 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
888,42 |
888,42 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703782901. MEDIDOR: 1693558 AMBULANTE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
688,40 |
688,40 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703784301. MEDIDOR: 1149036 PARQUE DE LA CIUDAD |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.202,10 |
1.202,10 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703782401. MEDIDOR: 1638066 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
661,38 |
661,38 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703782501. MEDIDOR: 1040012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
543,51 |
543,51 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703782601. MEDIDOR: 328033 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,09 |
46,09 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 70378270. MEDIDOR: 2203268 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.087,82 |
1.087,82 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703782801. MEDIDOR: 12426404 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
579,66 |
579,66 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729990001. MEDIDOR: 146271 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
442,06 |
442,06 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 650043702. MEDIDOR: 146317 BOMAS DE AGUA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.556,67 |
30.556,67 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703784601. MEDIDOR: 1064568 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
344,08 |
344,08 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703784701. MEDIDOR: 9469557 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
733,23 |
733,23 |
| SP0057 |
03/04/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703783101. MEDIDOR:6611631 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
489,71 |
489,71 |
| SP0056 |
03/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:729419001 MEDIDOR:1973111 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
567,75 |
567,75 |
| SP0056 |
03/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729418901. MEDIDOR: 1973181 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.920,94 |
2.920,94 |
| SP0056 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS.650075101. S/ MEDIDOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.474,08 |
1.474,08 |
| SP0056 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:731655001. S/ MEDIDOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.753,82 |
32.753,82 |
| SP0056 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:731655201. S/ MEDIDOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.388,60 |
15.388,60 |
| SP0056 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:731655301. S/ MEDIDOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.462,11 |
35.462,11 |
| SP0056 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:731654901. S/ MEDIDOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.407,45 |
70.407,45 |
| SP0056 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 724608201. MEDIDOR: 2275218. MONUMENTO URQUIZA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
192,17 |
192,17 |
| SP0056 |
03/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703023701. MEDIDOR: 1638461 CASA PARROQUIAL CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
649,95 |
649,95 |
| SP0056 |
03/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703782001. MEDIDOR: 5431274 SALA 1º AUX STA RITA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114,86 |
114,86 |
| SP0056 |
03/04/2009 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:703781901. MEDIDOR: 9712300 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
411,17 |
411,17 |
| SP0055 |
10/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
49,07 |
49,07 |
| SP0054 |
10/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP0053 |
05/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0053 |
05/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
104,34 |
104,34 |
| SP0053 |
05/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,13 |
79,13 |
| SP0053 |
05/03/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
78,09 |
78,09 |
| SP0053 |
05/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
100,05 |
100,05 |
| SP0053 |
05/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| SP0053 |
05/03/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
102,85 |
102,85 |
| SP0053 |
05/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
107,32 |
107,32 |
| SP0053 |
05/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0053 |
05/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
413,44 |
413,44 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
700,49 |
700,49 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,54 |
84,54 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,10 |
280,10 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
40,77 |
40,77 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,66 |
572,66 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
653,49 |
653,49 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
784,93 |
784,93 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
637,94 |
637,94 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,97 |
280,97 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
793,51 |
793,51 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
682,42 |
682,42 |
| SP0052 |
05/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
716,33 |
716,33 |
| SP0051 |
05/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET LINEA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP0050 |
05/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET LINEA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP0049 |
06/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
9.111,30 |
9.111,30 |
| SP0048 |
03/03/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,85 |
102,85 |
| SP0047 |
27/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL 4401.43 LT |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
8.404,16 |
8.404,16 |
| SP0047 |
27/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER 45.70 LT |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
100,18 |
100,18 |
| SP0047 |
27/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO 83.42 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
233,37 |
233,37 |
| SP0047 |
27/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.455,52 |
2.455,52 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,48 |
55,48 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,93 |
96,93 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,89 |
115,89 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
352,02 |
352,02 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,70 |
118,70 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,57 |
107,57 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,54 |
38,54 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,21 |
52,21 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
DIV. ARBOLADO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
328,94 |
328,94 |
| SP0046 |
24/02/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,95 |
222,95 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,83 |
44,83 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
206,74 |
206,74 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,99 |
36,99 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,40 |
66,40 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,51 |
87,51 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
DIV. RECLAMOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,67 |
45,67 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,54 |
133,54 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,99 |
40,99 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,08 |
50,08 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0045 |
25/02/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,08 |
35,08 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,92 |
74,92 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
304,63 |
304,63 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,77 |
196,77 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,79 |
31,79 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,26 |
85,26 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,46 |
33,46 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,63 |
64,63 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,33 |
125,33 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,44 |
32,44 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
26,12 |
26,12 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,17 |
31,17 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,79 |
31,79 |
| SP0044 |
24/02/2009 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,13 |
37,13 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,74 |
94,74 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,08 |
35,08 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,32 |
45,32 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,31 |
29,31 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,35 |
35,35 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,99 |
43,99 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,16 |
45,16 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,89 |
111,89 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,49 |
67,49 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,18 |
45,18 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,89 |
39,89 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,14 |
78,14 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,30 |
35,30 |
| SP0043 |
24/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,44 |
31,44 |
| SP0041 |
25/02/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
171,09 |
171,09 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
447,34 |
447,34 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,59 |
115,59 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,10 |
113,10 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,07 |
100,07 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
452,26 |
452,26 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
553,15 |
553,15 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
448,23 |
448,23 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,61 |
211,61 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,98 |
124,98 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,98 |
62,98 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,43 |
62,43 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,76 |
52,76 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
260,37 |
260,37 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.260,94 |
1.260,94 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,84 |
55,84 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,72 |
53,72 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,37 |
30,37 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
391,94 |
391,94 |
| SP0038 |
13/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
293,60 |
293,60 |
| SP0037 |
12/02/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0034 |
13/02/2009 |
DPTO. TESORERIA |
GIRE S.A. |
30643990632 |
COMISIONES MES ENERO 2009 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.674,71 |
2.674,71 |
| SP0028 |
12/02/2009 |
DPTO. TESORERIA |
GIRE S.A. |
30643990632 |
COMISIONES MES DICIEMBRE 2008 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3.127,25 |
3.127,25 |
| SP0027 |
12/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,83 |
148,83 |
| SP0027 |
12/02/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,59 |
700,59 |
| SP0027 |
12/02/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0026 |
03/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148,83 |
148,83 |
| SP0026 |
03/03/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
700,59 |
700,59 |
| SP0026 |
03/03/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,12 |
41,12 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 435200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,44 |
51,44 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 440090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 425101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
271,49 |
271,49 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,32 |
77,32 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,51 |
64,51 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 443921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,87 |
39,87 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 424210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,03 |
106,03 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 444040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,92 |
48,92 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 421151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,23 |
33,23 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 422169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,72 |
37,72 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 425518 / 433647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,72 |
125,72 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 421152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,60 |
50,60 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 422136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,03 |
127,03 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 429374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,30 |
73,30 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 443124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,95 |
37,95 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 424003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,03 |
53,03 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,80 |
46,80 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 440041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 435201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 443922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,97 |
93,97 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 426914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,66 |
65,66 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,02 |
43,02 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 422595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 422030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 433648 / 433645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,80 |
56,80 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 440745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 440576 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0025 |
29/01/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 430446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,87 |
39,87 |
| SP0024 |
29/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0024 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
104,34 |
104,34 |
| SP0024 |
29/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,13 |
79,13 |
| SP0024 |
29/01/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
78,09 |
78,09 |
| SP0024 |
29/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
100,05 |
100,05 |
| SP0024 |
29/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| SP0024 |
29/01/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
102,85 |
102,85 |
| SP0024 |
29/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
107,32 |
107,32 |
| SP0024 |
29/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
79,66 |
79,66 |
| SP0024 |
29/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
413,44 |
413,44 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
700,49 |
700,49 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
85,98 |
85,98 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,54 |
84,54 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,10 |
280,10 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
40,77 |
40,77 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,66 |
572,66 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
653,49 |
653,49 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
784,93 |
784,93 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
637,94 |
637,94 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,97 |
280,97 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
688,33 |
688,33 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
682,42 |
682,42 |
| SP0023 |
29/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
716,33 |
716,33 |
| SP0022 |
30/01/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,85 |
102,85 |
| SP0019 |
29/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP0018 |
29/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
35,01 |
35,01 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
71,32 |
71,32 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
19,45 |
19,45 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
73,91 |
73,91 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
31,12 |
31,12 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7,78 |
7,78 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
182,83 |
182,83 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
116,70 |
116,70 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
114,11 |
114,11 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
176,35 |
176,35 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
18,15 |
18,15 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
73,91 |
73,91 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
31,12 |
31,12 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7,78 |
7,78 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,67 |
11,67 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
42,79 |
42,79 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
58,35 |
58,35 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
23,34 |
23,34 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
15,56 |
15,56 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
25,34 |
25,34 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
42,79 |
42,79 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
26,63 |
26,63 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7,78 |
7,78 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,67 |
11,67 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
34,12 |
34,12 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
15,56 |
15,56 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
15,56 |
15,56 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
81,69 |
81,69 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
35,01 |
35,01 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
12,78 |
12,78 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
42,79 |
42,79 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7,78 |
7,78 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,67 |
11,67 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
15,56 |
15,56 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
248,96 |
248,96 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
29,23 |
29,23 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
46,68 |
46,68 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
303,42 |
303,42 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
93,36 |
93,36 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
124,48 |
124,48 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
35,01 |
35,01 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
70,02 |
70,02 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
56,46 |
56,46 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
35,01 |
35,01 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16,26 |
16,26 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
15,56 |
15,56 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
66,13 |
66,13 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
62,24 |
62,24 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
66,13 |
66,13 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6,48 |
6,48 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
27,23 |
27,23 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
27,23 |
27,23 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
136,15 |
136,15 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
31,12 |
31,12 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
126,48 |
126,48 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
38,90 |
38,90 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11,67 |
11,67 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
38,90 |
38,90 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
25,34 |
25,34 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7,78 |
7,78 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7,78 |
7,78 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
15,56 |
15,56 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
73,91 |
73,91 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
38,90 |
38,90 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
54,46 |
54,46 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
35,01 |
35,01 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
46,68 |
46,68 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
38,90 |
38,90 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
50,57 |
50,57 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
80,80 |
80,80 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
31,12 |
31,12 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
31,12 |
31,12 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
15,52 |
15,52 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
30,53 |
30,53 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
31,12 |
31,12 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
3,89 |
3,89 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
35,01 |
35,01 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
62,24 |
62,24 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
86,28 |
86,28 |
| SP0017 |
29/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
342,73 |
342,73 |
| SP0015 |
26/01/2009 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,87 |
36,87 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,30 |
84,30 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,09 |
37,09 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,28 |
78,28 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,44 |
100,44 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
272,04 |
272,04 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,14 |
329,14 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,11 |
36,11 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,95 |
117,95 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,83 |
47,83 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,42 |
60,42 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,09 |
71,09 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,30 |
185,30 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,60 |
42,60 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIV. RECLAMOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,45 |
44,45 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,07 |
38,07 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
136,35 |
136,35 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,09 |
46,09 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,84 |
93,84 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,19 |
52,19 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIV. ARBOLADO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,52 |
179,52 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,05 |
292,05 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,61 |
29,61 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,11 |
36,11 |
| SP0014 |
26/01/2009 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,16 |
42,16 |
| SP0011 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,85 |
102,85 |
| SP0010 |
16/01/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,45 |
54,45 |
| SP0009 |
14/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
79,66 |
79,66 |
| SP0009 |
14/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
104,34 |
104,34 |
| SP0009 |
14/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
79,13 |
79,13 |
| SP0009 |
14/01/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
78,09 |
78,09 |
| SP0009 |
14/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
100,05 |
100,05 |
| SP0009 |
14/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
99,00 |
99,00 |
| SP0009 |
14/01/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
102,85 |
102,85 |
| SP0009 |
14/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
107,32 |
107,32 |
| SP0009 |
14/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
79,66 |
79,66 |
| SP0009 |
14/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
433,66 |
433,66 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
141,42 |
141,42 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
481,72 |
481,72 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,97 |
155,97 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,83 |
167,83 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,34 |
99,34 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
438,51 |
438,51 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
566,66 |
566,66 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,24 |
421,24 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
222,28 |
222,28 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
201,17 |
201,17 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,06 |
47,06 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,46 |
50,46 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
305,49 |
305,49 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,17 |
144,17 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.134,28 |
1.134,28 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
327,61 |
327,61 |
| SP0008 |
13/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
442,62 |
442,62 |
| SP0007 |
13/01/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
132,00 |
132,00 |
| SP0007 |
29/01/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
132,00 |
132,00 |
| SP0007 |
04/03/2009 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
130,80 |
130,80 |
| SP0005 |
14/01/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
185,00 |
185,00 |
| SP0005 |
14/01/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
76,00 |
76,00 |
| SP0005 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
185,00 |
185,00 |
| SP0005 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
76,00 |
76,00 |
| SP0005 |
04/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
186,05 |
186,05 |
| SP0005 |
04/03/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
76,00 |
76,00 |
| SP0004 |
13/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
447,00 |
447,00 |
| SP0004 |
29/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
447,00 |
447,00 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:729413702 MEDIDOR: 146354 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.111,96 |
3.111,96 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 730489901 MEDIDOR:93223 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
315,35 |
315,35 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703023701 MEDIDOR: 1638461 CASA PARROQUIAL CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
649,94 |
649,94 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 728736901. MEDIDOR:1639425 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
699,68 |
699,68 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 650075101 S/ MEDIDOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.474,08 |
1.474,08 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 731655301 S/ MEDIDOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.310,87 |
29.310,87 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 731655201 S/ MEDIDOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.719,30 |
12.719,30 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 731654901 S/ MEDIDOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.194,92 |
58.194,92 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 731655001 S/ MEDIDOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.072,11 |
27.072,11 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:703784002, NIS: 500023 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.082,47 |
2.082,47 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 703785302 MEDIDOR: 153247. ASFALTERA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.029,11 |
3.029,11 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:650043601. MEDIDOR:389978 BOMBAS DE AGUA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.347,03 |
17.347,03 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:650043501 MEDIDOR: 91710 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.893,93 |
38.893,93 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:730363901 MEDIDOR: 97465 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171,59 |
171,59 |
| SP000069 |
03/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS: 729645801 MEDIDOR: 100737 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
528,32 |
528,32 |
| S00790 |
14/10/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
AROSELLO 3 GDE DE GOMA, 3 EXPANSOR, 3 TAPON GDE Y 3 TAPON CHICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| S00790 |
14/10/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
JUNTA CILINDRO CERAMICO |
REPUESTOS |
22,00 |
U |
3,00 |
66,00 |
| S00790 |
14/10/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
EMBOLO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
285,00 |
855,00 |
| S00790 |
14/10/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
UNION MANGUERA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
150,00 |
600,00 |
| S00790 |
14/10/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
CONEXION MACHO MANGUERA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
116,00 |
464,00 |
| OV-44953 |
13/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TELEFONO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
54,62 |
54,62 |
| OV-44953 |
13/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,47 |
11,47 |
| OC44959 |
13/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANIJA ABRE PUERTA DE BRONCE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,40 |
12,40 |
| OC44959 |
13/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
CUPER SC. |
30574355547 |
BISAGRA PUERTA CABINA FICHA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
2,89 |
8,67 |
| OC44959 |
13/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
CUPER SC. |
30574355547 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4,42 |
4,42 |
| OC44712 |
13/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANQUE DE COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
162,98 |
162,98 |
| OC44712 |
13/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPA P/TANQUE DE COMBUSTIBLE DE MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,89 |
25,89 |
| OC44712 |
13/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
39,66 |
39,66 |
| OC-45394 |
07/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TAPICERIA ANGI |
23127183139 |
TAPIZADO DE DOS BUTACAS |
RETACERIA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| OC-45190 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| OC-45190 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| OC-44972 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA DE 2" X 2" X 4M |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
10,00 |
80,00 |
| OC-44972 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA 45 TABLAS DE 1/2" X 4" X 3.6M |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
330,00 |
330,00 |
| OC-44971 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
26,90 |
134,50 |
| OC-44971 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CERESITA BIDON |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,40 |
30,40 |
| OC-44971 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN 300 LADRILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
161,28 |
161,28 |
| OC-44971 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO |
FERRETERIA/CORRALON |
270,00 |
U |
1,82 |
491,40 |
| OC-44970 |
07/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25KG |
FERRETERIA/CORRALON |
78,00 |
U |
10,25 |
799,50 |
| OC-44967-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1,90 |
19,00 |
| OC-44967-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
0,78 |
7,80 |
| OC-44967-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,07 |
20,70 |
| OC-44967-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,74 |
17,40 |
| OC-44967-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1,90 |
1,90 |
| OC-44967-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14,02 |
14,02 |
| OC-44966 |
07/04/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE TPR |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
MT |
12,15 |
291,60 |
| OC-44966 |
07/04/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CAJA EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
20,20 |
20,20 |
| OC-44966 |
07/04/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TERMICA UNIPOLAR 25 AMP |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| OC-44966 |
07/04/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TOMA EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
6,50 |
39,00 |
| OC-44966 |
07/04/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
32,00 |
U |
0,22 |
7,04 |
| OC-44966 |
07/04/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
32,00 |
U |
0,22 |
7,04 |
| OC-44963 |
07/04/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE CARTA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| OC-44960 |
07/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
1,70 |
340,00 |
| OC-44958 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
CEPILLO DE LAVAR P/ AUTO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| OC-44958 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,00 |
80,00 |
| OC-44958 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
1,50 |
60,00 |
| OC-44958 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
9,00 |
72,00 |
| OC-44958 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,75 |
19,00 |
| OC-44958 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| OC-44957-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
271,90 |
543,80 |
| OC-44957-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
114,20 |
114,20 |
| OC-44956-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25,34 |
25,34 |
| OC-44956-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LANDI GAS |
30550097628 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,66 |
2,66 |
| OC-44955 |
07/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN 3000 IMPRESIONES A COLOR DOBLE FAZ |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
280,00 |
280,00 |
| OC-44952 |
07/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN DOBLE FAZ Y TROQUELADO |
IMPRENTA |
1.000,00 |
SE |
0,11 |
110,00 |
| OC-44951 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
PARABRISAS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
26,00 |
130,00 |
| OC-44951 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 3MM 83 X 94 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
51,00 |
51,00 |
| OC-44951 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO ESCARCHADO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
14,00 |
14,00 |
| OC-44951 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 3MM 73% X 100 |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
48,50 |
97,00 |
| OC-44951 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 3MM 47 X 102 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| OC-44951 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 3MM 75% X 100 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| OC-44951 |
07/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 3MM 92 X 92 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| OC-44947 |
07/04/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 150 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| OC-44943 |
07/04/2009 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| OC-44942 |
07/04/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D |
30670784602 |
SELLO REDONDO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| OC-44941 |
07/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
198,00 |
198,00 |
| OC-44939-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
271,90 |
271,90 |
| OC-44939-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
57,10 |
57,10 |
| OC-44938 |
07/04/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
GRUPO MARQUEZ |
20131881631 |
VENTILADOR DE PIE |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| OC-44936 |
07/04/2009 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
243,00 |
243,00 |
| OC-44935 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
26,00 |
208,00 |
| OC-44935 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
23,00 |
92,00 |
| OC-44935 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| OC-44935 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FICHAS Nº 3 X PAQ |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| OC-44931 |
28/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
0,60 |
30,00 |
| OC-44931 |
28/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,50 |
25,00 |
| OC-44931 |
28/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,25 |
33,00 |
| OC-44931 |
28/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
0,80 |
16,00 |
| OC-44931 |
28/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,25 |
22,50 |
| OC-44931 |
28/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5,75 |
11,50 |
| OC-44931 |
28/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,10 |
31,00 |
| OC-44931 |
28/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,70 |
17,00 |
| OC-44931 |
28/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
12,25 |
245,00 |
| OC-44931 |
28/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
9,25 |
27,75 |
| OC-44931 |
28/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
NAFTALINA X PAQUETE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,75 |
8,25 |
| OC-44931 |
28/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
22,50 |
67,50 |
| OC-44931 |
28/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECUESTRANTE DE POLVO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
15,00 |
150,00 |
| OC-44930 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
VENTILADOR DE PARED |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
SE |
277,49 |
554,98 |
| OC-44929 |
14/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MULTISERVICIOS KRENZ |
24276796891 |
REPARACION DE BOMBA LEVANTAR BOMBA DE 5.5 HP Y MEGAR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
730,00 |
730,00 |
| OC-44928 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 66% X 165% |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| OC-44927 |
14/04/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCELETA ECON. 40 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
12,43 |
62,15 |
| OC-44927 |
14/04/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LATEX BLANCO X 20 LT INT.-ENT. ROCEMOL |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
259,82 |
259,82 |
| OC-44926 |
07/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
54,80 |
548,00 |
| OC-44926 |
07/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
OJALILLO P/ TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
7,47 |
89,64 |
| OC-44925 |
14/04/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINTURA VERDE INGLES 4L |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
80,09 |
160,18 |
| OC-44925 |
14/04/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINTURA BLANCA 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
103,54 |
103,54 |
| OC-44925 |
14/04/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINTURA ROJA |
PINTURERIA |
3,00 |
LT |
103,54 |
310,62 |
| OC-44920 |
14/04/2009 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LATEX BLANCO X 10 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
46,51 |
46,51 |
| OC-44920 |
14/04/2009 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7,78 |
7,78 |
| OC-44920 |
14/04/2009 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCELETA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
12,43 |
12,43 |
| OC-44916 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER Q2612A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
154,42 |
154,42 |
| OC-44914 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
EL CERROJO |
27127269888 |
JUEGO DE PICAPORTES |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| OC-44913 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANILLA PICO MOVIL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| OC-44912 |
14/04/2009 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| OC-44911 |
14/04/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,99 |
2,99 |
| OC-44911 |
14/04/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
2,59 |
15,54 |
| OC-44911 |
14/04/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
5,99 |
5,99 |
| OC-44911 |
14/04/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
JUGO EN BIDON POR 5L |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
6,20 |
12,40 |
| OC-44911 |
14/04/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,50 |
DOC |
4,50 |
6,75 |
| OC-44911 |
14/04/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| OC-44911 |
14/04/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
20,00 |
10,00 |
| OC-44911 |
14/04/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BANANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
5,00 |
15,00 |
| OC-44911 |
14/04/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2,19 |
4,38 |
| OC-44911 |
14/04/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BIFE |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
15,90 |
47,70 |
| OC-44911 |
14/04/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
8,90 |
26,70 |
| OC-44910 |
14/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
23,00 |
46,00 |
| OC-44908 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
60,00 |
720,00 |
| OC-44904 |
28/04/2009 |
DIV. TALLERES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
FERODO 160 X 110 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
31,01 |
124,04 |
| OC-44903 |
28/04/2009 |
DIV. TALLERES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
RECUPERABLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
29,73 |
59,46 |
| OC-44903 |
28/04/2009 |
DIV. TALLERES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
MANGUERA PARA HIDRÁULICO |
REPUESTOS |
0,60 |
U |
26,40 |
15,84 |
| OC-44903 |
28/04/2009 |
DIV. TALLERES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
MANGUERA PARA HIDRÁULICO |
REPUESTOS |
1,05 |
U |
26,40 |
27,72 |
| OC-44901 |
15/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVIC |
20138853803 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
24,00 |
72,00 |
| OC-44901 |
15/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVIC |
20138853803 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR |
REPARACION INFORMATICA |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| OC-44899 |
07/04/2009 |
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
75,54 |
75,54 |
| OC-44899 |
07/04/2009 |
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
87,07 |
87,07 |
| OC-44898 |
14/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,82 |
364,00 |
| OC-44897 |
07/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,99 |
69,90 |
| OC-44897 |
07/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
2,19 |
6,57 |
| OC-44897 |
07/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,59 |
2,59 |
| OC-44897 |
07/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5,99 |
17,97 |
| OC-44897 |
07/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1,99 |
1,99 |
| OC-44897 |
07/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,99 |
8,97 |
| OC-44897 |
07/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
4,59 |
13,77 |
| OC-44897 |
07/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,90 |
31,80 |
| OC-44893 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
42,33 |
42,33 |
| OC-44892 |
28/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| OC-44892 |
28/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| OC-44890 |
14/04/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
3,60 |
18,00 |
| OC-44889 |
07/04/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| OC-44887 |
07/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
MULTISERVICIOS KRENZ |
24276796891 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
685,00 |
685,00 |
| OC-44883 |
07/04/2009 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
RECARGA DE TONER B435A PARA HP1005/6 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| OC-44870 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ALVIC |
20138853803 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº21 PARA HP1410 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
71,00 |
71,00 |
| OC-44859 |
07/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| OC-44850 |
07/04/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
EL CERROJO |
27127269888 |
REPARACION CERRADURA |
CERRAJERIA |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| OC-44850 |
07/04/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA TRABA DE PUERTA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| OC-44829 |
07/04/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
4,59 |
642,60 |
| OC-44829 |
07/04/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
4,59 |
137,70 |
| OC-44829 |
07/04/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
4,59 |
275,40 |
| OC-44829 |
07/04/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
4,59 |
459,00 |
| OC-44829 |
07/04/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
4,59 |
459,00 |
| OC-44829 |
07/04/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
4,59 |
367,20 |
| OC-44829 |
07/04/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
4,59 |
642,60 |
| OC-44829 |
07/04/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
4,59 |
734,40 |
| OC-44826 |
07/04/2009 |
DIRECCION C.I.C |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
3,99 |
239,40 |
| OC-44813 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ALVIC |
20138853803 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 27A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
81,80 |
81,80 |
| OC-44813 |
07/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ALVIC |
20138853803 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 28A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
92,10 |
92,10 |
| OC-44807-2 |
24/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CANDADO GRANDE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
39,82 |
79,64 |
| OC-44807-2 |
24/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16,72 |
16,72 |
| OC-44805-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO ORIGINAL NCR 2028 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10,26 |
10,26 |
| OC-44805-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
DESBLOQUEO REG. NCR |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
61,98 |
61,98 |
| OC-44805-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
SERVICIO TECNICO |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
82,64 |
82,64 |
| OC-44805-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
32,53 |
32,53 |
| OC-44795 |
07/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
FUSIBLE
-3 fusibles NH00 125A GL lento por $20.64 c/u.-
-3 fusibles NH3 630A GL lento por $90.16 c/u.-
-3 fusibles NH00 32A GL lento por $16.86 c/ |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
382,97 |
382,97 |
| OC-44795 |
07/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
FUENTE DE ALIMENTACION 220/24 VCC 1.5A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
363,00 |
363,00 |
| OC-44767 |
07/04/2009 |
DPTO. CATASTRO |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CINTA METRICA X 30M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
37,20 |
74,40 |
| OC-44744 |
07/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
RELEVO TERMICO para contractor |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
200,26 |
200,26 |
| OC-44744 |
07/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CONTRACTOR 220VCA 50/60HZ |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
476,74 |
476,74 |
| OC-44741 |
07/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTON PARA MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
73,25 |
73,25 |
| OC-44741 |
07/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,42 |
30,42 |
| OC-44737 |
07/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
14,90 |
178,80 |
| OC-44737 |
07/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| OC-44737 |
07/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,19 |
21,90 |
| OC-44640-1 |
14/04/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
ARTES GRAFICAS YUSTY S.R.L. |
30651509994 |
FORMULARIO 1500 FORMULARIOS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
435,60 |
435,60 |
| Nota de Pe |
13/05/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211372526 |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
14,31 |
1.373,76 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR 211372526 |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1,98 |
118,80 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211372526 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,77 |
57,24 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CAFE X KILO 211372526 |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
26,78 |
53,56 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211370626 |
COMESTIBLES |
144,00 |
U |
14,31 |
2.060,64 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR 211370626 |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
1,98 |
237,60 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211370626 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4,77 |
114,48 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CAFE X KILO 211370626 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
26,78 |
107,12 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211371026 |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
14,31 |
858,60 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR 211371026 |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1,98 |
118,80 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211371026 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,77 |
57,24 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CAFE X KILO 211371026 |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
26,78 |
53,56 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211372126 |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
14,31 |
1.030,32 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR 211372126 |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
1,98 |
142,56 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211372126 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4,77 |
114,48 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CAFE X KILO 211372126 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
26,78 |
107,12 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211371826 |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
14,31 |
686,88 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR 211371826 |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
1,98 |
71,28 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211371826 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
4,77 |
28,62 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CAFE X KILO 211371826 |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
26,78 |
80,34 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211371426 |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
14,31 |
1.030,32 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR 211371426 |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1,98 |
118,80 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211371426 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,77 |
57,24 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CAFE X KILO 211371426 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
26,78 |
107,12 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211372326 |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
14,31 |
858,60 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR 211372326 |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
1,98 |
71,28 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211372326 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,77 |
57,24 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CAFE X KILO 211372326 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
26,78 |
107,12 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211370726 |
COMESTIBLES |
192,00 |
U |
14,31 |
2.747,52 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR 211370726 |
COMESTIBLES |
168,00 |
U |
1,98 |
332,64 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211370726 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,77 |
57,24 |
| Nota de Pe |
19/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CAFE X KILO 211370726 |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
26,78 |
160,68 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROFUGO CAJA X 20 KG 211372622 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,80 |
85,60 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA VENTANA CORREDIZA DE CHAPA 2 X 1.50 MTRS. 211372622 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
308,80 |
308,80 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN 211372622 |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
0,54 |
270,00 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. 211372622 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
5,80 |
11,60 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT INT/ EXT 211372623 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
183,00 |
366,00 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N° 23 211372622 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
19,20 |
38,40 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA N° 40 SIMPLE 211372622 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
12,40 |
24,80 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO PLÁSTICO INTERIOR (LATA X 10Lts.) 211372623 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
56,80 |
56,80 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO DE 4 PULGADAS BOLSA X 100 U.C/U 211372622 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,72 |
37,44 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA 211372622 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
67,20 |
134,40 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG 211372622 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
14,00 |
280,00 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG 211372622 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
27,40 |
548,00 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO ÁNGULO 211372622 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
32,20 |
161,00 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LIJA MEDIANA P/ PARED 211372622 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
0,65 |
6,50 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO NERVADO 4,2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
5,42 |
27,10 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO ÁNGULO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
32,20 |
128,80 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO NERVADO 8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
20,68 |
186,12 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO CERAMICO |
FERRETERIA/CORRALON |
360,00 |
U |
1,68 |
604,80 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE NEGRO Nº 9 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
6,00 |
12,00 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PUERTA CHAPA DERECHA DE 2,00m X 0,80m N° 24 APERTURA HACIA AFUERA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
284,78 |
284,78 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VENTANA CHAPA DOS HOJAS CORREDIZA, REJA N° 24 DE 1 X 1.10M SIN ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
233,90 |
233,90 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
26,80 |
402,00 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
15,96 |
95,76 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA SINUSOIDAL DE 5.50 MTRS. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
185,04 |
740,16 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 2 PULGADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,25 |
12,50 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
5,80 |
17,40 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROFUGO X KG. CAJA X 10 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
31,44 |
31,44 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,54 |
54,00 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
13,62 |
204,30 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA PERDIDA P/ MACHIMBRE |
FERRETERIA/CORRALON |
0,25 |
KG |
9,48 |
2,37 |
| Nota de Pe |
29/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO DE SEGUNDA CLAVADURA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
18,72 |
18,72 |
| Nota de Pe |
28/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG 211372526 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
6,50 |
78,00 |
| Nota de Pe |
28/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG 211370626 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
6,50 |
78,00 |
| Nota de Pe |
28/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG 211371026 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
6,50 |
39,00 |
| Nota de Pe |
28/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG 211372126 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
6,50 |
39,00 |
| Nota de Pe |
28/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG 211371826 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
6,50 |
39,00 |
| Nota de Pe |
28/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG 211371426 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
6,50 |
39,00 |
| Nota de Pe |
28/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG 211372326 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
6,50 |
39,00 |
| Nota de Pe |
28/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG 211370726 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
6,50 |
78,00 |
| Nota de Pe |
05/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
552,50 |
552,50 |
| Nota de Pe |
05/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PREVENCION GRIPE A |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| Nota de Pe |
05/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PREVENCION GRIPE A |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| GS0098 |
18/12/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
20202557245 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0088 |
26/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0087 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0087 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0087 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0087 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0087 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0087 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0087 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0087 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0087 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0087 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0087 |
13/11/2009 |
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13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LANDI GAS |
30550097628 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0085 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0085 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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16,00 |
| GS0085 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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16,00 |
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13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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16,00 |
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13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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16,00 |
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13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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16,00 |
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13/11/2009 |
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BOUVET HNOS S.R.L. |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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1,00 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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16,00 |
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13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
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1,00 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
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13/11/2009 |
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13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
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13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
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13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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16,00 |
| GS0085 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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16,00 |
| GS0085 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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16,00 |
| GS0084 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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16,00 |
| GS0084 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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16,00 |
| GS0084 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
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1,00 |
U |
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16,00 |
| GS0084 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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16,00 |
| GS0083 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LANDI GAS |
30550097628 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0083 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LANDI GAS |
30550097628 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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16,00 |
| GS0083 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LANDI GAS |
30550097628 |
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13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LANDI GAS |
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| GS0083 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LANDI GAS |
30550097628 |
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1,00 |
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| GS0083 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LANDI GAS |
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1,00 |
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13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LANDI GAS |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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| GS0081 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0081 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
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13/11/2009 |
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11/11/2009 |
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11/11/2009 |
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11/11/2009 |
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11/11/2009 |
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16,00 |
| GS0073 |
11/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0073 |
11/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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11/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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11/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
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11/11/2009 |
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11/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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11/11/2009 |
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11/11/2009 |
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11/11/2009 |
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11/11/2009 |
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11/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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21/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
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16,00 |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
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1,00 |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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10/11/2009 |
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QUITO GAS |
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1,00 |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0066 |
10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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10/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
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16,00 |
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GARRAFA SOCIAL |
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BOUVET HNOS S.R.L. |
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12/11/2009 |
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BOUVET HNOS S.R.L. |
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04/11/2009 |
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04/11/2009 |
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04/11/2009 |
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04/11/2009 |
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04/11/2009 |
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04/11/2009 |
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04/11/2009 |
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04/11/2009 |
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04/11/2009 |
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04/11/2009 |
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04/11/2009 |
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04/11/2009 |
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04/11/2009 |
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04/11/2009 |
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EL TIO GAS |
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16,00 |
| GS0046 |
04/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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16,00 |
| GS0046 |
04/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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| GS0046 |
04/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
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GARRAFA SOCIAL |
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16,00 |
| GS0046 |
04/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
30709775924 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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16,00 |
| GS0045 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
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GARRAFA SOCIAL |
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16,00 |
| GS0045 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0045 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0045 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0045 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0045 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0045 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0045 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0045 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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16,00 |
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28/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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16,00 |
| GS0045 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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16,00 |
| GS0045 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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16,00 |
| GS0045 |
28/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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16,00 |
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28/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
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| GS0044 |
28/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
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28/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
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28/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
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28/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
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28/10/2009 |
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28/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
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28/10/2009 |
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28/10/2009 |
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28/10/2009 |
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28/10/2009 |
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28/10/2009 |
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28/10/2009 |
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28/10/2009 |
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28/10/2009 |
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28/10/2009 |
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| GS0044 |
28/10/2009 |
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| GS0043 |
27/10/2009 |
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GARRAFA SOCIAL |
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| GS0043 |
27/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
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| GS0043 |
27/10/2009 |
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27/10/2009 |
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27/10/2009 |
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27/10/2009 |
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27/10/2009 |
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27/10/2009 |
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27/10/2009 |
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27/10/2009 |
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27/10/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0042 |
27/10/2009 |
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SATTO SERGIO ERNESTO |
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1,00 |
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16,00 |
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27/10/2009 |
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SATTO SERGIO ERNESTO |
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SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
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27/10/2009 |
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SATTO SERGIO ERNESTO |
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27/10/2009 |
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27/10/2009 |
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SATTO SERGIO ERNESTO |
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27/10/2009 |
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20202557245 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
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27/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
QUITO GAS |
20202557245 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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16,00 |
| GS0041 |
27/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
QUITO GAS |
20202557245 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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16,00 |
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27/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
QUITO GAS |
20202557245 |
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27/10/2009 |
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27/10/2009 |
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27/10/2009 |
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23/10/2009 |
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23/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
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23/10/2009 |
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20202557245 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0040 |
23/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
20202557245 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0040 |
23/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
20202557245 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0040 |
23/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
20202557245 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0040 |
23/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
20202557245 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0040 |
23/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
20202557245 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0039 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0039 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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16,00 |
| GS0039 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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22/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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22/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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22/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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22/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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22/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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BOUVET HNOS S.R.L. |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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BOUVET HNOS S.R.L. |
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22/10/2009 |
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BOUVET HNOS S.R.L. |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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22/10/2009 |
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DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
20202557245 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0034 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
20202557245 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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16,00 |
| GS0034 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
20202557245 |
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16,00 |
| GS0034 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
QUITO GAS |
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22/10/2009 |
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QUITO GAS |
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22/10/2009 |
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QUITO GAS |
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16/10/2009 |
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GARRAFA SOCIAL |
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16/10/2009 |
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LANDI GAS |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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16/10/2009 |
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| GS0031 |
16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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NOTARI GAS |
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16/10/2009 |
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16/10/2009 |
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NOTARI GAS |
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| GS0030 |
19/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0030 |
19/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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19/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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BOUVET HNOS S.R.L. |
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19/10/2009 |
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BOUVET HNOS S.R.L. |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
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16,00 |
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19/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL TIO GAS |
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GARRAFA SOCIAL |
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19/10/2009 |
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EL TIO GAS |
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19/10/2009 |
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EL TIO GAS |
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19/10/2009 |
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EL TIO GAS |
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19/10/2009 |
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EL TIO GAS |
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19/10/2009 |
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EL TIO GAS |
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19/10/2009 |
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19/10/2009 |
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14/10/2009 |
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14/10/2009 |
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15/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15/10/2009 |
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15/10/2009 |
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20141288300 |
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20083993953 |
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16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0002 |
26/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SATTO SERGIO ERNESTO |
20141288300 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| GS0001 |
27/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
MI-DU-GAS |
20083993953 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| CR451 |
08/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GOMEZ ROSA MABEL |
27121921303 |
CONDUCCION DE EVENTOS ACTO MALVINAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR180 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROCOLOR |
27179943137 |
ALQUILER DE CAÑON |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR0902 |
29/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO PROVISION E INSTALACION DE MEMBRANADE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1,5 MM ESPESOR |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
110.472,98 |
110.472,98 |
| CR0901 |
29/12/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS REPRESENTACION 50% |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR0899 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CR0897 |
21/12/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| CR0897 |
21/12/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| CR0897 |
21/12/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| CR0897 |
21/12/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| CR0897 |
21/12/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| CR0896 |
21/12/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI TRASLADO DE ELENCO ARTISTICO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| CR0896 |
21/12/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI TRASLADO DE ELENCO ARTISTICO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| CR0891 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
ESTATOR BOBINADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
649,00 |
649,00 |
| CR0891 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
BOLILLERO AXIAL 7305 CEE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| CR0891 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
BOLILLERO AXIAL 6203 CEE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| CR0891 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
ACEITE X 1L REFRIGERANTE |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
42,00 |
84,00 |
| CR0891 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
SELLO MECANICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| CR0891 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
AISLADOR MN 16 CONECTORES, TERMINALES |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| CR0889 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
ESTATOR BOBINADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
| CR0889 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
BOLILLERO AXIAL 7305 CEE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| CR0889 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
BOLILLERO AXIAL 6203 CEE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| CR0889 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
ACEITE X 1L REFRIGERANTE |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| CR0889 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
SELLO MECANICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| CR0889 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
AISLADOR MN 16 CONECTORES - O-RING |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| CR0888 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
ESTATOR BOBINADO 5.5 HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
| CR0888 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
ACEITE X 1L REFRIGERANTE |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| CR0888 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
SELLO MECANICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| CR0888 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
BOLILLERO AXIAL 7305 CEE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| CR0888 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
AISLADOR MN 16 CONECTORES, O-RING |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| CR0864 |
28/12/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA FEDERAL, UNO Y EL DIA. DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
254,20 |
254,20 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
4,50 |
450,00 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
60,00 |
DOC |
4,20 |
252,00 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
AJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1,30 |
6,50 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,60 |
52,00 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
REPOLLO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
1,80 |
144,00 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
2,20 |
330,00 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
PAPA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
3,00 |
450,00 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
1,30 |
104,00 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
APIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
ADO |
1,30 |
15,60 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
15,00 |
ADO |
1,20 |
18,00 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
8,00 |
ADO |
0,80 |
6,40 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
BANANA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
4,20 |
252,00 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
CODEPRO |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
BATATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
3,00 |
150,00 |
| CR0857 |
01/12/2009 |
CODEPRO |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
1,90 |
285,00 |
| CR0846 |
30/11/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PUBLICACION DEL EDICTO (DERECHOS CON INMUEBLE) DIAS 11 Y 12 DE NOVIEMBRE 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
884,00 |
884,00 |
| CR0845 |
30/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL TRANSMISION DEL RALLY ENTRERRIANO DIAS 17 Y 18 OCTUBRE, Y DIA DE LA LEALTAD DIA 17 DE OCTUBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0845 |
30/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL TRANSMISION DEL RALLY ENTRERRIANO DIAS 17 Y 18 OCTUBRE, Y DIA DE LA LEALTAD DIA 17 DE OCTUBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0844 |
19/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SOBRE EL MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y CORDONES CUNETA DUARNTE EL MES DE AGOSTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.829,52 |
1.829,52 |
| CR0843 |
19/11/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO SR. OMAR ROZON POR 2 DIAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| CR0842 |
19/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MFZ |
20208135776 |
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO REPARACION (TRANSFORMADOR, CONSOLA Y CD-DVD) |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
975,00 |
975,00 |
| CR0841 |
16/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
YADANZA HECTOR |
20060582875 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.624,00 |
3.624,00 |
| CR0840 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
YADANZA HECTOR |
20060582875 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.624,00 |
3.624,00 |
| CR0839 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO MAZO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
242,00 |
242,00 |
| CR0839 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
267,00 |
267,00 |
| CR0839 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| CR0839 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE 6 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| CR0839 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
242,00 |
242,00 |
| CR0839 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CAMBIAR GRAMPA ELASTICO 7/8 X 80 X 500 C (ESCUADRA) |
REPARACION VEHICULAR |
4,00 |
SE |
24,25 |
97,00 |
| CR0839 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON 16 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| CR0839 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ESCUADRA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
160,00 |
640,00 |
| CR0838 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
726,00 |
726,00 |
| CR0838 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
242,00 |
484,00 |
| CR0838 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| CR0838 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| CR0838 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
242,00 |
242,00 |
| CR0838 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CHAVETA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| CR0838 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
REMACHE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,50 |
2,50 |
| CR0837 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON DE RUEDA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
55,00 |
220,00 |
| CR0836 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
726,00 |
726,00 |
| CR0836 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA 7 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.355,00 |
1.355,00 |
| CR0836 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
24,25 |
97,00 |
| CR0836 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA GUIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
73,00 |
73,00 |
| CR0836 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA 1RA SUPLEMENTARIA (8 UNID) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| CR0836 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
COLLAR DE PLANCHUELA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| CR0836 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
5,00 |
15,00 |
| CR0835 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
726,00 |
726,00 |
| CR0835 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
236,00 |
944,00 |
| CR0835 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL 1/2X180 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| CR0835 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL 1/2X100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| CR0835 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| CR0835 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
COLLAR DE PLANCHUELA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
12,00 |
48,00 |
| CR0835 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
12,00 |
48,00 |
| CR0835 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CUÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| CR0834 |
13/11/2009 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VIDRIO PUERTA |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
121,00 |
242,00 |
| CR0833 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
318,00 |
318,00 |
| CR0833 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA 3 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
847,00 |
847,00 |
| CR0833 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| CR0833 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| CR0833 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO PARA ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| CR0833 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
61,00 |
61,00 |
| CR0833 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON COLLAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| CR0832 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
SE |
242,00 |
484,00 |
| CR0832 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA 3 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
871,00 |
871,00 |
| CR0832 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| CR0832 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA 3 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
181,00 |
181,00 |
| CR0832 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
24,50 |
98,00 |
| CR0832 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7,50 |
15,00 |
| CR0831 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ESCUADRA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
164,00 |
164,00 |
| CR0831 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| CR0831 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CAMBIAR GRAMPA ELASTICO 7/8 X 80 X 500 C (ESCUADRA) |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
97,00 |
97,00 |
| CR0830 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
SE |
181,50 |
363,00 |
| CR0830 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
96,80 |
193,60 |
| CR0830 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7,26 |
14,52 |
| CR0830 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
COLLAR DE PLANCHUELA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
12,10 |
24,20 |
| CR0830 |
13/11/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9,68 |
9,68 |
| CR0829 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
484,00 |
484,00 |
| CR0829 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
194,00 |
388,00 |
| CR0829 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO PARA ELASTICO |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
60,50 |
363,00 |
| CR0829 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
24,00 |
48,00 |
| CR0829 |
13/11/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| CR0828 |
03/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
280,00 |
LT |
2,95 |
826,00 |
| CR0828 |
03/12/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,95 |
413,00 |
| CR0827 |
11/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO PERIODISTAS DE MAR DEL PLATA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| CR0826 |
12/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOFFELLI MARIA INES |
27135347928 |
EDICION AUDIOVISUAL IMAGENES P/USO DIR. PRENSA Y PROGRAMA OFICIAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.235,00 |
4.235,00 |
| CR0826 |
09/12/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOFFELLI MARIA INES |
27135347928 |
EDICION AUDIOVISUAL IMAGENES P/USO DIR. PRENSA Y PROGRAMA OFICIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.235,00 |
4.235,00 |
| CR0823 |
05/11/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 215/55 ZR 17 94W |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
1.110,00 |
4.440,00 |
| CR0799 |
08/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| CR0799 |
08/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| CR0793 |
23/12/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET |
IMPRENTA |
1.409,00 |
SE |
8,60 |
12.117,40 |
| CR0792 |
22/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO DOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0792 |
22/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PIANO PIANO |
20248972069 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
57,50 |
57,50 |
| CR0790 |
05/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA CON TACTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR0790 |
05/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA RECORDATORIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
517,14 |
517,14 |
| CR0789 |
18/09/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA CAPACITACION ELECCIONES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.326,00 |
1.326,00 |
| CR0789 |
18/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0789 |
18/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA ANIVERSARIO DE FALLECIMIENTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR0788 |
18/09/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PUBLICACIONES EDICTO SR. MOSSER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
552,50 |
552,50 |
| CR0787 |
18/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JULIO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR0786 |
18/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR0785 |
18/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BAXTER JESICA VALERIA |
27301665194 |
RADIAL PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL DISPARADOR. MES DE JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0784 |
18/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA ESPACIO PUBLICITARIO. JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| CR0784 |
18/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA ESPACIO PUBLICITARIO. JULIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| CR0784 |
18/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA ESPACIO PUBLICITARIO. AGOSTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| CR0783 |
05/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0783 |
05/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0783 |
05/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL JULIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0783 |
05/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA JULIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0782 |
08/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
943,88 |
943,88 |
| CR0780 |
08/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0777 |
02/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA SALUDO A PERIODISTAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
386,75 |
386,75 |
| CR0777 |
02/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.071,88 |
2.071,88 |
| CR0777 |
02/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA FESTEJOS DE LA CIUDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.243,13 |
1.243,13 |
| CR0777 |
02/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA FESTEJOS DE LA CIUDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.243,13 |
1.243,13 |
| CR0777 |
02/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA FESTEJOS DE LA CIUDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
386,75 |
386,75 |
| CR0776 |
08/10/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL ELECCIONES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0775 |
02/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BAXTER JESICA VALERIA |
27301665194 |
RADIAL PREVENCION GRIPE A |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0773 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL RALLY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0773 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL GRIPE A |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
303,05 |
303,05 |
| CR0773 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL GRIPE A |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
343,78 |
343,78 |
| CR0772 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO MES DE JULIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
244,00 |
244,00 |
| CR0771 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL GRIPE A |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0769 |
05/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA RECORDATORIO FALLECIMIENTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
663,00 |
663,00 |
| CR0768 |
08/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0767 |
08/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL INSTITUCIONAL MES DE AGOSTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR0765 |
08/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PALASSOLI HORACIO RUBEN |
20052846685 |
GRAFICA DIA DE LA INDUSTRIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.326,00 |
1.326,00 |
| CR0764 |
05/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MAS OBRAS JUNIO/JULIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.493,57 |
2.493,57 |
| CR0764 |
05/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MAS OBRAS JUNIO/JULIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.276,74 |
2.276,74 |
| CR0762 |
08/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0759 |
02/10/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
715,00 |
LT |
2,80 |
2.002,00 |
| CR0745 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 14 X 4.40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
65,87 |
65,87 |
| CR0745 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
POXILINA 155ML X 250 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,03 |
30,03 |
| CR0745 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BARRA POLIPROPILENO REDONDA 55MM X 100 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
7,49 |
7,49 |
| CR0745 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N FILETERO X 12 PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
73,92 |
73,92 |
| CR0745 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CABO PARA PICO LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| CR0745 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO TANQUE 1/4X 1.1/2 X 75 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
35,90 |
35,90 |
| CR0745 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO TANQUE 3/16X1/2 X 25 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,99 |
3,99 |
| CR0745 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO CONARCROM 1400 3.25MM X 1.15 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
133,95 |
133,95 |
| CR0745 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N FILETERO X 12 PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
73,92 |
73,92 |
| CR0745 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ACOPLE 1/4" X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
41,04 |
41,04 |
| CR0745 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
RUEDA PARA PORTON SIN ARMAR 89MM DE DIAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,92 |
17,92 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CEPILLO MANGO DE PLASTICO 4X19 X 4 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
32,24 |
32,24 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE 10X 1.5X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,56 |
0,56 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 10 DORADAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,36 |
0,36 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO 1/2X 2.1/4X 1 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,73 |
2,73 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE USS 1/2 X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,05 |
1,05 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE 6X 1 X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,11 |
0,11 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ADHESIVO TRABASIL AA - 1 X 50 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
151,61 |
151,61 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 6 X 1X 20MM X 1 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,40 |
0,40 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 5/8X 3.1/2 X 16 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
113,10 |
113,10 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA USS 5/8 X 16 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,84 |
21,84 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 5/8 X 16 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,67 |
4,67 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO 178X1.6X22MM X 3 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45,18 |
45,18 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 3/8X 1 X 1 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,96 |
0,96 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 3/8 X 1 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,08 |
0,08 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 7/16X 2.1/2 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,29 |
10,29 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA USS 7/16 X 4 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,52 |
1,52 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 7/16 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,41 |
0,41 |
| CR0744 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 7/16 X 10 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
1,83 |
1,83 |
| CR0743 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE USS 5/16 X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,28 |
0,28 |
| CR0743 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 1/8" 3.2MM X 200 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
21,95 |
21,95 |
| CR0743 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 1/8" 3.2MM X 300 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
181,13 |
181,13 |
| CR0743 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO 10A 115X 1X 22MM X 6 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
65,46 |
65,46 |
| CR0743 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUBO FLEXIBLE 10X 7.5MM X 2 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
41,50 |
41,50 |
| CR0743 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE 14 X 1.5X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,24 |
1,24 |
| CR0743 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 5/8 X 100 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
1,69 |
1,69 |
| CR0743 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO 10A 115X 1 X 22MM X UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,82 |
21,82 |
| CR0743 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO C/ DEPRIMIDO 10A 114X4.8X22MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9,49 |
9,49 |
| CR0743 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA 12X1.25 X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,38 |
0,38 |
| CR0743 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO C/ DEPRIMIDO 10A 114X 3.2X 22MM X 3 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27,39 |
27,39 |
| CR0743 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ACOPLE 1/4" CON PERNO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19,17 |
19,17 |
| CR0743 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA USS 5/8 X 5 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,82 |
6,82 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 3/32" 2.4MM X 5KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
137,25 |
137,25 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 1/8" 3.2MM X 5 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
120,10 |
120,10 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 5/32" 4MM X 5KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
120,10 |
120,10 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SELLADOR SILICONA 300 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,47 |
50,47 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO 178X 2X 22MM X 4 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,72 |
60,72 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N X 12 PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
52,80 |
52,80 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C X 2 PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
34,16 |
34,16 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ADHESIVO CEMENTO CONTACTO 250CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,44 |
15,44 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8X 1.25 X 25MM X 12 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,90 |
8,90 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 8X 1.25 X 12 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,44 |
2,44 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 8 DORADAS X 12 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,08 |
4,08 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 10 DORADAS X 12 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,32 |
4,32 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA ZINCADA SAE 1 X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,70 |
12,70 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA ZINCADA SAE 1.1/4 X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,79 |
20,79 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA X 3 UNID |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
51,24 |
51,24 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL SAE 3/8X 2 X 8 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14,73 |
14,73 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 5/8 X 4 X 3 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,05 |
24,05 |
| CR0742 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 5/8 X 4.1/2 X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,89 |
18,89 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
RUEDA P/ CORTADORA DE CESPED 150X 35 X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28,44 |
28,44 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TANZA PARA BORDEADORA 2.5MM X 1.70 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
161,72 |
161,72 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO ALLEN 12.9 X 4 UNID 1/4X1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,61 |
2,61 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 1/4 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,08 |
1,08 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 1/4 X 120 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,56 |
3,56 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 1/4X 120 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
2,62 |
2,62 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 3/4 X 300GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
5,06 |
5,06 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CHAVETA RAPIDA X 10 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
39,10 |
39,10 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA USS 5/8 X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,36 |
1,36 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CANDADO STANDARD 31 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,67 |
36,67 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N X 12 PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
62,88 |
62,88 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8X1.25 X30MM X 16 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,88 |
12,88 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE 8X 1.25X 16 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,00 |
4,00 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 3/32" 2.4MM X 5 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
134,40 |
134,40 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 1/8" 3.2MM X 5 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
117,60 |
117,60 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 5/32" 4 MM X 5KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
117,60 |
117,60 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO 10A X 4 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
43,36 |
43,36 |
| CR0740 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ACOPLE 1/4" CON PERNO X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38,34 |
38,34 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 5/8 X 4.1/2 X 18 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
170,01 |
170,01 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUBO FLEXIBLE 10X 7.5MM X 4 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
83,00 |
83,00 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. RECOCIDO X 2.5 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
34,50 |
34,50 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO BLANCO X 12 PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
52,80 |
52,80 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO C/ DEPRIMIDO 10A 114X 3.2X 22MM X 6 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
54,78 |
54,78 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO CONARCROM 1400 3.25MM X 1.10 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
128,13 |
128,13 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON C/ REDONDA DORADO 8 X 63X 18 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,93 |
24,93 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 7/16 X 1 X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,40 |
2,40 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA COBRE X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 5/8X 4 X 1 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,02 |
8,02 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE USS 5/8 X 20 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
41,62 |
41,62 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 10X 1.5X 50MM X 6 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,65 |
10,65 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8X 1.25X 30MM X 10 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,05 |
8,05 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 10X 1.5 X 6 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,40 |
2,40 |
| CR0738 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA 16X 1.5 X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,36 |
1,36 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 3/32" 2.4MM X 5KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
134,40 |
134,40 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 1/8" 3.2MM X 5 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
117,60 |
117,60 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 5/32" 4MM X 5KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
117,60 |
117,60 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO CONARCROM 140 3.25MM X 1.25 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
145,60 |
145,60 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DELANTAL DESCARNE 0.60 X 0.90 M X 2 UNID |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
118,10 |
118,10 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 5/32 |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
45,02 |
45,02 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LUBRICANTE WD - 40 311 GRS X 2 UNID |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
50,42 |
50,42 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO PARA MADERA 21/25 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 8X 1.25 X 12 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,44 |
2,44 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 5/16 X 120 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,18 |
6,18 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC HILO X 12 PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
52,80 |
52,80 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8 X 1.25X 110MM X 1 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,40 |
2,40 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 5X0.8X 15MM X 8 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,98 |
1,98 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE 5X 0.8 X 8 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,61 |
0,61 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/16X 2.1/2 X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,52 |
2,52 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS 5/16 X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,42 |
0,42 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 5/16 X 20 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,03 |
1,03 |
| CR0736 |
27/10/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TANZA PARA BORDEADORA 2.5MM X 1.15 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
109,40 |
109,40 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 3/8X 3.1/2 X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,41 |
4,41 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS 3/8 X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,59 |
0,59 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
FIJACION ROSCA 10 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,39 |
30,39 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO 10A 350X3X 25MM X 3 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
117,39 |
117,39 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 10X 1.5X 80MM X 6 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17,12 |
17,12 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 10X1.5 X 40MM X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,17 |
3,17 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 10X 1.5 X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,80 |
0,80 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 10 DORADAS X 6 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,02 |
0,02 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 3/8 X 60 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,96 |
4,96 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ADHESIVO CEMENTO CONTACTO X 500CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,63 |
26,63 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N X 12 PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
73,92 |
73,92 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CANDADO STANDARD 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
49,77 |
49,77 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
POXILINA 580ML X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
90,50 |
90,50 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA ZINCADA 5/16 X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,71 |
23,71 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS 5/16 X 20 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,20 |
4,20 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA BRONCE 1.5MM X 150 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
28,46 |
28,46 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON 8X 1.25 X 100MM X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,28 |
4,28 |
| CR0735 |
27/10/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO CONARCO NI100 3.25MM X 400GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
764,16 |
764,16 |
| CR0734 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO CONARCO 1600 3.25MM X 550 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
136,31 |
136,31 |
| CR0734 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PIEDRA PARA AMOLADORA PARA AFILAR HJS DE SIERRA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
39,65 |
39,65 |
| CR0734 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LIJA AL AGUA N°80 GRANO X 5 BANDAS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| CR0733 |
27/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA BRONCE 1.5MM X 110 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
20,87 |
20,87 |
| CR0733 |
27/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA PLATA AL 30% X 50 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
155,10 |
155,10 |
| CR0733 |
27/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CARBURO DE CALCIO X 5 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
52,15 |
52,15 |
| CR0733 |
27/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DECAPANTE FLUX PARA BRONCE 250 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11,38 |
11,38 |
| CR0733 |
27/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DECAPANTE FLUX PARA PLATA X 100 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,84 |
25,84 |
| CR0733 |
27/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SELLADOR SILICONA X 300CC |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,62 |
25,62 |
| CR0733 |
27/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CABEZA SOLDADORA M24 JUNIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
72,04 |
72,04 |
| CR0733 |
27/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VALVULA DE SEGURIDAD ANTIRRETORNO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
144,10 |
144,10 |
| CR0733 |
27/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
REPUESTOS AUTOGEMA - MANGO Nº 24 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
234,18 |
234,18 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA USS 3/8 X 4 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,17 |
1,17 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 3/8 X 2 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,79 |
5,79 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CARBURO DE CALCIO X 5 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
52,15 |
52,15 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA BRONCE PARA SOLDAR 2.5MM X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
10,00 |
10,00 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 12X 1.75 X 70 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14,58 |
14,58 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO C/ DEPRIMIDO 10A 114X3.2X22MM X 3 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27,39 |
27,39 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 6X1X45MM X 10 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,71 |
5,71 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 6 X 1 X 10 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,14 |
1,14 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE 12 X 1.75 X 4 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,17 |
3,17 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 1/2 X 40 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,56 |
5,56 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N X 12 PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
62,88 |
62,88 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 7X 1X 30MM X 3 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,25 |
2,25 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 7 DORADAS X 3 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,75 |
0,75 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CORTA FRIO CHATO 350MM X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
88,08 |
88,08 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CONEXION FUELLE PVC RECTO 6MM X1/8 X 3 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19,71 |
19,71 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 10X1.5 X 40MM X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,34 |
6,34 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 10MM X 40 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,48 |
3,48 |
| CR0732 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA AR EZ 5.50MM X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,24 |
23,24 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SELLADOR SILICONA 300 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,47 |
50,47 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 3/32" 2.4MM X 5 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
137,25 |
137,25 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 1/8" 3.2MM X 5 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
120,10 |
120,10 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 5/32" 4MM X 5KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
120,10 |
120,10 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO CONARCROM 600 3.25M X 1/2 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
48,29 |
48,29 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA AR EZ 9MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27,58 |
27,58 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 1/8" 3.2MM X 350 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
51,87 |
51,87 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
REMACHE 5X20MM X 100 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,06 |
16,06 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/16 X 1.1/2 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,18 |
3,18 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 3/8 X 2 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,06 |
5,06 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TIRAFONDO HEXAGONAL 1/4 X 1.1/4 X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,31 |
0,31 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 1/4 X 10 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,30 |
0,30 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 1/4 X 20 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
0,44 |
0,44 |
| CR0731 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 3/8 X 240 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19,86 |
19,86 |
| CR0730 |
05/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
CUNITO |
20272945706 |
DOCENTE HONORARIOS POR CURSO PINTURA DE OBRA |
PROFESIONALES |
720,00 |
SE |
1,00 |
720,00 |
| CR0729 |
05/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DOCENTE HONORARIOS POR CURSO DE AMBIENTACION |
PROFESIONALES |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CADENA DC50 X 1.60 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
38,77 |
38,77 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
JUEGO DE REPARACIÓN AMOLADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 1/4 X 1.1/4 X 8 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,96 |
3,96 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS 1/4 X 8 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,18 |
1,18 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 1/4 X 80 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,37 |
2,37 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 1/4 X 100 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
2,18 |
2,18 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
JUEGO DE REPUESTOS ACOPLE GOMA. AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CADENA DC60 X 1.50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 3/32" 2.4MM X 5 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
137,25 |
137,25 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO 10A 115X1X22MM X 6 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
65,46 |
65,46 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUBO FLEXIBLE 5/16" X MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
9,22 |
9,22 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUBO FLEXIBLE 1/2" X 4 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
68,20 |
68,20 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VIROLA DE AJUSTE 1/2 X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,32 |
5,32 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VIROLA DE AJUSTE 3/8 X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,86 |
2,86 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MANGUITO P/ TUBO PLASTICO 5/16 X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,38 |
1,38 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MANGUITO P/ TUBO PLASTICO 1/2 X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,14 |
3,14 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS 1/4 X 12 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,76 |
1,76 |
| CR0728 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 1/4 X 1.1/4 X 12 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,94 |
5,94 |
| CR0727 |
05/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DOCENTE HONORARIOS POR CURSO CONSERVAS DE FRUTAS Y VEGETALES |
PROFESIONALES |
720,00 |
SE |
1,00 |
720,00 |
| CR0725 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOCALLAVE S 14 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
18,16 |
18,16 |
| CR0725 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MADERA 10VAR 0.2M X 1 MT |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
24,38 |
24,38 |
| CR0725 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON C/ REDONDA DORADO 6X 63 X 40 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36,61 |
36,61 |
| CR0725 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 1/4 X 200 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
4,36 |
4,36 |
| CR0725 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 5/16 X 1 X 1 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,69 |
0,69 |
| CR0725 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CONEXION FUELLE PVC 6 MM X 1/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,57 |
6,57 |
| CR0725 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CONECTOR AJUSTE RECTO 3/16 X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,20 |
12,20 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SOGA TRENZADA CUADRADA 3/16" X 200 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
22,87 |
22,87 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
POXILINA 580 ML X 1 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
90,50 |
90,50 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CARBURO DE CALCIO X 2.30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
23,99 |
23,99 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO TANQUE 3/16X 2.1/2 X 6 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,56 |
2,56 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE USS 3/16 X 6 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,79 |
0,79 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR X 2 PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
28,44 |
28,44 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS 5/8 X 8 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,92 |
10,92 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/8 X 5.1/2 X 8 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
77,18 |
77,18 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL SAE 1/2X 2.1/2 X 6 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23,51 |
23,51 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 1/2 X 100 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13,90 |
13,90 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 7/16 X 2.1/2 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,29 |
10,29 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA USS 7/16 X 4 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,52 |
1,52 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
162,67 |
162,67 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 1/2 X 3 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,41 |
15,41 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA USS 1/2 X 4 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,77 |
2,77 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 1/2 X 40 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,55 |
5,55 |
| CR0724 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO ALLEN 12.9 X 1 UNID 1/4X 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,65 |
0,65 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SELLADOR SILICONA X 300 GRS. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,47 |
50,47 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 8X 1.25X 6 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,22 |
1,22 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 5/16 X 2 X 6 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,07 |
6,07 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE USS 5/16 X 10 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,80 |
2,80 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/16 X 1.3/4 X 10 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,65 |
8,65 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ADHESIVO TRABASIL RA-3 15 GRS. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
46,51 |
46,51 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SELLADOR P/ ROSCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
124,67 |
124,67 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 3/32" 2.4MM X 100 GRS. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
61,80 |
61,80 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 1/8" 3.2MM X 400 GRS. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
42,99 |
42,99 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO 178X 1.6X 22 MM 10A X 3 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
47,34 |
47,34 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO C/ DEPRIMIDO 10A 178X6.4 X 22MM X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42,96 |
42,96 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LUBRICANTE WD - 40 X 311 GRS. |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
25,21 |
50,42 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 1 X 7 X 1 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38,01 |
38,01 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE USS 1X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,75 |
6,75 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 3/32" 2.4MM X 5 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
134,40 |
134,40 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 1/8" 3.2MM X 5 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
117,60 |
117,60 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO 10A 350X 4X32 X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
110,32 |
110,32 |
| CR0723 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO C/ DEP. 230 X 6.4X 22MM X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
53,92 |
53,92 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD CLASSIC 2600 3M X 2 UNID |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
38,22 |
38,22 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
16,17 |
16,17 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 1/4X1.1/2 X 10 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,08 |
5,08 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS 1/4 X 10 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,47 |
1,47 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 3/8 X 5.1/2 X 8 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,85 |
25,85 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CANDADO STANDARD Nº 62 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
