Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
V8500 05/02/2010 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO IMPRENTA 1,00 U 35,00 35,00
V8474 30/07/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES FISCALIZADORES IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 56/C9319FL (2XC6656A) NE. 2X19ML INFORMATICA 0,50 U 195,30 97,65
V8474 30/07/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES FISCALIZADORES IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TRICOLOR HP 57/C9320FL (2XC6657A) CO. P/1210 INFORMATICA 0,50 U 320,38 160,19
V8471 24/06/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES FISCALIZADORES ALVIC 20138853803 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 450W INFORMATICA 1,00 U 91,00 91,00
V8471 24/06/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES FISCALIZADORES ALVIC 20138853803 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 24 PINES INFORMATICA 1,00 U 118,50 118,50
V8471 24/06/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES FISCALIZADORES ALVIC 20138853803 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 500W INFORMATICA 1,00 U 95,00 95,00
V8469 14/04/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ALVIC 20138853803 REPARACION MOTHER BOARD REPARACION INFORMATICA 1,00 U 120,00 120,00
V8469 14/04/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ALVIC 20138853803 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 56A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 30,00 30,00
V8466 19/02/2010 DIVISION MUNIOBRAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA IMPRESORA EPSON FX 100 INFORMATICA 1,00 U 20,00 20,00
V32614 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA PUESTA EN OBRA CANTERA 7,00 M3 125,00 875,00
V32609 03/08/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 6 X 4 CARPINTERIA 20,00 U 15,00 300,00
V32609 03/08/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO 2 1/2" X KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 18,33 54,99
V32609 03/08/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 6 X 4 CARPINTERIA 70,00 U 8,00 560,00
V32609 03/08/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 10,00 U 10,00 100,00
V32607 25/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA FALLEBA ARG (18MM) P/ VENTANA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 71,99 71,99
V32606 08/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 63CM X 50CM (3MM) VIDRIERIA 12,00 U 38,00 456,00
V32605 03/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAFICA MITRE 20141287584 FOLLETO 3 COLORES IMPRENTA 500,00 U 1,10 550,00
V32602 17/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA PUESTA EN OBRA CANTERA 2,00 M3 80,00 160,00
V32552 08/07/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 20,00 U 4,50 90,00
V32551 24/06/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER ALTERNATIVO P/ IMPRESORA HP 92298 INFORMATICA 1,00 U 149,00 149,00
V32516 06/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI DISTRINOR 27103808583 TOBERA DE INYECCIÃ???N BOSH MOTOR M. BENZ 16-23 REPUESTOS 6,00 U 171,82 1.030,92
V32515 29/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 EXTREMO LARGO DIRECCION DERECHO - FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 142,11 142,11
V32515 29/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 RÓTULA PALANCA DE CAMBIO - SELECTOR REPUESTOS 2,00 U 80,34 160,68
V32514 24/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 17,00 51,00
V32513 17/09/2010 SECC. RED DE AGUA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 650 X 16 - TIPO GAUCHA 6TELAS NEUMATICOS 2,00 U 480,00 960,00
V32511 17/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 PASADOR CHATO 50 X 80 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 9,00 27,00
V32511 17/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 BISAGRA TIPO LIBRO 3" LARGO X PAR FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 4,00 24,00
V32511 17/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 CLAVO PUNTA FINA C/CABEZA 3/4 X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,00 20,00
V32511 24/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA 2 X 4 X 2 SEMI DURA CARPINTERIA 10,00 U 38,00 380,00
V32511 24/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 MACHIMBRE PINO 1/2 X 4 X 2 CARPINTERIA 4,00 M2 25,00 100,00
V32508 21/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODILLO DIFERENCIAL DOBLE REPUESTOS 1,00 U 380,00 380,00
V32508 21/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN REPUESTOS 1,00 U 15,00 15,00
V32508 21/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 TUERCA PIÑÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 55,00 55,00
V32508 21/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO JUNTAS REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
V32507 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 TORNILLO CADMEADO 22/50 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,60 30,00
V32507 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 TACO FISCHER 58 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,20 10,00
V32507 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 MECHA DE WIDIA 8MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7,90 7,90
V32506 08/07/2010 DIV. AREAS VERDES TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO DELANTERO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 484,00 484,00
V32506 08/07/2010 DIV. AREAS VERDES TALLER ARDETI 20245272120 BULON 3/8 x 3 1/2 REPUESTOS 4,00 U 5,00 20,00
V32506 08/07/2010 DIV. AREAS VERDES TALLER ARDETI 20245272120 BULON CENTRAL X 160MM REPUESTOS 2,00 U 18,50 37,00
V32506 08/07/2010 DIV. AREAS VERDES TALLER ARDETI 20245272120 BUJE ELÁSTICO DELANTERO REPUESTOS 4,00 U 9,25 37,00
V32506 08/07/2010 DIV. AREAS VERDES TALLER ARDETI 20245272120 GUÍA GRAMPA REPUESTOS 1,00 U 91,00 91,00
V32506 08/07/2010 DIV. AREAS VERDES TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA ELÁST. 5/8 X 70 X 180 C/TUERCA REPUESTOS 2,00 U 48,50 97,00
V32503 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEPILLO ACERO NEGRO S/CABO LIMPIEZA 3,00 U 8,00 24,00
V32503 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 10,00 U 1,42 14,20
V32503 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 LIJA AL AGUA 320 PINTURERIA 10,00 U 1,42 14,20
V32503 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL PARA BLANQUEAR BOLSA X 4 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7,44 14,88
V32503 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 FIJADOR DE PINTURA 250CC PINTURERIA 2,00 U 4,40 8,80
V32503 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL N? 20 LIBRERIA 5,00 U 8,05 40,25
V32503 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCELETA Nº 50 PINTURERIA 3,00 U 21,91 65,73
V32503 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 VIRUTA ACERO PINTURERIA 2,00 U 3,92 7,84
V32503 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLEXIBLE PVC 1/2"" X 50" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 7,08 35,40
V32503 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANILLA PLASTICA P/ MANGUERA 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 6,40 25,60
V32502 02/06/2010 DIV. AREAS VERDES TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 267,97 267,97
V32502 02/06/2010 DIV. AREAS VERDES TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 FIJADOR DE PINTURA X 4L PINTURERIA 1,00 U 47,83 47,83
V32501 11/06/2010 DIV. POTABILIZACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 33,00 99,00
V32370 10/08/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS DE F?F? DE ? 200mm CLASE 5-7 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 745,00 745,00
V32370 10/08/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC P/AGUA DE ? 110mm A 45? CON J. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 177,00 354,00
V32370 10/08/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 177,00 177,00
V32360 10/08/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 BOTA NÁUTICA X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 70,00 770,00
V32358 30/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 15,49 154,90
V32358 30/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 31,20 124,80
V32358 30/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 20,22 80,88
V32358 30/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 FRATACHO PLÃ???STICO P/ GRUESO 35CM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,52 11,04
V32358 30/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT PLÃ???STICO PINTURERIA 4,00 U 29,89 119,56
V32358 30/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 LIJA P/ MADERA 80GR PINTURERIA 20,00 U 1,28 25,60
V32358 30/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 ESPATULA 40MM PINTURERIA 2,00 U 2,00 4,00
V32358 30/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 FRATACHO PLÃ???STICO P/ FINO C/ GOMA ESP. 25CM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,96 9,92
V32357 30/07/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC P/AGUA DE ? 110mm A 45? CON J. FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 11,80 177,00
V32357 30/07/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC 110MM X 90 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 11,80 177,00
V32355 14/07/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CUPLA PVC 160 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 38,00 38,00
V32355 14/07/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC 110 X 90 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 22,00 132,00
V32355 14/07/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CUPLA PVC 200 X 160 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 46,00 46,00
V32355 14/07/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CUPLA PVC 140 X 110 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22,00 22,00
V32353 19/07/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 BULON 5/8 X 4 G5 C/TUERCA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 6,00 24,00
V32353 19/07/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 ARANDELA 5/8 GALVANIZADA X KG FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 32,00 16,00
V32353 19/07/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 MANGUERA GOMA Y TELA AZUL 1" X M FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 13,00 650,00
V32353 19/07/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 MANGUITO METÁLICO 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 32,00 64,00
V32353 19/07/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA 1" ELECTRICIDAD 4,00 U 3,50 14,00
V32353 19/07/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 3,50 17,50
V32353 19/07/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO FASTIX X 330ML FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 28,00 56,00
V32353 19/07/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 HOJA TELA ESMERIL MEDIANA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 3,50 14,00
V32353 19/07/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 MANGUITO PLÁSTICO 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3,50 7,00
V32352 26/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 22 INFORMATICA 1,00 U 142,63 142,63
V32352 26/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 56 INFORMATICA 0,50 U 196,62 98,31
V32352 26/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 92 INFORMATICA 0,50 U 148,54 74,27
V32352 26/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 93 INFORMATICA 0,50 U 188,72 94,36
V32351 10/06/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 3,55 106,50
V32313 16/07/2010 DPTO. SUMINISTROS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 1,00 U 50,00 50,00
V32312 29/06/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC P/ CLOACA 160 X 6 JE FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 194,00 1.164,00
V32311 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 10,00 U 30,00 300,00
V32311 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 7,00 35,00
V32311 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO 84 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 8,00 40,00
V32311 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 10,00 U 4,50 45,00
V32311 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPICERA ZEB-ROLLER LIBRERIA 12,00 U 8,00 96,00
V32311 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO 168 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 15,00 75,00
V32310 17/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 DISCO DE CORTE 115 FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 10,00 70,00
V32310 17/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 BISAGRA HERRERO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 6,00 18,00
V32308 17/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 4,50 13,50
V32308 17/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 10,90 32,70
V32307 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 20,00 U 4,50 90,00
V32307 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 15,00 U 20,00 300,00
V32307 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR LIBRERIA 5,00 U 30,00 150,00
V32307 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356mm X 8 LIBRERIA 10,00 U 33,00 330,00
V32307 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO UNI LIBRERIA 12,00 U 8,00 96,00
V32307 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 10,00 U 28,00 280,00
V32306 26/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 60 X 1 X 3 VIDRIERIA 7,00 U 72,00 504,00
V32306 26/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO ESCARCHADO 25 X 28 VIDRIERIA 8,00 U 9,12 72,96
V32306 26/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 65 X 35 X 3 VIDRIERIA 1,00 U 28,00 28,00
V32306 26/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO ESCARCHADO 47 X 37 VIDRIERIA 5,00 U 22,60 113,00
V32306 26/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 54 X 99 X 5 VIDRIERIA 3,00 U 85,33 255,99
V32305 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS AMED CAMIL 20059377583 REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 452 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 162,00 162,00
V32305 02/07/2010 DPTO. SUMINISTROS AMED CAMIL 20059377583 REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI 49 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 182,00 182,00
V32304 11/06/2010 DPTO. SUMINISTROS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 55,00 110,00
V32303 11/06/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 50,00 U 4,50 225,00
V32303 11/06/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 30,00 U 3,00 90,00
V32303 11/06/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA X 180G A3 LIBRERIA 2,00 U 200,00 400,00
V32303 11/06/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 20,00 U 20,00 400,00
V32302 09/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 YUNKE PARA MARTILLO NEUMÁTICO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 610,00 610,00
V32301 29/06/2010 DIV. POTABILIZACION RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 6210 2RS SKF FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 135,23 811,38
V32301 29/06/2010 DIV. POTABILIZACION RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 6305 2RS SKF FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 39,41 118,23
V32301 29/06/2010 DIV. POTABILIZACION RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RETEN 5145 REPUESTOS 3,00 U 15,65 46,95
V32301 29/06/2010 DIV. POTABILIZACION RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RETEN 5130 REPUESTOS 3,00 U 8,00 24,00
V32240 20/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ANTIOXIDO ROJO X 1L PINTURERIA 1,00 U 25,87 25,87
V32240 20/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 SINTETICO COLOR AMARILLO MEDIANO PINTURERIA 2,00 U 40,10 80,20
V32240 20/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 THINNER STANDAR ENVASADO PINTURERIA 2,00 U 9,61 19,22
V32240 20/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO BRILLANTE PINTURERIA 1,00 U 18,56 18,56
V32240 20/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BTE. X 4L PINTURERIA 1,00 U 90,04 90,04
V32240 20/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MARTIN FIERROS 23269646179 CHAPA NRO. 16 - 40 X 40 FERRETERIA/CORRALON 30,00 SE 18,50 555,00
V32232 17/08/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 BRIDA C/ CARDAN LK - 1218/1618 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 464,79 464,79
V32232 17/08/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 TORNILLO PORTA CRUCETA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 6,31 25,24
V32230 05/08/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4L PINTURERIA 1,00 U 131,50 131,50
V32226 11/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 SOLENOIDE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 137,00 137,00
V32226 11/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 154,00 154,00
V32226 11/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CAMPOS REPUESTOS 1,00 U 147,00 147,00
V32226 11/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLAQUETA PORTA CARBÃ??N REPUESTOS 1,00 U 48,00 48,00
V32226 11/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CARBONES REPUESTOS 1,00 U 33,00 33,00
V32225 30/07/2010 DIV. AREAS VERDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SEMI-DURA 1 X 2 X 2 CARPINTERIA 30,00 U 23,00 690,00
V32224 30/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 BURLETE PUERTA Y PARABRISA X METRO REPUESTOS 12,00 U 53,33 639,96
V32223 02/08/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE 12V REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
V32223 02/08/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CARBONES ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 27,00 27,00
V32222 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA FRENOS 20177756661 DIAFRAGMA N�?�º 24 7" REPUESTOS 2,00 U 26,00 52,00
V32222 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA FRENOS 20177756661 LIQUIDO DE FRENO X LITRO LUBRICANTES 1,00 U 35,00 35,00
V32222 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA FRENOS 20177756661 BULON RETRACCIÃ???N DE PULMÃ???N DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 26,00 26,00
V32222 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA FRENOS 20177756661 PATINES FRENO DELANTERO C/ REMACHE REPUESTOS 4,00 U 22,50 90,00
V32220 02/08/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MAGRI REPUESTOS 20084203115 IMPULSOR ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
V32219 02/08/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 220,00 220,00
V32219 02/08/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 CARBON ARRANQUE REPUESTOS 1,00 SE 60,00 60,00
V32219 02/08/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLAQUETA P/ CARBONES REPUESTOS 1,00 U 135,00 135,00
V32219 02/08/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CAMPOS ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 190,00 190,00
V32215 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 CAÃ?O SALIDA COMPRESOR C/ VEJIGA Y TUERCAS REPUESTOS 1,00 U 254,10 254,10
V32215 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 FLEXIBLE SALIDA COMPRESOR FORD FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 116,16 116,16
V32213 21/07/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 BULÓN P/MADERA C/ CABEZA, C/ CUADRANTE, TUERCA Y ARAND. PLANA 6 X 44MM FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,70 35,00
V32212 17/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA OMBÃ???? C/ IMPRESIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 65,00 325,00
V32212 17/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA OMBÃ???? C/ IMPRESIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 62,00 310,00
V32212 17/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 102,00 510,00
V32211 14/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 CARRETEL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 118,00 118,00
V32209 26/07/2010 SECC. RED DE AGUA METALURGICA COBRE 27214275274 CONSTRUIR VÁSTAGO DE CILINDRO HIDRÁULICO DE DIRECC. METALURGICA 1,00 SE 165,00 165,00
V32209 26/07/2010 SECC. RED DE AGUA METALURGICA COBRE 27214275274 CONSTRUIR BUJE EN ACERO Y PERNO CENTRAL DE DIRECC. METALURGICA 1,00 U 110,00 110,00
V32208 02/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINTURA BLANCA RIOVIAL X 20L PINTURERIA 1,00 U 721,33 721,33
V32207 02/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 BARRA CORTA DIRECCION FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 738,10 738,10
V32206 08/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL NORT-GAS 20173216557 RENOVACIÓN DE OBLEA DE GNC MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 100,00 100,00
V32205 02/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE NUEVA REPUESTOS 1,00 U 220,00 220,00
V32205 02/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CAMPOS ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 190,00 190,00
V32204 02/07/2010 SECC. RED DE AGUA MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 152,00 152,00
V32204 02/07/2010 SECC. RED DE AGUA MAGRI REPUESTOS 20084203115 TAPA ARRANQUE COMPLETA REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
V32204 02/07/2010 SECC. RED DE AGUA MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CAMPOS ARRANQUE 12V REPUESTOS 1,00 U 168,00 168,00
V32204 02/07/2010 SECC. RED DE AGUA MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CARBONES ARRANQUE 12V REPUESTOS 1,00 U 20,00 20,00
V32202 02/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 650 X 20 TG 6T NEUMATICOS 2,00 U 610,00 1.220,00
V32201 17/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 COLA SINTÉTICA X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22,00 22,00
V32201 17/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 CLAVO PUNTA PARIS 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12,00 12,00
V32201 17/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 BULÓN P/MADERA 1/4 X 5 FERRETERIA/CORRALON 56,00 U 0,70 39,20
V32201 17/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 TORNILLO 20 X 50 CAJA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 23,00 23,00
V32201 17/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 TORNILLO 20 X 30 CAJA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 23,00 23,00
V32201 24/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 0.3 X 4 CARPINTERIA 3,00 U 118,33 354,99
V32201 24/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1 X 3 X 4 PINO CARPINTERIA 10,00 U 17,50 175,00
V32051 03/08/2010 DPTO. INFORMATICA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 FUENTE DE ALIMENTACION 12 V 2.5 AMPERES MAENI SWITCHING (REGULADA) INFORMATICA 3,00 U 111,69 335,07
V32007 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 45,00 U 23,90 1.075,50
V32007 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 30,00 U 4,50 135,00
V32007 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 16,90 84,50
V32007 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 5,00 5,00
V31871 02/08/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RECARGA DE TONER HP 49A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 170,00 170,00
V31865 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 387,00 387,00
V31864 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 373,00 373,00
V31861 28/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PLACA DE BRONCE 32 X 24 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 450,00 450,00
V31860 04/08/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
V31859 30/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
V31858 02/08/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
V31858 02/08/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
V31858 02/08/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
V31857 02/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ARTESANIAS YANET 20145719713 PLAQUETA CUADRO P/ REINA DE LA CIUDAD SALIENTE 2009 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 438,00 438,00
V31855 21/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO MIGUEL ANGEL 20058311406 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
V31852 02/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL COMTE HUGO JORGEY MARASSI JULIO CESAR 30653277551 CD VIRGEN INFORMATICA 50,00 U 1,60 80,00
V31851 21/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 350,00 350,00
V31806 21/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 128,00 128,00
V31805 30/07/2010 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 CABLE TPR 2 X 1.5MM ELECTRICIDAD 24,00 MT 2,70 64,80
V31804 26/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE X 1L HR-68 LUBRICANTES 100,00 U 7,56 756,00
V31803 29/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS YADANZA HECTOR 20060582875 HOJA ELASTICO MAESTRA DELANTERA REPUESTOS 2,00 SE 395,00 790,00
V31803 29/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS YADANZA HECTOR 20060582875 GRAMPA P/ ELÁSTICO DELANTERO C/ TUERCA REPUESTOS 2,00 U 52,00 104,00
V31802 26/07/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 30,00 U 22,10 663,00
V31802 26/07/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 15,00 U 28,50 427,50
V31801 11/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 128,00 128,00
V31796 09/11/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 3.000,00 KG 0,62 1.860,00
V31796 09/11/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR FORRAJERIA 2.000,00 KG 1,15 2.300,00
V31796 09/11/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ VACA LECHERA FORRAJERIA 1.000,00 KG 0,73 730,00
V31796 09/11/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 3.000,00 KG 0,75 2.250,00
V31796 09/11/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 SORGO MOLIDO FORRAJERIA 2.280,00 KG 0,60 1.368,00
V31796 09/11/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ CONEJO MANTENIMIENTO BOLSA X FORRAJERIA 3,00 U 40,00 120,00
V31796 09/11/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ VACA LECHERA FORRAJERIA 1.000,00 KG 0,73 730,00
V31792 02/08/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 281,37 281,37
V31792 02/08/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINTURA TECHO Y MUROS TEJA X 10L PINTURERIA 1,00 U 226,79 226,79
V31792 02/08/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 SINTETICO BLANCO X 4LT PINTURERIA 1,00 U 142,93 142,93
V31792 02/08/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC OCRE PINTURERIA 2,00 U 10,81 21,62
V31792 02/08/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 AGUARRAS ENVASADO X LITRO PINTURERIA 4,00 U 12,00 48,00
V31792 02/08/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LIJA MEDIANA P/ PARED PINTURERIA 6,00 U 1,80 10,80
V31792 02/08/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 1,00 U 19,38 19,38
V31792 02/08/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 1,00 U 37,04 37,04
V31786 26/07/2010 JARDIN TUITTI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TELGOPOR EXP. 20MM X M STAND NEGRO FERRETERIA/CORRALON 200,00 SE 6,04 1.208,00
V31783 06/08/2010 JARDIN PASTORCITO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LLAVE ELECTRICIDAD 5,00 U 13,66 68,30
V31783 06/08/2010 JARDIN PASTORCITO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LLAVE DE EMBUTIR 2 TOMA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 13,37 80,22
V31783 06/08/2010 JARDIN PASTORCITO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TORTUGA MOD. 8600 ELECTRICIDAD 2,00 U 33,16 66,32
V31783 06/08/2010 JARDIN PASTORCITO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LAMPARA BAJO CONSUMO 18W ELECTRICIDAD 2,00 U 17,46 34,92
V31783 06/08/2010 JARDIN PASTORCITO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LLAVE DE EMBUTIR 1PTO. 2 TOMA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17,10 17,10
V31783 06/08/2010 JARDIN PASTORCITO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LLAVE DE EMBUTIR 3 PTO. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 14,87 44,61
V31782 26/07/2010 JARDIN TUITTI TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 CINTA DE PAPEL 18MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7,20 21,60
V31782 26/07/2010 JARDIN TUITTI TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 2,00 U 9,32 18,64
V31782 26/07/2010 JARDIN TUITTI TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LIJA MEDIANA P/ PARED 80 PINTURERIA 10,00 U 1,80 18,00
V31778 08/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 350,00 KG 0,61 213,50
V31778 08/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR FORRAJERIA 360,00 KG 1,15 414,00
V31778 08/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 360,00 KG 0,70 252,00
V31778 08/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 SORGO MOLIDO FORRAJERIA 360,00 KG 0,60 216,00
V31778 08/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ CERDO X KG FORRAJERIA 5,00 SE 39,00 195,00
V31777 02/07/2010 JARDIN PELUSIN EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA C/ 4 COPIAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 78,00 78,00
V31775 26/07/2010 JARDIN TUITTI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO CABEZA PERDIDA 9 X 25MM X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13,50 13,50
V31775 26/07/2010 JARDIN TUITTI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MACHIMBRE 1/2" X 4" X 4.27M CARPINTERIA 45,00 M2 10,21 459,45
V31770 26/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,14 9,14
V31770 26/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 21 FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 17,64 17,64
V31770 26/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 31,20 312,00
V31770 26/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO 200 X 0.75 FERRETERIA/CORRALON 27,00 MT 12,80 345,60
V31770 26/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 TEJIDO MOSQUITERO ALUMINIO ANCHO 1M X ML FERRETERIA/CORRALON 20,00 MT 18,00 360,00
V31770 26/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 TORNILLO 20/30 Hº P/ MADERA FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,05 1,00
V31770 26/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 TUERCA HEXAG. ACERO 1/4" FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 0,04 3,20
V31770 26/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ARANDELA HIERRO GALV. 1/4 X KG REPUESTOS 0,25 U 12,00 3,00
V31770 26/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 VARILLA ROSCADA Hº 1/4 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 2,80 16,80
V31770 26/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,20 8,20
V31767 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 36,00 U 18,90 680,40
V31767 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 30,00 U 3,99 119,70
V31767 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO DULCE X 800 GR COMESTIBLES 24,00 U 2,49 59,76
V31767 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 HARINA 000 X 50 KG COMESTIBLES 3,00 U 45,00 135,00
V31767 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LEVADURA X 500G COMESTIBLES 4,00 U 7,00 28,00
V31767 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DULCE DE BATATA X 5KG COMESTIBLES 4,00 U 31,90 127,60
V31767 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE PARA COCINA X 5L COMESTIBLES 2,00 U 18,90 37,80
V31767 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 2,00 U 5,87 11,74
V31767 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 4,50 9,00
V31764 02/07/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 ADAPTADOR TANQUE PPN 1 1/4 ELECTRICIDAD 1,00 U 14,00 14,00
V31764 02/07/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 CRUZ PPN 1 1/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,00 10,00
V31764 02/07/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 T PPN 1 1/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,00 6,00
V31764 02/07/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 ENTRERROSCA PPN 1 1/4 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2,00 6,00
V31764 02/07/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 BUJE DE REDUCCION PPN 1 1/4 X 3/4 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,00 8,00
V31764 02/07/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 TAPON HIDRAULICO PPN 3/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,00 1,00
V31764 02/07/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 CODO PPN 3/4 X 90 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,00 8,00
V31764 02/07/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 VALVULA ESFERICA P.V.C 3/4 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 11,50 34,50
V31764 02/07/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 MANGUITO POLIETILENO ERM 3/4 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,50 6,00
V31764 02/07/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEFLÓN 3/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,50 9,00
V31764 02/07/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 SELLADOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,00 18,00
V31764 02/07/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 BASE DE TANQUE 500L FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 170,00 170,00
V31764 02/07/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 ENTRERROSCA PPN 3/4 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,00 4,00
V31760 18/06/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 1.500,00 U 0,20 300,00
V31757 17/06/2010 JARDIN TUITTI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 23,00 U 13,63 313,49
V31757 17/06/2010 JARDIN TUITTI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALAMBRE NEGRO Nº 9 3.66MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 9,48 18,96
V31757 17/06/2010 JARDIN TUITTI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO CABEZA DE PLOMO 76,20mm 3"" X BOL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 22,92 45,84
V31756 29/06/2010 JARDIN MI CASITA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 48,00 U 22,90 1.099,20
V31756 29/06/2010 JARDIN MI CASITA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 32,00 U 4,00 128,00
V31756 29/06/2010 JARDIN MI CASITA SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO X 1 KG DULCE COMESTIBLES 3,00 U 16,90 50,70
V31756 29/06/2010 JARDIN MI CASITA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 3,00 U 6,99 20,97
V31755 07/09/2010 JARDIN SIRIRI SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 42,00 U 22,90 961,80
V31755 07/09/2010 JARDIN SIRIRI SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 42,00 U 4,00 168,00
V31755 07/09/2010 JARDIN SIRIRI SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO X 1 KG DULCE COMESTIBLES 7,00 U 16,90 118,30
V31755 07/09/2010 JARDIN SIRIRI SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 7,00 U 6,99 48,93
V31754 07/09/2010 JARDIN PASTORCITO SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 40,00 U 22,90 916,00
V31754 07/09/2010 JARDIN PASTORCITO SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 40,00 U 4,00 160,00
V31754 07/09/2010 JARDIN PASTORCITO SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 8,00 U 6,99 55,92
V31754 07/09/2010 JARDIN PASTORCITO SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 9,94 U 16,90 167,99
V31753 29/06/2010 JARDIN TORTUGUITAS SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 42,00 U 22,90 961,80
V31753 29/06/2010 JARDIN TORTUGUITAS SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 32,00 U 4,00 128,00
V31753 29/06/2010 JARDIN TORTUGUITAS SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 8,00 U 6,99 55,92
V31753 29/06/2010 JARDIN TORTUGUITAS SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 9,00 U 16,90 152,10
V31752 07/09/2010 JARDIN PELUSIN SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 43,00 U 22,90 984,70
V31752 07/09/2010 JARDIN PELUSIN SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 43,00 U 4,00 172,00
V31752 07/09/2010 JARDIN PELUSIN SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 6,00 U 6,95 41,70
V31752 07/09/2010 JARDIN PELUSIN SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO X 1 KG DULCE COMESTIBLES 6,00 U 16,90 101,40
V31751 01/06/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 TANQUE POLIETILENO TRICAPA 550L FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 480,00 480,00
V31751 01/06/2010 JARDIN TUITTI CUPER SC. 30574355547 FLOTANTE P/ TANQUE 3/4""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 49,00 49,00
V31708 11/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 42,00 84,00
V31707 30/07/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CHAPA CARTON FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 20,00 800,00
V31707 30/07/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE NEGRO DE ATAR FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 12,00 120,00
V31706 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 50,00 U 2,00 100,00
V31706 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 12,00 120,00
V31706 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
V31706 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP 45 LIBRERIA 1,00 U 39,00 39,00
V31706 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
V31706 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL 12 X 25" ORIGINAL BLANCO C/ COPIA LIBRERIA 2,00 U 120,00 240,00
V31706 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO LIBRERIA 1,00 U 69,00 69,00
V31706 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 25,00 U 4,50 112,50
V31706 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 5,00 U 7,00 35,00
V31706 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 LIBRERIA 6,00 U 33,00 198,00
V31705 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 25,00 U 20,00 500,00
V31705 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 10,00 U 28,00 280,00
V31705 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL 12 X 38"" ORIGINAL BLANCO" LIBRERIA 2,00 U 139,00 278,00
V31705 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 5,00 U 1,00 5,00
V31705 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 3,00 6,00
V31705 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
V31705 06/08/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 1,00 U 5,00 5,00
V31704 26/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TECMAVI S.R.L. 30558678743 CABLE COMANDO CONVERTIDOR REPUESTOS 1,00 U 675,00 675,00
V31703 03/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 GOMA DE FUELLE INODORO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 8,00 48,00
V31702 26/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 LADRILLO HUECO 2 X 18 X 33 FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 1,53 459,00
V31702 26/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 20,00 80,00
V31702 26/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 30,81 61,62
V31701 11/06/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 15,00 U 30,00 450,00
V31701 11/06/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP LIBRERIA 1,00 U 39,00 39,00
V31701 11/06/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 4,00 U 10,00 40,00
V31701 11/06/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 15,00 U 19,00 285,00
V31654 20/04/2010 DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON C67 INFORMATICA 1,00 U 42,90 42,90
V31654 20/04/2010 DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON AZUL C67 INFORMATICA 1,00 U 42,90 42,90
V31654 20/04/2010 DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON AMARILLO C67 INFORMATICA 1,00 U 42,90 42,90
V31654 20/04/2010 DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ROJA C67 INFORMATICA 1,00 U 42,90 42,90
V31649 30/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 290,00 290,00
V31648 02/08/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 387,00 387,00
V31647 02/08/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 373,00 373,00
V31646 17/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER 49A RECICLADO INFORMATICA 1,00 U 160,00 160,00
V31645 10/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO DJET 45 INFORMATICA 1,00 U 84,00 84,00
V31644 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 PILA RECARGABLE ELECTRICIDAD 4,00 U 27,00 108,00
V31643 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANGELINI MARTIN ROSENDO 20263063105 IMPRESIÓN DE BANNER 2M X 7M A UN LADO 14M2 IMPRENTA 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
V31642 07/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 BAÑO QUIMICO -2 BAÑOS DE DAMAS -2 BAÑOS DE CABALLEROS - 1 BAÑO P/ DISCACITADOS MOBILIARIOS 5,00 U 260,00 1.300,00
V31641 07/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GRAFICA RODE 23305499749 IMPRESIÓN DE 500 SOBRES S/FAZ IMPRENTA 1,00 SE 150,00 150,00
V31641 07/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GRAFICA RODE 23305499749 IMPRESIÓN TARJETAS D/FAZ IMPRENTA 500,00 SE 1,20 600,00
V31640 18/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIZA BLANCA CAJA LIBRERIA 1,00 U 10,00 10,00
V31640 18/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIZA COLOR CAJA X 100 UNID LIBRERIA 1,00 U 12,00 12,00
V31640 18/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL CARTULINA LIBRERIA 1,00 U 65,00 65,00
V31639 17/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO MIGUEL ANGEL 20058311406 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
V31638 29/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
V31637 08/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 373,00 373,00
V31635 08/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 387,00 387,00
V31634 17/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 350,00 350,00
V31632 01/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 290,00 290,00
V31630 01/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 SWITCH 5 BOCAS ELECTRICIDAD 1,00 U 52,00 52,00
V31630 01/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 CABLE UTP INFORMATICA 10,00 MT 1,50 15,00
V31630 01/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 FICHAS RJ45 INFORMATICA 3,00 U 0,80 2,40
V31630 01/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 MEMORIA RAM DDR 512MB/1GB INFORMATICA 1,00 U 241,00 241,00
V31629 01/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR 57 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 28,00 28,00
V31629 01/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 56 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 25,00 25,00
V31625 25/08/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RD DEPORTES 30707529543 BANDERA ARGENTINA 3 X 6 P/ EL MÃ?STIL DE PLAZA GRAL.RAMÃ?REZ CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 690,00 690,00
V31622 10/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO MIGUEL ANGEL 20058311406 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
V31621 10/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
V31620 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
V31620 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
V31620 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
V31618 10/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 350,00 350,00
V31616 10/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 387,00 387,00
V31615 10/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 373,00 373,00
V31614 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 290,00 290,00
V31613 13/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
V31612 10/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ASOCIACION AMIGOS DE MUSEOS MUNICIPALES 30708217618 LIBRO X 3 TOMOS CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 150,00 300,00
V31608 04/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 387,00 387,00
V31607 04/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 373,00 373,00
V31606 14/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
V31606 14/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
V31606 14/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
V31605 29/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
V31604 29/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 385,00 385,00
V31603 19/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 350,00 350,00
V31602 19/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO MIGUEL ANGEL 20058311406 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
V31601 19/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 RECARGA DE TONER RECICLADO Q5949 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 176,00 176,00
V31601 19/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 56 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 25,00 25,00
V31601 19/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR 57 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 28,00 28,00
V31550 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 DEPOSITO DE AGUA COMPENSADOR PLÃ???STICO REPUESTOS 1,00 U 320,30 320,30
V31550 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 TAPA SUPERIOR DEPOSITO RADIADOR REPUESTOS 2,00 U 30,37 60,74
V31550 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 CILINDRO AUXILIAR EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 302,50 302,50
V31550 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 LIQUIDO DE FRENO X 1 LITRO LUBRICANTES 1,00 U 37,60 37,60
V31548 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO TRASERO COMPLETO REPARACION VEHICULAR 2,00 SE 302,50 605,00
V31548 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 BULON CENTRAL 1/2 X 200 REPUESTOS 2,00 U 24,50 49,00
V31548 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA C/ TUERCA 7/8 X 80 X 50 REPUESTOS 4,00 U 96,00 384,00
V31548 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 PERNO PARA ELASTICO TRASERO REPUESTOS 2,00 U 60,50 121,00