95,56 |
95,56 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 5/8 X 3.1/2 X 5 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35,34 |
35,34 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA USS 5/8 X 5 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,82 |
6,82 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 3/32" 2.4MM X 5 KGS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
134,40 |
134,40 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOCALLAVE S19 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
20,59 |
20,59 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 1/8" 3.2MM X 60 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
64,48 |
64,48 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA SDS PLUS 12X160 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,49 |
26,49 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 5/8 X 3 X 8 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,09 |
50,09 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8 X1.25X 30 X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,61 |
1,61 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO CONARCO 13A 3.2MM PTA AZUL X 5 KGS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
145,80 |
145,80 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO CONARCO 13A 4MM X 5 KGS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
145,80 |
145,80 |
| CR0721 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO CONARCROM 1400 3.25MM X 1.5KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
174,72 |
174,72 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 3/32" 2.4MM X 5 KGS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
134,40 |
134,40 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 1/8" 3.2MM X 5KGS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
117,60 |
117,60 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 5/32" 4MM X 5KGS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
117,60 |
117,60 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO C/ DEPRIMIDO 230X6.4X22MM X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
67,92 |
67,92 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO C/ DEPRIMIDO 178X3.2X22MM X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29,96 |
29,96 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 8 X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,20 |
0,20 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE 8 X 1.25 X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,25 |
0,25 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
REMACHE 5X24MM X 250UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
46,80 |
46,80 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO 230X1.9X22 10A X 2UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
50,28 |
50,28 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO 178X2X22 INOX X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
31,86 |
31,86 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DIAMANTADO 9" 230MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
129,26 |
129,26 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA ZINCADA 3/4 X 1 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
59,59 |
59,59 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE USS 3/4 X 8 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24,01 |
24,01 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 3/4 X 1/2 KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
8,44 |
8,44 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ADHESIVO CEMENTO CONTACTO X 500CC FORTEX |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,63 |
26,63 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SELLADOR SILICONA X 300 GRS. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,47 |
50,47 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 12 X 3.5 KGS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
52,40 |
52,40 |
| CR0720 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ADHESIVO POXIPOL TRANSPARENTE X 82 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
37,59 |
37,59 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CANDADO STANDARD Nº 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
49,77 |
49,77 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 7/16 X 2 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,74 |
7,74 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE USS 7/16 X 4 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,30 |
2,30 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CABLE 1/4" 6.3MM X 5 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
24,30 |
24,30 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GRAMPA PRENSACABLE REFORZADA Nº2 1/4 6MM X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,50 |
2,50 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO C/ DEP. 230 X X 22MM X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
47,82 |
47,82 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUARDA CABO GALVANIZADO 3/4" 19MM X 4 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
31,64 |
31,64 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ADHESIVO TRABASIL AA-2 X 6 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,02 |
22,02 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PIEDRA PARA AMOLADORA ABRASIVA DE BANCO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,06 |
65,06 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TARUGO PARA FISHER DE NYLON 8MM X 16 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,18 |
2,18 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TIRAFONDO HEXAGONAL ZINCADO BCO. 1/4X 1.1/2X 16 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,86 |
5,86 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CABO POLIPROPILENO 16MM X 0.30 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,33 |
20,33 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 7/16 X 5 X 1 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,57 |
4,57 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 3/32" 2.4MM X 5 GRS |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
5,64 |
5,64 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 9/16 X 2 X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,22 |
6,22 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS 9/16 X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,25 |
2,25 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ESPARRAGO MILIMETRICO 8X60 X 2 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,93 |
5,93 |
| CR0719 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO CABEZA FRESADA 5/16 X 2 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,42 |
2,42 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CABO POLIPROPILENO TRENZADO 5MM X 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33,88 |
33,88 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ENGRASADORA BOMBA ROPACO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LUBRICANTE WD - 40 311GRS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
25,21 |
25,21 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CABO POLIPROPILENO BCO. 8MM X 0.40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24,64 |
24,64 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/8X 1.3/4 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14,51 |
14,51 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA 5/8 BLANCA USS X 4 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,46 |
5,46 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 5/8 X 40 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11,68 |
11,68 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 3/32" 2.4MM X 5 KG. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
137,25 |
137,25 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 1/8" 3.2MM X 5KG |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
120,10 |
120,10 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 3/8 X 2.1/2 X 3 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,83 |
5,83 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 8 DORADAS X 3 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,02 |
1,02 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CEPILLO PARA SOLDADOR 8X 3/4" ACERO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
74,98 |
74,98 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA X 3 UNID |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
51,24 |
51,24 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL RUGOSO X 3 PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
53,10 |
53,10 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 5/16 X 1.1/4 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,09 |
3,09 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 5/16 X 40 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,06 |
2,06 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 5/16 X 10 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
1,87 |
1,87 |
| CR0718 |
27/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CANDADO STANDARD Nº 31 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,67 |
36,67 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA ZINCADA 5/16 X 8 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
94,82 |
94,82 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS 5/16 X 86 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,06 |
18,06 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA BRONCE 8 MM X 950 GRS. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
146,44 |
146,44 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 5/16 X1 1/4 X 6UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,64 |
4,64 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 3/8X1 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,85 |
3,85 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ADHESIVO POXIPOL TRANSPARENTE 82 GRS. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
37,59 |
37,59 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA SAE 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,71 |
0,71 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOCALLAVE S15 BAHCO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
18,16 |
18,16 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS 5/16 X 10 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,10 |
2,10 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/16X1 X 10 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,39 |
6,39 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 5/16 X 100 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,15 |
5,15 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
POXILINA 10 MIN. X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
90,50 |
90,50 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TARUGO PARA FISHER DE NYLON 8 MM X 24 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,28 |
3,28 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PRECINTOS X 100 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,61 |
12,61 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 14 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,50 |
KG |
14,97 |
52,40 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA USS 3/8 X 4 UNID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,17 |
1,17 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL USS 3/8X1 1/4 X 4 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,34 |
4,34 |
| CR0717 |
27/10/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 3/8 X 40 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,31 |
3,31 |
| CR0715 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,80 |
336,00 |
| CR0715 |
27/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,80 |
1.232,00 |
| CR0713 |
09/09/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA ACCIDENTE |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
118,71 |
118,71 |
| CR0711 |
05/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOMBA HIDRAULICA 32 LT. MARCA HYDROM GRUPO 1 A-STD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.118,00 |
1.118,00 |
| CR0708 |
23/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
CABLE ARRANQUE FLEXIBLE 50MM X 50CM |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
28,95 |
28,95 |
| CR0708 |
23/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
TERMINAL BATERIA T3 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| CR0708 |
23/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.084,00 |
1.084,00 |
| CR0707 |
23/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERÍA 12X65 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| CR0706 |
23/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
629,00 |
1.258,00 |
| CR0705 |
23/09/2009 |
DIV. TALLERES |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA EN 110 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
645,00 |
645,00 |
| CR0704 |
23/09/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
573,00 |
573,00 |
| CR0703 |
23/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
886,00 |
886,00 |
| CR0702 |
23/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
589,00 |
589,00 |
| CR0701 |
23/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
349,00 |
349,00 |
| CR0701 |
23/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
TERMINAL BATERIA |
REPUESTOS |
7,00 |
U |
2,00 |
14,00 |
| CR0700 |
23/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERÍA 12TH 180 RTS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| CR0700 |
23/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
TERMINAL BATERIA T4 |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| CR0697 |
19/08/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
KSB COMPAÑIA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. |
33501424159 |
GRAMPA P/ ELECTROBOMBAS $2376.78 C/U |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.753,55 |
4.753,55 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2,00 |
60,00 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
AJO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
0,80 |
8,00 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
APIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
1,00 |
10,00 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
1,00 |
10,00 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
BANANA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
4,00 |
160,00 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1,50 |
75,00 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
4,00 |
120,00 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
3,90 |
156,00 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5,50 |
55,00 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
PAPA |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
1,30 |
91,00 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
0,70 |
7,00 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
REPOLLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
1,50 |
7,50 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
3,40 |
238,00 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
1,90 |
152,00 |
| CR0694 |
19/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
5,20 |
208,00 |
| CR0693 |
18/08/2009 |
DPTO. TESORERIA |
POETTO ARIEL ADHEMAR |
20236961835 |
ESCRIBANO CERTIFICACION DE FIRMAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
90,00 |
90,00 |
| CR0692 |
18/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0691 |
18/08/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICACION ANIVERSARIO DE LA CIUDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.989,00 |
1.989,00 |
| CR0690 |
18/08/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACION FALLECIMIENTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0689 |
18/08/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
FLORERIA CAPURRO |
27180718473 |
FLORERIA RAMOS, BANDAS Y CORONAS. ELECCION REINA DE LA CIUDAD |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR0688 |
18/08/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
TELEFONIA FIJA 42-9300 ONCCA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,10 |
212,10 |
| CR0688 |
18/08/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
TELEFONIA FIJA 42-9300 ONCCA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,60 |
77,60 |
| CR0687 |
18/08/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
TELEFONIA FIJA 42-9300 ONCCA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,58 |
194,58 |
| CR0685 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PUBLICIDAD POR EL NATALICIO DE EVA DUARTE DE PERON |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
386,75 |
386,75 |
| CR0685 |
12/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PUBLICIDAD POR EL LLAMADO A LICITACION DEL SISTEMA CLOACAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR0684 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL PERFIL S.A. |
30560956904 |
GRAFICA PUBLICIDAD DE LA CIUDAD EN ANUARIO DE EDITORIAL PERFIL 2008 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.630,00 |
3.630,00 |
| CR0683 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
2D S.A. |
30710068212 |
WEB EDICION Y ACTUALIZACION. ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR0683 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
2D S.A. |
30710068212 |
WEB EDICION Y ACTUALIZACION. MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR0682 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL EXCEDENTE DE PUBLICIDAD DE LAS "OBRAS" DURANTE EL MES DE JUNIO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
119,00 |
119,00 |
| CR0681 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL EXCEDENTE DE PUBLICIDAD DE LAS "OBRAS" DURANTE EL MES DE MAYO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
232,00 |
232,00 |
| CR0680 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA DIA DE LA CIUDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.292,85 |
1.292,85 |
| CR0680 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA FESTEJOS PREDIO MULTIEVENTOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.809,99 |
1.809,99 |
| CR0680 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA FESTEJOS PROGRAMA MULTIEVENTOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.809,99 |
1.809,99 |
| CR0680 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA DIA DEL PERIODISTA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.292,85 |
1.292,85 |
| CR0679 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GOMEZ ROSA MABEL |
27121921303 |
CONDUCCION DE EVENTOS ACTO DIA DE LA CIUDAD Y DIA DE LA INDEPENDENCIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
180,00 |
180,00 |
| CR0679 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GOMEZ ROSA MABEL |
27121921303 |
CONDUCCION DE EVENTOS ACTO DIA DE LA CIUDAD Y DIA DE LA INDEPENDENCIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
180,00 |
180,00 |
| CR0678 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SALUTACION DIA DEL PERIODISTA DESDE 01 AL 08 DE JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0677 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (SALDO) |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.127,75 |
2.127,75 |
| CR0677 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA FIESTA DE LA CIUDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.972,50 |
4.972,50 |
| CR0676 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO MIGUEL ANGEL |
20058311406 |
RADIAL INSTITUCIONAL MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR0675 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL Y GRABACION DE AUDIO POR PROMOCIONES DE OBRAS Y ACTOS. DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2009 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
675,00 |
675,00 |
| CR0674 |
12/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA LLAMADO A CONCURSO ENFERMEROS UNIVERSITARIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.034,28 |
1.034,28 |
| CR0673 |
12/08/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
S.E.I.M. |
27225440714 |
REPARACION BOMBA HIDRAULICA SISTEMA DE IMPULSION Y PUESTA EN MARCHA DE BOMBA AUXILIAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
3.550,00 |
3.550,00 |
| CR0672 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL INSTITUCIONAL JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR0672 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL INSTITUCIONAL MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR0671 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO DURANTE EL MES DE JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
232,00 |
232,00 |
| CR0670 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB DIA DEL PERIODISTA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR0670 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0669 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO. CORRESPONDIENTE AL AUSPICIO DE PROGRAMAS ESPECIALES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0669 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO. CORRESPONDIENTE AL AUSPICIO DE PROGRAMAS ESPECIALES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0669 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE JUNIO. CORRESPONDIENTE AL AUSPICIO DE PROGRAMAS ESPECIALES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0668 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA ANIV. FALLECIMIENTO O. SASTRE, J. NERY, SALVAAREZZA, Y C.GOMEZ |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
861,90 |
861,90 |
| CR0668 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIONAL "CON TACTO" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR0667 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL PUBLICIDAD CADENA MITRE. PRODUCCION Y SERVICIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
230,00 |
230,00 |
| CR0666 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. MAS OBRAS. DURANTE EL MES DE JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
217,75 |
217,75 |
| CR0666 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. MAS OBRAS. DURANTE EL MES DE JUNIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
184,60 |
184,60 |
| CR0665 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" LUNES A VIERNES POR 2 EJEMPLARES DURANTE EL MES DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| CR0664 |
11/08/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONSULTORA SERVICIOS ADICIONALES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR0663 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
FOLLETO 20.000 GRIPE A |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.111,45 |
2.111,45 |
| CR0662 |
10/08/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
FOLLETO 35.000 PRESUPUESTO PARTICIPACION |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
4.235,00 |
4.235,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
85,00 |
85,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
77,00 |
77,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
75,00 |
75,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
130,00 |
130,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
85,00 |
85,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
55,00 |
55,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
90,00 |
90,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
79,00 |
79,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
85,00 |
85,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
86,00 |
86,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
85,00 |
85,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
86,00 |
86,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
88,00 |
88,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
65,00 |
65,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
95,00 |
95,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
85,00 |
85,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
85,00 |
85,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
135,00 |
135,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
95,00 |
95,00 |
| CR0661 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA (60) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
90,00 |
90,00 |
| CR0659 |
07/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0659 |
07/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0659 |
07/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0659 |
07/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR0658 |
06/08/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL DIA DEL PERIODISTA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0657 |
06/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
PLOTEADO PARA 2 CAMIONES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
245,66 |
245,66 |
| CR0657 |
06/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
PLOTEADO PARA 10 CONTENEDORES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.165,36 |
1.165,36 |
| CR0656 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PRESIDENTE MUNICIPAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.980,08 |
2.980,08 |
| CR0655 |
06/08/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA DIA DEL TRABAJADOR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0654 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
GOMEZ ROSA MABEL |
27121921303 |
CONDUCCION DE EVENTOS ELECCION REINA DE LA CIUDAD |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
180,00 |
180,00 |
| CR0653 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FOTO RICARDO III |
20225440663 |
EDICION AUDIOVISUAL EVENTOS CIC |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0652 |
06/08/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA ANIVERSARIO EL DIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
265,20 |
265,20 |
| CR0651 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PLANETA MEDIOS |
20285557292 |
SONIDO PLAZA JOVEN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0650 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR0650 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR0649 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
101,00 |
101,00 |
| CR0648 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI CLUB ATLETICO URUGUAY |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.550,00 |
1.550,00 |
| CR0647 |
06/08/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
TELEFONIA FIJA 42-9300 OFICINA ONCCA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,91 |
170,91 |
| CR0646 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI CLUB RIVADAVIA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.550,00 |
1.550,00 |
| CR0645 |
06/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
PLOTEADO CARTEL |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
653,40 |
653,40 |
| CR0644 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
GRUPO QUALITY S.A. |
30708487305 |
INSUMO GENERICO INSTALACION, PUESTA A PUNTO Y CAPACITACION DEL AUTOCLAVE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.835,00 |
1.835,00 |
| CR0643 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA MAS OBRAS EN LOS BARRIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
560,79 |
560,79 |
| CR0643 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA MAS OBRAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
301,67 |
301,67 |
| CR0642 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA MAS OBRAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.989,00 |
1.989,00 |
| CR0642 |
06/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA OBRAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.933,75 |
1.933,75 |
| CR0641 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA SALUTACION DIA DEL PERIODISTA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
397,80 |
397,80 |
| CR0641 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
580,12 |
580,12 |
| CR0641 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA SALUTACION DIA DEL TRABAJADOR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
276,25 |
276,25 |
| CR0640 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MAYO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0639 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER CARPA PISO Y ALFOMBRA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.141,00 |
10.141,00 |
| CR0639 |
06/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.320,00 |
1.320,00 |
| CR0638 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL CARNAVAL DEL CARNAVAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
220,00 |
220,00 |
| CR0637 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL CARNAVAL C. DEL URUGUAY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
280,00 |
280,00 |
| CR0636 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL INSTITUCIONAL MES DE MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
283,20 |
283,20 |
| CR0636 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL INSTITUCIONAL MES DE MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0636 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL INSTITUCIONAL MES DE MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
187,00 |
187,00 |
| CR0636 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL INSTITUCIONAL MES DE MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
308,00 |
308,00 |
| CR0636 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL INSTITUCIONAL MES DE MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0636 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL INSTITUCIONAL MES DE MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| CR0635 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MAS OBRAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.504,27 |
1.504,27 |
| CR0635 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA DENGUE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
758,91 |
758,91 |
| CR0634 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO LA CALLE, UNO, LA PRENSA Y EL DIA DURANTE EL MES MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
258,50 |
258,50 |
| CR0633 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
PLACA GRABADA.REINA SALIENTE DE LA CIUDAD |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
379,00 |
379,00 |
| CR0633 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
PLACA GRABADA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
189,00 |
189,00 |
| CR0633 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
PLACA CHAPA BRONCE GRABADA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| CR0632 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLACA DE MARMOL . PLAZA DEL DONANTE |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR0631 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GOMEZ ROSA MABEL |
27121921303 |
CONDUCCION DE EVENTOS ACTO DIA DE LA BANDERA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
180,00 |
180,00 |
| CR0630 |
03/08/2009 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
363,00 |
363,00 |
| CR0630 |
03/08/2009 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
261,36 |
1.306,80 |
| CR0630 |
03/08/2009 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL 1/2 X 180 Y 1/2 X 120 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
12,10 |
24,20 |
| CR0629 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
363,00 |
363,00 |
| CR0629 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
411,40 |
411,40 |
| CR0629 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL ORIGINAL X 200 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36,30 |
36,30 |
| CR0629 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON 7/16 X 1/2 C/T |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1,21 |
4,84 |
| CR0629 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ESCUADRA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
203,28 |
203,28 |
| CR0628 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.211,00 |
1.211,00 |
| CR0628 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL ORIGINAL X 200 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| CR0628 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL ORIGINAL X 200 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
30,25 |
60,50 |
| CR0628 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA ELASTICA 7/8X80X440 C/ T |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
111,32 |
111,32 |
| CR0628 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON 7/16 X 3/2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,05 |
6,05 |
| CR0627 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
726,00 |
726,00 |
| CR0627 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
251,68 |
1.258,40 |
| CR0627 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON CENTRAL 1/2 X 200MM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
36,30 |
72,60 |
| CR0627 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO PARA ELASTICO LISOS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
60,50 |
121,00 |
| CR0627 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE CHAPA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
24,20 |
48,40 |
| CR0627 |
03/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA ELASTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
580,80 |
580,80 |
| CR0626 |
03/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
484,00 |
484,00 |
| CR0626 |
03/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA 7/8 X 80 X 460 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
108,90 |
108,90 |
| CR0626 |
03/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA SUPLEMENTOS DE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6,05 |
24,20 |
| CR0626 |
03/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON 9/16 X 4" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,10 |
12,10 |
| CR0626 |
03/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA SUPLEMENTARIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
181,00 |
181,00 |
| CR0626 |
03/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON CENTRAL ELASTICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
24,20 |
48,40 |
| CR0625 |
03/08/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
397,80 |
397,80 |
| CR0624 |
03/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
PRODUCCION Y EDICION GASTOS POR CTA DE 3º. CADENA MITRE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
230,00 |
230,00 |
| CR0623 |
03/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIONAL "CON TACTO" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR0622-1 |
28/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
PRODUCCION Y EDICION SUPLEMENTOS JUNIO 2009 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.541,50 |
2.541,50 |
| CR0622 |
28/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
IMPRESIÓN 17.000 SUPLEMENTOS JUNIO 2009 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
10.166,00 |
10.166,00 |
| CR0620 |
28/07/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ESPECTACULO DE DANZA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0619 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA LLAMADO LIC. CLOACA LAS LOMAS NORTE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
423,12 |
423,12 |
| CR0619 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA LLAMADO LIC. CLOACA LAS LOMAS NORTE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.128,30 |
1.128,30 |
| CR0619 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "OBRAS" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.016,65 |
3.016,65 |
| CR0619 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA DIA DEL TRABAJO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
517,14 |
517,14 |
| CR0618 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE MES DE ABRIL |
SERVICIO DESAGOTE |
83,00 |
U |
45,00 |
3.735,00 |
| CR0617 |
28/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DON CHELO |
30710026919 |
ALMUERZO DIA DEL PERIODISTA |
GASTRONOMIA |
55,00 |
SE |
30,00 |
1.650,00 |
| CR0616 |
28/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
ELECTROVALVULA 5 VIAS, 2 POS. 12V |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
544,50 |
1.633,50 |
| CR0615 |
28/07/2009 |
DIV. TRANSITO |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET |
IMPRENTA |
1.103,00 |
SE |
8,60 |
9.485,80 |
| CR0614 |
28/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" DURANTE EL MES DE ABRIL |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
88,00 |
88,00 |
| CR0613 |
28/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PIANO PIANO |
20248972069 |
CENA 03 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
215,00 |
215,00 |
| CR0611 |
28/07/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
BOBINA AUX PAQ. DE MANDO 12 VCC |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
567,83 |
567,83 |
| CR0610 |
24/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA FALLEC. CARBALLO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
62,50 |
62,50 |
| CR0610 |
24/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MAS OBRAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.486,25 |
2.486,25 |
| CR0610 |
24/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MAS OBRAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.491,75 |
1.491,75 |
| CR0608 |
24/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
GRAFICA PRODUCCION Y EDICION SUPLEMENTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.541,50 |
2.541,50 |
| CR0607 |
24/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
IMPRESIÓN 17.000 EJEMPLARES OBRAS DE LA CIUDAD |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
10.166,00 |
10.166,00 |
| CR0606 |
24/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LLAMADO A LIC. PUBLICA REPARACION ASCENSORES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.989,00 |
1.989,00 |
| CR0606 |
24/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LLAMADO A LIC. PUBLICA 106 CUADRAS PAVIMENTO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.989,00 |
1.989,00 |
| CR0606 |
24/07/2009 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DIA DE LA SALUD DE LA MUJER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
884,00 |
884,00 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
3,02 |
120,80 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X 500GR. |
COMESTIBLES |
8,00 |
SE |
10,50 |
84,00 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
2,89 |
86,70 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
86,00 |
U |
1,45 |
124,70 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA SUELTA QUAKER X 400GR. |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,69 |
36,90 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1,89 |
113,40 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO GALLINA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,95 |
29,50 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,95 |
29,50 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
2,39 |
95,60 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4,69 |
93,80 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
5,66 |
33,96 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
5,66 |
33,96 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,39 |
33,90 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
3,39 |
135,60 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR MOSTACHOLES |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
3,39 |
67,80 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR MOÑOS |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
3,79 |
75,80 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,39 |
33,90 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
1,99 |
95,52 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
2,10 |
50,40 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
1,56 |
74,88 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
1,74 |
41,76 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,89 |
18,90 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,89 |
57,80 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1,79 |
35,80 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALETA EN TROZO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
17,60 |
176,00 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
14,90 |
447,00 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
21,50 |
215,00 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
5,59 |
223,60 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO X DOC. |
COMESTIBLES |
33,00 |
U |
2,89 |
95,37 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA X 2 UNID. |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
4,39 |
74,63 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
9,50 |
9,50 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
15,90 |
1.144,80 |
| CR0605 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA X 140GR. |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,19 |
43,80 |
| CR0604 |
14/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.867,50 |
3.867,50 |
| CR0603 |
14/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA CAMPAÑA DENGUE DEL 15/04 AL 30/04 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.626,44 |
1.626,44 |
| CR0602 |
14/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
85,00 |
85,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
65,00 |
65,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
98,00 |
98,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
75,00 |
75,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
55,00 |
55,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
135,00 |
135,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
47,00 |
47,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
50,00 |
50,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
47,00 |
47,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
55,00 |
55,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
40,00 |
40,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
40,00 |
40,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
48,00 |
48,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
105,00 |
105,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
75,00 |
75,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
83,00 |
83,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
75,00 |
75,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
69,00 |
69,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
85,00 |
85,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0601 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS. DIR. HIDRAULICA DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
85,00 |
85,00 |
| CR0600 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| CR0600 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
55,00 |
55,00 |
| CR0600 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
50,00 |
50,00 |
| CR0600 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0600 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
70,00 |
70,00 |
| CR0600 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
90,00 |
90,00 |
| CR0600 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
45,00 |
45,00 |
| CR0600 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
90,00 |
90,00 |
| CR0599 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
PIANO PIANO |
20248972069 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
170,00 |
170,00 |
| CR0599 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
195,00 |
195,00 |
| CR0599 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
PIANO PIANO |
20248972069 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
195,00 |
195,00 |
| CR0599 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
196,50 |
196,50 |
| CR0599 |
03/07/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
PIANO PIANO |
20248972069 |
CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
150,50 |
150,50 |
| CR0598 |
16/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| CR0598 |
16/07/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
2,65 |
397,50 |
| CR0598 |
16/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,65 |
1.166,00 |
| CR0598 |
16/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| CR0597 |
16/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
VALVULA NEUMATICA DE ACCION SIMPLE |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
471,00 |
1.413,00 |
| CR0597 |
16/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
CONECTOR NEUMATICO RECTO |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
16,00 |
96,00 |
| CR0597 |
16/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
UNION NEUMATICO DE 6 MM |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
10,01 |
60,06 |
| CR0597 |
16/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
CODO NEUMATICO |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
17,00 |
102,00 |
| CR0596 |
16/07/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO PARA ORTIZOGA Y QUINTANA JUAN (QUINTANA COMUNICACION) |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
359,00 |
359,00 |
| CR0595 |
16/07/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
CARTEL VINILO ENTRADA CIUDAD |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
535,00 |
535,00 |
| CR0595 |
16/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
CARTEL LONA PLAZA RAMIREZ (REPARACION) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| CR0595 |
16/07/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
LOGO IMPRESO EN AUTOADHESIVO P/ CAMION |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| CR0594 |
30/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA HOMENAJE CARLOS M. SCELZI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
663,00 |
663,00 |
| CR0593 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA FALLECIMIENTO DR. RAUL ALFONSIN |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
517,14 |
517,14 |
| CR0593 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA NATALICIO EVA DUARTE DE PERON |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
517,15 |
517,15 |
| CR0593 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA OBRAS 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.758,08 |
2.758,08 |
| CR0592 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GOMEZ ROSA MABEL |
27121921303 |
CONDUCCION DE EVENTOS LOCUCION ACTOS OFICIALES 25 DE MAYO 2009 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0591 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA PLAN MAESTRO DE AGUA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
751,40 |
751,40 |
| CR0591 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA DIA DE LA MEMORIA,LA VERDAD Y LA JUSTICIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0591 |
30/06/2009 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
165,75 |
165,75 |
| CR0590 |
30/06/2009 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
COSSANI ROBERTO DANIEL |
20066103871 |
SONIDO FESTIVAL DE ROCK |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR0589 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA INSTITUCIONAL. MAYO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
265,20 |
265,20 |
| CR0588 |
30/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA FALLECIMIENTO SRA. MARIA DEL CARMEN VDA. DE CARBALLO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0587 |
30/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR0586 |
22/06/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
CORREA DENTADA P/ INTERNOS Nº199 Y Nº200 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
316,22 |
632,44 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DIV. TRANSITO |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
52,39 |
52,39 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DIV. TRANSITO |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TORNILLO PASANTE ARRANQUE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2,12 |
4,24 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DIV. TRANSITO |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CONTACTOR IGNICION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,33 |
15,33 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DIV. TRANSITO |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CUBRE IMPULSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
219,28 |
219,28 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DIV. TRANSITO |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
INTERRUPTOR STOP VIRAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
166,74 |
166,74 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA H4 PT 45 75/70W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10,95 |
21,90 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE 19D |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
115,73 |
115,73 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,62 |
20,62 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA FORD CARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
149,65 |
149,65 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMOSTATO TEMPERATURA MECANICO DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
95,70 |
95,70 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TELETERMOMETRO MEC. AGUA 40 - 140 X 4MTS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
74,97 |
74,97 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1,00 |
2,00 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLACA ALTERNADOR PORTADIODOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
204,95 |
204,95 |
| CR0585 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
47,16 |
47,16 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJIA MOTOSIERRA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,50 |
8,50 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJIA ENCENDIDO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
39,45 |
157,80 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
37,00 |
37,00 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
33,11 |
33,11 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,45 |
4,45 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 953 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3,34 |
6,68 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,50 |
4,50 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN 6202 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11,50 |
11,50 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TAPA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
166,08 |
166,08 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MINI RELAY REFORZADO UNIVERSAL 12V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13,74 |
13,74 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TAPA ALTERNADOR LADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,06 |
28,06 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR ELECTRONICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38,85 |
38,85 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
INTERRUPTOR STOP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,50 |
12,50 |
| CR0584 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ENCHUFE ACOPLADO 5 SALIDAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
81,23 |
81,23 |
| CR0583 |
22/06/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CLAVES ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS |
23166085349 |
CONSULTORA HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR0582 |
22/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOFFELLI MARIA INES |
27135347928 |
EDICION AUDIOVISUAL IMAGENES P/USO DIR. PRENSA Y PROGRAMA OFICIAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR0582 |
14/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOFFELLI MARIA INES |
27135347928 |
EDICION AUDIOVISUAL IMAGENES P/USO DIR. PRENSA Y PROGRAMA OFICIAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR0582 |
10/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOFFELLI MARIA INES |
27135347928 |
EDICION AUDIOVISUAL IMAGENES P/USO DIR. PRENSA Y PROGRAMA OFICIAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR0582 |
09/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOFFELLI MARIA INES |
27135347928 |
EDICION AUDIOVISUAL IMAGENES P/USO DIR. PRENSA Y PROGRAMA OFICIAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR0582 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BOFFELLI MARIA INES |
27135347928 |
EDICION AUDIOVISUAL IMAGENES P/USO DIR. PRENSA Y PROGRAMA OFICIAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR0580 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CUNITO |
20272945706 |
ARMADO ESCENARIO DE 12M X 6M (SIN TECHO) Y FONDO DE ESCENARIO SEGUN DISEÑO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR0579 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE M100 25D |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
128,93 |
386,79 |
| CR0579 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ESCOBILLA ARRANQUE COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
97,80 |
97,80 |
| CR0579 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA FORD CARGO M100R |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
192,58 |
192,58 |
| CR0579 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RECAMBIO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| CR0579 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE CAMION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
237,74 |
237,74 |
| CR0579 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ENGRANAJE TINO CAJA FAE DE VELOCIDADES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
85,58 |
85,58 |
| CR0579 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| CR0579 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE PEUGEOT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
76,01 |
76,01 |
| CR0579 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE 12D |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
308,72 |
308,72 |
| CR0579 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 907 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,64 |
3,64 |
| CR0579 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ESCOBILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
62,53 |
62,53 |
| CR0579 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLDAR BOBINA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
25,00 |
25,00 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FARO AMBAR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8,78 |
17,56 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE INVERSORA 3 PUNTOS UNIVERSAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,68 |
4,68 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR ELECTRONICO UNIVERSAL 12V 2T |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,28 |
24,28 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
76,84 |
76,84 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 854 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,50 |
4,50 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,50 |
4,50 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE 12V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27,50 |
27,50 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BULBO ELECTRICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,30 |
28,30 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FARO RECTANGULAR JUEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
102,74 |
102,74 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BULBO ELECTRICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,50 |
15,50 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOTON DE ARRANQUE UNIVERSAL METALICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,50 |
15,50 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA 24" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
24,39 |
48,78 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE CAMION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
237,74 |
237,74 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE 12V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,78 |
30,78 |
| CR0578 |
23/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLDAR BOBINA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
10,00 |
10,00 |
| CR0577 |
18/06/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DOMICILIO SR. INTENDENTE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
602,34 |
602,34 |
| CR0576 |
22/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION |
IMPRENTA |
30.000,00 |
U |
0,07 |
2.100,00 |
| CR0576 |
22/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
8.108,00 |
U |
0,13 |
1.054,04 |
| CR0575 |
22/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR0575 |
22/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR0575 |
22/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| CR0575 |
22/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| CR0574 |
19/06/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO SR. INTENDENTE NOGOYA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| CR0573 |
22/06/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL ASENTAMIENTOS CALLE 22 DEL OESTE Y POSADAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
150,60 |
150,60 |
| CR0572 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FUSIBLE FICHA 10A |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
0,36 |
10,80 |
| CR0572 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FUSIBLE CERAMICO 25A AZUL |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
0,50 |
10,00 |
| CR0572 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PRECINTOS 180 |
REPUESTOS |
100,00 |
U |
0,25 |
25,00 |
| CR0572 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PRECINTOS 275 |
REPUESTOS |
100,00 |
U |
0,40 |
40,00 |
| CR0572 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARAS CASQUILLO V 12V 3W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1,30 |
13,00 |
| CR0572 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 1P 4W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1,10 |
11,00 |
| CR0572 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 40W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
4,60 |
46,00 |
| CR0572 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 1P 5W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1,10 |
11,00 |
| CR0572 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SEGURO ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
3,50 |
3,50 |
| CR0572 |
23/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE DUNA 1.7 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,05 |
49,05 |
| CR0572 |
23/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ESCOBILLA ARRANQUE DUNA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55,36 |
55,36 |
| CR0572 |
23/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CORONA PLASTICA LIMPIAPARABRISAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,94 |
24,94 |
| CR0572 |
23/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 1039 2X |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,94 |
0,94 |
| CR0571 |
22/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL CADENA MITRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
210,00 |
210,00 |
| CR0570 |
19/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA CARTER FIORINO 1.7 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23,00 |
23,00 |
| CR0570 |
19/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE L14670 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| CR0570 |
19/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA HOMOCINETICA FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| CR0570 |
19/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO FRENO FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
65,00 |
130,00 |
| CR0570 |
19/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO PASTILLA FRENO FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| CR0570 |
19/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CUBETA FRENO Y CLAVOS FALCON |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| CR0570 |
19/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN CAMPANAS Y CINTAS FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| CR0570 |
19/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CABLE PARE PERKINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| CR0570 |
19/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE 55 C107 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| CR0570 |
19/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA CA?O DE AGUA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2,00 |
4,00 |
| CR0570 |
19/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA VMG 257 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| CR0570 |
19/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA 8 PK 1443 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
87,00 |
87,00 |
| CR0569 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN 6203 2RS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
13,50 |
27,00 |
| CR0569 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BIELA SELECTORA CAMBIOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| CR0569 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN BANCADA TRASERO PEUGEOT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| CR0569 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANGUERA RADIADOR PEUGEOT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| CR0569 |
19/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FARO DELANTERO PEUGEOT 405 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| CR0569 |
19/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BURLETE PUERTA BAUL 405 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| CR0569 |
19/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FARO TRASERO REDONDO UNIVERSSAL Y LENTE ACRILICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
149,00 |
149,00 |
| CR0568 |
22/06/2009 |
DIV. TRANSITO |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR MAYO 09 |
IMPRENTA |
1.094,00 |
SE |
8,60 |
9.408,40 |
| CR0567 |
17/06/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
LANGONI JAVIER JOSE |
20250259760 |
CARTEL 1.50 X 1.80 EN CHAPA GALVANIZADA |
IMPRENTA |
10,00 |
U |
598,00 |
5.980,00 |
| CR0566 |
18/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INSUMO GENERICO REINSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.020,00 |
4.020,00 |
| CR0564 |
23/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RELAY 12V KC 4510 A 968 AA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| CR0563 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
POLEA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
63,54 |
63,54 |
| CR0563 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,34 |
4,34 |
| CR0563 |
23/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TUERCA ALTERNADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,98 |
2,98 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 594 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,14 |
2,14 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 957 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,26 |
2,26 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 958 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,06 |
2,06 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,05 |
28,05 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLDAR BOBINA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
20,00 |
20,00 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 1P 5W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1,00 |
10,00 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 24 V 25W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1,11 |
11,10 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA H1 12 V 55W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
4,42 |
44,20 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
94,78 |
94,78 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 24V BALIZA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35,44 |
35,44 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 1P 4W |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
1,00 |
20,00 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO ARRANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,59 |
8,59 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CINTA AISLADORA X 10 MTS |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
3,28 |
19,68 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12 V 21/ 5 W |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
1,30 |
26,00 |
| CR0562 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CAJA PORTACONMUTADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,50 |
3,50 |
| CR0561 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA PT 43 H4 24V 75/70W |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
29,73 |
59,46 |
| CR0561 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE 24V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
33,54 |
33,54 |
| CR0561 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CAPACITOR SICAP 400VCA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
13,61 |
13,61 |
| CR0561 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE 12V 2T |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
100,89 |
100,89 |
| CR0561 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 NYLON 2 MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11,87 |
11,87 |
| CR0561 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE 24 V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27,19 |
27,19 |
| CR0561 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 960 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,53 |
2,53 |
| CR0561 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 961 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,06 |
2,06 |
| CR0561 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 962 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,92 |
2,92 |
| CR0561 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
HORQUILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,68 |
7,68 |
| CR0561 |
23/06/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TAPA ARRANQUE PORTACARBON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
84,49 |
84,49 |
| CR0560 |
23/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARANDELA MICARTA 9/16 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
0,54 |
1,08 |
| CR0560 |
23/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9,15 |
18,30 |
| CR0560 |
23/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,81 |
2,81 |
| CR0560 |
23/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE GATILLO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| CR0560 |
23/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
124,24 |
124,24 |
| CR0560 |
23/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN 6303 2RS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,43 |
15,43 |
| CR0560 |
23/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RULEMAN 6202 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11,23 |
11,23 |
| CR0560 |
23/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,06 |
5,06 |
| CR0560 |
23/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TORNILLO TAPA ALTERNADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
0,91 |
2,73 |
| CR0560 |
23/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TAPA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
51,23 |
51,23 |
| CR0560 |
23/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
GOMA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,53 |
0,53 |
| CR0560 |
23/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ALTERNADOR 70A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
61,36 |
61,36 |
| CR0560 |
23/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR MECANICO 2 T 12 V |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| CR0559 |
17/06/2009 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE SAE 40 X 205 LTS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
1.586,09 |
3.172,18 |
| CR0559 |
17/06/2009 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.921,35 |
1.921,35 |
| CR0558 |
17/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
S.E.I.M. |
27225440714 |
REPARACION TABLERO LLAVE GENERAL DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR0557 |
17/06/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CASA PARTICULAR SR. INTENDENTE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
639,96 |
639,96 |
| CR0556 |
17/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
308,00 |
308,00 |
| CR0556 |
17/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL EN FM |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| CR0555 |
17/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA MAYO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR0554 |
17/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL ABRIL 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
252,00 |
252,00 |
| CR0553 |
17/06/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO FESTIVAL ITAPE FOLKLORE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| CR0552 |
17/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA FALLECIMIENTO DR. ALFONSIN |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
331,50 |
331,50 |
| CR0552 |
17/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 10º ANIVERSARIO DN. C. M. SCELZI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
331,50 |
331,50 |
| CR0551 |
17/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
CALCO PARA COMPACTOS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
96,80 |
96,80 |
| CR0551 |
17/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
IMPRESIÓN PAPEL AUTOADHESIVO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
27,50 |
27,50 |
| CR0549 |
19/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PERA COMBUSTIBLE CEBADORA DE GAS OIL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| CR0549 |
19/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE FC 26C |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| CR0549 |
19/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE C13114/4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
92,00 |
92,00 |
| CR0549 |
19/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT DE PINTURA Y ACCESORIOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
245,00 |
245,00 |
| CR0549 |
19/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ASIENTO Y PUNZUAR DE CARBURADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14,00 |
14,00 |
| CR0549 |
19/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SEMI EJE RECAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| CR0549 |
19/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TANQUE DE COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
248,00 |
248,00 |
| CR0549 |
19/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO NAFTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| CR0548 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| CR0548 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN B/ NAFTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| CR0548 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COMBUSTIBLE NAFTA PVC 8X12 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| CR0548 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
HORQUILLA EMPUJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| CR0548 |
19/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE W 940/1 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| CR0548 |
19/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE WK 723 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| CR0548 |
19/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN Y TRAMPA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| CR0548 |
19/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE WP 12300 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
176,00 |
176,00 |
| CR0548 |
19/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA DE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| CR0548 |
19/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA F100 FALCON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| CR0548 |
19/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA CA?O DE AGUA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| CR0548 |
19/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN BOMBA CEBADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| CR0547 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26,00 |
26,00 |
| CR0547 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE 11102 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| CR0547 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ELECTROVALVULA CON INYECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| CR0547 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANIJA ABRE PUERTA CON LLAVE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| CR0547 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE INDENOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| CR0547 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PATINES FRENO REC |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| CR0547 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RESORTE PATIN FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| CR0547 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CLAVOS DE PATIN DE FRENO COMPLETO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| CR0547 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PLAQUETA DISTRIBUIDOR COMPLETA CHEVROLET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| CR0547 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE CHEVROLET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
169,00 |
169,00 |
| CR0547 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA ENCENDIDO CHEVROLET |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
7,00 |
42,00 |
| CR0547 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO NAFTA PLASTICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| CR0546 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO SISTEMA 90 AG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| CR0546 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE F123 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36,00 |
36,00 |
| CR0546 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE AR 383 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| CR0546 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE P945/2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
33,00 |
33,00 |
| CR0546 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE Y FILTRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
218,00 |
218,00 |
| CR0546 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SOLENOIDE BOMBA INYECCION ELECT. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
74,00 |
74,00 |
| CR0546 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
43,00 |
43,00 |
| CR0546 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COMBUSTIBLE PVC |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,00 |
4,00 |
| CR0546 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE BOMBIN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| CR0546 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN 5019 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| CR0546 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CINTA FRENO TROZOS 4518/2 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| CR0546 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TUERCA CAÑONERA M. BENZ 1114 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| CR0545 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN PI?ON TH 1433 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| CR0545 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PIÑON ESPACIADOR 1114 M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| CR0545 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE P 707/6 M. BENZ |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| CR0545 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TACO RADIADOR M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| CR0545 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| CR0545 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA TAPA VALVULAS M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| CR0545 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN 5204 TREZEGUET |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| CR0545 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COBRE 5/16 DE 0.60 CM. |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
15,00 |
15,00 |
| CR0545 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PALA VENTILADOR 2237 M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| CR0545 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PALANCA EMBRAGUE DE CAMBIO TORRETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| CR0545 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO MULTIPLE ESC. Y ADM. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| CR0545 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE CUBETAS FRENO RUEDA F100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| CR0544 |
19/06/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE PARTNER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| CR0544 |
19/06/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CERRADURA DE PUERTA TRASERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| CR0544 |
19/06/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TERMOSTATO TEMPERATURA PEUGEOT 306 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| CR0544 |
19/06/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT DE PINTURA Y ACCESORIOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| CR0544 |
19/06/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA 6PK 1438 PEUGEOT PARTNER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| CR0544 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE REC. F700 13" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| CR0544 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| CR0544 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| CR0544 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| CR0544 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN DE RUEDA FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| CR0544 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJE PARRILLA FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| CR0544 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
33,00 |
33,00 |
| CR0543 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PLACA EMBRAGUE Y DISCO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
278,00 |
278,00 |
| CR0543 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN CAJA DIRECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| CR0543 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN DIRECCION TH 1171 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| CR0543 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VALVULA HIDRAULICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| CR0543 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN BOMBA AGUA 6204 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| CR0543 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EMPAQUETADURA BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| CR0543 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA CAÑO RADIADOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| CR0543 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODILLO BOMBA DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| CR0543 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EMPAQUETADURA BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| CR0543 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN BOMBA DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
149,00 |
149,00 |
| CR0543 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PLACA EMBRAGUE REC. F700 13" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| CR0543 |
19/06/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COBRE RADIADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
35,00 |
35,00 |
| CR0541 |
19/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE RULEMANES CABEZAL DE CORTE MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| CR0541 |
19/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BURLETE PUERTA TRASERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
88,00 |
88,00 |
| CR0541 |
19/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANIJA ABRE PUERTA TRASERA FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| CR0541 |
19/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CERRADURA DE PUERTA TRASERA FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| CR0541 |
19/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VIDRIO Y PEGAMENTO OPTICAS |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| CR0541 |
19/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE 17225 FORD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| CR0541 |
19/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TACO MOTOR RG 3327 FALCON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| CR0541 |
19/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EMPAQUETADURA BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| CR0541 |
19/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SOPORTE PALANCA DE CAMBIOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| CR0541 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN BMBIN CIL AUX. EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| CR0541 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA EJE CARDAN C108 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| CR0541 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BULON CARDAN M. BENZ |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
10,00 |
40,00 |
| CR0540 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR 13 X 1325 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| CR0540 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO Y TAPONES DE BLOC |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
| CR0540 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO LARGO DIRECCION 1114 M .BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| CR0540 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR0540 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE VALVULAS BOMBA ALIMENTADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| CR0540 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ARANDELA PLANETARIO DIFERENCIAL |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| CR0540 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA TAPA VALVULAS PERKINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| CR0540 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAJA DIRECCION DODGE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
| CR0540 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANCHÓN CAJA DIRECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| CR0540 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA 10 X 1000 FIAT 150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| CR0540 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE WK 1156 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
107,00 |
107,00 |
| CR0540 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO TANQUE AGUA UNIVERSAL W 1170 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| CR0539 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
24,00 |
72,00 |
| CR0539 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BULONES DE RUEDA C/TUERCA X 7 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
276,00 |
276,00 |
| CR0539 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA FIAT IVECO 150 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| CR0539 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANGUERA PVC 8X 14 MM X MT. |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
2,40 |
24,00 |
| CR0539 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA TIPO TALA C/ COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1,50 |
15,00 |
| CR0539 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA EJE MANDO FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
158,00 |
158,00 |
| CR0539 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN BOMBA EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| CR0539 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN CON AUXILIAR EMBRAGUE IVECO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| CR0539 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANGUERA CON CAÑO PVC PLASTICO 9 X 1.5 MTS. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| CR0539 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODILLO DE RUEDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| CR0539 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN CAJA DIRECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19,00 |
19,00 |
| CR0539 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PALETA VENTILADOR MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| CR0538 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PISTON MORDAZA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| CR0538 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN MORDAZA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| CR0538 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO X 1LT. |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
26,00 |
130,00 |
| CR0538 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
20,00 |
60,00 |
| CR0538 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO X 1LT. |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| CR0538 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REFRIGERANTE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| CR0538 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO X 1LT. |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| CR0538 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
22,00 |
66,00 |
| CR0538 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN 11949/10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| CR0538 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO X 1LT. |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| CR0538 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SILICONA ALTA TEMPERATURA 315 ML ROJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| CR0538 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO X 1LT. |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| CR0536 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANIJA ABRE PUERTA CORSA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| CR0536 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR 9X 950 CHAVROLET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14,00 |
14,00 |
| CR0536 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA DIRECCION 10X920 CHEVROLET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| CR0536 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANGUERA HIDRAULICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
169,00 |
169,00 |
| CR0536 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PALANCA EMBRAGUE DE CAMBIOS (TORRE) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| CR0536 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BULONES DE RUEDA C/TUERCA DP 600 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
25,80 |
258,00 |
| CR0536 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO DE 70 CM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
| CR0536 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACION DE FRENOS DP 500 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| CR0536 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BULON DE RUEDA TRASERO X 6 DP600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
| CR0536 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE REPARACIÓN MORDAZA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| CR0536 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT F600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| CR0536 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE MOTONIVELADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| CR0535 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA EMBRAGUE REPARACION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| CR0535 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
368,00 |
368,00 |
| CR0535 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE 1218 CH |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| CR0535 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR 13X1475 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| CR0535 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR BOMBA HIDRAULICA 13X1175 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| CR0535 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA DISTRIBUCION 1014 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| CR0535 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ENGRANAJE TOMA DE FUERZA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| CR0535 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ENGRANAJE TOMA DE FUERZA EJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| CR0535 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA 10 X 1000 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| CR0535 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA 10 X 1325 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
21,00 |
42,00 |
| CR0535 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO DE AIRE 50 CM PVC |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
9,00 |
9,00 |
| CR0535 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA CAÑO AIRE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2,00 |
4,00 |
| CR0534 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE WR 950/3 M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| CR0534 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE W 1168/3 M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| CR0534 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE RECAMBIO 376 M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| CR0534 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA 1043 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| CR0534 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA PERKING 6354 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
259,00 |
259,00 |
| CR0534 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAJA DIRECCION REPARADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
680,00 |
680,00 |
| CR0534 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA DISTRIBUCION 8 PK 1600 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| CR0534 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CABLE COMANDO CONVERTIDOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
| CR0534 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE WK 723 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| CR0534 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO TANQUE AGUA UNIVERSAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
73,00 |
73,00 |
| CR0534 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE MOTOR W 950/18 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
64,00 |
64,00 |
| CR0534 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COBRE |
REPUESTOS |
2,00 |
MT |
25,00 |
50,00 |
| CR0533 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO COJINETE BANCADA CPB ARBOL LEVAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| CR0533 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
GUIA DE VALVULAS M. BENZ |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
7,00 |
42,00 |
| CR0533 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PISTON DE MOTOR , PERNOS Y AROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.980,00 |
1.980,00 |
| CR0533 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN 6204 2RS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| CR0533 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO 366 M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| CR0533 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN TREZEGUET 5520 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| CR0533 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO REPARACION EMBRAGUE DISCO M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
359,00 |
359,00 |
| CR0533 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO REPARACION EMBRAGUE PLACA M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
269,00 |
269,00 |
| CR0533 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TERMOSTATO TEMPERATURA MOTOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
34,50 |
69,00 |
| CR0533 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE TUBOS BOMBA DE AGUA CAMION M. BENZ |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
142,00 |
142,00 |
| CR0533 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA 1320 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
248,00 |
248,00 |
| CR0533 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REFRIGERANTE GLACELF |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| CR0532 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
OPTICA DERECHA RENAULT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| CR0532 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA DISTRIBUCION RENAULT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| CR0532 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TENSOR ESTIRADOR DE CORREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| CR0532 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BALANCIN 11451 VALVULA MOTOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
| CR0532 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ENGRANAJE DISTRIBUCION MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| CR0532 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODILLO DE RUEDA 30206 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| CR0532 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
38,50 |
77,00 |
| CR0532 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE WK 950/3 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| CR0532 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO CON PUNTERAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
670,00 |
670,00 |
| CR0532 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO COJINETE BIELA M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
148,00 |
148,00 |
| CR0532 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO COJINETE BANCADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| CR0532 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAMISA DE PISTON |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
83,00 |
498,00 |
| CR0531 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA PULMON DE FRENO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
29,75 |
119,00 |
| CR0531 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN 6206 22S |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
46,00 |
46,00 |
| CR0531 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA EMBRAGUE PRINCIPAL FORD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
| CR0531 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE WK 950/3 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| CR0531 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN 6205 2RS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| CR0531 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA DE AIRE 4" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
24,00 |
48,00 |
| CR0531 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA FORD CARGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.680,00 |
1.680,00 |
| CR0531 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO LARGO DIRECCION 5013 FORD CARGO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
135,00 |
270,00 |
| CR0531 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO DE ENGRANAJES TOMA DE FUERZA HID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.090,00 |
1.090,00 |
| CR0531 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA TAPA CILINDRO TRAFFICC DIESEL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| CR0531 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BALANCIN DE VALVULA MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| CR0531 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RADIADOR REFRIGERANTE AGUA MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
670,00 |
670,00 |
| CR0530 |
19/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO 1" R2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| CR0530 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PIÑON CREMALLERA REDUCCION DIFERENCIAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
| CR0530 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO 3/4 R2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| CR0530 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO REFRIGERANTE X 5 LTS. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
129,00 |
129,00 |
| CR0530 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO R - 1 - 12 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
980,00 |
980,00 |
| CR0530 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA TAPA CILINDRO 950 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| CR0530 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA CARDAN 7055 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| CR0530 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO TANQUE AGUA UNIVERSAL MOTOR FORD CARGO W940 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| CR0530 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA DE AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19,00 |
19,00 |
| CR0530 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO REFRIGERANTE ELF X 5LTS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| CR0530 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO SIST. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| CR0530 |
19/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO ACEITE TEFLON CON ACCESORIOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| CR0529 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SALUTACION DIA DEL TRABAJADOR
SALDO DE FACTURA Nº 1421 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
331,50 |
331,50 |
| CR0528 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO DELEGACION CLUB ROCAMORA |
ALOJAMIENTO |
40,00 |
U |
40,00 |
1.600,00 |
| CR0527 |
09/06/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIBRO CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, CONCORDADO CON EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS. 2º EDICION. TOM |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
473,00 |
473,00 |
| CR0527 |
09/06/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIBRO CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, CONCORDADO CON EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS. 2º EDICION. TOM |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
473,00 |
473,00 |
| CR0527 |
09/06/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIBRO CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, CONCORDADO CON EL NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS. 2º EDICION. TOM |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
472,00 |
472,00 |
| CR0526 |
09/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EFECTUADA SOBRE MAQUINARIA EN ARROYO LAS ANIMAS DESDE EL 01 AL 04 DE MAYO DE 2009 DE 00:00 A 08:00 HORAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
356,40 |
356,40 |
| CR0525 |
10/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009 |
SERVICIO DESAGOTE |
105,00 |
U |
40,00 |
4.200,00 |
| CR0524 |
09/06/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVI-MAS |
20084972704 |
REMIS RECORRIDOS REALIZADOS A BANCO PELAY DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
380,00 |
380,00 |
| CR0523 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA SALUTACION PASCUAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
176,80 |
176,80 |
| CR0522 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO LA CALLE ( SABADOS Y DOMINGOS ), LA PRENSA FEDERAL, UNO Y EL DIA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
237,50 |
237,50 |
| CR0521 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB PUBLICIDAD EN PAGINA WEB DEL SEMANARIO ANALISIS. MES DE ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0520 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
GRAFICA SALUTACION 19º ANIVERSARIO SEMANARIO ANALISIS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR0519 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACION POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. MARCILIO GILE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0518 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PUBLICIDAD SOBRE EL PLAN MAESTRO DE AGUA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.878,50 |
1.878,50 |
| CR0518 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA POR LA ADQUISICION DE 300 TN. DE SULFATO DE ALUMINIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
663,00 |
663,00 |
| CR0518 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PUBLICIDAD SALUTACION DIA DE LA MUJER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
663,00 |
663,00 |
| CR0517 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BAXTER JESICA VALERIA |
27301665194 |
RADIAL INSTITUCIONAL ABRIL 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0516 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL ABRIL 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0516 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
WEB REVISTA RALLY ABRIL 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0515 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES Y CORONAS (4) |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR0515 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES Y CORONAS (8) |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0515 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA OFRENDAS FLORALES Y CORONAS (8) |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
1.130,00 |
1.130,00 |
| CR0514 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
MEDALLA P/ EMPLEADOS MUNICIPALES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
15,00 |
U |
7,00 |
105,00 |
| CR0513 |
04/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TECMAVI S.R.L. |
30558678743 |
CORONA GIRO CUCHILLA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.680,00 |
3.680,00 |
| CR0512 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR0511 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA FALLECIMIENTO ALFONSIN |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
331,50 |
331,50 |
| CR0511 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA RECORDATORIO FALLECIMIENTO C.M. SCELZI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
331,50 |
331,50 |
| CR0511 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA FELICES PASCUAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
497,25 |
497,25 |
| CR0511 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DIA DEL TRABAJADOR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
386,75 |
386,75 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
77,50 |
77,50 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
87,00 |
87,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
56,00 |
56,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
64,00 |
64,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
56,00 |
56,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
98,50 |
98,50 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
63,00 |
63,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
86,00 |
86,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
45,00 |
45,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
88,00 |
88,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
45,00 |
45,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
45,00 |
45,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
36,00 |
36,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
50,00 |
50,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
39,00 |
39,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
105,00 |
105,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
75,00 |
75,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
72,00 |
72,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
50,00 |
50,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
50,00 |
50,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
85,00 |
85,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
95,00 |
95,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
45,00 |
45,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
70,00 |
70,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
56,00 |
56,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
97,00 |
97,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
45,00 |
45,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
72,00 |
72,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
105,00 |
105,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
95,00 |
95,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
57,00 |
57,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
85,00 |
85,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
50,00 |
50,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
37,50 |
37,50 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
38,00 |
38,00 |
| CR0510 |
29/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENA ( 82 ) DIR. HIDRAULICA DE LA PROVINCIA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
50,00 |
50,00 |
| CR0509 |
28/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET INALAMBRICO FEBRERO 09 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.850,00 |
1.850,00 |
| CR0509 |
28/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
URUNET |
33710196139 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
388,50 |
388,50 |
| CR0509 |
28/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET INALAMBRICO MARZO 09 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.850,00 |
1.850,00 |
| CR0509 |
28/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
URUNET |
33710196139 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
388,50 |
388,50 |
| CR0509 |
28/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET INALAMBRICO MITAD ABRIL 09 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
925,00 |
925,00 |
| CR0509 |
28/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
URUNET |
33710196139 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
194,25 |
194,25 |
| CR0509 |
28/05/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET MARZO 09 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.119,25 |
1.119,25 |
| CR0509 |
28/05/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET INALAMBRICO MITAD ABRIL 09 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
559,63 |
559,63 |
| CR0507 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE FEBRERO 2009 |
SERVICIO DESAGOTE |
87,00 |
U |
40,00 |
3.480,00 |
| CR0506 |
27/05/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE UTP COBRE X 305/MTS |
INFORMATICA |
1,00 |
MT |
548,00 |
548,00 |
| CR0505 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICIDAD MES ABRIL DE 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR0504 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL EN CADENA MITRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
190,00 |
190,00 |
| CR0503 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICIDAD POR EL FALLECIMIENTO DR. RAUL ALFONSIN DIA 02 DE ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
663,00 |
663,00 |
| CR0502 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RINALDI SANTIAGO MIGUEL |
20115556925 |
RADIAL EN LT 14 PARANA DIA 11/04/09 "OBRAS MUNICIPALES" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0501 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL PUBLICIDAD EN TRANSMISION DEL RALLY ENTRERRIANO MARZO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0500 |
22/05/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EN PUERTA CENTRO CIVICO Y SALON HCD DIA 23/12/08 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
243,00 |
243,00 |
| CR0499 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD SALUTACION POR PASCUAS DIA 12/04/09 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
689,52 |
689,52 |
| CR0499 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD ANIVERSARIO FALLECIMIENTO EX INTENDENTE CARLOS M. SCELZI DIA 09/04/09 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
344,76 |
344,76 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LATEX BLANCO X 20 LT INT/EXT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
166,34 |
332,68 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
RODILLO GRANDE GOMA ESPUMA 2U DE 17CM, 2U DE 8CM Y 2U DE 10CM |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
2,37 |
14,22 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCEL N?20 JUNIOR |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
7,01 |
42,06 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LATEX COLOR X 1LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
18,26 |
18,26 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LATEX COLOR X 4 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
68,71 |
137,42 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
CONVERTIDOR DE OXIDO RIO 1L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
26,71 |
26,71 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
10,28 |
41,12 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
13,80 |
55,20 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO X 4LTS ALUMINIO, AMARILLO MED. Y BLANCO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
85,57 |
256,71 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO BRILLANTE X 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
66,20 |
66,20 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESMALTE SINTÉTICO X 1 LT BERMELLON |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
23,86 |
47,72 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
AGUARRAS X 1 LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
6,90 |
34,50 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
THINNER X 5 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
29,66 |
29,66 |
| CR0498 |
22/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
231,52 |
231,52 |
| CR0497 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD CAMPAÑA DEL AGUA DEL 24 AL 31 DE MARZO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
447,22 |
447,22 |
| CR0497 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD CAMPAÑA DEL AGUA DEL 02 AL 20 DE MARZO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.118,04 |
1.118,04 |
| CR0496 |
20/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
ENCAMISADO Y TERMINADO A STD |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| CR0496 |
20/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
RECTIFICACION SUPERFICIE BLOCK |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
90,00 |
90,00 |
| CR0496 |
20/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
RECTIFICACIÓN CIGUEÑAL |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
75,00 |
75,00 |
| CR0496 |
20/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
ARMAR BIELA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
195,00 |
195,00 |
| CR0496 |
20/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
TOMAR ALTURA PISTON |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| CR0496 |
20/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
RECTIFICACION ARBOL DE LEVAS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| CR0496 |
20/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
RECTIFICACION ASIENTO Y ESMERILAR VALVULA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
280,00 |
280,00 |
| CR0496 |
20/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
RECTIFICACION SUPERFICIE Y TAPA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| CR0496 |
20/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
ARMAR TAPA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
45,00 |
45,00 |
| CR0495 |
20/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET |
IMPRENTA |
1.170,00 |
SE |
8,60 |
10.062,00 |
| CR0494 |
20/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
SILLA ISO 4 PATAS |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
144,40 |
433,20 |
| CR0494 |
20/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
ESCRITORIO PC |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
370,60 |
370,60 |
| CR0493 |
20/05/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE PERIODO ENERO |
SERVICIO DESAGOTE |
17,00 |
U |
40,00 |
680,00 |
| CR0492 |
20/05/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
TELEFONIA FIJA 42-9300 ONCCA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
298,21 |
298,21 |
| CR0491 |
20/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
861,00 |
861,00 |
| CR0491 |
20/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PLAN MAESTRO DE AGUA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.447,60 |
3.447,60 |
| CR0490 |
20/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| CR0490 |
20/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
109,00 |
109,00 |
| CR0490 |
20/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
235,30 |
235,30 |
| CR0490 |
20/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR0489 |
20/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA INSTITUCIONAL SOBRE OBRAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
523,77 |
523,77 |
| CR0488 |
20/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA FIESTA DE LA PLAYA Y COMUNICADO D.E.M |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.257,98 |
2.257,98 |
| CR0486 |
20/05/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO ASPIRANTES A JUEZ SUBROGANTE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR0485 |
20/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0484 |
20/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL INSTITUCIONAL FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0483 |
20/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO ENCUENTRO DE BANDAS PLAZA SARMIENTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0482 |
20/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO EN PLAZA RAMIREZ SEMANA SANTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
230,00 |
230,00 |
| CR0481 |
20/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO ACTA LIC. PUBLICA 03/2008 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0481 |
20/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO CERTIFICACIONES DE FORMULARIOS 01 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56,00 |
56,00 |
| CR0481 |
20/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO CERTIFICACIONES DE FORMULARIOS 01 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56,00 |
56,00 |
| CR0481 |
20/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO CERTIFICACIONES DE FORMULARIOS 01 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56,00 |
56,00 |
| CR0481 |
20/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO CERTIFICACIONES DE FORMULARIOS 01 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56,00 |
56,00 |
| CR0480 |
18/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROCOLOR |
27179943137 |
EDICION AUDIOVISUAL FILMACION DE OBRAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0479 |
18/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL ROTATIVA EN FM 90.5 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
190,00 |
190,00 |
| CR0478 |
18/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR0477 |
18/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.481,88 |
4.481,88 |
| CR0476 |
18/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
MFZ |
20208135776 |
ARMADO ESCENARIO E ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA ACTO 25 AÑOS DE LA DEMOCRACIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
440,00 |
440,00 |
| CR0475 |
18/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO FM FANTASIA |
27216966355 |
RADIAL PUBLICIDAD MES FEBRERO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0474 |
18/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
2D S.A. |
30710068212 |
WEB EDICION Y ACTUALIZACION EN PORTAL TURISTICO
MES FEBRERO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR0473 |
18/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
2D S.A. |
30710068212 |
WEB EDICION Y ACTUALIZACION EN PORTAL TURISTICO
MES MARZO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR0472 |
18/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA EN COLONIA DE VACACIONES DEDE EL 12/01 AL 18/02 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR0471 |
18/05/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
ATAUD POR EXHUMACION PARA AUTOPSIA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| CR0470 |
18/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL PUBLICIDAD EN PROGRAMA "MARY DE TARDE"
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
252,00 |
252,00 |
| CR0469 |
18/05/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
DALLAZUANA VANESA BEATRIZ |
27259022210 |
RADIAL PUBLICIDAD EN PROGRAMA "TURISMO A LA CARTA"
MESES DE ENERO Y FEBRERO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR0468 |
14/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30546694719 |
GUARDIA COSTERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.588,00 |
4.588,00 |
| CR0468 |
14/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30546694719 |
GUARDIA COSTERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.144,00 |
4.144,00 |
| CR0468 |
14/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30546694719 |
GUARDIA COSTERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.588,00 |
4.588,00 |
| CR0468 |
14/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30546694719 |
GUARDIA COSTERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.440,00 |
4.440,00 |
| CR0468 |
14/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30546694719 |
GUARDIA COSTERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.588,00 |
4.588,00 |
| CR0468 |
14/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30546694719 |
GUARDIA COSTERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.440,00 |
4.440,00 |
| CR0468 |
14/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30546694719 |
GUARDIA COSTERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.588,00 |
4.588,00 |
| CR0468 |
14/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30546694719 |
GUARDIA COSTERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.588,00 |
4.588,00 |
| CR0468 |
14/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30546694719 |
GUARDIA COSTERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.440,00 |
4.440,00 |
| CR0468 |
14/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30546694719 |
GUARDIA COSTERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.588,00 |
4.588,00 |
| CR0468 |
14/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30546694719 |
GUARDIA COSTERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.440,00 |
4.440,00 |
| CR0468 |
14/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30546694719 |
GUARDIA COSTERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.588,00 |
4.588,00 |
| CR0467 |
14/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
FABRICACION CAÑO 300 MM DE 27 MTS EN CHAPA |
METALURGICA |
1,00 |
U |
6.171,00 |
6.171,00 |
| CR0467 |
14/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
INSTALACION CAÑERIA |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
1.300,00 |
1.300,00 |
| CR0466 |
12/05/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR0466 |
12/05/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0466 |
12/05/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0465 |
12/05/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0464 |
12/05/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0463 |
11/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DELTA PRODUCTORA |
20176789450 |
TELEVISIVA CANAL 9 "COSTA COSTA" NOV/08 A MARZO/09 |
PUBLICIDAD |
5,00 |
SE |
500,00 |
2.500,00 |
| CR0462 |
12/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
VALVULA REGULADORA C/ PERILLA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.130,01 |
1.130,01 |
| CR0462 |
12/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
CODO 90º HG X M7/8 JIC |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
35,01 |
105,03 |
| CR0462 |
12/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
MICROSWICHT |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| CR0462 |
12/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
CABLE TIPO TALLER |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
5,00 |
50,00 |
| CR0462 |
12/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
MANGUERA GOMA Y TELA DOMICILIARIA 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
25,00 |
1.000,00 |
| CR0462 |
12/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| CR0462 |
12/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
MANO DE OBRA DE REPARACION HORA TALLER |
REPARACION VEHICULAR |
20,00 |
U |
121,00 |
2.420,00 |
| CR0462 |
12/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
MANGUITO CONEX. MACHO MANG. COLOCADA 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
134,96 |
134,96 |
| CR0462 |
12/05/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
MANTENIMIENTO EQUIPO DESOBSTRUCTOR |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
| CR0460 |
08/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BAXTER JESICA VALERIA |
27301665194 |
RADIAL EL DISPARADOR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0459 |
08/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO MULTIEVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0458 |
08/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA CAMPAÑA DEL AGUA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
372,68 |
372,68 |
| CR0457 |
08/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" MARZO 2009 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
88,00 |
88,00 |
| CR0456 |
08/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
COSSANI ROBERTO DANIEL |
20066103871 |
SONIDO ENCUENTRO DE COMBIS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR0455 |
08/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA |
33624933929 |
WEB DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR0454 |
08/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL ACTOS Y EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
480,00 |
480,00 |
| CR0453 |
08/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO MARZO 2009 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
253,50 |
253,50 |
| CR0452 |
08/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MARZO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0450 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA "LA MUNICIPALIDAD" FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0449 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA CAMPAÑA DEL AGUA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.043,50 |
1.043,50 |
| CR0448 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO VARIOS. FEBRERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
234,00 |
234,00 |
| CR0447 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL INSTITUCIONAL FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0446 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL INSTITUCIONAL FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
308,00 |
308,00 |
| CR0446 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL INSTITUCIONAL FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| CR0445 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA A EMPLEADOS Y OBRAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.682,40 |
1.682,40 |
| CR0443 |
04/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO Y OTROS SERVICIOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR0442 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
DON CHELO |
30710026919 |
ALMUERZO TALLER DE CINE
|
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
22,00 |
44,00 |
| CR0442 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
DON CHELO |
30710026919 |
ALMUERZO TALLER DE CINE |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
18,50 |
37,00 |
| CR0441 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
84,00 |
84,00 |
| CR0440 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
GOMEZ ROSA MABEL |
27121921303 |
CONDUCCION DE EVENTOS FIESTA COLECTIVIDADES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0439 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
BARLOTTI LEONEL HERNAN |
20292797509 |
ACTUACION DE ARTISTAS SHOW INFANTIL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0438 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
DON CHELO |
30710026919 |
ALMUERZO TALLER DE CINE |
GASTRONOMIA |
4,00 |
SE |
27,50 |
110,00 |
| CR0437 |
05/05/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO SR. CESAR GISMONDI |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| CR0436 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0435 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
GRAFICA INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR0434 |
04/05/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
TELEFONIA FIJA 42-9300 ONCCA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,67 |
93,67 |
| CR0433 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPERONI MARTIN MIGUEL |
20236729339 |
EDICION AUDIOVISUAL GRABACION Y COPIAS EN DVD |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR0432 |
04/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR0430 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO "TRIO LAUREL" |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| CR0429 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.551,45 |
1.551,45 |
| CR0429 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
861,91 |
861,91 |
| CR0429 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
672,28 |
672,28 |
| CR0428 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.809,99 |
1.809,99 |
| CR0428 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.585,74 |
2.585,74 |
| CR0428 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.809,99 |
1.809,99 |
| CR0428 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.353,00 |
2.353,00 |
| CR0427 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" MES DE FEBRERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| CR0426 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
DON CHELO |
30710026919 |
ALMUERZO FESTIVAL CINE Y VIDEO |
GASTRONOMIA |
5,00 |
SE |
27,80 |
139,00 |
| CR0426 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
DON CHELO |
30710026919 |
CENA FESTIVAL DE CINE Y VIDEO |
GASTRONOMIA |
3,00 |
SE |
25,00 |
75,00 |
| CR0425 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
DON CHELO |
30710026919 |
CENA TALLER DE CINE
|
GASTRONOMIA |
3,00 |
SE |
25,00 |
75,00 |
| CR0424 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
DON CHELO |
30710026919 |
ALMUERZO TALLER DE CINE |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
21,00 |
42,00 |
| CR0423 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA AGRESION A FUNCIONARIOS Y SALDO ORDEN 802 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.594,00 |
1.594,00 |
| CR0422 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACION FULTBOL INFANTIL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0421 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0421 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0420 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0419 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
PLANETA MEDIOS |
20285557292 |
SONIDO CICLO CULTURAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
270,00 |
270,00 |
| CR0418 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0418 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0418 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0418 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR0418 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0417 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0417 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR0417 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0417 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0416 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR0415 |
28/04/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REINTEGRO DR. MARCELO FERNANDEZ ROUSSEAUX |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
513,91 |
513,91 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
168,89 |
168,89 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
101,12 |
101,12 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
327,53 |
327,53 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
323,57 |
323,57 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
260,54 |
260,54 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
517,78 |
517,78 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.512,90 |
1.512,90 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
288,54 |
288,54 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
258,98 |
258,98 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
451,82 |
451,82 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
75,84 |
75,84 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
262,43 |
262,43 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
231,97 |
231,97 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
22,15 |
22,15 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
208,42 |
208,42 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
496,20 |
496,20 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
16,06 |
16,06 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
56,27 |
56,27 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DPTO. CATASTRO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
128,24 |
128,24 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.061,76 |
1.061,76 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
797,90 |
797,90 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
107,02 |
107,02 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
577,35 |
577,35 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
204,35 |
204,35 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER FANGIO |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
529,79 |
529,79 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
2.296,10 |
2.296,10 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.282,59 |
1.282,59 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
6.472,20 |
6.472,20 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
7.080,05 |
7.080,05 |
| CR0414 |
27/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
192,39 |
192,39 |
| CR0413 |
23/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICIDAD LIC. PUBLICA SERVICIO DE COLECTIVO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.432,08 |
1.432,08 |
| CR0413 |
23/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICIDAD DIA DE LA MUJER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
182,40 |
182,40 |
| CR0413 |
23/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICIDAD OBRAS PLAN MAESTRO DE AGUA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.381,30 |
3.381,30 |
| CR0412 |
23/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
IMPRESIÓN DE 17000 EJEMPLARES DE LA REVISTA MUNICIPAL |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
11.050,00 |
11.050,00 |
| CR0411 |
23/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0411 |
23/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR0411 |
23/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| CR0409 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL "OBRAS" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
222,00 |
222,00 |
| CR0408 |
28/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
COBERTURA MEDICA 09/04 AL 12/04 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR0407 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
CUERPO DE BOMBA DE 5.5 HP NUEVO, COLOCADO EN VILLA INDUSTRIAL EN AGOSTO 2008. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR0406 |
22/04/2009 |
DIV. TALLERES |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
CUERPO DE BOMBA 1 HP PARA COLOCAR EN POZO TALLERES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| CR0405 |
22/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
ESTATOR 1 HP MONOFASICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
198,00 |
198,00 |
| CR0405 |
22/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
BOLILLERO AXIAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| CR0405 |
22/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
BOLILLERO 6203 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| CR0405 |
22/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