V31548 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 BUJE ELÃ???STICO TRASERO REPUESTOS 2,00 U 36,50 73,00
V31548 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 CHAVETA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5,00 20,00
V31548 30/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 BULON CENTRAL 7/16 X 120 REPUESTOS 2,00 U 21,50 43,00
V31547 08/07/2010 DIV. AREAS VERDES METALURGICA COBRE 27214275274 TORNEAR MANDO CARDÁNICO METALURGICA 1,00 U 290,00 290,00
V31545 08/07/2010 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 242,00 242,00
V31545 08/07/2010 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO DELANTERO REPUESTOS 5,00 SE 68,00 340,00
V31545 08/07/2010 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 BULON CENTRAL DELANTERO X 160MM REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
V31545 08/07/2010 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 BUJE HOJA MAESTRA REPUESTOS 2,00 U 6,00 12,00
V31545 08/07/2010 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 PERNO PARA ELASTICO TENSOR REPUESTOS 2,00 U 40,00 80,00
V31545 08/07/2010 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 BULON 3/8 x 3 1/2 REPUESTOS 4,00 U 4,00 16,00
V31544 07/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO HIDRAULICO DE ALTA PRESIÓN REPUESTOS 1,00 U 1.150,00 1.150,00
V31543 07/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 MACHETE MANGO PLÁSTICO ECONÓMICO HERRAMIENTAS 2,00 U 23,00 46,00
V31542 07/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANGUERA PARA HIDRÁULICO 1" C/TERMINALES REPUESTOS 2,00 U 625,00 1.250,00
V31541 07/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 GUANTE DESCARNE CORTO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 12,00 144,00
V31538 21/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI DISTRINOR 27103808583 MAQUINA LEVANTA CRISTAL REPUESTOS 1,00 U 104,42 104,42
V31538 21/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI DISTRINOR 27103808583 MANIJA LEVANTA CRISTAL REPUESTOS 2,00 U 38,97 77,94
V31537 28/05/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLATINO JUEGO REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
V31537 28/05/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA ENCENDIDO REPUESTOS 6,00 U 8,00 48,00
V31537 28/05/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 29,00 29,00
V31537 28/05/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 320,00 320,00
V31537 28/05/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RECTIFICACIÓN DE VOLANTE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 80,00 80,00
V31537 28/05/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA TAPA VALVULAS REPUESTOS 1,00 U 12,00 12,00
V31537 28/05/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 2,00 U 45,00 90,00
V31537 28/05/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 TAPON DE BLOCK JUEGO REPUESTOS 1,00 U 26,00 26,00
V31537 28/05/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 TACO MOTOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 30,00 60,00
V31537 28/05/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANGUERA RADIADOR REPUESTOS 1,00 U 32,00 32,00
V31537 28/05/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 TACO MOTOR TRASERO REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
V31535 18/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ENGRANAJE DE 5TA VELOCIDAD REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
V31535 18/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO JUNTAS CAJA REPUESTOS 1,00 U 43,00 43,00
V31535 18/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SEGURO DE ENGRANAJE 5TA REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
V31533 07/06/2010 DIV. AREAS VERDES AGRO URUGUAY 20138144756 CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO REPUESTOS 6,00 U 155,00 930,00
V31532 07/06/2010 DIV. TALLERES AGRO URUGUAY 20138144756 BRAZO DIRECCION HIDRAÚLICO REPUESTOS 1,00 U 381,00 381,00
V31519 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO DELANTERO Y TRASERO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 363,00 363,00
V31519 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 PERNO PARA ELASTICO REPUESTOS 6,00 U 42,50 255,00
V31519 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 BUJE ELÁSTICO DELANTERO REPUESTOS 6,00 U 22,16 132,96
V31519 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL C/T 7/16 REPUESTOS 2,00 U 24,00 48,00
V31519 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 9/16 C/TUERCA REPUESTOS 4,00 U 36,50 146,00
V31519 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 SUPLEMENTO REPUESTOS 4,00 U 6,25 25,00
V31513 21/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ACEVEDO SILVIA RAQUEL 27128858267 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 950,00 950,00
V31512 06/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 RULEMAN 17 X 52 X 17 REPUESTOS 1,00 U 64,00 64,00
V31512 06/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 COLECTOR ALTERNADOR 974 REPUESTOS 1,00 U 10,00 10,00
V31512 06/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CARBONES ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 5,00 5,00
V31512 06/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 RULEMAN 15276 REPUESTOS 1,00 U 16,00 16,00
V31511 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CINTA FRENO STD TRASERO C/ REMACHES REPUESTOS 8,00 U 53,12 424,96
V31511 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA (PULMÓN DE FRENO) 7" REPUESTOS 1,00 U 22,00 22,00
V31509 21/05/2010 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 TANQUE DEPOSITO COMP. RADIADOR REPUESTOS 1,00 U 278,30 278,30
V31509 21/05/2010 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 CILINDRO IGNICIÓN C/LLAVE REPUESTOS 1,00 U 392,04 392,04
V31509 21/05/2010 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 TAPA DE AGUA DE CON VALVULA REPUESTOS 2,00 U 43,56 87,12
V31509 21/05/2010 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 FARO TRASERO ROJO Y AMBAR FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 73,81 73,81
V31509 21/05/2010 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 LAMPARA H7 12V REPUESTOS 4,00 U 38,72 154,88
V31508 16/07/2010 DIV. POTABILIZACION TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 CONTRACTOR CWM 80WEG ELECTRICIDAD 1,00 U 798,36 798,36
V31507 02/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 2,85 85,50
V31506 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO ÁNGULO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 42,17 421,70
V31506 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 4,00 KG 7,11 28,44
V31505 18/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 X 20L LUBRICANTES 2,00 U 186,00 372,00
V31504 21/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 CONO DE 80 CM VIAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 46,00 184,00
V31502 10/06/2010 DIV. POTABILIZACION TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 4,00 U 22,93 91,72
V31502 10/06/2010 DIV. POTABILIZACION TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 4,00 U 25,56 102,24
V31502 10/06/2010 DIV. POTABILIZACION TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 VARILLA PLATA PARA SOLDAR FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 6,00 36,00
V31502 10/06/2010 DIV. POTABILIZACION TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 DECAPANTE P/ PLATA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,00 20,00
V31502 10/06/2010 DIV. POTABILIZACION TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ELECTRODO FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 2,16 12,96
V31502 10/06/2010 DIV. POTABILIZACION TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 CARBURO DE CALCIO FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 7,45 37,25
V31501 11/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 ADAPTADOR DE EMBRAGUE VISCOSO CUMMINS S1043 REPUESTOS 1,00 U 830,96 830,96
V31462 30/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO GRIS X LITRO PINTURERIA 2,00 U 30,71 61,42
V31462 30/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4L PINTURERIA 1,00 U 142,93 142,93
V31462 30/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ANTIOXIDO ROJO X 1L PINTURERIA 1,00 U 25,87 25,87
V31462 30/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 THINNER X LITRO PINTURERIA 4,00 U 9,61 38,44
V31462 30/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 AGUARRAS X LITRO PINTURERIA 4,00 U 12,00 48,00
V31462 30/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 MASILLA PLASTICA SR60 FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 28,70 14,35
V31462 30/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 2,00 U 9,32 18,64
V31462 30/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 CEPILLO DE ACERO C/ MANGO 4X19 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,45 9,45
V31462 30/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 CINTA DE PAPEL 18MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7,20 7,20
V31462 30/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESPATULA N 8 PINTURERIA 1,00 U 13,93 13,93
V31462 30/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 10,00 U 2,53 25,30
V31462 30/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 DESOXIDANTE SR60 X 1L PINTURERIA 1,00 U 12,18 12,18
V31462 30/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PROTEX AL AGUA PROMO NEGRO X 1L PINTURERIA 1,00 U 19,77 19,77
V31460 26/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 PRODUCTO P/ LIMPIEZA DE BAÑO QUÍMICO X LITRO LIMPIEZA 40,00 U 29,00 1.160,00
V31459 03/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA PINO 1/2X4X2 X METROS CARPINTERIA 38,00 U 3,28 124,64
V31459 03/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR MADERAS CERGNEUX 20229062485 BISAGRA 3" FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 5,62 134,88
V31459 03/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR MADERAS CERGNEUX 20229062485 TORNILLO 3-30 FERRETERIA/CORRALON 144,00 U 0,31 44,64
V31459 03/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR MADERAS CERGNEUX 20229062485 COLA VINÍLICA X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 60,00 60,00
V31459 03/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO CABEZA PERDIDA 35MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,00 25,00
V31459 03/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA PINO 1X3X4 CARPINTERIA 16,00 U 16,87 269,92
V31457 10/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CODO PPN 1/2" X 90º FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,50 6,00
V31457 10/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIPROPILENO X 1/2" X METRO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 4,33 12,99
V31457 10/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 BARRA HIERRO NERVADO 8mm X 6M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 38,00 190,00
V31457 10/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 BARRA HIERRO NERVADO 4,2mm X 6M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 9,60 48,00
V31457 10/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,50 4,50
V31457 10/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 40MM X 4M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 26,00 26,00
V31457 10/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 TACO Y TORNILLO 10MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 0,50 3,00
V31457 10/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 1/4L PINTURERIA 1,00 U 14,00 14,00
V31457 10/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 AGUARRAS PINTURERIA 1,00 U 11,00 11,00
V31457 10/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE DE FARDO FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 12,00 12,00
V31456 17/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,30 13,00
V31456 17/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 2,75 27,50
V31456 17/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 0,90 9,00
V31456 17/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 19,80 99,00
V31456 17/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON BARRENDERO C/ PALO LIMPIEZA 5,00 U 32,00 160,00
V31456 17/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90 X 110 LIMPIEZA 10,00 U 7,00 70,00
V31456 17/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 5,00 U 6,30 31,50
V31455 02/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 CONVERTIDOR + ESMALTE BLANCO X 4L PINTURERIA 2,00 U 146,19 292,38
V31455 02/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 4,00 U 18,19 72,76
V31455 02/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 THINNER STANDAR ENVASADO X L PINTURERIA 10,00 U 8,91 89,10
V31455 02/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LIJA AL AGUA 60 PINTURERIA 10,00 U 2,21 22,10
V31455 02/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 CEPILLO DE ACERO S/ MANGO 6 X 19 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,20 10,20
V31455 02/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 10,00 U 2,21 22,10
V31454 17/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA PUESTO EN OBRA CANTERA 1,00 M3 75,00 75,00
V31454 17/08/2010 DPTO.DEFENSA SUR ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO PUESTO EN OBRA CANTERA 0,50 M3 220,00 110,00
V31453 13/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 32,00 160,00
V31453 13/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 BARBIJO REFORZADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 3,00 15,00
V31453 13/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN POLIETILENO 3/4 X 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,00 3,00
V31423 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 LLAVE ESFÉRICA 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 39,00 78,00
V31423 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 ROSCA MACHO 1" ESPIGA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,00 2,00
V31423 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 T PPN 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,90 9,80
V31423 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 CODO PPP 1" HH FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 5,00 25,00
V31423 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 CUPLA PPP 1" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3,50 21,00
V31423 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 CAÑO PPP 1" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 56,00 336,00
V31423 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 CODO PPP 1" MH FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5,20 20,80
V31422 03/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO ROJA 60 X 90 - PAQUETE LIMPIEZA 10,00 U 3,90 39,00
V31421 03/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RESPIRADOR CONFOS II SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 38,05 228,30
V31421 03/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FILTRO P/ VAPORES ORGÁNICOS VO SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 16,12 193,44
V31419 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU FARMACIA ALBA 20082975390 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 42,90 128,70
V31419 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU FARMACIA ALBA 20082975390 ENVASE ESTERILIZADO INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 3,50 700,00
V31419 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU FARMACIA ALBA 20082975390 GASA HIDROFILA Nº 5 X PAQUETE INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 6,00 12,00
V31419 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU FARMACIA ALBA 20082975390 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 6,50 13,00
V31419 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU FARMACIA ALBA 20082975390 PERVINOX X 100ML INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 38,88 77,76
V31419 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU FARMACIA ALBA 20082975390 CURITA CAJA X 40 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 9,00 18,00
V31419 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU FARMACIA ALBA 20082975390 AGUA OXIGENADA X 500CC INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 3,70 7,40
V31419 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU FARMACIA ALBA 20082975390 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 3,70 7,40
V31419 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU FARMACIA ALBA 20082975390 ALGODÓN X 200GR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 7,50 15,00
V31419 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU FARMACIA ALBA 20082975390 ALCOHOL ETILICO X 500CC INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 6,00 12,00
V31419 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU FARMACIA ALBA 20082975390 ESPADOL X 250CC INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 23,00 46,00
V31419 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU FARMACIA ALBA 20082975390 TAFIROL TABLETA X 10 COMP. INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 1,70 6,80
V31417 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 PICO C/ CABO HERRAMIENTAS 2,00 U 156,00 312,00
V31417 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 BOMBA QUEROSÉN PLÁSTICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13,50 13,50
V31417 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 MARTILLO MAZA MARRÓN X 5KG HERRAMIENTAS 1,00 U 170,00 170,00
V31416 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 AMOLADORA BLACK &, DECKER 115MM HERRAMIENTAS 1,00 U 230,00 230,00
V31416 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 DISCO DE CORTE METAL 115MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 9,00 27,00
V31416 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 DISCO DE CORTE HORMIGÓN 115MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 32,00 64,00
V31416 30/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 DISCO DE CORTE MADERA WIDIA 115MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29,00 29,00
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA PRIVE MOD. 200 PRI200 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 56,92 56,92
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MDF PLACA DE AGLOMERADO 12MM 2.6 X 1.83 X HOJA FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 162,46 81,23
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TARUGO PARA FISHER 5 P/ TACO ESCUADRA C/ TOPE FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,42 42,00
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABLE ENVAINADO REDONDO ACERO 4MM X M ELECTRICIDAD 12,00 MT 3,72 44,64
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PRENSA CABLE 3/16 ELECTRICIDAD 6,00 U 0,70 4,20
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TARUGO PARA FISHER N�º 8 P/ TACO C/ TOPE FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 0,89 5,34
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO NYLON S FISHER 8 FERRETERIA/CORRALON 46,00 U 0,14 6,44
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TARUGO C/ ROSCA WW 3/16 X 70 SOLD. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,11 4,44
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO MAGIC NEGRO 3.6L PINTURERIA 1,00 U 112,75 112,75
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 900ML TITANIO PINTURERIA 1,00 U 33,00 33,00
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 AGUARRAS MINERAL X 1L PINTURERIA 2,00 U 8,77 17,54
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL CERDA N?15 CABO PLÃ??STICO PINTURERIA 2,00 U 7,28 14,56
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL CERDA N?10 CABO PLÃ??STICO PINTURERIA 1,00 U 7,22 7,22
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABLE UNIPOLAR SURPLAS 1 X 1.5MM AZUL ELECTRICIDAD 26,00 MT 0,96 24,96
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINTA DE TEFLÓN 3/4 X 20M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,52 2,52
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOPAPA SUPER LIMPIEZA 1,00 U 17,16 17,16
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BISAGRA T 5005 51MM H/BDO LIBRO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1,15 11,50
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RETÉN MAGNÉTICO CHICO 41 X 15MM PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3,18 9,54
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PASADOR ED P/ MUEBLE 73MM HO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,80 9,60
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOPORTE P/ ESTANTE 250 X 300 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 11,00 22,00
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,27 27,00
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PERCHA CISNE 1 GANCHO NIQUEL FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 6,22 37,32
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTINA P/ BAÃ??O 2 TONOS C/ GANCHOS BAZAR 1,00 U 34,44 34,44
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAÑO HRO. BCDA. BRILLANTE X 3/4 X M FERRETERIA/CORRALON 1,80 U 12,36 22,25
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOPORTE LAT. C/ ROSCA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,94 17,88
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 4 X 36 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,16 0,64
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BULON CAB. RED. TUERCA CIN. 1/4" X 3 1/2 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,69 34,50
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRAFONDO CAB. HEGXÃ??G. CIN. 5/16 X 3 1/2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,69 13,80
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.5MM REDONDA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 69,89 69,89
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 REMACHE RÃ??PIDO 5 X 20 X CAJA 500 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 77,83 77,83
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LISTON DE LUZ HALOG. ACRÃ??LICO 1 X 40W ELECTRICIDAD 1,00 U 126,55 126,55
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOPORTE P/ ESTANTE 300 X 350MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,79 9,58
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO NYLON S FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,06 0,24
V31407 17/08/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO NYLON S FISHER 10 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 0,68 13,60
V31406 15/09/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 TERMOTANQUE ELÃ?CTRICO/CARGA INF./53L FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 997,00 997,00
V31405 30/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 63 X 4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 42,00 84,00
V31405 30/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CODO PVC - MH - 63/90º FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4,50 18,00
V31405 30/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 SOMBRERETE PVC 63 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,50 4,50
V31405 30/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 GRAMPA OMEGA P/CAÑO 63 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 5,00 15,00
V31405 30/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 SILICONA TUBO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,00 20,00
V31405 30/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 ENROLLADOR DE MANGUERA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 99,00 99,00
V31405 30/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 PISTOLA P/ APLICAR SILICONA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,00 18,00
V31404 07/09/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 GRASERA C/ ADAPTADOR CURVO X 3KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 351,00 351,00
V31404 07/09/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 AMOLADORA 115MM HERRAMIENTAS 1,00 U 230,00 230,00
V31404 07/09/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 DISCO DE CORTE 115MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 8,50 25,50
V31404 07/09/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 DISCO DE DESGASTE 115MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 9,50 28,50
V31404 07/09/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 EMBUDO PVC MEDIANO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,00 10,00
V31404 07/09/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 BIDÃ?N PLÃ?STICO X 10L FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 19,00 38,00
V31404 07/09/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU CUPER SC. 30574355547 BOMBA COMBUSTIBLE PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13,50 13,50
V31338 22/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL DE LOS SANTOS HECTOR MIGUEL ALFREDO 20215960111 CONSULTORA SONDEO DE OPINIONES PROFESIONALES 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
V31337 22/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL DE LOS SANTOS HECTOR MIGUEL ALFREDO 20215960111 CONSULTORA SONDEO DE OPINIONES PROFESIONALES 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
V31331 11/08/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 TELEFONO SIEMENS EUROSET 3030 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 411,40 411,40
V31330 21/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO 3 COMIDAS GASTRONOMIA 1,00 SE 482,00 482,00
V31330 21/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 CENA 3 COMIDAS GASTRONOMIA 1,00 SE 489,00 489,00
V31328 06/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 290,00 580,00
V31327 06/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 220,00 440,00
V31326 14/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO 1 PASAJERO ALOJAMIENTO 1,00 U 128,00 128,00
V31326 14/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO 2 PASAJEROS ALOJAMIENTO 3,00 U 170,00 510,00
V31326 14/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO 3 PASAJEROS ALOJAMIENTO 1,00 U 190,00 190,00
V31323-1 17/06/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMIS DE C. DEL URUGUAY A PARANÁ TRANSPORTE 1,00 SE 470,00 470,00
V31322 29/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRANSPORTE 2,00 SE 500,00 1.000,00
V31320 16/07/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 80,00 U 7,50 600,00
V31320 16/07/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA 2 X 4 X 4 CARPINTERIA 5,00 U 23,00 115,00
V31320 16/07/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 4 CARPINTERIA 4,00 U 25,00 100,00
V31320 16/07/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 3 X 4 CARPINTERIA 8,00 U 6,87 54,96
V31319 03/08/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V31318 29/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRANSPORTE 2,00 SE 500,00 1.000,00
V31317 06/08/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO FERRETERIA/CORRALON 280,00 U 1,78 498,40
V31312 21/07/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.M.E.L. 30563624392 TELEFONO PROGRAMADOR EUROSET 3030 PANASONIC ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 540,00 540,00
V31312 21/07/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.M.E.L. 30563624392 SERVICIO TECNICO DE INSTALACIÓN REPARACION INFORMATICA 1,00 U 60,00 60,00
V31311 17/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE D/P CERRAJERIA 1,00 SE 7,00 7,00
V31311 17/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE TIPO YALE CERRAJERIA 1,00 SE 6,00 6,00
V31311 17/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE CANDADO CERRAJERIA 1,00 SE 6,00 6,00
V31310 10/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CUPER SC. 30574355547 CAÑO GALVANIZADO 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 284,00 852,00
V31310 10/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CUPER SC. 30574355547 CUPLA GALVANIZADA 1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 9,00 27,00
V31309 07/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CUPER SC. 30574355547 CAÑO GALVANIZADO 1" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 284,00 1.136,00
V31309 07/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CUPER SC. 30574355547 CUPLA GALVANIZADA 1" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 9,00 36,00
V31308 17/06/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 51 X 63 VIDRIERIA 11,00 U 38,18 419,98
V31306 16/07/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CHAPA GALVANIZADA Nº 24 4M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 175,24 525,72
V31306 16/07/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 31,49 94,47
V31305 24/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE X 200G COMESTIBLES 2,00 U 17,90 35,80
V31305 24/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 4,50 4,50
V31305 24/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 2,00 U 2,99 5,98
V31305 24/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 REPASADOR LIMPIEZA 1,00 U 14,90 14,90
V31305 24/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 7,99 79,90
V31305 24/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 4,50 13,50
V31305 24/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 5,99 23,96
V31305 24/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE ENVASE X 5L LIMPIEZA 1,00 U 22,90 22,90
V31305 24/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 6,99 27,96
V31305 24/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 3,99 15,96
V31302 06/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V31301 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LIJA P/ PARED Nº 36 PINTURERIA 4,00 U 1,96 7,84
V31301 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. ALUMINIO PINTURERIA 1,00 U 14,69 14,69
V31301 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL LIBRERIA 1,00 U 7,48 7,48
V31301 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ENTONADOR X 30CC VERDE OSCURO PINTURERIA 1,00 U 3,61 3,61
V31301 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC VERDE OSCURO PINTURERIA 1,00 U 10,81 10,81
V31301 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 60,06 60,06
V31301 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX BLANCO X 10 LT PINTURERIA 1,00 U 148,89 148,89
V31301 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESPATULA DE GOMA GRANDE PINTURERIA 1,00 U 2,84 2,84
V31301 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC OCRE PINTURERIA 2,00 U 10,81 21,62
V31253 07/06/2010 DIRECCION DE DEPORTES RD DEPORTES 30707529543 PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA DEPORTES 10,00 U 66,00 660,00
V31253 07/06/2010 DIRECCION DE DEPORTES RD DEPORTES 30707529543 PELOTA VOLEY N?5 CUERO SINTETICO BLANCO DEPORTES 5,00 U 68,00 340,00
V31203 06/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 200,00 U 0,20 40,00
V31179 08/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CHAPA CARTON 2.3 X 0.9 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 27,00 108,00
V31179 08/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO PUNTA PARIS 3 X 8 - BOLSA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,00 25,00
V31179 08/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,70 U 11,00 29,70
V31178 21/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 100,00 U 7,50 750,00
V31178 21/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CHAPA CARTON 2.3 X 09 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 27,00 270,00
V31178 21/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 3 X 4 CARPINTERIA 8,00 U 6,75 54,00
V31178 21/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X2X4 MTS. CARPINTERIA 5,00 U 13,80 69,00
V31178 21/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X4 MTS. CARPINTERIA 4,00 U 21,25 85,00
V31178 21/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X4X4 MTS. CARPINTERIA 4,00 U 18,00 72,00
V31177 08/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 MACHIMBRE 1/2 X 4 CARPINTERIA 21,00 M2 18,00 378,00
V31177 08/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE MADERA EUCALIPTO CARPINTERIA 5,00 U 34,00 170,00
V31177 08/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE MADERA EUCALIPTOS X 6 MTS. CARPINTERIA 2,00 U 40,00 80,00
V31172 06/07/2010 DIV. SERVICIOS SOCIALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 1.400,00 U 0,20 280,00
V31169 03/08/2010 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 56 INFORMATICA 1,00 U 110,00 110,00
V31167 26/07/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 BANDEJA DE EXPANDIDO C/TAPAS CHICAS COTILLON 1.000,00 U 0,89 890,00
V31167 26/07/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 CUCHARA SOPERA DESCARTABLE BAZAR 1.000,00 U 0,09 90,00
V31164 17/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MINI SERVIS TRINI 20236965040 OREGANO COMESTIBLES 1,00 KG 42,50 42,50
V31164 17/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MINI SERVIS TRINI 20236965040 PIMENTON COMESTIBLES 1,00 KG 48,50 48,50
V31164 17/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MINI SERVIS TRINI 20236965040 CONDIMENTO P/ PIZZA X KG COMESTIBLES 1,00 U 42,50 42,50
V31164 17/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MINI SERVIS TRINI 20236965040 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 2,50 12,50
V31164 17/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MINI SERVIS TRINI 20236965040 CALDO DE CARNE COMESTIBLES 100,00 U 0,60 60,00
V31164 17/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MINI SERVIS TRINI 20236965040 HUEVOS COMESTIBLES 20,00 DOC 5,90 118,00
V31164 17/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MINI SERVIS TRINI 20236965040 MORRON ROJO COMESTIBLES 20,00 KG 19,50 390,00
V31163 17/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MINI SERVIS TRINI 20236965040 PAPA COMESTIBLES 100,00 KG 2,90 290,00
V31163 17/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MINI SERVIS TRINI 20236965040 CEBOLLA COMESTIBLES 50,00 KG 4,50 225,00
V31163 17/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MINI SERVIS TRINI 20236965040 ZANAHORIA COMESTIBLES 50,00 KG 4,10 205,00
V31159 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T046120 INFORMATICA 1,00 U 45,00 45,00
V31159 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON CYAN T047220 INFORMATICA 1,00 U 45,00 45,00
V31159 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON MAGENTA T047320 INFORMATICA 1,00 U 45,00 45,00
V31159 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON AMARILLO T047420 INFORMATICA 1,00 U 45,00 45,00
V31157 15/03/2010 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TRICOLOR HP 57 INFORMATICA 1,00 U 175,00 175,00
V31157 15/03/2010 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T046120 INFORMATICA 1,00 U 55,00 55,00
V31152 19/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL CARTULINA 180G LIBRERIA 1,00 U 70,00 70,00
V31151 02/03/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T038120 INFORMATICA 1,00 U 51,76 51,76
V31151 02/03/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON T039020 INFORMATICA 1,00 U 89,40 89,40
V31151 02/03/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO T038120 INFORMATICA 1,00 U 11,97 11,97
V31151 02/03/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO T039020 INFORMATICA 1,00 U 16,46 16,46
V31113 05/08/2010 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER HP ALTERNATIVO PARA 1160 INFORMATICA 1,00 U 385,00 385,00
V31112 24/06/2010 DPTO. CONTADURIA PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 1,00 U 40,00 40,00
V31111 10/06/2010 DPTO. CONTADURIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V31110 02/06/2010 DPTO. CONTADURIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 15,00 15,00
V31109 26/05/2010 DPTO. CONTADURIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER P/ IMPRESORA LASER XEROX 3125 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
V31108 04/05/2010 DPTO. CONTADURIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V31108 04/05/2010 DPTO. CONTADURIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CAJA DE DISKETTES 3.5"HD INFORMATICA 3,00 U 10,00 30,00
V31106 14/07/2010 DPTO. CONTADURIA PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 1,00 U 50,00 50,00
V31051 08/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 MOUSE OPTICO PS2 INFORMATICA 1,00 U 23,83 23,83
V31003-1 14/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CABLE UTP CAT - 5 10M DERECHO NISUTA GRIS ELECTRICIDAD 1,00 U 26,46 26,46
V31003-1 14/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 BAFLE COMP. CX BY GENIUS SP-S105 BLACK ELECTRICIDAD 1,00 U 37,32 37,32
V31001 10/06/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER SAMSUNG SCX 4500 INFORMATICA 1,00 U 350,00 350,00
V31000 30/08/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
V30998 06/08/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
V30995 29/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 JUEGO PERNOS PUNTA EJE REPUESTOS 1,00 U 803,44 803,44
V30994 16/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE X 1L ATF HIDRO LUBRICANTES 2,00 U 110,00 220,00
V30993 16/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE X 1L HIDRÁULICO 68 LUBRICANTES 205,00 U 6,23 1.277,15
V30992 06/08/2010 DIV. BANCO PELAY LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
V30991 29/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO SOL Y AGUA 20058343324 MANGUITO ACOPLE BOMBA PLAZA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 481,00 481,00
V30989 17/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 1,50 U 24,00 36,00
V30989 17/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
V30989 17/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1 NEGRO PINTURERIA 1,00 U 39,00 39,00
V30989 17/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 DISCO DE CORTE 115MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,50 21,00
V30988 17/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 CAÑO POCERO 115MM X 6M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 230,00 230,00
V30987 17/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO FOLIADOR IMPRENTA 1,00 U 45,00 45,00
V30987 17/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 1,00 U 60,00 60,00
V30985 02/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BOBINA ELECTROIMÁN REPUESTOS 1,00 U 228,00 228,00
V30984-1 29/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR BOBINADO REPUESTOS 1,00 U 380,00 380,00
V30984-1 29/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE X 1L REFRIGERANTE LUBRICANTES 1,00 U 69,00 69,00
V30984-1 29/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BOLILLERO 6203 REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
V30984-1 29/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BUJE FOSFORADO CUERPO BOMBA REPUESTOS 1,00 U 56,00 56,00
V30984-1 29/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CASQUILLO REPUESTOS 1,00 U 39,00 39,00
V30984-1 29/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 AISLADOR CORRECTOR, O-RING ELECTRICIDAD 1,00 U 36,00 36,00
V30984-1 29/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BOLILLERO 7203 REPUESTOS 1,00 U 62,00 62,00
V30983 02/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 JUEGO DE CABLES FAROS DELANTEROS FORD CARGO REPUESTOS 2,00 U 277,03 554,06
V30982 02/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 BARRA CORTA DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 702,53 702,53
V30982 02/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 EXTREMO LARGO DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 156,09 156,09
V30982 02/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 DEPOSITO DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 301,29 301,29
V30982 02/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 TAPA INTERIOR DEPOSITO COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 45,98 45,98
V30981 14/05/2010 SECC. RED CLOACAS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V30979 06/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 12,00 12,00
V30979 06/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 PROTECTOR AUDITIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 15,00 15,00
V30979 06/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 19,00 19,00
V30979 06/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT X PAR - TALLE 40 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 99,00 99,00
V30979 06/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 PANTALON GRAFA TALLE 48 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 79,00 79,00
V30979 06/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 CAMISA GRAFA TALLE 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 76,00 76,00
V30979 06/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 CAMPERA DE SEGURIDAD INDUMENTARIA 1,00 U 155,00 155,00
V30978 21/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 30,00 150,00
V30978 21/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 36,00 1.080,00
V30976 21/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ZHIVAGO 27214263993 AMBO TALLE 58, 50 INDUMENTARIA 2,00 U 105,00 210,00
V30976 21/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ZHIVAGO 27214263993 CAMISA GRAFA TALLE 50, 48 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 50,00 100,00
V30976 21/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ZHIVAGO 27214263993 ZAPATO TALLE 43, 42 INDUMENTARIA 2,00 U 95,00 190,00
V30975 06/05/2010 DIV. BANCO PELAY LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V30974 26/04/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 0,54 162,00
V30974 26/04/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ROPELATO 30579843531 PUERTA CHAPA INYECTADA CIEGA LISA DERECH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 312,84 312,84
V30974 26/04/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 14,89 89,34
V30974 26/04/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 31,40 188,40
V30974 26/04/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO 12 X 18 X 33 FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 1,69 507,00
V30973 14/05/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V30972 21/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 CARRETILLA GALVANIZADO HERRAMIENTAS 2,00 U 380,00 760,00
V30970 26/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA NÁUTICA X PAR - TALLES: 41 - 43 - 45 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 55,00 165,00
V30970 26/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO X PAR - TALLE: 40 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 95,00 95,00
V30969 10/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 CARRETILLA HERRAMIENTAS 2,00 U 390,00 780,00
V30966 14/05/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA NAUTICA COOK S.A. 30711215960 ACEITE LUBRICANTE 2T LUBRICANTES 12,00 SE 28,00 336,00
V30966 14/05/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA NAUTICA COOK S.A. 30711215960 SALVAVIDA PRO-FISH TALLE 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 111,00 111,00
V30965 05/04/2010 DIV. BANCO PELAY CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 PUERTA PLACA C/MARCO DE CHAPA 0,80 X 2m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 377,00 754,00
V30963 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ACEVEDO SILVIA RAQUEL 27128858267 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 950,00 950,00
V30962 05/03/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
V30961 10/03/2010 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 55,00 55,00
V30961 10/03/2010 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 55,00 55,00
V30961 10/03/2010 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 75,00 75,00
V30961 10/03/2010 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE COLORR AMARILLO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 50,00 50,00
V30961 10/03/2010 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA NÁUTICA X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 55,00 55,00
V30959 08/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA ROLLO DE 2.4MM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 69,89 559,12
V30958 08/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 568,92 568,92
V30957 08/02/2010 SECC. RED CLOACAS OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 CONEXION MACHO MANGUERA 1" REPUESTOS 3,00 U 116,00 348,00
V30957 08/02/2010 SECC. RED CLOACAS OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 UNION MANGUERA 1" REPUESTOS 3,00 U 150,00 450,00
V30956 16/02/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
V30950 23/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TAPA ENCUADERNACION LIBRERIA 40,00 U 1,00 40,00
V30945 05/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 385,00 385,00
V30944 10/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
V30944 10/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
V30944 10/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
V30943 08/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 308,00 308,00
V30942 08/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 320,00 320,00
V30941 15/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 350,00 350,00
V30940 10/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO MIGUEL ANGEL 20058311406 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
V30929-1 12/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 RESMA PAPEL LEGAL 90G LIBRERIA 1,00 U 9,20 9,20
V30929-1 12/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 RESMA 120GR LIBRERIA 1,00 U 28,80 28,80
V30929-1 12/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 56 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 23,00 23,00
V30929-1 12/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR 57 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 26,00 26,00
V30927 30/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