ACEITE LUBRICANTE X 1 LT. |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
42,00 |
42,00 |
| CR0405 |
22/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
SELLO MECANICO EJE 16 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
62,00 |
62,00 |
| CR0405 |
22/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
DIAFRAGMA DE AIRE INFERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| CR0405 |
22/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
CONECTOR Y AISLADORES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| CR0405 |
22/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
INSUMO GENERICO ELEMENTOS PARA HACER TABLERO DE MOTOR DE BOMBA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR0404 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
EJE PARA BOBINA MOTOR ESTRIADO ACERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
249,00 |
249,00 |
| CR0404 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
MANGUITO ACOPLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| CR0404 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
ACEITE LUBRICANTE X 3 LTS. |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
126,00 |
126,00 |
| CR0404 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
BOLILLERO AXIAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| CR0404 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
ESPINA SEGURO MANGUITO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| CR0404 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
BUJE Y PORTA BUJE SUPERIOR BRONCE FOSFORADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
93,00 |
93,00 |
| CR0404 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
CASQUILLO SUP. ACERO INOXIDABLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| CR0403 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
ESTATOR BOBINADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
820,00 |
820,00 |
| CR0403 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
BOLILLERO AXIAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
85,00 |
170,00 |
| CR0403 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
BOLILLERO 6203 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| CR0403 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
ACEITE LUBRICANTE X 3 LTS. |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
126,00 |
126,00 |
| CR0403 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
CONECTOR , AISLADORES, CINTA GOMA AUTOSOLD., CINTA AISLADORA, O`RINGS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| CR0402 |
28/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL POLICIA |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| CR0401 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| CR0400 |
28/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
46,00 |
LT |
2,65 |
121,90 |
| CR0400 |
28/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| CR0399 |
28/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL BOMBEROS |
COMBUSTIBLE |
93,00 |
LT |
2,65 |
246,45 |
| CR0398 |
28/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| CR0398 |
28/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,65 |
26,50 |
| CR0398 |
28/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| CR0397 |
28/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,65 |
238,50 |
| CR0397 |
28/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| CR0397 |
28/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,65 |
291,50 |
| CR0396 |
28/04/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| CR0395 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
2,65 |
477,00 |
| CR0395 |
28/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| CR0395 |
28/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
410,00 |
LT |
2,65 |
1.086,50 |
| CR0395 |
28/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
2,65 |
357,75 |
| CR0394 |
28/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0394 |
28/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| CR0394 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| CR0394 |
28/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| CR0394 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| CR0394 |
28/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| CR0394 |
28/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,65 |
238,50 |
| CR0394 |
28/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
195,00 |
LT |
2,65 |
516,75 |
| CR0394 |
28/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
330,00 |
LT |
2,65 |
874,50 |
| CR0393 |
28/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 35 LT |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
81,09 |
81,09 |
| CR0393 |
28/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,66 |
11,66 |
| CR0392 |
22/04/2009 |
DIV. TRANSITO |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET CONDUCIR |
IMPRENTA |
1.215,00 |
SE |
8,60 |
10.449,00 |
| CR0391 |
21/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
INSUMO GENERICO RIEGO DE CALLES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR0390 |
20/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,65 |
291,50 |
| CR0390 |
20/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,65 |
371,00 |
| CR0390 |
20/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL POLICIA |
COMBUSTIBLE |
179,00 |
LT |
2,65 |
474,35 |
| CR0389 |
20/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
330,00 |
LT |
2,65 |
874,50 |
| CR0389 |
20/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0388 |
20/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| CR0388 |
20/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| CR0388 |
20/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| CR0388 |
20/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| CR0388 |
20/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| CR0388 |
20/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL POLICIA |
COMBUSTIBLE |
51,00 |
LT |
2,65 |
135,15 |
| CR0388 |
20/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
210,00 |
LT |
2,65 |
556,50 |
| CR0387 |
20/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| CR0387 |
20/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| CR0386 |
20/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| CR0386 |
20/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| CR0386 |
20/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| CR0386 |
20/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
2,65 |
583,00 |
| CR0385 |
20/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
2,65 |
583,00 |
| CR0384 |
20/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| CR0384 |
20/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| CR0384 |
20/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL POLICIA |
COMBUSTIBLE |
38,00 |
LT |
2,65 |
100,70 |
| CR0384 |
20/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0383 |
20/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
2,65 |
477,00 |
| CR0383 |
20/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| CR0383 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0383 |
20/04/2009 |
DIV. TRANSITO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| CR0383 |
20/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0383 |
20/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0383 |
20/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0383 |
20/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| CR0383 |
20/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| CR0383 |
20/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| CR0383 |
20/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
2,65 |
795,00 |
| CR0382 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0382 |
20/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
19,00 |
LT |
2,65 |
50,35 |
| CR0382 |
20/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,65 |
238,50 |
| CR0382 |
20/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| CR0382 |
20/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| CR0382 |
20/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL POLICIA |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| CR0382 |
20/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
2,65 |
225,25 |
| CR0382 |
20/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
310,00 |
LT |
2,65 |
821,50 |
| CR0381 |
20/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
2,65 |
450,50 |
| CR0380 |
20/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL POLICIA X 35 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
92,74 |
92,74 |
| CR0380 |
20/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,65 |
238,50 |
| CR0379 |
20/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X 200 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
463,39 |
463,39 |
| CR0379 |
20/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
66,61 |
66,61 |
| CR0378 |
20/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X 85 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
196,93 |
196,93 |
| CR0378 |
20/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
28,31 |
28,31 |
| CR0377 |
20/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X 200 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
463,39 |
463,39 |
| CR0377 |
20/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
66,61 |
66,61 |
| CR0376 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130,00 |
130,00 |
| CR0375 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA CONVENIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR0374 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| CR0374 |
08/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| CR0374 |
22/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| CR0373 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
2,65 |
198,75 |
| CR0373 |
22/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| CR0373 |
22/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| CR0373 |
22/04/2009 |
DIV. TRANSITO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| CR0373 |
22/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| CR0373 |
22/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
2,65 |
477,00 |
| CR0373 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL POLICIA |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
2,65 |
304,75 |
| CR0373 |
22/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
625,00 |
LT |
2,65 |
1.656,25 |
| CR0373 |
22/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| CR0372 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0372 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0372 |
22/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| CR0372 |
22/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0372 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| CR0372 |
22/04/2009 |
DIV. TRANSITO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,65 |
26,50 |
| CR0372 |
22/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0372 |
22/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
210,00 |
LT |
2,65 |
556,50 |
| CR0372 |
22/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,65 |
424,00 |
| CR0372 |
22/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| CR0372 |
22/04/2009 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| CR0372 |
22/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
540,00 |
LT |
2,65 |
1.431,00 |
| CR0372 |
22/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
270,00 |
LT |
2,65 |
715,50 |
| CR0371 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL POLICIA |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| CR0370 |
22/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X 85 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
196,93 |
196,93 |
| CR0370 |
22/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
28,31 |
28,31 |
| CR0369 |
22/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| CR0369 |
22/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| CR0369 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL X 111.86 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
296,43 |
296,43 |
| CR0369 |
22/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0369 |
22/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0369 |
22/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
2,65 |
198,75 |
| CR0369 |
22/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
2,65 |
477,00 |
| CR0369 |
22/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
2,65 |
172,25 |
| CR0369 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL POLICIA X 209.63 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
555,52 |
555,52 |
| CR0369 |
22/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| CR0369 |
22/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| CR0367 |
22/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 200 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
463,39 |
463,39 |
| CR0367 |
22/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
66,61 |
66,61 |
| CR0366 |
22/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 35 LT |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
79,59 |
79,59 |
| CR0366 |
22/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
13,16 |
13,16 |
| CR0365 |
17/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40,00 |
40,00 |
| CR0364 |
17/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0363 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
AGUARIBAY APART HOTEL |
30710405693 |
ALOJAMIENTO SR. JUAN CARLOS DARRICHON Y FLIA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.323,00 |
1.323,00 |
| CR0361 |
15/04/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO OMIC |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR0360 |
16/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0360 |
16/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0360 |
16/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
21,50 |
64,50 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALETA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
17,60 |
105,60 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
2,29 |
64,12 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
2,69 |
69,94 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,92 |
29,20 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,39 |
101,70 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
2,89 |
34,68 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,90 |
58,00 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,29 |
45,80 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
21,00 |
KG |
2,80 |
58,80 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
7,90 |
15,80 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X 1/4 |
COMESTIBLES |
4,00 |
ADO |
1,10 |
4,40 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA PAQUETE |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
1,80 |
19,80 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA BCA. ESPECIAL |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1,59 |
47,70 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2,70 |
13,50 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO |
COMESTIBLES |
12,50 |
KG |
5,90 |
73,75 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
9,50 |
KG |
4,90 |
46,55 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
5,90 |
70,80 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
4,70 |
47,00 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,29 |
98,70 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,49 |
24,90 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,69 |
36,90 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR ROYAL |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
1,56 |
37,44 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
1,99 |
47,76 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
3,19 |
6,38 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1,69 |
8,45 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
2,69 |
16,14 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 450 CC |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2,85 |
5,70 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,39 |
47,80 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,19 |
21,90 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,55 |
15,50 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
2,18 |
13,08 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X ROYAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
1,74 |
10,44 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
8,59 |
25,77 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA OKEY |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
4,99 |
34,93 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR COLOSAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
0,69 |
3,45 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG COLOSAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
0,89 |
1,78 |
| CR0359 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. ROYAL |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
2,10 |
25,20 |
| CR0358 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVI-MAS |
20084972704 |
REMIS RECORRIDOS REALIZADOS A BANCO PELAY |
TRANSPORTE |
32,00 |
SE |
10,00 |
320,00 |
| CR0358 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVI-MAS |
20084972704 |
REMIS RECORRIDOS REALIZADOS A BANCO PELAY |
TRANSPORTE |
12,00 |
SE |
11,00 |
132,00 |
| CR0358 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVI-MAS |
20084972704 |
REMIS RECORRIDOS REALIZADOS A BANCO PELAY |
TRANSPORTE |
14,00 |
SE |
12,00 |
168,00 |
| CR0357 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVI-MAS |
20084972704 |
REMIS POR 85 RECORRIDOS REALIZADOS A BANCO PELAY |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
857,10 |
857,10 |
| CR0356 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
INSUMO GENERICO IMPRESION DE 12 REMERAS PARA PERSONAL DE BANCO PELAY |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
50,00 |
50,00 |
| CR0355 |
14/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
S.E.I.M. |
27225440714 |
PUESTA EN MARCHA PLANTA DE TRATAMIENTO LIQ. CLOACALES Bº150 VIV |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.850,00 |
2.850,00 |
| CR0354 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE ACERO 1 HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
983,47 |
983,47 |
| CR0354 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
CUPER SC. |
30574355547 |
TEE POLIPROPILENO 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,44 |
14,88 |
| CR0354 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
CUPER SC. |
30574355547 |
BUJE DE REDUCCION PP 2 X 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,44 |
7,44 |
| CR0354 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO ROSCADO 1" X ENCHUFE 3/4 X 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,74 |
10,74 |
| CR0354 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE DE FARDO |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
KG |
9,92 |
4,96 |
| CR0354 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
CUPER SC. |
30574355547 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
214,51 |
214,51 |
| CR0353 |
14/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
S.E.I.M. |
27225440714 |
REPARACION TABLERO EST. REBOMBEO Bº 30 OCTUBRE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0352 |
14/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
S.E.I.M. |
27225440714 |
REPARACION DE BOMBA AUXILIAR Bº30 DE OCTUBRE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR0351 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.925,78 |
2.925,78 |
| CR0350 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0350 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0350 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0350 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0350 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0350 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0350 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0350 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0349 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BAXTER JESICA VALERIA |
27301665194 |
RADIAL PUBLICIDAD |
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1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0349 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BAXTER JESICA VALERIA |
27301665194 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0349 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BAXTER JESICA VALERIA |
27301665194 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0348 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0348 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0347 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0347 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0347 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR0346 |
14/04/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LIBRO "LEGISLACION DE USO FRECUENTE DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS" TOMO 3. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| CR0345 |
14/04/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONTADOR HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0344 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
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1,00 |
SE |
775,72 |
775,72 |
| CR0344 |
14/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
258,57 |
258,57 |
| CR0343 |
14/04/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
TELEFONIA FIJA ONCCA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
154,79 |
154,79 |
| CR0342 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
108,00 |
108,00 |
| CR0342 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
308,00 |
308,00 |
| CR0342 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0342 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL PUBLICIDAD |
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1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| CR0342 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL PUBLICIDAD |
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1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| CR0342 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL PUBLICIDAD |
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1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| CR0342 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
308,00 |
308,00 |
| CR0341 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
2,65 |
225,25 |
| CR0341 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| CR0340 |
14/04/2009 |
DIV. TRANSITO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| CR0340 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| CR0340 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,65 |
344,50 |
| CR0339 |
14/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| CR0339 |
14/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| CR0339 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
2,65 |
331,25 |
| CR0339 |
14/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| CR0339 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| CR0339 |
14/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| CR0339 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| CR0339 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
350,00 |
LT |
2,65 |
927,50 |
| CR0338 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| CR0337 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 85 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
196,93 |
196,93 |
| CR0337 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
28,31 |
28,31 |
| CR0336 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,65 |
238,50 |
| CR0336 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
2,65 |
198,75 |
| CR0336 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| CR0336 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| CR0335 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
2,65 |
397,50 |
| CR0335 |
14/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| CR0334 |
14/04/2009 |
DIV. NOTIFICACIONES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| CR0334 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,65 |
1.166,00 |
| CR0333 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| CR0333 |
14/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,65 |
424,00 |
| CR0333 |
14/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| CR0333 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
185,00 |
LT |
2,65 |
490,25 |
| CR0333 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| CR0333 |
14/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| CR0333 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
42,00 |
LT |
2,65 |
111,30 |
| CR0333 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
280,00 |
LT |
2,65 |
742,00 |
| CR0332 |
14/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| CR0332 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| CR0332 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,65 |
26,50 |
| CR0332 |
14/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| CR0332 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
2,65 |
172,25 |
| CR0332 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| CR0332 |
14/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| CR0332 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| CR0332 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| CR0332 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| CR0331 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 35 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
81,09 |
81,09 |
| CR0331 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,66 |
11,66 |
| CR0330 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL PUBLICIDAD MES ENERO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0329 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL PUBLICIDAD MES FEBRERO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0328 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO FM FANTASIA |
27216966355 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0328 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO FM FANTASIA |
27216966355 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0328 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO FM FANTASIA |
27216966355 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0327 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO EN PLAZA RAMIREZ DIA 08/02/09 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0325 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
599,99 |
599,99 |
| CR0324 |
13/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO 9200KG |
POTABILIZACION |
1,00 |
KG |
20.594,20 |
20.594,20 |
| CR0323 |
13/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
EDICION AUDIOVISUAL EVENTOS FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.900,00 |
12.900,00 |
| CR0322 |
14/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL Y GRABACION DE ACTOS Y OBRAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
130,00 |
130,00 |
| CR0321 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
190,00 |
190,00 |
| CR0320 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REINTEGRO A FAVOR DEL LIC. OSVALDO LOPEZ |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
179,10 |
179,10 |
| CR0319 |
14/04/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0319 |
14/04/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS |
PROFESIONALES |
0,50 |
SE |
400,00 |
200,00 |
| CR0318 |
08/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REINTEGRO VIAJES OFICIALES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.027,08 |
1.027,08 |
| CR0317 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR0317 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR0316 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI DELEGACION ATLETISMO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR0315 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI DELEGACION C.A.R |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| CR0315 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI DELEGACION C.A.R |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR0314 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI DELEGACION C.A.U |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| CR0314 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI DELEGACION C.A.U |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR0313 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO MIGUEL ANGEL |
20058311406 |
RADIAL FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR0312 |
14/04/2009 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REINTEGRO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
110,00 |
110,00 |
| CR0312 |
14/04/2009 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REINTEGRO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,20 |
3,20 |
| CR0311 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
252,00 |
252,00 |
| CR0310 |
14/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
PLACA GRABADA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
239,00 |
239,00 |
| CR0309 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO PLAZA RAMIREZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0308 |
14/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0307 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIA SIMPLE FAZ |
IMPRENTA |
2.370,00 |
U |
0,14 |
331,80 |
| CR0306 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
170,00 |
170,00 |
| CR0305 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REINTEGRO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
94,00 |
94,00 |
| CR0304 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
IDEAS Y MARKETING |
23284008049 |
WEB EDICION Y ACTUALIZACION AGOSTO Y SEPT 08' |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| CR0303 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
IDEAS Y MARKETING |
23284008049 |
WEB EDICION Y ACTUALIZACION |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR0302 |
14/04/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0301 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
IMPRESIÓN 200 CARPETAS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
590,00 |
590,00 |
| CR0300 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
921,58 |
921,58 |
| CR0300 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA FALTA DE ARGUMENTOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.790,10 |
1.790,10 |
| CR0299 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
PLACA GRABADA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
379,00 |
379,00 |
| CR0298 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL ENERO Y FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0298 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL ENERO Y FEBRERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0296 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB FEBRERO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0295 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
AGUARIBAY APART HOTEL |
30710405693 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| CR0294 |
14/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ALONSO LUIS PABLO |
20169808776 |
GRAFICA AMBITO FINANCIERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
5.008,74 |
5.008,74 |
| CR0293 |
14/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| CR0293 |
14/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
19,00 |
19,00 |
| CR0292 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO PLAZA RAMIREZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
238,00 |
238,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
219,00 |
219,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
127,00 |
127,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
122,00 |
122,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
86,00 |
86,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
151,00 |
151,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
154,00 |
154,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
168,00 |
168,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
134,00 |
134,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
750,50 |
750,50 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
31,00 |
31,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
51,50 |
51,50 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION O.M.I.C |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
36,50 |
73,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION O.M.I.C |
PIANO PIANO |
20248972069 |
CENA |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
31,75 |
63,50 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
DIRECCION O.M.I.C |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
33,00 |
66,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
30,50 |
61,00 |
| CR0291 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PIANO PIANO |
20248972069 |
CENA |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
34,00 |
68,00 |
| CR0290 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
EDITORIAL PERFIL S.A. |
30560956904 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.420,00 |
2.420,00 |
| CR0289 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION |
IMPRENTA |
30.000,00 |
U |
0,04 |
1.200,00 |
| CR0287 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
EDITORIAL PERFIL S.A. |
30560956904 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.025,00 |
3.025,00 |
| CR0286 |
06/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
INSUMO GENERICO RIEGO DE CALLES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR0285 |
06/04/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MANO DE OBRA POR PINTURA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0284 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA GUARDIA URBANA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
640,30 |
640,30 |
| CR0284 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA GUARDIA URBANA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.487,33 |
1.487,33 |
| CR0284 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA GUARDIA URBANA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
457,38 |
457,38 |
| CR0284 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA CAMPAÑA AGUA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
447,22 |
447,22 |
| CR0284 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA GUARDIA URBANA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.118,04 |
1.118,04 |
| CR0283 |
03/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL DIARIO |
30500092315 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0282 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR0281 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO 3/8 X 5X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,20 |
4,20 |
| CR0281 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO 5/16X 6 X 1 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,01 |
0,01 |
| CR0281 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO 3/8X 4 X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,58 |
3,58 |
| CR0281 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 3/8 X 30 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,77 |
1,77 |
| CR0281 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 5/16 X 10 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,37 |
0,37 |
| CR0281 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO 5/8 X 4X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,24 |
10,24 |
| CR0281 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VALVULA DE ARRANQUE DIYAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
44,72 |
44,72 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 99 1/8" 3.2MM X 100GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
88,17 |
88,17 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO TANQUE 1/4 X 1 1/4 X 12 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,71 |
3,71 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA BLANCA 1/4 X 12 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,26 |
1,26 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 1/4 X 120 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,54 |
2,54 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 1/4 19X7X1 - 1.25 X 120GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
2,05 |
2,05 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 1 1/2 80X39X3 - 4 X 850GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
10,68 |
10,68 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO 7/16 X 7/8 X 8 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,55 |
6,55 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 7/16 X 80 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,89 |
5,89 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE CENTRO PLANO 230X1.9X22 MM 10A |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
15,54 |
62,16 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PIÑON S/ CAJA , CORONA Y DOS RODAMIENTOS AMG115MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 5/32" 4MM |
REPUESTOS |
5,00 |
KG |
15,48 |
77,40 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA 5/8 AUTOFRENANTE X 2 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,97 |
2,97 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAG. ROS/GRUESA 5/8 X 3.1/2 X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,10 |
10,10 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 5/8 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1,21 |
4,84 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUBO FLEXIBLE TECALAN 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
MT |
3,89 |
19,45 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAG. 8.8 M.A. 10X 1.5X 40X 1 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,13 |
1,13 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAG. 8.8 M.A. 10X1.5X 55 X 1 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,54 |
1,54 |
| CR0280 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE 10X1.5X 2 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,80 |
0,80 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
HOJA DE SIERRA ACERO RAPIDO 18D |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
4,79 |
28,74 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
14,85 |
74,25 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A DEPRIMIDO 178X6.4X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
11,72 |
23,44 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A DEPRIMIDO 114X3.2X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
5,80 |
23,20 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A DEPRIMIDO 114X4.8X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,57 |
15,14 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE CENTRO DEPRIMIDO 230X3X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
11,33 |
45,32 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE 5X0.80X 20 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,49 |
1,49 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAG. 8.8 M.A. 5X0.80X 20 X 20UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,92 |
3,92 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA 5MM |
REPUESTOS |
20,00 |
KG |
0,10 |
2,00 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ALEMITE 10X 1MM RECTO |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
0,97 |
5,82 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 5/8 X 100UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,86 |
20,86 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ACOPLE RAPIDO COMPLETO MACHO R1/4" HEMBRA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,67 |
2,67 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
13,19 |
65,95 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO CONARCO 1400 4MM X 1.100KG. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
93,32 |
93,32 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 7/16 X 40 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,94 |
2,94 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAG. ROS/GRUESA USS 7/16 X 2X 4 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,53 |
5,53 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA 7/16 X 4 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,09 |
1,09 |
| CR0279 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE PLANO 10A 350X3.2X32 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
29,36 |
117,44 |
| CR0277 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
JUEGO DE TUBOS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| CR0277 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
REMACHE 5X30MM X 100 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,49 |
15,49 |
| CR0277 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PISTOLA PLASTICA PARA PINTURA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
67,00 |
67,00 |
| CR0277 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
4,09 |
32,72 |
| CR0277 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTE DESCARNE AMERIC. PUÑO CORTO - PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
7,03 |
70,30 |
| CR0277 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO PARA AMOLADORA 200X25X32 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,52 |
36,52 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 8X 1.25X 4 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,59 |
0,59 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE 12X 1.75X 1 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,57 |
0,57 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 12 DORADAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,57 |
0,57 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 8MM X 80 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,09 |
3,09 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAG. 8.8 M.A. 8X 1.25X25 X 8 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,24 |
4,24 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOCALLAVE HEXAG. SX11 BAHCO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
17,51 |
17,51 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA PU17 BAHCO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
35,39 |
35,39 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOCALLAVE HEXAG. SX13 BAHCO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
17,51 |
17,51 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOCALLAVE HEXAG. SX19 BAHCO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
20,59 |
20,59 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA DOBLE PUNTA 4.2MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,51 |
4,51 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA ACERO RAPIDO A114525 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,93 |
13,86 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 6X 1 X 2 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,17 |
0,17 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE ALLEN CROMO MILIMETRICA 4MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
0,95 |
0,95 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE DEPRIMIDO 230X6.4X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,67 |
16,67 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A PLANO 115X1.6X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4,44 |
17,76 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE DEPRIMIDO 114X4.8X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,57 |
15,14 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CHAVETA CUADRADA 5/16" X 17 CM. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,59 |
3,59 |
| CR0276 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. USS 1.1/4X6X 1 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,53 |
40,53 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ACOPLE 1/4" CON PERNO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,45 |
12,45 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PEGAMENTO AEROSOL WD - 40 X 311 GR. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,84 |
15,84 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ALAMBRE NEGRO Nº16 RECOCIDO X 2.100 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
20,71 |
20,71 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
REMACHE 5X 20MM 50 UNID. RERAR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,31 |
5,31 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 3/8 X 2.1/2X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,77 |
2,77 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 3/8 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
0,34 |
0,68 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 99 1/8" 3.2MM X 200GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
171,00 |
171,00 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SELLA JUNTA X 300GR. FLUID GASKET MOLYKOTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,17 |
36,17 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE DINAMITADO 9" 230MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
135,90 |
135,90 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO ALLEN CON CABEZA 12.9 X 1 UNID. 1.5X60 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,43 |
1,43 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 10 DORADAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,34 |
0,34 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 3/8 X 10 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,59 |
0,59 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
14,85 |
74,25 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ALEMITE 1/8 GAS CODO 90º |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
1,75 |
10,50 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO ALLEN CON CABEZA 12.9 X 2 UNID. 5X0.8X20 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,93 |
0,93 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
RUEDA 76MM S/ ARMAR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,90 |
19,80 |
| CR0275 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOCALLAVE HEXAG. SX18 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
20,59 |
20,59 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 99 1/8" 3.2MM X 120 GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
102,60 |
102,60 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOCALLAVE SX9/16 BAHCO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
18,16 |
18,16 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PEGAMENTO PARA PVC FRASCO X 500CC FORTEX |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,09 |
18,09 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ESPARRAGO COMUN 3/8X 1 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,23 |
3,23 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 1/8" 3.2MM X 100GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
10,21 |
10,21 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/16 X 7/8 X 6 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,62 |
2,62 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 5/16 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
0,31 |
1,86 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA BRONCE TRAFILADO HEXAGONAL X 750 GR. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
55,10 |
55,10 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
UNION DOBLE TUBO PLASTICA 10MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5,71 |
11,42 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTE DESCARNE REFUERSO SIMPLE PUÑO LARGO - PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
10,16 |
30,48 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO 3/8X2 X 6 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,43 |
5,43 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS X 6 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,25 |
1,25 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8.8 M.A. 10X1.5X X90 X 4 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 10 DORADAS |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
0,34 |
1,36 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 7/16X2 X 20UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,67 |
24,67 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA BLANCA USS 7/16 X 20 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,45 |
5,45 |
| CR0274 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAG. 8.8 M.A. 1.75 X 110 X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,22 |
7,22 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO CONARCO 3.25MM X 150GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
25,64 |
25,64 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA BLANCA USS 1/4 X 25 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,61 |
2,61 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 1/4 X 1.1/2 X 25 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9,41 |
9,41 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 6X1 X 2 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,16 |
0,16 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 3/32" 2.4MM |
REPUESTOS |
5,00 |
KG |
16,93 |
84,65 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 1/8" 3.2MM |
REPUESTOS |
5,00 |
KG |
15,01 |
75,05 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A DEPRIMIDO 178X3.2X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
9,23 |
36,92 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A DEPRIMIDO 178X6.4X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
13,30 |
26,60 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TARUGO PARA FISHER S8 B T NYLON X 80 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,33 |
9,33 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO PARA MADERA 8X 3" X 8 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,06 |
9,06 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 1/4 19X7X1 - 1.25 X 100GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
1,71 |
1,71 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/8 X 3.1/2X 1 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,08 |
4,08 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA ZINCADA 5/16 X 1 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,47 |
8,47 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA BLANCA USS 5/16 X 6 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,90 |
0,90 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA BLANCA 1/2 X 1 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,45 |
0,45 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 1/2X 5 X 1 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,38 |
3,38 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 1/2 32X13.25X2.5-3 X 20 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
2,61 |
2,61 |
| CR0273 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 1/2 X 10 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,58 |
0,58 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOBINA DE NYLON 2MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
44,00 |
44,00 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8.8 M.A. 10X1.5X20X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,64 |
1,64 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 10 DORADAS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
0,34 |
0,68 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GRAMPA LINEA PKD15 P/ CABLE PREENSAMBLADO Nº4 3/8" 10MM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1,72 |
1,72 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A PLANO 400X3X 25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
36,23 |
108,69 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PEGAMENTO PARA PVC FRASCO X 250CC FORTEX |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,50 |
10,50 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 3/4" X 10 MT. ROLLO PEGAMIL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
2,94 |
2,94 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MACHO 5/16 X 18 W |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
41,19 |
41,19 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO PRICIONERO 5/16 X 1X 1/4 X 2 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,40 |
1,40 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PAPEL PARA JUNTA 1.6MM 0.80MT X 1 MT |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
64,37 |
64,37 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 6 DORADAS |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
0,24 |
1,44 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 8 DORADAS |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
0,31 |
1,86 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8.8 M.A. 6X1X40X 6 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,42 |
2,42 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8.8 M.A. 8X1.25X35X 6 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,69 |
3,69 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 3/8X2X 8 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,24 |
7,24 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS X 8 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,67 |
1,67 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO TANQUE 3/16X2 1/2 6UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,67 |
1,67 |
| CR0272 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA BLANCA SAE 3/16 X 6 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,46 |
0,46 |
| CR0271 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PEGAMENTO AEROSOL WD - 40 X 311GR. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,84 |
15,84 |
| CR0271 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 8X 1.25 X 20UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,99 |
2,99 |
| CR0271 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SELLADOR SILICONA ROJO ALTA TEMP. 300GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
34,93 |
34,93 |
| CR0271 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8.8 M.A. 10X1.5X50X 1 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,24 |
1,24 |
| CR0271 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 10 DORADAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,34 |
0,34 |
| CR0271 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 1 1/280X39X3 - 4 X 700GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
8,79 |
8,79 |
| CR0271 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA ZINCADA 3/8 X 1 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11,46 |
11,46 |
| CR0271 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS X 6 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,25 |
1,25 |
| CR0271 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 3/32" 2.4MM X 50GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
5,31 |
5,31 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO LOSARC INOX 2.5MM X 20 GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
3,17 |
3,17 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
12,57 |
62,85 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA 2MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,12 |
4,12 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA 2.5MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,12 |
4,12 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA 3MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,33 |
4,33 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA 4.25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,89 |
5,89 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
14,14 |
70,70 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PLACA METAL DURO G - 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,99 |
13,98 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ALLEN CON CABEZA 12.9 8X1.25X35 X 3 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,34 |
2,34 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ALLEN CON CABEZA 12.9 8X1.25X60X 4 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,38 |
4,38 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 8 DORADAS |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
0,31 |
6,20 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CADENA DC60 ONETO X 18.600 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
317,13 |
317,13 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 7/16X 1.3/4 X 6 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,88 |
6,88 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA BLANCA USS 7/16 X 6 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,63 |
1,63 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE USS 1 X 1 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,78 |
4,78 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 1X 6 X 1 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23,26 |
23,26 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ESPARRAGO COMUN 1/2X 60 X 1 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,57 |
2,57 |
| CR0270 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE 10X 1.25 X 1 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,40 |
0,40 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA ACERO RAPIDO A11460 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,91 |
5,91 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA ACERO RAPIDO A11470 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,99 |
7,99 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA ACERO RAPIDO A11480 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,51 |
10,51 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA ACERO RAPIDO A11490 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13,48 |
13,48 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
HOJA DE SIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
4,00 |
24,00 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A DEPRIMIDO 114X 3.2X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5,80 |
17,40 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A PLANO 115X1.6X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
6,23 |
18,69 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N Y POLYESTER Nº8 G13 - PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
3,30 |
33,00 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTE DESCARNE REFUERSO SIMPLE PUÑO LARGO - PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
10,16 |
40,64 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 1/2 X 2X 3 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,88 |
5,88 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA USS 1/2 3UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,36 |
1,36 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE USS 5/16 X 16 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,32 |
3,32 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/16X1X 16 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,31 |
7,31 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 5/16 22X8.5X1.125 20 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
3,01 |
3,01 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/8X 4X 10 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
46,25 |
46,25 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA 5/8 BLANCA USS X 18 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14,68 |
14,68 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUBO FLEXIBLE TECALAN 3/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
7,90 |
7,90 |
| CR0269 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA 5/8 DORADA USS X 9 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,34 |
7,34 |
| CR0268 |
27/03/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
| CR0268 |
27/03/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
| CR0268 |
27/03/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
TELEFONIA FIJA HOTEL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2,00 |
2,00 |
| CR0268 |
27/03/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
5,00 |
5,00 |
| CR0268 |
27/03/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
| CR0268 |
27/03/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A DEPRIMIDO 114X4.8X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,57 |
15,14 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8.8 M.A. 6X1X40 X 3 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,20 |
1,20 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA DE ACERO RAPIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5,19 |
15,57 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CRISTAL P/SOLDADURA ELECTRICA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
4,35 |
4,35 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CRISTAL PROTECTOR REDONDO NATURAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
0,31 |
0,31 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 1/8" 3.2MM |
REPUESTOS |
5,00 |
KG |
14,34 |
71,70 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 90A 3/32" 2.4 MM |
REPUESTOS |
5,00 |
KG |
16,10 |
80,50 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CEPILLO MANGO DE PLASTICO 4 X 19 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
1,95 |
11,70 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PEGAMENTO AEROSOL WD - 40 X 311GR. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,84 |
15,84 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 5/16X 1X 5 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,48 |
2,48 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA TORN. CASTILLO USS 1 1/2 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
31,56 |
31,56 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 1 1/4 70X 33.5X 3 - 4 2.200 KG. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
26,53 |
26,53 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/8 X 3.1/4X 3 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11,50 |
11,50 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/16X 3X 1 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,98 |
0,98 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA 5/8 BLANCA USS X 3 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,45 |
2,45 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE USS 5/16 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,21 |
0,21 |
| CR0267 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 5/16 X 100 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,01 |
2,01 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOBINA PARA BORDEADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
87,00 |
87,00 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
13,44 |
67,20 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
11,94 |
71,64 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
12,04 |
60,20 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
VARILLA BRONCE X 650GR. VARIAS MEDIDAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
81,26 |
81,26 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ALLEN CON CABEZA 3/8 X 1.3/4 X 4UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,59 |
4,59 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 3/8 X 40 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,30 |
1,30 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MASCARA PARA POLVO NO TOXICO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
2,29 |
34,35 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PINCEL N?25 3" |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6,37 |
6,37 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAG. 8.8 M.A. 10X1.5X70 X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,34 |
3,34 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAG. 8.8 M.A. 8X1.25X25 X 10 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,28 |
5,28 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 8X 0.125 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,49 |
1,49 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A PLANO 350X3.2X 32MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
29,36 |
88,08 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 9/16 X 20UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,71 |
1,71 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 9/16 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
0,78 |
1,56 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAG. 8.8 M.A. 5X0.80X15 X 10UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,79 |
1,79 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE 5X0.80 X 10UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,76 |
0,76 |
| CR0266 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 5 DORADAS |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
0,15 |
1,50 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SOGA TRENZADA CUADRADA 3/16" X 100GR. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
8,17 |
8,17 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8.8M.A. 12X1.75X55 X 5 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9,73 |
9,73 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 1/2 X 50 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,91 |
2,91 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 12 DORADAS |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
0,57 |
2,85 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE SAE 3/4 X 2 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,57 |
4,57 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 3/4 X 3.1/2 X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13,86 |
13,86 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MECHA DE WIDIA 8 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,60 |
7,60 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
POXILINA 250 GR. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,85 |
18,85 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 3/4" X 20MT. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
5,76 |
5,76 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TRABASIL AM X 6GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14,11 |
14,11 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CHAVETA CUADRADA 6MM X 10 CM. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,84 |
1,84 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TARUGO PARA FISHER S8 B T NYLON X 60 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,67 |
6,67 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO P/ MADERA 8X3" X 5 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,15 |
5,15 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO PARKER CABEZA FIJADORA12X1.1/2 X 10 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,89 |
2,89 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" 230MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
135,90 |
135,90 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
13,44 |
67,20 |
| CR0265 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON 14X70 COMPLETO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| CR0264 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 5/16X1.1/4X 8 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,74 |
3,74 |
| CR0264 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 5/16 |
REPUESTOS |
24,00 |
U |
0,31 |
7,44 |
| CR0264 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8.8M.A. 8X1.25X50 X 8 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,16 |
5,16 |
| CR0264 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 8X 0.1 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,01 |
1,01 |
| CR0264 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE 10 X 0.15 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,10 |
4,10 |
| CR0264 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE SAE 5/16 X 0.12 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,11 |
2,11 |
| CR0264 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PEGAMENTO EN AEROSOL LOCTITE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| CR0264 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE MANDRIL 20MM PESADO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
26,43 |
26,43 |
| CR0264 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO BLANCO PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
4,09 |
49,08 |
| CR0264 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE CON JEAN PUÑO LARGO - PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
8,33 |
24,99 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
12,85 |
64,25 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
11,42 |
57,10 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
11,52 |
57,60 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A PLANO 115X1.6X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
4,44 |
26,64 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PINCEL N?25 2" |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3,90 |
3,90 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PINCEL N?25 3" |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6,37 |
6,37 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A DEPRIMIDO 115X3.0X 22 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,45 |
8,90 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A DEPRIMIDO 114X4.8X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,57 |
7,57 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A PLANO 400X3.0X 25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
36,23 |
72,46 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A DEPRIMIDO 230X6.4X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,99 |
20,99 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE CENTRO PLANO 230X1.9X 22MM 10A |
FERRETERIA/CORRALON |
0,06 |
U |
15,54 |
0,93 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
FLEXOMETRO ACERO 5M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18,72 |
37,44 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PLACA METAL DURO E - 14 14X5X2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,03 |
4,03 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8.8 M.A. 8X 1.25X2.5 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,46 |
4,46 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 3/4 X 8X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27,20 |
27,20 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA AUTOFRENANTE USS 3/4 X 2 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,83 |
3,83 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA 47X20X3 X KG. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,77 |
8,77 |
| CR0263 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO CONARCO 1400 4 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
76,83 |
76,83 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 12X 0.14 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,37 |
2,37 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 7X 0.1 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,07 |
0,07 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON HEXAGONAL 8.8 M.A. 7X 1 X40 X 1 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,44 |
0,44 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8 X 3.300KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
27,64 |
27,64 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A DEPRIMIDO 114X4.8X 22 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
7,57 |
30,28 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
JUEGO HEXAGON. LARGAS X 9 PIEZAS DE 1.5 A 10MM |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
28,97 |
57,94 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PEGAMENTO TRANSP. 82 GR. POXIPOL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24,36 |
24,36 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CADENA DC35 ONETO X 200GR. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
4,66 |
4,66 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 12 X 0.035 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,59 |
0,59 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 5/8 X 60 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,84 |
6,84 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 5/8X 2 X 6 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,70 |
12,70 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA ZINCADA 8X 0.125 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,27 |
1,27 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 8 DORADAS |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
0,31 |
3,10 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/8 X 4 X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,53 |
6,53 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA 5/8 BLANCA USS X 2 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,15 |
1,15 |
| CR0262 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 5/8 X 20UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,28 |
2,28 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CARBURO DE CALCIO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
6,27 |
12,54 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 308-L 1/8" 3.2MM X 350GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
29,81 |
29,81 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
11,91 |
59,55 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
10,57 |
52,85 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
10,67 |
53,35 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA 3/8 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
6,48 |
6,48 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DESTORNILLADOR PLANA CONICA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
7,97 |
15,94 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PEGAMENTO PARA PVC FRASCO X 500CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
17,40 |
17,40 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO NICKEL 998 1/8" 3.2MM X 250 GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
178,12 |
178,12 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 5/8X2.1/2 X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,24 |
5,24 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 3/8 X 1.1/2 X 10 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,40 |
5,40 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS |
FERRETERIA/CORRALON |
0,10 |
U |
14,70 |
1,47 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 3/8 X 100 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,23 |
3,23 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA 5/8 AUTOFRENANTE X 4 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,36 |
4,36 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 3/8X 2X 4 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,93 |
2,93 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA USS X 4 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,59 |
0,59 |
| CR0261 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CANDADO STANDARD SEKUR 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33,85 |
33,85 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
10,57 |
52,85 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUARDA CABO DE HIERRO GALVANIZADO MN 215 COMUN 7/16" 11MM |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1,40 |
5,60 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO ALUM - 43 1/8" 3.2MM X 70 GR. |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
16,10 |
16,10 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A PLANO 115X1.6X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
6,23 |
37,38 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A DEPRIMIDO EXPERT 114X4.8X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,71 |
13,42 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 1C DEPRIIDO 230X6.4 X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
30,66 |
61,32 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 1C DEPRIMIDO 230X3.2X 22MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
17,72 |
53,16 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE CENTRO PLANO 178X1.6X 22MM 10A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,74 |
19,48 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTE DESCARNE REFUERSO SIMPLE PUÑO LARGO PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
13,07 |
39,21 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A PLANO 400X3.0X 25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
36,23 |
72,46 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 3/8X1X 4 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,79 |
2,79 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA USS 3/8 X 4 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,84 |
0,84 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW 3/8 X 40 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,29 |
1,29 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CADENA DC60 ONETO X 480 GR. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
8,18 |
8,18 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ALEMITE 1/8 GAS RECTO |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
0,94 |
9,40 |
| CR0259 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA ACME 11/4" DERECHA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
19,20 |
76,80 |
| CR0258 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ACCESORIO 706 BAHCO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
192,88 |
192,88 |
| CR0258 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOCALLAVE SH30 BAHCO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
56,04 |
56,04 |
| CR0258 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA ZINCADA X 1/2 KG. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,39 |
4,39 |
| CR0258 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TORNILLO PARKER CABEZA FIJADORA 4.2X25 X 100GR. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,91 |
0,91 |
| CR0258 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON ZINCADO USS 5/8 X 3.1/2 X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,76 |
5,76 |
| CR0258 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA 5/8 GROWER X 20 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,28 |
2,28 |
| CR0258 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 3/8 X 2.1/4 X 4 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,37 |
3,37 |
| CR0258 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 3/8X1.1/2 X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,25 |
1,25 |
| CR0258 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 HEXAG. ROS/GRUESA USS 5/16X 1.1/2 X 2 UNID. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,86 |
0,86 |
| CR0258 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA MA ZINCADA 10 X 0.30 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,40 |
0,40 |
| CR0256 |
25/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
YADANZA HECTOR |
20060582875 |
TURBO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.900,00 |
3.900,00 |
| CR0255 |
30/03/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ALBERTO OSCAR ARNOLDO |
20058067017 |
IMPRESIÓN CARPETAS C/ PLANOS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
417,45 |
417,45 |
| CR0254 |
27/03/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
ACOPLE COMEL BCH 1/2 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
77,05 |
154,10 |
| CR0254 |
27/03/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
ACOPLE COMEL BNH 1/2 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
44,75 |
89,50 |
| CR0254 |
27/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
ACOPLE COMEL BNH 1/2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
44,75 |
44,75 |
| CR0254 |
27/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
POLIPACK |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
29,50 |
118,00 |
| CR0254 |
27/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
POLIPACK 2500-2625 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
18,04 |
36,08 |
| CR0254 |
27/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
O'RING 52244 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
7,02 |
28,08 |
| CR0253 |
25/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO PASAJES A PERSONAS INDIGENTES |
TRANSPORTE |
14,00 |
SE |
47,00 |
658,00 |
| CR0252-1 |
25/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOMBA HIDRAULICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.920,00 |
2.920,00 |
| CR0252 |
25/03/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REINTEGRO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
789,35 |
789,35 |
| CR0250 |
27/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SALUTACION FIESTAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.292,85 |
1.292,85 |
| CR0250 |
27/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SALUTACION FIESTAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
775,71 |
775,71 |
| CR0250 |
27/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLIC VACACIONES SEGURAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
517,14 |
517,14 |
| CR0250 |
27/03/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLIC LIC 14/2008 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.034,30 |
1.034,30 |
| CR0249 |
27/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL PUBLICIDAD DIC/ ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0249 |
27/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
WEB PUBLICIDAD DIC/ ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0249 |
27/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL PUBLICIDAD DIC/ ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0249 |
27/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
WEB PUBLICIDAD DIC/ ENERO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0248 |
27/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
836,00 |
836,00 |
| CR0247 |
30/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
DISTRINOR |
27103808583 |
BOMBA EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
174,24 |
174,24 |
| CR0247 |
30/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
554,18 |
554,18 |
| CR0246 |
30/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
TUBO UNION BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
44,77 |
44,77 |
| CR0244 |
30/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
DISTRINOR |
27103808583 |
TANQUE DEPOSITO COMP. RADIADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
295,24 |
295,24 |
| CR0244 |
30/03/2009 |
DIV. TALLERES |
DISTRINOR |
27103808583 |
TANQUE DEPOSITO COMP. RADIADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
295,24 |
295,24 |
| CR0244 |
30/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
REPARACION SERVO EMBRAGUE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
190,21 |
190,21 |
| CR0244 |
30/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
DISTRINOR |
27103808583 |
CARCAZA SERVO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
184,65 |
184,65 |
| CR0243 |
30/03/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
329,00 |
329,00 |
| CR0243 |
30/03/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA EN 110 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
655,00 |
655,00 |
| CR0243 |
30/03/2009 |
DIV. TALLERES |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
836,00 |
836,00 |
| CR0243 |
30/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
836,00 |
836,00 |
| CR0243 |
30/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
TERMINAL BATERIA T5 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7,50 |
15,00 |
| CR0242 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
REPARACION BORNE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
20,00 |
20,00 |
| CR0242 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
TERMINAL BATERIA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| CR0242 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
SOPORTE BATERIA Y TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| CR0242 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
CABLE ARRANQUE 50MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
83,00 |
83,00 |
| CR0242 |
30/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| CR0242 |
30/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
TERMINAL BATERIA T3 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| CR0242 |
30/03/2009 |
DIV. TALLERES |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
LAMPARA 12V 40W 6 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| CR0242 |
30/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
815,00 |
815,00 |
| CR0242 |
30/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ACEVEDO SILVIA RAQUEL |
27128858267 |
BATERIA 12 X 40 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
247,00 |
247,00 |
| CR0240 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE TIPO TALLER |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
226,80 |
226,80 |
| CR0240 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
MORSETO PKD |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
7,26 |
145,20 |
| CR0240 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
78,11 |
78,11 |
| CR0240 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
13,93 |
41,79 |
| CR0240 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TERMICA 1X16 AMP |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
5,93 |
17,79 |
| CR0240 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LISTON DE LUZ 1X20W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
15,22 |
60,88 |
| CR0240 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TUBO FLUORESCENTE 18W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
5,44 |
21,76 |
| CR0240 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
PRECINTO 800MM X 280 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
25,36 |
25,36 |
| CR0240 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE TIPO TALLER |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
277,92 |
277,92 |
| CR0240 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 4 TOMAS S/ CABLE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
22,43 |
89,72 |
| CR0240 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
14,44 |
43,32 |
| CR0240 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 4 TOMAS C/CABLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
29,79 |
29,79 |
| CR0240 |
27/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
127,73 |
127,73 |
| CR0239 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
TRANSPORTE DON MARIANO |
20076658618 |
MICRO TRANSPORTE A ESC. Nº110 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0238 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO MES DE DICIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
244,90 |
244,90 |
| CR0238 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO MES DE ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
245,00 |
245,00 |
| CR0237 |
19/03/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REINTEGRO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
234,55 |
234,55 |
| CR0236 |
19/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
INSUMO GENERICO CRISTAL PUERTA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
121,00 |
121,00 |
| CR0236 |
19/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
INSUMO GENERICO BUJES Y PERNOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
218,00 |
218,00 |
| CR0236 |
19/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| CR0236 |
19/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR VENTANAS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
182,00 |
182,00 |
| CR0235 |
19/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
INSUMO GENERICO ELASTICOS, CENTRALES Y BULONES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
79,00 |
79,00 |
| CR0235 |
19/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
315,00 |
315,00 |
| CR0235 |
19/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
INSUMO GENERICO CRISTAL DE PUERTA ORIGINAL CORSA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
180,00 |
180,00 |
| CR0235 |
19/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
INSUMO GENERICO HOJAS DE ELASTICOS, CENTRAL, JUEGO DE CAJAS Y CLAVIJA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
502,00 |
502,00 |
| CR0235 |
19/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
| CR0234 |
19/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
INSUMO GENERICO CAMBIAR 1 OJO DE LANZA COMPLETO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
320,65 |
320,65 |
| CR0234 |
19/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
121,00 |
121,00 |
| CR0233 |
19/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
INSUMO GENERICO ELASTICO, CENTRAL Y SUPLEMENTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
697,50 |
697,50 |
| CR0233 |
19/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
810,50 |
810,50 |
| CR0232 |
20/03/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO REPRESENTANTES DE FAM |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
126,00 |
126,00 |
| CR0231 |
18/03/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA ASFALTICA LA TABLADA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510,30 |
510,30 |
| CR0229 |
18/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0228 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
AGUARIBAY APART HOTEL |
30710405693 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| CR0227 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
AGUARIBAY APART HOTEL |
30710405693 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
474,00 |
474,00 |
| CR0226 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA FRATERNIDAD |
30530917696 |
MENCION INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0225 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.594,00 |
1.594,00 |
| CR0224 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA RALLY NACIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| CR0222 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL RESUMEN DE ACTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
110,00 |
110,00 |
| CR0221 |
17/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
SERVI-MAS |
20084972704 |
REMIS 87 RECORRIDOS |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
875,60 |
875,60 |
| CR0220 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0220 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0220 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0220 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0220 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0220 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0219 |
17/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET CONDUCIR |
IMPRENTA |
1.290,00 |
SE |
8,60 |
11.094,00 |
| CR0218 |
10/03/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LATINOCONSULT S.A. |
30537474641 |
PROYECTO PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.495,00 |
11.495,00 |
| CR0217 |
10/03/2009 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
1.387,34 |
2.774,68 |
| CR0217 |
10/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE SAE 40 X 205 LTS MONOGRADO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.624,78 |
1.624,78 |
| CR0216 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
CARPETA COLGANTE A COLOR TROQUELADA CON BOLSILLO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
3,00 |
600,00 |
| CR0215 |
10/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
115,70 |
115,70 |
| CR0215 |
10/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
24,30 |
24,30 |
| CR0215 |
10/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
115,70 |
115,70 |
| CR0215 |
10/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
24,30 |
24,30 |
| CR0215 |
10/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
115,70 |
115,70 |
| CR0215 |
10/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
24,30 |
24,30 |
| CR0214 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PERA COMBUSTIBLE PEUGEOT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| CR0214 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COMBUSTIBLE 5/6 2.5 MTS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| CR0214 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE Y.P.F. TRANSMISION MONOGRADO HIPO X 1LT. |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| CR0214 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TAPA RADIADOR SUPERIOR 306 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| CR0214 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TAPA INTERIOR DEPOSITO COMPLETO AGUA 306 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| CR0214 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TAPON CALEFACCION 306 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| CR0214 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
AMORTIGUADOR DELANTERO SACHS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| CR0214 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| CR0214 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1,50 |
3,00 |
| CR0214 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
OPTICA 306 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
459,00 |
459,00 |
| CR0214 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REGISTRO OPTICA 306 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
94,00 |
94,00 |
| CR0214 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAZOLETA 306 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
138,00 |
138,00 |
| CR0213 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SEMI EJE RECAMBIO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| CR0213 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJE SUSPENSI?N Y GRAMPA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| CR0213 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| CR0213 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
INSIGNIA Y 4 TAZAS DE RUEDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| CR0213 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN DE RUEDA DELANTERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| CR0213 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BULON DE RUEDA 306 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| CR0213 |
13/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RESORTE PATIN FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| CR0213 |
13/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TACO MOTOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
16,00 |
32,00 |
| CR0213 |
13/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOBINA ALTERNADOR Y PLAQUETA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| CR0213 |
13/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REGULADOR VOLTAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
226,00 |
226,00 |
| CR0213 |
13/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TAPON COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
37,00 |
37,00 |
| CR0212 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE FC 08 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| CR0212 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| CR0212 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE MOTOR ELF X1 LT |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
16,00 |
48,00 |
| CR0212 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REFRIGERANTE |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| CR0212 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO X 1 LT |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
27,00 |
108,00 |
| CR0212 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA TAPA CILINDRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| CR0212 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
76,00 |
76,00 |
| CR0212 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| CR0212 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO CAMISA Y AROS PISTON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| CR0212 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAJA DIRECCION PICK UP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| CR0212 |
13/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
AMIANTO P/ JUNTAS EN TROZO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
28,00 |
28,00 |
| CR0211 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE TACITA |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
13,00 |
78,00 |
| CR0211 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO X 500 |
LUBRICANTES |
8,00 |
U |
13,00 |
104,00 |
| CR0211 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR TIPO A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14,00 |
14,00 |
| CR0211 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR DENTADA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| CR0211 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ARANDELA DE ALUMINIO |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
0,90 |
9,00 |
| CR0211 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN TH 1194 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| CR0211 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
118,00 |
118,00 |
| CR0211 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| CR0211 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE IVECO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
248,00 |
248,00 |
| CR0211 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BULONES DE FRENO 8 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| CR0211 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
307,00 |
307,00 |
| CR0210 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA RENAULT |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| CR0210 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ROTOR DISTRIBUIDOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| CR0210 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO CABLE BUJIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36,00 |
36,00 |
| CR0210 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| CR0210 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PALIER DE DIFERENCIAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| CR0210 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COBRE Y CONECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
54,00 |
54,00 |
| CR0210 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COBRE 1/4 |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
24,00 |
24,00 |
| CR0210 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR 10/1000 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| CR0210 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR 10X325 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
13,00 |
26,00 |
| CR0210 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BULONES DE RUEDA C/TUERCA 3 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| CR0210 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE PERKINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
128,00 |
128,00 |
| CR0210 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODILLO DE RUEDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
135,00 |
135,00 |
| CR0209 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REPARACION SERVO SUPER |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
165,00 |
165,00 |
| CR0209 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO SERVO FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26,00 |
26,00 |
| CR0209 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| CR0209 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE PERKINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| CR0209 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO GANCHOS CAPOT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| CR0209 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LLAVE CAMBIO LUZ DERECHO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| CR0209 |
13/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FLEXIBLE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| CR0209 |
13/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CUBETA FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1,00 |
2,00 |
| CR0209 |
13/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CLAVOS DE PATIN DE FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| CR0209 |
13/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FLEXIBLE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| CR0209 |
13/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PATIN RECAMBIO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
18,00 |
36,00 |
| CR0209 |
13/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PATINES FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| CR0208 |
13/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BULON BRONCE JUEGO DE 7 C/ TUERCA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| CR0208 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN SAV 7506 TR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6,50 |
13,00 |
| CR0208 |
13/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| CR0207 |
13/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR 5PK |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| CR0207 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANCHON DIRECCION CHEVROLET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| CR0207 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO CHEVROLET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| CR0207 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TERMINAL BATERIA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
13,00 |
26,00 |
| CR0207 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TAPA DISTRIBUIDOR R4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| CR0207 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE NAFTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| CR0207 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO NAFTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| CR0207 |
13/03/2009 |
DIV. ARBOLADO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANIJA ABRE PUERTA Y PERNO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| CR0207 |
13/03/2009 |
DIV. ARBOLADO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SILOC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
ML |
32,00 |
32,00 |
| CR0207 |
13/03/2009 |
DIV. ARBOLADO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR 10X1310 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
19,50 |
39,00 |
| CR0207 |
13/03/2009 |
DIV. ARBOLADO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA DE AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19,00 |
19,00 |
| CR0206 |
13/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE PEUGEOT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| CR0206 |
13/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO LARGO DIRECCION PARTNER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| CR0206 |
13/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SEGURO PUERTA PARTNER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| CR0206 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANGUERA RADIADOR SUPERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| CR0206 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
POLEA CIGUEÑAL FALCON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| CR0206 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| CR0206 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA HOMOCINETICA FIAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
96,00 |
96,00 |
| CR0206 |
13/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO REPARACION EMBRAGUE DODGE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| CR0206 |
13/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PLACA EMBRAGUE Y DISCO REC |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
355,00 |
355,00 |
| CR0206 |
13/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN CARDAN COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
89,00 |
89,00 |
| CR0206 |
13/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE PERKINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
126,00 |
126,00 |
| CR0205 |
13/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODILLO CAJA DIRECCION F100 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| CR0205 |
13/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN RUEDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| CR0205 |
13/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RECTIFICACION CAMPANA FRENO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| CR0205 |
13/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PATINES FRENO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
18,00 |
72,00 |
| CR0205 |
13/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO PASTILLA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| CR0205 |
13/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RESORTE PATIN FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| CR0205 |
13/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RODILLO CAJA DIRECCION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| CR0205 |
13/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SIN FIN DIRECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| CR0205 |
13/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN SIN FIN DIREC. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
44,00 |
88,00 |
| CR0205 |
13/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN SALIDA DE CAJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| CR0205 |
13/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BRAZO DIRECCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.080,00 |
1.080,00 |
| CR0204 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN DE RUEDA 306 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| CR0204 |
13/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANIJA ABRE PUERTA CORSA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
46,00 |
46,00 |
| CR0204 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN 6203 2RS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19,00 |
19,00 |
| CR0204 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
KIT DE PINTURA Y ACCESORIOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| CR0204 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
76,00 |
76,00 |
| CR0204 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PLACA EMBRAGUE Y DISCO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.530,00 |
1.530,00 |
| CR0204 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| CR0204 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA SPICER VIAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
325,00 |
325,00 |
| CR0204 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
24,50 |
49,00 |
| CR0204 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| CR0204 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN TH |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| CR0204 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| CR0203 |
13/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANIJA ABRE PUERTA PATNER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
47,00 |
47,00 |
| CR0203 |
13/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| CR0203 |
13/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| CR0203 |
13/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| CR0203 |
13/03/2009 |
DPTO. CATASTRO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CHICLER CARBURADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| CR0203 |
13/03/2009 |
DPTO. CATASTRO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA Y AISLACION CARBURACION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3,50 |
7,00 |
| CR0202 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR 13X1700 BOBCAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26,00 |
26,00 |
| CR0202 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA DISTRIBUCION 10X1785 BOBCAT |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
32,50 |
130,00 |
| CR0202 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
44,00 |
44,00 |
| CR0202 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| CR0202 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE IZUZU |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| CR0202 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FUSILERA BOBCAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| CR0202 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOBINA ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
| CR0202 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ESTATOR ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
88,00 |
88,00 |
| CR0202 |
13/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA MULTIPLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| CR0202 |
13/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CUBETA FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1,50 |
3,00 |
| CR0200 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE 24V INL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
101,14 |
101,14 |
| CR0200 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BULBO FORD FALCON/TAUNUS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| CR0200 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESTATOR ALTERNADOR NASHVILLE 55A 24V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
51,92 |
51,92 |
| CR0200 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE 24V TRANSIST RT2 CON FICHA MB |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
84,71 |
84,71 |
| CR0200 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FARO UNIVERSAL NEGRO M BENZ 1517 CON VENTANA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
51,59 |
51,59 |
| CR0200 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA H4 PT 45 12V 60/55W |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
7,61 |
22,83 |
| CR0200 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE UNIPOLAR PLASTIX CF 1X1.5MM ROJO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
1,06 |
10,60 |
| CR0200 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE UNIPOLAR PLASTIX CF 1X2.5MM AMA/VERDE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
1,67 |
16,70 |
| CR0200 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL INT. X 9 X 100 43 3/8 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
0,70 |
2,10 |
| CR0200 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL INT. X 9 X 100 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
1,05 |
3,15 |
| CR0200 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE UNIPOLAR PLASTIX CF 1X10MM NEGRO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
6,82 |
34,10 |
| CR0200 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CINTA AISLADORA X 20 m X 20MM S/PEGA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7,66 |
7,66 |
| CR0199 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PLACA EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| CR0199 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| CR0199 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| CR0199 |
13/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TACO MOTOR PERKINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| CR0199 |
13/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
88,00 |
88,00 |
| CR0199 |
13/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MANIJA ABRE PUERTA F100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| CR0199 |
13/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ESPEJO EXTERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| CR0199 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ROTULA SUSPENSION TRAFIC |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
67,50 |
135,00 |
| CR0199 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MAZA RUEDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| CR0199 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN DE RUEDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| CR0199 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
26,00 |
52,00 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE PERKINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27,59 |
27,59 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE 24V NASHVILLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,49 |
120,49 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE NASHVILLE C100A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
235,93 |
235,93 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 960 14X20X10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,53 |
2,53 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 961 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,06 |
2,06 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 962 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,92 |
2,92 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 24V 5W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1,00 |
10,00 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 24V 1P 15W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1,10 |
11,00 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 21W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1,30 |
13,00 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOPORTE CARDAN LAMP 634. OJO GATO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,21 |
28,21 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FILTRO NAFTA CHICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,50 |
3,50 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CINTA FRENO VINI TAPE IMPORTADA 10MTS |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
2,69 |
26,90 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 909 2X |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,68 |
3,68 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE ARRANQUE FLEXIBLE 1X25X1MT |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
25,77 |
25,77 |
| CR0198 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL X 9 COBRE EST. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4,43 |
8,86 |
| CR0197 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA BOSCH PEUGEOT 306 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
47,50 |
190,00 |
| CR0197 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| CR0197 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| CR0197 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO RETORNO COMBUSTIBLE GOMA Y TELA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| CR0197 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VENTOR DECANTADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| CR0197 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14,00 |
14,00 |
| CR0197 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ABRAZADERA CHICA COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2,00 |
4,00 |
| CR0197 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TENSOR CORREA. JUEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
620,00 |
620,00 |
| CR0197 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA DISTRIBUCION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| CR0197 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TERMOSTATO TEMPERATURA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| CR0196 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOBINA ENCENDIDO CHEVROLET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| CR0196 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJIA ENCENDIDO MOTOR |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
7,00 |
42,00 |
| CR0196 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR 10X1025MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14,00 |
14,00 |
| CR0196 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REGULADOR DE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| CR0196 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FLEXIBLE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| CR0196 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO FLEXIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
370,00 |
370,00 |
| CR0196 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TACO MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| CR0196 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR 10-910 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| CR0196 |
13/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| CR0196 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA DE AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| CR0196 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| CR0195 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TEMPORIZADOR ELECTRONICO PEUGEOT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
281,98 |
281,98 |
| CR0195 |
14/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TAPA ALTERNADOR MB OM 352 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
69,37 |
69,37 |
| CR0195 |
14/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ALTERNADOR INDIEL - NASHVILLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,81 |
2,81 |
| CR0195 |
14/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
GOMA ALTERNADOR INDIEL RUL. 6203 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
0,53 |
0,53 |
| CR0195 |
14/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
RETEN GOMA RULEMAN GRANDE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,10 |
1,10 |
| CR0195 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJIA ENCENDIDO NGK - RENAULT/TORINO/FIAT |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| CR0195 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLATINO RENAULT - PEUGEOT |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10,78 |
21,56 |
| CR0195 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CONDENSADOR RENAULT |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7,15 |
14,30 |
| CR0195 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
JUEGO JUNTAS CARBURADOR DAUPHINE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6,58 |
6,58 |
| CR0195 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ASIENTO Y PUNZUAR DE CARBURADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| CR0194 |
13/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TACO MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
64,00 |
64,00 |
| CR0194 |
13/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| CR0194 |
13/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| CR0194 |
13/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| CR0194 |
13/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
24,00 |
48,00 |
| CR0194 |
13/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TAPA ALTERNADOR COM ORING Y PLASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| CR0194 |
13/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CINTA FRENO CON REMACHE EN TROZOS |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| CR0194 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| CR0194 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CABLE COMANDO CONVERTIDOR CASSE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
730,00 |
730,00 |
| CR0194 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CERRADURA DE PUERTA Y RETEN DODGE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| CR0194 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MAQUINA LEVANTA CRISTAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| CR0193 |
06/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.719,01 |
3.719,01 |
| CR0193 |
06/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
780,99 |
780,99 |
| CR0193 |
06/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.719,01 |
3.719,01 |
| CR0193 |
06/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
780,99 |
780,99 |
| CR0193 |
06/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
3.685,95 |
3.685,95 |
| CR0193 |
06/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
774,05 |
774,05 |
| CR0192 |
14/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FICHA ALTERNADOR Y REGULADOR NASHVILLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3,00 |
3,00 |
| CR0192 |
14/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE MEF |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42,16 |
42,16 |
| CR0192 |
14/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE BOSCH DUNA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38,59 |
38,59 |
| CR0192 |
14/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MINI RELAY REFORZADO UNIVERSAL 12V 70A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19,48 |
19,48 |
| CR0192 |
14/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE FORD MAX ECONO FRONTAL CON TERM. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26,03 |
26,03 |
| CR0192 |
14/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 855 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1,94 |
3,88 |
| CR0192 |
14/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA PLATINO FORD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| CR0192 |
14/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLATINO CHEVROLET - FORD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,95 |
8,95 |
| CR0192 |
14/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CONDENSADOR CHEVROLET - FALCON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,15 |
7,15 |
| CR0192 |
14/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SPAGUETI TERMOCONTRAIBLE 1/4" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1,88 |
1,88 |
| CR0192 |
14/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE IGNICION UNIVERSAL TORNILLO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| CR0192 |
14/04/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLENOIDE ARRANQUE TAUNUS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
41,38 |
41,38 |
| CR0192 |
14/04/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE TAUNUS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,74 |
15,74 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12 V 1P 21W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1,00 |
10,00 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA B/CHICO |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
0,95 |
9,50 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12 V 21/ 5 W |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
1,20 |
24,00 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 1P 5W |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
0,95 |
19,00 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA PT 45 12V 75/75W |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
4,24 |
12,72 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CABLE ARRANQUE FLEXIBLE 1X50X1 MT |
REPUESTOS |
3,00 |
MT |
39,57 |
118,71 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL X 9 COBRE EST. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4,43 |
4,43 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL X 9 COBRE EST. |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8,09 |
16,18 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
INTERRUPTOR STOP DODGE PICK-UP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9,03 |
9,03 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DECAPANTE FLUX |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,85 |
8,85 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLATINO RENAULT - PEUGEOT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,78 |
10,78 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE M. BENZ AN 115 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,62 |
20,62 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESTATOR ALTERNADOR NASHVILLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
51,92 |
51,92 |
| CR0191 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TORNILLO PASANTE BOSCH |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2,30 |
9,20 |
| CR0190 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PALANCA EMBRAGUE FALCON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| CR0190 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE FALCON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| CR0190 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE FALCON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| CR0190 |
13/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
696,00 |
696,00 |
| CR0190 |
13/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| CR0190 |
13/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO SISTEMA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
267,00 |
267,00 |
| CR0190 |
13/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
| CR0190 |
13/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| CR0190 |
13/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| CR0190 |
13/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| CR0190 |
13/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO HIDRAULICO SISTEMA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
267,00 |
267,00 |
| CR0189 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJE SUSPENSI?N FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| CR0189 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BUJE SUSPENSI?N FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| CR0189 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE W842/2 MARCA MAM. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| CR0189 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE PUROLATOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| CR0189 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CILINDRO FRENO FIORINO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| CR0189 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MAZA RUEDA FIORINO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
79,00 |
158,00 |
| CR0189 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RETEN CAJA DIRECCION FALCON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| CR0189 |
13/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN DE RUEDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| CR0189 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ROTULA SUSPENSION THOMPSON CHEVROLET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
118,00 |
118,00 |
| CR0189 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| CR0189 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
28,00 |
140,00 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLDAR BOBINA AN 115 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
25,00 |
25,00 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE AN 115 LARGA 12V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
155,84 |
155,84 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 854 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
2,81 |
8,43 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE X 8 CATERPILLAR |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
48,69 |
48,69 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ESCOBILLA ARRANQUE DELCO REMY 40 MTS 8C |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
74,81 |
74,81 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL X 9 COBRE EST. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ROTOR ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
54,00 |
54,00 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TEMPORIZADOR ELECTRONICO FORD 93 CAMION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
56,35 |
56,35 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BULBO M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
86,96 |
86,96 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE MEF |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42,16 |
42,16 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TAPA ALTERNADOR MB1114 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,72 |
110,72 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA 24" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
22,18 |
44,36 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA 21" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,15 |
15,15 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TAPA ALTERNADOR INTERMEDIA AN115 INDIEL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35,34 |
35,34 |
| CR0188 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE JD/PK 4.206/F400 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
74,84 |
74,84 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
INTERRUPTOR STOP M. BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15,67 |
15,67 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOTON PISO C/ LUZ IKA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19,35 |
19,35 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL INT. X 9 X 100 |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
0,40 |
8,00 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE MEF |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42,16 |
42,16 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR MECANICO 2 T 12 V 3T |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,12 |
20,12 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FARO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
7,85 |
23,55 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LENTE 1517 |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
20,87 |
41,74 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FARO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8,78 |
17,56 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SOLDAR BOBINA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
25,00 |
25,00 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT DE CAJA REDUCTORA M93R |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
189,61 |
189,61 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE CUMMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
99,76 |
99,76 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ARRANQUE LUCAS MAXION |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
52,32 |
52,32 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SEPARADOR DE BOBINA |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
3,25 |
3,25 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SEGURO ARRANQUE F 1500/1600 GAREF |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
1,90 |
1,90 |
| CR0187 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC STD. ARRANQUE 575 4X |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,50 |
2,50 |
| CR0184 |
05/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0183-1 |
10/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR0182 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0181 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA |
33624933929 |
WEB PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR0179 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO Y CONSUMICIONES |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| CR0179 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO Y CONSUMICIONES |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
536,00 |
536,00 |
| CR0178 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
COSSANI ROBERTO DANIEL |
20066103871 |
SONIDO EN FESTIVAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR0177 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
BLANCHET REYNALDO GABRIEL |
20272943118 |
WEB DISEÑO PORTAL DE TURISMO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR0176 |
03/03/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI CONTRATACION POR 3 TRANSPORTES |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.100,00 |
4.100,00 |
| CR0175 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
349,00 |
349,00 |
| CR0175 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
285,00 |
285,00 |
| CR0175 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
165,00 |
165,00 |
| CR0174 |
09/03/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
212,00 |
212,00 |
| CR0173 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
170,00 |
170,00 |
| CR0172 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
4,00 |
SE |
150,00 |
600,00 |
| CR0171 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0170 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0169 |
03/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION |
IMPRENTA |
30.000,00 |
U |
0,04 |
1.200,00 |
| CR0168 |
03/03/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD DIA DE LA LEALTAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
517,14 |
517,14 |
| CR0167 |
03/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0166 |
03/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO MES NOVIEMBRE 2008 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
265,00 |
265,00 |
| CR0165 |
03/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| CR0164 |
03/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO MIGUEL ANGEL |
20058311406 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR0163 |
03/03/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0163 |
03/03/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
230,00 |
230,00 |
| CR0163 |
03/03/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0162 |
03/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PUBLICIDAD ENERO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0161 |
03/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" DICIEMBRE 2008 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