V30927 30/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
V30811 30/07/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES TOP. LASER 27250256553 RECARGA DE TONER B - 435A P/ IMPRESORA HP 1006 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 175,00 350,00
V30810 14/07/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN DE PLIEGOS A4 COLOR VERDE C/ TRES TROQUELES X 7000U IMPRENTA 1,00 SE 903,00 903,00
V30809 29/06/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 40W ELECTRICIDAD 3,00 U 7,30 21,90
V30809 29/06/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES I.M.E.L. 30563624392 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 6,00 U 1,30 7,80
V30809 29/06/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES I.M.E.L. 30563624392 BALASTO 40W ELECTRICIDAD 2,00 U 22,00 44,00
V30809 29/06/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES I.M.E.L. 30563624392 ZÓCALO SIMPLE JUEGO ELECTRICIDAD 1,00 U 9,90 9,90
V30809 29/06/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES I.M.E.L. 30563624392 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL C/ CABLE 1.5M ELECTRICIDAD 1,00 U 30,00 30,00
V30809 29/06/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 3,00 U 7,30 21,90
V30808 10/06/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES TOP. LASER 27250256553 RECARGA DE TONER P/ 1006 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 175,00 350,00
V30807 13/05/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 1,00 U 60,00 60,00
V30807 13/05/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO DUPLICADO IMPRENTA 1,00 U 50,00 50,00
V30807 13/05/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO REDONDO IMPRENTA 2,00 U 50,00 100,00
V30807 13/05/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO IMPRENTA 2,00 U 45,00 90,00
V30807 13/05/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 1,00 U 70,00 70,00
V30805 22/02/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES TOP. LASER 27250256553 RECARGA DE TONER HP 35A P/ LASERJET P1006 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 176,00 352,00
V30803 12/02/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 PLIEGOS A4 IMPRESOS COLOR VERDE C/ 3 TROQUELES X 7000U IMPRENTA 1,00 U 812,00 812,00
V30767 17/09/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTA CAÑA LARGA PVC - NRO. 42 X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 57,77 404,39
V30766 20/08/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ZHIVAGO 27214263993 PANTALON GRAFA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 43,00 301,00
V30766 20/08/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ZHIVAGO 27214263993 CAMISA GRAFA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 43,00 301,00
V30764 08/07/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ZONA INFORMATICA 30707213937 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP F4480 INFORMATICA 1,00 U 435,00 435,00
V30764 08/07/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 60 P/HP F4480 INFORMATICA 1,00 U 82,00 82,00
V30764 08/07/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR 60 P/HP F4480 INFORMATICA 1,00 U 92,00 92,00
V30763 21/05/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ZHIVAGO 27214263993 GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 45,00 U 9,50 427,50
V30763 21/05/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ZHIVAGO 27214263993 GUANTE ALGODON X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 45,00 U 3,50 157,50
V30762 02/06/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ZONA INFORMATICA 30707213937 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 27 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 15,00 15,00
V30757 26/04/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 6,00 6,00
V30757 26/04/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 1,00 U 1,50 1,50
V30757 26/04/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 2,50 5,00
V30757 26/04/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 2,80 5,60
V30757 26/04/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 3,50 3,50
V30757 26/04/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,30 11,50
V30757 26/04/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,30 6,50
V30757 26/04/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 0,90 4,50
V30757 26/04/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA ECHO LIMPIEZA 2,00 LT 3,50 7,00
V30756 15/03/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 27 INFORMATICA 1,00 U 88,02 88,02
V30755 08/03/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTA CAÑA LARGA NEGRA PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 51,74 103,48
V30754 10/03/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ZHIVAGO 27214263993 CAMISA GRAFA Y PANTALON GRAFA. MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 78,00 156,00
V30749 14/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO 12 X 18 X 33 FERRETERIA/CORRALON 295,00 U 1,69 498,55
V30747 07/09/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PASACERA LIMPIEZA 1,00 U 6,99 6,99
V30747 07/09/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE X 5L LIMPIEZA 1,00 U 6,99 6,99
V30747 07/09/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LIMPIADOR LIMPIEZA 1,00 U 7,50 7,50
V30747 07/09/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 3,99 15,96
V30747 07/09/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 7,39 73,90
V30747 07/09/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 3,99 11,97
V30747 07/09/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 7,29 7,29
V30747 07/09/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 6,99 20,97
V30747 07/09/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 3,00 U 7,29 21,87
V30747 07/09/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE X 200 COMESTIBLES 1,00 U 17,90 17,90
V30746 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8MM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 25,23 201,84
V30746 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 30,00 180,00
V30746 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO 12 X 18 X 33 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 1,69 169,00
V30746 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 0,97 KG 7,22 7,00
V30746 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 4MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 6,91 41,46
V30745 10/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 21 P/ IMPRESORA F380 REPARACION INFORMATICA 3,00 U 15,00 45,00
V30743 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CONO DE 65 CM C/ REFLECTIVOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 62,62 125,24
V30743 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CONO DE 55CM C/ REFLECTIVOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 53,30 106,60
V30743 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA CILINDRO REPUESTOS 5,00 U 10,06 50,30
V30743 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE CARBURADOR REPUESTOS 5,00 U 2,24 11,20
V30743 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BARREHOJAS DE PLÁSTICO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 6,03 30,15
V30743 01/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ZAPATA EMBRAGUE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 99,59 199,18
V30742 10/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 22,00 44,00
V30741 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO 12 X 18 X 33 FERRETERIA/CORRALON 130,00 U 1,74 226,20
V30741 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 31,40 62,80
V30741 10/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 19,44 38,88
V30740 31/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL MATHEY DORET FABRICIO 23263740939 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
V30736 29/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 6,99 69,90
V30736 29/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 3,99 11,97
V30736 29/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 3,00 U 5,29 15,87
V30736 29/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE X 5L LIMPIEZA 1,00 U 6,99 6,99
V30736 29/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 1,00 U 1,99 1,99
V30736 29/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 2,00 LT 12,90 25,80
V30736 29/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 7,90 23,70
V30736 29/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 3,99 3,99
V30736 29/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 2,99 11,96
V30736 29/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 ENJUAGUE BUCAL LIMPIEZA 2,00 U 14,90 29,80
V30735 19/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V30734 08/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 10MM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 40,71 325,68
V30734 08/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 7,22 36,10
V30734 08/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 4MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 6,61 99,15
V30734 08/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 24,14 144,84
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 6,99 69,90
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 3,99 11,97
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 3,00 U 5,99 17,97
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 3,99 3,99
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 3,99 15,96
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 6,99 20,97
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA PARA PISO PASTA LIMPIEZA 3,00 U 19,90 59,70
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE X 5L LIMPIEZA 1,00 U 6,99 6,99
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 1,00 U 4,99 4,99
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 9,90 9,90
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 REPASADOR LIMPIEZA 1,00 U 12,90 12,90
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 ENJUAGUE BUCAL LIMPIEZA 1,00 U 19,90 19,90
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 DENTIFRICO LIMPIEZA 1,00 U 6,99 6,99
V30732 04/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 1,00 U 9,00 9,00
V30731 15/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H102 10 X 1.25 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 76,00 76,00
V30731 15/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 OJALILLO P/ TANZA 16MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,45 10,45
V30731 15/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE SILENCIADOR REPUESTOS 1,00 U 34,56 34,56
V30731 15/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA ARRANQUE COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 458,43 458,43
V30728 10/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 C9351AL INFORMATICA 2,00 U 85,00 170,00
V30728 10/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 C9352AL INFORMATICA 2,00 U 95,00 190,00
V30727 05/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERERA NOLO 20173298057 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 6 X 3 CARPINTERIA 6,00 U 21,00 126,00
V30727 05/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERERA NOLO 20173298057 CLAVO PUNTA PARIS 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,50 10,50
V30727 05/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERERA NOLO 20173298057 CLAVO PUNTA PARIS 5" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,50 10,50
V30726 08/02/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TERMICA 3 X 25A ELECTRICIDAD 1,00 U 38,70 38,70
V30725 19/02/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
V30723 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 6,99 69,90
V30723 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 3,00 9,00
V30723 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 4,99 19,96
V30723 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE X 2 LTS. LIMPIEZA 1,00 U 4,29 4,29
V30723 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 3,99 11,97
V30723 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 7,20 28,80
V30723 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 3,99 3,99
V30723 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 25 UNID DE BOLDO COMESTIBLES 2,00 U 3,99 7,98
V30723 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE ENVASE X 5 LTS. LIMPIEZA 1,00 U 22,00 22,00
V30723 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 3,00 U 2,79 8,37
V30723 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE X 200 GRS. COMESTIBLES 1,00 U 12,90 12,90
V30723 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 2,00 LT 18,90 37,80
V30717 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 1,00 U 15,90 15,90
V30717 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 1,00 U 2,69 2,69
V30717 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE DE MAIZ X 900 CC COMESTIBLES 1,00 U 3,22 3,22
V30717 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 1,00 U 6,39 6,39
V30717 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 1,00 U 2,59 2,59
V30717 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 3,99 7,98
V30717 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 3,99 3,99
V30717 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CALDO X 6 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 3,99 3,99
V30717 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO DULCE COMESTIBLES 1,00 U 2,59 2,59
V30717 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ARVEJA LATA COMESTIBLES 1,00 U 1,59 1,59
V30717 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PATÉ COMESTIBLES 3,00 U 1,59 4,77
V30717 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 GALLETITAS DULCES X 3U COMESTIBLES 1,00 U 3,99 3,99
V30717 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 BANANA COMESTIBLES 2,00 KG 5,99 11,98
V30715 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO COMESTIBLES 5,00 KG 6,99 34,95
V30715 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN BLANCO COMESTIBLES 1,00 KG 3,99 3,99
V30715 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPA COMESTIBLES 1,00 KG 2,69 2,69
V30715 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ANGUITO COMESTIBLES 1,00 KG 4,99 4,99
V30715 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ZANAHORIA COMESTIBLES 1,00 KG 2,59 2,59
V30715 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 4,00 4,00
V30715 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 3,99 3,99
V30715 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 3,59 7,18
V30714 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 SIDRA COMESTIBLES 30,00 U 3,99 119,70
V30714 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TURRON MANI COMESTIBLES 30,00 U 1,79 53,70
V30714 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN DULCE COMESTIBLES 30,00 U 3,99 119,70
V30714 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 BUDIN C/ FRUTA COMESTIBLES 30,00 U 3,99 119,70
V30712 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 2,00 U 3,99 7,98
V30712 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 3,99 3,99
V30712 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 1,00 U 2,59 2,59
V30712 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE DE MAIZ X 900 CC COMESTIBLES 1,00 U 3,22 3,22
V30712 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 1,00 U 15,90 15,90
V30712 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 1,00 U 2,69 2,69
V30712 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 HUEVOS COMESTIBLES 1,00 DOC 4,00 4,00
V30712 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPA COMESTIBLES 2,00 KG 2,50 5,00
V30712 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ZANAHORIA COMESTIBLES 1,00 KG 2,69 2,69
V30712 29/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 NARANJA COMESTIBLES 2,00 KG 2,39 4,78
V30666 03/08/2010 SECC. RED DE AGUA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
V30663 30/07/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS DE F?F? DE ? 200mm CLASE 5-7 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 745,00 745,00
V30662 08/07/2010 SECC. RED CLOACAS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V30661 28/05/2010 SECC. RED DE AGUA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V30659 06/05/2010 SECC. RED DE AGUA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 15,00 30,00
V30658 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CL Nº 5 HºFº 75MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 148,00 148,00
V30658 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA HºFº 100MM ELECTRICIDAD 1,00 U 89,00 89,00
V30657 30/03/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA FºFº DE 150mm X 19mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 68,00 68,00
V30657 30/03/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 FERULA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 74,00 74,00
V30657 30/03/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 CAÑO K10 3/4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 4,00 40,00
V30657 30/03/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,00 3,00
V30656 02/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ENROSCADO 160º HEXAGONAL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 650,00 650,00
V30654 08/02/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CURVA 160 X 45 REPUESTOS 2,00 U 108,00 216,00
V30654 08/02/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 RAMAL T DE PVC 160 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 58,00 116,00
V30653 25/01/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS 75ø F.F. 160 MM C/ 6 BULONES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 240,00 240,00
V30651 29/01/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ROLLO CAÑO POLIETILENO K 10 - 3/4" X 100 MTS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 590,00 590,00
V30651 29/01/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ROLLO CAÑO POLIETILENO K 10 - 1/2" X 100 MTS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 240,00 240,00
V30602 04/05/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 51645 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 22,90 45,80
V30601 10/03/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V30594 17/08/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 42,00 42,00
V30592 02/08/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 42,00 42,00
V30592 02/08/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
V30587 24/06/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER P/ IMPRESORA HP 1505 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 118,00 118,00
V30585 06/07/2010 DIV. SERVICIOS GENERALES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V30584 02/08/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 33,00 33,00
V30583 11/06/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 33,00 33,00
V30581 26/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30 ELECTRICIDAD 25,00 U 7,00 175,00
V30581 26/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 BALASTO 30 ELECTRICIDAD 15,00 U 20,00 300,00
V30581 26/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 30,00 U 1,25 37,50
V30581 26/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm ELECTRICIDAD 40,00 MT 1,30 52,00
V30581 26/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 FICHA MACHO 10A ELECTRICIDAD 20,00 U 2,70 54,00
V30581 26/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 CAPACITOR 30NF X 220V ELECTRICIDAD 2,00 U 16,20 32,40
V30581 26/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 FICHA HEMBRA 10A ELECTRICIDAD 20,00 U 2,70 54,00
V30577 11/06/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 10,00 U 8,62 86,20
V30577 11/06/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL 30W ELECTRICIDAD 6,00 U 1,50 9,00
V30577 11/06/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 30W ELECTRICIDAD 3,00 U 19,87 59,61
V30569 13/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,30 6,50
V30569 13/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 3,00 6,00
V30569 13/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 1,00 U 9,00 9,00
V30569 13/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 0,90 4,50
V30569 13/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA NEGRA LIMPIEZA 2,00 LT 8,00 16,00
V30569 13/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 2,00 LT 2,50 5,00
V30569 13/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 2,50 5,00
V30568 02/06/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 LATEX ACRÍLICO INT./EXT. X 10L PINTURERIA 1,00 U 90,40 90,40
V30568 02/06/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC AZUL PINTURERIA 3,00 U 8,40 25,20
V30568 02/06/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 1,00 U 29,58 29,58
V30565 04/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL Nº 15 JUNIOR PINTURERIA 4,00 U 8,88 35,52
V30565 04/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 DILUYENTE P/ CAUCHO X 4L PINTURERIA 1,00 U 58,59 58,59
V30565 04/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X LITRO PINTURERIA 2,00 U 134,82 269,64
V30565 04/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO X LITRO PINTURERIA 2,00 U 109,25 218,50
V30565 04/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 THINNER X LITRO PINTURERIA 10,00 U 8,41 84,10
V30565 04/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO BERMELLÓN PINTURERIA 1,00 U 134,82 134,82
V30565 04/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO MEDIANO X LITRO PINTURERIA 1,00 U 134,82 134,82
V30564 06/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,30 6,50
V30564 06/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,50 12,50
V30564 06/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 SILICONA X LITRO FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 24,00 12,00
V30564 06/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 2,25 4,50
V30564 06/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 0,90 4,50
V30564 06/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 SILICONA EN AEROSOL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,90 8,90
V30562 20/04/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 18,00 180,00
V30562 20/04/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CONO DE 50 CM S/BASE SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 35,00 175,00
V30562 20/04/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 LAMPARA BAJO CONSUMO ELECTRICIDAD 3,00 U 19,00 57,00
V30562 20/04/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CONO DE 50 CM C/BASE SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 59,00 295,00
V30553 20/04/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 ACTA DE CONSTATACIÓN POR TRIPLICADO, NUMERADAS A PARTIR DEL 13001 X 4000COPIAS IMPRENTA 1,00 U 1.194,00 1.194,00
V30552 23/03/2010 DIV. SERVICIOS GENERALES LANGONI JAVIER JOSE 20250259760 OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS IMPRENTA 100,00 U 11,00 1.100,00