86,00 |
86,00 |
| CR0160 |
03/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL TRANSMICION PROGRAMA ESPECIAL DIA DE LA INDUSTRIA SEP/09 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0159 |
03/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA PROGRAMA LA MUNICIPALIDAD
MES DICIEMBRE 2008 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0159 |
03/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA PROGRAMA LA MUNICIPALIDAD
MES ENERO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0158 |
03/03/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL TRANSMICION 25 AÑOS DE DEMOCRACIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0156 |
27/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COMBI TRANSPORTE |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
490,00 |
490,00 |
| CR0155 |
27/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BANDA ROJA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0154 |
02/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RULEMAN DE RUEDA BOWER IMP 36620 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
494,00 |
494,00 |
| CR0154 |
02/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RULEMAN DE RUEDA BOWER IMP 36690 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
986,00 |
986,00 |
| CR0154 |
02/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RETEN DE MASA RUEDA 7215 SAV |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
11,75 |
23,50 |
| CR0154 |
02/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RETEN DE MASA RUEDA 5311 SAV |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4,54 |
9,08 |
| CR0154 |
02/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RULEMAN DE RUEDA GE 31 ZD INA IMP |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
289,00 |
867,00 |
| CR0154 |
02/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RULEMAN DE RUEDA 6009 2RS SNR IMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
51,20 |
51,20 |
| CR0153 |
02/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
MULTISERVICIOS KRENZ |
24276796891 |
INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 5,5HP |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| CR0153 |
02/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
MULTISERVICIOS KRENZ |
24276796891 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 5,5HP |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
580,00 |
580,00 |
| CR0153 |
02/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
MULTISERVICIOS KRENZ |
24276796891 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 5,5HP |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
580,00 |
580,00 |
| CR0153 |
02/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
MULTISERVICIOS KRENZ |
24276796891 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 5,5HP |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
580,00 |
580,00 |
| CR0151 |
02/03/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA 22/24 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
13,84 |
4.152,00 |
| CR0150 |
02/03/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
TELEFONIA FIJA 42-9300 OFICINA ONCCA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,63 |
216,63 |
| CR0149 |
02/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
COSSANI ROBERTO DANIEL |
20066103871 |
SONIDO PRESENTACION SEVEN DE LA PLAYA 2009 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0148 |
02/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR0147 |
02/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO Y CENA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
7.931,86 |
7.931,86 |
| CR0146 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO ENCUENTRO DE MURGAS EN PLAZA RAMIREZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0145 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO EN PLAZA RAMIREZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0144 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA CUADRO Y RECORDATORIO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
93,00 |
U |
30,00 |
2.790,00 |
| CR0143 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
IMPRESIÓN DIPLOMAS |
IMPRENTA |
850,00 |
SE |
0,95 |
807,50 |
| CR0142 |
25/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0142 |
25/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0142 |
25/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
375,00 |
375,00 |
| CR0142 |
25/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0141 |
25/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0141 |
25/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0140 |
24/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
COBERTURA MEDICA FIESTA DE LA PLAYA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR0139 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.680,71 |
1.680,71 |
| CR0139 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
323,21 |
323,21 |
| CR0139 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
538,69 |
538,69 |
| CR0139 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.327,13 |
2.327,13 |
| CR0138 |
23/02/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET INALAMBRICO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.119,25 |
1.119,25 |
| CR0137 |
23/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
EDITORIAL PERFIL S.A. |
30560956904 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.025,00 |
3.025,00 |
| CR0136 |
20/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
INSUMO GENERICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
167,00 |
167,00 |
| CR0136 |
20/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
363,00 |
363,00 |
| CR0136 |
20/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
INSUMO GENERICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
695,00 |
695,00 |
| CR0136 |
20/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
787,00 |
787,00 |
| CR0136 |
20/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
INSUMO GENERICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
164,00 |
164,00 |
| CR0136 |
20/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
INSUMO GENERICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.273,00 |
1.273,00 |
| CR0136 |
20/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
557,00 |
557,00 |
| CR0136 |
20/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
INSUMO GENERICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.035,00 |
1.035,00 |
| CR0136 |
20/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
605,00 |
605,00 |
| CR0136 |
20/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULONES DE RUEDA C/TUERCA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
416,24 |
416,24 |
| CR0135 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO MIGUEL ANGEL |
20058311406 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR0134 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.155,12 |
13.155,12 |
| CR0133 |
26/02/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIA SIMLE FAZ |
IMPRENTA |
8.000,00 |
U |
0,14 |
1.120,00 |
| CR0132 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
CAPACITACION MEDIDOR DE NIVEL SONORO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0131 |
24/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0131 |
24/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
WEB PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0129 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
PLANETA MEDIOS |
20285557292 |
SONIDO RECITAL SANDRA APESECHE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
270,00 |
270,00 |
| CR0128 |
23/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR0127 |
23/02/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
PLANETA MEDIOS |
20285557292 |
SONIDO FIESTA DE LAS COLECTIVIDADES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
330,00 |
330,00 |
| CR0126 |
23/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
IDEAS Y MARKETING |
23284008049 |
WEB EDICION Y ACTUALIZACION |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| CR0125 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
490,00 |
490,00 |
| CR0125 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| CR0125 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
900,00 |
900,00 |
| CR0124 |
25/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
POETTO ARIEL ADHEMAR |
20236961835 |
ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0123 |
25/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
220,00 |
220,00 |
| CR0122 |
26/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR0121 |
26/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| CR0121 |
26/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
19,00 |
19,00 |
| CR0121 |
26/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR0120 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR0119 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SALUTACION FIESTAS FIN DE AÑO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| CR0118 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
IMPRESIÓN 21.000 REVISTA MUNICIPAL. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
9.200,00 |
9.200,00 |
| CR0117 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR0116 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
IMPRESIÓN ALMANAQUES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.675,00 |
5.675,00 |
| CR0115 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
278,46 |
278,46 |
| CR0115 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
154,70 |
154,70 |
| CR0114 |
26/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR0114 |
26/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR0114 |
26/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
15,00 |
U |
3,00 |
45,00 |
| CR0113 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
252,00 |
252,00 |
| CR0112 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION 30.000 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR0111 |
19/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0110 |
18/02/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
100,00 |
M3 |
26,30 |
2.630,00 |
| CR0109 |
20/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR0108 |
18/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR0107 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
160,00 |
480,00 |
| CR0106 |
18/02/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN DE CARNET |
IMPRENTA |
1.494,00 |
SE |
8,60 |
12.848,40 |
| CR0105 |
24/02/2009 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.774,68 |
2.774,68 |
| CR0105 |
24/02/2009 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE SAE 40 X 205 LTS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.624,78 |
1.624,78 |
| CR0103 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PROYECTOR Y COLABORACION EN CAMPAÑA SOLIDARIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR0102 |
13/02/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET INALAMBRICO
ENERO 2009 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
925,00 |
925,00 |
| CR0102 |
13/02/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
URUNET |
33710196139 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
194,25 |
194,25 |
| CR0102 |
13/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET INALAMBRICO
ENERO 2009 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
925,00 |
925,00 |
| CR0102 |
13/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
URUNET |
33710196139 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
194,25 |
194,25 |
| CR0102 |
13/02/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET INALAMBRICO
ENERO 2009 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.119,25 |
1.119,25 |
| CR0101 |
12/02/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
S.E.I.M. |
27225440714 |
INSTALACION TABLERO PLANTA TRATAMIENTO LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.248,96 |
1.248,96 |
| CR0101 |
12/02/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
S.E.I.M. |
27225440714 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
262,29 |
262,29 |
| CR0100 |
12/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POLIETILENO K10 3" K6 x 100 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
1.544,00 |
1.544,00 |
| CR0100 |
12/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 400 MM CL7 A.C. CL5/7 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.486,00 |
2.972,00 |
| CR0099 |
13/02/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
VERGARA MARIA LAURA |
27254165528 |
LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL MES DICIEMBRE 2008 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR0098 |
13/02/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
VERGARA MARIA LAURA |
27254165528 |
LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL MES NOVIEMBRE 2008 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR0097 |
13/02/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PUBLICIDAD POR DIA DE LA LEALTAD PERONISTA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| CR0096 |
11/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PLANETA MEDIOS |
20285557292 |
RADIAL PUBLICIDAD MES NOVIEMBRE 2008 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
494,00 |
494,00 |
| CR0095 |
12/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL PUBLICIDAD
EN DEL PLATA AM 1030 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
544,50 |
544,50 |
| CR0094 |
12/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
AMED CAMIL |
20059377583 |
SERVICIO TECNICO |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.141,00 |
1.141,00 |
| CR0094 |
12/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
AMED CAMIL |
20059377583 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
239,61 |
239,61 |
| CR0093 |
12/02/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO DEL 30 - 11-08 A 01 - 12-08 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| CR0093 |
12/02/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO DEL 30 - 11-08 A 01 - 12-08 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| CR0092 |
12/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO EN ACTO DIA 07 - 11-08
ESCUELA STA. CALRA DE ASIS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
220,00 |
220,00 |
| CR0091 |
13/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| CR0091 |
13/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO AL 50% HABILITACION |
SERVICIO PORTUARIO |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| CR0090 |
10/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
442,00 |
442,00 |
| CR0090 |
10/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
132,60 |
132,60 |
| CR00890 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
BOBINADO 2 HP TRIF |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
238,00 |
238,00 |
| CR00890 |
11/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
SOL Y AGUA |
20058343324 |
BOLILLERO 6305 JAPON |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
24,00 |
48,00 |
| CR0089 |
10/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL Y GRABACION DE PUBLICIDADES Y PROMOCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
115,00 |
115,00 |
| CR0087 |
06/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL Y GRABACION EN CD |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
118,00 |
118,00 |
| CR0086 |
06/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR0085 |
06/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
252,00 |
252,00 |
| CR0084 |
06/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0083 |
06/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0082 |
06/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ |
30500500170 |
RADIAL TRANSMISION DE LA JURA DE LA CONSTITUCION DE ENTRE RIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR0081 |
10/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
LIN CAR |
23083579749 |
TOMA DE FUERZA PARA SISTEMAS HIDRAULICOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| CR0080 |
05/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
COBERTURA MEDICA EN BANCO PELAY
MES ENERO 2009 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.000,00 |
36.000,00 |
| CR008 |
10/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
COSSANI ROBERTO DANIEL |
20066103871 |
SONIDO EN FIESTA DE FLOR DEL PAGO 2008 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0078 |
30/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR0077 |
30/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR0077 |
06/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR0077 |
30/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA ENERO 2009 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR0077 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR0076 |
19/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GOMEZ ROSA MABEL |
27121921303 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0075 |
30/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO "MIL NOCHES" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR0074 |
17/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.790,00 |
1.790,00 |
| CR0073 |
30/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
847,93 |
847,93 |
| CR0073 |
30/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
178,07 |
178,07 |
| CR0073 |
30/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.413,22 |
1.413,22 |
| CR0073 |
30/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
296,78 |
296,78 |
| CR00726 |
05/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DOCENTE HONORARIOS POR CURSO DE DISEÑO Y ARTESANIA |
PROFESIONALES |
900,00 |
SE |
1,00 |
900,00 |
| CR0072 |
30/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
16.238,48 |
16.238,48 |
| CR0071 |
30/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GUARDIA COSTERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.680,00 |
4.680,00 |
| CR0070 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
748,80 |
748,80 |
| CR0070 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
689,52 |
689,52 |
| CR0070 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.034,29 |
1.034,29 |
| CR0070 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
689,52 |
689,52 |
| CR0070 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
775,71 |
775,71 |
| CR0069 |
29/01/2009 |
DIV. TRANSITO |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNETS DE CONDUCIR |
IMPRENTA |
937,00 |
SE |
8,60 |
8.058,20 |
| CR0068 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
517,14 |
517,14 |
| CR0068 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
827,42 |
827,42 |
| CR0068 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
462,84 |
462,84 |
| CR0067-1 |
05/02/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
REMERA ALGODON C / IMPRESION |
INDUMENTARIA |
100,00 |
U |
20,00 |
2.000,00 |
| CR0066 |
28/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
986,50 |
986,50 |
| CR0065 |
28/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
DON CHELO |
30710026919 |
ALMUERZO Y CENAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
2.139,00 |
2.139,00 |
| CR0064 |
28/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| CR0063 |
28/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TODO VIDEO |
20162172922 |
ALQUILER PANTALLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR0062 |
28/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
220,00 |
220,00 |
| CR0061 |
28/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
GAY CLAUDIA ESTEFANIA |
27318591151 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| CR0060 |
28/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARMADO ESCENARIO (SALDO) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.250,00 |
8.250,00 |
| CR0059 |
28/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| CR0058 |
28/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
FLORERIA CAPURRO |
27180718473 |
FLORERIA FLORES, CORONAS Y BANDAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR0057 |
28/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PELUQUERIA |
PROFESIONALES |
18,00 |
SE |
25,00 |
450,00 |
| CR0056 |
28/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MAQUILLADORA |
PROFESIONALES |
18,00 |
SE |
25,00 |
450,00 |
| CR0055 |
28/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI TRASLADO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR0054 |
28/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.989,00 |
1.989,00 |
| CR0054 |
28/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
991,35 |
991,35 |
| CR0054 |
28/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.989,00 |
1.989,00 |
| CR0053 |
28/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0053 |
28/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0053 |
28/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0053 |
28/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0052 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
MEDALLA PLATA GRABADA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
26,00 |
780,00 |
| CR0052 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
MEDALLA PLATA GRABADA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
70,00 |
U |
28,00 |
1.960,00 |
| CR0052 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
PLACA GRABADA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| CR0051 |
29/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO PROCESION MARIA AUXILIADORA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
230,00 |
230,00 |
| CR0050 |
29/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0049 |
26/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL PUBLICIDAD CADENA MITRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
170,00 |
170,00 |
| CR0048 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" PERIODO NOVIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| CR0047 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO MIGUEL ANGEL |
20058311406 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120,00 |
120,00 |
| CR0046 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR0045 |
23/01/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
MULTISERVICIOS KRENZ |
24276796891 |
PERFORACION DE POZO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR0044 |
22/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
COSSANI ROBERTO DANIEL |
20066103871 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR0043 |
22/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO ALQUILER EQUIPO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR0043 |
22/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE CONSOLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR0042 |
22/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ACTUACION DE "PATO VIGANONI" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR0041 |
23/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN REGISTROS DE CONDUCIR |
IMPRENTA |
1.061,00 |
SE |
8,60 |
9.124,60 |
| CR0040 |
21/01/2009 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
POETTO ARIEL ADHEMAR |
20236961835 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0039 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
MFZ |
20208135776 |
ACTUACION DE ARTISTAS SERV. GRUPO CAZADORES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
900,00 |
900,00 |
| CR0038 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER DE CONSOLA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR0037 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
920,00 |
920,00 |
| CR0037 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
585,00 |
585,00 |
| CR0036 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL PUBLICIDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR0034 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO PROVISION MES DE OCTUBRE 08 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
248,50 |
248,50 |
| CR0033 |
21/01/2009 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
243,00 |
243,00 |
| CR0032 |
20/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
BARCOS LUIS ALEJANDRO Y BARCOS EDUARDO |
30710506805 |
ARENA FINA 100 M3 |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
3.223,14 |
3.223,14 |
| CR0032 |
20/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
BARCOS LUIS ALEJANDRO Y BARCOS EDUARDO |
30710506805 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
676,86 |
676,86 |
| CR0032 |
20/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
BARCOS LUIS ALEJANDRO Y BARCOS EDUARDO |
30710506805 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
867,77 |
867,77 |
| CR0032 |
20/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
BARCOS LUIS ALEJANDRO Y BARCOS EDUARDO |
30710506805 |
VALLADO Y ALQ. CERRAMIENTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.132,23 |
4.132,23 |
| CR0030 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
375,00 |
375,00 |
| CR0030 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0030 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR0029 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REINTEGRO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
620,00 |
620,00 |
| CR0028-1 |
02/02/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REINTEGRO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
270,00 |
270,00 |
| CR0027 |
21/01/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLACA DE BRONCE C/ MADERA 39X50 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
550,00 |
1.650,00 |
| CR0026 |
21/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.341,00 |
2.341,00 |
| CR0025 |
20/01/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REINTEGRO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
969,33 |
969,33 |
| CR0024 |
21/01/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR0023 |
21/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
POETTO ARIEL ADHEMAR |
20236961835 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0022 |
21/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
POETTO ARIEL ADHEMAR |
20236961835 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0021 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
SALVARREDY MIGUEL ANGEL |
20084197441 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
320,00 |
320,00 |
| CR0020 |
29/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO INTERNO Nº 69. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
823,00 |
823,00 |
| CR0020 |
29/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO INTERNO Nº69 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
242,00 |
242,00 |
| CR0019 |
21/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI TRASLADO EN MINIBUS A BOVLIL |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| CR00186 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SILOC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
ML |
35,00 |
35,00 |
| CR00186 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO NAFTA MARCA PICBORD |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| CR00186 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL BARDAHL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| CR00186 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA EJE MANDO C100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
44,00 |
44,00 |
| CR00186 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| CR00186 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA VENTILADOR 13X162V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
33,00 |
33,00 |
| CR00186 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
19,00 |
57,00 |
| CR00186 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COMBUSTIBLE GOMA Y TELA 1,5 MTS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| CR00186 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO RETORNO COMBUSTIBLE 2.5 MTS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| CR00186 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUEGO 11 ABRAZADERAS COMBUSTIBLES CHICAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| CR00186 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| CR0018 |
21/01/2009 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR0017 |
20/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN 400 TARJETONES DE SALUTACION |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.592,00 |
1.592,00 |
| CR0016 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0015 |
20/01/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
REPARACION EQUIPO DESOBSTRUCTOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
987,36 |
987,36 |
| CR0014 |
16/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
DIOGENES |
20206562057 |
FUEGOS ARTIFICIALES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.125,00 |
4.125,00 |
| CR0013 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NOVA PRODUCCIONES |
27327266700 |
TELEVISIVA DISEÑO PUBLICITARIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR0013 |
06/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NOVA PRODUCCIONES |
27327266700 |
TELEVISIVA DISEÑO PUBLICITARIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR0013 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NOVA PRODUCCIONES |
27327266700 |
TELEVISIVA DISEÑO PUBLICITARIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR0013 |
08/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NOVA PRODUCCIONES |
27327266700 |
TELEVISIVA DISEÑO PUBLICITARIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR0013 |
13/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NOVA PRODUCCIONES |
27327266700 |
TELEVISIVA DISEÑO PUBLICITARIO ABRIL 09 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR0012 |
16/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PIANO PIANO |
20248972069 |
ALMUERZO 30 MENUS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
966,00 |
966,00 |
| CR0011 |
16/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA SERVICIO DE CANAL 7 P/ PROMOCION FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR0011 |
16/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
525,00 |
525,00 |
| CR0010 |
15/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.033,05 |
4.033,05 |
| CR0010 |
15/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
846,95 |
846,95 |
| CR0009 |
15/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN TALONARIOS |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| CR0008 |
15/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0008 |
30/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0008 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0008 |
08/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0008 |
08/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0008 |
20/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MAYO 2009 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0008 |
27/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0008 |
12/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0008 |
10/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR0007 |
13/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR0006 |
13/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| CR0006 |
13/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| CR0006 |
13/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| CR0006 |
13/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| CR0006 |
13/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 858443-9 |
10/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,67 |
293,70 |
| 858443-8 |
10/08/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,67 |
106,80 |
| 858443-8 |
10/08/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,67 |
133,50 |
| 858443-8 |
10/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,67 |
1.174,80 |
| 858443-8 |
10/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,67 |
133,50 |
| 858443-7 |
10/08/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211310220 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,67 |
80,10 |
| 858443-7 |
10/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,67 |
53,40 |
| 858443-7 |
10/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,67 |
213,60 |
| 858443-7 |
10/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,67 |
106,80 |
| 858443-7 |
10/08/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
2,67 |
387,15 |
| 858443-7 |
10/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,67 |
80,10 |
| 858443-7 |
10/08/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,67 |
133,50 |
| 858443-7 |
10/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
630,00 |
LT |
2,67 |
1.682,10 |
| 858443-6 |
05/08/2009 |
DPTO. CATASTRO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340620 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,67 |
53,40 |
| 858443-5 |
05/08/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
2,67 |
400,50 |
| 858443-5 |
05/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,67 |
80,10 |
| 858443-5 |
05/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340220 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,67 |
160,20 |
| 858443-5 |
05/08/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,67 |
373,80 |
| 858443-5 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,67 |
320,40 |
| 858443-5 |
05/08/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,67 |
80,10 |
| 858443-5 |
05/08/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,67 |
267,00 |
| 858443-5 |
05/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,67 |
80,10 |
| 858443-5 |
05/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
2,67 |
1.335,00 |
| 858443-4 |
05/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,67 |
213,60 |
| 858443-4 |
05/08/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
2,67 |
200,25 |
| 858443-4 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,67 |
80,10 |
| 858443-4 |
05/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
410,00 |
LT |
2,67 |
1.094,70 |
| 858443-3 |
05/08/2009 |
DPTO. CATASTRO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340620 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,67 |
133,50 |
| 858443-3 |
05/08/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,67 |
320,40 |
| 858443-3 |
05/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,67 |
1.174,80 |
| 858443-2 |
05/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,67 |
106,80 |
| 858443-2 |
05/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,67 |
213,60 |
| 858443-18 |
02/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,67 |
160,20 |
| 858443-18 |
02/09/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,67 |
106,80 |
| 858443-18 |
02/09/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,67 |
106,80 |
| 858443-18 |
02/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,67 |
80,10 |
| 858443-18 |
02/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,67 |
40,05 |
| 858443-18 |
02/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
155,00 |
LT |
2,67 |
413,85 |
| 858443-17 |
02/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
316,00 |
LT |
2,67 |
843,72 |
| 858443-16 |
02/09/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,67 |
40,05 |
| 858443-15 |
02/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,67 |
53,40 |
| 858443-15 |
02/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,67 |
40,05 |
| 858443-15 |
02/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,67 |
106,80 |
| 858443-14 |
02/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320820 |
COMBUSTIBLE |
113,00 |
LT |
2,67 |
301,71 |
| 858443-13 |
02/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,67 |
347,10 |
| 858443-12 |
02/09/2009 |
DPTO. CATASTRO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340620 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,67 |
186,90 |
| 858443-11 |
02/09/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211370120 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,67 |
186,90 |
| 858443-10 |
10/08/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341720 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,67 |
534,00 |
| 858443-10 |
10/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,67 |
133,50 |
| 858443-1 |
05/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,67 |
160,20 |
| 858443-1 |
05/08/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
600,00 |
LT |
2,67 |
1.602,00 |
| 858443-1 |
05/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211370120 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,67 |
106,80 |
| 858443-1 |
05/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,67 |
293,70 |
| 858443-1 |
05/08/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
590,00 |
LT |
2,67 |
1.575,30 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341720 |
COMBUSTIBLE |
34,98 |
LT |
3,29 |
115,08 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
3,29 |
197,40 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341820 |
COMBUSTIBLE |
203,75 |
LT |
3,29 |
670,34 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,29 |
65,80 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
29,99 |
LT |
3,29 |
98,67 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
3,29 |
49,35 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211321020 |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
3,29 |
246,75 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
55,41 |
LT |
3,29 |
182,30 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211320320 |
COMBUSTIBLE |
28,00 |
LT |
3,29 |
92,12 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
134,99 |
LT |
3,29 |
444,12 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
3,29 |
180,95 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310520 |
COMBUSTIBLE |
21,62 |
LT |
3,29 |
71,13 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340520 |
COMBUSTIBLE |
64,96 |
LT |
3,29 |
213,72 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
3,29 |
148,05 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
3,29 |
131,60 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
3,29 |
148,05 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341220 |
COMBUSTIBLE |
2,00 |
LT |
3,29 |
6,58 |
| 857.498-2 |
06/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
131,40 |
LT |
3,29 |
432,31 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341720 |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
3,29 |
213,85 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,29 |
65,80 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341820 |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
3,29 |
361,90 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341520 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
3,29 |
164,50 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,29 |
16,45 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,29 |
16,45 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211321020 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
3,29 |
148,05 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,29 |
98,70 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DIV. NOTIFICACIONES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211320320 |
COMBUSTIBLE |
13,64 |
LT |
3,29 |
44,88 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211320720 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,29 |
65,80 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
3,29 |
230,30 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340820 |
COMBUSTIBLE |
3,40 |
LT |
3,29 |
11,19 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310520 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,29 |
32,90 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
3,29 |
115,15 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
3,29 |
148,05 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
64,71 |
LT |
3,29 |
212,90 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340520 |
COMBUSTIBLE |
152,81 |
LT |
3,29 |
502,74 |
| 857.498-1 |
16/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
225,52 |
LT |
3,29 |
741,96 |
| 856392-9 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211310320 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 856392-8 |
29/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341720 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,65 |
530,00 |
| 856392-8 |
29/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,65 |
424,00 |
| 856392-7 |
29/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
2,65 |
477,00 |
| 856392-6 |
24/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 856392-6 |
24/06/2009 |
DPTO. CATASTRO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340620 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 856392-6 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211370120 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 856392-6 |
24/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 856392-5 |
24/06/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,65 |
1.166,00 |
| 856392-5 |
24/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
2,65 |
477,00 |
| 856392-4 |
19/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341720 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,65 |
530,00 |
| 856392-30 |
27/07/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
38,00 |
LT |
2,65 |
100,70 |
| 856392-3 |
19/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 856392-3 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 856392-29 |
21/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340220 |
COMBUSTIBLE |
38,00 |
LT |
2,65 |
100,70 |
| 856392-28 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 856392-27 |
21/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341720 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,65 |
530,00 |
| 856392-26 |
21/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 856392-26 |
21/07/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 856392-26 |
21/07/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 856392-26 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
2,65 |
450,50 |
| 856392-25 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 856392-24 |
16/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390120 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 856392-24 |
16/07/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 856392-24 |
16/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 856392-24 |
16/07/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 856392-24 |
16/07/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 856392-24 |
16/07/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 856392-24 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211370120 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 856392-23 |
02/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
2,65 |
1.060,00 |
| 856392-22 |
02/07/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 856392-22 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 856392-22 |
02/07/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 856392-22 |
02/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 856392-22 |
02/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
240,00 |
LT |
2,65 |
636,00 |
| 856392-21 |
02/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,65 |
424,00 |
| 856392-20 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211310220 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 856392-2 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 856392-2 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 856392-2 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 856392-2 |
19/06/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 856392-19 |
02/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390120 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 856392-19 |
02/07/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 856392-19 |
02/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 856392-19 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 856392-19 |
02/07/2009 |
DPTO. CATASTRO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340620 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 856392-19 |
02/07/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 856392-19 |
02/07/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,65 |
371,00 |
| 856392-19 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 856392-19 |
02/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
340,00 |
LT |
2,65 |
901,00 |
| 856392-18 |
02/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
2,65 |
397,50 |
| 856392-17 |
02/07/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 856392-16 |
30/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341720 |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
2,65 |
1.060,00 |
| 856392-16 |
30/06/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320220 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,65 |
26,50 |
| 856392-16 |
30/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 856392-16 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 856392-16 |
30/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
34,00 |
LT |
2,65 |
90,10 |
| 856392-16 |
30/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
360,00 |
LT |
2,65 |
954,00 |
| 856392-15 |
30/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 856392-14 |
30/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,65 |
424,00 |
| 856392-13 |
30/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 856392-12 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211310220 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 856392-12 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 856392-12 |
30/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 856392-12 |
30/06/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
2,65 |
1.060,00 |
| 856392-12 |
30/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,65 |
424,00 |
| 856392-11 |
30/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 856392-11 |
30/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 856392-10 |
30/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 856392-1 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 856080-1 |
19/11/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
INSUMO GENERICO PAVIMENTACION |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
514.338,80 |
514.338,80 |
| 856080 |
30/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
INSUMO GENERICO PAVIMENTACION |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
451.425,96 |
451.425,96 |
| 854819-4 |
21/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341820 |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
3,25 |
276,25 |
| 854819-4 |
21/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,25 |
16,25 |
| 854819-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,25 |
65,00 |
| 854819-4 |
21/07/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,25 |
65,00 |
| 854819-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211321020 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
3,25 |
81,25 |
| 854819-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
32,45 |
LT |
3,25 |
105,46 |
| 854819-4 |
21/07/2009 |
DIV. NOTIFICACIONES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211320320 |
COMBUSTIBLE |
2,00 |
LT |
3,25 |
6,50 |
| 854819-4 |
21/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
139,00 |
LT |
3,25 |
451,75 |
| 854819-4 |
21/07/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
3,25 |
48,75 |
| 854819-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
33,00 |
LT |
3,25 |
107,25 |
| 854819-4 |
21/07/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
3,25 |
195,00 |
| 854819-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 21137012 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
3,25 |
195,00 |
| 854819-4 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
112,00 |
LT |
3,25 |
364,00 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341720 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
3,25 |
48,75 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,25 |
32,50 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341820 |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
3,25 |
422,50 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341520 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
3,25 |
48,75 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
3,25 |
292,50 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,25 |
97,50 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
3,25 |
276,25 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211320420 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
3,25 |
390,00 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
3,25 |
406,25 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340820 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
10,33 |
10,33 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310520 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,25 |
32,50 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
49,00 |
LT |
3,25 |
159,25 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
3,25 |
113,75 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,25 |
97,50 |
| 854819-3 |
30/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
148,00 |
LT |
3,25 |
481,00 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341720 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
3,25 |
48,75 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
3,25 |
146,25 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
3,25 |
81,25 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341820 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
3,25 |
325,00 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
3,25 |
130,00 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
3,25 |
260,00 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211321020 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
3,25 |
146,25 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
3,25 |
113,75 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
3,25 |
373,75 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340520 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
3,25 |
48,75 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
3,25 |
81,25 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
44,00 |
LT |
3,25 |
143,00 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,25 |
97,50 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370520 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
3,25 |
48,75 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
3,25 |
48,75 |
| 854819-2 |
19/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
684,52 |
684,52 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341720 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
3,25 |
178,75 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,25 |
65,00 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,25 |
97,50 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,25 |
65,00 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341820 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
3,25 |
195,00 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
3,25 |
146,25 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211321020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,25 |
65,00 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
53,45 |
LT |
3,25 |
173,71 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211320420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
3,25 |
130,00 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
3,25 |
178,75 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,25 |
65,00 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,25 |
65,00 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
44,00 |
LT |
3,25 |
143,00 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,25 |
32,50 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
3,25 |
130,00 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
3,25 |
48,75 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DPTO. EDUCACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370220 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,25 |
16,25 |
| 854819-1 |
09/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
89,00 |
LT |
3,25 |
289,25 |
| 853978-9 |
18/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,53 |
632,50 |
| 853978-8 |
13/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-8 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,53 |
50,60 |
| 853978-8 |
13/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,53 |
151,80 |
| 853978-7 |
13/05/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,53 |
101,20 |
| 853978-7 |
13/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-6 |
11/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341720 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,53 |
506,00 |
| 853978-6 |
11/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,53 |
37,95 |
| 853978-6 |
11/05/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-6 |
11/05/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
2,53 |
1.012,00 |
| 853978-6 |
11/05/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211370120 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,53 |
63,25 |
| 853978-6 |
11/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
380,00 |
LT |
2,53 |
961,40 |
| 853978-5 |
11/05/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-5 |
11/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,53 |
202,40 |
| 853978-4 |
11/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-4 |
11/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,53 |
101,20 |
| 853978-4 |
11/05/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,53 |
126,50 |
| 853978-4 |
11/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
310,00 |
LT |
2,53 |
784,30 |
| 853978-36 |
04/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-35 |
04/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,53 |
177,10 |
| 853978-35 |
04/06/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390820 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,53 |
63,25 |
| 853978-35 |
04/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-35 |
04/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,53 |
50,60 |
| 853978-35 |
04/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,53 |
278,30 |
| 853978-35 |
04/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,53 |
632,50 |
| 853978-34 |
04/06/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
2,53 |
556,60 |
| 853978-33 |
04/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,53 |
126,50 |
| 853978-32 |
04/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
390,00 |
LT |
2,53 |
986,70 |
| 853978-31 |
02/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341720 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,53 |
506,00 |
| 853978-31 |
02/06/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390820 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,53 |
63,25 |
| 853978-31 |
02/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211370120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-31 |
02/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,53 |
50,60 |
| 853978-31 |
02/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,53 |
126,50 |
| 853978-30 |
02/06/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,53 |
101,20 |
| 853978-3 |
11/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,53 |
63,25 |
| 853978-29 |
02/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,53 |
126,50 |
| 853978-28 |
02/06/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,53 |
50,60 |
| 853978-28 |
02/06/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,53 |
37,95 |
| 853978-27 |
26/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,53 |
25,30 |
| 853978-27 |
26/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,53 |
101,20 |
| 853978-27 |
26/05/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-26 |
26/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,53 |
37,95 |
| 853978-26 |
26/05/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,53 |
126,50 |
| 853978-26 |
26/05/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390820 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,53 |
63,25 |
| 853978-26 |
26/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-25 |
26/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341720 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,53 |
506,00 |
| 853978-25 |
26/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,53 |
37,95 |
| 853978-25 |
26/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-25 |
26/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,53 |
202,40 |
| 853978-24 |
26/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,53 |
202,40 |
| 853978-23 |
22/05/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390820 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,53 |
63,25 |
| 853978-23 |
22/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,53 |
506,00 |
| 853978-22 |
22/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,53 |
126,50 |
| 853978-21 |
22/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341720 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-21 |
22/05/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-20 |
22/05/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,53 |
101,20 |
| 853978-20 |
22/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,53 |
404,80 |
| 853978-2 |
11/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,53 |
177,10 |
| 853978-2 |
11/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,53 |
101,20 |
| 853978-19 |
22/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,53 |
50,60 |
| 853978-18 |
19/05/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,53 |
202,40 |
| 853978-18 |
19/05/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390820 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,53 |
63,25 |
| 853978-18 |
19/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,53 |
50,60 |
| 853978-17 |
19/05/2009 |
DPTO. CATASTRO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340620 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,53 |
177,10 |
| 853978-17 |
19/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,53 |
202,40 |
| 853978-16 |
19/05/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,53 |
37,95 |
| 853978-16 |
19/05/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-16 |
19/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,53 |
202,40 |
| 853978-15 |
19/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341720 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,53 |
506,00 |
| 853978-15 |
19/05/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,53 |
101,20 |
| 853978-15 |
19/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,53 |
278,30 |
| 853978-14 |
19/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,53 |
75,90 |
| 853978-14 |
19/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
2,53 |
480,70 |
| 853978-13 |
19/05/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,53 |
101,20 |
| 853978-13 |
19/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211370120 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,53 |
101,20 |
| 853978-13 |
19/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,53 |
126,50 |
| 853978-12 |
19/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340220 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,53 |
50,60 |
| 853978-12 |
19/05/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211370120 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,53 |
63,25 |
| 853978-12 |
19/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,53 |
404,80 |
| 853978-11 |
19/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341720 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,53 |
506,00 |
| 853978-11 |
19/05/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320220 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,53 |
25,30 |
| 853978-10 |
18/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390120 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,53 |
126,50 |
| 853978-10 |
18/05/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,53 |
101,20 |
| 853978-10 |
18/05/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211370120 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,53 |
63,25 |
| 853978-10 |
18/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,53 |
404,80 |
| 853978-1 |
11/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,53 |
632,50 |
| 853812 |
05/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO A BUENOS AIRES |
TRANSPORTE |
54,00 |
SE |
44,65 |
2.411,10 |
| 853812 |
05/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO A PARANA |
TRANSPORTE |
28,00 |
SE |
23,10 |
646,80 |
| 853812 |
04/09/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO A BUENOS AIRES |
TRANSPORTE |
63,00 |
SE |
44,65 |
2.812,95 |
| 853812 |
04/09/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO A PARANA |
TRANSPORTE |
33,00 |
SE |
23,10 |
762,30 |
| 853812 |
04/09/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO A BUENOS AIRES |
TRANSPORTE |
67,00 |
SE |
44,65 |
2.991,55 |
| 853812 |
04/09/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO A PARANA |
TRANSPORTE |
41,00 |
SE |
23,10 |
947,10 |
| 853812 |
06/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO A BUENOS AIRES |
TRANSPORTE |
48,00 |
SE |
44,65 |
2.143,20 |
| 853812 |
06/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO A PARANA |
TRANSPORTE |
12,00 |
SE |
23,10 |
277,20 |
| 853812 |
05/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO A BUENOS AIRES |
TRANSPORTE |
64,00 |
SE |
44,65 |
2.857,60 |
| 853812 |
05/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO A PARANA |
TRANSPORTE |
38,00 |
SE |
23,10 |
877,80 |
| 853812 |
05/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO A PARANA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
23,10 |
23,10 |
| 851483-1 |
12/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
26.880,00 |
KG |
2,53 |
68.006,40 |
| 851483-1 |
15/12/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
26.780,00 |
KG |
2,53 |
67.753,40 |
| 851483-1 |
28/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
26.600,00 |
KG |
2,53 |
67.298,00 |
| 851483-1 |
10/06/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
26.900,00 |
KG |
2,53 |
68.057,00 |
| 851483-1 |
07/07/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.680,00 |
KG |
2,53 |
70.030,40 |
| 851483-1 |
21/08/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
26.800,00 |
KG |
2,53 |
67.804,00 |
| 851483-1 |
18/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.440,00 |
KG |
2,53 |
69.423,20 |
| 851483-1 |
15/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.920,00 |
KG |
2,53 |
65.577,60 |
| 851483 |
24/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A. |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
26.600,00 |
KG |
2,53 |
67.298,00 |
| 850760-9 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,54 |
304,80 |
| 850760-9 |
14/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-9 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211320420 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,54 |
63,50 |
| 850760-9 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,54 |
1.117,60 |
| 850760-9 |
14/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,54 |
127,00 |
| 850760-9 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
171,00 |
LT |
2,54 |
434,34 |
| 850760-9 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,54 |
279,40 |
| 850760-9 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,54 |
355,60 |
| 850760-8 |
14/04/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-8 |
14/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,54 |
330,20 |
| 850760-8 |
14/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,54 |
127,00 |
| 850760-8 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
57,00 |
LT |
2,54 |
144,78 |
| 850760-8 |
14/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,54 |
152,40 |
| 850760-7 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211321020 30 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
76,14 |
76,14 |
| 850760-7 |
01/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 80 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
203,04 |
203,04 |
| 850760-7 |
01/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 50 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
126,90 |
126,90 |
| 850760-7 |
01/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 71 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
180,20 |
180,20 |
| 850760-7 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 60 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
152,28 |
152,28 |
| 850760-6 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
2,54 |
165,10 |
| 850760-6 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,54 |
152,40 |
| 850760-6 |
01/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211331120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,54 |
76,20 |
| 850760-6 |
01/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
376,00 |
LT |
2,54 |
955,04 |
| 850760-6 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-6 |
01/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,54 |
127,00 |
| 850760-6 |
01/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,54 |
635,00 |
| 850760-6 |
01/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,54 |
50,80 |
| 850760-6 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,54 |
139,70 |
| 850760-5 |
01/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
37,00 |
LT |
2,54 |
93,98 |
| 850760-5 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,54 |
152,40 |
| 850760-4 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,54 |
304,80 |
| 850760-4 |
01/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,54 |
406,40 |
| 850760-4 |
01/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,54 |
127,00 |
| 850760-4 |
01/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
191,00 |
LT |
2,54 |
485,14 |
| 850760-4 |
01/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,54 |
254,00 |
| 850760-3 |
01/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,54 |
406,40 |
| 850760-27 |
04/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,54 |
127,00 |
| 850760-26 |
04/05/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341720 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,54 |
508,00 |
| 850760-26 |
04/05/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-26 |
04/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-26 |
04/05/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-26 |
04/05/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,54 |
228,60 |
| 850760-26 |
04/05/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-26 |
04/05/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
2,54 |
482,60 |
| 850760-26 |
04/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
245,00 |
LT |
2,54 |
622,30 |
| 850760-25 |
29/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-25 |
29/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340220 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,54 |
114,30 |
| 850760-25 |
29/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,54 |
50,80 |
| 850760-25 |
29/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-25 |
29/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,54 |
50,80 |
| 850760-25 |
29/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,54 |
76,20 |
| 850760-24 |
29/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341720 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,54 |
508,00 |
| 850760-24 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,54 |
38,10 |
| 850760-24 |
29/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-24 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,54 |
76,20 |
| 850760-24 |
29/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-24 |
29/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,54 |
228,60 |
| 850760-24 |
29/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-24 |
29/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
240,00 |
LT |
2,54 |
609,60 |
| 850760-23 |
28/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-23 |
28/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-23 |
28/04/2009 |
DPTO. CATASTRO |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340620 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,54 |
177,80 |
| 850760-23 |
28/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-23 |
28/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211370120 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-23 |
28/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-23 |
28/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-22 |
28/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,54 |
50,80 |
| 850760-22 |
28/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-22 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,54 |
254,00 |
| 850760-22 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,54 |
76,20 |
| 850760-22 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,54 |
228,60 |
| 850760-22 |
28/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-22 |
28/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,54 |
50,80 |
| 850760-22 |
28/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
430,00 |
LT |
2,54 |
1.092,20 |
| 850760-21 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
350,00 |
LT |
2,54 |
889,00 |
| 850760-21 |
28/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,54 |
127,00 |
| 850760-21 |
28/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-21 |
28/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,54 |
203,20 |
| 850760-21 |
28/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
309,00 |
LT |
2,54 |
784,86 |
| 850760-21 |
28/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341420 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,54 |
50,80 |
| 850760-21 |
28/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,54 |
177,80 |
| 850760-21 |
28/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
2,54 |
482,60 |
| 850760-20 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,54 |
76,20 |
| 850760-20 |
28/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211331120 |
COMBUSTIBLE |
19,00 |
LT |
2,54 |
48,26 |
| 850760-20 |
28/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-20 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,54 |
228,60 |
| 850760-20 |
28/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-20 |
28/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
267,25 |
LT |
2,54 |
678,82 |
| 850760-20 |
28/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,54 |
254,00 |
| 850760-2 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,54 |
38,10 |
| 850760-2 |
01/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,54 |
88,90 |
| 850760-2 |
01/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,54 |
203,20 |
| 850760-2 |
01/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
128,00 |
LT |
2,54 |
325,12 |
| 850760-19 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,54 |
76,20 |
| 850760-19 |
28/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211331120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,54 |
76,20 |
| 850760-19 |
28/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-19 |
28/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,54 |
152,40 |
| 850760-19 |
28/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,54 |
406,40 |
| 850760-18 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,54 |
38,10 |
| 850760-18 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
2,54 |
457,20 |
| 850760-18 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,54 |
76,20 |
| 850760-18 |
22/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,54 |
152,40 |
| 850760-18 |
22/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,54 |
203,20 |
| 850760-18 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,54 |
228,60 |
| 850760-18 |
22/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,54 |
177,80 |
| 850760-18 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
57,00 |
LT |
2,54 |
144,78 |
| 850760-18 |
22/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
2,54 |
812,80 |
| 850760-17 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,54 |
76,20 |
| 850760-17 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,54 |
228,60 |
| 850760-17 |
22/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-17 |
22/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211370520 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,54 |
25,40 |
| 850760-17 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,54 |
635,00 |
| 850760-17 |
22/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
270,00 |
LT |
2,54 |
685,80 |
| 850760-15 |
22/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211331120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,54 |
76,20 |
| 850760-15 |
22/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-15 |
22/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
345,00 |
LT |
2,54 |
876,30 |
| 850760-15 |
22/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,54 |
50,80 |
| 850760-15 |
22/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,54 |
279,40 |
| 850760-14 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,54 |
38,10 |
| 850760-14 |
16/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,54 |
152,40 |
| 850760-14 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211371120 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,54 |
228,60 |
| 850760-14 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-14 |
16/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
97,00 |
LT |
2,54 |
246,38 |
| 850760-14 |
16/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,54 |
152,40 |
| 850760-14 |
16/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
270,00 |
LT |
2,54 |
685,80 |
| 850760-13 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,54 |
38,10 |
| 850760-13 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,54 |
76,20 |
| 850760-13 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,54 |
177,80 |
| 850760-13 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211370520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-13 |
16/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,54 |
139,70 |
| 850760-13 |
16/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,54 |
127,00 |
| 850760-13 |
16/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,54 |
406,40 |
| 850760-13 |
16/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
350,00 |
LT |
2,54 |
889,00 |
| 850760-12 |
16/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211331120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,54 |
76,20 |
| 850760-12 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,54 |
127,00 |
| 850760-12 |
16/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,54 |
152,40 |
| 850760-12 |
16/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,54 |
254,00 |
| 850760-11 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211310220 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-11 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-11 |
16/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
2,54 |
165,10 |
| 850760-11 |
16/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-11 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-11 |
16/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,54 |
127,00 |
| 850760-11 |
16/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,54 |
152,40 |
| 850760-10 |
16/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,54 |
152,40 |
| 850760-10 |
16/04/2009 |
DPTO. CATASTRO |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340620 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,54 |
177,80 |
| 850760-10 |
16/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850760-10 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,54 |
127,00 |
| 850760-10 |
16/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
728,41 |
728,41 |
| 850760-10 |
16/04/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,54 |
406,40 |
| 850760-10 |
16/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
450,00 |
LT |
2,54 |
1.143,00 |
| 850760-1 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,54 |
101,60 |
| 850711-9 |
14/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
15,15 |
15,15 |
| 850711-9 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-9 |
14/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341820 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-9 |
14/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-9 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
136,30 |
136,30 |
| 850711-9 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
3,03 |
121,20 |
| 850711-9 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 213170580 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
3,03 |
151,50 |
| 850711-9 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,03 |
90,90 |
| 850711-8 |
14/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-8 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-8 |
14/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
3,03 |
106,05 |
| 850711-8 |
14/04/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310520 |
COMBUSTIBLE |
12,00 |
LT |
3,03 |
36,36 |
| 850711-8 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,03 |
90,90 |
| 850711-8 |
14/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,03 |
15,15 |
| 850711-8 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 213170580 |
COMBUSTIBLE |
36,00 |
LT |
3,03 |
109,08 |
| 850711-8 |
14/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340520 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
3,03 |
181,80 |
| 850711-7 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211390920 30 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
90,87 |
90,87 |
| 850711-7 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310220 5 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
15,14 |
15,14 |
| 850711-7 |
01/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341520 40 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
121,16 |
121,16 |
| 850711-7 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211321020 10 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
30,29 |
30,29 |
| 850711-7 |
01/04/2009 |
DIV. NOTIFICACIONES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211320320 4 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
12,12 |
12,12 |
| 850711-7 |
01/04/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340420 90 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
272,61 |
272,61 |
| 850711-7 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341320 20 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
60,58 |
60,58 |
| 850711-7 |
01/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211370120 50 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
151,45 |
151,45 |
| 850711-7 |
01/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340520 40 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
121,16 |
121,16 |
| 850711-6 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211390920 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,03 |
15,15 |
| 850711-6 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-6 |
01/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341820 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,03 |
90,90 |
| 850711-6 |
01/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,03 |
90,90 |
| 850711-6 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
3,03 |
75,75 |
| 850711-6 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-6 |
01/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,03 |
15,15 |
| 850711-6 |
01/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-6 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
64,00 |
LT |
3,03 |
193,92 |
| 850711-5 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-5 |
01/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 213170580 |
COMBUSTIBLE |
73,75 |
LT |
3,03 |
223,46 |
| 850711-4 |
14/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341720 |
COMBUSTIBLE |
38,00 |
LT |
3,03 |
115,14 |
| 850711-4 |
14/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,03 |
15,15 |
| 850711-4 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211390920 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
3,03 |
363,60 |
| 850711-4 |
14/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
3,03 |
75,75 |
| 850711-4 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
3,03 |
121,20 |
| 850711-4 |
14/04/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211320720 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
3,03 |
151,50 |
| 850711-4 |
14/04/2009 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
43,00 |
LT |
3,03 |
130,29 |
| 850711-4 |
14/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
3,03 |
45,45 |
| 850711-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211390920 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
3,03 |
106,05 |
| 850711-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-3 |
01/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
3,03 |
121,20 |
| 850711-3 |
01/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-3 |
01/04/2009 |
DIV. NOTIFICACIONES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211320320 |
COMBUSTIBLE |
4,00 |
LT |
3,03 |
12,12 |
| 850711-3 |
01/04/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,03 |
30,30 |
| 850711-3 |
01/04/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340820 |
COMBUSTIBLE |
3,40 |
LT |
3,03 |
10,30 |
| 850711-3 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-3 |
01/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
3,03 |
75,75 |
| 850711-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211371320 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,03 |
30,30 |
| 850711-3 |
01/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-3 |
01/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
4,00 |
LT |
3,03 |
12,12 |
| 850711-2 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,03 |
15,15 |
| 850711-2 |
01/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-2 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211321020 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
3,03 |
151,50 |
| 850711-2 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-2 |
01/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211331120 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,03 |
30,30 |
| 850711-2 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
3,03 |
106,05 |
| 850711-2 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
74,00 |
LT |
3,03 |
224,22 |
| 850711-16 |
21/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,03 |
15,15 |
| 850711-16 |
21/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,03 |
90,90 |
| 850711-16 |
21/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
106,01 |
106,01 |
| 850711-16 |
21/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-16 |
21/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 213170580 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
3,03 |
136,35 |
| 850711-16 |
21/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
4,00 |
LT |
3,03 |
12,12 |
| 850711-15 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,03 |
90,90 |
| 850711-15 |
16/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-15 |
16/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
3,03 |
121,20 |
| 850711-14 |
16/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,03 |
30,30 |
| 850711-14 |
16/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-14 |
16/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,03 |
90,90 |
| 850711-14 |
16/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340520 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,03 |
30,30 |
| 850711-14 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,03 |
30,30 |
| 850711-14 |
16/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 213170580 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
3,03 |
151,50 |
| 850711-14 |
16/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
4,00 |
LT |
3,03 |
12,12 |
| 850711-13 |
16/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341720 |
COMBUSTIBLE |
29,00 |
LT |
3,03 |
87,87 |
| 850711-13 |
16/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-13 |
16/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,03 |
15,15 |
| 850711-13 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-13 |
16/04/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340820 |
COMBUSTIBLE |
3,00 |
LT |
3,03 |
9,09 |
| 850711-13 |
16/04/2009 |
DPTO. CATASTRO |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340620 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,03 |
30,30 |
| 850711-13 |
16/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-13 |
16/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
3,03 |
45,45 |
| 850711-13 |
16/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
3,03 |
121,20 |
| 850711-12 |
16/04/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,03 |
90,90 |
| 850711-12 |
16/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-12 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,03 |
90,90 |
| 850711-12 |
16/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
3,03 |
121,20 |
| 850711-12 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-12 |
16/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-11 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
15,14 |
15,14 |
| 850711-11 |
14/04/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341820 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-11 |
14/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341520 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
166,59 |
166,59 |
| 850711-11 |
14/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211331120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,03 |
90,90 |
| 850711-11 |
14/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
75,73 |
75,73 |
| 850711-11 |
14/04/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340320 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,03 |
90,90 |
| 850711-11 |
14/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340520 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
136,31 |
136,31 |
| 850711-11 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-11 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-11 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
3,03 |
151,50 |
| 850711-11 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 213170580 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
172,65 |
172,65 |
| 850711-11 |
14/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
133,28 |
133,28 |
| 850711-1 |
01/04/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211341720 |
COMBUSTIBLE |
29,00 |
LT |
3,03 |
87,87 |
| 850711-1 |
01/04/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211320720 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,03 |
60,60 |
| 850711-1 |
01/04/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
NAFTA SUPER 211331120 |
COMBUSTIBLE |
33,81 |
LT |
3,03 |
102,44 |
| 850005-9 |
20/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 911210225 200 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
463,74 |
463,74 |
| 850005-9 |
20/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 911210165 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
66,26 |
66,26 |
| 850005-8 |
20/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 850005-72 |
01/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
42,05 |
42,05 |
| 850005-71 |
14/04/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 850005-71 |
14/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-7 |
26/02/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211310100 |
COMBUSTIBLE |
517,20 |
LT |
2,65 |
1.370,58 |
| 850005-69 |
25/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-68 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-68 |
25/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211331120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-68 |
25/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 850005-68 |
25/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 850005-67 |
25/03/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 850005-66 |
25/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
2,65 |
384,25 |
| 850005-65 |
25/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 850005-64 |
25/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390120 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 850005-64 |
25/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-64 |
25/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,65 |
371,00 |
| 850005-63 |
25/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-62 |
25/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| 850005-60 |
25/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
83,00 |
LT |
2,65 |
219,95 |
| 850005-6 |
20/02/2009 |
DIRECCION C.I.C |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211370120 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 850005-6 |
20/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 850005-6 |
20/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
41,20 |
LT |
2,65 |
109,18 |
| 850005-59 |
25/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 850005-58 |
25/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| 850005-57 |
25/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 911210225 80 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
182,12 |
182,12 |
| 850005-57 |
25/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
29,88 |
29,88 |
| 850005-56 |
25/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 850005-56 |
25/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 850005-55 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 850005-55 |
25/03/2009 |
DPTO. CATASTRO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340620 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 850005-55 |
25/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-55 |
25/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
36,00 |
LT |
2,65 |
95,40 |
| 850005-53 |
25/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,65 |
26,50 |
| 850005-53 |
25/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,65 |
371,00 |
| 850005-53 |
25/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 850005-52 |
17/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
62,00 |
LT |
2,65 |
164,30 |
| 850005-52 |
17/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 850005-51 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-51 |
25/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211331120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-51 |
25/03/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,65 |
1.166,00 |
| 850005-51 |
25/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-51 |
25/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 850005-51 |
25/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
2,65 |
477,00 |
| 850005-50 |
18/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 850005-5 |
20/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 850005-5 |
20/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211310320 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 850005-5 |
20/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-5 |
20/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
2,65 |
172,25 |
| 850005-5 |
20/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 850005-5 |
20/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 850005-5 |
20/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,65 |
344,50 |
| 850005-49 |
12/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-49 |
12/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
81,00 |
LT |
2,65 |
214,65 |
| 850005-48 |
12/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 850005-48 |
12/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
88,00 |
LT |
2,65 |
233,20 |
| 850005-47 |
12/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390120 |
COMBUSTIBLE |
27,00 |
LT |
2,65 |
71,55 |
| 850005-47 |
12/03/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320420 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 850005-47 |
12/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 850005-46 |
12/03/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-46 |
12/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-45 |
12/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
166,00 |
LT |
2,65 |
439,90 |
| 850005-44 |
10/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 850005-43 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-43 |
10/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211331120 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-43 |
10/03/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,65 |
530,00 |
| 850005-43 |
10/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 850005-43 |
10/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
66,00 |
LT |
2,65 |
174,90 |
| 850005-42 |
12/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
2,65 |
583,00 |
| 850005-42 |
12/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 850005-41 |
12/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211370120 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 850005-41 |
12/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 850005-41 |
12/03/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,65 |
530,00 |
| 850005-41 |
12/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-41 |
12/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 850005-41 |
12/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,65 |
371,00 |
| 850005-41 |
12/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
210,00 |
LT |
2,65 |
556,50 |
| 850005-40 |
12/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| 850005-4 |
20/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
2,65 |
172,25 |
| 850005-4 |
20/02/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 850005-4 |
20/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
81,00 |
LT |
2,65 |
214,65 |
| 850005-4 |
20/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,65 |
1.166,00 |
| 850005-39 |
09/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 911210225 35 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
79,68 |
79,68 |
| 850005-39 |
09/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 911210165 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
13,07 |
13,07 |
| 850005-38 |
04/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
147,00 |
LT |
2,65 |
389,55 |
| 850005-38 |
04/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-38 |
04/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 850005-38 |
04/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
420,00 |
LT |
2,65 |
1.113,00 |
| 850005-38 |
04/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 850005-37 |
04/03/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 850005-37 |
04/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211331120 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 850005-37 |
04/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 850005-37 |
04/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-37 |
04/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 850005-37 |
04/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 850005-37 |
04/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
260,00 |
LT |
2,65 |
689,00 |
| 850005-36 |
04/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 850005-36 |
04/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 62.5 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
165,63 |
165,63 |
| 850005-36 |
04/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
2,65 |
450,50 |
| 850005-34 |
04/03/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 850005-33 |
04/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 850005-33 |
04/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 850005-33 |
04/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 21340420 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,65 |
424,00 |
| 850005-32 |
04/03/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-32 |
04/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 850005-32 |
04/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,65 |
26,50 |
| 850005-32 |
04/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 850005-31 |
04/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 850005-31 |
04/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-31 |
04/03/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340820 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-30 |
04/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
2,65 |
198,75 |
| 850005-30 |
04/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
84,92 |
LT |
2,65 |
225,04 |
| 850005-3 |
19/02/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211310120 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 850005-29 |
04/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,65 |
26,50 |
| 850005-29 |
04/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
64,00 |
LT |
2,65 |
169,60 |
| 850005-29 |
04/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,65 |
371,00 |
| 850005-28 |
04/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 911210225 35 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
81,23 |
81,23 |
| 850005-28 |
04/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 911210165 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,52 |
11,52 |
| 850005-27 |
04/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| 850005-26 |
04/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211331120 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-26 |
04/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-26 |
04/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 850005-25 |
04/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320320 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,65 |
26,50 |
| 850005-25 |
04/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 99.10 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
262,61 |
262,61 |
| 850005-25 |
04/03/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,65 |
530,00 |
| 850005-24 |
04/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390120 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 850005-24 |
04/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211310220 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-24 |
04/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-24 |
04/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
74,00 |
LT |
2,65 |
196,10 |
| 850005-23 |
26/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 911210225 25 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
58,02 |
58,02 |
| 850005-23 |
26/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 911210165 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8,23 |
8,23 |
| 850005-22 |
26/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 911210225 60 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
139,25 |
139,25 |
| 850005-22 |
26/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
19,75 |
19,75 |
| 850005-21 |
26/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 911210225 20 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
46,42 |
46,42 |
| 850005-21 |
26/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 911210165 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6,58 |
6,58 |
| 850005-20 |
26/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,65 |
26,50 |
| 850005-20 |
26/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 850005-20 |
26/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
2,65 |
278,25 |
| 850005-2 |
17/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 225 LTS. 911210225 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
521,71 |
521,71 |
| 850005-2 |
17/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 911210165 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
74,55 |
74,55 |
| 850005-19 |
26/02/2009 |
DIRECCION C.I.C |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211370120 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 850005-19 |
26/02/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 850005-18 |
26/02/2009 |
DPTO. CATASTRO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340620 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 850005-18 |
26/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 850005-18 |
26/02/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211310100 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 850005-17 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 850005-15 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-15 |
26/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211331120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-15 |
26/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
2,65 |
450,50 |
| 850005-15 |
26/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-15 |
26/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 850005-15 |
26/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 850005-14 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-14 |
26/02/2009 |
DIV. TRANSITO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320320 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-14 |
26/02/2009 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341420 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 850005-14 |
26/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,65 |
238,50 |
| 850005-14 |
26/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 850005-14 |
26/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
2,65 |
1.060,00 |
| 850005-13 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 850005-13 |
26/02/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340820 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 850005-13 |
26/02/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,65 |
371,00 |
| 850005-13 |
26/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 850005-12 |
26/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
48,00 |
LT |
2,65 |
127,20 |
| 850005-12 |
26/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,65 |
1.166,00 |
| 850005-11 |
20/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 911210225 35 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
81,15 |
81,15 |
| 850005-11 |
20/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 911210165 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,60 |
11,60 |
| 850005-10 |
26/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| 850005-1 |
17/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,65 |
1.166,00 |
| 850005-1 |
17/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341720 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
119,82 |
119,82 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,15 |
15,75 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390920 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
3,15 |
110,25 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
3,15 |
283,50 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
3,15 |
204,75 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390720 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
3,15 |
78,75 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211321020 |
COMBUSTIBLE |
38,44 |
LT |
3,15 |
121,09 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
3,15 |
141,75 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211320320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
25,23 |
25,23 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211331120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,15 |
94,50 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,15 |
31,50 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340820 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,15 |
63,00 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310520 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,15 |
31,50 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340520 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,15 |
31,50 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
3,15 |
126,00 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
3,15 |
126,00 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,15 |
15,75 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,15 |
63,00 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
3,15 |
78,75 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 213170580 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
266,80 |
266,80 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341820 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,15 |
94,50 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341520 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
3,15 |
220,50 |
| 849999-5 |
12/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
175,00 |
LT |
3,15 |
551,25 |
| 849999-4 |
10/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 911210225 220 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
607,06 |
607,06 |
| 849999-4 |
10/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 911210165 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
86,82 |
86,82 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341720 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
119,82 |
119,82 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
15,77 |
15,77 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390920 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
205,01 |
205,01 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
299,63 |
299,63 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DIRECCION C.I.C |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
15,77 |
15,77 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DIV. TRANSITO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211320320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
56,77 |
56,77 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211331120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
126,16 |
126,16 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
15,77 |
15,77 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340820 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
105,63 |
105,63 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310520 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
31,54 |
31,54 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340520 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
441,56 |
441,56 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
299,63 |
299,63 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
189,24 |
189,24 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
78,85 |
78,85 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370520 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
31,54 |
31,54 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 213170580 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
152,94 |
152,94 |
| 849999-3 |
26/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
283,86 |
283,86 |
| 849999-2 |
26/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 911210225 255 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
702,01 |
702,01 |
| 849999-2 |
26/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 911210165 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
102,26 |
102,26 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 47.99 LTS. 211341720 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
151,36 |
151,36 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 40 LTS. 211390120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
126,16 |
126,16 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 5 LTS. 211390920 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
15,77 |
15,77 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 35 LTS. 211310220 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
110,39 |
110,39 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 30 LTS. 211340920 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DIRECCION C.I.C |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 45 LTS. 211370120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
141,93 |
141,93 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DIV. TRANSITO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 11 LTS. 211320320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
34,69 |
34,69 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 30 LTS. 211331120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 5 LTS. 211340220 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
15,77 |
15,77 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 30 LTS. 211340320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DPTO. CATASTRO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 15 LTS. 211340620 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
47,31 |
47,31 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 200 LTS. 211340520 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
630,80 |
630,80 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 20 LTS. 211341320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 15 LTS. 211371120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
47,31 |
47,31 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 30 LTS. 211372420 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 91.62 LTS. 213170580 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
288,97 |
288,97 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 30 LTS. 211341820 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 849999-1 |
04/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 90 LTS. 211340420 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
283,86 |
283,86 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341720 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
151,39 |
151,39 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
47,31 |
47,31 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390920 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
78,85 |
78,85 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
299,63 |
299,63 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIRECCION C.I.C |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390520 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
15,77 |
15,77 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
192,39 |
192,39 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIV. TRANSITO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211320320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
188,64 |
188,64 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211320720 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
173,47 |
173,47 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211331120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
208,16 |
208,16 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341620 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
214,44 |
214,44 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340820 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
104,37 |
104,37 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DPTO. CATASTRO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340620 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
47,31 |
47,31 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340520 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
961,97 |
961,97 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
189,24 |
189,24 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
268,09 |
268,09 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370520 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
205,01 |
205,01 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 213170580 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
847,26 |
847,26 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341520 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
300,26 |
300,26 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341820 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
78,85 |
78,85 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
325,18 |
325,18 |
| 849628-4 |
26/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
592,04 |
592,04 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
78,50 |
78,50 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
331,17 |
331,17 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390720 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
78,85 |
78,85 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
DIV. TRANSITO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211320320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
51,41 |
51,41 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211331120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
220,78 |
220,78 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340520 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
583,49 |
583,49 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
217,63 |
217,63 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370520 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
31,54 |
31,54 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 213170580 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
382,17 |
382,17 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341820 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 849628-3 |
26/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
126,16 |
126,16 |
| 849628-2 |
25/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 911210225 120 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
331,12 |
331,12 |
| 849628-2 |
25/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
47,36 |
47,36 |
| 849628-1 |
25/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 911210225 222,57 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
612,72 |
612,72 |
| 849628-1 |
25/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 911210165 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
89,26 |
89,26 |
| 849627-9 |
05/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-9 |
05/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-8 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 849627-8 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-8 |
04/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
57,00 |
LT |
2,65 |
151,05 |
| 849627-8 |
04/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-8 |
04/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 849627-8 |
04/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 849627-8 |
04/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
2,65 |
1.325,00 |
| 849627-8 |
04/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 849627-7 |
05/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
92,68 |
92,68 |
| 849627-7 |
05/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
13,32 |
13,32 |
| 849627-6 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 849627-6 |
04/02/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 849627-6 |
04/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 849627-5 |
05/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-5 |
05/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-5 |
05/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 849627-5 |
05/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 849627-5 |
05/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 849627-5 |
05/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
2,65 |
503,50 |
| 849627-5 |
05/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
2,65 |
583,00 |
| 849627-47 |
09/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 150 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
347,80 |
347,80 |
| 849627-47 |
09/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
49,70 |
49,70 |
| 849627-46 |
19/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211310220 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-46 |
19/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-46 |
19/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 849627-46 |
19/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 849627-45 |
19/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 849627-44 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 849627-43 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 849627-43 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,65 |
26,50 |
| 849627-43 |
17/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 849627-43 |
17/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 849627-43 |
17/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-42 |
17/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-42 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-42 |
17/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-42 |
17/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 849627-42 |
17/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 849627-42 |
17/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 849627-42 |
17/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 849627-41 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 849627-41 |
18/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-41 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
52,60 |
LT |
2,65 |
139,39 |
| 849627-40 |
16/02/2009 |
DIV. TRANSITO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-40 |
16/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 849627-40 |
16/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,65 |
1.166,00 |
| 849627-4 |
04/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 30 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
69,51 |
69,51 |
| 849627-4 |
04/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9,99 |
9,99 |
| 849627-39 |
16/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 849627-38- |
11/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
463,74 |
463,74 |
| 849627-38- |
11/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
66,26 |
66,26 |
| 849627-37 |
16/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| 849627-36 |
16/02/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-36 |
16/02/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-36 |
16/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-36 |
16/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 849627-36 |
16/02/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-36 |
16/02/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,65 |
530,00 |
| 849627-36 |
16/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 849627-36 |
16/02/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 849627-36 |
16/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 849627-35- |
11/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 35 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
81,15 |
81,15 |
| 849627-35- |
11/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,60 |
11,60 |
| 849627-33 |
16/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-32 |
16/02/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-32 |
16/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,65 |
26,50 |
| 849627-32 |
16/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,65 |
1.166,00 |
| 849627-31 |
16/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-31 |
16/02/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 849627-31 |
16/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 849627-31 |
16/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 849627-31 |
16/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 849627-31 |
16/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,65 |
344,50 |
| 849627-30 |
16/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 849627-30 |
16/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 849627-30 |
16/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 849627-30 |
16/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 849627-29 |
16/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-28 |
13/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 911210225 150 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
347,80 |
347,80 |
| 849627-28 |
13/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 911210165 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
49,70 |
49,70 |
| 849627-27 |
16/02/2009 |
DPTO. CATASTRO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340620 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 849627-26 |
16/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 849627-26 |
16/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211321020 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 849627-26 |
16/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-26 |
16/02/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320320 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-26 |
16/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211331120 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-26 |
16/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340220 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 849627-26 |
16/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
2,65 |
304,75 |
| 849627-26 |
16/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 849627-26 |
16/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
79,00 |
LT |
2,65 |
209,35 |
| 849627-26 |
16/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 849627-26 |
16/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 849627-26 |
16/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,65 |
291,50 |
| 849627-26 |
16/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
415,00 |
LT |
2,65 |
1.099,75 |
| 849627-25 |
13/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 911210225 200 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
463,74 |
463,74 |
| 849627-25 |
13/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 911210165 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
66,26 |
66,26 |
| 849627-24 |
16/02/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340820 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-24 |
16/02/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 849627-23 |
16/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 849627-23 |
16/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
330,00 |
LT |
2,65 |
874,50 |
| 849627-23 |
16/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 849627-22 |
13/02/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390120 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-22 |
13/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-22 |
13/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340920 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-22 |
13/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211310320 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
2,65 |
26,50 |
| 849627-22 |
13/02/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320320 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 849627-22 |
13/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340220 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 849627-22 |
13/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
2,65 |
198,75 |
| 849627-22 |
13/02/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
240,00 |
LT |
2,65 |
636,00 |
| 849627-22 |
13/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 849627-22 |
13/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 849627-22 |
13/02/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211310120 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 849627-22 |
13/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
450,00 |
LT |
2,65 |
1.192,50 |
| 849627-21 |
13/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
51,00 |
LT |
2,65 |
135,15 |
| 849627-20 |
13/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340220 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 849627-20 |
13/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,65 |
344,50 |
| 849627-20 |
13/02/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-20 |
13/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,65 |
1.166,00 |
| 849627-20 |
13/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 849627-2 |
04/02/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 849627-2 |
04/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 849627-19 |
13/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 849627-19 |
13/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211372420 |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
2,65 |
278,25 |
| 849627-19 |
13/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 849627-19 |
13/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341820 |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,65 |
291,50 |
| 849627-19 |
13/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
2,65 |
1.325,00 |
| 849627-19 |
13/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340420 |
COMBUSTIBLE |
195,00 |
LT |
2,65 |
516,75 |
| 849627-18 |
13/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 911210225 173 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
401,13 |
401,13 |
| 849627-18 |
13/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 911210165 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
57,32 |
57,32 |
| 849627-17 |
13/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 849627-17 |
13/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341220 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 849627-16 |
13/02/2009 |
DIRECCION C.I.C |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211390520 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 849627-16 |
13/02/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211320320 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 849627-16 |
13/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211340520 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 849627-16 |
13/02/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341320 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 849627-16 |
13/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
134,50 |
LT |
2,65 |
356,43 |
| 849627-16 |
13/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341020 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 849627-16 |
13/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 211341520 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 849627-15 |
13/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 911210225 35 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
81,15 |
81,15 |
| 849627-15 |
13/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 911210165 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,60 |
11,60 |
| 849627-14 |
13/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| 849627-13 |
13/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 213170580 |
COMBUSTIBLE |
14,70 |
LT |
2,65 |
38,96 |
| 849627-12 |
13/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 849627-11 |
16/02/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-11 |
16/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 849627-11 |
16/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,65 |
344,50 |
| 849627-11 |
16/02/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,65 |
530,00 |
| 849627-11 |
16/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 849627-11 |
16/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
114,85 |
LT |
2,65 |
304,35 |
| 849627-11 |
16/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 849627-11 |
16/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 849627-10 |
04/02/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-10 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-10 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 849627-10 |
04/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 849627-10 |
04/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 849627-10 |
04/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
2,65 |
384,25 |
| 849627-10 |
04/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 849627-10 |
04/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 849627-10 |
04/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 849627-10 |
04/02/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 849627-10 |
04/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
280,00 |
LT |
2,65 |
742,00 |
| 849627-10 |
04/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,65 |
1.166,00 |
| 849627-1 |
05/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 849627-1 |
05/02/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 849627-1 |
05/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
2,65 |
583,00 |
| 849627-1 |
05/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 849212-3 |
25/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL AEREA HIDRATADA. |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
510,00 |
15.300,00 |
| 849212-2 |
25/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
CAL AEREA HIDRATADA. |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
510,00 |
15.300,00 |
| 848306 |
11/06/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
FOLMER E HIJOS S.R.L. |
30539341541 |
FURGON MARCA RENAULT (MINIBUS) |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
127.850,00 |
127.850,00 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
15,99 |
383,76 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
9,50 |
KG |
18,50 |
175,75 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,90 |
218,00 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
NALGA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
19,89 |
159,12 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
5,50 |
KG |
7,90 |
43,45 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
15,99 |
255,84 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,90 |
218,00 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
11,07 |
KG |
13,50 |
149,45 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO |
COMESTIBLES |
52,93 |
KG |
9,98 |
528,24 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOGA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
28,90 |
144,50 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
NALGA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
19,89 |
159,12 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
18,50 |
277,50 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
15,99 |
383,76 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
10,90 |
327,00 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO |
COMESTIBLES |
25,78 |
KG |
9,98 |
257,28 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO |
COMESTIBLES |
18,53 |
KG |
9,98 |
184,93 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
18,50 |
138,75 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,90 |
218,00 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOGA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
28,90 |
144,50 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
15,99 |
159,90 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
43,00 |
KG |
18,50 |
795,50 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
9,71 |
KG |
13,50 |
131,09 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
NALGA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
19,89 |
79,56 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO |
COMESTIBLES |
27,97 |
KG |
9,98 |
279,14 |
| 848095-3 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
10,90 |
109,00 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO 7.500 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
138,75 |
138,75 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL 22 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
351,78 |
351,78 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
NALGA 8 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
159,12 |
159,12 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
LENGUA 10.79 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
145,66 |
145,66 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO 50.835 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
507,33 |
507,33 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
MERLUZA FILET 12 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
346,80 |
346,80 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
MERLUZA FILET 4 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
115,60 |
115,60 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL 22 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
351,78 |
351,78 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
HIGADO 9 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
71,10 |
71,10 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO 7.500 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
138,75 |
138,75 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO 49.665 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
495,65 |
495,65 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOGA MEDALLONES 5 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
144,50 |
144,50 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
AGUJA 20 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
218,00 |
218,00 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
NALGA 8 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
159,12 |
159,12 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO 7.500 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
138,75 |
138,75 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
AGUJA 20 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
218,00 |
218,00 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL 30 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
479,70 |
479,70 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO 50.45 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
503,49 |
503,49 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
LENGUA 8.425 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
113,73 |
113,73 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
AGUJA 20 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
218,00 |
218,00 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL 8 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
127,92 |
127,92 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL 12 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
191,88 |
191,88 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
HIGADO 7.500 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
59,25 |
59,25 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO 62.55 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
624,24 |
624,24 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
AGUJA 20 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
218,00 |
218,00 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO 7.500 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
138,75 |
138,75 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
NALGA 8.00 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
159,12 |
159,12 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL 18 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
287,82 |
287,82 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
LENGUA 10 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
135,00 |
135,00 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO 49.61 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
495,10 |
495,10 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOGA MEDALLONES 5 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
144,50 |
144,50 |
| 848095-2 |
16/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
MERLUZA FILET 8 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
231,20 |
231,20 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
18,50 |
138,75 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO 48.675 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
485,77 |
485,77 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,90 |
218,00 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
15,99 |
351,78 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
NALGA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
19,89 |
159,12 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
28,90 |
173,40 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOGA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
28,90 |
144,50 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
15,99 |
255,84 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,90 |
218,00 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
13,50 |
135,00 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
7,90 |
63,20 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
9,98 |
119,76 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
NALGA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
19,89 |
159,12 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
18,50 |
138,75 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
15,99 |
415,74 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,90 |
218,00 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO |
COMESTIBLES |
51,00 |
KG |
9,98 |
508,98 |
| 848095-1 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOGA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
28,90 |
144,50 |
| 848094-9 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
27,80 |
KG |
3,50 |
97,30 |
| 848094-9 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
0,90 |
2,70 |
| 848094-9 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
5,00 |
20,00 |
| 848094-9 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3,00 |
60,00 |
| 848094-9 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
0,90 |
2,70 |
| 848094-9 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7,00 |
70,00 |
| 848094-9 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
0,70 |
2,10 |
| 848094-9 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2,80 |
112,00 |
| 848094-9 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
3,30 |
56,10 |
| 848094-8 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,30 |
46,00 |
| 848094-8 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3,30 |
66,00 |
| 848094-8 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1,00 |
40,00 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA 18.535 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
42,63 |
42,63 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
0,90 |
0,90 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
0,90 |
0,90 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,70 |
1,40 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
5,00 |
20,00 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
1,25 |
18,75 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,80 |
56,00 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
3,30 |
62,70 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
3,00 |
45,00 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
3,90 |
58,50 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PAPA |
COMESTIBLES |
23,50 |
KG |
1,20 |
28,20 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2,00 |
60,00 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BATATA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2,50 |
25,00 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,90 |
1,80 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,90 |
1,80 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
0,70 |
2,10 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
5,00 |
20,00 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
23,00 |
KG |
1,25 |
28,75 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,50 |
35,00 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
LECHUGA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
5,00 |
10,00 |
| 848094-7 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7,00 |
70,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PERA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,80 |
38,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
3,50 |
17,50 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7,00 |
35,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHOCLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,49 |
14,90 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,50 |
35,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
46,00 |
KG |
1,00 |
46,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
3,90 |
58,50 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3,30 |
66,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
LECHUGA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
5,00 |
10,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
0,90 |
0,90 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,90 |
1,80 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
5,00 |
20,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
2,30 |
43,70 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2,80 |
84,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1,25 |
25,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PERA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,80 |
38,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHOCLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,49 |
14,90 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
3,90 |
39,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
3,30 |
49,50 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,90 |
1,80 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
0,90 |
2,70 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
5,00 |
10,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
2,80 |
25,20 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
1,25 |
15,00 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BATATA |
COMESTIBLES |
29,50 |
KG |
2,50 |
73,75 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
0,70 |
2,10 |
| 848094-6 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
REPOLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2,00 |
20,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1,25 |
25,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
0,90 |
2,70 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,50 |
35,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
5,00 |
25,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2,00 |
80,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1,00 |
40,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
AJO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
0,44 |
4,40 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
0,90 |
2,70 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
3,30 |
49,50 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHOCLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,49 |
14,90 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
3,90 |
78,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BATATA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2,50 |
25,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7,00 |
35,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,30 |
46,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
3,00 |
15,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
REPOLLO |
COMESTIBLES |
6,50 |
KG |
2,00 |
13,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,80 |
56,00 |
| 848094-5 |
05/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PAPA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1,20 |
36,00 |
| 848094-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,30 |
46,00 |
| 848094-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
5,00 |
15,00 |
| 848094-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1,00 |
20,00 |
| 848094-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
3,30 |
59,40 |
| 848094-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2,80 |
84,00 |
| 848094-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2,00 |
60,00 |
| 848094-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
0,90 |
0,90 |
| 848094-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
0,90 |
0,90 |
| 848094-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
3,90 |
39,00 |
| 848094-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-4 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PAPA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1,20 |
36,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PAPA |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
1,20 |
32,40 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,50 |
KG |
1,00 |
20,50 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
3,50 |
28,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
2,30 |
43,70 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
5,00 |
15,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
0,70 |
2,10 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,90 |
1,80 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
22,35 |
KG |
2,80 |
62,58 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1,25 |
12,50 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
3,30 |
92,40 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PERA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,80 |
38,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
3,90 |
39,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
3,00 |
15,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
7,00 |
21,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1,00 |
30,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2,00 |
80,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHOCLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,49 |
14,90 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
3,90 |
39,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
AJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
0,44 |
2,20 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BATATA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2,50 |
25,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
REPOLLO |
COMESTIBLES |
6,30 |
KG |
2,00 |
12,60 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PAPA |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
1,20 |
32,40 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1,25 |
12,50 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,90 |
1,80 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PERA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,80 |
38,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,50 |
35,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
3,30 |
82,50 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
5,00 |
15,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
23,00 |
KG |
2,00 |
46,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
18,50 |
KG |
1,00 |
18,50 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
AJO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
0,44 |
4,40 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
3,00 |
39,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,90 |
1,80 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7,00 |
35,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PAPA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1,20 |
36,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,30 |
46,00 |
| 848094-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
0,70 |
2,10 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PAPA |
COMESTIBLES |
28,50 |
KG |
1,20 |
34,20 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
2,80 |
39,20 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1,00 |
20,00 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
0,90 |
0,90 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
5,00 |
10,00 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO ANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,00 |
40,00 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
0,90 |
0,90 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PAPA |
COMESTIBLES |
50,50 |
KG |
1,20 |
60,60 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
21,30 |
KG |
2,80 |
59,64 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1,00 |
20,00 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
3,90 |
58,50 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PERA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,80 |
38,00 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
0,90 |
0,90 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,70 |
1,40 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PAPA |
COMESTIBLES |
25,50 |
KG |
1,20 |
30,60 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1,00 |
10,00 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
3,00 |
45,00 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
0,90 |
0,90 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
5,00 |
20,00 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2,00 |
80,00 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,90 |
1,80 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1,25 |
25,00 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BATATA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2,50 |
25,00 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7,00 |
35,00 |
| 848094-2 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,30 |
46,00 |
| 848094-11 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
3,30 |
49,50 |
| 848094-11 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
10,80 |
KG |
3,00 |
32,40 |
| 848094-11 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
REPOLLO |
COMESTIBLES |
17,20 |
KG |
2,00 |
34,40 |
| 848094-11 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
23,30 |
KG |
2,80 |
65,24 |
| 848094-10 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3,30 |
66,00 |
| 848094-10 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
3,00 |
51,00 |
| 848094-10 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
11,46 |
KG |
2,30 |
26,36 |
| 848094-10 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
32,20 |
KG |
3,50 |
112,70 |
| 848094-10 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
REPOLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2,00 |
20,00 |
| 848094-10 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
LECHUGA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
5,00 |
20,00 |
| 848094-10 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
59,20 |
KG |
3,00 |
177,60 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
3,30 |
56,10 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PAPA |
COMESTIBLES |
58,00 |
KG |
1,20 |
69,60 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
3,90 |
58,50 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
5,00 |
15,00 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BATATA |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
2,50 |
18,75 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
1,00 |
35,00 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2,00 |
80,00 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
2,30 |
50,60 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,80 |
56,00 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
7,00 |
14,00 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHOCLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,49 |
14,90 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
LIMON |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
0,40 |
0,40 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
0,90 |
0,90 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
0,90 |
0,90 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
0,70 |
2,10 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,90 |
1,80 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,00 |
30,00 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,90 |
1,80 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
3,90 |
58,50 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
21,00 |
KG |
3,30 |
69,30 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
5,00 |
25,00 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PAPA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1,20 |
24,00 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
0,70 |
2,10 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1,00 |
20,00 |
| 848094-1 |
17/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,00 |
40,00 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
5,90 |
59,00 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
41,00 |
U |
1,95 |
79,95 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID COLOR ROJO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
2,49 |
74,70 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID COLOR NEGRO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
0,83 |
24,90 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID COLOR ROJO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,35 |
13,50 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BROCHES P/ ROPA X 12 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2,00 |
10,00 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
5,25 |
31,50 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,10 |
22,00 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU DE 15/20W. |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
14,90 |
1.490,00 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 Y N° 9 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2,90 |
58,00 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M C/U DE 9 CM DE ANCHO |
LIMPIEZA |
268,00 |
U |
1,00 |
268,00 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
4,50 |
72,00 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
400,00 |
LT |
0,70 |
280,00 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL P/ HBRE Y MUJER |
LIMPIEZA |
150,00 |
U |
7,25 |
1.087,50 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
110,00 |
LT |
2,30 |
253,00 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
4,90 |
117,60 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
1,50 |
150,00 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO DE BUENA CALIDAD |
LIMPIEZA |
31,00 |
U |
1,70 |
52,70 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR |
LIMPIEZA |
150,00 |
U |
0,80 |
120,00 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
500,00 |
LT |
0,99 |
495,00 |
| 848093 |
10/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PERFUMINA AL ALCOHOL |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
4,50 |
225,00 |
| 848092-2 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INGENIERIA HOSPITALARIA URUGUAY |
20267293768 |
CLOROXILENOL BIDON |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
201,00 |
2.010,00 |
| 848092-2 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INGENIERIA HOSPITALARIA URUGUAY |
20267293768 |
AGUA OXIGENADA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
5,00 |
100,00 |
| 848092-2 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INGENIERIA HOSPITALARIA URUGUAY |
20267293768 |
TENSIOMETRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
46,00 |
230,00 |
| 848092-2 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INGENIERIA HOSPITALARIA URUGUAY |
20267293768 |
TERMOMETRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
3,00 |
36,00 |
| 848092-2 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INGENIERIA HOSPITALARIA URUGUAY |
20267293768 |
JERINGA DE INSULINA 40-80 1cc DESCARTABL CON AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
600,00 |
U |
0,40 |
240,00 |
| 848092-2 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INGENIERIA HOSPITALARIA URUGUAY |
20267293768 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID CAJAS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
29,00 |
2.900,00 |
| 848092-2 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INGENIERIA HOSPITALARIA URUGUAY |
20267293768 |
CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA TUBOS GRANDES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
5,50 |
220,00 |
| 848092-2 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INGENIERIA HOSPITALARIA URUGUAY |
20267293768 |
AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
0,25 |
25,00 |
| 848092-2 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INGENIERIA HOSPITALARIA URUGUAY |
20267293768 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
2,30 |
46,00 |
| 848092-1 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
ALCOHOL ETILICO BOTELLAS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
4,82 |
241,00 |
| 848092-1 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
GASA HIDROFILA PIEZAS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
59,50 |
297,50 |
| 848092-1 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
PAPEL ADHESIVO 18mm X 50mts |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
6,00 |
240,00 |
| 848091-2 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
135,00 |
KG |
2,69 |
363,15 |
| 848091-2 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN SALVADO |
COMESTIBLES |
52,50 |
KG |
4,50 |
236,25 |
| 848091-2 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
FACTURAS |
COMESTIBLES |
315,00 |
U |
0,40 |
126,00 |
| 848091-2 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN P/ HAMBURGUESA |
COMESTIBLES |
110,00 |
SE |
0,30 |
33,00 |
| 848091-2 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PIONONO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
13,00 |
52,00 |
| 848091-2 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
174,50 |
KG |
2,69 |
469,41 |
| 848091-2 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN SALVADO |
COMESTIBLES |
49,00 |
KG |
4,50 |
220,50 |
| 848091-2 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
FACTURAS |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
0,40 |
36,00 |
| 848091-2 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
261,00 |
KG |
2,69 |
702,09 |
| 848091-2 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN SALVADO |
COMESTIBLES |
101,50 |
KG |
4,50 |
456,75 |
| 848091-2 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
FACTURAS |
COMESTIBLES |
495,00 |
U |
0,40 |
198,00 |
| 848091-2 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN P/ HAMBURGUESA |
COMESTIBLES |
55,00 |
SE |
0,30 |
16,50 |
| 848091-2 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PIONONO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
13,00 |
78,00 |
| 848091-2 |
28/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
149,50 |
KG |
2,69 |
402,16 |
| 848091-2 |
28/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
FACTURAS |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
0,40 |
120,00 |
| 848091-2 |
30/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN SALVADO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
4,50 |
31,50 |
| 848091-1 |
14/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
2,50 |
62,50 |
| 848090 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
310,00 |
U |
14,52 |
4.501,20 |
| 848040-9 |
21/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,65 |
344,50 |
| 848040-9 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3185/3 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 848040-9 |
21/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 848040-9 |
21/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 848040-8 |
19/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| 848040-7 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3330/9 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 848040-7 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1785/9 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 848040-7 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0675/6 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 848040-7 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
480,00 |
LT |
2,65 |
1.272,00 |
| 848040-7 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 848040-7 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 848040-7 |
19/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 848040-7 |
19/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2574/8 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 848040-7 |
19/01/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 848040-6 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 848040-6 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,65 |
344,50 |
| 848040-6 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 848040-6 |
19/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
19,80 |
LT |
2,65 |
52,47 |
| 848040-6 |
19/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0030/7 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 848040-6 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,65 |
1.166,00 |
| 848040-5 |
20/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0675/6 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 848040-5 |
20/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2274/9 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 848040-5 |
20/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 848040-5 |
20/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,65 |
371,00 |
| 848040-5 |
20/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 848040-5 |
20/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
2,65 |
278,25 |
| 848040-5 |
20/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2624/6 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 848040-5 |
20/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 848040-5 |
20/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
210,00 |
LT |
2,65 |
556,50 |
| 848040-4 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1785/9 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 848040-4 |
19/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 848040-4 |
19/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2574/8 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 848040-4 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
525,00 |
LT |
2,65 |
1.391,25 |
| 848040-4 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
137,00 |
LT |
2,65 |
363,05 |
| 848040-34 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 848040-34 |
27/01/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 848040-34 |
27/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 848040-34 |
27/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 848040-34 |
27/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 848040-34 |
27/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 848040-34 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 848040-34 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
26,00 |
LT |
2,65 |
68,90 |
| 848040-34 |
27/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 848040-34 |
27/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
720,00 |
LT |
2,65 |
1.908,00 |
| 848040-34 |
27/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 848040-33 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 848040-33 |
27/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 848040-33 |
27/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
2,65 |
198,75 |
| 848040-33 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 848040-33 |
27/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 848040-33 |
27/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 848040-33 |
27/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,65 |
291,50 |
| 848040-32 |
09/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5937/8 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
49,55 |
49,55 |
| 848040-31 |
26/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 848040-31 |
26/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 848040-30 |
29/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2475/2 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 848040-30 |
29/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 848040-30 |
29/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2624/6 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 848040-30 |
29/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
280,00 |
LT |
2,65 |
742,00 |
| 848040-3 |
19/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2475/2 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 848040-3 |
19/01/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1445/4 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 848040-3 |
19/01/2009 |
DPTO. CATASTRO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1835/7 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 848040-3 |
19/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 848040-3 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 848040-3 |
19/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 848040-3 |
19/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2624/6 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 848040-3 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 848040-3 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,65 |
238,50 |
| 848040-29 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1785/9
120 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
318,00 |
318,00 |
| 848040-29 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5937/8
30 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
79,50 |
79,50 |
| 848040-29 |
27/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7
120 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
318,00 |
318,00 |
| 848040-29 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200
229.5 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
608,17 |
608,17 |
| 848040-29 |
27/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6
440 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.166,00 |
1.166,00 |
| 848040-29 |
27/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9
50 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
132,50 |
132,50 |
| 848040-28 |
26/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1785/9 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 848040-28 |
26/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0675/6 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 848040-28 |
26/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2274/9 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 848040-28 |
26/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 848040-28 |
26/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 848040-28 |
26/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2574/8 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 848040-28 |
26/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0030/7 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 848040-28 |
26/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
525,00 |
LT |
2,65 |
1.391,25 |
| 848040-27 |
26/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0675/6 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 848040-27 |
26/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,65 |
344,50 |
| 848040-27 |
26/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/9 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 848040-27 |
26/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
2,65 |
1.325,00 |
| 848040-26 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
200 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
463,39 |
463,39 |
| 848040-26 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
66,61 |
66,61 |
| 848040-25 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
35 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
81,09 |
81,09 |
| 848040-25 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,66 |
11,66 |
| 848040-24 |
26/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| 848040-23 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
53 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
122,80 |
122,80 |
| 848040-23 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17,65 |
17,65 |
| 848040-22 |
27/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 848040-22 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
95,18 |
LT |
2,65 |
252,23 |
| 848040-22 |
27/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
555,00 |
LT |
2,65 |
1.470,75 |
| 848040-21 |
26/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,65 |
291,50 |
| 848040-21 |
26/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
126,00 |
LT |
2,65 |
333,90 |
| 848040-21 |
26/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 848040-20 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
85 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
196,94 |
196,94 |
| 848040-20 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
28,31 |
28,31 |
| 848040-2 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 848040-19 |
26/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3330/9 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 848040-19 |
26/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1785/9 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 848040-19 |
26/01/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5937/8 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 848040-19 |
26/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0675/6 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 848040-19 |
26/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2274/9 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 848040-19 |
26/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 848040-19 |
26/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 848040-19 |
26/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 848040-19 |
26/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2574/8 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 848040-19 |
26/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2624/6 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,65 |
424,00 |
| 848040-19 |
26/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
2,65 |
424,00 |
| 848040-17 |
21/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2274/9 |
COMBUSTIBLE |
77,00 |
LT |
2,65 |
204,05 |
| 848040-17 |
21/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
2,65 |
503,50 |
| 848040-17 |
21/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
26,00 |
LT |
2,65 |
68,90 |
| 848040-17 |
21/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 848040-16 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
20 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
46,34 |
46,34 |
| 848040-16 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6,66 |
6,66 |
| 848040-15 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
70 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
162,19 |
162,19 |
| 848040-15 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
23,31 |
23,31 |
| 848040-14 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
25 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
57,92 |
57,92 |
| 848040-14 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8,33 |
8,33 |
| 848040-13 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
310 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
718,25 |
718,25 |
| 848040-13 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
103,25 |
103,25 |
| 848040-12 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
35 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
81,09 |
81,09 |
| 848040-12 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,66 |
11,66 |
| 848040-11 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
200 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
454,85 |
454,85 |
| 848040-11 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
75,15 |
75,15 |
| 848040-10 |
21/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2475/2 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 848040-10 |
21/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2274/9 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 848040-10 |
21/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 848040-10 |
21/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 848040-10 |
21/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
2,65 |
530,00 |
| 848040-1 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3330/9 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 848040-1 |
19/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2475/2 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 848040-1 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5835/1 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 848040-1 |
19/01/2009 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,65 |
238,50 |
| 848040-1 |
19/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2274/9 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 848040-1 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,65 |
291,50 |
| 848040-1 |
19/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
2,65 |
172,25 |
| 848040-1 |
19/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2574/8 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 848040-1 |
19/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2624/6 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 848040-1 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
2,65 |
397,50 |
| 848040-1 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
310,00 |
LT |
2,65 |
821,50 |
| 848040 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
2,65 |
503,50 |
| 848040 |
19/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 847892 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 211390920 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,75 |
55,00 |
| 847892 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 211310220 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
2,75 |
13,75 |
| 847892 |
25/03/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 211341820 |
COMBUSTIBLE |
64,16 |
LT |
2,75 |
176,44 |
| 847892 |
25/03/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 211341520 |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
2,75 |
288,75 |
| 847892 |
25/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 211340920 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,75 |
68,75 |
| 847892 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 211310320 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,75 |
110,00 |
| 847892 |
25/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 211340220 |
COMBUSTIBLE |
301,52 |
LT |
2,75 |
829,18 |
| 847892 |
25/03/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 211341320 |
COMBUSTIBLE |
43,00 |
LT |
2,75 |
118,25 |
| 847892 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 211371120 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,75 |
55,00 |
| 847892 |
25/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 211370120 |
COMBUSTIBLE |
20,98 |
LT |
2,75 |
57,70 |
| 847892 |
25/03/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 211340520 |
COMBUSTIBLE |
155,00 |
LT |
2,75 |
426,25 |
| 847891-5 |
03/11/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211390920 |
COMBUSTIBLE |
14,96 |
M3 |
1,40 |
20,94 |
| 847891-5 |
03/11/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341320 |
COMBUSTIBLE |
14,96 |
M3 |
1,40 |
20,94 |
| 847891-4 |
29/10/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211390920 |
COMBUSTIBLE |
14,28 |
M3 |
1,40 |
19,99 |
| 847891-4 |
29/10/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211320320 |
COMBUSTIBLE |
81,96 |
M3 |
1,40 |
114,74 |
| 847891-4 |
29/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211340220 |
COMBUSTIBLE |
81,55 |
M3 |
1,40 |
114,17 |
| 847891-4 |
29/10/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211310520 |
COMBUSTIBLE |
34,09 |
M3 |
1,40 |
47,73 |
| 847891-4 |
29/10/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341320 |
COMBUSTIBLE |
131,80 |
M3 |
1,40 |
184,52 |
| 847891-4 |
29/10/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341220 |
COMBUSTIBLE |
250,57 |
M3 |
1,40 |
350,80 |
| 847891-3 |
25/09/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211320320 |
COMBUSTIBLE |
149,63 |
M3 |
1,40 |
209,48 |
| 847891-3 |
25/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211340220 |
COMBUSTIBLE |
57,46 |
M3 |
1,40 |
80,44 |
| 847891-3 |
25/09/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211310520 |
COMBUSTIBLE |
23,61 |
M3 |
1,40 |
33,05 |
| 847891-3 |
25/09/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341320 |
COMBUSTIBLE |
101,00 |
M3 |
1,40 |
141,40 |
| 847891-3 |
25/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211370520 |
COMBUSTIBLE |
14,96 |
M3 |
1,40 |
20,94 |
| 847891-3 |
25/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341220 |
COMBUSTIBLE |
144,01 |
M3 |
1,40 |
201,61 |
| 847891-1 |
10/08/2009 |
DIV. TRANSITO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211320320 |
COMBUSTIBLE |
201,24 |
M3 |
1,40 |
281,74 |
| 847891-1 |
10/08/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211340520 |
COMBUSTIBLE |
19,72 |
M3 |
1,40 |
27,61 |
| 847891-1 |
10/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211340220 |
COMBUSTIBLE |
69,47 |
M3 |
1,40 |
97,26 |
| 847891-1 |
10/08/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211310520 |
COMBUSTIBLE |
42,38 |
M3 |
1,40 |
59,33 |
| 847891-1 |
10/08/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341320 |
COMBUSTIBLE |
129,49 |
M3 |
1,40 |
181,29 |
| 847891-1 |
10/08/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341220 |
COMBUSTIBLE |
19,71 |
M3 |
1,40 |
27,59 |
| 847794 |
01/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL TIPO GRAFA MANGA LARGA.CANT Y TALLE: 5 - 44, 8 - 46, 2 - 48, 4 - 50 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
49,90 |
948,10 |
| 847794 |
01/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL GRAFA.CANT Y TALLE: 5 - 44, 6 - 46, 1 - 48, 1 - 50, 5 - 52, 1 - 56 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
49,90 |
948,10 |
| 847794 |
01/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE COLOR AMARILLO CANT Y TALLE:5 - 44, 8 - 46, 2 - 48, 4 - 50 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
49,90 |
948,10 |
| 847794 |
01/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA PVC.CANT Y N° 1 - 41, 3 - 42, 10 - 43, 3 - 44,2 - 45 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
75,00 |
1.425,00 |
| 847794 |
01/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT COLOR NEGRO. CANT Y N°: 1 - 40, 3 - 41, 10 - 42, 3 - 43, 2 - 44 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
65,00 |
1.235,00 |
| 847794 |
01/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR CANT Y TALLE: 3 - 44, 2 - 46, 1 - 48, 2 - 50 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
35,00 |
280,00 |
| 847793 |
31/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT COLOR NEGRO. CANT Y N° 1-37, 2 - 40, 1 - 42, 1 - 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 847793 |
31/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL TIPO GRAFA. CANT Y TALLE: 3 - 42, 1 - 44, 1 - 48 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
49,90 |
249,50 |
| 847793 |
31/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL TIPO GRAFA.CANT Y TALLE: 1 - 44, 1 - 46, 2 - 48, 1 - 56 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
49,90 |
249,50 |
| 847793 |
31/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE COLOR AMARILLO. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
49,90 |
249,50 |
| 847792 |
14/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL TELA TIPO GRAFA. MANGA LARGA.CANT Y TALLE:2 - 44, 1 - 48, 1 - 52 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
49,90 |
199,60 |
| 847792 |
14/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL TELA TIPO GRAFA.CANT. Y TALLE:1 - 42, 1 - 48, 1 - 50, 1 - 54 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
49,90 |
199,60 |
| 847792 |
14/04/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT ACORDONADOS EN SUELA SINTETICA BULCANIZADA Y FORRADOS.CANT. Y N°: 2 - 41, 1 - 42, 1 - 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
65,00 |
260,00 |
| 847791 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
F.V. GRIF. CR. Y BIDET |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
110,00 |
330,00 |
| 847791 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
F.V GRIF. CR. Y LAVATORIO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
112,00 |
336,00 |
| 847791 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
F.V. GRIF. CR. Y LLUVIA C/TRANSF. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
116,00 |
348,00 |
| 847791 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRIF.LATINA.DUCHADOR DE MANO 3 FUNC.+ FLEX +SOPORT |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
106,38 |
319,14 |
| 847791 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATINA TEE DE DERIVACION P/DUCHA MANUAL |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
17,60 |
52,80 |
| 847791 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SCOP-FRESNO NATURAL |
FERRETERIA/CORRALON |
15,20 |
U |
18,90 |
287,28 |
| 847791 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLEXIBLE SUPER ½ X 30 Cm ARTICULADO |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
14,00 |
168,00 |
| 847790-1 |
31/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
57,00 |
U |
48,00 |
2.736,00 |
| 847790-1 |
31/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
57,00 |
U |
48,00 |
2.736,00 |
| 847790-1 |
31/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
57,00 |
U |
65,00 |
3.705,00 |
| 847744-2 |
13/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BETA-CIPERMETRINA TIPO SIPERTRIN 5g. |
INSUMOS VETERINARIOS |
45,00 |
LT |
89,00 |
4.005,00 |
| 847744-2 |
13/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PERMETRINA I-RS TRANS-3-(2.2DICLOROVINIL)TIPO DEPE |
INSUMOS VETERINARIOS |
20,00 |
LT |
89,50 |
1.790,00 |
| 847744-2 |
13/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
INSECTICIDA TIPO DELTAFOG X 440CM3 |
INSUMOS VETERINARIOS |
12,00 |
U |
14,50 |
174,00 |
| 847744-1 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
SEMILLERIA BOURNISSEN |
20115431723 |
DELTAMETRINA 1.5% TIPO CISLIN |
INSUMOS VETERINARIOS |
30,00 |
LT |
114,24 |
3.427,20 |
| 847744-1 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
SEMILLERIA BOURNISSEN |
20115431723 |
DDVP 100G TIPO NUVAN |
INSUMOS VETERINARIOS |
15,00 |
LT |
66,14 |
992,10 |
| 847744-1 |
17/04/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SEMILLERIA BOURNISSEN |
20115431723 |
BLOQUE PARAFINICO TIPO RODILON PRINCIPIO ACTIVO: BROMADIOLONE O DIFETIALONE |
INSUMOS VETERINARIOS |
20,00 |
KG |
7,00 |
140,00 |
| 847743-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
CANTERA OASIS |
20259022356 |
RIPIO 911210225 1000M3 |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 847743-1 |
14/04/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
CANTERA OASIS |
20259022356 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 911210165 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2160/9 29 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
91,46 |
91,46 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3330/9 15 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
47,31 |
47,31 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1785/9 35 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
110,39 |
110,39 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0136/0 45 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
141,93 |
141,93 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2475/2 45 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
141,93 |
141,93 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 5937/8 10 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
31,54 |
31,54 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0925/0 91 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
287,01 |
287,01 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0675/6 37,44 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
118,08 |
118,08 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1445/4 30 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2274/9 5 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
15,77 |
15,77 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1729/3 30 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2375/9 380 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.198,52 |
1.198,52 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2425/7 40 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
126,16 |
126,16 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3735/6 15 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
47,31 |
47,31 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 5236/0 30 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3185/3 65 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
205,01 |
205,01 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3200 183,69 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
579,35 |
579,35 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2624/6 48.84 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
154,04 |
154,04 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2525/0 15.01 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
47,34 |
47,34 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0030/7 139,04 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
438,53 |
438,53 |
| 847518-3 |
04/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2085/9 130 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
410,02 |
410,02 |
| 847518-2 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 9609
312.15 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
861,34 |
861,34 |
| 847518-2 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
123,18 |
123,18 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0136/0
55 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
173,47 |
173,47 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1785/9
50 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
157,70 |
157,70 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2475/2
79.19 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
249,77 |
249,77 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0925/0
21 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
66,23 |
66,23 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0675/6
66.30 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
209,11 |
209,11 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1445/4
30 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2274/9
5 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
15,77 |
15,77 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1729/3
30 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2375/9
358 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.129,13 |
1.129,13 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2425/7
60 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
189,24 |
189,24 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3735/6
25 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
78,85 |
78,85 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 5236/0
35 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
110,39 |
110,39 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3185/3
40 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
126,16 |
126,16 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3200
99.57 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
314,04 |
314,04 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2574/8
46.52 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
146,72 |
146,72 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2624/6
20 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0030/7
25.36 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
79,99 |
79,99 |
| 847518-1 |
21/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2085/9
220 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
693,88 |
693,88 |
| 847517-9 |
19/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2475/2 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 847517-8 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1785/9 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 847517-8 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 847517-8 |
19/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 847517-8 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
2,65 |
1.325,00 |
| 847517-7 |
19/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 847517-7 |
19/01/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 847517-7 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
240,00 |
LT |
2,65 |
636,00 |
| 847517-6 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 847517-6 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
2,65 |
1.060,00 |
| 847517-6 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 847517-5 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1785/9 |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
2,65 |
39,75 |
| 847517-5 |
19/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0675/6 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-5 |
19/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 847517-5 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 847517-43 |
25/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609 35 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
81,08 |
81,08 |
| 847517-43 |
25/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,66 |
11,66 |
| 847517-42 |
02/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2475/2 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 847517-42 |
02/02/2009 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
2,65 |
477,00 |
| 847517-42 |
02/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2274/9 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 847517-42 |
02/02/2009 |
DPTO. CATASTRO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1835/7 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,65 |
238,50 |
| 847517-42 |
02/02/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-42 |
02/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3735/6 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 847517-42 |
02/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5235/0 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 847517-42 |
02/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2574/8 |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
2,65 |
477,00 |
| 847517-42 |
02/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2624/6 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-42 |
02/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
240,00 |
LT |
2,65 |
636,00 |
| 847517-42 |
02/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-41 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609 35 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
81,08 |
81,08 |
| 847517-41 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,66 |
11,66 |
| 847517-40 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609 35 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
81,08 |
81,08 |
| 847517-40 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,66 |
11,66 |
| 847517-4 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 847517-4 |
19/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2525/0 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 847517-39 |
22/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0675/6 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 847517-39 |
22/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2274/9 |
COMBUSTIBLE |
18,00 |
LT |
2,65 |
47,70 |
| 847517-39 |
22/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
49,50 |
LT |
2,65 |
131,18 |
| 847517-38 |
21/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 847517-38 |
21/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2574/8 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 847517-37 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
170 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
386,63 |
386,63 |
| 847517-37 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
63,87 |
63,87 |
| 847517-36 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
170 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
386,63 |
386,63 |
| 847517-36 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
63,87 |
63,87 |
| 847517-35 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
230 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
523,08 |
523,08 |
| 847517-35 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
86,42 |
86,42 |
| 847517-34 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
250 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
568,57 |
568,57 |
| 847517-34 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
93,93 |
93,93 |
| 847517-33 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
85 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
193,31 |
193,31 |
| 847517-33 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
31,94 |
31,94 |
| 847517-32 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
85 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
193,31 |
193,31 |
| 847517-32 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
31,94 |
31,94 |
| 847517-30 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
235 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
544,48 |
544,48 |
| 847517-30 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
78,27 |
78,27 |
| 847517-27 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
20 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
46,34 |
46,34 |
| 847517-27 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6,66 |
6,66 |
| 847517-26 |
22/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
235 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
544,48 |
544,48 |
| 847517-26 |
22/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
78,27 |
78,27 |
| 847517-25 |
19/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| 847517-24 |
19/01/2009 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 847517-24 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 847517-24 |
19/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 847517-24 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 847517-23 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0136/0 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-23 |
19/01/2009 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 847517-23 |
19/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,65 |
238,50 |
| 847517-23 |
19/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 847517-23 |
19/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2574/8 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 847517-23 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
430,00 |
LT |
2,65 |
1.139,50 |
| 847517-23 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 847517-22 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3330/9 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-22 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1785/9 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 847517-22 |
19/01/2009 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 847517-22 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 847517-22 |
19/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 847517-22 |
19/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
148,00 |
LT |
2,65 |
392,20 |
| 847517-22 |
19/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2574/8 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 847517-22 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
2,65 |
848,00 |
| 847517-21 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1785/9 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,65 |
238,50 |
| 847517-21 |
19/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2475/2 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 847517-21 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5835/1 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-21 |
19/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2274/9 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-21 |
19/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 847517-21 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
2,65 |
397,50 |
| 847517-21 |
19/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 847517-21 |
19/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
226,00 |
LT |
2,65 |
598,90 |
| 847517-21 |
19/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2574/8 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 847517-21 |
19/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2624/6 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-21 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
2,65 |
397,50 |
| 847517-21 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
550,00 |
LT |
2,65 |
1.457,50 |
| 847517-20 |
22/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 847517-20 |
22/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 847517-20 |
22/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
2,65 |
1.060,00 |
| 847517-2 |
19/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2475/2 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 847517-2 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 847517-19 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1785/9 |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
2,65 |
278,25 |
| 847517-19 |
19/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2475/2 |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
2,65 |
198,75 |
| 847517-19 |
19/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2274/9 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 847517-19 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 847517-19 |
19/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 847517-19 |
19/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
93,50 |
LT |
2,65 |
247,78 |
| 847517-19 |
19/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2574/8 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 847517-19 |
19/01/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 847517-19 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
440,00 |
LT |
2,65 |
1.166,00 |
| 847517-19 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
290,00 |
LT |
2,65 |
768,50 |
| 847517-17 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5937/8 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-17 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0925/0 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 847517-17 |
19/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0675/6 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-17 |
19/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2274/9 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 847517-17 |
19/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,65 |
344,50 |
| 847517-17 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,65 |
238,50 |
| 847517-17 |
19/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,65 |
145,75 |
| 847517-17 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3185/3 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 847517-17 |
19/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
2,65 |
251,75 |
| 847517-17 |
19/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2624/6 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 847517-17 |
19/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0030/7 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
2,65 |
119,25 |
| 847517-17 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
2,65 |
225,25 |
| 847517-17 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
2,65 |
583,00 |
| 847517-16 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0136/0 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 847517-16 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5835/1 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-16 |
19/01/2009 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
2,65 |
477,00 |
| 847517-16 |
19/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2274/9 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 847517-16 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,65 |
212,00 |
| 847517-16 |
19/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,65 |
92,75 |
| 847517-16 |
19/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2624/6 |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,65 |
185,50 |
| 847517-16 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
280,00 |
LT |
2,65 |
742,00 |
| 847517-15 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5937/8 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 847517-15 |
19/01/2009 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 847517-15 |
19/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2274/9 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 847517-15 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,65 |
238,50 |
| 847517-15 |
19/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2574/8 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 847517-15 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 847517-15 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,65 |
344,50 |
| 847517-14 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0136/0 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-14 |
19/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0675/6 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847517-14 |
19/01/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1938/1 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 847517-14 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,65 |
132,50 |
| 847517-14 |
19/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
28,00 |
LT |
2,65 |
74,20 |
| 847517-14 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
2,65 |
1.060,00 |
| 847517-14 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2085/9 |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
2,65 |
225,25 |
| 847517-13 |
19/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
2,65 |
397,50 |
| 847517-13 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,65 |
265,00 |
| 847517-12 |
19/01/2009 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,65 |
344,50 |
| 847517-11 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,65 |
344,50 |
| 847517-10 |
19/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| 847517-1 |
19/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,65 |
662,50 |
| 847517 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5937/8 |
COMBUSTIBLE |
37,00 |
LT |
2,65 |
98,05 |
| 847320-2 |
12/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO PARA PVC FRASCO PARA CAÑO DE PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,16 |
4,32 |
| 847320-2 |
12/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
134,40 |
134,40 |
| 847320-2 |
12/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA DE 3,00 X 1,20m MALLADO 5 X 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
62,00 |
372,00 |
| 847320-2 |
12/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO ÁNGULO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
388,03 |
388,03 |
| 847320-2 |
12/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 18 PARA ATAR |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
5,80 |
58,00 |
| 847320-1 |
17/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE Ø 110mm X 4m X 3,2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
36,00 |
U |
59,50 |
2.142,00 |
| 847320-1 |
17/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MONTURA DE PVC DE Ø160 X 110mm A 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
31,90 |
382,80 |
| 847320-1 |
17/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
6,40 |
76,80 |
| 847320-1 |
17/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPA CON ARO DE FºFº DE Ø 650mm PARA CALZADA DE 220 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
688,50 |
1.377,00 |
| 847126-2 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
GIBI |
27135995962 |
POLLERA PANTALON DE TELA TELA ACROCEL COLOR AZUL CON INSCRIPCION |
INDUMENTARIA |
46,00 |
U |
42,00 |
1.932,00 |
| 847126-2 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
GIBI |
27135995962 |
BERMUDA COLOR AZUL MARINO CON INSCRIPCION |
INDUMENTARIA |
14,00 |
U |
52,00 |
728,00 |
| 847126-2 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
GIBI |
27135995962 |
REMERA DE PIQUE COLOR ARENA CON INSCRIPCION |
INDUMENTARIA |
60,00 |
U |
48,00 |
2.880,00 |
| 847126-1 |
23/01/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATILLA DE LONA TIPO NAUTICA COLOR NEGRO |
INDUMENTARIA |
60,00 |
U |
39,90 |
2.394,00 |
| 847017-4 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 9609
489.99 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.352,07 |
1.352,07 |
| 847017-4 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
193,35 |
193,35 |
| 847017-3 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 9609
180 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
496,69 |
496,69 |
| 847017-3 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
71,03 |
71,03 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0136/0
110 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
346,94 |
346,94 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2160/9
47.99 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
151,36 |
151,36 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1785/9
20 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2475/2
100 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
315,40 |
315,40 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0925/0
25 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
78,85 |
78,85 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0675/6
59.72 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
188,35 |
188,35 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2574/8
25 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
78,85 |
78,85 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1445/4
30 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2274/9
80 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
252,32 |
252,32 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1729/3
30 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2375/9
345 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.088,13 |
1.088,13 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2425/7
60 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
189,24 |
189,24 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3735/6
30 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 5236/0
40 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
126,16 |
126,16 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3185/3
165 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
520,41 |
520,41 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3200
531.08 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
1.675,03 |
1.675,03 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2624/6
78.95 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
249,01 |
249,01 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0030/7
10 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
31,54 |
31,54 |
| 847017-2 |
20/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2085/9
180 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
567,72 |
567,72 |
| 847017-1 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1785/9
20 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 847017-1 |
20/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2475/2
40 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
126,16 |
126,16 |
| 847017-1 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0925/0
20 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 847017-1 |
20/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0675/6
13.90 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
43,84 |
43,84 |
| 847017-1 |
20/01/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1445/4
30 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 847017-1 |
20/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2274/9
35 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
110,39 |
110,39 |
| 847017-1 |
20/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2375/9
50 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
157,70 |
157,70 |
| 847017-1 |
20/01/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2425/7
20 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 847017-1 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3735/6
15 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
47,31 |
47,31 |
| 847017-1 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3185/3
15 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
47,31 |
47,31 |
| 847017-1 |
20/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3200
25 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
78,85 |
78,85 |
| 847017-1 |
20/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2574/8
35.71 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
112,63 |
112,63 |
| 847017-1 |
20/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2085/9
40 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
126,16 |
126,16 |
| 847016-2 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 9609
170 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
386,63 |
386,63 |
| 847016-2 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
EL SUPREMO |
30633647697 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
63,87 |
63,87 |
| 847016-1 |
20/01/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0316/0 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,65 |
106,00 |
| 847016-1 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 1785/9 |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
2,65 |
318,00 |
| 847016-1 |
20/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2475/2 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,65 |
79,50 |
| 847016-1 |
20/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 0675/6 |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
2,65 |
66,25 |
| 847016-1 |
20/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2375/9 |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,65 |
344,50 |
| 847016-1 |
20/01/2009 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 2425/7 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
2,65 |
159,00 |
| 847016-1 |
20/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5236/0 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
2,65 |
53,00 |
| 847016-1 |
20/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 3200 |
COMBUSTIBLE |
131,00 |
LT |
2,65 |
347,15 |
| 847016-1 |
20/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL 5986/6 |
COMBUSTIBLE |
370,00 |
LT |
2,65 |
980,50 |
| 846822-3 |
30/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INSERCOP |
20271398493 |
FOTOCOPIADORA 10 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 846822-3 |
21/05/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INSERCOP |
20271398493 |
FOTOCOPIADORA 10 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 846822-3 |
24/06/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INSERCOP |
20271398493 |
FOTOCOPIADORA 10 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 846822-3 |
27/07/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INSERCOP |
20271398493 |
FOTOCOPIADORA 10 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 846822-3 |
21/08/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INSERCOP |
20271398493 |
FOTOCOPIADORA 10 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 846822-3 |
30/09/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INSERCOP |
20271398493 |
FOTOCOPIADORA 10 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 846822-3 |
26/10/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INSERCOP |
20271398493 |
FOTOCOPIADORA 10 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 846822-3 |
23/11/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INSERCOP |
20271398493 |
FOTOCOPIADORA 10 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 846822-3 |
28/12/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INSERCOP |
20271398493 |
FOTOCOPIADORA 10 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 846822-2 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INSERCOP |
20271398493 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 846822-1 |
26/02/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INSERCOP |
20271398493 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 846821 |
26/01/2009 |
DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
PC - GABINETE PC HOME AMD ATHLON 64 X 2 DUAL CORE. GABINETE ATX CODEGEN 3329-CA 500W NWEGRO PLATA. MOTHER GIGABYTE SK AM2. PROCES. AMD ATHLON 64 X 2 5 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.673,60 |
1.673,60 |
| 846696-3 |
10/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LIJA AL AGUA N° 100 X 40 U. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 846696-3 |
10/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
THINNER |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
7,00 |
210,00 |
| 846696-3 |
10/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
MASILLA PAQUETE X 4KG. POLYESTER |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 846696-3 |
10/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
CONVERTIDOR + ESMALTE ROJO X 4LTRS 01 LATA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
| 846696-3 |
10/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL X 8 U. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| 846696-3 |
10/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ESPATULA DE GOMA GRANDE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 846696-3 |
10/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LAMINA BLANDA 10 X 12 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 846696-3 |
10/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
PINCEL N?20 JUNIOR |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
6,00 |
18,00 |
| 846696-3 |
10/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
AGUARRAS ENVASADO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| 846696-2 |
17/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
SINTETICO BLANCO X 20 LT PARA SOPLETE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
420,70 |
420,70 |
| 846696-2 |
17/02/2009 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINTURA DE CAUCHO BLANCO X 4 L |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
41,90 |
83,80 |
| 846589-1 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
0,80 |
4,00 |
| 846589-1 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2,00 |
4,00 |
| 846589-1 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 846589-1 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 65 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| 846589-1 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| 846589-1 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA ADHESIVA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 846589-1 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2,00 |
2,00 |
| 846589-1 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 846589-1 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARBONICO SIMPLE FAZ |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1,50 |
15,00 |
| 846589-1 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
1,20 |
24,00 |
| 846589-1 |
27/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA DE BANDA ELÁSTICAS X 250GRS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 846475-5 |
05/08/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211320320 |
COMBUSTIBLE |
104,39 |
M3 |
1,40 |
146,15 |
| 846475-5 |
05/08/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211310520 |
COMBUSTIBLE |
26,64 |
M3 |
1,40 |
37,30 |
| 846475-5 |
05/08/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341520 |
COMBUSTIBLE |
60,43 |
M3 |
1,40 |
84,60 |
| 846475-4 |
16/06/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211390920 |
COMBUSTIBLE |
66,02 |
M3 |
1,40 |
92,43 |
| 846475-4 |
16/06/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211320320 |
COMBUSTIBLE |
191,16 |
M3 |
1,40 |
267,62 |
| 846475-4 |
16/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211340220 |
COMBUSTIBLE |
51,67 |
M3 |
1,40 |
72,34 |
| 846475-4 |
16/06/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211310520 |
COMBUSTIBLE |
28,68 |
M3 |
1,40 |
40,15 |
| 846475-4 |
16/06/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341320 |
COMBUSTIBLE |
71,79 |
M3 |
1,40 |
100,51 |
| 846475-4 |
16/06/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211372420 |
COMBUSTIBLE |
9,97 |
M3 |
1,40 |
13,96 |
| 846475-3 |
18/05/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211390920 |
COMBUSTIBLE |
220,92 |
M3 |
1,41 |
311,50 |
| 846475-3 |
18/05/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211320320 |
COMBUSTIBLE |
218,13 |
M3 |
1,41 |
307,56 |
| 846475-3 |
18/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211340220 |
COMBUSTIBLE |
72,22 |
M3 |
1,41 |
101,83 |
| 846475-3 |
18/05/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211310520 |
COMBUSTIBLE |
35,40 |
M3 |
1,41 |
49,91 |
| 846475-3 |
18/05/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341320 |
COMBUSTIBLE |
76,59 |
M3 |
1,41 |
107,99 |
| 846475-2 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211390920 |
COMBUSTIBLE |
25,86 |
M3 |
1,41 |
36,46 |
| 846475-2 |
01/04/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211320320 |
COMBUSTIBLE |
111,06 |
M3 |
1,41 |
156,59 |
| 846475-2 |
01/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211340220 |
COMBUSTIBLE |
49,50 |
M3 |
1,41 |
69,80 |
| 846475-2 |
01/04/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211310520 |
COMBUSTIBLE |
20,96 |
M3 |
1,41 |
29,55 |
| 846475-2 |
01/04/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341320 |
COMBUSTIBLE |
111,56 |
M3 |
1,41 |
157,30 |
| 846475-2 |
01/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211372420 |
COMBUSTIBLE |
32,83 |
M3 |
1,41 |
46,29 |
| 846475-2 |
01/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211370120 |
COMBUSTIBLE |
15,91 |
M3 |
1,41 |
22,43 |
| 846197-2 |
21/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BONUS DUCRET EMILIANO |
20252025686 |
VENTANA PAÑO FIJO 1.10X1.50 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
907,93 |
2.723,79 |
| 846197-2 |
21/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BONUS DUCRET EMILIANO |
20252025686 |
PUERTA PLACA CON MARCO DE CHAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
656,58 |
1.313,16 |
| 846197-2 |
21/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BONUS DUCRET EMILIANO |
20252025686 |
VENTILUZ DE CHAPA DOBLADA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
496,91 |
3.975,28 |
| 846197-2 |
21/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BONUS DUCRET EMILIANO |
20252025686 |
CERRAMIENTO DE PLACAS DE YESO |
FERRETERIA/CORRALON |
18,58 |
SE |
178,53 |
3.317,09 |
| 846197-2 |
21/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BONUS DUCRET EMILIANO |
20252025686 |
LATEX PARA CERRAMIENTO |
PINTURERIA |
18,58 |
U |
30,46 |
565,95 |
| 846197-2 |
21/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BONUS DUCRET EMILIANO |
20252025686 |
ESMALTE SINTÉTICO EN CARPINTERIAS |
PINTURERIA |
14,71 |
U |
45,04 |
662,54 |
| 846197-2 |
21/05/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BONUS DUCRET EMILIANO |
20252025686 |
TUBO ESTRUCTURAL PARA BOXES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.153,07 |
5.153,07 |
| 846197-1 |
05/02/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BONUS DUCRET EMILIANO |
20252025686 |
CONSTRUCCION ENTREPISO
CERTIFICADO Nº 1 |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
40.776,58 |
40.776,58 |
| 846197 |
19/02/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BONUS DUCRET EMILIANO |
20252025686 |
CONSTRUCCION ENTREPISO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
79.468,81 |
79.468,81 |
| 846197 |
15/04/2009 |
DPTO. MAYORDOMIA |
BONUS DUCRET EMILIANO |
20252025686 |
CONSTRUCCION ENTREPISO |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
71.100,82 |
71.100,82 |
| 846190-2 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 9609
130 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
358,72 |
358,72 |
| 846190-2 |
21/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
51,30 |
51,30 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2160/9
37.99 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
119,82 |
119,82 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1785/9
25 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
78,85 |
78,85 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0136/0
60 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
189,24 |
189,24 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2475/2
15 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
47,31 |
47,31 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3285/6
25 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
78,85 |
78,85 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 5937/8
13.83 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
43,62 |
43,62 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0925/6
45 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
141,93 |
141,93 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0675/6
30 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1729/3
30 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
94,62 |
94,62 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 1938/1
23.45 LTS |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
73,96 |
73,96 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2375/9
160 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
504,64 |
504,64 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2425/7
20 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3735/6
24 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
75,70 |
75,70 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 5236/0
10 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
31,54 |
31,54 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3185/3
75 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
236,55 |
236,55 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 3200
97.80 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
308,46 |
308,46 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2574/8
20 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
63,08 |
63,08 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 0030 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
267,65 |
267,65 |
| 846190-1 |
20/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2085/9
86.95 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
274,24 |
274,24 |
| 846066-1 |
17/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGAS LARGAS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
49,90 |
948,10 |
| 846066-1 |
17/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
49,90 |
948,10 |
| 846066-1 |
17/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT COLOR NEGRO MARCA LABORAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
65,00 |
1.235,00 |
| 846066-1 |
17/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA PUNTERA REFORZADA CONTRA IMPACTO TIPO PVC CALFOR PAMPEANA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
69,90 |
1.328,10 |
| 846066-1 |
17/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
35,00 |
665,00 |
| 846065 |
04/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGAS LARGAS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
49,90 |
998,00 |
| 846065 |
04/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
49,90 |
998,00 |
| 846065 |
04/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT COLOR NEGRO LABORAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
| 846065 |
04/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA PUNTERA REFORZADA CONTRA IMPACTO TIPO PVC. CALFOR PAMPEANA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
69,90 |
1.398,00 |
| 846065 |
04/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
35,00 |
700,00 |
| 845513 |
16/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
55,00 |
U |
22,00 |
1.210,00 |
| 845513 |
16/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 |
LIBRERIA |
11,00 |
U |
24,00 |
264,00 |
| 845513 |
16/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
14,00 |
U |
19,00 |
266,00 |
| 845512 |
09/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO DE 150W, FORMADO POR: BALASTO, IGNITOR, CAPACITOR 25UF,MICROBORNERA DE CONEXION. |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
70,00 |
1.050,00 |
| 845512 |
09/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
27,00 |
540,00 |
| 845512 |
09/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
EQUIPO AUXILAR INT. ARMADO P/LAMPARA DE SODIO 250W FORMADO POR:BALASTO, IGNITOR, CAPACITOR 33 UF Y MICROBORNERA DE CONEXION. |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
85,00 |
1.275,00 |
| 845512 |
09/06/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
29,70 |
594,00 |
| 845327 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
PAÑAL DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5.000,00 |
U |
1,10 |
5.500,00 |
| 845326 |
19/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL PVC PARA CLOACAS 160 X 110 X 160 A 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
41,60 |
3.328,00 |
| 845326 |
19/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
6,50 |
520,00 |
| 845326 |
19/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
51,80 |
414,40 |
| 845326 |
19/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
74,00 |
222,00 |
| 845326 |
19/01/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
0,50 |
250,00 |
| 844894-3 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE METALICO DE 500 X 350 X 250 Mm IP 56 3 UNID. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
762,43 |
762,43 |
| 844894-3 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 DE SECCION COBRE. 10 MTRS. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
143,73 |
143,73 |
| 844894-3 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INDICADOR LUMINOSO 09 UNID. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
75,57 |
75,57 |
| 844894-3 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE FUSIBLE 03 UNID. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
49,05 |
49,05 |
| 844894-3 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE 0 - 1 CON UN NA 03 UNID. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
42,82 |
42,82 |
| 844894-3 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO DE 8Mm 12 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,53 |
1,53 |
| 844894-3 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL P/CABLE DE 6mm AGUJERO DE 12mm 12 UNID. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6,48 |
6,48 |
| 844894-3 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO DE 2 X 1.5Mm2 100 MTRS. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
182,69 |
182,69 |
| 844894-3 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO 3/16" X ½ C/ TUERCA Y ARANELAS PLANAS 30 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,90 |
3,90 |
| 844894-3 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA LINEA PKD15 P/ CABLE PREENSAMBLADO 20 UNID. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
158,19 |
158,19 |
| 844894-3 |
13/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TIRAFONDO DE 2" X 4/16" 08 UNID. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,89 |
2,89 |
| 844894-2 |
06/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
PRENSA CABLE DE ALUMINIO P/CABLE 4 X 6 S |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
7,92 |
23,76 |
| 844894-2 |
06/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
10,60 |
10,60 |
| 844894-2 |
06/05/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
CABLE FLEXIBLE AISLADO 10Mm2 COBRE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
5,18 |
51,80 |
| 844894-1 |
14/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CONDENSADOR TRIFASICO DE 15 KVAR |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
284,53 |
2.276,24 |
| 844894-1 |
14/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CONTACTOR P/ CONDENSADOR TRIFASICO DE 15 KVAR EN 380 VOLTS CON RESISTENCIAS PREVIAS, BLOQUES DE CONTACTOS AUXILIARES P/MONTAJE LATERAL Y RESISTENCIA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
214,66 |
1.717,28 |
| 844894-1 |
14/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.M.E.L. |
30563624392 |
SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA DE 160 A CON FUSIBLES NH00 DE 63 AMPER |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
249,21 |
747,63 |
| 844894-1 |
14/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PRENSA CABLE METALICO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
8,24 |
24,72 |
| 844894-1 |
14/04/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE CANAL ACANALADO DE 30 X 40 Mm. |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
MT |
6,87 |
27,48 |
| 844594 |
13/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA 800 M3 |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
17.388,43 |
17.388,43 |
| 844594 |
13/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.651,57 |
3.651,57 |
| 844594 |
13/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA 200 M3 |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
4.347,11 |
4.347,11 |
| 844594 |
13/01/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
912,89 |
912,89 |
| 844500-7 |
17/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 6.59 MTRS3 911210225 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
7,82 |
7,82 |
| 844500-7 |
17/03/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1,47 |
1,47 |
| 844500-6 |
12/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211390920 |
COMBUSTIBLE |
72,58 |
M3 |
1,41 |
102,34 |
| 844500-6 |
12/03/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211320320 |
COMBUSTIBLE |
65,92 |
M3 |
1,41 |
92,95 |
| 844500-6 |
12/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211340220 |
COMBUSTIBLE |
32,84 |
M3 |
1,41 |
46,30 |
| 844500-6 |
12/03/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211310520 |
COMBUSTIBLE |
13,10 |
M3 |
1,41 |
18,47 |
| 844500-6 |
12/03/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341320 |
COMBUSTIBLE |
62,50 |
M3 |
1,41 |
88,13 |
| 844500-6 |
12/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211372420 |
COMBUSTIBLE |
11,70 |
M3 |
1,41 |
16,50 |
| 844500-5 |
25/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 911210225 79.08 MTS3 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
93,87 |
93,87 |
| 844500-5 |
25/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 911210165 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17,55 |
17,55 |
| 844500-4-1 |
13/03/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211390920 |
COMBUSTIBLE |
123,30 |
M3 |
1,41 |
173,85 |
| 844500-4-1 |
13/03/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211320320 |
COMBUSTIBLE |
200,61 |
M3 |
1,41 |
282,86 |
| 844500-4-1 |
13/03/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211340220 |
COMBUSTIBLE |
13,66 |
M3 |
1,41 |
19,26 |
| 844500-4-1 |
13/03/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341320 |
COMBUSTIBLE |
47,15 |
M3 |
1,41 |
66,48 |
| 844500-4-1 |
13/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211372420 |
COMBUSTIBLE |
46,96 |
M3 |
1,41 |
66,21 |
| 844500-4-1 |
13/03/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211340420 |
COMBUSTIBLE |
7,57 |
M3 |
1,41 |
10,67 |
| 844500-4 |
25/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211390920 |
COMBUSTIBLE |
123,30 |
M3 |
1,41 |
173,85 |
| 844500-4 |
25/02/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211320320 |
COMBUSTIBLE |
200,61 |
M3 |
1,41 |
282,86 |
| 844500-4 |
25/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211340220 |
COMBUSTIBLE |
13,66 |
M3 |
1,41 |
19,26 |
| 844500-4 |
25/02/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211341320 |
COMBUSTIBLE |
47,15 |
M3 |
1,41 |
66,48 |
| 844500-4 |
25/02/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211372420 |
COMBUSTIBLE |
46,96 |
M3 |
1,41 |
66,21 |
| 844500-4 |
25/02/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 211340420 |
COMBUSTIBLE |
7,57 |
M3 |
1,41 |
10,67 |
| 844500-2 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 1785/9
68.55 MTRS3 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
96,59 |
96,59 |
| 844500-2 |
21/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 0675/6
102.74 MTRS3 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
144,76 |
144,76 |
| 844500-2 |
21/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 2274/9
8.06 MTRS3 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
11,36 |
11,36 |
| 844500-2 |
21/01/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 2425/7
15.94 MTRS3 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
22,46 |
22,46 |
| 844500-2 |
21/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 5236/0
91.68 MTRS3 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
129,17 |
129,17 |
| 844500-1 |
20/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 1785/9
61.96 MTRS3 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
99,08 |
99,08 |
| 844500-1 |
20/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 0675/6
236.13 MTRS3 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
332,71 |
332,71 |
| 844500-1 |
20/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 2274/9
23.35 MTRS3 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
32,90 |
32,90 |
| 844500-1 |
20/01/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 0725/4
20 MTRS3 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
28,18 |
28,18 |
| 844500-1 |
20/01/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 2425/7
61.12 MTRS3 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
86,12 |
86,12 |
| 844500-1 |
20/01/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 5236/0
88.44 MTRS3 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
124,61 |
124,61 |
| 844500-1 |
20/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC 5986/6
24.36 MTRS3 |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
M3 |
34,32 |
34,32 |
| 843601-2 |
20/01/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
45,00 |
765,00 |
| 843601-2 |
20/01/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 35 CM PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
14,90 |
253,30 |
| 843601-2 |
20/01/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTES LATEX NATURAL LIVIANO X 50 CM PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
2,80 |
47,60 |
| 843601-2 |
20/01/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE PROTECCION QUIMICA BLANCO C/ CAPUCHA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
26,90 |
80,70 |
| 843381-4 |
06/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 2274/9
95 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
261,16 |
261,16 |
| 843381-4 |
06/02/2009 |
DPTO. CATASTRO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 1835/7
15 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
41,24 |
41,24 |
| 843381-4 |
06/02/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 2375/9
60 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
164,94 |
164,94 |
| 843381-4 |
06/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 3735/6
25 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
68,72 |
68,72 |
| 843381-4 |
06/02/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 3185/3
10 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
27,49 |
27,49 |
| 843381-4 |
06/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 2574/8
40 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
109,96 |
109,96 |
| 843381-4 |
06/02/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 2624/6
37.44 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
102,92 |
102,92 |
| 843381-3 |
05/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 9609
50 LTS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
120,58 |
120,58 |
| 843381-3 |
05/02/2009 |
DIV. BANCO PELAY |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
IVA PARTICIPACION DE IMPUESTOS 9061 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
16,87 |
16,87 |
| 843381-2 |
27/01/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 0675/6 9.99 LTRS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
27,46 |
27,46 |
| 843381-2 |
27/01/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 2274/9 230 LTRS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
632,27 |
632,27 |
| 843381-2 |
27/01/2009 |
DPTO. CATASTRO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 1835/7 20 LTRS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
54,98 |
54,98 |
| 843381-2 |
27/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 2375/9 60 LTRS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
164,94 |
164,94 |
| 843381-2 |
27/01/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 2425/7 15 LTRS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
41,24 |
41,24 |
| 843381-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 3735/6 55 LTRS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
151,19 |
151,19 |
| 843381-2 |
27/01/2009 |
DIV. MANTENIMIENTO Y CAPACIT. - DPTO. CONSERVACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN 2574/8 74.02 LTRS. |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
203,48 |
203,48 |
| 843201 |
01/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
DOSIFICADOR DE CLORO REGAL CHLORINATORS INCORPORATED - MODELO 210 CAPACIDAD 2Kg/h. |
POTABILIZACION |
1,00 |
U |
17.530,00 |
17.530,00 |
| 842924 |
16/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL CON IMPRESION |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
49,90 |
848,30 |
| 842924 |
16/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL C/ IMPRESION |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
49,90 |
848,30 |
| 842924 |
16/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN CUERO BOX LUSTRADO SUELA PU C/ PUN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
17,00 |
U |
65,00 |
1.105,00 |
| 842766-3 |
26/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
PROYECTOR PARA POTENCIA DE LAMPARA HASTA 1000W GRADO MULTIPROPOSITO LANIN 560 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
466,50 |
4.665,00 |
| 842766-3 |
26/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
4,80 |
240,00 |
| 842766-3 |
26/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU IMSA - CEDAM O PIRELLI |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
2,85 |
285,00 |
| 842766-2 |
20/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
F.E.A.D.I. |
20085591313 |
BALASTO AUXILIAR EXTERIOR P/MERCURIO HALOGENADO X 400 W |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
115,80 |
3.474,00 |
| 842766-1 |
18/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE MERCURIO PHILIPS |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
71,30 |
2.139,00 |
| 842765-2 |
26/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W PHILIPS |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
25,56 |
3.834,00 |
| 842765 |
16/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
28,40 |
4.260,00 |
| 842765 |
16/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAPACITOR DE 25 MICROFARADIOS - 250 V C/ |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
6,30 |
945,00 |
| 842765 |
16/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAPACITOR DE 33 Mf - 250 V C/ CABLE CONE |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
7,49 |
1.123,50 |
| 842731-2 |
25/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG 10 U. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
264,00 |
264,00 |
| 842731-2 |
25/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLASTICOR BOLSA X 40 KG. 8 U. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
136,00 |
136,00 |
| 842731-2 |
25/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG. C/U.5 U. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
72,50 |
72,50 |
| 842731-2 |
25/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. 1.5 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
9,59 |
9,59 |
| 842731-2 |
25/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO COMUN 1.000 U. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
| 842731-2 |
25/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINTURA ASFALTICA LATA X 18 LTS. 2U. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
204,80 |
204,80 |
| 842731-2 |
25/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
THINNER 10 U. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
61,00 |
61,00 |
| 842731-2 |
25/03/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AGUARRAS 10 LTRS. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
56,70 |
56,70 |
| 842731-1 |
21/01/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
30,00 |
90,00 |
| 842731-1 |
21/01/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
3,00 |
M3 |
170,00 |
510,00 |
| 842731-1 |
21/01/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
88,00 |
88,00 |
| 842731 |
16/01/2009 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
SINTETICO BLANCO X 4LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
75,00 |
225,00 |
| 842517-2 |
27/03/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO 18360 KG |
POTABILIZACION |
1,00 |
KG |
41.098,86 |
41.098,86 |
| 842517-1 |
27/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO 27.720 KG |
POTABILIZACION |
1,00 |
KG |
62.051,22 |
62.051,22 |
| 842517 |
30/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO 27240 KG |
POTABILIZACION |
1,00 |
KG |
60.976,74 |
60.976,74 |
| 842147 |
16/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE ALGODON |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
300,00 |
U |
2,40 |
720,00 |
| 842147 |
16/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
7,90 |
1.580,00 |
| 842147 |
16/01/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 2000 UNID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.398,00 |
1.398,00 |
| 842146-2 |
26/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 R.E.S.A |
ELECTRICIDAD |
19,00 |
U |
1,86 |
35,34 |
| 842146-2 |
26/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CINTA AISLADORA TACSA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2,30 |
23,00 |
| 842146-1 |
17/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
F.E.A.D.I. |
20085591313 |
TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE 16mm CON AGUJERO Ø 3/8" |
ELECTRICIDAD |
19,00 |
U |
1,05 |
19,95 |
| 842146 |
16/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE AEREO X 16 AMPERIOS |
ELECTRICIDAD |
19,00 |
U |
2,88 |
54,72 |
| 842146 |
16/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE PREENSAMBLADO 4X10MM SEC.COBRE |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
19,85 |
7.940,00 |
| 842146 |
16/01/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE PREENSAMBLADO 2 X 10mm SEC COBRE |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
MT |
9,95 |
3.980,00 |
| 841844-6 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
2,98 |
50,66 |
| 841844-5 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
RAVIOLES X 500 GR |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
4,59 |
206,55 |
| 841844-5 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
58,00 |
U |
2,88 |
167,04 |
| 841844-5 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
2,98 |
104,30 |
| 841844-5 |
27/05/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
3,32 |
19,92 |
| 841844-4 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
RAVIOLES X 500 GR 45 CAJAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
206,91 |
206,91 |
| 841844-4 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO 56 DOC. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
161,78 |
161,78 |
| 841844-4 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TE EN HEBRAS X 1 KG 2 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
18,98 |
18,98 |
| 841844-4 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PALETA 1.900 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
32,09 |
32,09 |
| 841844-4 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO CREMOSO 10.35 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
153,06 |
153,06 |
| 841844-4 |
28/04/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO P/ RALLAR 4.800 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
85,87 |
85,87 |
| 841844-4 |
28/04/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TAPAS P/ TARTA 40 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
119,56 |
119,56 |
| 841844-3 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
6,59 |
6,59 |
| 841844-3 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
5,39 |
5,39 |
| 841844-3 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PALETA |
COMESTIBLES |
5,80 |
KG |
16,89 |
97,96 |
| 841844-3 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO CREMOSO 17.400 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
257,32 |
257,32 |
| 841844-3 |
25/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO P/ RALLAR 6.100 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
109,12 |
109,12 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARVEJA LATA 24 LATAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
28,53 |
28,53 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR 20 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
39,78 |
39,78 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CONSERVA EN LATA 10 LATAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
20,59 |
20,59 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
GELATINA X 120 GR. 24 CAJAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
42,93 |
42,93 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR 18 CAJAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
33,82 |
33,82 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA INTEGRAL X 1 KG 10 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
27,49 |
27,49 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG 20 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
55,78 |
55,78 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MERMELADA DIET X 450 GR 15 POTES |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,83 |
50,83 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PALETA 5.900 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
99,65 |
99,65 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO CREMOSO 9 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
133,10 |
133,10 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC 8 BOT. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
31,91 |
31,91 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITE X 900CM3 15 BOT |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
59,83 |
59,83 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARROZ X 1 KG 20 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
59,78 |
59,78 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR 20 PAQ. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
76,52 |
76,52 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 30 PAQ. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
99,78 |
99,78 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITE X 900CM3 80 BOT |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
319,12 |
319,12 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITUNA 18 PAQ. |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
71,96 |
71,96 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARROZ X 1 KG 70 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
209,23 |
209,23 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARVEJA LATA 102 LATAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
121,27 |
121,27 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR 140 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
278,46 |
278,46 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
BATATA 10 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
65,90 |
65,90 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
GELATINA X 120 GR. 126 CAJAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
225,41 |
225,41 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR 44 CAJAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
82,67 |
82,67 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA 50 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
93,25 |
93,25 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
JUGO BIDON X 3 LT 18 BID |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
103,84 |
103,84 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
POSTRE X 170 GR 50 CAJAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
84,70 |
84,70 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
POSTRE DIET X 72 CAJAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
186,40 |
186,40 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC 24 BOT |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
95,73 |
95,73 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 50 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
244,45 |
244,45 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
EDULCORANTE 14 BOT. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
93,64 |
93,64 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
VAINILLA ESENCIA 3 LITROS |
COMESTIBLES |
1,00 |
LT |
20,97 |
20,97 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO CREMOSO 17.700 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
261,76 |
261,76 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TAPAS P/ TARTA 45 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
134,50 |
134,50 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO 56 DOC |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
161,78 |
161,78 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
RAVIOLES X 500 GR 45 PAQ. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
206,91 |
206,91 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO CREMOSO 17.45 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
258,06 |
258,06 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO P/ RALLAR 11.200 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
200,36 |
200,36 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PALETA 11.400 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
192,54 |
192,54 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CONSERVA EN LATA 44 LATAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
90,59 |
90,59 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DURAZNO LATA 42 LATAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
238,93 |
238,93 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DURAZNO DIET LATA 18 LATAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
124,02 |
124,02 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR 30 PAQ. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
99,78 |
99,78 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 30 PAQ. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
119,67 |
119,67 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR 24 PAQ. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
79,82 |
79,82 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR 100 PAQ. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
382,60 |
382,60 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 90 PAQ. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
299,34 |
299,34 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG 60 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
167,34 |
167,34 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC 20 BOT. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
79,78 |
79,78 |
| 841844-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DULCE MEMBRILLO 10 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
53,90 |
53,90 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC 15 BOT. - GIRASOL |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
59,83 |
59,83 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITUNA 12 PAQ. X 385 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
47,97 |
47,97 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARROZ X 1 KG 10 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
29,89 |
29,89 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARVEJA LATA 24 LAT |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
28,54 |
28,54 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR 20 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
39,78 |
39,78 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CONSERVA EN LATA 6 LATAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
12,35 |
12,35 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DULCE BATATA 5 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
32,95 |
32,95 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DULCE MEMBRILLO 5 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
26,95 |
26,95 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DURAZNO LATA 7 LATAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
39,82 |
39,82 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DURAZNO DIET LATA 3 LATAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
20,67 |
20,67 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FÉCULA 12 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
87,48 |
87,48 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
GELATINA X 120 GR. 30 CAJAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
53,67 |
53,67 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR 18 CAJAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
33,82 |
33,82 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MARGARINA 4 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
45,96 |
45,96 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
POSTRE X 170 GR 30 CAJAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
50,82 |
50,82 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
POSTRE DIET X 18 CAJAS |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
46,60 |
46,60 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
SEMOLA 6 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
34,07 |
34,07 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TE EN HEBRAS X 1 KG 4 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
37,96 |
37,96 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC 8 BOT |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
31,91 |
31,91 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 10 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
48,89 |
48,89 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
EDULCORANTE 6 BOT |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
40,14 |
40,14 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
JUGO BIDON X 3 LT 6 BID |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
34,61 |
34,61 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO CREMOSO 8.100 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
119,79 |
119,79 |
| 841844-1 |
17/02/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO P/ RALLAR 2.900 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
51,88 |
51,88 |
| 841786 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
549,71 |
1.649,13 |
| 841786 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUEGO DE JUNTAS P/ CARBURADOR DE MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
37,80 |
113,40 |
| 841786 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA ADMISION |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
4,56 |
13,68 |
| 841786 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RESORTE HOJA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
9,17 |
27,51 |
| 841786 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE ACELERADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
44,99 |
134,97 |
| 841786 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANILLAR EN "U" IZQUIERDO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
296,32 |
296,32 |
| 841786 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA CHAMPION 05 UNID |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
88,77 |
88,77 |
| 841786 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUEGO DE ENGRANAJES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
343,23 |
343,23 |
| 841786 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA DE ARRANQUE P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
21,50 |
43,00 |
| 841786 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
71,95 |
215,85 |
| 841786 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ELEMENTO FILTRANTE P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
23,14 |
115,70 |
| 841786 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49,50 |
49,50 |
| 841485-3 |
16/02/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA COMUN |
COMBUSTIBLE |
24,00 |
LT |
2,75 |
66,00 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ACELGA 29.5 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
18,75 |
18,75 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA 52 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
36,12 |
36,12 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA 58.2 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
14,70 |
14,70 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLO ANCO 25.5 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
18,90 |
18,90 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
HUEVOS 10 DOC |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
29,25 |
29,25 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA 36.5 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
49,50 |
49,50 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ACELGA 29.5 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
18,12 |
18,12 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA 52 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
54,18 |
54,18 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA 58.2 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
12,93 |
12,93 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLO ANCO 25.5 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
0,95 |
0,95 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
HUEVOS 10 DOC |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
9,75 |
9,75 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA 36.5 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
4,95 |
4,95 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO 7 AT. |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
4,45 |
4,45 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO 9 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
29,88 |
29,88 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
AJO 4 CAB |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1,76 |
1,76 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO 7 AT. |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
4,50 |
4,50 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA 52 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
43,86 |
43,86 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA 58.2 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
29,40 |
29,40 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLO ANCO 25.5 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
28,35 |
28,35 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA 36.5 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
66,00 |
66,00 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO 7 AT. |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
1,78 |
1,78 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MORRON ROJO 9 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
14,94 |
14,94 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO 7 AT. |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
1,80 |
1,80 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
PERA 14 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
52,92 |
52,92 |
| 841166-2 |
27/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO 15 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
42,00 |
42,00 |
| 841166-1 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
BATATA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
2,60 |
208,00 |
| 841166-1 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
2,35 |
470,00 |
| 841166-1 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
7,40 |
296,00 |
| 841166-1 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
20,00 |
ADO |
0,70 |
14,00 |
| 841166-1 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1,80 |
72,00 |
| 841166-1 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
REPOLLO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1,70 |
51,00 |
| 841166 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
1,25 |
11,25 |
| 841166 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,89 |
1,78 |
| 841166 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
0,90 |
1,80 |
| 841166 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
3,30 |
56,10 |
| 841166 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
AJO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
0,44 |
0,88 |
| 841166 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
0,98 |
19,60 |
| 841166 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1,89 |
37,80 |
| 841166 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
2,80 |
42,00 |
| 841166 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
BANANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2,58 |
25,80 |
| 841166 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
3,90 |
58,50 |
| 841166 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
CHOCLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1,49 |
7,45 |
| 841165-4 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
NALGA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
19,89 |
198,90 |
| 841165-4 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
17,98 |
161,82 |
| 841165-4 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
15,44 |
432,32 |
| 841165-4 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,40 |
208,00 |
| 841165-4 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12,46 |
124,60 |
| 841165-4 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
6,10 |
36,60 |
| 841165-4 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
17,98 |
125,86 |
| 841165-4 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
4,83 |
KG |
12,46 |
60,18 |
| 841165-4 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
15,44 |
61,76 |
| 841165-4 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
10,40 |
416,00 |
| 841165-3 |
23/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
17,98 |
143,84 |
| 841165-3 |
23/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
27,32 |
163,92 |
| 841165-3 |
23/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
13,98 |
559,20 |
| 841165-3 |
23/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
NALGA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
19,89 |
159,12 |
| 841165-3 |
23/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
15,44 |
370,56 |
| 841165-3 |
23/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
9,98 |
399,20 |
| 841165-3 |
23/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,40 |
208,00 |
| 841165-3 |
23/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
17,98 |
287,68 |
| 841165-3 |
23/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
27,32 |
163,92 |
| 841165-3 |
23/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
15,44 |
339,68 |
| 841165-3 |
23/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
9,98 |
399,20 |
| 841165-3 |
23/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,40 |
208,00 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
17,98 |
143,84 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
6,10 |
48,80 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOGA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
27,32 |
136,60 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
15,44 |
92,64 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
17,98 |
143,84 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
NALGA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
19,89 |
159,12 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
15,44 |
277,92 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
9,98 |
399,20 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,40 |
208,00 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
27,32 |
163,92 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
17,98 |
143,84 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
6,10 |
48,80 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
11,07 |
KG |
12,46 |
137,93 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
15,44 |
277,92 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,40 |
208,00 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOGA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
27,32 |
163,92 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
9,98 |
499,00 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
17,98 |
143,84 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
NALGA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
19,89 |
159,12 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
15,44 |
370,56 |
| 841165-2 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
9,98 |
499,00 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
17,98 |
143,84 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
6,10 |
48,80 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOGA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
27,32 |
109,28 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
15,44 |
185,28 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,40 |
208,00 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