V30536 05/08/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V30533 16/07/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V30531 02/07/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V30529 07/06/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V30525 07/06/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V30524 06/07/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 27 INFORMATICA 2,00 U 95,00 190,00
V30521 10/06/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V30519 02/08/2010 DPTO. TESORERIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 33,00 33,00
V30518 05/05/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 56 INFORMATICA 1,00 U 89,00 89,00
V30517 19/04/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 56 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 22,00 22,00
V30516 21/04/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V30514 05/04/2010 DPTO. TESORERIA PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 IMPRESIÓN LIBRETAS SANITARIAS IMPRENTA 200,00 SE 3,00 600,00
V30513 19/04/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 56 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 22,00 22,00
V30509 15/03/2010 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 100,00 U 4,50 450,00
V30508 22/02/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V30507 22/02/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 56 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 22,00 22,00
V30505 29/01/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER 35A INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V30504 25/01/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 56 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 22,00 22,00
V30501 18/01/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 SERVICIO TECNICO de impresora okidata ml - 520 serie Nº 510A0012534 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 277,09 277,09
V30499 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SEMI EJE RECAMBIO REPUESTOS 1,00 U 220,00 220,00
V30499 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO JUNTAS CAÑA REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
V30499 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA EMBRAGUE INFERIOR REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
V30499 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO DE REPARACIÓN BOMBA EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
V30499 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN DOBLE REPUESTOS 1,00 U 480,00 480,00
V30499 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO X LITRO LUBRICANTES 1,00 U 33,00 33,00
V30499 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SELLADOR P/ ROSCA TRABASIL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,00 20,00
V30499 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SELLA JUNTA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 30,00 30,00
V30499 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACOPLE DIRECTO REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
V30499 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN 302209 REPUESTOS 1,00 U 90,00 90,00
V30499 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN 3022009 REPUESTOS 1,00 U 90,00 90,00
V30499 29/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN 6006 REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
V30497 29/04/2010 DIV. POTABILIZACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 118,76 118,76
V30497 29/04/2010 DIV. POTABILIZACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 REDUCCIÓN 110 X 100 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,36 18,36
V30497 29/04/2010 DIV. POTABILIZACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CURVA PVC 110 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11,66 11,66
V30497 29/04/2010 DIV. POTABILIZACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 110 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 53,44 53,44
V30497 29/04/2010 DIV. POTABILIZACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,40 4,40
V30497 29/04/2010 DIV. POTABILIZACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO BRONCE INODORO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,07 8,28
V30497 29/04/2010 DIV. POTABILIZACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 TARUGO 8MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,04 0,16
V30497 29/04/2010 DIV. POTABILIZACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 MASILLA FIJACIÓN INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,20 5,20
V30497 29/04/2010 DIV. POTABILIZACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA DEPOSITO INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,95 16,95
V30497 29/04/2010 DIV. POTABILIZACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CURVA 38MM PVC 90 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,33 3,33
V30495 21/05/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 PALANCA EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 380,00 380,00
V30493 06/05/2010 DIV. POTABILIZACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 2 KG GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 10,00 10,00
V30493 06/05/2010 DIV. POTABILIZACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V30491 21/04/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO PARA CERÁMICO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 48,00 288,00
V30491 21/04/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 GUANTE DESCARNE CORTO SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 12,00 72,00
V30489 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 DISCO EMBRAGUE RECAMBIO 1114 REPUESTOS 1,00 U 200,00 200,00
V30489 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLACA EMBRAGUE RECAMBIO 1114 REPUESTOS 1,00 U 260,00 260,00
V30489 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA DE EMBRAGUE RECAMBIO 1114 M. BENZ REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
V30488 06/05/2010 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 DISCO EMBRAGUE RECAMBIO 15" REPUESTOS 1,00 U 555,00 555,00
V30486 06/05/2010 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLACA EMBRAGUE RECAMBIO 15" (370MM) REPUESTOS 1,00 U 980,00 980,00
V30484 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ACEVEDO SILVIA RAQUEL 27128858267 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 437,00 437,00
V30483 15/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 MAZA RUEDA TRASERA - DODGE 500 REPUESTOS 1,00 U 580,00 580,00
V30482 10/03/2010 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 MANGUERA GOMA Y TELA 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 69,00 897,00
V30481 19/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 JUEGO DE REPARACIÓN PEDALERA FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 118,58 118,58
V30480 10/03/2010 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 CAÑO GOMA Y TELA FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 69,00 897,00
V30477 10/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 X 20L LUBRICANTES 1,00 U 189,00 189,00
V30476 10/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN RUEDA DELANTERA REPUESTOS 1,00 U 70,00 70,00
V30476 10/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO PASTILLA FRENO REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
V30475 10/03/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO P/ PORCELANATO BOLSA X 30KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 34,00 136,00
V30474 21/04/2010 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 GUANTE DESCARNE X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 10,00 200,00
V30473 08/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 36,00 U 3,50 126,00
V30471 15/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RADIADOR FORD 700 REPUESTOS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
V30470 10/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 CRISTAL DE PUERTA MB 1218 LEGÍTIMA REPUESTOS 1,00 U 146,00 146,00
V30469 26/05/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 TENSOR DE CORRA REPUESTOS 1,00 U 240,00 240,00
V30468 10/03/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACEITE X 1L PARA MOTO 4 TIEMPOS LUBRICANTES 4,00 U 20,00 80,00
V30467 19/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 VARILLA ZINCADA 5/16" x 100 FERRETERIA/CORRALON 0,10 U 1.185,00 118,50
V30467 19/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TEE TUBO PLÁSTICA BLANCA 5/16" X 100 FERRETERIA/CORRALON 0,60 U 21,00 12,60
V30467 19/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 CABLE 3/16" X 5MM FERRETERIA/CORRALON 80,00 MT 3,46 276,80
V30464 10/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE 12V DE RECAMBIO REPUESTOS 1,00 U 325,00 325,00
V30463 10/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA MAGRI REPUESTOS 20084203115 ALTERNADOR INDIEL DE RECAMBIO REPUESTOS 1,00 U 176,00 176,00
V30463 10/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULADOR VOLTAJE REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
V30462 10/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLACA EMBRAGUE DE RECAMBIO REPUESTOS 1,00 U 220,00 220,00
V30462 10/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 DISCO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
V30461 10/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SEMI EJE DE RECAMBIO REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
V30460 08/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI DISTRINOR 27103808583 PALETA VENTILADOR MB 1623 REPUESTOS 1,00 U 999,29 999,29
V30459 10/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI DISTRINOR 27103808583 VISCOSO DE ARRASTRE DE VENTILADOR P/ MOTOR MB 1623 REPUESTOS 1,00 U 1.199,99 1.199,99
V30458 02/03/2010 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 MANGUERA GOMA Y TELA X METRO FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 14,00 182,00
V30457 02/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 2,00 U 25,40 50,80
V30456 10/03/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA TAPA CILINDRO DE MOTOGUADAÑA REPUESTOS 3,00 U 9,49 28,47
V30456 10/03/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARRANQUE ENSAMBLADO DE MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 536,44 536,44
V30456 10/03/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE SILENCIADOR PARA MOTOGUADAÑA REPUESTOS 3,00 U 34,56 103,68
V30456 10/03/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA CJ7Y REPUESTOS 5,00 U 13,10 65,50
V30455 02/03/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE R28 REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
V30455 02/03/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE LF 3000 REPUESTOS 1,00 U 200,00 200,00
V30455 02/03/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AGUA WK 940/1 REPUESTOS 1,00 U 138,00 138,00
V30455 02/03/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE FC7 REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
V30454 08/03/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 PARABRISAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 700,00 700,00
V30453 20/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE 953/3 REPUESTOS 1,00 U 59,00 59,00
V30452 25/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANGUERA GOMA 1" X CM REPUESTOS 0,50 U 28,00 14,00
V30452 29/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RETEN 20 X 42 X 10 REPUESTOS 2,00 U 11,00 22,00
V30451 29/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 30205 FAF FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 90,00 180,00
V30451 29/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RETEN REPUESTOS 1,00 U 6,50 6,50
V30451 29/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO SKF FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 91,00 182,00
V30415 29/06/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 4MM 87 X 176 VIDRIERIA 1,00 U 217,00 217,00
V30415 29/06/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 4MM 82 X 164 VIDRIERIA 1,00 U 190,00 190,00
V30415 29/06/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 4MM 79 X 146 VIDRIERIA 1,00 U 162,00 162,00
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 2,40 48,00
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 0,90 9,00
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 2,50 50,00
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 5,00 U 3,50 17,50
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 10,00 U 3,70 37,00
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 2,99 29,90
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA 6 HILOS LIMPIEZA 3,00 U 10,00 30,00
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 2,90 29,00
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 10 X 80 X 110 LIMPIEZA 10,00 U 10,40 104,00
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 15,00 U 2,50 37,50
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 10,00 U 3,30 33,00
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 80 CM LIMPIEZA 5,00 U 9,90 49,50
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR P/ FLIT LIMPIEZA 2,00 U 5,50 11,00
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA X 68L LIMPIEZA 1,00 U 108,00 108,00
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL C/ DOSIFICADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 7,50 75,00
V30412 06/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 FLIT PARA LAMPAZO LIMPIEZA 10,00 LT 17,00 170,00
V30411 10/03/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 4MM 1.9 X 70 VIDRIERIA 1,00 U 139,00 139,00
V30400 29/06/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 45,00 U 22,90 1.030,50
V30400 29/06/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 40,00 U 4,00 160,00
V30400 29/06/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 4,00 U 6,99 27,96
V30400 29/06/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO X 1 KG DULCE COMESTIBLES 4,82 U 16,90 81,46
V30399 07/09/2010 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 42,00 U 22,90 961,80
V30399 07/09/2010 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 50,00 U 4,00 200,00
V30399 07/09/2010 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 5,00 U 6,99 34,95
V30399 07/09/2010 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO X 1 KG DULCE COMESTIBLES 6,00 U 16,90 101,40
V30398 17/06/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 GRIFERÍA LINEA I COCINA MESADA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 148,57 445,71
V30398 17/06/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CANILLA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 31,20 62,40
V30395 07/06/2010 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTÁNGULAR 30X60X1.6 BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 93,86 281,58
V30395 07/06/2010 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 18 1220X2440 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 185,00 185,00
V30395 07/06/2010 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 1/8" X 1/2" X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 15,35 107,45
V30395 07/06/2010 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 PASADOR EMBUTIR 223X200 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 16,80 33,60
V30395 07/06/2010 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 BISAGRA A/CORTA 100X37MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3,80 22,80
V30395 07/06/2010 JARDIN PELUSIN ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 1/8 X 1 X KG FERRETERIA/CORRALON 1,50 U 6,67 10,01
V30394 10/06/2010 JARDIN TORTUGUITAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA SIGMA 2 MÓD. ELECTRICIDAD 1,00 U 12,37 12,37
V30394 10/06/2010 JARDIN TORTUGUITAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PULSADOR METÁLICO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,99 6,99
V30394 10/06/2010 JARDIN TORTUGUITAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGO BCO. ELECTRICIDAD 1,00 U 0,63 0,63
V30394 10/06/2010 JARDIN TORTUGUITAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAMPANILLA FXT 10 X 10 220V ELECTRICIDAD 1,00 U 25,74 25,74
V30392 13/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 4,00 U 217,20 868,80
V30392 13/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 60,06 60,06
V30392 13/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 41,21 82,42
V30392 13/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LIJA MEDIANA P/ PARED PINTURERIA 15,00 U 1,21 18,15
V30392 13/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 2,00 U 11,37 22,74
V30392 13/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 2,00 U 14,29 28,58
V30392 13/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 BARNIZ SINTETICO X 4L PINTURERIA 1,00 U 72,38 72,38
V30392 13/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 AGUARRAS PINTURERIA 2,00 U 10,81 21,62
V30392 13/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 TINTA ROBLE OSCURO X 240CC PINTURERIA 1,00 U 32,61 32,61
V30392 13/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 POXIMIX P/ INTERIOR X 1250GR PINTURERIA 2,00 U 21,14 42,28
V30390 18/06/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 1.000,00 U 0,20 200,00
V30389 06/07/2010 JARDIN SIRIRI SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 RALLADOR BAZAR 1,00 U 14,00 14,00
V30389 06/07/2010 JARDIN SIRIRI SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 ESCOBA DE ALAMBRE LIMPIEZA 1,00 U 29,50 29,50
V30389 06/07/2010 JARDIN SIRIRI SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 PLATO BAZAR 20,00 U 5,00 100,00
V30389 06/07/2010 JARDIN SIRIRI SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 CUCHARON BAZAR 20,00 U 2,50 50,00
V30388 02/06/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIETILENO K10 NEGRO 3/4" K6 FERRETERIA/CORRALON 500,00 MT 2,20 1.100,00
V30388 02/06/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ESPIGA C/ CODO ROSCA HEMBRA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 0,78 2,34
V30388 02/06/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA BRONCE 19MM 3/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,85 15,85
V30388 02/06/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CANILLA CON MANGA REFORZADA DE CROMO DE 19MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 19,50 58,50
V30388 02/06/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ESPIGA C/ ROSCA MACHO 3/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,63 1,26
V30388 02/06/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 ESPIGA TRIPLE TEE 3/4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 0,92 4,60
V30384 01/07/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 36,00 U 18,90 680,40
V30384 01/07/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 30,00 U 3,99 119,70
V30384 01/07/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO DULCE COMESTIBLES 24,00 U 2,49 59,76
V30384 01/07/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 HARINA 000 X 50 KG COMESTIBLES 3,00 U 45,00 135,00
V30384 01/07/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LEVADURA COMESTIBLES 4,00 U 7,00 28,00
V30384 01/07/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DULCE BATATA COMESTIBLES 4,00 KG 31,90 127,60
V30384 01/07/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE PARA COCINA X 5L COMESTIBLES 2,00 U 18,90 37,80
V30384 01/07/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 2,00 U 5,87 11,74
V30383 14/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 31,40 314,00
V30382 14/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 4,00 M3 95,00 380,00
V30382 14/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 4,00 M3 205,00 820,00
V30380 14/05/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ROPELATO 30579843531 POLICARBONATO CRISTAL 6 X M2 X 2.1 FERRETERIA/CORRALON 4,10 U 61,52 252,23
V30376 16/07/2010 JARDIN MI CASITA EL TIO REPUESTOS 27145711954 RUVINETE P/ COCINA INDUSTRIAL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 53,00 212,00
V30376 16/07/2010 JARDIN MI CASITA EL TIO REPUESTOS 27145711954 VOLANTE METÁLICO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 15,50 62,00
V30376 16/07/2010 JARDIN MI CASITA EL TIO REPUESTOS 27145711954 CAÑO ALUMINIO 5/16 PULGADAS X Ml. X METRO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 4,50 22,50
V30376 16/07/2010 JARDIN MI CASITA EL TIO REPUESTOS 27145711954 TUERCA BRONCE 1/4" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,50 25,00
V30376 16/07/2010 JARDIN MI CASITA EL TIO REPUESTOS 27145711954 VIROLA DE AJUSTE 5/16" REPUESTOS 10,00 U 0,75 7,50
V30376 16/07/2010 JARDIN MI CASITA EL TIO REPUESTOS 27145711954 HORNALLA DE FUNDICIÓN GRANDE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 63,00 189,00
V30376 16/07/2010 JARDIN MI CASITA EL TIO REPUESTOS 27145711954 OÍDO P/ HORNALLA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2,00 6,00
V30376 16/07/2010 JARDIN MI CASITA EL TIO REPUESTOS 27145711954 OÍDO P/ HORNO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,00 8,00
V30376 16/07/2010 JARDIN MI CASITA EL TIO REPUESTOS 27145711954 ROLLO DE TEFLÓN 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,50 1,50
V30376 16/07/2010 JARDIN MI CASITA EL TIO REPUESTOS 27145711954 GRASA GRAFITADA POMO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,00 4,00
V30376 16/07/2010 JARDIN MI CASITA EL TIO REPUESTOS 27145711954 FLEXIBLE PARA GAS NATURAL 1/2" X 60CM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17,50 17,50
V30375 26/04/2010 JARDIN TORTUGUITAS EL CERROJO 27127269888 REPARACIÓN DE PUERTA CORREDIZA CERRAJERIA 1,00 U 390,00 390,00
V30375 26/04/2010 JARDIN TORTUGUITAS EL CERROJO 27127269888 REPARACION CERRADURA DE PUERTA CHAPA CERRAJERIA 2,00 SE 47,50 95,00
V30374 04/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 163,00 KG 0,55 89,65
V30374 04/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ POLLO PONEDORA POSTURA FORRAJERIA 240,00 KG 1,10 264,00
V30374 04/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 240,00 KG 0,60 144,00
V30374 04/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 SORGO MOLIDO FORRAJERIA 240,00 KG 0,55 132,00
V30374 04/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ CERDO FORRAJERIA 2,00 SE 35,00 70,00
V30372 17/08/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER I.M.E.L. 30563624392 MODULO TOMA COMB. ELECTRICIDAD 4,00 U 4,18 16,72
V30372 17/08/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER I.M.E.L. 30563624392 MODULO TAPÓN CIEGO ELECTRICIDAD 2,00 U 0,55 1,10
V30372 17/08/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER I.M.E.L. 30563624392 PROLONGADOR 5 MODULOS ELECTRICIDAD 1,00 U 38,42 38,42
V30372 17/08/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER I.M.E.L. 30563624392 TAPA BASTIDOR BCO. 5X10 ELECTRICIDAD 2,00 U 4,18 8,36
V30368 26/04/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 1,00 U 30,00 30,00
V30368 26/04/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 1,00 U 25,00 25,00
V30368 26/04/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CD VIRGEN INFORMATICA 5,00 U 2,50 12,50
V30368 26/04/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO OFICIO PAQUETE X 100U LIBRERIA 1,00 U 40,00 40,00
V30367 01/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 400,00 KG 0,58 232,00
V30367 01/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR FORRAJERIA 360,00 KG 1,15 414,00
V30367 01/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 360,00 KG 0,65 234,00
V30367 01/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 SORGO MOLIDO FORRAJERIA 360,00 KG 0,55 198,00
V30367 01/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ CERDO FORRAJERIA 5,00 SE 38,00 190,00
V30366 06/05/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 60 INFORMATICA 1,00 U 86,66 86,66
V30366 06/05/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 60 INFORMATICA 1,00 U 99,23 99,23
V30362 15/03/2010 JARDIN TUITTI TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR EXTERIOR PINTURERIA 3,00 U 211,05 633,15
V30362 15/03/2010 JARDIN TUITTI TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 50,41 50,41
V30362 15/03/2010 JARDIN TUITTI TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX COLOR X 4 LT TECHOS Y MUROS PINTURERIA 1,00 U 209,87 209,87
V30362 15/03/2010 JARDIN TUITTI TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 39,62 79,24
V30360 15/03/2010 JARDIN TORTUGUITAS TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 211,05 211,05
V30360 15/03/2010 JARDIN TORTUGUITAS TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 39,62 39,62
V30357 05/04/2010 JARDIN SIRIRI ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VASTAGO P/ CAJA 10 X 5 ELECTRICIDAD 2,00 U 1,42 2,84
V30357 05/04/2010 JARDIN SIRIRI ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTAGO ELECTRICIDAD 2,00 U 1,47 2,94
V30357 05/04/2010 JARDIN SIRIRI ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MÓDULO PUNTO EXTERIOR 220V 10A ELECTRICIDAD 2,00 U 2,65 5,30
V30357 05/04/2010 JARDIN SIRIRI ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA 10A ELECTRICIDAD 3,00 U 2,47 7,41
V30357 05/04/2010 JARDIN SIRIRI ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36W ELECTRICIDAD 10,00 U 6,33 63,30
V30357 05/04/2010 JARDIN SIRIRI ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 6,00 U 1,33 7,98
V30357 05/04/2010 JARDIN SIRIRI ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 40W ELECTRICIDAD 6,00 U 15,41 92,46
V30357 05/04/2010 JARDIN SIRIRI ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 ELECTRICIDAD 1,00 U 0,32 0,32
V30356 10/03/2010 JARDIN TORTUGUITAS TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 CAL PARA BLANQUEAR BOLSA X 4 KG. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 9,61 38,44
V30356 10/03/2010 JARDIN TORTUGUITAS TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATIZADOR P/ PINTURA A LA CAL PINTURERIA 4,00 U 4,80 19,20
V30356 10/03/2010 JARDIN TORTUGUITAS TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 211,05 211,05
V30355 15/03/2010 JARDIN TORTUGUITAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO NYLON SX 8 FISHER FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,44 44,00
V30355 15/03/2010 JARDIN TORTUGUITAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 3.5 X 50 CAJA POR 200 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 23,27 23,27
V30355 15/03/2010 JARDIN TORTUGUITAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 4 X 40 CAJA POR 200 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,03 20,03
V30355 15/03/2010 JARDIN TORTUGUITAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 1,00 U 15,00 15,00
V30355 15/03/2010 JARDIN TORTUGUITAS BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA TOMA C/TOMA MARFIL ELECTRICIDAD 2,00 U 3,50 7,00
V30351 26/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTAS X 100 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 29,00 58,00
V30351 26/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO T38 INFORMATICA 2,00 U 15,00 30,00
V30351 26/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE CARTA PAPEL GLACÉ METALIZADO LIBRERIA 15,00 U 1,00 15,00
V30351 26/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 6,00 U 25,00 150,00
V30351 26/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 6,00 U 30,00 180,00
V30351 26/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL CAJA X 50 LIBRERIA 2,00 U 75,00 150,00
V30351 26/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 8,00 U 3,50 28,00
V30351 26/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TACO CALENDARIO LIBRERIA 6,00 U 8,00 48,00
V30351 26/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BLOCK BORRADOR LIBRERIA 4,00 U 6,00 24,00
V30351 26/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO OFICIO BOLSA X 100 LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
V30351 26/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA BLANCA LIBRERIA 30,00 U 0,60 18,00
V30351 26/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO Nº 2 LIBRERIA 30,00 U 0,90 27,00
V30327 30/07/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 TARJETA P/COBRO ESTACIONAMIENTO MEDIDO, COLOR ROSADO C/ LOGO MUNICIPAL X 23000U IMPRENTA 1,00 U 1.300,00 1.300,00
V30326 30/07/2010 DIV. DOCUMENTOS TOP. LASER 27250256553 TONER P/ LASER JET 1160 INFORMATICA 2,00 U 185,00 370,00
V30325 29/06/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TOP. LASER 27250256553 TONER LASERJET 1160 INFORMATICA 2,00 U 185,00 370,00
V30324 30/07/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN 10500 PLIEGOS A4 C/ LOGO DE MUNICIPALIDAD P/ ORDENES DE INGRESOS C/ 2 TROQUELES IMPRENTA 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
V30323 14/07/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN 23000 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO - COLOR ROSADO - SERIE G IMPRENTA 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
V30321 06/07/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 33,00 33,00
V30315 08/04/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 PLIEGOS A4 2 TROQUELES - PAPEL BLANCO C/ESCUDO DE MUNICIPALIDAD X 5000U IMPRENTA 1,00 U 890,00 890,00
V30312 19/03/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ALVIC 20138853803 REPARACION MONITOR ACER 14" - 0017 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 110,00 110,00
V30311 16/02/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 54% 120 VIDRIERIA 1,00 U 850,00 850,00
V30310 05/02/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO LAMINADO COLOR COBRE DE 6MM VIDRIERIA 1,00 U 1.300,00 1.300,00
V30309 20/01/2010 DIV. DOCUMENTOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 22,00 220,00
V30259 02/08/2010 DPTO. CONTADURIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
V30257 17/08/2010 DPTO. CONTADURIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
V30255 31/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL MATHEY DORET FABRICIO 23263740939 ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 550,00 550,00
V30254 23/04/2010 DPTO. CONTADURIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 20,00 U 18,80 376,00
V30254 23/04/2010 DPTO. CONTADURIA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 1,00 U 25,50 25,50
V30253 08/04/2010 DPTO. CONTADURIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER P/ IMPRESORA HP Q2612A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V30252 23/03/2010 DPTO. CONTADURIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CINTA IMPRESORA EPSON LX 300/810 INFORMATICA 1,00 U 9,90 9,90
V30251 22/02/2010 DPTO. CONTADURIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 1006 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V30251 22/02/2010 DPTO. CONTADURIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER XEROX 3125 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
V30221 06/08/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO_PRIVADA_ASESORES_DESPACHO DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CINTA IMPRESORA EPSON LX-300 ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 9,90 19,80
V30219 29/06/2010 DIV. DIGESTOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO C51629A INFORMATICA 1,00 U 69,00 69,00
V30219 29/06/2010 DIV. DIGESTOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA C51629GL REPARACION INFORMATICA 1,00 U 20,00 20,00
V30219 29/06/2010 DIV. DIGESTOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER ALTERNATIVO P/ 1160 INFORMATICA 1,00 U 255,00 255,00
V30216 24/06/2010 DIV. DIGESTOS ALVIC 20138853803 REPARACION IMPRESORA CAMBIO DE FUSER FILM, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA REPARACION INFORMATICA 1,00 U 185,00 185,00
V30216 24/06/2010 DIV. DIGESTOS ALVIC 20138853803 TONER 49 RECICLADO INFORMATICA 1,00 U 188,00 188,00
V30215 11/06/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO_PRIVADA_ASESORES_DESPACHO PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 1,00 U 35,00 35,00
V30210 23/04/2010 DIV. DIGESTOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CABLE CABEZAL AJUSTE Y CALIBRACIÓN INFORMATICA 1,00 U 298,00 298,00
V30210 23/04/2010 DIV. DIGESTOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO P/ IMPRESORA HP600 INFORMATICA 1,00 U 59,00 59,00
V30210 23/04/2010 DIV. DIGESTOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO P/ IMPRESORA HP600 INFORMATICA 1,00 U 69,00 69,00
V30208 14/04/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RESMA PAPEL 12 X 25"" ORIGINAL BLANCO P LIBRERIA 3,00 U 59,00 177,00
V30208 14/04/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CINTA IMPRESORA EPSON ALTERNATIVA PARA LX300 INFORMATICA 1,00 U 9,90 9,90
V30206 23/04/2010 DIV. DIGESTOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 25,00 100,00
V30206 23/04/2010 DIV. DIGESTOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
V30206 23/04/2010 DIV. DIGESTOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL SIGNO A2 LIBRERIA 3,00 U 5,00 15,00
V30206 23/04/2010 DIV. DIGESTOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 3,00 U 4,00 12,00
V30206 23/04/2010 DIV. DIGESTOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MINAS TUBO LIBRERIA 1,00 U 1,50 1,50
V30206 23/04/2010 DIV. DIGESTOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 2,00 U 2,00 4,00
V30203 19/03/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CINTA IMPRESORA EPSON LX 300 - ALTERNATIVA INFORMATICA 1,00 U 9,90 9,90
V30202 05/03/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 VENTILADOR ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 258,00 258,00
V30201 02/02/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP C51629GL (20ML) ORIGINAL INFORMATICA 1,00 U 124,80 124,80
V30201 02/02/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER HP ALTERNATIVO P/ HP 1160 INFORMATICA 1,00 U 255,00 255,00
V30179 01/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 AGUJA COMESTIBLES 20,00 KG 12,50 250,00
V30179 01/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA COMUN COMESTIBLES 26,00 KG 19,50 507,00
V30179 01/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 20,00 KG 12,00 240,00
V30179 01/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 7,50 KG 29,50 221,25
V30177 28/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 7,50 KG 28,00 210,00
V30177 28/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 33,54 KG 11,00 368,94
V30177 28/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 12,00 KG 12,00 144,00
V30177 28/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 22,00 KG 18,50 407,00
V30177 28/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 MONDONGO PRECOSIDO COMESTIBLES 10,00 KG 17,00 170,00
V30176 04/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 55,00 U 23,50 1.292,50
V30174 04/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 40,00 U 3,49 139,60
V30174 04/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 40,00 U 4,19 167,60
V30174 04/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC COMESTIBLES 40,00 U 3,99 159,60
V30174 04/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 33,00 U 3,79 125,07
V30174 04/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR COMESTIBLES 33,00 U 2,99 98,67
V30174 04/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 33,00 U 3,79 125,07
V30174 04/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ COMESTIBLES 20,00 U 2,09 41,80
V30174 04/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 25,00 U 2,09 52,25
V30174 04/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 4,59 137,70
V30171 14/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 7,50 KG 27,00 202,50
V30171 14/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 15,00 KG 20,00 300,00
V30171 14/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA COMUN COMESTIBLES 22,00 KG 17,00 374,00
V30171 14/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 20,00 KG 11,00 220,00
V30171 14/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 MONDONGO COMESTIBLES 10,00 KG 9,00 90,00
V30166 19/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 6,00 KG 28,00 168,00
V30166 19/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 13,00 KG 27,00 351,00
V30166 19/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 20,00 KG 11,00 220,00
V30166 19/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA COMUN COMESTIBLES 20,00 KG 17,00 340,00
V30166 19/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 20,00 KG 11,00 220,00
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 30,00 U 3,99 119,70
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE DE MAIZ X 900 CC COMESTIBLES 30,00 U 3,01 90,30
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 DURAZNO LATA COMESTIBLES 6,00 U 5,99 35,94
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 3,00 U 9,90 29,70
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 DULCE BATATA COMESTIBLES 5,00 KG 6,90 34,50
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 5,00 KG 6,90 34,50
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 MARGARINA COMESTIBLES 1,00 KG 15,80 15,80
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 30,00 U 2,69 80,70
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 15,00 U 2,79 41,85
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 8,00 KG 22,90 183,20
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 10,00 U 3,99 39,90
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 PALETA COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 30,00 U 2,49 74,70
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 POSTRE DIET X 170 GR COMESTIBLES 15,00 U 2,99 44,85
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 MAICENA X PAQUETE 500GR COMESTIBLES 2,00 U 4,99 9,98
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 1,00 U 12,90 12,90
V30162 12/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 MERMELADA DIET X 450 GR COMESTIBLES 10,00 U 4,50 45,00
V30161 30/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 15,00 KG 27,00 405,00
V30161 30/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 20,00 KG 11,00 220,00
V30161 30/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 20,00 KG 11,00 220,00
V30161 30/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 LENGUA COMESTIBLES 10,00 KG 16,00 160,00
V30161 30/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 12,00 KG 17,00 204,00
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 2,99 89,70
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 40,00 U 3,99 159,60
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 30,00 U 3,01 90,30
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 10,00 U 2,99 29,90
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 3,59 71,80
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 3,59 71,80
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 FIDEOS GUISERO X 500 GR MOÑOS COMESTIBLES 20,00 U 3,59 71,80
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 ARVEJA LATA COMESTIBLES 30,00 U 1,59 47,70
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 30,00 U 2,49 74,70
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 HARINA DE MAIZ COMESTIBLES 5,00 U 2,00 10,00
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 HARINA COMESTIBLES 18,00 U 1,59 28,62
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 3,59 71,80
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 22,00 U 3,69 81,18
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 22,00 U 4,99 109,78
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 10,00 U 5,00 50,00
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 EDULCORANTE COMESTIBLES 3,00 U 6,50 19,50
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 PALETA EN TROZO COMESTIBLES 3,00 KG 20,00 60,00
V30157 04/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 RAVIOLES X 500 GR COMESTIBLES 20,00 U 7,00 140,00
V30156 08/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 6,00 KG 27,29 163,74
V30155 18/02/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 15,00 KG 19,50 292,50
V30155 18/02/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 AGUJA COMESTIBLES 30,00 KG 10,00 300,00
V30155 18/02/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 48,88 KG 9,99 488,31
V30155 18/02/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 LENGUA COMESTIBLES 10,00 KG 12,80 128,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 MANZANA COMESTIBLES 130,00 KG 5,40 702,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 HUEVOS COMESTIBLES 120,00 DOC 4,30 516,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 AJO X CABEZA COMESTIBLES 30,00 U 1,20 36,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 REMOLACHA COMESTIBLES 30,00 KG 2,60 78,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 REPOLLO COMESTIBLES 70,00 KG 2,10 147,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 140,00 KG 4,20 588,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 ZANAHORIA COMESTIBLES 105,00 KG 2,00 210,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 PAPA COMESTIBLES 335,00 KG 2,55 854,25
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 ACELGA COMESTIBLES 80,00 KG 2,40 192,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 APIO COMESTIBLES 15,00 ADO 1,50 22,50
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 PEREJIL COMESTIBLES 13,00 ADO 1,00 13,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 15,00 ADO 1,20 18,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 BANANA COMESTIBLES 90,00 KG 4,80 432,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 PERA COMESTIBLES 20,00 KG 6,20 124,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 NARANJA COMESTIBLES 50,00 KG 1,50 75,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 MORRON ROJO COMESTIBLES 10,00 KG 8,50 85,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 30,00 KG 6,10 183,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 LECHUGA COMESTIBLES 10,00 KG 6,00 60,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 80,00 KG 5,40 432,00
V30151 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES VILLAMEA JACINTO R. Y VILLAMEA SERGIO A. 30670762803 CEBOLLA COMESTIBLES 90,00 KG 2,10 189,00
V30102 12/02/2010 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,20 12,00
V30102 12/02/2010 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 2,30 23,00
V30102 12/02/2010 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 0,90 9,00
V30102 12/02/2010 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 20,00 U 1,00 20,00
V30102 12/02/2010 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 3,00 LT 4,00 12,00
V30102 12/02/2010 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 2,80 11,20
V30102 12/02/2010 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 2,50 10,00
V30101 25/02/2010 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOMBA AGUA 2 HP - 380V C2BT REPUESTOS 1,00 U 293,86 293,86
V30061 03/08/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
V30058 03/08/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO -30 EJEMPLARES "LA CALLE" -30 EJEMPLARES "LA PRENSA FEDERAL" -30 EJEMPLARES "UNO" -05 EJEMPLARES "DÍA" COMUNICACION 1,00 U 230,00 230,00
V30056 08/07/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V30055 29/06/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EL CERROJO 27127269888 FABRICAR ENTRADA DE LLAVE C/ 2 COPIAS CARPINTERIA 1,00 U 180,00 180,00
V30054 24/06/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 SOPORTE MICROFONO C/ CAÑA YH - 15/SK427/CR EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 158,92 158,92
V30052 03/08/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO -30 EJEMPLARES DE "LA CALLE" -30 EJEMPLARES DE "LA PRENSA FEDERAL" -30 EJEMPLARES DE "UNO" - 4 EJEMPLARES DE "DÍA" COMUNICACION 1,00 U 222,80 222,80
V30051 11/06/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V30000 21/05/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POCERO 115MM X 6M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 230,00 230,00
V29999 14/05/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POCERO 115 X 6 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 230,00 1.150,00
V29998 29/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 TRAJE IMPERMEABLE AZUL SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 69,00 207,00
V29998 29/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 BOTA NÁUTICA SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 64,00 192,00
V29998 29/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 BOTA 1/2 CA?A NEGRA S/ PUNTERA SUELA Y BORCEGUI X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 280,00 280,00
V29997 21/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 120,00 U 7,50 900,00
V29997 21/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 4 CARPINTERIA 8,00 U 20,00 160,00
V29997 21/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 3 X 4 CARPINTERIA 8,00 U 7,50 60,00
V29997 21/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 6 X 4 CARPINTERIA 5,00 U 30,00 150,00
V29993 29/04/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 BUJE GALVANIZADO 3 X 2 1/2 REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
V29993 29/04/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC GRIS J.E. 75 X 90º FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 48,00 96,00
V29992 17/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA PVC 75MM ELECTRICIDAD 2,00 U 29,00 58,00
V29992 17/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,00 5,00
V29991 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS DE F?F? DE ? 200mm CLASE 5-7 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 795,00 795,00
V29990 21/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 0.35 X 2.5 CARPINTERIA 3,00 U 189,66 568,98
V29989 10/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS DE F?F? DE ? 200mm CLASE 5-7 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 795,00 795,00