17,98 |
143,84 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
LENGUA 20,3 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
128,33 |
128,33 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
27,32 |
163,92 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
NALGA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
19,89 |
159,12 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
15,44 |
277,92 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
9,98 |
399,20 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,40 |
208,00 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
17,98 |
287,68 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
LENGUA 10 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
124,60 |
124,60 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
15,44 |
277,92 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
9,98 |
299,40 |
| 841165 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,40 |
208,00 |
| 841161 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN SALVADO |
COMESTIBLES |
10,50 |
KG |
4,98 |
52,29 |
| 841161 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
FACTURAS 400 UNID |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
0,45 |
180,00 |
| 841161 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,15 |
94,50 |
| 841161 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PIONONO |
COMESTIBLES |
0,20 |
KG |
15,00 |
3,00 |
| 841161 |
19/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN P/ HAMBURGUESA 55 UNID |
COMESTIBLES |
55,00 |
SE |
0,35 |
19,25 |
| 840910-2 |
09/03/2009 |
JARDIN TUITTI |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
9,95 |
238,80 |
| 840910-2 |
09/03/2009 |
JARDIN TUITTI |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
9,95 |
59,70 |
| 840910-2 |
09/03/2009 |
JARDIN TUITTI |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
15,64 |
234,60 |
| 840910-2 |
09/03/2009 |
JARDIN TUITTI |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
9,88 |
148,20 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN MI CASITA |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO PATA MUSLO 211370626 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
9,95 |
298,50 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN MI CASITA |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA 211370626 |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
9,95 |
149,25 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN MI CASITA |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA P/ MILANESA 211370626 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
15,64 |
469,20 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN MI CASITA |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL 211370626 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
9,88 |
296,40 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO PATA MUSLO 211371026 |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
9,95 |
149,25 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA P/ MILANESA 211371026 |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
15,64 |
187,68 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL 211371026 |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
9,88 |
118,56 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN PELUSIN |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO PATA MUSLO 211371426 |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
9,95 |
318,40 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN PELUSIN |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA P/ MILANESA 211371426 |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
15,64 |
500,48 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN SIRIRI |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO PATA MUSLO 211372126 |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
9,95 |
119,40 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN SIRIRI |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PUCHERO DE AGUJA 211372126 |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
9,95 |
199,00 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN SIRIRI |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA P/ MILANESA 211372126 |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
15,64 |
312,80 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN SIRIRI |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL 211372126 |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
9,88 |
197,60 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
POLLO PATA MUSLO 211371826 |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
9,95 |
199,00 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
PULPA P/ MILANESA 211371826 |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
15,64 |
234,60 |
| 840910-1 |
09/03/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
CARNE PICADA ESPECIAL 211371826 |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
9,88 |
148,20 |
| 840910 |
16/01/2009 |
C.A.M.E.R. |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
COMESTIBLES VARIOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
551,95 |
551,95 |
| 840910 |
16/01/2009 |
C.A.M.E.R. |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
COMESTIBLES VARIOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
551,95 |
551,95 |
| 840910 |
16/01/2009 |
C.A.M.E.R. |
CARNICERIA CASARES |
20138734685 |
COMESTIBLES VARIOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
551,95 |
551,95 |
| 840793-1 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
MEDIDOR DE NIVEL SONORO CLASE 2 CON INTEGRACION PARA CALCULO AUTOMATICO E INSTANTANEO DE NIVEL SONORO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
6.931,20 |
6.931,20 |
| 840793-1 |
26/02/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
CALIBRADOR DE SONIDO TIPO 2, QUE GENERARE UN SONIDO MUY ESTABLE A 1000 HZ Y 114 DB ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA EL DECIBELIMETRO.- |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.942,40 |
2.942,40 |
| 840636 |
24/02/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LUMINARIA P/ILUMIN PUBLICA C/EQUIPO Y LA . COLUMNAS 7.5 MTS ARMADA SODIO 100 |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
834,75 |
33.390,00 |
| 840587-9 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
MICRO A PARANA SEGUN FACT Nº 451 |
TRANSPORTE |
26,00 |
SE |
28,00 |
728,00 |
| 840587-6 |
11/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
MICRO PASAJES A PARANA PARA PERSONAS INDIGENTES |
TRANSPORTE |
13,00 |
SE |
28,00 |
364,00 |
| 840587-5 |
22/05/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO A BUENOS AIRES |
TRANSPORTE |
6,00 |
SE |
40,85 |
245,10 |
| 840587-4 |
31/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO PASAJES PARA PERSONAS INDIGENTES A BUENOS AIRES
213190180 |
TRANSPORTE |
49,00 |
SE |
40,85 |
2.001,65 |
| 840587-3 |
13/03/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO PASAJES A BUENOS AIRES |
TRANSPORTE |
35,00 |
SE |
40,85 |
1.429,75 |
| 840587-2 |
13/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO 6 PASAJES A RETIRO |
TRANSPORTE |
6,00 |
SE |
40,85 |
245,10 |
| 840587-13 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
MICRO A PARANA SEGUN FACT. Nº 460 |
TRANSPORTE |
4,00 |
SE |
28,00 |
112,00 |
| 840587-12 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
MICRO A PARANA SEGUN FACT. Nº 456 |
TRANSPORTE |
6,00 |
SE |
28,00 |
168,00 |
| 840587-11 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
MICRO A PARANA SEGUN FACT. Nº 457 |
TRANSPORTE |
6,00 |
SE |
28,00 |
168,00 |
| 840587-10 |
16/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JOVI BUS S.R.L. |
33671062979 |
MICRO A PARANA SEGUN FACT. Nº 452 |
TRANSPORTE |
16,00 |
SE |
28,00 |
448,00 |
| 840587-1 |
17/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO 32 PASAJES A RETIRO |
TRANSPORTE |
32,00 |
SE |
40,85 |
1.307,20 |
| 840587 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.124,20 |
2.124,20 |
| 840282 |
21/04/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
NITRURUGAS |
20162172469 |
CONSTRUCCION DE UN PALIER P/ MAQUINA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MOD. FG 140. CONSTRUIDO EN ACERO SEMI MARTIN CALIDAD 4140 CON TRATAM, TERMICO.PIEZA SEG |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 840281 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
42,98 |
472,78 |
| 840281 |
16/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
43,60 |
479,60 |
| 840196 |
14/04/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CENTRAL TELEFONICA 3 LINEAS EXTERNAS. 16 INTERNOSCON CON PRE ATENDEDOR, EXPANSION PLACA 8 INTERNOS. TELEFONO PROPIETARIO.GARANTIA MINIMA DE UN AÑO INS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.919,65 |
3.919,65 |
| 839989 |
18/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PLAFON DE DOBLE FLUORESCENTE COMPLETO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
38,90 |
116,70 |
| 839989 |
18/03/2009 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
37,00 |
U |
0,90 |
33,30 |
| 839840 |
18/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA DE 160 A CON FUSIBLE NH00 DE 160 A AMPER MOELLER |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
246,13 |
738,39 |
| 839840 |
18/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
RELEVO TERMICO MOELLER |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
411,43 |
822,86 |
| 839113-3 |
31/03/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE SEGUN FACT. Nº 266 DE FECHA 23/02/09 |
SERVICIO DESAGOTE |
45,00 |
U |
40,00 |
1.800,00 |
| 839113-2 |
17/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
82,00 |
U |
40,00 |
3.280,00 |
| 839113-1 |
29/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
57,00 |
U |
40,00 |
2.280,00 |
| 839113-1 |
29/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
2,00 |
U |
40,00 |
80,00 |
| 838805-4 |
05/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION POR 8 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 838805-4 |
24/11/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION POR 8 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 838805-4 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION POR 8 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 838805-4 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION POR 8 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 838805-4 |
24/06/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION POR 8 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 838805-4 |
29/07/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION POR 8 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 838805-4 |
24/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION POR 8 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 838805-4 |
02/10/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION POR 8 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 838805-3 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION SEGUN FACT. Nº 3176 DE FECHA 18/04/09
CORRESPONDEN DESDE EL 18/03/09 AL 18/04/09.- |
IMPRENTA |
30.000,00 |
U |
0,07 |
2.100,00 |
| 838805-2 |
09/03/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION 211420939 |
IMPRENTA |
30.000,00 |
U |
0,07 |
2.100,00 |
| 838805-1 |
13/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
DUPLICACION |
IMPRENTA |
30.000,00 |
U |
0,07 |
2.100,00 |
| 838532-1 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
BARNIZ SINTETICO X 4 LITROS IMPERSOL |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
42,66 |
255,96 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
21,01 |
21,01 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
42,64 |
42,64 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
70,42 |
70,42 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
80,23 |
80,23 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
73,78 |
73,78 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
109,84 |
109,84 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
37,83 |
37,83 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
65,44 |
65,44 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
129,82 |
129,82 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
42,15 |
42,15 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
129,74 |
129,74 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
102,43 |
102,43 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
32,32 |
32,32 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
36,02 |
36,02 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
65,86 |
65,86 |
| 837885-3 |
18/02/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
130,09 |
130,09 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
66,67 |
66,67 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
73,15 |
73,15 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
80,30 |
80,30 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
127,25 |
127,25 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
129,98 |
129,98 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
200,61 |
200,61 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
22,25 |
22,25 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
160,16 |
160,16 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
26,46 |
26,46 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
129,98 |
129,98 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
18,99 |
18,99 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
94,19 |
94,19 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
47,82 |
47,82 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
129,98 |
129,98 |
| 837885-2 |
13/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
58,81 |
58,81 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
63,15 |
63,15 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
72,41 |
72,41 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
26,13 |
26,13 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
58,53 |
58,53 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
16,13 |
16,13 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
60,65 |
60,65 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
25,30 |
25,30 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
87,87 |
87,87 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
49,66 |
49,66 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
32,48 |
32,48 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
38,31 |
38,31 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
310,48 |
310,48 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
82,20 |
82,20 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
318,48 |
318,48 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
133,21 |
133,21 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
79,33 |
79,33 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
64,87 |
64,87 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
43,25 |
43,25 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
60,65 |
60,65 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
55,46 |
55,46 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
108,58 |
108,58 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
23,36 |
23,36 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
128,47 |
128,47 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
101,68 |
101,68 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
23,36 |
23,36 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
16,46 |
16,46 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
74,34 |
74,34 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
55,85 |
55,85 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
52,62 |
52,62 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
61,74 |
61,74 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
36,89 |
36,89 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
162,00 |
162,00 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
81,00 |
81,00 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
37,54 |
37,54 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
32,83 |
32,83 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
18,01 |
18,01 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
65,44 |
65,44 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
129,74 |
129,74 |
| 837885-1 |
27/01/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
292,34 |
292,34 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
83,62 |
83,62 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
76,29 |
76,29 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
77,65 |
77,65 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
20,02 |
20,02 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
101,28 |
101,28 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
27,29 |
27,29 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
83,09 |
83,09 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
31,32 |
31,32 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
24,44 |
24,44 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
69,22 |
69,22 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
70,85 |
70,85 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
64,29 |
64,29 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
16,13 |
16,13 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
67,22 |
67,22 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
35,42 |
35,42 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
28,91 |
28,91 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
32,83 |
32,83 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
24,60 |
24,60 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
51,38 |
51,38 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
63,15 |
63,15 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
154,05 |
154,05 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
35,80 |
35,80 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
167,27 |
167,27 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
86,74 |
86,74 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
120,30 |
120,30 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
165,29 |
165,29 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
44,60 |
44,60 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
24,82 |
24,82 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
60,65 |
60,65 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
159,60 |
159,60 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
107,35 |
107,35 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
35,56 |
35,56 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
101,56 |
101,56 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
21,71 |
21,71 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
59,20 |
59,20 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
15,45 |
15,45 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
83,62 |
83,62 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
115,18 |
115,18 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
41,08 |
41,08 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
136,83 |
136,83 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
19,68 |
19,68 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
57,58 |
57,58 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
69,33 |
69,33 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
35,46 |
35,46 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
79,33 |
79,33 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
18,05 |
18,05 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
70,64 |
70,64 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
60,65 |
60,65 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
43,87 |
43,87 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
34,55 |
34,55 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
148,23 |
148,23 |
| 837885 |
19/01/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
15,55 |
15,55 |
| 836812-2 |
27/07/2009 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA PARA CAMIONES |
GOMERIA |
94,00 |
SE |
25,00 |
2.350,00 |
| 836812-2 |
27/07/2009 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA PALA CARGADORA Y MOTONIVELADORA |
GOMERIA |
28,00 |
SE |
70,00 |
1.960,00 |
| 836812-2 |
27/07/2009 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA VEHICULOS UTILITARIOS |
GOMERIA |
52,00 |
SE |
10,00 |
520,00 |
| 836812-1 |
09/02/2009 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA PARA CAMION |
GOMERIA |
106,00 |
SE |
25,00 |
2.650,00 |
| 836812-1 |
09/02/2009 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA VEHICULOS UTILITARIOS |
GOMERIA |
108,00 |
SE |
10,00 |
1.080,00 |
| 835973 |
26/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
0,90 |
2,70 |
| 835973 |
26/01/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EL CONTRA |
20084171825 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
21,00 |
KG |
3,70 |
77,70 |
| 834904 |
10/02/2009 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 834904 |
10/02/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 834904 |
10/02/2009 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 833402 |
18/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CONTACTOR P/ CONDENSADOR TRIFASICO DE 15 KVAR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
202,87 |
608,61 |
| 833402 |
18/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PRENSA CABLE DE ALUMINIO P/CABLE 4 X 6 S |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
6,86 |
20,58 |
| 833402 |
18/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
BASE FUSIBLE |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
13,49 |
40,47 |
| 832621-5 |
26/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA SIMPLE FAZ |
IMPRENTA |
11.500,00 |
SE |
0,13 |
1.495,00 |
| 832621-5 |
26/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA SIMPLE FAZ |
IMPRENTA |
11.500,00 |
SE |
0,13 |
1.495,00 |
| 832621-4 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
11.500,00 |
U |
0,13 |
1.495,00 |
| 832621-3 |
01/04/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
11.500,00 |
U |
0,13 |
1.495,00 |
| 832621-2 |
10/02/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIA SIMPLE FAZ |
IMPRENTA |
11.500,00 |
U |
0,13 |
1.495,00 |
| 832621-1 |
21/01/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA 11500 FOTOCOPIAS SIMPLE FAZ |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.495,00 |
1.495,00 |
| 831429 |
31/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,97 |
7,94 |
| 831429 |
31/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE SINTENAX VALIO 4 X 6mm |
ELECTRICIDAD |
38,00 |
MT |
16,14 |
613,32 |
| 831429 |
31/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TOMA EXTERIOR 32 A TRIFASICO CON TIERRA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
14,30 |
57,20 |
| 831429 |
31/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CAJA |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
1,42 |
9,94 |
| 831429 |
31/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CAJA OCTOGONAL |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1,42 |
2,84 |
| 831429 |
31/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.M.E.L. |
30563624392 |
PLAFONE FLUORESCENTES COMPLETOS DE 105W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
111,17 |
333,51 |
| 831429 |
31/03/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
230,77 |
461,54 |
| 831429 |
31/03/2009 |
DPTO. EDUCACION |
I.M.E.L. |
30563624392 |
FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
21,92 |
21,92 |
| 831013-3 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
69,00 |
KG |
0,61 |
42,09 |
| 831013-3 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
80,00 |
KG |
0,72 |
57,60 |
| 831013-3 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ ENTERO |
FORRAJERIA |
80,00 |
KG |
0,70 |
56,00 |
| 831013-3 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CONEJO TERMINACION BOLSA X 2 |
FORRAJERIA |
2,00 |
U |
34,00 |
68,00 |
| 831013-3 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO PONEDORA POSTURA |
FORRAJERIA |
80,00 |
KG |
1,00 |
80,00 |
| 831013-3 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
268,00 |
KG |
0,61 |
163,48 |
| 831013-3 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
160,00 |
KG |
0,72 |
115,20 |
| 831013-3 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO PONEDORA POSTURA |
FORRAJERIA |
120,00 |
KG |
1,00 |
120,00 |
| 831013-3 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CONEJO GAZAPOS BOLSA X 25 KG |
FORRAJERIA |
2,00 |
U |
34,00 |
68,00 |
| 831013-3 |
16/04/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
FARDO |
FORRAJERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 831013-2 |
09/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ ENTERO |
FORRAJERIA |
205,00 |
KG |
0,70 |
143,50 |
| 831013-2 |
09/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO MOLIDO |
FORRAJERIA |
24,00 |
KG |
0,63 |
15,12 |
| 831013-2 |
09/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO TERMINADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
72,00 |
KG |
1,40 |
100,80 |
| 831013-2 |
09/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
120,00 |
KG |
1,50 |
180,00 |
| 831013-2 |
09/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
293,00 |
KG |
1,50 |
439,50 |
| 831013-2 |
09/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CONEJO GAZAPOS BOLSA X 25 KG |
FORRAJERIA |
1,00 |
U |
34,00 |
34,00 |
| 831013-2 |
09/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ ENTERO |
FORRAJERIA |
10,00 |
KG |
0,70 |
7,00 |
| 831013-2 |
09/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CONEJO TERMINACION BOLSA X 2 |
FORRAJERIA |
2,00 |
U |
34,00 |
68,00 |
| 831013-2 |
09/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CONEJO GAZAPOS BOLSA X 25 KG |
FORRAJERIA |
1,00 |
U |
34,00 |
34,00 |
| 831013-2 |
09/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
65,00 |
KG |
1,50 |
97,50 |
| 831013-2 |
09/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO TERMINADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
137,00 |
KG |
1,40 |
191,80 |
| 831013-2 |
09/03/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
FARDO |
FORRAJERIA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO TERMINADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
255,00 |
KG |
1,40 |
357,00 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
40,00 |
KG |
1,50 |
60,00 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
40,00 |
KG |
1,50 |
60,00 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO MOLIDO |
FORRAJERIA |
450,00 |
KG |
0,63 |
283,50 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO MOLIDO |
FORRAJERIA |
694,00 |
KG |
0,63 |
437,22 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ ENTERO |
FORRAJERIA |
140,00 |
KG |
0,70 |
98,00 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO TERMINADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
420,00 |
KG |
1,40 |
588,00 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO MOLIDO |
FORRAJERIA |
173,00 |
KG |
0,63 |
108,99 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO TERMINADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
321,00 |
KG |
1,40 |
449,40 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
40,00 |
KG |
1,50 |
60,00 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ ENTERO |
FORRAJERIA |
286,00 |
KG |
0,70 |
200,20 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO MOLIDO |
FORRAJERIA |
159,00 |
KG |
0,63 |
100,17 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
122,00 |
KG |
1,50 |
183,00 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CONEJO TERMINACION BOLSA X 2 |
FORRAJERIA |
1,00 |
U |
34,00 |
34,00 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
80,00 |
KG |
1,50 |
120,00 |
| 831013-1 |
18/02/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO TERMINADOR PARRILLERO |
FORRAJERIA |
295,00 |
KG |
1,40 |
413,00 |
| 830996 |
18/03/2009 |
JARDIN TUITTI |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CENTRAL 4 ZONAS C/PANEL Y RECEP INALÁMB.MODOS ESTOY/ME VOY. PROGRAMAC AVANZADAS C/2 TRANSMISORES DE 2 CANALES,FUNC SELECCIONABLE EN UN CANAL 20301.1 S |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.747,00 |
2.747,00 |
| 830994 |
18/05/2009 |
JARDIN MI CASITA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CENTRAL 4 ZONASC/ PANEL RECEPTOR INLAMBRICO MODOS ESTOY / ME VOY.PROGRAMACINES AVANZADAS CON:02 TRANSMISORES DE 2 CANALES, FUNCION SELECCIONABLE EN UN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.029,15 |
3.029,15 |
| 830852 |
28/04/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TUTTO CONFORE S.R.L. |
30641734728 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO COMPACTO DE VENTANA, FRIO - CALOR . SIST. MANGO ROOM CONTROLER DE 3000 FRIG.DESCARGA DE AGUA E INSTALAC ELECTRICA C/ SUS RES |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 830113 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 830113 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 830113 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 830113 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 830113 |
16/01/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 828425 |
10/02/2009 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 814457-1 |
27/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA PALA CARGADORA Y MOTONIVELADORAS VIALES |
GOMERIA |
17,00 |
SE |
55,00 |
935,00 |
| 814457 |
19/01/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA PARA MAQUINAS VIALES |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
55,00 |
55,00 |
| 814457 |
19/01/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA PARA MAQUINAS VIALES |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
55,00 |
220,00 |
| 814457 |
19/01/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA PARA MAQUINAS VIALES |
GOMERIA |
10,00 |
SE |
55,00 |
550,00 |
| 812158-2 |
13/02/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
CIVITAS S.A. |
30708370963 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION CUOTA 16 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
32.941,00 |
32.941,00 |
| 812158 |
22/01/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
CIVITAS S.A. |
30708370963 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
32.941,00 |
32.941,00 |
| 812158 |
16/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
CIVITAS S.A. |
30708370963 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
32.941,00 |
32.941,00 |
| 812158 |
19/05/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
CIVITAS S.A. |
30708370963 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
32.941,00 |
32.941,00 |
| 812158 |
01/07/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
CIVITAS S.A. |
30708370963 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
32.941,00 |
32.941,00 |
| 812158 |
28/07/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
CIVITAS S.A. |
30708370963 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
32.941,00 |
32.941,00 |
| 812158 |
28/07/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
CIVITAS S.A. |
30708370963 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
32.941,00 |
32.941,00 |
| 812158 |
28/07/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
CIVITAS S.A. |
30708370963 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
32.941,00 |
32.941,00 |
| 812158 |
05/10/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
CIVITAS S.A. |
30708370963 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
32.941,00 |
32.941,00 |
| 811876 |
14/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO 612 KG |
POTABILIZACION |
1,00 |
KG |
3.110,18 |
3.110,18 |
| 811876 |
14/01/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO 870 KG |
POTABILIZACION |
1,00 |
KG |
4.421,34 |
4.421,34 |
| 811876 |
19/02/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO 43 KG |
POTABILIZACION |
1,00 |
KG |
218,53 |
218,53 |
| 6937-09 |
18/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
OSCAR J. LOPEZ S.A. |
33552498149 |
MANGUERA ROLLO DE 153. Mts. DE MANGUERA ESPECIAL P/ EQUIPO DESOBSTRUCTOR DE Ø 1" MOD. SP - 16 REFORZADA INTERNAMENTE CON UNA MALLA TEJIDA DE ALTA RESIST |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.420,00 |
12.420,00 |
| 6936-09 |
09/12/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
905,65 |
LT |
3,76 |
3.405,24 |
| 6936-09 |
18/12/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.498,20 |
LT |
3,76 |
5.633,23 |
| 6935-09 |
19/11/2009 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 (BP)TAMBOR x 205 Lts. C/U |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
1.048,33 |
3.144,99 |
| 6935-09 |
19/11/2009 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. TIPO DIESEL AT MONOGRADO SAE 40 CON CLASIFICACION API CF/SF TAMBOR X 205 Lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.299,00 |
1.299,00 |
| 6934-09 |
14/12/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
GNC |
COMBUSTIBLE |
444,33 |
M3 |
1,47 |
653,17 |
| 6932-09 |
24/11/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN SALVADO |
COMESTIBLES |
73,50 |
KG |
3,50 |
257,25 |
| 6932-09 |
24/11/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN P/ HAMBURGUESA |
COMESTIBLES |
55,00 |
SE |
0,30 |
16,50 |
| 6932-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN SALVADO |
COMESTIBLES |
91,00 |
KG |
3,50 |
318,50 |
| 6932-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN P/ HAMBURGUESA |
COMESTIBLES |
110,00 |
SE |
0,30 |
33,00 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC O GIRASOL 211390426 |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
3,98 |
179,10 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITUNA X PAQUETE X 385 Grs. 211390426 |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
3,98 |
27,86 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARROZ X 1 KG 211390426 4/0 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,58 |
51,60 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARVEJA LATA 211390426 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
1,78 |
42,72 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AVENA SUELTA GRUESA 211390426 |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
9,87 |
19,74 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR 211390426 |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
2,48 |
74,40 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CALDO X 6 UNID. SABORES SURTIDOS 211390426 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1,97 |
39,40 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CHOCLO CREMOSO LATA 211390426 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
2,34 |
56,16 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1,78 |
8,90 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CONSERVA EN LATA 211390426 |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,16 |
32,40 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DULCE BATATA 211390426 |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
5,69 |
28,45 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DULCE MEMBRILLO 211390426 |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
5,49 |
27,45 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DURAZNO LATA 211390426 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
5,96 |
71,52 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DURAZNO DIET LATA 211390426 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
7,57 |
45,42 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FÉCULA 211390426 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
7,49 |
14,98 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,88 |
38,80 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
2,58 |
23,22 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
2,88 |
115,20 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
2,58 |
77,40 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
GELATINA X 120 GR. 211390426 |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
2,08 |
124,80 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA 211390426 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,09 |
20,90 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG 211390426 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,28 |
32,80 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
JUGO BIDON X 3 LT 211390426 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5,98 |
29,90 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MARGARINA 211390426 |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
11,49 |
22,98 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. 211390426 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5,59 |
27,95 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
OREGANO PAQUETE 211390426 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1,88 |
37,60 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PALETA EN TROZO 211390426 |
COMESTIBLES |
4,03 |
KG |
16,88 |
68,03 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PASAS DE UVA 211390426 |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
12,90 |
12,90 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PIMENTON PAQUETE 211390426 |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1,52 |
38,00 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
POSTRE X 170 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
1,98 |
59,40 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PROVENZAL PAQUETE 211390426 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,18 |
43,60 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO CREMOSO 211390426 |
COMESTIBLES |
17,98 |
KG |
14,88 |
267,54 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
RAVIOLES X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
4,97 |
109,34 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
SAL FINA X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
1,19 |
8,33 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
SAL GRUESA X 1 KG 211390426 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1,18 |
5,90 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
SEMOLA 211390426 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,89 |
11,78 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ. X 12 U. 211390426 |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
2,98 |
65,56 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TAPAS P/ TARTA X 2 UNID. 211390426 |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
3,79 |
68,22 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 211390426 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2,98 |
5,96 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC 211390426 |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
4,58 |
73,28 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211390426 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,89 |
58,90 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
EDULCORANTE 211390422 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
6,98 |
41,88 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FOSFORO CAJA X 200 UNID. 211390422 |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
2,19 |
15,33 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ALCOHOL ETILICO 211390423 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
6,79 |
13,58 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC O GIRASOL 211390426 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,98 |
39,80 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARROZ X 1 KG 211390426 4/0 |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
2,58 |
77,40 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AVENA SUELTA GRUESA 211390426 |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
9,87 |
49,35 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR 211390426 |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
2,48 |
148,80 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR IMPALPABLE 211390426 |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
7,47 |
7,47 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CACAO AMARGO SUELTO 211390426 |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
13,56 |
67,80 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CHOCLO CREMOSO LATA 211390426 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
2,34 |
56,16 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CONSERVA EN LATA 211390426 |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,16 |
32,40 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DULCE BATATA 211390426 |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
5,69 |
17,07 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DULCE DE LECHE 211390426 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
7,94 |
31,76 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DULCE MEMBRILLO 211390426 |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
5,49 |
16,47 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DURAZNO LATA 211390426 |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
5,96 |
77,48 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DURAZNO DIET LATA 211390426 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
7,57 |
45,42 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FÉCULA 211390426 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
7,49 |
29,96 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
3,88 |
19,40 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,88 |
57,60 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
2,58 |
77,40 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
GELATINA X 120 GR. 211390426 |
COMESTIBLES |
42,00 |
U |
2,08 |
87,36 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA 211390426 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,09 |
20,90 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG 211390426 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,28 |
32,80 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MAYONESA 211390426 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
4,58 |
22,90 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MERMELADA X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
2,57 |
92,52 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MERMELADA DIET X 450 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,48 |
104,40 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
OREGANO PAQUETE 211390426 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,88 |
18,80 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PALETA EN TROZO 211390426 |
COMESTIBLES |
4,26 |
KG |
16,88 |
71,91 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PIMENTON PAQUETE 211390426 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1,52 |
7,60 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
POSTRE X 170 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
1,98 |
47,52 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PROVENZAL PAQUETE 211390426 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,18 |
43,60 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO CREMOSO 211390426 |
COMESTIBLES |
17,28 |
KG |
14,88 |
257,13 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO P/ RALLAR 211390426 |
COMESTIBLES |
6,40 |
KG |
18,90 |
120,96 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
SAL FINA X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1,19 |
5,95 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
SAL GRUESA X 1 KG 211390426 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1,18 |
2,36 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
SEMOLA 211390426 |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5,89 |
17,67 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC 211390426 |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
4,58 |
64,12 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
EDULCORANTE 211390422 |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
6,98 |
27,92 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211390422 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,48 |
9,92 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ESPONJA DORADA 211390422 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,57 |
10,28 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U 211390422 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2,39 |
11,95 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
VAINILLA ESENCIA 211390422 |
COMESTIBLES |
2,00 |
LT |
7,98 |
15,96 |
| 6931-09 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ. X 3 UNID. 211390421 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,29 |
16,45 |
| 6931-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARVEJA LATA 211390426 |
COMESTIBLES |
101,00 |
U |
1,78 |
179,78 |
| 6931-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CHOCLO CREMOSO LATA 211390426 |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
2,34 |
28,08 |
| 6931-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,88 |
28,80 |
| 6931-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,58 |
25,80 |
| 6931-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA 211390426 |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2,09 |
10,45 |
| 6931-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PALETA EN TROZO 211390426 |
COMESTIBLES |
3,71 |
KG |
16,88 |
62,62 |
| 6931-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO CREMOSO 211390426 |
COMESTIBLES |
9,74 |
KG |
14,88 |
144,93 |
| 6931-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
QUESO P/ RALLAR 211390426 |
COMESTIBLES |
2,85 |
KG |
18,90 |
53,87 |
| 6931-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
RAVIOLES X 500 GR 211390426 |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
4,97 |
109,34 |
| 6931-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ. X 12 U. 211390426 |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
2,98 |
104,30 |
| 6931-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TAPAS P/ TARTA X 2 UNID. 211390426 |
COMESTIBLES |
33,00 |
U |
3,79 |
125,07 |
| 6931-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TE EN HEBRAS X 1 KG 211390426 |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
13,60 |
40,80 |
| 6931-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211390426 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,89 |
117,80 |
| 6928-09 |
01/12/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
RUNNING PC |
23141287249 |
KIT MANTENIMIENTO PREVENTIVO 220 VOLTS. PARA IMPRESORA LASER: HP LASER JET 9050n.
MOD.: HP C9153A.
Nº DE PARTE: LAAR - C9153A.
ORIGINAL HEWLETT- PA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.555,00 |
3.555,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 211390422 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
2,20 |
66,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID ROJO. 211390422 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
3,20 |
96,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BROCHES P/ ROPA X 12 UNID 211390422 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2,20 |
11,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO 211390422 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
6,50 |
32,50 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA BAJO CONSUMO DE 60W 211390422 |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
16,00 |
400,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 211390422 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,00 |
15,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 211390422 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,00 |
15,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR 211390422 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
2,20 |
220,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 60 Mts. C/U DE 9Cm DE ANCHO 211390422 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
0,85 |
170,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR P/ FLIT 211390422 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO 211390422 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
5,25 |
78,75 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO BUENA CALIDAD 211390422 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
2,10 |
52,50 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211390422 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1,60 |
8,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. 211390422 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1,40 |
7,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211390422 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,50 |
15,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO LAMPASO 211390422 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,60 |
25,80 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CIPERMETRINA 211390423 |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
0,90 |
13,50 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE 211390423 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
5,90 |
88,50 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211390423 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
4,25 |
21,25 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 211390423 |
LIMPIEZA |
250,00 |
LT |
0,80 |
200,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 211390423 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
8,50 |
850,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 211390423 |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
2,30 |
460,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA 211390423 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
5,25 |
157,50 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN POLVO 211390423 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
11,35 |
340,50 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 211390423 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
1,80 |
90,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR 211390423 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
1,50 |
75,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO 211390423 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
3,90 |
195,00 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA 211390423 |
LIMPIEZA |
350,00 |
LT |
0,95 |
332,50 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PERFUMINA AL ALCOHOL 211390423 |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
5,50 |
27,50 |
| 6925-09-1 |
02/12/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO 211390423 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
5,90 |
88,50 |
| 6924-09 |
30/09/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CUPER SC. |
30574355547 |
BAÑO QUIMICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: MEDIDAS1,30 x 1,20 x 2,30 Mts. APROX. PAREDES DE POLIPROPILENO CON FILTROS UV DE COLORES CLAROS, FORM |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
4.847,95 |
9.695,90 |
| 6923-09 |
11/11/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.033,73 |
LT |
3,48 |
3.597,38 |
| 6923-09 |
23/11/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
850,44 |
LT |
3,48 |
2.959,53 |
| 6923-09 |
23/11/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.107,72 |
LT |
3,48 |
3.854,87 |
| 6920-09 |
19/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc CAJA X 12 UNID. C/U. 211390323 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
36,00 |
U |
4,00 |
144,00 |
| 6920-09 |
19/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC 211390323 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
24,00 |
U |
4,30 |
103,20 |
| 6920-09 |
19/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
IODOPOVIDONA BIDON AL 10% SOLUCION TÓPICA 211390323 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
78,00 |
234,00 |
| 6920-09 |
19/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
SALES REHIDRATACION ORAL 211390323 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
1,90 |
95,00 |
| 6920-09 |
19/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
1,68 |
33,60 |
| 6920-09 |
19/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M TUBO X 12 UNID C/U 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
22,00 |
44,00 |
| 6920-09 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CLOROXILENOL BIDON X 5 Lts. C/U. 211390323 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
209,00 |
1.045,00 |
| 6920-09 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALCOHOL ETILICO 211390323 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
5,75 |
345,00 |
| 6920-09 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
VASELINA LIQUIDA X 1LT C/U 211390323 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
40,00 |
400,00 |
| 6920-09 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES SUSEL C/ AGUJA 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
44,00 |
220,00 |
| 6920-09 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
80,00 |
U |
28,00 |
2.240,00 |
| 6920-09 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GASA HIDROFILA PIEZA. 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
38,00 |
190,00 |
| 6920-09 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE CAJA X 100 UNID. C/U. 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
21,00 |
63,00 |
| 6920-09 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ZONDA FOLEY N?18 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
3,50 |
70,00 |
| 6920-09 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
BOLSA COLECTORA 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
6,00 |
120,00 |
| 6920-09 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
TERMOMETRO 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
8,00 |
160,00 |
| 6920-09 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. |
30709710059 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 18 Mm X 50 Mts. 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
7,00 |
210,00 |
| 691809 |
30/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. ELECTRICA.CUERO COLOR NEGRO Y/O MARRON, ACORDONADOS.SUELA DE GOMA Y PUNTERA DIELECTRICA ANTIDESLIZANTE. CANT Y Nº: 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
190,00 |
1.900,00 |
| 691809 |
30/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y CANT Y Nº: 1-39, 1 - 40, 1 - 42, 7 - 43.- |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
45,00 |
450,00 |
| 691809 |
30/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA CANT Y TALLE: 4-M, 4-XL, 2-XXL. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
38,95 |
389,50 |
| 691809 |
30/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA P/ TRABAJO TIPO TALLER.1º CALIDAD COLOR MARRÓN, TRIPLE COSTURA, MANGA LARGA. CANT Y TALLE:1-38, 1 - 40, 3 - 42, 1 - 44, 4 - 46.NOTA: SE ADJUNTA M |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
49,90 |
499,00 |
| 691809 |
30/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA P/ TRABAJO TIPO TALLER.1º CALIDAD COLOR MARRÓN, TRIPLE COSTURA, MANGA LARGA. CANT Y TALLE: 1 - 40, 3 - 42, 1 - 44, 4 - 46. NOTA: SE ADJUNTA MOD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
49,90 |
499,00 |
| 691809 |
30/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO DE FRIZA COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 4-M, 4-XL, 2-XXL. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE COLOR NEGRO E |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ABROCHADORA HP 10 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
17,80 |
35,60 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
30,10 |
90,30 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ADHESIVO VINILICO X KG. X 1 Kg |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
14,50 |
14,50 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ALMOHADILLA Nº 3 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
17,00 |
U |
6,25 |
106,25 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
0,97 |
7,76 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
0,97 |
6,79 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1,40 |
1,40 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
0,80 |
2,40 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
0,78 |
9,36 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
1,60 |
12,80 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CAJA ARCHIVO CARTON |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
2,50 |
12,50 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CALCULADORA |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
6,00 |
18,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARPETA TAPA TRANSP OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1,10 |
11,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
0,60 |
3,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA ADHESIVA MEDIANA TIPO SCOCH |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1,10 |
3,30 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
13,00 |
U |
2,15 |
27,95 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
4,70 |
37,60 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
MARCADOR GRUESO NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
2,70 |
10,80 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
FICHERO METAL Nº 3 PLASTICO P/300 FICHAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
27,00 |
27,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
0,14 |
21,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
FOLIO OFICIO |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
0,18 |
90,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
1.000,00 |
U |
0,14 |
140,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
0,37 |
1,11 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
GOMA EVA 62 X 43 X 1.7 MM |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2,20 |
4,40 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
0,97 |
9,70 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LAPIZ NEGRO Nº 2 |
LIBRERIA |
11,00 |
U |
0,45 |
4,95 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
MARCADOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
2,70 |
8,10 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
0,56 |
4,48 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
0,67 |
4,69 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
FICHAS Nº 3 X PAQ 1028 |
LIBRERIA |
13,00 |
U |
4,80 |
62,40 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TERGOPOR 1m X 0.50m X 2mm CM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4,48 |
4,48 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1,40 |
14,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
16,50 |
99,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1,00 |
1,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
0,17 |
0,85 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
0,22 |
2,20 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
4,50 |
18,00 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TINTA PARA SELLOS AZUL X 500 Cm3 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4,40 |
4,40 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TRINCHETA CHICA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
0,80 |
1,60 |
| 6917-09 |
16/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
VOLIGOMA X 30 Cc |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1,54 |
3,08 |
| 6916-09 |
19/11/2009 |
SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y |
DROGUERIA CENTRO S.R.L. |
30709747432 |
JERINGA CON AGUJA X 2,5Cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5.000,00 |
U |
0,29 |
1.450,00 |
| 6913-09 |
11/09/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
PC - GABINETE PC SOCKET AM2 AMD X2 DUAL CORE 5000 ATHLON 2.6GHZ BOX.
COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD AM2 X2 DUAL CORE 5000 ATHLON 2.6 GHZ BOX (CON COO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.198,00 |
2.198,00 |
| 6913-09 |
11/09/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA HP P1006. CICLO MENSUAL DE SERV (MAX) 5000IMPRESIONES. VELOC.17PPM. RESOLUC
600DPI. MEM 8MB. CONEXIÓN USB. SOPORTE DE S |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
758,00 |
758,00 |
| 6912-09 |
06/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA MANGA LARGA. COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 13 - 46, 5 - 52, 6 - 56. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE C |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
49,90 |
1.197,60 |
| 6912-09 |
06/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 8 - 48, 8 - 46, 8 - 52. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE COLOR NEGRO E |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
49,90 |
1.197,60 |
| 6912-09 |
06/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. C/ PUNTERA COLOR NEGRO. CANT Y Nº: 18 - 42, 1 - 43, 4 - 41, 1 - 40. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
69,00 |
1.656,00 |
| 6912-09 |
06/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA P/ AGUA. CANT Y Nº: 19 - 42, 1 - 43, 4 - 41. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
39,95 |
958,80 |
| 6912-09 |
06/10/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA DE ABRIGO. CANT Y TALLE: 18 - 56, 6 - 52. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE COLOR NEGRO EN ROPA DE TR |
INDUMENTARIA |
24,00 |
U |
140,00 |
3.360,00 |
| 6911-09 |
18/12/2009 |
DIV. DIGESTOS |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
PC - GABINETE PC SOCKET AM2 AMD X2 DUAL CORE 5600 ATHLON 2.9GHZ BOX.
COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD AM2 X2 DUAL CORE 5600 ATHLON
2.6 GHZ BOX (CON C |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.358,00 |
2.358,00 |
| 6909-09 |
10/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE TRIFASICO DE 3 x 380V x32A C/ NEUTRO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
15,91 |
15,91 |
| 6909-09 |
10/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE TRIFASICO DE 3 x 380V x 16A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8,62 |
8,62 |
| 6909-09 |
10/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 2 X 16A TIPO TALLER |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7,76 |
7,76 |
| 6909-09 |
10/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 2 X 16A UNIV. C/ TIERR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
10,45 |
20,90 |
| 6909-09 |
10/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE 2 PUNTOS Y TOMA C/ TIERRA (UNIVERSAL) P/ EMBUTIR. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
10,45 |
20,90 |
| 6909-09 |
10/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE UNIVERSAL P/ EMBUTIR DOBLES COMPLETOS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7,96 |
15,92 |
| 6909-09 |
10/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO HIERRO DE 3/4" |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
9,66 |
57,96 |
| 6909-09 |
10/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA 90º 3/4 PULGADAS HIERRO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,75 |
10,50 |
| 6909-09 |
10/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN DE 3/4" |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
0,41 |
4,10 |
| 6909-09 |
16/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE TERMOMAGNETICA DE 3 x 380 V x63 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
33,74 |
33,74 |
| 6909-09 |
16/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
LATEX P/ INTERIOR |
PINTURERIA |
40,00 |
U |
5,11 |
204,40 |
| 6909-09 |
16/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
PLASTICOR BOLSA X 40 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
15,80 |
79,00 |
| 6909-09 |
16/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
73,78 |
73,78 |
| 6909-09 |
16/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
FUELLE CONEXION INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,25 |
2,25 |
| 6909-09 |
16/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANILLA METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,66 |
9,66 |
| 6908-09 |
30/09/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. X 500 HOJAS. P/ IMPRESORA LASER |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
18,44 |
1.475,20 |
| 6908-09 |
30/09/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 X 500 HOJAS P/ IMPRESORA LEGAL. |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
20,10 |
804,00 |
| 6908-09 |
30/09/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. X 500 HOJAS. P/ IMPRESORA LASER.
NOTA: ACLARAR MARCA Y FABRICANTE DE LO SOLICITADO. |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
18,44 |
553,20 |
| 6908-09 |
10/11/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. X 500 HOJAS P/ IMPRESORA LASER |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
20,60 |
1.648,00 |
| 6908-09 |
10/11/2009 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G X 500 HOJAS. P/ IMPRESORA LASER |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
16,13 |
483,90 |
| 6907-09 |
22/10/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 1 - 46, 3 - 40, 3-38, 6 - 42, 2-36, 3 - 48, 1 - 50.
NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
49,90 |
948,10 |
| 6907-09 |
22/10/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 2 - 48, 6 - 42, 4 - 40, 3 - 46, 2 - 44, 1 - 52, 1 - 54.
NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
49,90 |
948,10 |
| 6907-09 |
22/10/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA ABRIGO COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 2 - 50, 6 - 44, 4 - 42, 3 - 48, 2 - 46, 1 - 54, 1 - 56.NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA |
INDUMENTARIA |
19,00 |
U |
90,00 |
1.710,00 |
| 6907-09 |
22/10/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. CON PUNTA DE ACERO Y SUELA ANTIDESLIZANTE. CANT Y Nº: 9 - 43, 42 - 5, 2 - 41, 2-39, 1 - 45.
NOTA: ACLARAR MARCAS. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
69,00 |
1.311,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE EN BIDON X 10 Ltrs. 211371823 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
2,30 |
69,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO EN BIDON X 10 Ltrs. 211371823 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
2,20 |
66,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO EN BIDON X 10 Ltrs. 211371823 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
0,80 |
24,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211371823 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
4,60 |
69,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211371822 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
0,90 |
13,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211371822 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2,15 |
32,25 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR 211371823 |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
2,60 |
57,20 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 211371823 |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
1,79 |
16,11 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 211371822 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3,27 |
49,05 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211371822 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211371822 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211371823 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO X 70 Grs 211371822 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,99 |
35,88 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA 211371822 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170 Grs C/U. 211371823 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,30 |
19,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211371822 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,90 |
9,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO RAID 211371823 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
5,50 |
137,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE EN BIDON X 10 Ltrs 211370623 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
2,30 |
115,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO EN BIDON X 10 Ltrs 211370623 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
2,20 |
110,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO EN BIDON X 10 Ltrs 211370623 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
0,80 |
40,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211370623 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,60 |
92,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211370622 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
0,90 |
18,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211370622 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2,15 |
43,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR 211370623 |
LIMPIEZA |
36,00 |
U |
2,60 |
93,60 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 211370623 |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
1,79 |
16,11 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 211370622 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
3,27 |
81,75 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211370623 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2,00 |
40,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211370622 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,50 |
22,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211370623 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO X 70 Grs. 211370622 |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
2,99 |
53,82 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA 211370622 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170 Grs C/U. 211370622 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,30 |
19,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211370622 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,90 |
9,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO RAID 211370623 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
5,50 |
137,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE EN BIDON DE 10 Lts. 211372623 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,30 |
46,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO EN BIDON DE 10 Ltrs 211372623 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,20 |
44,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO EN BIDON DE 10 Ltrs. 211372623 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
0,80 |
16,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211372623 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,60 |
46,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211372622 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,90 |
9,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211372622 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,15 |
21,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR 211372623 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,60 |
26,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 211372623 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1,79 |
3,58 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 211372622 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3,27 |
49,05 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211372622 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211372622 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211372623 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170Grs. C/U 211372622 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1,30 |
6,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211372622 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO RAID 211372623 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
5,50 |
137,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE EN BIDON DE 10 Lts.211371023 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
2,30 |
69,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO EN BIDON DE 10 Lts.211371023 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
2,20 |
66,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO EN BIDON DE 10 Lts.211371023 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
0,80 |
24,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211371023 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
4,60 |
69,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211371022 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
0,90 |
13,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211371022 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2,15 |
32,25 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR 211371023 |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
2,60 |
57,20 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 211371023 |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
1,79 |
16,11 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 211371022 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3,27 |
49,05 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211371022 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211371022 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211371023 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO 211371022 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,99 |
35,88 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA 211371022 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170 Grs C/U |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,30 |
19,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211371022 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,90 |
9,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO RAID 211371023 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
5,50 |
137,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE EN BIDON DE 10 Lts.211372123 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,30 |
92,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO EN BIDON DE 10 Lts.211372123 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,20 |
88,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO EN BIDON DE 10 Lts.211372123 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
0,80 |
32,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211372123 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
4,60 |
69,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211372122 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,90 |
9,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211372122 |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
2,15 |
38,70 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR 211372123 |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
2,60 |
57,20 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 211372123 |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
1,79 |
16,11 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 211372122 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3,27 |
49,05 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211372122 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2,00 |
30,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211372123 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO X 70 Grs C/U 211372122 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,99 |
35,88 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA 211372122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170Grs. C/U 211372122 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,30 |
19,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211372122 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,90 |
9,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO RAID 211372123 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
5,50 |
137,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211372122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE EN BIDON DE 10 Lts.211371423 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
2,30 |
69,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO EN BIDON DE 10 Lts.211371423 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
2,20 |
66,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO EN BIDON DE 10 Lts.211371423 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
0,80 |
24,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211371423 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
4,60 |
69,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211371422 |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
0,90 |
12,60 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211371422 |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
2,15 |
27,95 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR 211371423 |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
2,60 |
57,20 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 211371423 |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
1,79 |
16,11 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 211371422 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3,27 |
49,05 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211371422 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211371422 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211371423 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO X 70 Grs. 211371422 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,99 |
35,88 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA 211371422 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170Grs. C/U |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,30 |
19,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211371422 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,90 |
9,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO RAID 211371423 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
5,50 |
137,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE EN BIDON DE 10 Lts.211372323 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,30 |
92,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO EN BIDON DE 10 Lts.211372323 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,20 |
88,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO EN BIDON DE 10 Lts.211372323 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
0,80 |
32,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211372323 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
4,60 |
69,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211372322 |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
0,90 |
16,20 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211372322 |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
2,15 |
38,70 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR 211372323 |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
2,60 |
57,20 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 211372323 |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
1,79 |
16,11 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 211372322 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3,27 |
49,05 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211372322 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2,00 |
30,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211372322 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,50 |
22,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211372323 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO X 70Grs. 211372322 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,99 |
35,88 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA 211372322 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170Grs. C/U 211372322 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,30 |
19,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211372322 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,90 |
9,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO RAID 211372323 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
5,50 |
137,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE EN BIDON DE 10 Lts.211370723 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
2,30 |
115,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO EN BIDON DE 10 Lts.211370723 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
2,20 |
110,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO EN BIDON DE 10 Lts.211370723 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
0,80 |
40,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211370723 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,60 |
92,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211370722 |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
0,90 |
16,20 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211370722 |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
2,15 |
38,70 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR 211370723 |
LIMPIEZA |
36,00 |
U |
2,60 |
93,60 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 211370723 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
1,79 |
44,75 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 211370722 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
3,27 |
81,75 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211370722 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2,00 |
30,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211370722 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,50 |
22,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211370723 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO 211370722 |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
2,99 |
71,76 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA 211370722 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170 Grs C/U |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,30 |
19,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211370722 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,90 |
9,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO RAID 211370723 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
5,50 |
137,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE EN BIDON DE 10 Lts.211372523 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,30 |
46,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO EN BIDON DE 10 Lts.211372523 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,20 |
44,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO EN BIDON DE 10 Lts.211372523 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
0,80 |
16,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211372523 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
4,60 |
69,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211372522 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,90 |
9,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211372522 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,15 |
21,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR 211372523 |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
2,60 |
57,20 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 211372523 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1,79 |
10,74 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 211372522 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3,27 |
49,05 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211372522 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211372522 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211372523 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA 211372522 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,50 |
22,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170Grs C/U 211372522 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,30 |
19,50 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211372522 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,90 |
9,00 |
| 6906-09 |
06/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO RAID 211372523 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
5,50 |
137,50 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,59 |
38,85 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,59 |
38,85 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,79 |
55,80 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,49 |
24,90 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
4,59 |
36,72 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
13,89 |
41,67 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FLAN X 120 GR (8 PORCIONES) VARIOS GUSTOS. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1,59 |
19,08 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
2,49 |
14,94 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
5,89 |
29,45 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FÉCULA X 1 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
7,69 |
7,69 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARVEJA LATA X 250Grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1,48 |
5,92 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5,89 |
58,90 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,19 |
2,19 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
3,14 |
3,14 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1,79 |
3,58 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1,89 |
7,56 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
2,99 |
5,98 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
7,90 |
15,80 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PAPA |
COMESTIBLES |
39,00 |
KG |
1,49 |
58,11 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
4,59 |
22,95 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
2,19 |
4,38 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACELGA PAQUETE |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
4,99 |
4,99 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
3,80 |
3,80 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
9,10 |
KG |
3,89 |
35,40 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
BANANA |
COMESTIBLES |
9,70 |
KG |
4,59 |
44,52 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2,59 |
2,59 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,59 |
38,85 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,79 |
55,80 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,49 |
24,90 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
4,59 |
36,72 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
13,89 |
41,67 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FLAN X 120 GR (8 PORCIONES) VARIOS GUSTOS. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1,59 |
19,08 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
2,49 |
14,94 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FÉCULA X 1 KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
7,69 |
7,69 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARVEJA LATA X 250Grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1,48 |
5,92 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
5,89 |
88,35 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
2,19 |
26,28 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,14 |
31,40 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1,79 |
17,90 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1,89 |
7,56 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
2,99 |
5,98 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
7,90 |
15,80 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PAPA |
COMESTIBLES |
41,00 |
KG |
1,49 |
61,09 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
4,59 |
22,95 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
2,19 |
4,38 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
3,80 |
3,80 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACELGA PAQUETE |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
4,99 |
4,99 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
8,30 |
KG |
3,89 |
32,29 |
| 6905-09 |
08/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
BANANA |
COMESTIBLES |
9,60 |
KG |
4,59 |
44,06 |
| 6905-09 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,59 |
25,90 |
| 6905-09 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
2,79 |
156,24 |
| 6905-09 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
2,49 |
69,72 |
| 6905-09 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
4,59 |
36,72 |
| 6905-09 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITE MEZCLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
13,89 |
27,78 |
| 6905-09 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FLAN X 120 GR (8 PORCIONES) VARIOS GUSTOS. |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
1,59 |
50,88 |
| 6905-09 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
2,49 |
69,72 |
| 6905-09 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5,89 |
58,90 |
| 6905-09 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FÉCULA X 1 KG. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
7,69 |
46,14 |
| 6905-09 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARVEJA LATA X 250Grs. |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
1,48 |
23,68 |
| 6905-09 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
5,89 |
88,35 |
| 6905-09 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
2,19 |
6,57 |
| 6905-09 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
3,14 |
15,70 |
| 6905-09 |
28/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1,79 |
7,16 |
| 6905-09 |
28/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1,89 |
7,56 |
| 6905-09 |
28/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
2,99 |
11,96 |
| 6905-09 |
28/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
7,90 |
15,80 |
| 6905-09 |
28/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PAPA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1,49 |
59,60 |
| 6905-09 |
28/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
4,59 |
22,95 |
| 6905-09 |
28/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
2,19 |
8,76 |
| 6905-09 |
28/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACELGA PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
4,99 |
9,98 |
| 6905-09 |
28/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
8,20 |
KG |
3,89 |
31,90 |
| 6905-09 |
28/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
BANANA |
COMESTIBLES |
9,10 |
KG |
4,59 |
41,77 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
5,89 |
41,23 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
6,00 |
ADO |
3,80 |
22,80 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACELGA PAQUETE |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
4,99 |
19,96 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
2,99 |
11,96 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
7,90 |
7,90 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
4,59 |
22,95 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
4,60 |
KG |
2,19 |
10,07 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
5,80 |
KG |
3,89 |
22,56 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,50 |
DOC |
4,59 |
11,48 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
10,50 |
KG |
3,89 |
40,85 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
BANANA |
COMESTIBLES |
3,80 |
KG |
4,59 |
17,44 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
5,89 |
11,78 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1,89 |
7,56 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
2,99 |
11,96 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
7,90 |
7,90 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,50 |
DOC |
4,59 |
6,89 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
4,20 |
KG |
3,89 |
16,34 |
| 6905-09 |
05/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
BANANA |
COMESTIBLES |
6,60 |
KG |
4,59 |
30,29 |
| 6904-09 |
28/10/2009 |
C.A.M.E.R. |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211370726 |
COMESTIBLES |
63,00 |
KG |
3,25 |
204,75 |
| 6904-09 |
28/10/2009 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372526 |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
3,25 |
117,00 |
| 6904-09 |
28/10/2009 |
JARDIN MI CASITA |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211370626 |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
3,25 |
146,25 |
| 6904-09 |
28/10/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371026 |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
3,25 |
58,50 |
| 6904-09 |
28/10/2009 |
JARDIN PELUSIN |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371426 |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
3,25 |
55,25 |
| 6904-09 |
28/10/2009 |
JARDIN SIRIRI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372126 |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
3,25 |
104,00 |
| 6904-09 |
28/10/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371826 |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
3,25 |
58,50 |
| 6904-09 |
28/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372326 |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
3,25 |
87,75 |
| 6904-09 |
10/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211370626 |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
3,25 |
81,25 |
| 6904-09 |
10/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371026 |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,25 |
32,50 |
| 6904-09 |
10/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371826 |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,25 |
32,50 |
| 6904-09 |
10/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372126 |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3,25 |
65,00 |
| 6904-09 |
10/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371426 |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
3,25 |
48,75 |
| 6904-09 |
10/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372526 |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
3,25 |
58,50 |
| 6904-09 |
10/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211370726 |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
3,25 |
113,75 |
| 6904-09 |
10/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372326 |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
3,25 |
48,75 |
| 6904-09 |
18/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211370626 |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
3,25 |
146,25 |
| 6904-09 |
18/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371026 |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
3,25 |
58,50 |
| 6904-09 |
18/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371826 |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
3,25 |
58,50 |
| 6904-09 |
18/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372126 |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
3,25 |
117,00 |
| 6904-09 |
18/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371426 |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
3,25 |
87,75 |
| 6904-09 |
18/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372526 |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
3,25 |
156,00 |
| 6904-09 |
18/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211370726 |
COMESTIBLES |
63,00 |
KG |
3,25 |
204,75 |
| 6904-09 |
18/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372326 |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
3,25 |
87,75 |
| 6904-09 |
24/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211370626 |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
3,25 |
162,50 |
| 6904-09 |
24/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371026 |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3,25 |
65,00 |
| 6904-09 |
24/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371826 |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3,25 |
65,00 |
| 6904-09 |
24/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372126 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
3,25 |
130,00 |
| 6904-09 |
24/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371426 |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
3,25 |
87,75 |
| 6904-09 |
24/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372526 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
3,25 |
195,00 |
| 6904-09 |
24/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211370726 |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
3,25 |
260,00 |
| 6904-09 |
24/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372326 |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
3,25 |
87,75 |
| 6904-09 |
02/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211370626 |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
3,25 |
81,25 |
| 6904-09 |
02/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371026 |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,25 |
32,50 |
| 6904-09 |
02/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371826 |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
3,25 |
26,00 |
| 6904-09 |
02/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372126 |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3,25 |
65,00 |
| 6904-09 |
02/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371426 |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
3,25 |
39,00 |
| 6904-09 |
02/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372526 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
3,25 |
97,50 |
| 6904-09 |
02/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211370726 |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
3,25 |
146,25 |
| 6904-09 |
02/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372326 |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
3,25 |
48,75 |
| 6904-09 |
14/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211370626 |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
3,25 |
162,50 |
| 6904-09 |
14/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371026 |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
3,25 |
58,50 |
| 6904-09 |
14/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371826 |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3,25 |
32,50 |
| 6904-09 |
14/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372126 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
3,25 |
130,00 |
| 6904-09 |
14/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211371426 |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
3,25 |
87,75 |
| 6904-09 |
14/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372526 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
3,25 |
97,50 |
| 6904-09 |
14/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211370726 |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
3,25 |
292,50 |
| 6904-09 |
14/12/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO 211372326 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
3,25 |
78,00 |
| 6903-09 |
05/11/2009 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211370620 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6903-09 |
05/11/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6903-09 |
05/11/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6903-09 |
16/11/2009 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211370620 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6903-09 |
16/11/2009 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211371420 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6903-09 |
16/11/2009 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211372320 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6903-09 |
26/11/2009 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211370720 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6903-09 |
26/11/2009 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211372120 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6903-09 |
26/11/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371820 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6903-09 |
15/12/2009 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211370720 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6903-09 |
15/12/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6903-09 |
27/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211370720 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6903-09 |
27/08/2009 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211372120 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6903-09 |
04/09/2009 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211371420 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6903-09 |
10/09/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6903-09 |
10/09/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6903-09 |
10/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211372320 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6903-09 |
02/10/2009 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211370620 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6903-09 |
02/10/2009 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371420 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6903-09 |
08/10/2009 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211370720 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6903-09 |
08/10/2009 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. 211372520 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 6903-09 |
08/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211372320 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6903-09 |
14/10/2009 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211370720 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6903-09 |
14/10/2009 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211370620 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6903-09 |
14/10/2009 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211372120 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6903-09 |
14/10/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371820 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6903-09 |
14/10/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211371820 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6902-09 |
09/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
72,00 |
KG |
2,50 |
180,00 |
| 6902-09 |
24/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
153,00 |
KG |
2,50 |
382,50 |
| 6902-09 |
24/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN P/ HAMBURGUESA |
COMESTIBLES |
110,00 |
SE |
0,25 |
27,50 |
| 6902-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN SALVADO |
COMESTIBLES |
197,50 |
KG |
4,49 |
886,78 |
| 6902-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2,99 |
59,80 |
| 6902-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
FACTURAS |
COMESTIBLES |
1.026,00 |
U |
0,40 |
410,40 |
| 6902-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PIONONO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
12,99 |
25,98 |
| 6902-09 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
243,00 |
KG |
2,50 |
607,50 |
| 6902-09 |
22/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN P/ HAMBURGUESA |
COMESTIBLES |
55,00 |
SE |
0,25 |
13,75 |
| 6902-09 |
10/11/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN SALVADO |
COMESTIBLES |
52,50 |
KG |
4,49 |
235,73 |
| 6902-09 |
10/11/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2,99 |
14,95 |
| 6902-09 |
10/11/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
FACTURAS |
COMESTIBLES |
174,00 |
U |
0,40 |
69,60 |
| 6902-09 |
10/11/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PIONONO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
12,99 |
103,92 |
| 6902-09 |
10/11/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
144,00 |
KG |
2,50 |
360,00 |
| 6902-09 |
18/11/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
108,00 |
KG |
2,50 |
270,00 |
| 6901-09 |
19/11/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
17,40 |
522,00 |
| 6901-09 |
19/11/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
CARNE PICADA ESPECIAL ( - 10% GRASA) |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
15,90 |
174,90 |
| 6901-09 |
19/11/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
POLLO |
COMESTIBLES |
30,79 |
KG |
9,50 |
292,51 |
| 6901-09 |
19/11/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
23,00 |
KG |
10,00 |
230,00 |
| 6901-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
17,40 |
130,50 |
| 6901-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
CARNE PICADA ESPECIAL ( - 10% GRASA) |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
15,90 |
286,20 |
| 6901-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,00 |
200,00 |
| 6901-09 |
17/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
17,40 |
130,50 |
| 6901-09 |
17/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
5,80 |
43,50 |
| 6901-09 |
17/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12,80 |
128,00 |
| 6901-09 |
17/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOGA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
19,50 |
97,50 |
| 6901-09 |
17/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6,50 |
65,00 |
| 6901-09 |
17/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
CARNE PICADA ESPECIAL ( - 10% GRASA) |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
15,90 |
349,80 |
| 6901-09 |
17/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
POLLO |
COMESTIBLES |
28,85 |
KG |
9,50 |
274,08 |
| 6901-09 |
17/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,00 |
200,00 |
| 6901-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
17,40 |
130,50 |
| 6901-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
5,80 |
43,50 |
| 6901-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
26,00 |
195,00 |
| 6901-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
CARNE PICADA ESPECIAL ( - 10% GRASA) |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
15,90 |
381,60 |
| 6901-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
POLLO |
COMESTIBLES |
89,22 |
KG |
9,50 |
847,59 |
| 6901-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12,80 |
128,00 |
| 6901-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOGA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
19,50 |
97,50 |
| 6901-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6,50 |
65,00 |
| 6901-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
CARNE PICADA ESPECIAL ( - 10% GRASA) |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
15,90 |
286,20 |
| 6901-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
POLLO |
COMESTIBLES |
25,25 |
KG |
9,50 |
239,88 |
| 6901-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
27,00 |
KG |
10,00 |
270,00 |
| 6901-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
17,40 |
130,50 |
| 6901-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
7,50 |
KG |
26,00 |
195,00 |
| 6901-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
CARNE PICADA ESPECIAL ( - 10% GRASA) |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
15,90 |
254,40 |
| 6901-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
POLLO |
COMESTIBLES |
50,62 |
KG |
9,50 |
480,89 |
| 6901-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
10,00 |
300,00 |
| 6901-09 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
17,40 |
261,00 |
| 6901-09 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12,80 |
128,00 |
| 6901-09 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6,50 |
65,00 |
| 6901-09 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
CARNE PICADA ESPECIAL ( - 10% GRASA) |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
15,90 |
254,40 |
| 6901-09 |
14/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
POLLO |
COMESTIBLES |
25,26 |
KG |
9,50 |
239,97 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341720 |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
3,29 |
98,70 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390920 |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
3,29 |
16,45 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310220 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,29 |
65,80 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
SECC. RED DE AGUA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341820 |
COMBUSTIBLE |
23,49 |
LT |
3,29 |
77,28 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340920 |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
3,29 |
131,60 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211390120 |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
3,29 |
32,90 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211321020 |
COMBUSTIBLE |
69,98 |
LT |
3,29 |
230,23 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310320 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,29 |
65,80 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIV. NOTIFICACIONES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 2113120320 |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
3,29 |
65,80 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340220 |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
3,29 |
197,40 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340820 |
COMBUSTIBLE |
3,52 |
LT |
3,29 |
11,58 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211310520 |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
3,29 |
148,05 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341520 |
COMBUSTIBLE |
227,15 |
LT |
3,29 |
747,32 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211371120 |
COMBUSTIBLE |
94,97 |
LT |
3,29 |
312,45 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211372420 |
COMBUSTIBLE |
10,02 |
LT |
3,29 |
32,97 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211370120 |
COMBUSTIBLE |
101,99 |
LT |
3,29 |
335,55 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211341320 |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
3,29 |
164,50 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340520 |
COMBUSTIBLE |
74,97 |
LT |
3,29 |
246,65 |
| 6900-09-1 |
22/09/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER 211340420 |
COMBUSTIBLE |
55,98 |
LT |
3,29 |
184,17 |
| 6897-09 |
18/11/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
YLUM S.A. |
30708415487 |
RELE INA + INC BOB 220 VCA 50/60 HZ |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
196,00 |
196,00 |
| 6896-09 |
16/09/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO. CANT Y TALLE: 1 - 42, 4 - 44, 1 - 48, 1 - 52. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE COLO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
45,90 |
321,30 |
| 6896-09 |
16/09/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO. CANT Y TALLE: 1 - 40, 2 - 42, 1 - 44, 2 - 46, 1 - 48. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
45,90 |
321,30 |
| 6896-09 |
16/09/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO CANT Y Nº: 1 - 40, 2 - 41, 2 - 42, 2 - 43. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
65,00 |
455,00 |
| 6896-09 |
16/09/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA COLOR NEGRO. 1 - 40, 2 - 41, 2 - 42, 2 - 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
39,95 |
279,65 |
| 6896-09 |
16/09/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTE DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
10,00 |
70,00 |
| 6895-09 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX BLANCO INT/EXT |
PINTURERIA |
60,00 |
U |
4,45 |
267,00 |
| 6895-09 |
04/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| 6895-09 |
08/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE FARDO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
5,80 |
58,00 |
| 6895-09 |
08/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO DE SEGUNDA CLAVADURA CABEZA DE PLOMO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
KG |
18,72 |
112,32 |
| 6895-09 |
08/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROFUGO BOLSA X 10 Kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,68 |
23,68 |
| 6895-09 |
08/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PLACA DE MADERA DE PINO DE 0,70 DE ANCHO X 2Mts. DE ALTO MARCO DE CHAPA MANO DERECHA. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
193,60 |
387,20 |
| 6895-09 |
08/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X Lts. |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
22,40 |
179,20 |
| 6895-09 |
08/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
BARNIZ BRILLANTE X Lts. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
16,00 |
64,00 |
| 6895-09 |
08/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO INT/EXT. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
7,20 |
14,40 |
| 6895-09 |
08/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| 6895-09 |
08/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3,76 |
7,52 |
| 6895-09 |
01/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO NERVADO 8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
33,00 |
U |
19,20 |
633,60 |
| 6895-09 |
01/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
26,00 |
U |
10,98 |
285,48 |
| 6895-09 |
01/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO DE 2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
6,00 |
30,00 |
| 6895-09 |
01/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO HUECO CERAMICO 12 x 18 x 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
350,00 |
U |
1,65 |
577,50 |
| 6895-09 |
01/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
700,00 |
U |
0,49 |
343,00 |
| 6895-09 |
01/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE NEGRO Nº 9 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
6,00 |
60,00 |
| 6895-09 |
01/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25 Kg. C/U. |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
12,20 |
195,20 |
| 6895-09 |
01/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG C/U |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
26,36 |
790,80 |
| 6895-09 |
01/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG C/U |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
16,60 |
232,40 |
| 6895-09 |
01/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
5,97 |
U |
6,60 |
39,40 |
| 6895-09 |
01/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LIJA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
0,70 |
7,00 |
| 6894-09 |
24/09/2009 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA P/ TRABAJO TALLER. COLOR AZUL MANGAS LARGAS. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE COLOR NEGRO EN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
49,90 |
948,10 |
| 6894-09 |
24/09/2009 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA P/ TABAJO TALLER. COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 6 - 42, 1 - 44, 4 - 46, 5 - 48, 3 - 50.NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
49,90 |
948,10 |
| 6894-09 |
24/09/2009 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. EN CUERO. COLOR NEGRO.ACORDONADO EN SUELA SINTETICA BULCANIZADO. ANTIDESLIZANTE C/ PUNTERA Y FORRADOS. CANT Y Nº: 6- |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
69,00 |
1.311,00 |
| 6894-09 |
24/09/2009 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO CLASICO DE ALGODON FRIZADOS COLOR AZUL. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE COLOR NEGRO EN ROPA DE TRA |
INDUMENTARIA |
19,00 |
U |
50,00 |
950,00 |
| 6894-09 |
24/09/2009 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA ROMPEVIENTOS CON CIERRE Y FORRO PLUSH. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE COLOR NEGRO EN ROPA DE TR |
INDUMENTARIA |
19,00 |
U |
85,00 |
1.615,00 |
| 6893-09 |
30/09/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. EN CUERO. COLOR NEGRO ACORDONADO,CON SUELA DE GOMA SINTÉTICA. BULCANIZADA ANTIDESLIZANTE C/ PUNTERA Y FORRADO. CANT |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
22,00 |
U |
69,00 |
1.518,00 |
| 6893-09 |
30/09/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA ROMPEVIENTOS CON CIERRE Y FORRO PLUSH. CANT Y TALLE: 3 - 40, 1 - 42, 3 - 44, 9 - 46, 4 - 48, 1 - 56, 1-60. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL |
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
90,00 |
1.980,00 |
| 6893-09 |
30/09/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA P/ TRABAJO. COLOR AZUL. MANGAS LARGAS.NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE COLOR BLANCO EN ROPA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
22,00 |
U |
49,90 |
1.097,80 |
| 6893-09 |
30/09/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA P/ TRABAJO.COLOR AZUL. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE COLOR BLANCO EN ROPA DE TRABAJO Y |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
22,00 |
U |
49,90 |
1.097,80 |
| 6893-09 |
30/09/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO CLASICO DE ALGODÓN FRIZADO COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 3 - 40, 1 - 42, 3 - 44, 9 - 46, 4 - 48, 1 - 56, 1-60.NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEB |
INDUMENTARIA |
22,00 |
U |
55,00 |
1.210,00 |
| 6892-09 |
26/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA MANGA LARGA. CANT Y TALLE: 3 - 42, 7 - 44, 1 - 46, 5 - 48.NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE C |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
49,90 |
798,40 |
| 6892-09 |
26/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 3 - 44, 6 - 46, 2 - 48, 1 - 50, 4 - 56.NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA IN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
49,90 |
798,40 |
| 6892-09 |
26/08/2009 |
SECC. RED CLOACAS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT CONTRA IMPACTOS. CANT Y Nº: 6 - 41, 10- 42. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
69,00 |
1.104,00 |
| 6891-09 |
24/08/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO x 1,6Mm x 6Mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
51,84 |
362,88 |
| 6891-09 |
24/08/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO x 3/4" x 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
25,02 |
100,08 |
| 6891-09 |
24/08/2009 |
JARDIN MI CASITA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20 x 40 x 1.6Mm. x x 6Mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
51,84 |
207,36 |
| 6890-09 |
08/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCALERA DE EXTENSION DE ALUMINIO. 16 ESCALONES. ALTURA CERRADA 4.88. ALTURA EXTENDIDA 8.84. EXTENDIBLE DOS HOJAS RECTAS UNA SE DESLIZA DENTRO DE LA O |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.109,34 |
2.109,34 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M C/U 211390521 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
1,10 |
220,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA DOBLE HOJA TIPO TISSUE 211390521 |
LIMPIEZA |
900,00 |
U |
0,97 |
873,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PVC REFORZADO 211390522 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,90 |
19,50 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO 211390522 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,20 |
24,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211390522 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
1,30 |
52,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211390522 |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
2,00 |
120,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 211390523 |
LIMPIEZA |
150,00 |
LT |
0,80 |
120,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 211390523 |
LIMPIEZA |
150,00 |
LT |
2,00 |
300,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CONCENTRADO 10 % 211390523 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
2,50 |
125,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO 211390523 |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
7,90 |
39,50 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 211390522 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
3,20 |
64,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA CHICAS AAA, EXTRA DURACION DE 1º 211390522 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
3,00 |
150,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO ROJA ALTA DENSIDAD 211390522 |
LIMPIEZA |
250,00 |
U |
0,13 |
32,50 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA ALTA DENSIDAD 211390522 |
LIMPIEZA |
500,00 |
U |
0,08 |
40,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 211390522 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
2,00 |
60,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. EN ROLLO x 12Unid. 211390522 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1,20 |
6,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO ROJA ALTA DENSIDAD EXTRA GRANDE 211390522 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
0,65 |
130,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS 211390522 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
9,90 |
59,40 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA 211390522 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
5,50 |
275,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA 100 W 211390522 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
1,90 |
57,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA 7 ½ 211390522 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,00 |
30,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX 211390522 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2,20 |
44,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 10 L PLASTICO 211390522 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
6,50 |
32,50 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA AUTOBRILLO 211390523 |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO 211390523 |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
1,90 |
5,70 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211390523 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1,00 |
30,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 211390522 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
16,90 |
169,00 |
| 6889-09 |
21/08/2009 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR 211390522 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,50 |
45,00 |
| 6888-09 |
27/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
TRAJE IMPERMEABLE CANT Y TALLE: 17- CHICOS, 27- MEDIANOS, 15- GRANDES. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
59,00 |
U |
37,19 |
2.194,21 |
| 6888-09 |
28/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA CANT Y Nº: 6 - 40, 10 - 41, 20 - 42, 13 - 43, 6 - 44, 4 - 45. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
59,00 |
U |
39,95 |
2.357,05 |
| 6887-09 |
20/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 DE Ø 13Mm K 10 (1º CALIDAD, ESPECIFICAR MARCA) |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
1,58 |
316,00 |
| 6887-09 |
20/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA BRONCE C/COLA RECORD P/CAÑO DE LATON DE Ø 13 Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
22,70 |
181,60 |
| 6887-09 |
20/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO CONTINUO DE LATON DE Ø 13mm (1º CALIDAD, ESPECIFICAR MARCA) |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
20,90 |
209,00 |
| 6887-09 |
20/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA C/ COLAS RACORD P/ CAÑO DE POLIETILENO DE VINILO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
61,20 |
489,60 |
| 6887-09 |
20/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPA CON MARCO DE F?F? P/LLAVE MAESTRA EN VEREDA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
12,80 |
102,40 |
| 6887-09 |
20/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR P/ROSCA POMO X 50cc |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4,80 |
19,20 |
| 6887-09 |
26/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA A RETIRAR |
CANTERA |
5,00 |
M3 |
37,00 |
185,00 |
| 6887-09 |
16/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA ESTAÑO AL 50% |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
10,20 |
51,00 |
| 6886-09 |
31/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
22,00 |
U |
25,97 |
571,34 |
| 6886-09 |
31/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD TIPO CLASSIC. CRISTALES EN COLOR NEGRO/PROTECCION UV, SEGUN ESPECIFICACION TECNICA CERTIFICADA UL UCU. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
14,00 |
U |
19,11 |
267,54 |
| 6886-09 |
31/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES DE VAQUETA ELASTIZADA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
SE |
20,99 |
209,90 |
| 6886-09 |
31/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PROTECTOR FACIAL Y VISOR DE POLICARBONATO INCOLORO 40 x 20 Cm. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
47,54 |
95,08 |
| 6886-09 |
31/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SOGA DE SERV. CABO POLIPROPILENO TR. C/A(M/Kg16,0) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
KG |
57,93 |
637,23 |
| 6886-09 |
21/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTE PVC C/ PUÑO TEJIDO VENTILADO O COMB C/ GOMA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
14,00 |
U |
10,00 |
140,00 |
| 6886-09 |
21/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CONO DE 65 CM P/ SEGURIDAD VIAL. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
65,00 |
390,00 |
| 6885-09 |
30/09/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGAS LARGAS. CANT Y TALLE: 2-38, 1-39, 3 - 40, 4 - 42, 2 - 44, 1 - 46, 2 - 48, 1 - 54. NOTA:SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEB |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
42,90 |
686,40 |
| 6885-09 |
30/09/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL CANT Y TALLE: 3 - 40, 2 - 42, 2 - 44, 3 - 46, 2 - 48, 3 - 52, 1 - 54 NOTA:SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA IN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
42,90 |
686,40 |
| 6885-09 |
30/09/2009 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO CANT Y Nº: 6 - 40, 1 - 41, 4 - 42, 3 - 43, 1 - 44, 1 - 45.PRESENTAR MUESTRAS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
65,00 |
1.040,00 |
| 6884-09 |
20/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C CON JUNTA P/ PEGAR. CON NORMAS IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
67,00 |
U |
52,90 |
3.544,30 |
| 6884-09 |
20/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MONTURA DE PVC DE Ø160 X 110mm A 45º PARA CLOACA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
17,80 |
178,00 |
| 6884-09 |
20/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP X 110Mm A 45º. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
10,75 |
107,50 |
| 6884-09 |
16/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO PVC PARA CLOACAS DE Ø 100mm X 3,2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
3,19 |
95,70 |
| 6883-09 |
13/08/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
SWITCH LINKSYS MOD. SRW2016 LAYER 2. ESTANDARES:IEEE802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1P, 802.1Q, TIPO DE CABLES:CAT 5e O MEJOR, FIBRA OPTICA, INTE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.883,30 |
1.883,30 |
| 6883-09 |
13/08/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
FICHAS RJ45 AMP MACHO PARA CABLE RIGIDO. C.I 211330122 |
INFORMATICA |
100,00 |
U |
2,30 |
230,00 |
| 6883-09 |
13/08/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
ROSETAS PARA JACK RJ45 MODELO: CAJA EXTERNA P/ PARED, CANT DE BOCAS: 2, MONTAJE: CON TORNILLO 211330122 |
INFORMATICA |
20,00 |
U |
9,60 |
192,00 |
| 6883-09 |
13/08/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
UPS MOD. RT2000XLI. POTENCIA: 2KVA, AUTONOMIA:4 MIN. A PLENA CARGA, CANT DE BATERIA: 4, TECNOLOG. ON LINE DOBLE CONVERSION, ONDA: SINUSOIDAL, GARANTI |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.234,30 |
4.234,30 |
| 6883-09 |
13/08/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
KVM 4 PUESTOS 221131350 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
148,50 |
297,00 |
| 6883-09 |
13/08/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
PENDRIVE 8 Gb. C.I 221131350 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
158,30 |
158,30 |
| 6883-09 |
13/08/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
ROUTER WIFI ESTANDARES: IEEE 802.11N, 802.11G, 802.11B, 802.3, 802.3U, TIPO DE CABLES: CAT 5E, INTERFASE: 1ALIMENTACION 220V, 1 PUERTO INTERNET, 4 PU |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
508,00 |
508,00 |
| 6883-09 |
13/08/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
SWITCH ENCORE O SIMILAR. ESTANDARES: IEEE 802.3, 802.3U, TIPO DE CABLE: CAT 5E, INTERFASE: 1 ALIMENTACION 220V, 8 PUERTOS 10/100 MBPS, NO ADMINISTRADO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
79,00 |
79,00 |
| 6883-09 |
13/08/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
DVD VIRGEN 211330122 |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
1,50 |
15,00 |
| 6883-09 |
13/08/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CD VIRGEN 211330122 |
INFORMATICA |
20,00 |
U |
1,00 |
20,00 |
| 6882-09 |
30/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GRILLETE GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA C/ PERNO DE 2 PULG DE DIAM, 183 X 83 Mm MEDIDAS INTERIOR CERTIFICADO. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.718,00 |
1.718,00 |
| 6882-09 |
30/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CABLE ACERO (6x37 +1) AT 5/8" - 15,8 Mm P/ IZAJE DE CARGAS |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
MT |
58,56 |
936,96 |
| 6882-09 |
30/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUARDA CABO P/ CABLE DE 16Mm DE DIAMETRO Y OJAL DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5,22 |
10,44 |
| 6882-09 |
30/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ESLABON MAESTRO GALVANIZADO DE 22Mm DE DIAMETRO DE PERNO, 90 x 160 Mm INTERIOR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
148,00 |
296,00 |
| 6882-09 |
30/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PRECINTO 50 Cm DE LARGO. PAQ. X 100Unid. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
57,37 |
57,37 |
| 6882-09 |
10/08/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA PRENSACABLE REFORZADA GALVANIZADA P/ CABLE DE 16 Mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
7,20 |
180,00 |
| 6882-09 |
10/08/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO GRANDE TIPO FASTIX COLOR NEGRO x 300Cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| 6881-09 |
16/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE SARGA COLOR GRIS. CANT Y TALLE:1 - 40, 3 - 42, 1 - 41, 2 - 46, 2 - 48.NOTA: DEBERÁN SER CON LA INSCRIPCION BORDADA "MUNICIPALIDAD DE |
INDUMENTARIA |
9,00 |
U |
120,00 |
1.080,00 |
| 6881-09 |
16/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCO T/UNIFORME.CANT Y TALLE: 1 - 40, 7 - 42, 1 - 44.NOTA: DEBERÁN SER CON LA INSCRIPCION BORDADA "MUNICIPALI |
INDUMENTARIA |
9,00 |
U |
59,00 |
531,00 |
| 6881-09 |
16/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON DE VESTIR DAMA MEC. NEGRO CANT Y TALLE: 4 - 40, 1 - 42, 2 - 44, 2 - 46, 1 - 48.NOTA: DEBERÁN SER CON LA INSCRIPCION BORDADA "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIO |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
| 6881-09 |
16/07/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA DE VESTIR DAMA M/ LARGA CANT Y TALLE: 2-2, 6-3, 2 - 4.NOTA: DEBERÁN SER CON LA INSCRIPCION BORDADA "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY" |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
60,00 |
600,00 |
| 6880-09 |
10/08/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
CUPER SC. |
30574355547 |
TRAJE IMPERMEABLE COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 6 - 5, 2-6, 1-8, 1 - 42,1 - 46, 8 - 48, 1 - 56. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
42,00 |
840,00 |
| 6880-09 |
09/09/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL MANGAS LARGAS. CANT Y TALLE: 2-38, 1 - 40, 4 - 42, 3 - 44, 4 - 46, 1 - 48, 3 - 50, 1 - 58. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
42,90 |
815,10 |
| 6880-09 |
09/09/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 1-38, 1 - 40, 5 - 42, 1 - 44,6 - 46, 1 - 50, 2 - 52, 1 - 54, 1 - 56. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
42,90 |
815,10 |
| 6880-09 |
09/09/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERON DE ABRIGO COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 6 - 5, 2-6, 2 - 42, 4 - 46, 5 - 48, 1-8. NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDE |
INDUMENTARIA |
20,00 |
U |
130,00 |
2.600,00 |
| 6880-09 |
09/09/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA SUELA ANTIDESLIZANTE. CANT Y Nº: 2-39, 1 - 40, 7 - 41, 9 - 42, 1 - 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
39,95 |
799,00 |
| 6880-09 |
09/09/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
REMERA ALGODON COLOR AZUL. TALLE 58 (NB) NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE COLOR NEGRO EN ROPA DE TRABAJO. |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 6880-09 |
09/09/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON JOGUIN COLOR AZUL. TALLE 60.NOTA: SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCIÓN LA CUAL DEBERÁ SER CON TINTA INDELEBLE COLOR NEGRO EN ROPA DE TRABAJO. |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 6880-09 |
09/09/2009 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA CANT Y Nº: 2-39, 3 - 40, 7 - 41, 7 - 42, 1 - 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
65,00 |
1.300,00 |
| 6878-09 |
30/06/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
ESTIBAMAR S.A. |
30633172060 |
RECEPCION MAIZ 270 Tns CON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: PARITARIA (CARGO, DESCARGA,PESAJE) SERVICIO DE EMBOLSADO Y ENTREGA A PRODUCTORES.
EL MISMO DEBE |
SERVICIO RECEPCION DE MAIZ |
1,00 |
U |
6.750,00 |
6.750,00 |
| 6876-09 |
30/07/2009 |
C.A.M.E.R. |
CUPER SC. |
30574355547 |
LATEX 211370723 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
128,00 |
640,00 |
| 6876-09 |
30/07/2009 |
C.A.M.E.R. |
CUPER SC. |
30574355547 |
LIJA MEDIANA P/ PARED 211370722 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
0,70 |
21,00 |
| 6876-09 |
30/07/2009 |
C.A.M.E.R. |
CUPER SC. |
30574355547 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT EXTERIOR 211370723 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
24,80 |
148,80 |
| 6876-09 |
30/07/2009 |
C.A.M.E.R. |
CUPER SC. |
30574355547 |
LATEX COLOR X 10 LT TECHO Y MUROS COLOR VERDE 211370723 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
113,00 |
113,00 |
| 6876-09 |
30/07/2009 |
C.A.M.E.R. |
CUPER SC. |
30574355547 |
AGUARRAS 211370723 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
6,70 |
67,00 |
| 6876-09 |
18/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
POXIMIX P/ INTERIOR X 5 Kg. C/U 211370723 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
42,40 |
84,80 |
| 6876-09 |
18/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO X 4 Lts. C/U COLOR GRIS PERLA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
63,20 |
126,40 |
| 6876-09 |
18/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. C/U COLOR MARRON 211370723 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
63,20 |
189,60 |
| 6876-09 |
18/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 DORADO 211370722 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
7,20 |
43,20 |
| 6876-09 |
18/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 211370722 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
5,20 |
10,40 |
| 6876-09 |
18/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?25 211370722 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| 6876-09 |
18/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?15 211370722 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3,76 |
7,52 |
| 6876-09 |
18/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPATULA CHAPA DE 8 CM 211370722 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2,72 |
5,44 |
| 6876-09 |
18/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC COLOR AMARILLO 211370723 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 6876-09 |
21/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
LATEX BLANCO X 20 LT 211370723 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
69,35 |
138,70 |
| 6876-09 |
21/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
POXIMIX P/ EXTERIOR X 5 Kg. C/U 211370723 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
43,62 |
87,24 |
| 6876-09 |
21/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA 211370722 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
7,95 |
15,90 |
| 6875-09-2 |
28/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
28,56 |
KG |
10,50 |
299,88 |
| 6875-09-2 |
28/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
POLLO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
9,50 |
950,00 |
| 6875-09-2 |
22/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
21,44 |
KG |
10,50 |
225,12 |
| 6875-09-2 |
22/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
ALAS DE POLLO |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
9,35 |
467,50 |
| 6873-09 |
30/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PIES CHAPA GALVANIZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
225,40 |
3.381,00 |
| 6873-09 |
30/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA GALVANIZADA Nº 24 X 13 PIES |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
127,40 |
1.911,00 |
| 6873-09 |
30/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
27,80 |
222,40 |
| 6873-09 |
28/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO 1ra. CLAVADURA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
KG |
15,52 |
124,16 |
| 6873-09 |
28/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO DE ATAR DE 4,20" |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
KG |
6,16 |
43,12 |
| 6873-09 |
30/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA SEMIDURA DE 2 x 3 x 4 |
CARPINTERIA |
49,00 |
U |
40,00 |
1.960,00 |
| 6871-09 |
26/05/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
SWITCH SRW224G4 LAYER 2. 24 PORT 10/100 + PORT GIGABIT SWITCH WITH WEB VIEW SECURE, RELIABLE, INTELLIGENT, SNMP MANAGED SWITCHING FOR GROWING BISINES |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.349,00 |
1.349,00 |
| 6871-09 |
04/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE NO APANTALLADO CAT 5e AMP (ROLLO X 300 Mts) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
539,85 |
1.079,70 |
| 6871-09 |
24/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TECNO´S INGENIERÍA |
20172645004 |
JACK AMP |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
14,75 |
442,50 |
| 6871-09 |
22/05/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
RUNNING PC |
23141287249 |
FICHAS RJ45 MACHO P/ CABLE RIGIDO AMP |
INFORMATICA |
100,00 |
U |
2,20 |
220,00 |
| 6871-09 |
22/05/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
RUNNING PC |
23141287249 |
CABLE APANTALLADO CAT 5e /6 AMP (ROLLO X 100Mts) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
| 6870-09-1 |
09/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 1º MARCA.
ACLARAR MARCAS. |
COMESTIBLES |
155,00 |
U |
13,90 |
2.154,50 |
| 6868-09 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
PC - GABINETE PC SOCKET AM2 AMD X2 DUAL CORE 5000 ATHLON 2.6GHZ BOX.
COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD AM2 X2 DUAL CORE 5000 ATHLON
2.6 GHZ BOX (CON C |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.155,10 |
2.155,10 |
| 6868-09 |
30/06/2009 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA MULTIFUNCION HEWLETT PACKARD F380. COPIADORA/IMPRESORA/ SCANNER. CHORRO DE TINTA - COLOR. CICLO MENSUAL DE SERV. (MAX) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
388,60 |
388,60 |
| 6867-09 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
CUPER SC. |
30574355547 |
THINNER x 1Lts.211372323 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6,80 |
6,80 |
| 6867-09 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO H3 FUSION 3/4 PULGADA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
29,00 |
58,00 |
| 6867-09 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
22,00 |
66,00 |
| 6867-09 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO x 125 Cc 211372323 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| 6867-09 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML 211372323 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| 6867-09 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR P/ ROSCA P/ GAS 211372323 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| 6867-09 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR P/ROSCA POMO X 50cc P/ GAS 211372323 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| 6867-09 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
CUPER SC. |
30574355547 |
SOMBRERETE ZINC GAS DOBLE ARO 75Mm / 3 PULGADAS ENARGAS 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 6867-09 |
13/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO ALUMINIO 5/16 PULGADAS X Ml. 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,00 |
2,00 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
0,40 |
1,20 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA 90º 3/4 PULGADAS 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
2,29 |
27,48 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA 90º ½ PULGADA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1,60 |
32,00 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE ½ PULGADA FUSION 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,49 |
8,94 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO C/ INSERTO METALICO ½ PULGADA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
6,08 |
36,48 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO C/ INSERTO METALICO 3/4 PULGADAS 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
8,07 |
24,21 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSA CAMAÑO X 20 Grs. 211372323 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,32 |
2,32 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG 211372320 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13,94 |
13,94 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO HH EPOXI POR 1 ¼ PULGADAS 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
7,60 |
53,20 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO MH EPOXI POR 1 ¼ PULGADAS 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10,80 |
21,60 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO HH EPOXI POR 1 PULGADA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5,36 |
16,08 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO EPOXI HH 3/4 PULGADA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
3,04 |
36,48 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO EPOXI MH 3/4 PULGADAS 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3,66 |
14,64 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO EPOXI HH ½ PULGADA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
2,34 |
42,12 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE DE PASO FV - MH X 3/4 PULGADAS C/ CAM 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
46,09 |
92,18 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE DE PASO FV - MH X ½ PULGADA C/ CAM 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
41,02 |
205,10 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION EPOXI 1" ¼ X 3/4" 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,12 |
3,12 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION EPOXI 1" ¼" X 1" 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,12 |
3,12 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE EPOXI 1 ¼" X ½ " 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,48 |
16,96 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE EPOXI 1 ¼" X 3/4 " 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,13 |
7,13 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE EPOXI 1 X 3/4 " 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,29 |
5,29 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE EPOXI 3/4 " X ½" 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,28 |
8,56 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA EPOXI POR 1 ¼ PULGADA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6,49 |
25,96 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA EPOXI POR 1 PULGADA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,88 |
3,88 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA EPOXI POR 3/4 PULGADA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2,72 |
8,16 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA EPOXI POR ½ PULGADA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2,56 |
10,24 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ROSCA CON TUERCA EPOXI POR 3/4 PULGADAS 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,34 |
2,34 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ROSCA CON TUERCA EPOXI POR ½ PULGADA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,00 |
2,00 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE EPOXI A + B POR 125 Cc BASE PLASTICO 211372323 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,16 |
32,32 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
REGULADOR DE GAS DE 6M 3/H GAS NATURAL 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
67,89 |
67,89 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXIÓN DIELECTRICA (PILAR) 1 ¼" 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,88 |
13,76 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
GABINETE P/ GAS 40 x 50 CHAPA CON PUERTA EPOXI APROBADO 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
97,60 |
97,60 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO ZINC CHAPA GALVANIZADA 75Mm/3 PULGADAS x 1M (TRAMO)211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
8,80 |
26,40 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO FASTIX ROJO ALTA TEMPERATURA X 100 Ml 211372323 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,80 |
18,80 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
REJA VENTILACION ESMALTADA 20 X 20 P/ AMURAR 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3,04 |
12,16 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO PARKER C/ FIJADORA 8x1 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
0,08 |
0,32 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
REJA VENTILACION ESMALTADA P/ AMURAR 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,52 |
3,04 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?15 211372322 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3,76 |
3,76 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ACSE BRONCE REDUCCION HM ½" 3/8" COMPLETA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1,28 |
6,40 |
| 6867-09 |
20/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
ACSE BRONCE REDUCCION MM ½" 3/8" COMPLETA 211372322 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,40 |
4,40 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID C/U 211390420 |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
1,90 |
114,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID C/U ROJA 211390420 |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
2,90 |
174,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BROCHES P/ ROPA X 12 UNID C/U 211390420 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,30 |
23,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO 211390420 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
5,50 |
55,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA BAJO CONSUMO DE 60 WATS 211390420 |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
16,90 |
845,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA Nº 8 Y Nº 9 211390420 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
3,00 |
60,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR BUENA CALIDAD 211390420 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
2,00 |
200,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR P/ FLIT 211390420 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,50 |
45,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO 211390420 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
5,00 |
150,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO BUENA CALIDAD 211390420 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
1,90 |
95,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 60 Mts. C/U DE 9 Cm DE ANCHO 211390420 |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
1,10 |
330,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE SUELTO 211390423 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3,75 |
56,25 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE GLADE O POETT 211390423 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,90 |
49,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO 211390423 |
LIMPIEZA |
400,00 |
LT |
0,80 |
320,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 50 % P/HBRS. 50 % P/ MUJ. 211390423 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
8,30 |
1.660,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO 211390423 |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
2,30 |
460,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA 211390423 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
5,30 |
159,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN POLVO SUELTO 211390423 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
9,90 |
396,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO 211390423 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
2,00 |
200,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR 211390423 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
0,86 |
86,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO PAQ. X Kg 211390423 |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
3,95 |
395,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO 211390423 |
LIMPIEZA |
500,00 |
LT |
0,95 |
475,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PERFUMINA AL ALCOHOL SUELTO 211390423 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
5,50 |
55,00 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO SUELTO 211390423 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3,75 |
56,25 |
| 6865-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CIPERMETRINA PREPARADA 211390423 |
LIMPIEZA |
25,00 |
LT |
1,00 |
25,00 |
| 6864-09 |
22/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
PELOTA FUTBOL CUERO |
DEPORTES |
50,00 |
U |
28,90 |
1.445,00 |
| 6864-09 |
22/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR DE GOMA |
DEPORTES |
30,00 |
U |
22,50 |
675,00 |
| 6864-09 |
22/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
PELOTA HANDBALL DE GOMA Nº 1 |
DEPORTES |
20,00 |
U |
21,60 |
432,00 |
| 6864-09 |
22/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
RED VOLEY COMUN CON BANDA Y SOGA |
DEPORTES |
8,00 |
U |
80,00 |
640,00 |
| 6864-09 |
22/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
CONO PLÁSTICO |
DEPORTES |
50,00 |
U |
4,90 |
245,00 |
| 6864-09 |
22/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
INFLADOR DOBLE ACCION |
DEPORTES |
5,00 |
U |
11,50 |
57,50 |
| 6864-09 |
22/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
SILBATO CON COLLARIN |
DEPORTES |
10,00 |
U |
3,00 |
30,00 |
| 6864-09 |
22/06/2009 |
DIRECCION DE DEPORTES |
SHALKO SPORT |
27039429212 |
PELOTA BASQUET GOMA |
DEPORTES |
10,00 |
U |
25,90 |
259,00 |
| 6863-09 |
27/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
CUPER SC. |
30574355547 |
BOMBA SUMERGIBLE MODELO 750W, POTENCIA 750 W, CAUDAL MAX. 14.000 L/H ALTURA MAX. 8 Mts, MAXIMA INMERSION 8 Mts.DIAMETRO PARTICULAR 30Mm. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
489,50 |
489,50 |
| 6863-09 |
28/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRUPO ELECTRÓGENO POTENCIA 5,5 Kw EN 220 VOLTS - 50 Hz - SHIMURA O SIMILAR- COMBUSTIBLE NAFTA. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.394,00 |
2.394,00 |
| 6863-09 |
28/07/2009 |
DPTO.DEFENSA SUR |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGA DE PVC MT 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
9,35 |
93,50 |
| 6861-09 |
09/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA A RETIRAR. DE RIO |
CANTERA |
150,00 |
M3 |
28,00 |
4.200,00 |
| 6861-09 |
09/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO A RETIRAR |
CANTERA |
10,00 |
M3 |
127,00 |
1.270,00 |
| 6860-09 |
19/06/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
CINTA IMPRESORA OKIDATA ORIGINALES PARA IMPRESORA OKIDATA PACEMARK 3410 COD. DE REFERENCIA: 05073A. REQ. MINIMOS: REPOSICION INMEDIATA EN CASO DE FALL |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
189,90 |
949,50 |
| 6860-09 |
27/07/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
CARBOMAQ |
27130919737 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO CON O SIN ENTREGA DE CARTUCHO VACIO. REQ. MINIMOS: GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO. REPOSICION INMEDIATA EN CASO DE FALLAS. |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
65,00 |
325,00 |
| 6860-09 |
13/08/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
RECYCLER |
20273464388 |
TONER HP C8543X ALTERNATIVO CON ENTREGA DE CARTUCHO VACIO. VERIFICANDO LA UTILIDAD DE LOS MISMOS EN LA OFICINA DEL DPTO. INFORMATICA. REQ. MINIMOS. GA |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
582,06 |
5.820,60 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
79,00 |
KG |
2,30 |
181,70 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
AJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
APIO |
COMESTIBLES |
14,00 |
ADO |
1,30 |
18,20 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
BANANA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
5,20 |
260,00 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
BATATA |
COMESTIBLES |
20,50 |
KG |
3,20 |
65,60 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
82,50 |
KG |
1,50 |
123,75 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
14,00 |
ADO |
1,30 |
18,20 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
CHOCLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,40 |
24,00 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
52,50 |
DOC |
4,00 |
210,00 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
LIMON |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
0,40 |
2,00 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
80,50 |
KG |
4,10 |
330,05 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
11,60 |
KG |
7,00 |
81,20 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
PAPA |
COMESTIBLES |
169,00 |
KG |
1,55 |
261,95 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
PERA |
COMESTIBLES |
21,00 |
KG |
4,40 |
92,40 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
0,70 |
7,00 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
REPOLLO |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
1,50 |
6,75 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
103,00 |
KG |
3,40 |
350,20 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
74,50 |
KG |
5,20 |
387,40 |
| 6858-09 |
16/09/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
166,50 |
KG |
1,90 |
316,35 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
71,00 |
KG |
2,30 |
163,30 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
AJO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
0,90 |
13,50 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
APIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
1,30 |
13,00 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
BANANA |
COMESTIBLES |
14,00 |
KG |
5,20 |
72,80 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
BATATA |
COMESTIBLES |
139,50 |
KG |
3,20 |
446,40 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
117,50 |
KG |
1,50 |
176,25 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
1,30 |
13,00 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
5,50 |
165,00 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
CHOCLO |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
2,40 |
120,00 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
67,50 |
DOC |
4,00 |
270,00 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
LECHUGA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
4,00 |
16,00 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
LIMON |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
0,40 |
6,00 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
119,50 |
KG |
4,10 |
489,95 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
28,40 |
KG |
7,00 |
198,80 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
PAPA |
COMESTIBLES |
231,00 |
KG |
1,55 |
358,05 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
PERA |
COMESTIBLES |
29,00 |
KG |
4,40 |
127,60 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
0,70 |
7,00 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2,10 |
126,00 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
REPOLLO |
COMESTIBLES |
45,50 |
KG |
1,50 |
68,25 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
4,30 |
344,00 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
75,50 |
KG |
5,20 |
392,60 |
| 6858-09 |
06/10/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. |
30670762803 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
233,50 |
KG |
1,90 |
443,65 |
| 6857-09 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CLOROXILENOL BIDON C/U 211390323 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
238,00 |
1.190,00 |
| 6857-09 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUA OXIGENADA 211390323 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
7,00 |
35,00 |
| 6857-09 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALCOHOL ETILICO 211390323 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 6857-09 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES SUSEL CON AGUJA 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| 6857-09 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GASA HIDROFILA 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 6857-09 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE CAJA X 100 UNIDADES 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
33,00 |
66,00 |
| 6857-09 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CAJA DE CURACIONES COMPLETA 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
296,00 |
888,00 |
| 6857-09 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
5,50 |
55,00 |
| 6857-09 |
10/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18 Mm X 50 Mts. 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
7,50 |
75,00 |
| 6857-09 |
16/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
19,00 |
950,00 |
| 6857-09 |
16/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM 211390322 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
1,68 |
50,40 |
| 6856-09 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
324,00 |
KG |
2,68 |
868,32 |
| 6856-09 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN SALVADO |
COMESTIBLES |
124,00 |
KG |
4,49 |
556,76 |
| 6856-09 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
2,99 |
44,85 |
| 6856-09 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
FACTURAS |
COMESTIBLES |
690,00 |
U |
0,39 |
269,10 |
| 6856-09 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN P/ HAMBURGUESA |
COMESTIBLES |
55,00 |
SE |
0,29 |
15,95 |
| 6856-09 |
21/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PIONONO |
COMESTIBLES |
2,20 |
KG |
12,99 |
28,58 |
| 6856-09 |
31/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
279,00 |
KG |
2,68 |
747,72 |
| 6856-09 |
31/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN SALVADO |
COMESTIBLES |
108,50 |
KG |
4,49 |
487,17 |
| 6856-09 |
31/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
2,99 |
23,92 |
| 6856-09 |
31/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
FACTURAS |
COMESTIBLES |
510,00 |
U |
0,39 |
198,90 |
| 6856-09 |
31/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN P/ HAMBURGUESA |
COMESTIBLES |
110,00 |
SE |
0,29 |
31,90 |
| 6856-09 |
31/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PIONONO |
COMESTIBLES |
7,20 |
KG |
12,99 |
93,53 |
| 6856-09 |
20/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
117,00 |
KG |
2,68 |
313,56 |
| 6856-09 |
20/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN SALVADO |
COMESTIBLES |
17,50 |
KG |
4,49 |
78,58 |
| 6856-09 |
20/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
2,99 |
5,98 |
| 6856-09 |
20/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PIONONO |
COMESTIBLES |
0,60 |
KG |
12,99 |
7,79 |
| 6855-09 |
03/11/2009 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAJA DIRECCION HIDRAULICA - CHEVROLET ORIGINAL SEVEL NUEVA O RECAMBIO, REPARADA A NUEVA TIPO T.R.W.
CON GARANTIA, LISTA P/ COLOCAR EN PICK- UP CHEVRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.980,00 |
2.980,00 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA ACELGA BRESSANE |
FORRAJERIA |
12,00 |
KG |
23,96 |
287,52 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA ACHICORIA FINA DE CORTE |
FORRAJERIA |
7,00 |
KG |
37,27 |
260,89 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA ALBAHACA HOJA ANCHA |
FORRAJERIA |
3,00 |
KG |
47,92 |
143,76 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA |
FORRAJERIA |
4,00 |
KG |
66,55 |
266,20 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA CEBOLA MORADA |
FORRAJERIA |
4,00 |
KG |
79,86 |
319,44 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA FLORES COPETE TAGETE |
FORRAJERIA |
2,00 |
KG |
119,79 |
239,58 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA MAIZ BLANCO DULCE |
FORRAJERIA |
20,00 |
KG |
6,66 |
133,20 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA PEREJIL COMUN LISO |
FORRAJERIA |
10,00 |
KG |
23,96 |
239,60 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA POROTO BALINA DE RAMA |
FORRAJERIA |
8,00 |
KG |
15,97 |
127,76 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA ZANAHORIA CHANTENAY |
FORRAJERIA |
10,00 |
KG |
45,25 |
452,50 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA REMOLACHA DETROIT DARKRED |
FORRAJERIA |
12,00 |
KG |
39,93 |
479,16 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA ZAPALLO VERONES |
FORRAJERIA |
6,00 |
KG |
47,92 |
287,52 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA ZAPALLO COKENA |
FORRAJERIA |
6,00 |
KG |
106,48 |
638,88 |
| 6854-09 |
28/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA |
30673261252 |
SEMILLA TOMATE PLATENSE |
FORRAJERIA |
3,00 |
KG |
133,10 |
399,30 |
| 6853-09 |
26/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTS.211340420 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
339,00 |
339,00 |
| 6853-09 |
04/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
LATEX BLANCO X 20 LT INT / EXT 211340420 |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
110,08 |
770,56 |
| 6853-09 |
04/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
LIJA AL AGUA N°80 211340422 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
1,30 |
39,00 |
| 6853-09 |
04/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
ENTONADOR BEIGE 211340420 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
11,40 |
11,40 |
| 6853-09 |
06/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA EXTRA GRUESA 211340422 |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
1,30 |
26,00 |
| 6853-09 |
06/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPATULA N° 10 211340422 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
2,97 |
11,88 |
| 6853-09 |
06/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
AGUARRAS X 4 LITROS 211340420 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
30,40 |
30,40 |
| 6853-09 |
06/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR X 600CC N° 1 5 X 120 Cc 211340420
DIGO PRECIO UNITARIO $6. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 6853-09 |
11/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
RODILLO LANA DORADO 211340422 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
18,02 |
108,12 |
| 6853-09 |
11/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
RODILLO MINI DE 10 CM 211340422 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
1,80 |
18,00 |
| 6853-09 |
11/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ENTONADOR X 300CC N° 4 211340420 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2,76 |
2,76 |
| 6853-09 |
11/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ENTONADOR X 30CC N° 1 211340420 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2,76 |
2,76 |
| 6853-09 |
11/05/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TOSCANO JORGE OSCAR |
20045568998 |
ENTONADOR X 300CC N° 6 CELESTE 211340420 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2,76 |
2,76 |
| 6852-09 |
11/11/2009 |
DIRECCION DE TURISMO |
ARTES GRAFICAS YUSTY S.R.L. |
30651509994 |
FOLLETO TRIPTICO MEDIDA:21 X 29,7 Cm ABIERTO. PAPEL ILUSTRACION 115 Gr. A4 / 4 COLORES. DISEÑO SEGÚN MUESTRA Y ENVÍO INCLUIDO - CANT. 15.000 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
3.790,00 |
3.790,00 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
14,68 |
367,00 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1,98 |
49,50 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1,46 |
36,50 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2,78 |
69,50 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2,08 |
52,00 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2,08 |
52,00 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2,28 |
57,00 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1,68 |
42,00 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1,68 |
42,00 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
3,89 |
97,25 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
0,87 |
21,75 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
14,68 |
367,00 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1,98 |
49,50 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
HARINA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1,46 |
36,50 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2,78 |
69,50 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2,08 |
52,00 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2,08 |
52,00 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2,28 |
57,00 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1,68 |
42,00 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1,68 |
42,00 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
3,89 |
97,25 |
| 6851-09 |
10/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
0,87 |
21,75 |
| 6850-09 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARPETA 3 ANILLOS |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
3,70 |
370,00 |
| 6850-09 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
HOJA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2,95 |
295,00 |
| 6850-09 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
4,67 |
467,00 |
| 6850-09 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,26 |
126,00 |
| 6850-09 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2,83 |
283,00 |
| 6850-09 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
FIBRAS LARGAS CAJA X 6 UNID. |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,83 |
183,00 |
| 6850-09 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA X 30Grs. |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
0,58 |
58,00 |
| 6850-09 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TIJERA MEDIANA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,94 |
194,00 |
| 6850-09 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
0,40 |
40,00 |
| 6850-09 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME AZUL T/BIC |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
0,38 |
76,00 |
| 6850-09 |
09/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
0,41 |
41,00 |
| 6847-09 |
30/04/2009 |
DPTO. TESORERIA |
DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO |
30670818973 |
PC - GABINETE PC SOCKET AM2 AMD X2 DUAL CORE 5000 ATHLON 2.6GHZ BOX.
COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD AM2 X2 DUAL CORE 5000 ATHLON 2.6 GHZ BOX (CON COO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.998,00 |
1.998,00 |
| 6846-09 |
09/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROMEAU SILVIO FABIAN |
23182157449 |
ARMADO DE PLACA CONTROLADORA DE SEMAFORO DE 4 VIAS. OCTOACOPLADA CON SALIDA A TRIACS (P/ 12 LÁMPARAS) CON FUENTE DE ALIMENTACION Y LLAVES TERMICAS P/ |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 6845-09 |
16/06/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CONO DE 75 CM DE SEGURIDAD.PLASTICO 211340522 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
24,00 |
1.200,00 |
| 6845-09 |
02/07/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BANDEROLA REFLECTIVA DE SEGURIDAD 211340522 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
100,00 |
U |
15,90 |
1.590,00 |
| 6843-09 |
10/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LISTON DE PINO DE 2 X 2 X 3.05 |
FERRETERIA/CORRALON |
34,00 |
U |
37,85 |
1.286,90 |
| 6843-09 |
10/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PLACA METAL DE 12 Mm X 2.60 X 1.83 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
127,78 |
638,90 |
| 6843-09 |
10/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PASADOR 12 X 60 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,11 |
4,22 |
| 6843-09 |
10/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,08 |
4,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 211372623 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,30 |
46,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 211372623 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1,90 |
38,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 211372623 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
0,60 |
12,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170 GRS. C/U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1,00 |
3,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQ. 211370623 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,60 |
7,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211370622 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,10 |
16,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170 GRS. C/U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1,00 |
3,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQ. 211371823 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,60 |
7,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211371822 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,10 |
8,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170 GRS. C/U 211371022 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1,00 |
3,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQ. 211371023 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,60 |
7,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211371022 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,10 |
8,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170GRS. C/U 211372122 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1,00 |
3,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQ. 211372123 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,60 |
7,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211372122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,10 |
8,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170 GRS. C/U 211371422 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1,00 |
3,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQ. 211371423 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,60 |
7,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211371422 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,10 |
8,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170GRS. C/U 211372322 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1,00 |
3,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQ. 211372323 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,60 |
7,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211372322 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,10 |
16,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170 GRS. C/U 211370722 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1,00 |
3,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQ. 211370723 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,60 |
7,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211370722 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,10 |
16,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170GRS. C/U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1,00 |
3,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQ. 211372523 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,60 |
7,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211372522 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,10 |
8,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 170GRS. C/U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1,00 |
2,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQ. 211372623 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,60 |
5,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 211372622 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,10 |
8,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 211370623 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
2,30 |
115,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 211370623 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
1,90 |
95,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 211370623 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
0,60 |
30,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA REFORZADA 211370622 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,90 |
23,70 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211370623 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
4,50 |
13,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211370623 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PAQ. 211370622 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
0,84 |
16,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID PAQ. 211370622 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,95 |
39,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ. 211370622 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,85 |
34,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA FLIT TIPO RAID 211370623 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,90 |
49,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM DE GOMA 211370622 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,75 |
22,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 14 LTS. 211370622 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,90 |
23,70 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR ABSORBENTE 211370622 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,90 |
49,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 211370622 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
3,00 |
18,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PAQ. X 4 UNID. X 80 MTS. C/U 211370622 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
4,10 |
102,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211370622 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,60 |
32,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211370622 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,84 |
8,40 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 211371823 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
2,30 |
69,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 211371823 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
1,90 |
57,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 211371823 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
0,60 |
18,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA REFORZADA 211371822 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,90 |
15,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211371823 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211371823 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PAQ. 211371822 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
0,84 |
12,60 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID PAQ. 211371822 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,95 |
29,25 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ. 211371822 |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
2,85 |
25,65 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA FLIT TIPO RAID 211371823 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
4,90 |
29,40 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM DE GOMA 211371822 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,75 |
22,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 14 LTS. 211371822 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,90 |
15,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR ABSORBENTE 211371822 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,90 |
39,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 211371822 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,00 |
9,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PAQ. X 4 UNID. X 80 MTS. C/U 211371822 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,10 |
49,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211371822 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,60 |
12,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211371822 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
0,84 |
6,72 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 211371023 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
2,30 |
69,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 211371023 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
1,90 |
57,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 211371023 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
0,60 |
18,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA REFORZADA 211371022 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,90 |
15,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211371023 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211371023 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PAQ. 211371022 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
0,84 |
12,60 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID PAQ. 211371022 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,95 |
29,25 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ. 211371022 |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
2,85 |
25,65 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA FLIT TIPO RAID 211371023 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
4,90 |
29,40 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM DE GOMA 211371022 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2,75 |
16,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 14 LTS. 211371022 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,90 |
15,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR ABSORBENTE 211371022 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,90 |
39,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 211371022 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PAQ. X 4 UNID. X 80 MTS. C/U 211371022 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,10 |
49,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211371022 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,60 |
12,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211371022 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
0,84 |
6,72 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 211371123 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,30 |
92,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 211372123 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
1,90 |
76,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 211372123 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
0,60 |
24,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA REFORZADA 211372122 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,90 |
15,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211372123 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
4,50 |
13,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211372123 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PAQ. 211372122 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,84 |
8,40 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID PAQ. 211372122 |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
1,95 |
35,10 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ. 211372122 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,85 |
34,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA FLIT TIPO RAID 211372123 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,90 |
39,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM DE GOMA 211372122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,75 |
22,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 14 LTS. 211372122 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,90 |
23,70 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR ABSORBENTE 211372122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,90 |
39,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 211372122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PAQ. X 4 UNID. X 80 MTS. C/U 211372122 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,10 |
49,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211372122 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,60 |
24,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211372122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
0,84 |
6,72 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 211371423 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
2,30 |
69,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 211371423 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
1,90 |
57,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 211371423 |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
0,60 |
18,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA REFORZADA 211371422 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,90 |
15,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211371422 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211371423 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PAQ. 211371422 |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
0,84 |
11,76 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID PAQ. 211371422 |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
1,95 |
25,35 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ. 211371422 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,85 |
34,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA FLIT TIPO RAID 211371423 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,90 |
39,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM DE GOMA 211371422 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,75 |
22,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 14 LTS. 211371422 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,90 |
23,70 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR ABSORBENTE 211371422 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,90 |
49,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 211371422 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PAQ. X 4 UNID. X 80 MTS. C/U 211371422 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,10 |
49,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211371422 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,60 |
12,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211371422 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
0,84 |
6,72 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 211372323 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,30 |
92,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 211372323 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
1,90 |
76,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 211372323 |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
0,60 |
24,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA REFORZADA 211372322 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,90 |
15,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211372323 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211372323 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PAQ. 211372322 |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
0,84 |
15,12 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID PAQ. 211372322 |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
1,95 |
35,10 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ. 211372322 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,85 |
28,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA FLIT TIPO RAID 211372323 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,90 |
39,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM DE GOMA 211372322 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,75 |
22,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 14 LTS. 211372322 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,90 |
23,70 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR ABSORBENTE 211372322 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,90 |
49,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 211372322 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PAQ. X 4 UNID.X 80 MTS. C/U. 211372322 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,10 |
49,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211372322 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,60 |
24,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211372322 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
0,84 |
6,72 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 211370723 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
2,30 |
115,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 211370723 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
1,90 |
95,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 211370723 |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
0,60 |
30,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA REFORZADA 211370722 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,90 |
23,70 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211370723 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211370723 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PAQ. 211370722 |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
0,84 |
15,12 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID PAQ. 211370722 |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
1,95 |
35,10 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ. 211370722 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2,85 |
42,75 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA FLIT TIPO RAID 211370723 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,90 |
58,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM DE GOMA 211370722 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,75 |
27,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 14 LTS. 211370722 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,90 |
23,70 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR ABSORBENTE 211370722 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,90 |
49,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 211370722 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PAQ. X 4 UNID. X 80 MTS. C/U 211370722 |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
4,10 |
102,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211370722 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,60 |
24,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211370722 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
0,84 |
6,72 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 211372523 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,30 |
46,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 211372523 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1,90 |
38,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 211372523 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
0,60 |
12,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA REFORZADA 211372523 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,90 |
31,60 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211372523 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211372523 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PAQ. 211372522 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,84 |
8,40 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID PAQ. 211372522 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,95 |
19,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ. 211372522 |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
2,85 |
25,65 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA FLIT TIPO RAID 211372523 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,90 |
19,60 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM DE GOMA 211372522 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,75 |
11,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 14 LTS 211372522 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,90 |
15,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR ABSORBENTE 211372522 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
4,90 |
14,70 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 211372522 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PAQ. X 4 UNID X 80 MTS . C/U 211372522 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,10 |
49,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211372522 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,60 |
12,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211372522 |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
0,84 |
5,88 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA REFORZADA 211372622 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7,90 |
23,70 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 211372623 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA 211372623 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
0,90 |
4,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID PAQ. 211372622 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
0,84 |
8,40 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID PAQ. 211372622 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,95 |
19,50 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ. 211372622 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2,85 |
17,10 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA FLIT TIPO RAID 211372623 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,90 |
19,60 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM DE GOMA 211372622 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,75 |
8,25 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 14 LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,90 |
15,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR ABSORBENTE 211372622 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,90 |
9,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 211372622 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PAQ. X 4 UNID. X 80 MTS. C/U 211372622 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4,10 |
49,20 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 211372622 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,60 |
12,80 |
| 6841-09 |
26/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER 211372622 |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
0,84 |
5,88 |
| 6840/09 |
22/04/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
PC - GABINETE PC SOCKET AM2 AMD X2 DUAL CORE 5000 ATHLON 2.6GHZ BOX.
COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD AM2 X2 DUAL CORE 5000 ATHLON
2.6 GHZ BOX (CON C |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.827,00 |
1.827,00 |
| 6840/09 |
22/04/2009 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
IMPRESORA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P1006
CICLO MENSUAL DE SERV (MAX) 5000IMPRESIONES. VELOC.17PPM. RESOLUC 600DPI. MEM 8MB. CONEXIÓN USB. SO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
439,00 |
439,00 |
| 6839-09 |
31/03/2009 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211370620 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
31/03/2009 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. 211372120 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 6839-09 |
31/03/2009 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211372120 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
14/04/2009 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211371420 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
14/04/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211371820 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
21/04/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6839-09 |
21/04/2009 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211372320 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
24/04/2009 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211370720 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
24/04/2009 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. 211372520 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 6839-09 |
30/04/2009 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211370720 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6839-09 |
04/05/2009 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211372320 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
08/05/2009 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211370620 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
18/05/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6839-09 |
18/05/2009 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371420 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
22/05/2009 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211370620 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
28/05/2009 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211370720 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
28/05/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371820 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
02/06/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211371820 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
10/06/2009 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211370620 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
10/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211372320 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
19/06/2009 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211370720 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6839-09 |
19/06/2009 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211370720 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
19/06/2009 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. 211372520 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 6839-09 |
19/06/2009 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211370620 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6839-09 |
19/06/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6839-09 |
19/06/2009 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211371420 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
19/06/2009 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371420 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
19/06/2009 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211372120 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
30/06/2009 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211370620 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
30/06/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211371820 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
30/06/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371820 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
30/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211372320 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6839-09 |
20/07/2009 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371420 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
27/07/2009 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211370720 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
27/07/2009 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211370720 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6839-09 |
05/08/2009 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211370720 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6839-09 |
05/08/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211370620 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6839-09 |
05/08/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
11/08/2009 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371820 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
18/08/2009 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. 211372520 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 6839-09 |
18/08/2009 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6839-09 |
18/08/2009 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211371420 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
18/08/2009 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371420 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
18/08/2009 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. 211372120 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 6839-09 |
18/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211372320 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 6839-09 |
27/08/2009 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. 211371420 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 6837-09 |
09/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROMEAU SILVIO FABIAN |
23182157449 |
ARMADO DE PLACA CONTROLADORA DE SEMAFORO OPTOACOMPLADORA CON SALIDA A TRIACS (P/ LAMPARAS), CON FUENTE DE ALIMENTACION Y LLAVES TERMICAS P/ 220V. Y P/ |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 6836-09 |
18/05/2009 |
DIV. TALLERES |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
PC - GABINETE PC SOCKET AM2 AMD X2 DUAL CORE 5000 ATHLON 2.6GHZ BOX.
COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD AM2 X2 DUAL CORE 5000 ATHLON 2.6 GHZ BOX (CON COO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.786,70 |
1.786,70 |
| 6836-09 |
18/05/2009 |
DIV. TALLERES |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
IMPRESORA IMPRESORA HP LASER MONOCROMÁTICA P1006
VELOC DE IMPRESIÓN 17 PPM. RESOLUIÓN 600DPI, CICLO DE TRABAJO MAX. 5000 PAG. BANDEJA DE ENTRADA DE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
443,80 |
443,80 |
| 6834-09 |
25/03/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG 211340422 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
25,90 |
5.180,00 |
| 6703-08 |
04/06/2009 |
JARDIN SIRIRI |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CENTRAL 4ZONAS C/ PANEL Y RECEPTOR INALAMBRICO MODOS ESTOY/ME VOY. PROG. AVANZADAS CON: 02 TRANSMISORES DE 2 CANALES, FUNC. SELECCIONABLE EN UN CANAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.555,50 |
2.555,50 |
| 463 |
18/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W P/ INCORPORAR DENTRO CARCAZA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
81,00 |
810,00 |
| 461 |
18/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
45,50 |
455,00 |
| 461 |
18/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 P/ SODIO DE ALTA PRESIÓN |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 461 |
18/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT |
ELECTRICIDAD |
13,00 |
U |
20,30 |
263,90 |
| 459 |
26/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LUMINARIA TIPO PERITA C/ BRAZO 90º Y TULIPA DE POLICARBONATO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
68,30 |
683,00 |
| 44907 |
10/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO POR 2 DIAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 44809 |
10/08/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GRAND HOTEL S.R.L. |
30708118083 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 28345 |
20/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION MATERIALES S.A. |
30707436316 |
BARRA HIERRO NERVADO 8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
20,87 |
417,40 |
| 28345 |
20/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION MATERIALES S.A. |
30707436316 |
BARRA HIERRO NERVADO 4,2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
5,44 |
54,40 |
| 28345 |
20/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION MATERIALES S.A. |
30707436316 |
ALAMBRE DE FARDO NEGRO 16 1.62 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
7,81 |
15,62 |
| 28345 |
20/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION MATERIALES S.A. |
30707436316 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
27,00 |
270,00 |
| 28345 |
20/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION MATERIALES S.A. |
30707436316 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
14,49 |
144,90 |
| 28345 |
20/10/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION MATERIALES S.A. |
30707436316 |
LADRILLO HUECO 12 X 18 X 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
350,00 |
U |
1,70 |
595,00 |
| 28319 |
13/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
6,87 |
549,60 |
| 28319 |
13/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 3 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
16,66 |
99,96 |
| 28319 |
13/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 3.6 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
20,00 |
120,00 |
| 28319 |
13/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVO PUNTA PARIS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,50 |
15,00 |
| 28265 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
432,00 |
U |
1,92 |
829,44 |
| 28265 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BARRA HIERRO 8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| 28265 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
BARRA HIERRO DE 4,2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
7,00 |
21,00 |
| 28265 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
31,00 |
124,00 |
| 28265 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PLASTICOR BOLSA X 40 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
22,00 |
66,00 |
| 28265 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
9,00 |
9,00 |
| 28265 |
06/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
PIES CHAPA GALVANIZADA Nº 25 X 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
13,00 |
312,00 |
| 28255 |
30/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO HUECO 12 X 18 X 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
134,00 |
U |
1,74 |
233,16 |
| 28255 |
30/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
27,87 |
55,74 |
| 28255 |
30/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERAMICO ZAFIRO 35 X 35 |
FERRETERIA/CORRALON |
17,00 |
M2 |
20,90 |
355,30 |
| 28255 |
30/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERAMICO DIAMANTE 35 X 35 |
FERRETERIA/CORRALON |
17,00 |
M2 |
20,90 |
355,30 |
| 28241 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO ÁNGULO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
33,47 |
66,94 |
| 28241 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO HUECO 12 X 18 X 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
420,00 |
U |
1,74 |
730,80 |
| 28240 |
30/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA (040) 10 SI |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
9,92 |
793,60 |
| 28227 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 3 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
13,50 |
81,00 |
| 28227 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 360 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
16,00 |
96,00 |
| 28227 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 4 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
16,50 |
66,00 |
| 28227 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
9,50 |
57,00 |
| 28227 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
66,00 |
U |
7,50 |
495,00 |
| 28220 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 3 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
13,50 |
81,00 |
| 28220 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 360 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
16,00 |
96,00 |
| 28220 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 4 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
16,50 |
66,00 |
| 28220 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X4 |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
9,50 |
57,00 |
| 28220 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
66,00 |
U |
7,57 |
499,62 |
| 28218 |
30/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA (040) 110 SI |
FERRETERIA/CORRALON |
90,00 |
U |
9,92 |
892,80 |
| 28218 |
30/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO 3 X 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
34,00 |
U |
0,20 |
6,80 |
| 28217 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X4 |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
7,50 |
750,00 |
| 28217 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 28217 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 3 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 28217 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 4 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 28217 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO X KILOGRAMO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
10,00 |
30,00 |
| 28205 |
29/06/2009 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 63.50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
0,25 |
U |
5,96 |
1,49 |
| 28205 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº25 X 3M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
99,34 |
198,68 |
| 28205 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
28,80 |
288,00 |
| 28205 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA DE CHAPA 150 X 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
236,80 |
236,80 |
| 28205 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CERESITA BIDON X 10L |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
31,44 |
31,44 |
| 28205 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. 1.63MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
5,80 |
11,60 |
| 28205 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nº 9 3.66MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
6,16 |
6,16 |
| 28205 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19,92 |
19,92 |
| 28205 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 4MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,46 |
5,46 |
| 28201-1 |
11/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION MATERIALES S.A. |
30707436316 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 24 X 0.5 X 1.1 |
FERRETERIA/CORRALON |
44,00 |
U |
17,40 |
765,60 |
| 28201-1 |
11/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION MATERIALES S.A. |
30707436316 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
68,00 |
U |
0,50 |
34,00 |
| 28200 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 10 PIES X 1.1M |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
90,70 |
634,90 |
| 28200 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CUMBRERA 2.44 X 0.4M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
31,00 |
124,00 |
| 28200 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 63 STD - SANITARIO X 4M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,40 |
30,40 |
| 28200 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO 76.2MM 3" |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
0,16 |
9,60 |
| 28194 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 12 X 18 X 33 6 TUBOS |
FERRETERIA/CORRALON |
288,00 |
U |
1,78 |
512,64 |
| 28194 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
28,80 |
259,20 |
| 28194 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
13,94 |
111,52 |
| 28194 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
19,92 |
99,60 |
| 28194 |
24/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 4MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5,46 |
16,38 |
| 28190 |
16/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 4.5M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
142,37 |
569,48 |
| 28190 |
16/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 8 X 18 X 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
156,00 |
U |
1,46 |
227,76 |
| 28186 |
19/06/2009 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 28186 |
19/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
18,00 |
72,00 |
| 28186 |
19/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 3 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 28186 |
19/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 4 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
17,00 |
68,00 |
| 28186 |
19/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
70,00 |
U |
7,31 |
511,70 |
| 28150 |
09/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
34,00 |
U |
7,05 |
239,70 |
| 28150 |
09/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TIRANTE DE MADERA 3 X 3 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 28150 |
09/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TIRANTE DE MADERA 3 X 3 X 3 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
18,00 |
72,00 |
| 28150 |
09/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TIRANTE DE MADERA 2 X 4 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
18,00 |
72,00 |
| 28150 |
09/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVADOR DE MADERA 2 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 28149 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
ALFAJIA DE EUCALIPTUS 1 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 28149 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
25,00 |
100,00 |
| 28149 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
5,00 |
U |
9,90 |
49,50 |
| 28149 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
84,00 |
U |
7,50 |
630,00 |
| 28148 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
28,80 |
230,40 |
| 28148 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
13,94 |
55,76 |
| 28148 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROFUGO CERESITA X 1L |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5,28 |
10,56 |
| 28137 |
21/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 |
CARPINTERIA |
220,00 |
U |
7,04 |
1.548,80 |
| 28137 |
21/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TIRANTE DE MADERA 3 X 3 X 4 |
CARPINTERIA |
15,00 |
U |
20,00 |
300,00 |
| 28137 |
21/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TIRANTE DE MADERA 3 X 3 X 3 |
CARPINTERIA |
15,00 |
U |
16,00 |
240,00 |
| 28137 |
21/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 4 X 4 |
CARPINTERIA |
10,00 |
U |
20,00 |
200,00 |
| 28137 |
21/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVADOR DE MADERA 2 X 2 X 4 |
CARPINTERIA |
15,00 |
U |
9,00 |
135,00 |
| 28137 |
21/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVO PUNTA PARIS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
10,00 |
50,00 |
| 28137 |
21/08/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
12,50 |
25,00 |
| 28130 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
28,80 |
86,40 |
| 28130 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 8 18 X 33 |
FERRETERIA/CORRALON |
180,00 |
U |
1,47 |
264,60 |
| 28130 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
13,94 |
41,82 |
| 28130 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 NEGRO 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
0,84 |
16,80 |
| 28130 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LAVATORIO PVC GRANDE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 28130 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 12 X 18 X 33 - 6TUBOS |
FERRETERIA/CORRALON |
301,00 |
U |
1,67 |
502,67 |
| 28130 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
JUEGO ACCESORIO P/ BAÑO 5 PIEZAS BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
59,05 |
59,05 |
| 28129 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 15 PIES X 1.1M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
136,05 |
544,20 |
| 28129 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº27 X 11 PIES X 1.1M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
99,77 |
199,54 |
| 28129 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº27 X 5 PIES X 1.1M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45,35 |
45,35 |
| 28129 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº27 X 1 PIES X 1.1M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,07 |
9,07 |
| 28128 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 10MM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
33,59 |
268,72 |
| 28128 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 4MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
5,46 |
27,30 |
| 28128 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
28,80 |
172,80 |
| 28128 |
24/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 12 X 18 X 33 - 6 TUBOS |
FERRETERIA/CORRALON |
186,00 |
U |
1,67 |
310,62 |
| 28119-2 |
16/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
PUERTA CHAPA REJA LATERAL P/ FRENTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 28119-1 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
60,00 |
60,00 |
| 28119 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION MATERIALES S.A. |
30707436316 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
27,01 |
81,03 |
| 28119 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION MATERIALES S.A. |
30707436316 |
LADRILLO HUECO 8 X 18 X 33M - 6 TUBOS |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,45 |
290,00 |
| 28119 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION MATERIALES S.A. |
30707436316 |
INODORO BLANCO ITALIANA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
112,26 |
112,26 |
| 28119 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CONCEPCION MATERIALES S.A. |
30707436316 |
CANILLA ESFERICA PVC 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,93 |
5,93 |
| 28118 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 13 PIES X 1.1M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
117,91 |
471,64 |
| 28118 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO 76.2MM 3" X BOLSA DE 100U |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,52 |
15,52 |
| 28118 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
28,80 |
86,40 |
| 28118 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
13,94 |
41,82 |
| 28118 |
29/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 12 X 18 X 33 6 TUBOS |
FERRETERIA/CORRALON |
230,00 |
U |
1,67 |
384,10 |
| 28095-2 |
19/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
PAR DE CRISTALES PARA LEJOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| 28095-2 |
19/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
MARCO PARA LEJOS |
OPTICA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 28095-2 |
19/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
PAR DE CRISTALES PARA CERCA |
OPTICA |
1,00 |
U |
24,00 |
24,00 |
| 28095-2 |
19/06/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
OPTICA SOCIAL |
27135991401 |
MARCO PARA CERCA |
OPTICA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 28084 |
28/05/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LANGONI JAVIER JOSE |
20250259760 |
GRAFICA CARTELES DE 1.8M X 1.5M DE OBRAS QUE REALIZÓ LA MUNICIPALIDAD |
PUBLICIDAD |
15,00 |
SE |
598,00 |
8.970,00 |
| 27934 |
30/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO HUECO 100 LADRILLOS POR $1.5683 C/U |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
156,83 |
156,83 |
| 27934 |
30/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO CERAMICO 200 LADRILLOS 18 X 18 X 33 12TUB POR $2.72185 C/U |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
544,37 |
544,37 |
| 27934 |
30/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO
- 4 DE 8MM POR $20.7125 C/U.-
- 4 DE 4MM POR $5.4475 C/U.- |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
104,64 |
104,64 |
| 27866 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
TABLA DE MADERA X MM2 |
CARPINTERIA |
22,00 |
U |
19,96 |
439,12 |
| 27866 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
CLAVO PUNTA PARIS 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,40 |
16,80 |
| 27866 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
PUERTA PLACA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
196,50 |
196,50 |
| 27866 |
20/07/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
RUBEROIL |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
1,58 |
47,40 |
| 27865 |
12/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA
-70 TABLAS DE 12 X 6 X 4 POR $7 C/U.-
- 4 TABLAS DE 3 X 3 X 4 POR $20 C/U.-
-6 TABLAS DE 1 X 3 X 4 POR $5 C/U.- |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 27862 |
12/05/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA
-80 TABLAS 1/2 X 6 X 4 POR $600.-
- 5 TABLAS 3 X 3 X 360 POR $80.-
- 5 TABLAS 3 X 3 X 3 POR $68.- |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
748,00 |
748,00 |
| 27745 |
17/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA
- 40 unidades de 1/2x6x4 por $7.5 c/u.-
-6 unidades de 2x6x4 por $24.5 c/u.- |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
447,00 |
447,00 |
| 27745 |
17/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TIJERA DE EUCALPTO |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
38,25 |
153,00 |
| 27721 |
24/04/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA
-6 tablas de 3 x 3 x 3 por $81.-
-6 tablas de 3 x 3 x 360 por $96.-
-76 tablas de 1/2 x 6 x 4 por $570.- |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
747,00 |
747,00 |
| 27699 |
30/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA
-80 unidades de 1/2 x 6 x 4 por $600.-
-6 unidades de 2 x 6 x 4 por $135.- |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
735,00 |
735,00 |
| 27699 |
30/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TIJERA DE EUCALPTO
- 4 unidades x 3 a $96.-
-6 unidades x 350 a $168.- |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
264,00 |
264,00 |
| 27541 |
17/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
TABLA DE MADERA SALIGNA
-80 tablas 1/2 x 6 x 4
-6 tablas 3 x 3 x 3
-6 tablas 3 x 3 x 3.6
- 4 tablas 2 x 4 x 4
- 5 tablas 2 x 2 x 4 |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
853,50 |
853,50 |
| 27541 |
17/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,20 |
20,00 |
| 27541 |
17/03/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MADERERA NOLO |
20173298057 |
CLAVO PUNTA PARIS
- 1kg de tipo 5 pulgadas
-3kg de tipo 2 pulgadas |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211110108 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211110208 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211110308 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211110408 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211110508 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211120108 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211120208 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211120308 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
13.800,00 |
13.800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211120408 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211120608 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211120708 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211120808 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211120908 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211121008 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211130108 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211130208 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211130408 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211130508 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211130708 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211130808 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211131008 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211131108 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211131208 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211131308 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211131408 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211140108 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211140208 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211140308 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211140408 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211140508 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211140608 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211140708 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211140808 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211140908 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.800,00 |
6.800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211141008 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211141208 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.400,00 |
15.400,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211141308 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211141408 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211141508 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211141608 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211141708 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211141808 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211150108 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211150208 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211160108 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211170108 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211170208 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211170508 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211170608 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211170708 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211171008 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211171108 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211171308 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211171408 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211171508 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211171708 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211171808 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
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| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
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14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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SE |
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14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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14/04/2009 |
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SE |
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14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
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14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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SE |
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14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
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14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
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| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
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14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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7.200,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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5.800,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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11.800,00 |
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14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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200,00 |
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14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
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14/04/2009 |
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| 2009-04 |
14/04/2009 |
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ACCOR SERVICE |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
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10.168,00 |
| 2009-04 |
14/04/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
JUZGADO DE FALTAS |
ACCOR SERVICE |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
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3.800,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211110108 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
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| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
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| 2009-03 |
12/03/2009 |
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12/03/2009 |
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12/03/2009 |
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| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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SE |
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4.000,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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15.000,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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9.000,00 |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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800,00 |
800,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
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200,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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200,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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SE |
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| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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1,00 |
SE |
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| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
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| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
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SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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SE |
600,00 |
600,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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1,00 |
SE |
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400,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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2.400,00 |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
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4.200,00 |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
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12/03/2009 |
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14.800,00 |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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400,00 |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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SE |
400,00 |
400,00 |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
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1,00 |
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6.800,00 |
6.800,00 |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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17.200,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
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4.400,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
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SERVICIO PAGO TICKETS 211141408 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
800,00 |
800,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211171708 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
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12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211141808 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
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1.800,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211150208 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
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800,00 |
| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
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1,00 |
SE |
1.400,00 |
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| 2009-03 |
12/03/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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SE |
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| 2009-03 |
12/03/2009 |
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11111111111 |
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12/03/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.800,00 |
6.800,00 |
| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211141008 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211141208 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17.400,00 |
17.400,00 |
| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 211141308 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
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| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
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| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
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| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
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| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
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| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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800,00 |
800,00 |
| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2009-02 |
12/02/2009 |
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11111111111 |
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3.400,00 |
| 2009-02 |
12/02/2009 |
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2.000,00 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
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| 2009-02 |
12/02/2009 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
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1.200,00 |
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12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
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| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
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12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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1,00 |
SE |
1.600,00 |
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12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
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1.600,00 |
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| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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1,00 |
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12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
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12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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200,00 |
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| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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1,00 |
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1.600,00 |
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12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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1,00 |
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10.332,00 |
| 2009-02 |
12/02/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
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SE |
600,00 |
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| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 0008 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
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SE |
800,00 |
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| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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1,00 |
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| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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600,00 |
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| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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15/01/2009 |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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15/01/2009 |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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200,00 |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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200,00 |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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200,00 |
200,00 |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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2.200,00 |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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2.600,00 |
2.600,00 |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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11111111111 |
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1.200,00 |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
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INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
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SE |
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600,00 |
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15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
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SE |
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400,00 |
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SE |
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| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 1657 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 1707 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 1763 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 1813 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 1864 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 1919 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 1964 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 2064 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
12.400,00 |
12.400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 2154 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 2252 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 2304 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 2354 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.200,00 |
15.200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 2404 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 2454 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 2503 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 2552 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 2602 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 2913 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 2964 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3107 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3163 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3200 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3264 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3308 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3364 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3414 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3464 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3514 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3564 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3613 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3653 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3684 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3714 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3764 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3814 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3864 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3914 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 3964 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5013 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5064 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5114 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5164 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5214 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5264 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5314 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5664 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5708 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5764 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5814 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5864 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5914 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS 5964 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17.600,00 |
17.600,00 |
| 2009-01 |
15/01/2009 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
ACCOR SERVICE |
11111111111 |
SERVICIO PAGO TICKETS A-30 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.332,00 |
10.332,00 |
| 15-2008 |
12/02/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO PARA TRATAMIENTO DE AGUA. CANTIDAD RECIBIDA: 1.457 TN. |
POTABILIZACION |
1,00 |
KG |
12.238,80 |
12.238,80 |
| 15-2008 |
02/03/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO PARA TRATAMIENTO DE AGUA |
POTABILIZACION |
1,26 |
KG |
8.400,00 |
10.584,00 |
| 15-2008 |
15/04/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO PARA TRATAMIENTO DE AGUA |
POTABILIZACION |
1,33 |
KG |
8.400,00 |
11.172,00 |
| 15-2008 |
18/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO 1,551 TN |
POTABILIZACION |
1,00 |
KG |
13.028,40 |
13.028,40 |
| 15-2008 |
24/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO PARA TRATAMIENTO DE AGUA |
POTABILIZACION |
1,36 |
KG |
8.400,00 |
11.424,00 |
| 15-2008 |
24/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO PARA TRATAMIENTO DE AGUA |
POTABILIZACION |
1,35 |
KG |
8.400,00 |
11.340,00 |
| 15-2008 |
21/08/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO (1.495 KG) PARA TRATAMIENTO DE AGUA |
POTABILIZACION |
1,00 |
KG |
12.558,00 |
12.558,00 |
| 15-2008 |
14/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO (1.145 KG)PARA TRATAMIENTO DE AGUA |
POTABILIZACION |
1,00 |
KG |
9.618,00 |
9.618,00 |
| 15-2008 |
26/10/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO 1.657 KG |
POTABILIZACION |
1,00 |
KG |
13.918,80 |
13.918,80 |
| 15-2008 |
27/11/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO PARA TRATAMIENTO DE AGUA |
POTABILIZACION |
1,82 |
KG |
8.400,00 |
15.288,00 |
| 15-2008 |
17/12/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO PARA TRATAMIENTO DE AGUA |
POTABILIZACION |
1,42 |
KG |
8.400,00 |
11.928,00 |
| 104-09 |
28/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
HORA MAQUINA REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO MINIMO CO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
150,00 |
U |
166,66 |
24.999,00 |
| 103-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,98 |
268,20 |
| 103-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,98 |
298,00 |
| 103-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
332,50 |
LT |
2,98 |
990,85 |
| 103-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
254,00 |
LT |
2,98 |
756,92 |
| 103-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,98 |
119,20 |
| 103-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
2,98 |
894,00 |
| 103-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
245,00 |
LT |
2,98 |
730,10 |
| 103-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
2,98 |
894,00 |
| 103-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
2,98 |
447,00 |
| 103-09 |
07/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
260,00 |
LT |
2,98 |
774,80 |
| 103-09 |
07/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
335,00 |
LT |
2,98 |
998,30 |
| 103-09 |
07/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,98 |
387,40 |
| 103-09 |
07/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
205,00 |
LT |
2,98 |
610,90 |
| 103-09 |
07/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
245,00 |
LT |
2,98 |
730,10 |
| 103-09 |
07/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
2,98 |
894,00 |
| 103-09 |
07/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
332,00 |
LT |
2,98 |
989,36 |
| 103-09 |
07/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
240,00 |
LT |
2,98 |
715,20 |
| 103-09 |
07/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,98 |
89,40 |
| 103-09 |
07/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
2,98 |
953,60 |
| 103-09 |
07/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
310,00 |
LT |
2,98 |
923,80 |
| 103-09 |
09/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
270,00 |
LT |
2,98 |
804,60 |
| 103-09 |
09/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
297,00 |
LT |
2,98 |
885,06 |
| 103-09 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,98 |
387,40 |
| 103-09 |
10/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,98 |
119,20 |
| 103-09 |
15/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,98 |
149,00 |
| 103-09 |
15/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,98 |
119,20 |
| 103-09 |
15/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,98 |
327,80 |
| 103-09 |
15/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: EL PRODUCTO OFRECIDO DEBE SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,98 |
89,40 |
| 102-09 |
04/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
HORA MAQUINA REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO MINIMO CO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
150,00 |
U |
166,66 |
24.999,00 |
| 101-09 |
03/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
2,95 |
324,50 |
| 101-09 |
03/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,95 |
265,50 |
| 101-09 |
03/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
280,00 |
LT |
2,95 |
826,00 |
| 101-09 |
03/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,95 |
413,00 |
| 101-09 |
03/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,95 |
236,00 |
| 101-09 |
03/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
324,00 |
LT |
2,95 |
955,80 |
| 101-09 |
03/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
325,00 |
LT |
2,95 |
958,75 |
| 101-09 |
03/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
325,00 |
LT |
2,95 |
958,75 |
| 101-09 |
04/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
335,25 |
LT |
2,95 |
988,99 |
| 101-09 |
04/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
264,75 |
LT |
2,95 |
781,01 |
| 101-09 |
05/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
325,00 |
LT |
2,95 |
958,75 |
| 101-09 |
05/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
302,00 |
LT |
2,95 |
890,90 |
| 101-09 |
05/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
2,95 |
944,00 |
| 101-09 |
05/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,95 |
265,50 |
| 101-09 |
05/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
280,00 |
LT |
2,95 |
826,00 |
| 101-09 |
05/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
2,95 |
103,25 |
| 101-09 |
05/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
2,95 |
649,00 |
| 101-09 |
17/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
230,00 |
LT |
2,95 |
678,50 |
| 101-09 |
17/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
52,50 |
LT |
2,95 |
154,88 |
| 101-09 |
17/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,95 |
383,50 |
| 101-09 |
17/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
2,95 |
295,00 |
| 101-09 |
17/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,95 |
206,50 |
| 101-09 |
17/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
2,95 |
885,00 |
| 101-09 |
17/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,95 |
118,00 |
| 101-09 |
17/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,95 |
118,00 |
| 101-09 |
26/11/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
335,00 |
LT |
2,95 |
988,25 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
335,25 |
LT |
2,95 |
988,99 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
264,75 |
LT |
2,95 |
781,01 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,95 |
162,25 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,95 |
118,00 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
21,50 |
LT |
2,95 |
63,43 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
265,00 |
LT |
2,95 |
781,75 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,95 |
206,50 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,95 |
236,00 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,95 |
118,00 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
2,95 |
531,00 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,95 |
118,00 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,95 |
118,00 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,95 |
265,50 |
| 101-09 |
01/12/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS.- |
COMBUSTIBLE |
335,00 |
LT |
2,95 |
988,25 |
| 100-09 |
18/11/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
HORA MAQUINA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL BASURAL, DEBIDO A LA EMERGENCIA AMBIENTAL, PARA LO CUAL SE DEBE CONTAR COMO MINIMO CON: TOPADOR TIPO D |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
170,00 |
U |
220,59 |
37.500,30 |
| 099-09 |
18/11/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SUELO CALCAREO BROZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTUAL BASURAL, PARA EL ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MISMO |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
17,00 |
17.000,00 |
| 099-09 |
18/11/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTUAL BASURAL, PARA EL ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MISMO
SE DEBERA COTIZAR PUESTA EN E |
CANTERA |
1.500,00 |
M3 |
12,00 |
18.000,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
2,90 |
870,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
2,90 |
203,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
305,00 |
LT |
2,90 |
884,50 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
340,00 |
LT |
2,90 |
986,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
340,00 |
LT |
2,90 |
986,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
325,00 |
LT |
2,90 |
942,50 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
2,90 |
87,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
2,90 |
116,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,90 |
406,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
330,00 |
LT |
2,90 |
957,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
2,90 |
928,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
2,90 |
333,50 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
315,00 |
LT |
2,90 |
913,50 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,90 |
725,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
280,00 |
LT |
2,90 |
812,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
2,90 |
275,50 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
310,00 |
LT |
2,90 |
899,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
260,00 |
LT |
2,90 |
754,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
330,00 |
LT |
2,90 |
957,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
2,90 |
435,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
310,00 |
LT |
2,90 |
899,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
2,90 |
145,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
340,00 |
LT |
2,90 |
986,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
2,90 |
928,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
2,90 |
232,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
2,90 |
159,50 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
180,00 |
LT |
2,90 |
522,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
341,38 |
LT |
2,90 |
990,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
258,62 |
LT |
2,90 |
750,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
280,00 |
LT |
2,90 |
812,00 |
| 098-09 |
21/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
2,90 |
406,00 |
| 096-09 |
13/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
HORA MAQUINA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL BASURAL, DEBIDO A LA EMERGENCIA AMBIENTAL, POR 170 HORAS DE MAQUINAS, PARA LO CUAL SE DEBE CONTAR COMO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
170,00 |
U |
220,58 |
37.498,60 |
| 095-09 |
13/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SUELO CALCAREO BROZA. PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTUAL BASURAL, PARA EL ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MISMO |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
17,00 |
17.000,00 |
| 095-09 |
13/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTUAL BASURAL, PARA EL ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MISMO.
|
CANTERA |
1.500,00 |
M3 |
12,00 |
18.000,00 |
| 092-09 |
16/10/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CARRETILLA ESTAMPADO LINE PESADA DE 130 LITROS. MARCA TIPO SORRENDO, HORNAC, ETC. PESO ESTRUCTURAL APROX. 50 KG. BATEA EN CHAPA Nº 18 CON REFUERZO EN |
HERRAMIENTAS |
30,00 |
U |
333,15 |
9.994,50 |
| 092-09 |
16/10/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO PARES. REFORZADO, MARCA 1ra. CALIDAD NACIONAL O IMPORTADA MARCA TANGO PATAGONIA.
211340522 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
450,00 |
U |
1,79 |
805,50 |
| 092-09 |
16/10/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCOBA DE BARRIDO EN PAJA DE GUINEA PESADA CON 5 COSTURAS
211340522 |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
9,48 |
1.896,00 |
| 092-09 |
16/10/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA Y CABO EN MADERA BUENA CALIDAD. FORJADA MARCA GHERARDI
221140150 |
HERRAMIENTAS |
30,00 |
U |
101,40 |
3.042,00 |
| 092-09 |
22/12/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
POLIPACK |
20229063260 |
CEPILLO BARRENDERO CON CABO DE PLASTICO DE 30 CM DE ANCHO EN 1ra. CALIDAD CON CABO DE MADERA, ROSCADO DE 1,60 CM DE LARGO.
211340522 |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
23,90 |
3.585,00 |
| 092-09 |
22/12/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO EN 70 MICRONES DE ESPESOR DE 0.80 CM DE ANCHO X 1.20 MTS. DE ALTO
211340522 |
LIMPIEZA |
3.000,00 |
U |
0,59 |
1.770,00 |
| 091-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,80 |
252,00 |
| 091-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
215,00 |
LT |
2,80 |
602,00 |
| 091-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,80 |
700,00 |
| 091-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
260,00 |
LT |
2,80 |
728,00 |
| 091-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
330,00 |
LT |
2,80 |
924,00 |
| 091-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
2,80 |
252,00 |
| 091-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
250,00 |
LT |
2,80 |
700,00 |
| 091-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.090,00 |
LT |
2,80 |
3.052,00 |
| 091-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.005,00 |
LT |
2,80 |
2.814,00 |
| 091-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.410,00 |
LT |
2,80 |
3.948,00 |
| 091-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
2,80 |
364,00 |
| 091-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
630,00 |
LT |
2,80 |
1.764,00 |
| 091-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.250,00 |
LT |
2,80 |
3.500,00 |
| 090-09 |
06/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OBRAS Y CAMINOS S.A. |
30709626732 |
REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO M |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50,00 |
SE |
810,00 |
40.500,00 |
| 089-09 |
24/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
HORA MAQUINA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL BASURAL, DEBIDO A LA EMERGENCIA AMBIENTAL, PARA LO CUAL SE DEBE CONTAR COMO MINIMO CON: TOPADOR TIPO D |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
170,00 |
U |
220,58 |
37.498,60 |
| 088-09 |
16/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SUELO CALCAREO BROZA PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTUAL BASURAL, PARA EL ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MISMO |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
17,00 |
17.000,00 |
| 088-09 |
16/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTUAL BASURAL, PARA EL ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MISMO.-
SE DEBERA COTIZA PUESTA EN EL L |
CANTERA |
1.500,00 |
M3 |
12,00 |
18.000,00 |
| 087-09 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA FERCO S.A. |
30585802464 |
PREMEZCLA A BASE DE ASFALTO- BACHEADOR EN FRIO A GRANEL TIPO PAVI-FER. DESTINADAS A LA REPARACION DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.
LA OFERTA DEBERA |
CANTERA |
25,00 |
TN |
458,12 |
11.453,00 |
| 086-09 |
14/10/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CONCEPCION MATERIALES S.A. |
30707436316 |
CAL AEREA HIDRATADA. PARA TRATAMIENTO DE AGUA. |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
504,00 |
25.200,00 |
| 085-09 |
16/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OBRAS Y CAMINOS S.A. |
30709626732 |
REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO M |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50,00 |
SE |
810,00 |
40.500,00 |
| 084-09 |
25/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
HORA MAQUINA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL BASURAL, DEBIDO A LA EMERGENCIA AMBIENTAL, POR 170 HORAS DE MAQUINAS, PARA LO CUAL SE DEBE CONTAR COMO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
170,00 |
U |
220,58 |
37.498,60 |
| 083-09 |
14/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SUELO CALCAREO BROZA PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTUAL BASURAL, PARA EL ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MISMO |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
17,00 |
17.000,00 |
| 083-09 |
14/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTUAL BASURAL, PARA EL ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MISMO.-
SE DEBERA COTIZAR EN EL LUG |
CANTERA |
1.500,00 |
M3 |
12,00 |
18.000,00 |
| 082-09 |
16/10/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
SUELO CALCAREO BROZA. PUESTA SOBRE CAMION MUNICIPAL PARA SER UTILIZADA COMO BASE EN OBRA: EN DIVERSOS SECTORES DE CIUDAD |
CANTERA |
5.000,00 |
M3 |
7,26 |
36.300,00 |
| 081-09 |
02/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA NUMEROS: 2 Nº40, 7 Nº41, 15 Nº42, 6 Nº43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
54,20 |
1.626,00 |
| 081-09 |
02/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
TRAJE IMPERMEABLE TALLES: 20 T XXL, 10 T XL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
39,70 |
1.191,00 |
| 081-09 |
02/10/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAMPERA DE ABRIGO TELA SILVER MATELASEADA. TALLES: 20 T XXL, 10 T XL.
SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCION LA CUAL DEBERA SER CON TINTA INDELEBLE COLO |
INDUMENTARIA |
30,00 |
U |
132,40 |
3.972,00 |
| 081-09 |
19/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL. TALLES: 1 T56, 3 T50, 2 T48, 15 T46, 8 T44, 1 T40
SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCION LA CUAL DEBERA SER CON TINTA INDELEBL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
49,90 |
1.497,00 |
| 081-09 |
19/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA NUMEROS: 2 Nº41, 7 Nº42, 15 Nº43, 6 Nº44 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
39,95 |
1.198,50 |
| 081-09 |
19/11/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA MANGAS LARGAS COLOR AZUL. TALLES: 6 T46, 13 T44, 10 T42, 1 T38
SE ADJUNTA MODELO DE INSCRIPCION LA CUAL DEBERA SER CON TINTA INDELEBLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
49,90 |
1.497,00 |
| 080-09 |
20/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OBRAS Y CAMINOS S.A. |
30709626732 |
REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO M |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50,00 |
SE |
810,00 |
40.500,00 |
| 079-09 |
14/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
HORA MAQUINA SE SOLICITA COTIZACION PARA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL BASURAL, DEBIDO A LA EMERGENCIA AMBIENTAL, PARA LO CUAL SE DEBE CONTAR COMO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
170,00 |
U |
220,59 |
37.500,30 |
| 078-09 |
21/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SUELO CALCAREO BROZA PARA SER UTILIZADA EN EL ACTUAL BASURAL, PARA ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MISMO.- |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
17,00 |
17.000,00 |
| 078-09 |
21/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) PARA SER UTILIZADA EN EL ACTUAL BASURAL, PARA ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MISMO.-
SE DEBERA COTIZA PUESTA E |
CANTERA |
1.500,00 |
M3 |
12,00 |
18.000,00 |
| 076-09 |
30/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SUELO CALCAREO BROZA PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTUAL BASURAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO GRAL. DEL MISMO |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
17,00 |
17.000,00 |
| 076-09 |
30/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTUAL BASURAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO GRAL. DEL MISMO |
CANTERA |
1.500,00 |
M3 |
12,00 |
18.000,00 |
| 075-09 |
28/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OBRAS Y CAMINOS S.A. |
30709626732 |
REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO M |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50,00 |
SE |
810,00 |
40.500,00 |
| 074-09 |
28/07/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL AEREA HIDRATADA. PARA TRATAMIENTO DE AGUA. |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
510,00 |
15.300,00 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X KILO 211372526 VIRGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
22,80 |
114,00 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X KILO 211370626 VIRIGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
22,80 |
91,20 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X KILO 211371026 VIRGINIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
22,80 |
68,40 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X KILO 211372126 VIRGINIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
22,80 |
68,40 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X KILO 211371826 VIRIGINIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
22,80 |
68,40 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X KILO 211371426 VIRGINIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
22,80 |
68,40 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X KILO 211372326 VIRGINIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
22,80 |
68,40 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X KILO 211370726 VIRIGINIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
22,80 |
114,00 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR 211372526 PRINCIPIO |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
1,89 |
226,80 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR 211370626 PRINCIPIO |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
1,89 |
226,80 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR 211371026 PRINCIPIO |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
1,89 |
136,08 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR 211372126 PRINCIPIO |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
1,89 |
181,44 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR 211371826 PRINCIPIO |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
1,89 |
136,08 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR 211371426 PRINCIPIO |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
1,89 |
136,08 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR 211372326 PRINCIPIO |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
1,89 |
181,44 |
| 073-09-1 |
21/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR 211370726 PRINCIPIO |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
1,89 |
226,80 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211372526 ILOLAY |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
14,79 |
1.419,84 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211372526 YERUTTI O ESPLENDOR |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
4,39 |
79,02 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CACAO X 1 KG 211372526 EMETH |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,49 |
64,90 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211370626 ILOLAY |
COMESTIBLES |
144,00 |
U |
14,79 |
2.129,76 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211370626 YERUTTI O ESPLENDOR |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
4,39 |
61,46 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211371026 ILOLAY |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
14,79 |
1.064,88 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211371026 YERUTTI O ESPLENDOR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,39 |
52,68 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CACAO X 1 KG 211371026 EMETH |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
6,49 |
38,94 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211372126 ILOLAY |
COMESTIBLES |
84,00 |
U |
14,79 |
1.242,36 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211372126 YERUTTI O ESPLENDOR |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
4,39 |
61,46 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211371826 ILOLAY |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
14,79 |
532,44 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211371826 YERUTTI O ESPLENDOR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,39 |
52,68 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CACAO X 1 KG 211371826 EMETH |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
6,49 |
38,94 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211371426 ILOLAY |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
14,79 |
1.419,84 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211371426 YERUTTI O ESPLENDOR |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
4,39 |
61,46 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211372326 ILOLAY |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
14,79 |
1.064,88 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211372326 YERUTTI O ESPLENDOR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
4,39 |
52,68 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR 211370726 ILOLAY |
COMESTIBLES |
144,00 |
U |
14,79 |
2.129,76 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
YERBA MATE 211370726 YERUTTI O ESPLENDOR |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
4,39 |
79,02 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CACAO X 1 KG 211370626 EMETH |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,49 |
64,90 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CACAO X 1 KG 211372126 EMETH |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
6,49 |
51,92 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CACAO X 1 KG 211371426 EMETH |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
6,49 |
51,92 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CACAO X 1 KG 211372326 EMETH |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
6,49 |
51,92 |
| 073-09-1 |
16/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
CACAO X 1 KG 211370726 EMETH |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,49 |
64,90 |
| 070-09 |
16/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OBRAS Y CAMINOS S.A. |
30709626732 |
REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO M |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50,00 |
SE |
810,00 |
40.500,00 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 80 GRS. P/IMP. LASER. BOREAL |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
21,40 |
2.140,00 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G P/IMP. LASER. DIPLITUD |
LIBRERIA |
390,00 |
U |
15,00 |
5.850,00 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ROLLO P/MAQUINA 5,7 CM PAQ. X 10 UNID. C/U |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
9,20 |
184,00 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ROLLO P/MAQUINA 6,00 CM PAQ. X 10 UNID. C/U. |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
9,20 |
184,00 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME AZUL CAJA X 50 UNID. C/U. MARCA BIC |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
46,70 |
700,50 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME NEGRA CAJA X 50 UNID. C/U MARCA BIC |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
46,70 |
700,50 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA STA GOMA X 30 GRS |
LIBRERIA |
115,00 |
U |
0,54 |
62,10 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
LAPIZ NEGRO (B) PRIMERA CALIDAD. FABER (1205) |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
0,43 |
43,00 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 50 CAJA X 1000 DINAMIT |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,18 |
59,00 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 MAPED |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
1,24 |
37,20 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
3,59 |
107,70 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE STIKO 48mm X 50 MTS |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
3,30 |
99,00 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) STIKO |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
1,80 |
54,00 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO ITO POINT Nº13 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,26 |
126,00 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESALTADOR FLUOR VERDE ITO POINT Nº 13 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,26 |
126,00 |
| 069-09 |
11/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BLOCK DE NOTAS |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
1,75 |
35,00 |
| 069-09 |
04/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
BRAVIN DANIEL ROQUE |
20077094076 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX MEDORO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
0,69 |
69,00 |
| 069-09 |
04/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
BRAVIN DANIEL ROQUE |
20077094076 |
CAJA ARCHIVO OSI-PEL |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2,20 |
220,00 |
| 069-09 |
04/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
BRAVIN DANIEL ROQUE |
20077094076 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 MAPED |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
0,75 |
187,50 |
| 069-09 |
04/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
BRAVIN DANIEL ROQUE |
20077094076 |
BIBLIORATO OFICIO REGISTRADOR |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
5,50 |
550,00 |
| 069-09 |
04/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
BRAVIN DANIEL ROQUE |
20077094076 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA 1 PAQUETE X 100 UNID. MEDORO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
19,50 |
19,50 |
| 069-09 |
04/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
BRAVIN DANIEL ROQUE |
20077094076 |
CORRECTOR CAJA X 24 UNID. C/U. PELIKAN |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS POTOSI |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,36 |
218,00 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 METALAR |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
0,69 |
20,70 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
TINTA PARA SELLO ROLL-ON AZUL PAGODA 70cc |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
6,08 |
91,20 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
TINTA PARA SELLO ROLL-ON NEGRO PAGODA 70cc |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
6,08 |
91,20 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID PAGODA |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
2,67 |
106,80 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 STAPLES - MEROLIS |
LIBRERIA |
130,00 |
U |
0,85 |
110,50 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 DINAMIT |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
1,52 |
76,00 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
BROCHES N? 65 CAJA X 1000 DINAMIT |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
1,06 |
31,80 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
ZEB-ROLLER AX7 BLACK ORDOÑEZ 0.7 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
1,18 |
35,40 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
2,18 |
65,40 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
2,79 |
83,70 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
7,99 |
239,70 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR 70 GRS. BOREAL |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
17,86 |
893,00 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO P/IMP. LASER BOREAL 75 GR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
33,10 |
165,50 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
RESMA DE PAPEL CONTINUO 12 X 25 CM ORIGINAL BLANCO BOREAL 70 GRS |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
35,96 |
539,40 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
RESMA PAPEL FORMULARIO CONTINUO 12 X 25" ORIGINAL BLANCO C/COPIA TRANSCRIPCION QUIMICA. HUSARES 3220 |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
81,00 |
1.215,00 |
| 069-09 |
30/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS POTOSI |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
7,02 |
351,00 |
| 067-09 |
09/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W OSRAM, PHILIPS, G. E. |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
27,90 |
5.580,00 |
| 067-09 |
09/09/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 LEYDEN, WANCO O ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
8,30 |
1.660,00 |
| 067-09 |
28/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W ITALAVIA, WANCO |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
41,68 |
8.336,00 |
| 067-09 |
28/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. P/CABLE 6mm Ø CU.- FOURNAS O SIMILAR |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
| 067-09 |
28/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CINTA AISLADORA VINITAPE |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,64 |
52,80 |
| 067-09 |
28/10/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FOTOCONTROL ITALAVIA O LUMNIA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
18,38 |
367,60 |
| 067-09 |
05/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm Ø CU. PRYSMIAN |
ELECTRICIDAD |
500,00 |
MT |
2,46 |
1.230,00 |
| 067-09 |
05/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
AISLADOR MN 19 PORCELANA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
3,86 |
193,00 |
| 067-09 |
05/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIELEC S.R.L. |
30708369949 |
GRAMPA PKD 14 DENTADA METALCE |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
5,37 |
1.074,00 |
| 067-09 |
05/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIELEC S.R.L. |
30708369949 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA GOLIAT.- PORCELUZ |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
6,26 |
375,60 |
| 067-09 |
05/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIELEC S.R.L. |
30708369949 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON PORCELUZ |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,48 |
34,80 |
| 067-09 |
18/11/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA MEZCLADORA MIXTA.- PHILIPS, OSRAM O SIMILAR |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
8,89 |
444,50 |
| 066/09 |
24/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
CAMION VIAJES DE CAMION PARA TRANSPORTE, CON UNA CAPACIDAD DEL EQUIPO MINIMA DE 25m3 POR UNA DISTANCIA DE 50km A CANTERA Y TRAER PARA CALLES DE LA CIU |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
100,00 |
SE |
410,00 |
41.000,00 |
| 065-09 |
14/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OBRAS Y CAMINOS S.A. |
30709626732 |
REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO M |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50,00 |
SE |
810,00 |
40.500,00 |
| 063-09 |
02/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CUPER SC. |
30574355547 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO NUMEROS: 1 Nº38, 4 Nº39, 4 Nº40, 18 Nº41, 18 Nº42, 7 Nº43, 2 Nº45 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
54,00 |
U |
54,40 |
2.937,60 |
| 063-09 |
18/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMPERA ROMPEVIENTOS CON FORRO DE PLUSH COLOR AZUL. TALLES: 6 T40, 11 T42, 16 T44, 9 T46, 7 T48, 3 T50, 2 T52.- |
INDUMENTARIA |
54,00 |
U |
79,90 |
4.314,60 |
| 063-09 |
18/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL. TALLES: 6 T38, 11 T40, 16 T42, 9 T44, 7 T46, 3 T48, 2 T50
MARCA OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
54,00 |
U |
42,90 |
2.316,60 |
| 063-09 |
18/08/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL. TALLES: 1 T38, 4 T40, 8 T42, 11 T44, 8 T46, 10 T48, 8 T50, 1 T52, 2 T54, 1 T56. MARCA OMBU
SE ADJUNTA MODELO DE IN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
54,00 |
U |
42,90 |
2.316,60 |
| 062-09 |
21/08/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
GIBI |
27135995962 |
CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR BLANCA |
INDUMENTARIA |
97,00 |
U |
58,00 |
5.626,00 |
| 062-09 |
08/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
GIBI |
27135995962 |
PANTALON DE VESTIR DAMA TELA MECANICA COLOR AZUL |
INDUMENTARIA |
254,00 |
U |
38,06 |
9.667,24 |
| 062-09 |
28/09/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
GIBI |
27135995962 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE DE SARGA, COLOR AZUL |
INDUMENTARIA |
97,00 |
U |
88,00 |
8.536,00 |
| 062-09 |
01/12/2009 |
DPTO. SUMINISTROS |
GIBI |
27135995962 |
CAMISA DE VESTIR DAMA COLOR BLANCA
LAS PRENDAS DEBERAN SER ENTREGADAS CON LA INSCRIPCION BORDADA: "MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY". EL ADJUDICAT |
INDUMENTARIA |
254,00 |
U |
38,06 |
9.667,24 |
| 060-09 |
24/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SUELO CALCAREO (BROZA). PUESTA SOBRE CAMION MUNICIPAL PARA SER UTILIZADA COMO BASE EN OBRA EN DIVERSOS SECTORES DE CIUDAD.- |
CANTERA |
5.000,00 |
M3 |
7,60 |
38.000,00 |
| 059-09 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. TIPO DIESEL AT MONOGRADO TAMBOR X 205 LTS C/U. SAE 40 CLASIFICACION API CF/SF |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
1.314,00 |
3.942,00 |
| 059-09 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 TAMBOR X 205 LTS. C/U TIPO HIDRAULICO (BP) |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
1.047,00 |
4.188,00 |
| 059-09 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS EXTRA VIDA O TOP TURBO 15 W 40 CLASIFICACION APICI - 4- ACEA E5. ALLISON PARA 60.000 KM. |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
1.755,00 |
3.510,00 |
| 059-09 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE CLASIFICACION APICG - 4 APICH/SJ ACEA E3. TAMBOR X 205 LTS C/U |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
1.407,00 |
2.814,00 |
| 059-09 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT CLASIFICACION T.A.S.A. ALLISON C4- TIPO A SUFIJO A. |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
1.563,00 |
4.689,00 |
| 059-09 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. P/ CAJAS VELOC. Y DIFER X 80 W 90 MULTIGRADO. TAMBOR X 205 LTS C/U. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.474,00 |
1.474,00 |
| 059-09 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. SUPER MOVIL 2T CLASIF. JAS JASO FB. TAMBOR X 205 LTS. |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
1.369,00 |
2.738,00 |
| 059-09 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
GRASA Y.P.F. TIPO 62 EP. LITIO TAMBOR X 180 KG. C/U |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.342,00 |
1.342,00 |
| 059-09 |
21/07/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. CILINDRO C - 460 P/REDUCTOR DE VELOC. CON CORONAS DE BRONCE. TAMBOR X 205 LTS C/U.
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO LAS E |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.453,00 |
1.453,00 |
| 059-09 |
14/10/2009 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. P/CAJAS VELOC. Y DIFER. 85W 140 MULT CLASIFICACION API GL5. LATA X 20 LTS. C/U.- |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
161,58 |
646,32 |
| 058-09 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ASFALTO N:1 CORTADO EN PANES, CON ENVOLTORIO, PARA EL TOMADO DE JUNTAS DE PAVIMENTOS DE HORMIGON (SE DEBERA ADJUNTAR CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MAT |
FERRETERIA/CORRALON |
5.000,00 |
SE |
3,35 |
16.750,00 |
| 057-08 |
18/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OBRAS Y CAMINOS S.A. |
30709626732 |
REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO M |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50,00 |
SE |
810,00 |
40.500,00 |
| 056-09 |
24/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
ESCRITORIO LINEA AVANT DE CM 160 X 130 X 75H TAPA EN MELAMINICO COLOR WENGUE-TOSCANO DE 25mm DE ESPESOR C/CANTO ABS 3mm, ESTRUC. METALICA FORMADA POR |
MOBILIARIOS |
10,00 |
U |
1.094,00 |
10.940,00 |
| 056-09 |
24/06/2009 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
SILLA LINEA WENDY -FABRICADA EN C. DEL URUGUAY. FIJA DE 4 PATAS CON ESTRUCTURA CROMADA, RESPALDO Y ASIENTO TAPIDAZOS EN SIMILCUERO COLOR WENGUE-TOSCA |
MOBILIARIOS |
20,00 |
U |
298,00 |
5.960,00 |
| 055-09 |
21/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W PHILIPS |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
26,65 |
7.995,00 |
| 055-09 |
21/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CINTA AISLADORA TACSA |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
2,64 |
79,20 |
| 055-09 |
21/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA MEZCLADORA PHILIPS, OSRAM O SIMILAR |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
8,94 |
1.341,00 |
| 055-09 |
21/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PORTALAMPARA PVC |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
8,80 |
352,00 |
| 055-09 |
28/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W ITALAVIA, WAMCO |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
52,80 |
10.560,00 |
| 055-09 |
28/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 LEYDEN, WAMCO O ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
250,00 |
U |
8,30 |
2.075,00 |
| 055-09 |
28/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ENVAINADO REDONDO MARCA: PRYSMIAM, IMSA O CEDAM |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
2,35 |
705,00 |
| 055-09 |
28/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT PHILIPS, OSRAM O SIMILAR |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
15,00 |
2.250,00 |
| 055-09 |
28/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
FOTOCONTROL ITALAVIA, SICA O IEP |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
19,20 |
576,00 |
| 055-09 |
03/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. P/CABLE 6mm Ø CU MARCA: FOURNAS 324 O SIMILAR |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
2,82 |
282,00 |
| 055-09 |
03/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA PKD 14 DENTADA MARCA: GEN-ROD |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
0,69 |
69,00 |
| 055-09 |
03/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
4,69 |
46,90 |
| 054-09 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO OBITO FETAL
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CACHE FU |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 054-09 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CACH |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| 054-09 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CACH |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| 054-09 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
04/08/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
25/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO OBITO FETAL
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CACHE FU |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 054-09 |
25/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
25/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
25/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
25/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
28/09/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
29/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
29/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
29/10/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
05/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CACH |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
550,00 |
550,00 |
| 054-09 |
05/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
05/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
05/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
05/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
05/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 054-09 |
05/11/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISION CASA CEVEY S.R.L. |
30531149722 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES
ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMILUSTRE CON: 6 MANIJAS, CRISTO, PLACA IDENTIFICATORIA, BLONDA VOLCABLE (SOLAMENTE PARA FOSA)
CAC |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 053-09 |
16/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 LEYDEN, WAMCO O ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
8,30 |
1.660,00 |
| 053-09 |
16/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CAPACITOR X 25 MICROFARADIO LEYDEN O ELECOND |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
8,05 |
805,00 |
| 053-09 |
16/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ENVAINADO REDONDO MARCA: PRYSMIAN, IMSA O CEDAM |
ELECTRICIDAD |
500,00 |
MT |
2,35 |
1.175,00 |
| 053-09 |
16/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT MIXTA MARCAS: PHILIPS, OSRAM O SIMILAR |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
14,30 |
2.145,00 |
| 053-09 |
16/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
FOTOCONTROL WAMCO, ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
19,20 |
960,00 |
| 053-09 |
21/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W PHILIPS |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
26,89 |
5.378,00 |
| 053-09 |
21/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA MEZCLADORA MIXTA MARCAS: PHILISP, OSRAM |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
8,89 |
889,00 |
| 053-09 |
21/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,64 |
52,80 |
| 053-09 |
27/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W WAMCO |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
50,37 |
10.074,00 |
| 053-09 |
28/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
GRAMPA PKD 14 DENTADA METALCE |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
5,13 |
1.026,00 |
| 053-09 |
03/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. PARA CALBE 6mm Ø CU MARCA: FOURNAS O SOMILAR |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
2,82 |
141,00 |
| 052-09 |
17/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SUELO CALCAREO BROZA. PARA SER UTILIZADO EN EL ACTUAL BASURAL, PARA ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MISMO.
SE DEBERA COTIZAR PUESTA EN EL LUGAR LO CUAL |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
16,00 |
16.000,00 |
| 052-09 |
17/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) PARA SER UTILIZADO EN EL ACTUAL BASURAL, PARA ACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL MISMO.-
SE DEBERA COTIZAR PUESTA EN EL LUGAR |
CANTERA |
1.500,00 |
M3 |
11,00 |
16.500,00 |
| 051-09-1 |
17/06/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
HORA MAQUINA SE SOLICITA COTIZACION PARA TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL BASURAL, DEBIDO A LA EMERGENCIA AMBIENTAL, POR 170 HORAS MAQUINAS PARA LO C |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
170,00 |
U |
220,58 |
37.498,60 |
| 050-09 |
09/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W ITALAVIA, |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
73,04 |
14.608,00 |
| 050-09 |
09/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT PHILIPS |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
12,10 |
1.815,00 |
| 050-09 |
09/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
LLAVE TERMOMAGNETICA TETRAPOLAR X 100A ABB |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
252,00 |
252,00 |
| 050-09 |
10/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 LEYDEN, WAMCO O ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
8,40 |
1.680,00 |
| 050-09 |
10/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS LEYDEN O ELECOND |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
9,23 |
923,00 |
| 050-09 |
10/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. P/CABLE 6mm Ø CU FOURNAS 324 O SIMILAR |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
4,10 |
205,00 |
| 050-09 |
24/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR MN 19 PORCELANA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
2,21 |
110,50 |
| 050-09 |
02/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FOTOCONTROL WAMCO, ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
19,08 |
381,60 |
| 050-09 |
16/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENLUZ S.A. |
30710016859 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W OSRAM, PHILIPS O G. E. |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
28,90 |
5.780,00 |
| 050-09 |
18/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
GRAMPA PKD 14 DENTADA PDS EL BIT |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
6,37 |
1.274,00 |
| 050-09 |
18/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
LAMPARA MEZCLADORA SYLVANIA 1 AÑO GARANTIA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
8,93 |
446,50 |
| 050-09 |
18/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
PORTALAMPARA PVC |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
5,37 |
214,80 |
| 049-09 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
18,40 |
662,40 |
| 049-09 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
6,75 |
47,25 |
| 049-09 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12,80 |
128,00 |
| 049-09 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
27,30 |
163,80 |
| 049-09 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
6,50 |
58,50 |
| 049-09 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
CARNE PICADA ESPECIAL ( - 10% GRASA) |
COMESTIBLES |
62,00 |
KG |
15,90 |
985,80 |
| 049-09 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
POLLO |
COMESTIBLES |
86,87 |
KG |
9,50 |
825,27 |
| 049-09 |
09/06/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
10,50 |
210,00 |
| 049-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
14,50 |
KG |
18,40 |
266,80 |
| 049-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
6,75 |
54,00 |
| 049-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12,80 |
128,00 |
| 049-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOGA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
26,20 |
131,00 |
| 049-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
6,50 |
58,50 |
| 049-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
CARNE PICADA ESPECIAL ( - 10% GRASA) |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
15,90 |
508,80 |
| 049-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
POLLO |
COMESTIBLES |
49,88 |
KG |
9,50 |
473,86 |
| 049-09 |
02/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
10,50 |
525,00 |
| 049-09 |
30/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
23,00 |
KG |
18,40 |
423,20 |
| 049-09 |
30/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12,80 |
128,00 |
| 049-09 |
30/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOGA MEDALLONES |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
26,20 |
131,00 |
| 049-09 |
30/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
MERLUZA FILET |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
27,30 |
245,70 |
| 049-09 |
30/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
MONDONGO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
6,50 |
78,00 |
| 049-09 |
30/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
CARNE PICADA ESPECIAL ( - 10% GRASA) |
COMESTIBLES |
31,00 |
KG |
15,90 |
492,90 |
| 049-09 |
30/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
POLLO |
COMESTIBLES |
113,25 |
KG |
9,50 |
1.075,88 |
| 049-09 |
30/07/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
10,50 |
472,50 |
| 049-09 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
1,48 |
KG |
18,40 |
27,23 |
| 049-09 |
05/08/2009 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AROCENA LUIS OSCAR |
20106857807 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
10,50 |
52,50 |
| 048-09 |
19/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
SALBUTAMOL GOTA CAJA 211390223 FABOP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
1,30 |
260,00 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc C/U 211390223 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
3,90 |
234,00 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
CEPILLO DE CERDA C/BASE PLASTICA PARA MANOS 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
2,25 |
22,50 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJAS X 100 UNID. C/U 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
17,68 |
35,36 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID C/U 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
17,68 |
265,20 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID C/U 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
17,68 |
265,20 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
BISTURI CAJAS 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
17,61 |
35,22 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE CAJAS X 100 UNID. 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,00 |
U |
29,60 |
1.036,00 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE CAJAS X 100 UNID. 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
20,11 |
201,10 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
2,10 |
52,50 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% 211390223 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
LT |
15,71 |
78,55 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
IODOPOVIDONA SOLUCION JABONOSA 211390223 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
LT |
12,09 |
60,45 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
DESCARTADOR DE AGUJA X 4 LTS. 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
11,50 |
287,50 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
ESPECULO DESC. MEDIANO 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
1,65 |
825,00 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
ESPECULO DESCARTABLE 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
U |
1,59 |
795,00 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
RECOLECTOR ORINA PEDIATRICO 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
0,42 |
42,00 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
MASCARA P/NEBULIZADOR PEDIATRICO ULTRASONICO SILFAB 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
5,90 |
59,00 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
MASCARA P/NEBULIZADOR ADULTO ULTRASONICO SILFAB 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
5,90 |
59,00 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
ALGODÓN C/U 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
35,00 |
U |
9,84 |
344,40 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
TIRA REACTIVA P/ ESTERILIZAR EN SECO (ESTUFA) X 250 UNID. 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
7,64 |
38,20 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
ALCOHOL ETILICO USO MEDICINA X 500cc C/U 211390223 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
4,13 |
247,80 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS C/U 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
250,00 |
U |
1,28 |
320,00 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
GASA PIEZA C/U 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
SE |
42,45 |
212,25 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
GUANTES LATEX EXTERILES MEDIANOS X2 UNID. 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
1,00 |
30,00 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE CAJAS X 100 UNID. 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
7,29 |
72,90 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
AGUJA DESCARTABLE 21G 2" - 50/8 CAJAS X 100 UNID. 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
9,47 |
47,35 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
AGUJA DESCARTABLE 23G 1" - 25/6 CAJAS X 100 UNID. 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
8,85 |
88,50 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
AGUJA DESCARTABLE 40/8 CAJAS X 100 UNID. 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
7,29 |
58,32 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
AGUA OXIGENADA ENVASES DE VOLUMEN 10, X 5 LTS. C/U. 211390223 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
14,18 |
28,36 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 50 mts. X 18mm DE ANCHO C/U 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
45,00 |
U |
5,33 |
239,85 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE X 100 UNID. 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
5,19 |
51,90 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
RECOLECTOR DE ORINA ESTERIL X 125 ML ENVASE PLASTICO P/UROCULTIVO 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
300,00 |
U |
0,66 |
198,00 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
MASCARA P/OXIGENO PEDIATRICA 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
7,07 |
70,70 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
MASCARA P/OXIGENO ADULTO 211390222 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
7,07 |
35,35 |
| 048-09 |
02/12/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SINEBI |
20278335187 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2,87 |
2,87 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CARTUCHO CAJAS X 50 UNID. 4% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
163,00 |
6.520,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA ODONTOLOGICA CORTA DESCARTABLE CAJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
34,00 |
1.020,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA ODONTOLOGICA MEDIANA DESCARTABLE CAJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
34,00 |
510,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA ODONTOLOGICA LARGA DESCARTABLE CAJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
34,00 |
170,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
RX (PLACAS PARA RX) CAJA X 100 UNID. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ANTIPARRA DE ACRILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
DYCAL O HIDROXIDO DE CA (PASTA - PASTA) FRASCOS X 40gr. C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
70,00 |
350,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ACIDO GRAVADOR EN GEL (ACIDO FOSFORICO) FRASCO X 5ml C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
21,00 |
210,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ADHESIVO TIPO BOND PARA RESTAURACION ESTETICA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
80,00 |
640,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALEACION AMALGAMA X 30 GR ENVASES X 30 gr. C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
140,00 |
560,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
MERCURIO X 100 GR FRASCO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
OXIDO DE ZINC ENVASES X 40 gr. C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
83,00 |
415,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
FORMOCRESOL FRASCO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
20,00 |
100,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
INYECTOR DE SALIVA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
22,00 |
110,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A2 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
61,00 |
122,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
61,00 |
122,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3.5 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
61,00 |
122,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS B2 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
61,00 |
122,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS B3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
61,00 |
122,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS C2 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
61,00 |
122,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
FLUOR EN GEL FLUORIDE 1,23% PARA TOPICACION |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
20,00 |
160,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
EUGENOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
11,00 |
55,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
LAMPARA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
3,00 |
U |
1.560,00 |
4.680,00 |
| 047-09 |
29/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ADHESIVO P/FOTOCURADO 3M O SINGLE BOND FRASCOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
210,00 |
1.260,00 |
| 046-09-1 |
28/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OBRAS Y CAMINOS S.A. |
30709626732 |
REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO M |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50,00 |
SE |
810,00 |
40.500,00 |
| 045-09 |
27/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
SEMILLERIA BOURNISSEN |
20115431723 |
BLOQUE PARAFINICO TIPO RODILON (PRINCIPIO ACTIVO: BROMADIOLONE O DIFETIALONE) |
INSUMOS VETERINARIOS |
20,00 |
KG |
39,00 |
780,00 |
| 045-09 |
03/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PPM |
30644042266 |
BETA-CIPERMETRINA TIPO SIPERTRIN 5g. |
INSUMOS VETERINARIOS |
20,00 |
LT |
93,72 |
1.874,40 |
| 045-09 |
03/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PPM |
30644042266 |
DELTAMETRINA 1.5% TIPO CISLIN |
INSUMOS VETERINARIOS |
30,00 |
LT |
99,00 |
2.970,00 |
| 045-09 |
03/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PPM |
30644042266 |
DDVP 100G TIPO NUVAN O GLACOXAN D 100 |
INSUMOS VETERINARIOS |
20,00 |
LT |
60,00 |
1.200,00 |
| 045-09 |
03/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PPM |
30644042266 |
PERMETRINA I-RS TRANS-3-(2.2DICLOROVINIL)TIPO DEPE |
INSUMOS VETERINARIOS |
20,00 |
LT |
90,00 |
1.800,00 |
| 045-09 |
03/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PPM |
30644042266 |
INSECTICIDA TIPO DELTAFOG X 440CM3 FRASCOS, DESCARGA TOTAL |
INSUMOS VETERINARIOS |
12,00 |
U |
14,00 |
168,00 |
| 045-09 |
03/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PPM |
30644042266 |
DELTRAMETRINA 0,75% TIPO "K-OTRINA" |
INSUMOS VETERINARIOS |
30,00 |
LT |
69,00 |
2.070,00 |
| 045-09 |
03/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
PPM |
30644042266 |
LARVICIDA BTI TIPO "INTROBAN" |
INSUMOS VETERINARIOS |
10,00 |
LT |
138,00 |
1.380,00 |
| 044-09 |
09/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT GOLIAT MIXTA. PHILIPS, OSRAM O SIMILAR |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
12,70 |
2.540,00 |
| 044-09 |
10/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W ITALAVIA, WAMCO |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
41,47 |
8.294,00 |
| 044-09 |
10/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 LEYDEN, WAMCO, ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
7,57 |
1.514,00 |
| 044-09 |
10/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm TPR Ø CU PRYSMIAN, IMSA O CEDAM |
ELECTRICIDAD |
500,00 |
MT |
2,24 |
1.120,00 |
| 044-09 |
10/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
FOTOCONTROL WAMCO, ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
19,50 |
975,00 |
| 044-09 |
24/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
GRAMPA PKD 14 DENTADA METALCE |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
5,13 |
1.026,00 |
| 044-09 |
24/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR MN 19 PORCELANA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
2,21 |
110,50 |
| 044-09 |
20/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W OSRAM, PHILIPS, G. E. |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
26,94 |
5.388,00 |
| 044-09 |
20/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAPACITOR X 25 MICROFARADIO LEYDEN O ELECOND |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
7,78 |
389,00 |
| 044-09 |
20/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. P/CABLE 6mm Ø CU FOURNAS O SIMILAR |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
| 044-09 |
20/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAPACITOR X 25 MICROFARADIO LEYDEN O ELECOND |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
7,78 |
389,00 |
| 044-09 |
27/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
PORTALAMPARA PVC RESA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
6,30 |
315,00 |
| 044-09 |
27/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CINTA AISLADORA X 20 m TACSA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,75 |
55,00 |
| 043-09 |
16/07/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR VERDE MANGAS LARGAS.- MARCA OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
48,00 |
U |
48,00 |
2.304,00 |
| 043-09 |
16/07/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR VERDE MARCA OMBU |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
48,00 |
U |
48,00 |
2.304,00 |
| 043-09 |
16/07/2009 |
DIV. AREAS VERDES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO ACORDONADOS EN SUELA DE GOMA SINTETICA BULCANIZADA ANTIDESLIZANTE C/PUNTERA Y FORRADOS.- MARCA PISFER. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
48,00 |
U |
105,00 |
5.040,00 |
| 041-09-1 |
28/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OBRAS Y CAMINOS S.A. |
30709626732 |
REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO M |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50,00 |
SE |
810,00 |
40.500,00 |
| 040-09 |
24/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
215,00 |
KG |
0,62 |
133,30 |
| 040-09 |
24/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CONEJO TERMINACION BOLSA X 2 X 25 KG. |
FORRAJERIA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 040-09 |
24/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
80,00 |
KG |
0,61 |
48,80 |
| 040-09 |
24/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR |
FORRAJERIA |
40,00 |
KG |
1,60 |
64,00 |
| 040-09 |
24/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR |
FORRAJERIA |
120,00 |
KG |
1,10 |
132,00 |
| 040-09 |
24/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
120,00 |
KG |
0,54 |
64,80 |
| 040-09 |
24/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
307,00 |
KG |
0,62 |
190,34 |
| 040-09 |
24/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CERDO |
FORRAJERIA |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| 040-09 |
24/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ ENTERO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
120,00 |
KG |
0,60 |
72,00 |
| 040-09 |
24/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR |
FORRAJERIA |
40,00 |
KG |
1,60 |
64,00 |
| 040-09 |
24/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR |
FORRAJERIA |
120,00 |
KG |
1,10 |
132,00 |
| 040-09 |
24/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO ENTERO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
160,00 |
KG |
0,53 |
84,80 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
92,00 |
KG |
0,62 |
57,04 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CERDO |
FORRAJERIA |
2,00 |
SE |
35,00 |
70,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
200,00 |
KG |
0,61 |
122,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR |
FORRAJERIA |
120,00 |
KG |
1,10 |
132,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO TERMINACION |
FORRAJERIA |
80,00 |
KG |
1,50 |
120,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO ENTERO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
132,00 |
KG |
0,53 |
69,96 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
160,00 |
KG |
0,54 |
86,40 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
144,00 |
KG |
0,62 |
89,28 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CONEJO TERMINACION BOLSA X 2 X 25 KG. |
FORRAJERIA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
200,00 |
KG |
0,61 |
122,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR |
FORRAJERIA |
160,00 |
KG |
1,10 |
176,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
200,00 |
KG |
0,54 |
108,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
132,00 |
KG |
0,62 |
81,84 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CONEJO TERMINACION BOLSA X 2 X 25 KG. |
FORRAJERIA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
200,00 |
KG |
0,61 |
122,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR |
FORRAJERIA |
160,00 |
KG |
1,10 |
176,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
200,00 |
KG |
0,54 |
108,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR |
FORRAJERIA |
40,00 |
KG |
1,60 |
64,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR |
FORRAJERIA |
80,00 |
KG |
1,10 |
88,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
240,00 |
KG |
0,62 |
148,80 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CERDO |
FORRAJERIA |
3,00 |
SE |
35,00 |
105,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
320,00 |
KG |
0,61 |
195,20 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR |
FORRAJERIA |
80,00 |
KG |
1,60 |
128,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR |
FORRAJERIA |
80,00 |
KG |
1,10 |
88,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO TERMINACION |
FORRAJERIA |
206,00 |
KG |
1,50 |
309,00 |
| 040-09 |
25/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
320,00 |
KG |
0,54 |
172,80 |
| 040-09 |
28/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
87,00 |
KG |
0,62 |
53,94 |
| 040-09 |
28/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
240,00 |
KG |
0,61 |
146,40 |
| 040-09 |
28/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR |
FORRAJERIA |
80,00 |
KG |
1,60 |
128,00 |
| 040-09 |
28/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR |
FORRAJERIA |
160,00 |
KG |
1,10 |
176,00 |
| 040-09 |
28/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO ENTERO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
51,00 |
KG |
0,53 |
27,03 |
| 040-09 |
28/09/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
160,00 |
KG |
0,54 |
86,40 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
240,00 |
KG |
0,62 |
148,80 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CERDO |
FORRAJERIA |
3,00 |
SE |
35,00 |
105,00 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
260,00 |
KG |
0,61 |
158,60 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR |
FORRAJERIA |
80,00 |
KG |
1,60 |
128,00 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO TERMINACION |
FORRAJERIA |
147,00 |
KG |
1,50 |
220,50 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO ENTERO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
280,00 |
KG |
0,53 |
148,40 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO MOLIDO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
40,00 |
KG |
0,54 |
21,60 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
968,00 |
KG |
0,62 |
600,16 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
AFRECHILLO DE ARROZ EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
75,00 |
KG |
0,62 |
46,50 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO TERMINACION |
FORRAJERIA |
372,00 |
KG |
1,50 |
558,00 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR |
FORRAJERIA |
14,00 |
KG |
1,60 |
22,40 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO TERMINACION |
FORRAJERIA |
395,00 |
KG |
1,50 |
592,50 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
SORGO ENTERO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
477,00 |
KG |
0,53 |
252,81 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALFALFA X FARDO |
FORRAJERIA |
18,00 |
U |
25,00 |
450,00 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ ENTERO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
262,00 |
KG |
0,60 |
157,20 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR |
FORRAJERIA |
337,00 |
KG |
1,60 |
539,20 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ ENTERO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
124,00 |
KG |
0,60 |
74,40 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALFALFA X FARDO |
FORRAJERIA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CERDO |
FORRAJERIA |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ CONEJO TERMINACION BOLSA X 2 X 25 KG. |
FORRAJERIA |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ ENTERO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
180,00 |
KG |
0,60 |
108,00 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
ALIMENTO P/ POLLO INICIADOR |
FORRAJERIA |
289,00 |
KG |
1,60 |
462,40 |
| 040-09 |
02/12/2009 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
FORRAJERIA GARNIER |
20058274357 |
MAIZ ENTERO EMBOLSADO |
FORRAJERIA |
314,00 |
KG |
0,60 |
188,40 |
| 038-09 |
10/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm TPR Ø CU
|
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
2,20 |
440,00 |
| 038-09 |
24/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
GRAMPA PKD 14 DENTADA
|
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
5,13 |
769,50 |
| 038-09 |
24/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
LUMINARIA TIPO PERITA COLGANTE (SUSPENDIDA) P/LAMPARA SODIO TUBULAR X 250W C/TULIPA DE POLICARBONATO
|
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
45,77 |
1.830,80 |
| 038-09 |
24/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR MN 19 PORCELANA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,21 |
44,20 |
| 038-09 |
29/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
BALASTO P/ EXTERIOR, VAPOR DE SODIO X 150W, ARMADO C/CAPACITOR E IGNITOR, P/INTEMPERIE Y C/ FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO, MINIMO 0,85 (NORMAS IEC 613 |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
76,00 |
3.040,00 |
| 038-09 |
29/06/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT GOLIAT MIXTA. PHILIPS, OSRAM O SIMILAR |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
13,50 |
675,00 |
| 038-09 |
02/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTOS P/EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W ARMADO C/CAPACITOR E IGNITOR, P/INTEMPERIE Y C/FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO MINIMO 0,85 (NORMAS IEC 61347-2- |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
99,80 |
3.992,00 |
| 038-09 |
02/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W OSRAM, PHILIPS, G.E. |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
27,80 |
1.112,00 |
| 038-09 |
02/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W OSRAM, PHILIPS, G. E. |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
25,60 |
1.024,00 |
| 038-09 |
02/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. PARA CABLE 6mm Ø CU. FOURNAS 324 O SIMILAR |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
4,00 |
200,00 |
| 038-09 |
16/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENLUZ S.A. |
30710016859 |
FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
18,90 |
378,00 |
| 038-09 |
11/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,75 |
55,00 |
| 038-09 |
11/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
PORTALAMPARA PVC |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
6,30 |
126,00 |
| 037-09-1 |
28/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OBRAS Y CAMINOS S.A. |
30709626732 |
REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO M |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50,00 |
SE |
810,00 |
40.500,00 |
| 036-09 |
30/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL AEREA HIDRATADA. |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
510,00 |
15.300,00 |
| 033-09 |
26/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
RIPIO DEBERA COTIZARSE CON Y SIN TRANSPORTE DESDE CANTERA CON DESTINO A DESIGNAR POR EL MUNICIPIO.
EL OFERENTE DEBERACOTIZAR EL MATERIAL QUE UTILIZA |
CANTERA |
2.000,00 |
M3 |
16,00 |
32.000,00 |
| 032-09 |
26/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SUELO CALCAREO |
CANTERA |
5.000,00 |
M3 |
7,65 |
38.250,00 |
| 031-09 |
10/08/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
STRAND S.A. |
30607073127 |
CANOPIA DE 21 CM DE DIAMETRO C/ARO DE BASE INCORPODARO STRAND O SIMILAR
PRESENTAR MUNESTRA DE LO SOCILITADO |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
253,70 |
6.342,50 |
| 030-09-1 |
07/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
OBRAS Y CAMINOS S.A. |
30709626732 |
REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO M |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
50,00 |
SE |
810,00 |
40.500,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 Ø 13mm K10 (PRIMERA CALIDA, ESPECIFICAR MARCA) |
FERRETERIA/CORRALON |
1.200,00 |
MT |
1,52 |
1.824,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CA?O POLIETILENO DE VINILO ? 19mm K-6 (PRIMERA CALIDAD, ESPECIFICAR MARCA) |
FERRETERIA/CORRALON |
1.000,00 |
MT |
1,34 |
1.340,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO CONTINUO DE LATON DE Ø 13mm PRIMERA CALIDAD, ESPECIFICAR MARCA) |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
MT |
17,89 |
2.683,50 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUELLO DE TOMADA PVC ? 75 X 13mm REFOR CON CIERRE A BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
13,20 |
396,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUELLO DE TOMADA PVC Ø 75mm X 19mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
13,03 |
130,30 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUELLO DE TOMADA PVC ? 110 X 13mm REFO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
16,85 |
168,50 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUELLO DE TOMADA PVC Ø 110mm X 19mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
17,20 |
86,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUELLO DE TOMADA DE F?F? DE ? 75 X 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
26,45 |
661,25 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUELLO DE TOMADA DE FºFº Ø 75mm X 19mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
27,83 |
139,15 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUELLO DE TOMADA DE F?F? DE ? 150 X 13m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
50,17 |
100,34 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUELLO DE TOMADA DE FºFº Ø 150mm X 19mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
50,98 |
152,94 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
BUJE DE REDUCCION DE BRONE DE 19 A 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
7,77 |
155,40 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE MAESTRA Ø 13mm BRONCE C/ ESPIGA CON COLA RACOD DE BRONCE PARA CAÑO DE POLIETILENO DE VINILO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
56,20 |
1.686,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
COLA RACORD BRONCE P/ CA?O POLIETILENO DE VINILO DE Ø 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
6,90 |
345,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
COLA RACORD DE BRONCE PARA CA?O DE LATON DE Ø 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
6,90 |
345,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA BRONCE C/COLA RECORD P/CAÑO DE LATON POLIETILENO DE VINILO Ø 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
19,50 |
975,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA DE BRONCE Ø 75mm COLA RACORD PARA CAÑO DE LATON Ø 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
24,80 |
1.240,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA BRONCE ? 19mm C/ ALOJ P/CA?O LA CON COLA RACORD PARA CAÑO DE POLIETILENO DE VINILO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
34,23 |
342,30 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA DE BRONCE 19mm COLA RACORD PARA CAÑO DE LATON |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
35,16 |
351,60 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTA GIBAULT DE F?F? DE ? 75mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
52,90 |
529,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTA GIBAULT DE FºFº DE 110mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
72,75 |
727,50 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTA DE TRANSICION DE F?F? DE ? 75mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
118,90 |
713,40 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTA DE TRANSICION DE F?F? DE ? 110mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
136,50 |
819,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
103,62 |
1.554,30 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
118,77 |
593,85 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
110,72 |
4.428,80 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 200 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
122,78 |
736,68 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
232,90 |
698,70 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 75mm EXTRA L LARGA (6 BULONES) |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
81,22 |
812,20 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 110mm EXTRA LARGA (6 BULONES) |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
92,06 |
552,36 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION CON TUERCA METALICA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
111,32 |
890,56 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
278,30 |
1.113,20 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
SIERRA ACERO SUPER-RAPIDO P/ARCO MANUAL DE 300 X 12,7 X 0,60mm X 18 DIENTES |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
3,90 |
195,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
SIERRA ACERO SUPER-RAPIDO P/SERRUCHO ME MECANICO DE 350 X 25 X 1,25mm X 14 DIENTES |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
32,00 |
960,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
2,10 |
63,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR P/ROSCA POMO X 50cc 45 UNID. $4.80 C/U.- |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
216,00 |
216,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
LIQUIDO DECAPANTE PARA SOLDAR FRASCO X 1 X125cc |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
11,00 |
110,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CA?AMO PEINADO MADEJA X 100 gr. |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
4,00 |
60,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
KG |
7,80 |
390,00 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 150MM X 13MM (1/2) DE ACERO AISI-304 Y GOMA INT. CUADRICULADA TIPO NBR |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
313,39 |
1.566,95 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 160 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
257,49 |
1.287,45 |
| 029-09 |
13/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 19 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
326,95 |
326,95 |
| 028-09-1 |
11/06/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA |
CANTERA |
35,00 |
M3 |
47,00 |
1.645,00 |
| 028-09 |
26/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPON PVC C/ J.E. PARA CA?OS DE ? 110mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14,40 |
14,40 |
| 028-09 |
26/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
0,54 |
270,00 |
| 028-09 |
26/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG TIPO PORTLAND |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
27,90 |
83,70 |
| 028-09 |
08/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 DE Ø 110mm X 6m CLASE 6 CON J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
36,00 |
U |
108,10 |
3.891,60 |
| 028-09 |
08/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL T DE FºFº DE Ø 200 X 100 X 200 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
519,50 |
519,50 |
| 028-09 |
08/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
RAMAL T DE PVC DE Ø 110 X 75 X 110mm CON J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
59,20 |
59,20 |
| 028-09 |
08/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTA DE GOMA COMPLETAS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
135,37 |
270,74 |
| 028-09 |
08/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTA GIBAULT Ø 75mm DIGO CANT: 2 PRECIO UNITARIO $46.23 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
92,46 |
92,46 |
| 028-09 |
08/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTA DE TRANSICION Ø 100mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
128,00 |
128,00 |
| 028-09 |
08/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTA DE TRANSICION Ø 75mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
88,90 |
177,80 |
| 028-09 |
08/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 110mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,94 |
36,94 |
| 028-09 |
08/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 75mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,05 |
32,10 |
| 028-09 |
08/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA F?F? ? 75mm C/ VASTAGO BRONCE CON ASIENTO Y ESPIGA PARA J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
539,40 |
539,40 |
| 028-09 |
08/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA F?F? ? 110mm C/ VASTAGO BRONCE CON ASIENTO Y ESPIGA PARA J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
724,16 |
724,16 |
| 028-09 |
08/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
BRASERO DE F?F? X 30cm DE ALZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
92,90 |
185,80 |
| 027-09 |
06/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C CON JUNTA PARA PEGAR |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
49,70 |
4.970,00 |
| 027-09 |
06/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º 0mm A 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
17,95 |
1.795,00 |
| 027-09 |
06/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A 45º CON J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
50,05 |
500,50 |
| 027-09 |
06/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. ,2mm CON J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
70,00 |
U |
133,00 |
9.310,00 |
| 027-09 |
06/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC PARA CLOACAS DE Ø 100mm X 3,2mm A 45º JUNTA PARA PEGAR |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
5,31 |
531,00 |
| 027-09 |
06/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP mm X 110mm A 45º JUNTA PARA PEGAR |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
11,00 |
165,00 |
| 027-09 |
06/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º X 160mm A 45º CON J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
69,00 |
690,00 |
| 027-09 |
06/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL PVC PARA CLOACAS 160 X 110 X 160 A 45º JUNTA PARA PEGAR |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
27,00 |
540,00 |
| 027-09 |
06/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA CON MARCO DE F?F? DE ? 650mm Y 220K X 200 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
815,00 |
4.075,00 |
| 027-09 |
06/05/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO PARA PVC FRASCO X 60cc |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2,00 |
40,00 |
| 026-09 |
21/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
CARRETILLA Hº ESTAMPADA LINEAL PESADA DE 130 LITROS MARCA SORRTENTO
CARACTERISTICAS: PESO ESTRUCTURAL APROX. 50 KG. BATEA EN CHAPA Nº 18 CON REFUER |
HERRAMIENTAS |
30,00 |
U |
334,15 |
10.024,50 |
| 026-09 |
21/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO REFORZADO MARCA 1º CALIDAD NACIONAL O IMPORTADO MARCA TIPO TANGO PATAGONIA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
450,00 |
U |
1,82 |
819,00 |
| 026-09 |
21/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA CONSTRUIDAS EN ACERO FORJADO Y CABO. EN MADERA BUENA CALIDAD MARCA GHERARDI (ESTAMPADA) |
HERRAMIENTAS |
30,00 |
U |
70,50 |
2.115,00 |
| 026-09 |
21/04/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CUPER SC. |
30574355547 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO EN 70 MICRONES DE ESPESOR DE 0.80 DE ANCHO X 1.20 DE ALTO |
LIMPIEZA |
3.000,00 |
U |
0,63 |
1.890,00 |
| 026-09 |
12/05/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO BARRENDERO CON CABO DE PLASTICO DE 30 CM DE ANCHO EN 1º CALIDAD CON CABO DE MADERA, ROSCADO DE 1.60 CM DE LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
24,90 |
3.735,00 |
| 026-09 |
12/05/2009 |
DIV. HIGIENE URBANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA DE BARRIDO EN PAJA DE GUINEA PESADA CON 5 COSTURAS |
LIMPIEZA |
200,00 |
U |
7,90 |
1.580,00 |
| 025-09 |
14/04/2009 |
DIV. TRANSITO |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
TARJETA P/COBRO DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO. SEGUN MODELO ADJUNTO.- CANT:200.000 DESDE EL 800.001 AL 1.000.000 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
4.114,00 |
4.114,00 |
| 024-09 |
29/07/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR NO AZUCARADA MARCREM O COTAPA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
14,90 |
14.900,00 |
| 023-09 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ACEITE X 900CM3 MARCA COMODORO |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
2,79 |
2.790,00 |
| 023-09 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
ARROZ X 1 KG MARCA RISSO - AGUANTE |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
2,38 |
4.760,00 |
| 023-09 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
LENTEJAS X 500 GR MARCA S Y P ABADIA |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
3,68 |
736,00 |
| 023-09 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
FÉCULA DE MAIZ X 500 GRS. |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
3,99 |
798,00 |
| 023-09 |
17/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO PRONTO |
27250256936 |
POSTRE X 170 GR MARCA KEYSI - EXQUISITA O SIMILAR |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
1,59 |
318,00 |
| 023-09 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA TERESITA |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
2,29 |
4.580,00 |
| 023-09 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MONTENEVI |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
1,69 |
1.690,00 |
| 023-09 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA MARCA SAGEMULLER |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
1,47 |
1.470,00 |
| 023-09 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA X 400 GRS |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
2,79 |
558,00 |
| 023-09 |
30/04/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. MARCAS KEYSI |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
1,69 |
676,00 |
| 021-09 |
09/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211370626 |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
3,30 |
158,40 |
| 021-09 |
09/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211371026 |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
3,30 |
85,80 |
| 021-09 |
09/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211371826 |
COMESTIBLES |
26,00 |
KG |
3,30 |
85,80 |
| 021-09 |
09/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211372126 |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
3,30 |
19,80 |
| 021-09 |
09/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211371426 |
COMESTIBLES |
42,00 |
KG |
3,30 |
138,60 |
| 021-09 |
09/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211372326 |
COMESTIBLES |
32,50 |
KG |
3,30 |
107,25 |
| 021-09 |
09/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211372526 |
COMESTIBLES |
55,00 |
KG |
3,30 |
181,50 |
| 021-09 |
09/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211370726 |
COMESTIBLES |
78,00 |
KG |
3,30 |
257,40 |
| 021-09 |
24/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211370626 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
3,30 |
198,00 |
| 021-09 |
24/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211371026 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
3,30 |
99,00 |
| 021-09 |
24/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211371826 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
3,30 |
99,00 |
| 021-09 |
24/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211272126 |
COMESTIBLES |
41,00 |
KG |
3,30 |
135,30 |
| 021-09 |
24/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211371426 |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
3,30 |
148,50 |
| 021-09 |
24/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211372326 |
COMESTIBLES |
37,50 |
KG |
3,30 |
123,75 |
| 021-09 |
24/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211372526 |
COMESTIBLES |
65,00 |
KG |
3,30 |
214,50 |
| 021-09 |
24/06/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211370726 |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
3,30 |
297,00 |
| 021-09 |
21/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211370626 |
COMESTIBLES |
65,50 |
KG |
3,30 |
216,15 |
| 021-09 |
21/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211371026 |
COMESTIBLES |
34,00 |
KG |
3,30 |
112,20 |
| 021-09 |
21/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211371826 |
COMESTIBLES |
34,00 |
KG |
3,30 |
112,20 |
| 021-09 |
21/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211272126 |
COMESTIBLES |
68,00 |
KG |
3,30 |
224,40 |
| 021-09 |
21/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211371426 |
COMESTIBLES |
54,00 |
KG |
3,30 |
178,20 |
| 021-09 |
21/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211372326 |
COMESTIBLES |
46,00 |
KG |
3,30 |
151,80 |
| 021-09 |
21/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211372526 |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
3,30 |
247,50 |
| 021-09 |
21/07/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211370726 |
COMESTIBLES |
108,00 |
KG |
3,30 |
356,40 |
| 021-09 |
24/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211370626 |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
3,30 |
79,20 |
| 021-09 |
24/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211371026 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
3,30 |
99,00 |
| 021-09 |
24/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211371826 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
3,30 |
132,00 |
| 021-09 |
24/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211272126 |
COMESTIBLES |
66,00 |
KG |
3,30 |
217,80 |
| 021-09 |
24/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211371426 |
COMESTIBLES |
39,00 |
KG |
3,30 |
128,70 |
| 021-09 |
24/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211372326 |
COMESTIBLES |
49,00 |
KG |
3,30 |
161,70 |
| 021-09 |
24/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211372526 |
COMESTIBLES |
118,00 |
KG |
3,30 |
389,40 |
| 021-09 |
24/09/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211370726 |
COMESTIBLES |
168,00 |
KG |
3,30 |
554,40 |
| 021-09 |
19/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211370626 |
COMESTIBLES |
222,50 |
KG |
3,30 |
734,25 |
| 021-09 |
19/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211371826 |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3,30 |
66,00 |
| 021-09 |
19/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211272126 |
COMESTIBLES |
59,00 |
KG |
3,30 |
194,70 |
| 021-09 |
19/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211372326 |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
3,30 |
247,50 |
| 021-09 |
19/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211372526 |
COMESTIBLES |
107,00 |
KG |
3,30 |
353,10 |
| 021-09 |
19/10/2009 |
JARDIN TUITTI |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO 211370726 |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
3,30 |
118,80 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
96,00 |
KG |
6,99 |
671,04 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
8,90 |
213,60 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
15,90 |
954,00 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
8,99 |
539,40 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
6,99 |
335,52 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
15,90 |
572,40 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
8,99 |
323,64 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
96,00 |
KG |
6,99 |
671,04 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
96,00 |
KG |
15,90 |
1.526,40 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
3,69 |
132,84 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
6,99 |
419,40 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
15,90 |
763,20 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
8,99 |
431,52 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
6,99 |
251,64 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
48,00 |
KG |
8,90 |
427,20 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
15,90 |
954,00 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
8,99 |
539,40 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
6,99 |
838,80 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
8,90 |
534,00 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
15,90 |
1.908,00 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
8,99 |
1.078,80 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO PATA MUSLO |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
6,99 |
1.258,20 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
8,90 |
1.068,00 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
15,90 |
2.862,00 |
| 020-09 |
27/08/2009 |
JARDIN TUITTI |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
8,99 |
1.618,20 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
61,49 |
61,49 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
104,33 |
104,33 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
134,76 |
134,76 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
321,72 |
321,72 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
69,52 |
69,52 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
67,89 |
67,89 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
80,88 |
80,88 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
17,30 |
17,30 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
27,08 |
27,08 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
27,93 |
27,93 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
112,78 |
112,78 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
85,28 |
85,28 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
39,68 |
39,68 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
58,40 |
58,40 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
55,15 |
55,15 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
64,61 |
64,61 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
34,77 |
34,77 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
62,00 |
62,00 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
118,89 |
118,89 |
| 019-09 |
24/06/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
37,89 |
37,89 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
191,74 |
191,74 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
222,10 |
222,10 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
33,45 |
33,45 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
59,41 |
59,41 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
59,60 |
59,60 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
36,12 |
36,12 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
32,46 |
32,46 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
59,41 |
59,41 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
111,47 |
111,47 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
93,07 |
93,07 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
87,34 |
87,34 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
52,31 |
52,31 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
40,60 |
40,60 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
39,88 |
39,88 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
30,66 |
30,66 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
74,44 |
74,44 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
28,87 |
28,87 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
34,43 |
34,43 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
60,89 |
60,89 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
121,80 |
121,80 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
57,72 |
57,72 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
172,52 |
172,52 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
51,86 |
51,86 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
105,37 |
105,37 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
36,08 |
36,08 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
57,13 |
57,13 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
36,67 |
36,67 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
117,92 |
117,92 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
11,34 |
11,34 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
9,85 |
9,85 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
58,40 |
58,40 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
99,76 |
99,76 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
111,73 |
111,73 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
70,58 |
70,58 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
128,77 |
128,77 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
100,52 |
100,52 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
84,08 |
84,08 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
143,17 |
143,17 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
150,11 |
150,11 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
51,41 |
51,41 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
17,70 |
17,70 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
128,15 |
128,15 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
60,54 |
60,54 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
103,18 |
103,18 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
84,04 |
84,04 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
43,09 |
43,09 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
81,13 |
81,13 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
172,45 |
172,45 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
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80,94 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
21,38 |
21,38 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
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37,49 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
27,65 |
27,65 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
77,69 |
77,69 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
19,46 |
19,46 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
69,49 |
69,49 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
105,07 |
105,07 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
58,96 |
58,96 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
57,03 |
57,03 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
44,12 |
44,12 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
49,65 |
49,65 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
65,50 |
65,50 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
92,86 |
92,86 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
59,60 |
59,60 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
325,56 |
325,56 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
28,92 |
28,92 |
| 019-09 |
22/07/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
55,64 |
55,64 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
55,64 |
55,64 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
31,20 |
31,20 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
38,31 |
38,31 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
19,46 |
19,46 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
32,46 |
32,46 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
81,70 |
81,70 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
22,71 |
22,71 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
38,66 |
38,66 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
57,26 |
57,26 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
101,90 |
101,90 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
55,91 |
55,91 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
127,02 |
127,02 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
83,80 |
83,80 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
110,19 |
110,19 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
130,51 |
130,51 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
84,86 |
84,86 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
11,25 |
11,25 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
41,82 |
41,82 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
112,78 |
112,78 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
173,67 |
173,67 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
87,81 |
87,81 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
103,18 |
103,18 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
76,30 |
76,30 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
57,69 |
57,69 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
55,64 |
55,64 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
61,11 |
61,11 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
90,58 |
90,58 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
78,13 |
78,13 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
31,03 |
31,03 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
36,67 |
36,67 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
77,74 |
77,74 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
78,57 |
78,57 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
58,73 |
58,73 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
141,40 |
141,40 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
68,61 |
68,61 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
26,00 |
26,00 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
73,15 |
73,15 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
59,49 |
59,49 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
136,90 |
136,90 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
141,91 |
141,91 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
39,70 |
39,70 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
103,67 |
103,67 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
52,30 |
52,30 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
42,90 |
42,90 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
79,94 |
79,94 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
57,72 |
57,72 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
51,87 |
51,87 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
80,56 |
80,56 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
26,94 |
26,94 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
71,41 |
71,41 |
| 019-09 |
24/08/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
32,46 |
32,46 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
49,93 |
49,93 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
34,75 |
34,75 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
17,95 |
17,95 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
75,28 |
75,28 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
157,34 |
157,34 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
55,64 |
55,64 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
137,22 |
137,22 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
81,92 |
81,92 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
31,06 |
31,06 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
136,83 |
136,83 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
124,94 |
124,94 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
37,49 |
37,49 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
159,40 |
159,40 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
217,10 |
217,10 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
26,38 |
26,38 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
58,40 |
58,40 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
112,78 |
112,78 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
134,76 |
134,76 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
98,00 |
98,00 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
36,67 |
36,67 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
171,36 |
171,36 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
68,86 |
68,86 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
57,69 |
57,69 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
17,25 |
17,25 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
78,04 |
78,04 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
30,71 |
30,71 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
126,13 |
126,13 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
141,09 |
141,09 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
60,00 |
60,00 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
28,40 |
28,40 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
75,95 |
75,95 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
49,94 |
49,94 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
60,54 |
60,54 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
44,20 |
44,20 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
79,84 |
79,84 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
28,26 |
28,26 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
43,62 |
43,62 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
39,70 |
39,70 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
187,86 |
187,86 |
| 019-09 |
01/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
59,36 |
59,36 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
92,72 |
92,72 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
51,88 |
51,88 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
109,42 |
109,42 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
103,55 |
103,55 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
49,77 |
49,77 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
47,48 |
47,48 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
119,37 |
119,37 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
98,18 |
98,18 |
| 019-09 |
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MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
85,48 |
85,48 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
30,47 |
30,47 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
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71,03 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
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72,01 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
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44,94 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
29,79 |
29,79 |
| 019-09 |
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MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
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63,79 |
| 019-09 |
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MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
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14,61 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
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SE |
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63,38 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
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SE |
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118,78 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
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144,55 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
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38,62 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
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SE |
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27,25 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
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SE |
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11,35 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
25,35 |
25,35 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
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67,52 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
128,62 |
128,62 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
88,47 |
88,47 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
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SE |
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34,22 |
| 019-09 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
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SE |
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| 019-09 |
22/10/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
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13,01 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
17,88 |
17,88 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
99,54 |
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| 019-09 |
22/10/2009 |
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20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
38,68 |
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| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
54,98 |
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| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
18,12 |
18,12 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
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120,11 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
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110,05 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
62,71 |
62,71 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
13,92 |
13,92 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
28,53 |
28,53 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
32,29 |
32,29 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
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16,90 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
25,17 |
25,17 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
56,05 |
56,05 |
| 019-09 |
22/10/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
98,26 |
98,26 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
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116,09 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
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69,90 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
48,68 |
48,68 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
50,18 |
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| 019-09 |
11/11/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
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SE |
222,40 |
222,40 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
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FARMACIA ALBA |
20082975390 |
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INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
110,74 |
110,74 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
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INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
132,62 |
132,62 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
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INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
74,61 |
74,61 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
31,49 |
31,49 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
77,37 |
77,37 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
62,87 |
62,87 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
96,79 |
96,79 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
94,84 |
94,84 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
330,28 |
330,28 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
20,31 |
20,31 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
67,52 |
67,52 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
116,95 |
116,95 |
| 019-09 |
11/11/2009 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS POR EL TERMINO DE 6 MESES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
SE |
29,86 |
29,86 |
| 018-09 |
14/04/2009 |
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| 018-09 |
14/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. PARA IMPRESORA LASER |
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120,00 |
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19,05 |
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| 018-09 |
14/04/2009 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
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04/06/2009 |
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U |
32,65 |
97,95 |
| 015-09 |
26/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO DE VAPOR DE MERCURIO X 250W WANCO O ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
31,34 |
1.567,00 |
| 015-09 |
26/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROBORNERA X 10 ELEMENTOS DE CONEXION P/CABLE FOURNAS 324 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
5,53 |
165,90 |
| 015-09 |
28/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO X 250W OSRAM, PHILIPS O G. ELECTRIC |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
14,98 |
749,00 |
| 015-09 |
30/07/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENLUZ S.A. |
30710016859 |
PORTALAMPARA PVC |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
7,28 |
182,00 |
| 015-09 |
17/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CAPACITOR LEYDEN, ELECOND O WANCO |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
5,84 |
292,00 |
| 015-09 |
17/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
SECCIONADOR FUSIBLE TABAQUERA 32A SASSIN, INSA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
4,65 |
232,50 |
| 015-09 |
17/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE UNIPOLAR PRYSMIAN, CEDAN O INSA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
37,00 |
37,00 |
| 015-09 |
17/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE TIPO TALLER PIRELLI, CEDAM O INSA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
232,00 |
464,00 |
| 015-09 |
17/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
FUSIBLE |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
1,14 |
57,00 |
| 015-09 |
17/04/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CINTA AUTOSOLDABLE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
7,40 |
74,00 |
| 015-09 |
12/05/2009 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CINTA AISLADORA X 20 m VINATAPE |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,50 |
50,00 |
| 012-09 |
19/05/2009 |
DIV. TALLERES |
AGROVIAL PARANA |
20143670431 |
JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA 7 PIES X 6" X 5/8 DE ESPESOR CON BULONES 5/8 X 2" CABEZA C/CUADRANTE FRESADA CON TUERCA DE ACERO GRADO 12/9 (TOTAL DE CU |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
947,00 |
5.682,00 |
| 012-09 |
19/05/2009 |
DIV. TALLERES |
AGROVIAL PARANA |
20143670431 |
JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA 6 PIES X 6" X 5/8 DE ESPESOR CON BULONES 5/8 X 2" CABEZA C/ CUADRANTE FRESADA, CON TUERCA DE ACERO GRADO 12/9 (TOTAL DE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
798,00 |
3.192,00 |
| 011-09 |
31/03/2009 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CAMARA NUEVA 1300 X 24 |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
150,00 |
900,00 |
| 011-09 |
31/03/2009 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
PROTECTOR |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
70,00 |
420,00 |
| 011-09 |
14/04/2009 |
DIV. TALLERES |
FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. |
30678393734 |
CUBIERTA NUEVA DIBUJO TRANSVERSAL PARA MOTONIVELADORA |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
1.940,00 |
11.640,00 |
| 010-09-2 |
22/04/2009 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA 17/5/25 16 TELAS PARA USO |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
3.855,00 |
15.420,00 |
| 010-09-2 |
22/04/2009 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CAMARA NUEVA 17/5/25 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
228,00 |
912,00 |
| 010-09-2 |
22/04/2009 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
PROTECTOR |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
121,00 |
484,00 |
| 010-09-2 |
22/04/2009 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA RADILA DE ACERO 235/75/15 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
383,00 |
1.532,00 |
| 009-09 |
25/03/2009 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 6 CUBIERTAS, MEDIDAS 295 - 80 - 22,5 FATE SR-200
211340422 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
8.580,00 |
8.580,00 |
| 009-09 |
25/03/2009 |
DIV. TALLERES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 18 CUBIERTAS, MEDIDAS 275 - 80 - 22,5. EN TODOS LOS CASOS LAS MARCAS TENIDAS EN CUENTA DEBERAN SER NACIONALE |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
23.940,00 |
23.940,00 |
| 008-09-1 |
13/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
30,00 |
M3 |
420,00 |
12.600,00 |
| 007-09-1 |
28/04/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
SUELO CALCAREO PUESRA SOBRE CAMION MUNICIPAL PARA SER UTILIZADA COMO BASE EN OBRA EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD |
CANTERA |
1.500,00 |
M3 |
7,70 |
11.550,00 |
| 006-09 |
11/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CANTERA OASIS |
20259022356 |
RIPIO OBSERVACION: DEBERA COTIZARSE CON Y SIN TRANSPORTE DESDE CANTERA, CON DESTINO A DESIGNAR POR EL MUNICIPIO PARA ACOPIO. SE EFECTUARAN PAGOS PARC |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
18,75 |
18.750,00 |
| 005-09 |
06/05/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA FERCO S.A. |
30585802464 |
PREMEZCLA A BASE DE ASFALTO- BACHEADOR EN FRIO A GRANEL TIPO PAV. DESTINADAS A LA REPARACION DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.
SIN FLETE |
CANTERA |
25,00 |
TN |
458,12 |
11.453,00 |
| 004-09 |
17/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT 3 TAMBORES X 205 LTS. C/U CLASIFICACION T.A.S.A ALLISON C4- TIPO A SUFIJO A |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.827,39 |
4.827,39 |
| 004-09 |
17/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
ACEITE Y.P.F. P/ CAJAS VELOC. Y DIFER X 1 TAMBORE X 205 LTS. PARA CAJAS DE VELOCIDADES Y DIFERENCIALES 80W90 MULTIGRADO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.530,90 |
1.530,90 |
| 004-09 |
17/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
ACEITE Y.P.F. LUBRICANTE P/CAJAS ZF X 20 LTS 2 LATAS X 20 LTS. C/U TIPO MONOGRADO 80W CLASIFICACION GL4-GL5 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
307,84 |
307,84 |
| 004-09 |
17/03/2009 |
DIV. TALLERES |
CONCEPCION SERVICIOS S.A. |
30708125411 |
ACEITE Y.P.F. TRANSMISION MONOGRADO HIPO 2 LATAS X 20 LTS. C/U HIPOIDAL - CLASIFICACION GL3 SAE 140
|
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
294,00 |
294,00 |
| 004-09 |
31/03/2009 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. TIPO DIESEL AT MONOGRADO 3 TAMBORES X 205 LTS. C/USAE 40 - CLASIFICACION API CF. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.149,00 |
4.149,00 |
| 004-09 |
31/03/2009 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS 2 TAMBORES X 205 LTS. C/U EXTRA VIDA O TOP TURBO 15W40- CLASIFICACION APICI - 4- ACEA E5. ALLISON CA PARA 60.000 KM. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.746,00 |
3.746,00 |
| 004-09 |
31/03/2009 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE 3 TAMBORES X 205 LTS. C/U CLASIFICACION APICG - 4 APICH/SJ ACEA E3 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.524,00 |
4.524,00 |
| 004-09 |
31/03/2009 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 7 TAMBORES X 205 LTS. C/U TIPO HIDRAULICOS 68 (BP) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
7.763,00 |
7.763,00 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,71 |
34,71 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,71 |
34,71 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DIV. POTABILIZACION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,34 |
99,34 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,74 |
150,74 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
386,02 |
386,02 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,46 |
57,46 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,71 |
34,71 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DIV. TRANSITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,86 |
119,86 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,55 |
48,55 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,67 |
48,67 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,71 |
34,71 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
314,73 |
314,73 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,95 |
44,95 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,71 |
34,71 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
227,91 |
227,91 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,21 |
58,21 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,71 |
34,71 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DIV. ARBOLADO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,71 |
34,71 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,84 |
331,84 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28,83 |
28,83 |
| SP0254 |
22/09/2009 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,71 |
34,71 |
| 856080-2 |
21/12/2009 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
INSUMO GENERICO PAVIMENTACION |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
499.233,27 |
499.233,27 |
| 6899-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
POLIPACK |
20229063260 |
BANDEJA DE EXPANDIDO CUADRADA CON TAPA CHICA TERMICA |
COTILLON |
1.500,00 |
U |
0,60 |
900,00 |
| 6899-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
POLIPACK |
20229063260 |
CUCHARA PLASTICA SOPERA |
COTILLON |
1.500,00 |
U |
0,09 |
135,00 |
| 6899-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
POLIPACK |
20229063260 |
PAPEL FILM X 300M X 38 Cm |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
19,50 |
117,00 |
| 6899-09 |
22/12/2009 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
POLIPACK |
20229063260 |
BANDEJA PLASTICA Nº 105 |
COTILLON |
1.500,00 |
U |
0,22 |
330,00 |
|
| Información del Reporte |
| Código |
R902 |
| Nombre |
Recepciones de Compras Por Año |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-23 |
|
|
|