V29988 21/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 0.35 X 2.5 CARPINTERIA 5,00 U 189,40 947,00
V29987 17/06/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 CINTA AUTOSOLDABLE 19MM ELECTRICIDAD 6,00 U 25,50 153,00
V29987 17/06/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 CINTA AISLADORA X 20 m ELECTRICIDAD 6,00 U 10,00 60,00
V29986 29/04/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO REPARACIÓN 160 C/ RIENDAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.065,00 1.065,00
V29985 19/04/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC P/AGUA DE ? 110mm A 45? CON J. FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 14,00 280,00
V29984 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CLASE 5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 178,00 178,00
V29983 05/04/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POCERO 160MM X 6M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 295,00 1.180,00
V29982 19/04/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO REPARACIÓN 160MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.065,00 1.065,00
V29981 19/04/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 RAMAL T DE PVC GRIS 160 X 90 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 289,00 289,00
V29981 19/04/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN GRIS 90 X 75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 98,00 98,00
V29981 19/04/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSCA Hº 75 X 400 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 240,00 240,00
V29981 19/04/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 TAPON PVC GRIS 75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,00 28,00
V29981 19/04/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CUPLA PVC GRIS 160 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 108,00 108,00
V29980 30/03/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 248,00 496,00
V29980 30/03/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CUPLA PVC 160MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 58,00 58,00
V29977 10/03/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC P/AGUA DE ? 160mm A 45? CLASE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 248,00 248,00
V29977 10/03/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN 160 A 110MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 68,00 68,00
V29977 10/03/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN 140 A 110MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 57,00 57,00
V29975 02/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TANZA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 90,00 540,00
V29974 02/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 POMO HIDRO 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,00 19,00
V29973 10/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 110mm EXTRA 6 BULONES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 168,00 168,00
V29973 10/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 110mm CLASE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 130,00 130,00
V29972 02/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 K6 - 3/4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 2,50 25,00
V29972 02/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 BOTA CAÑA LARGA X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 69,00 69,00
V29970 12/02/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC P/AGUA DE ? 160mm A 45? CLASE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 110,00 220,00
V29970 12/02/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 48,00 96,00
V29969 12/02/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS 75MM C/ 6 BULONES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 189,00 189,00
V29968 08/02/2010 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER CB435A REMANUFACTURADO INFORMATICA 1,00 U 210,60 210,60
V29968 08/02/2010 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G HUSARES LIBRERIA 1,00 U 23,33 23,33
V29968 08/02/2010 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g HUSARES LIBRERIA 1,00 U 28,06 28,06
V29967 10/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 92 INFORMATICA 1,00 U 84,50 84,50
V29967 10/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP 93 INFORMATICA 1,00 U 106,50 106,50
V29943 28/06/2010 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA FERRETERIA/CORRALON 85,00 U 15,20 1.292,00
V29942 28/06/2010 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA AEREA FERRETERIA/CORRALON 85,00 U 15,20 1.292,00
V29940 17/08/2010 DIV. POTABILIZACION NAUTICA COOK S.A. 30711215960 GESTIÓN DE INSCRIPCIÓN DE BOTE "LA TOMA" INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 U 330,00 330,00
V29939 08/07/2010 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA FERRETERIA/CORRALON 85,00 U 15,20 1.292,00
V29938 08/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO LIBRERIA 1,00 U 200,00 200,00
V29933 14/05/2010 DIV. POTABILIZACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 350,00 LT 2,40 840,00
V29932 23/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 33,00 132,00
V29928 19/04/2010 DIV. POTABILIZACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 250,00 LT 2,40 600,00
V29923-1 14/04/2010 DIV. POTABILIZACION NAUTICA COOK S.A. 30711215960 CABLE ACELERADOR REPUESTOS 1,00 U 96,00 96,00
V29923-1 14/04/2010 DIV. POTABILIZACION NAUTICA COOK S.A. 30711215960 SERVICE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 100,00 100,00
V29922 12/02/2010 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA X 22/24KG. FERRETERIA/CORRALON 93,00 U 13,84 1.287,12
V29921 08/02/2010 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA HUARPE FERRETERIA/CORRALON 93,00 U 13,84 1.287,12
V29920 05/02/2010 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA X 22/24 KG. FERRETERIA/CORRALON 93,00 U 13,84 1.287,12
V29919 08/02/2010 DIV. POTABILIZACION CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CAL HIDRATADA BOLSA FERRETERIA/CORRALON 79,00 U 14,45 1.141,55
V29917 12/02/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 21,00 126,00
V29915 08/02/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 22,00 220,00
V29910 08/02/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP Q2612A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,50 99,50
V29904 08/02/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER HP ALTERNATIVO P/ Q2612A INFORMATICA 1,00 U 178,00 178,00
V29857 06/08/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO FOLIADOR S/ MUESTRA IMPRENTA 1,00 U 50,00 50,00
V29857 06/08/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO ES COPIA FIEL S/ MUESTRA IMPRENTA 1,00 U 50,00 50,00
V29857 06/08/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO RECEPCIÓN TRAMITE A DESPACHO S/ MUESTRA IMPRENTA 1,00 U 50,00 50,00
V29854 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY PLACA CENTRO MAXIT 30592259601 FIBROFACIL STD 5 MM X HOJA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 101,11 505,55
V29852 20/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCELETA COME MURO PINTURERIA 3,00 U 46,91 140,73
V29852 20/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL N?20 PINTURERIA 3,00 U 10,72 32,16
V29851 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 3,80 45,60
V29851 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ESCOBA DE PAJA LIMPIEZA 12,00 U 12,00 144,00
V29851 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 VIRUTA ACERO PINTURERIA 10,00 U 7,00 70,00
V29851 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 12,00 U 7,00 84,00
V29851 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 SOPAPA DE GOMA LIMPIEZA 3,00 U 9,00 27,00
V29851 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 37,20 223,20
V29851 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 24,50 147,00
V29851 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CAL BOLSA PARA REVOQUE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 20,00 100,00
V29851 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CABO CEPILLO FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 6,00 72,00
V29819 06/08/2010 DIV. SUELDOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER CE505A P/LASER P2035 INFORMATICA 2,00 U 448,50 897,00
V29815 03/06/2010 DIV. SUELDOS CUPER SC. 30574355547 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 3 PATAS ELECTRICIDAD 1,00 U 30,00 30,00
V29704 13/10/2010 SECRETARIA DE HACIENDA URUMOTOR 20058063070 CUBIERTA 2 1/4 X 16 NEUMATICOS 1,00 U 50,00 50,00
V29704 13/10/2010 SECRETARIA DE HACIENDA URUMOTOR 20058063070 CAMARA NUEVA 2 1/4 X 16 NEUMATICOS 1,00 U 20,00 20,00
V29702 14/05/2010 SECRETARIA DE HACIENDA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TELEFONO PANASONIC KX-TSC11AGW ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 165,56 165,56
V29701 13/05/2010 SECRETARIA DE HACIENDA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 5,00 U 23,00 115,00
V29657 02/07/2010 SECRETARIA DE HACIENDA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 SINTONIZADOR EXT. TV ENCORE ENXTV-X2 TV TUNER PRO ELECTRICIDAD 1,00 U 292,30 292,30
V29657 02/07/2010 SECRETARIA DE HACIENDA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 REPETIDOR ANTENA BAJA PERD. 2TV 5 - 1000MHZ S/FICH ELECTRICIDAD 1,00 U 7,60 7,60
V29657 02/07/2010 SECRETARIA DE HACIENDA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 FICHA F MACHO P/ RG59 A ROSCA (CF115/F59R) ELECTRICIDAD 4,00 U 0,80 3,20
V29657 02/07/2010 SECRETARIA DE HACIENDA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CABLE COAXIAL 75 OHMS RG59 PLUGTECH 1082 LIVIANO ELECTRICIDAD 7,00 MT 1,89 13,23
V29657 02/07/2010 SECRETARIA DE HACIENDA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CABLE COMP. MONITOR HD15MA-HE 35´/10.7 COAXIL ELECTRICIDAD 1,00 U 114,55 114,55
V29657 02/07/2010 SECRETARIA DE HACIENDA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CABLE COAXIAL ARMADO LAB. ELECTRICIDAD 1,00 MT 11,00 11,00
V29652 24/06/2010 SECRETARIA DE HACIENDA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER PARA HP 7553 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 159,00 159,00
V29652 24/06/2010 SECRETARIA DE HACIENDA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TECLADO PS2 INFORMATICA 1,00 U 45,00 45,00
V29651 11/06/2010 SECRETARIA DE HACIENDA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 FAX PANSONIC KX-FC972AGS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.291,11 1.291,11
V29647 21/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 190,00 380,00
V29646 30/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 220,00 440,00
V29644 18/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 128,00 128,00
V29638 30/08/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA I.M.E.L. 30563624392 CONTESTADOR AUTOMÃ?TICO G. ELECT. - MOD.: 29897 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 210,00 210,00
V29636 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 170,00 170,00
V29626 06/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO -3 HABITACIONES SIMPLES ALOJAMIENTO 1,00 U 765,99 765,99
V29625 06/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 31,41 628,20
V29625 06/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CERESITA BIDON X 20 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 58,24 58,24
V29625 06/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 MEMBRANA X METRO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 149,60 299,20
V29621 19/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 55,00 55,00
V29620 15/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BISAGRA FICHA 80-33X2 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 3,13 15,65
V29616 08/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31,40 31,40
V29616 08/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,44 19,44
V29615 21/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 60,00 U 7,00 420,00
V29615 21/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO 3.5 CARPINTERIA 5,00 U 32,00 160,00
V29615 21/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO 4.5 CARPINTERIA 2,00 U 40,00 80,00
V29608 19/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 60,00 U 7,00 420,00
V29608 19/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO 3.5 CARPINTERIA 5,00 U 32,00 160,00
V29608 19/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVADOR DE MADERA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 25,00 U 8,80 220,00
V29608 19/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO PUNTA PARIS 2.5 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 15,00 30,00
V29608 19/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO 4.5 CARPINTERIA 2,00 U 40,00 80,00
V29608 19/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO CABEZA DE PLOMO 3" X KILOGRAMO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 20,00 40,00
V29605 08/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 BARBIJO SEGURIDAD INDUSTRIAL 38,00 U 2,00 76,00
V29605 08/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 38,00 U 4,00 152,00
V29604 22/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 145,00 290,00
V29603 14/04/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
V29602 05/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA DE PINO 1/2 CARPINTERIA 3,00 U 20,00 60,00
V29602 05/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA EUCALIPTUS 1X2X4MTS FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 5,00 60,00
V29602 05/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO PUNTA PARIS FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 12,00 6,00
V29557 04/05/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 TEJIDO MOSQUITERO PLÁSTICO FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 7,00 70,00
V29557 04/05/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 PUERTA 180 X 70 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 285,00 285,00
V29557 04/05/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 PICAPORTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,00 15,00
V29557 04/05/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 40,00 40,00
V29556 12/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE EL CERROJO 27127269888 CANDADO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 50,00 200,00
V29554 29/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLÉS X 4L PINTURERIA 3,00 U 104,05 312,15
V29554 29/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LIJA MEDIANA P/ PARED PINTURERIA 10,00 U 1,80 18,00
V29554 29/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO ROJO X 4L PINTURERIA 3,00 U 128,42 385,26
V29554 29/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO X 4L PINTURERIA 2,00 U 128,42 256,84
V29554 29/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CAL BOLSA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 16,00 96,00
V29552 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 3,50 17,50
V29552 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 9,90 99,00
V29552 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DURO LIMPIEZA 5,00 U 2,50 12,50
V29552 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,10 11,00
V29552 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 2,50 25,00
V29552 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 0,90 9,00
V29552 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 3,00 U 2,00 6,00
V29552 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 6,00 U 2,50 15,00
V29552 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 2,50 12,50
V29552 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 6,00 U 2,00 12,00
V29542 02/07/2010 JUZGADO DE FALTAS I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 5,00 U 7,20 36,00
V29542 02/07/2010 JUZGADO DE FALTAS I.M.E.L. 30563624392 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 5,00 U 1,30 6,50
V29542 02/07/2010 JUZGADO DE FALTAS I.M.E.L. 30563624392 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 5 TOMAS X 8M ELECTRICIDAD 1,00 U 60,20 60,20
V29535 17/06/2010 JUZGADO DE FALTAS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 FICHA CARTULINA BLANCA 24 X 14 IMPRENTA 3.000,00 U 0,09 270,00
V29530 11/06/2010 JUZGADO DE FALTAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER P/ SAMSUNG ML - 1640 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V29529-1 11/06/2010 JUZGADO DE FALTAS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 2,00 U 40,00 80,00
V29525 26/05/2010 JUZGADO DE FALTAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP P/ IMPR Q2612A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V29507 08/02/2010 JUZGADO DE FALTAS TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 VENTILADOR DE PIE 16" ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 349,00 349,00
V29504 16/02/2010 JUZGADO DE FALTAS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO IMPRENTA 2,00 U 90,00 180,00
V29479 17/06/2010 DPTO. INFORMATICA FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. 30708631759 VIDRIO BRONCE 2.67 X 1.99 VIDRIERIA 1,00 U 1.145,00 1.145,00
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PORTAHERRAMIENTAS MEDIANO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 55,73 55,73
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LUBRICANTE WD 40 LUBRICANTES 1,00 U 23,79 23,79
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ADAPTADOR SDS PLUS A MANDRIL ELECTRICIDAD 1,00 U 53,09 53,09
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 K- OTRINA FLOABLE 788 X 1000CC LIMPIEZA 1,00 U 177,15 177,15
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CEPILLO PARA SOLDADOR CIRCULAR 5 X 1 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 32,56 32,56
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 REMACHE RÁPIDO 4 X 10 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,08 16,00
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO NYLON SA-8 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,19 19,00
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO T1 S/MECHA 8 X 1/2 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,08 16,00
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 5 X 50 - CAJA X 200U FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29,36 29,36
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO NYLON SX-8 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,45 45,00
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO 4 X 35 - CAJA X 200U FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,75 18,75
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PORTAHERRAMIENTAS GRANDE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 77,10 77,10
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO T3 S/MECHA FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,05 2,50
V29473 02/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO NYLON SA 6 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,08 8,00
V29471 02/06/2010 DPTO. MAYORDOMIA FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. 30708631759 VIDRIO COLOR BRONCE 6MM X 2.66M X 1.9M VIDRIERIA 1,00 U 937,00 937,00
V29470 06/07/2010 DPTO. MAYORDOMIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA INCOLORA 8M LIMPIEZA 15,00 LT 14,50 217,50
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR CREMOSO LIMPIEZA 6,00 U 5,90 35,40
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 60,00 LT 0,80 48,00
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 FLIT PARA LAMPAZO LIMPIEZA 10,00 LT 11,00 110,00
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 20,00 U 5,80 116,00
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 10,00 U 2,65 26,50
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO LIMPIEZA 1,00 U 7,90 7,90
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 1,30 39,00
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES BLEM LIMPIEZA 6,00 U 9,75 58,50
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 80M LIMPIEZA 30,00 U 2,00 60,00
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASACERA LIMPIEZA 6,00 U 11,50 69,00
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 2,00 20,00
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO LIMPIEZA 5,00 U 12,50 62,50
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 5,00 U 4,50 22,50
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 2,50 25,00
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA GRANDE LIMPIEZA 1,00 U 4,90 4,90
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO FIORENTINA LIMPIEZA 2,00 U 16,50 33,00
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DERRIBANTE LIMPIEZA 10,00 LT 1,00 10,00
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL X LITRO LIMPIEZA 10,00 U 7,40 74,00
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TOALLA DE MANO RETACERIA 6,00 U 9,90 59,40
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 10,00 LT 8,00 80,00
V29466 06/08/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LYSOFORM LIQUIDO LIMPIEZA 10,00 U 2,50 25,00
V29462 28/05/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA SDS PLUS 6MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,13 9,13
V29462 28/05/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINCEL PUNTA SDS PLUS 254MM HERRAMIENTAS 1,00 U 69,28 69,28
V29462 28/05/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA SDS PLUS 8MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,35 10,35
V29462 28/05/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINCEL PLUS 1 1/2 SDS PLUS HERRAMIENTAS 1,00 U 86,60 86,60
V29462 28/05/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA SDS PLUS 10MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11,50 11,50
V29462 28/05/2010 DPTO. MAYORDOMIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CINCEL PALA 254MM SDS PLUS HERRAMIENTAS 1,00 U 69,28 69,28
V29461 06/05/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN L-23 ROSCA E - 40 ELECTRICIDAD 1,00 U 110,00 110,00
V29461 06/05/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 LÁMPARA MEZCLADORA 250W E40 ELECTRICIDAD 1,00 U 19,00 19,00
V29461 06/05/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE ELECTRICIDAD 5,00 U 55,00 275,00
V29459 19/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 ROLLO DE CINTA PVC 20M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 6,00 18,00
V29459 19/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 CINTA DE TELA 10M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,17 10,34
V29459 19/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA BAJO CONSUMO 26W (SICA) ELECTRICIDAD 6,00 U 18,25 109,50
V29459 19/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU (SICA) ELECTRICIDAD 6,00 U 54,36 326,16
V29459 19/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT E40 (GENERAL ELECTRIC) ELECTRICIDAD 2,00 U 18,77 37,54
V29459 19/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 PRECINTO L2 X BOLSA ELECTRICIDAD 1,00 U 5,91 5,91
V29459 19/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 20W ELECTRICIDAD 25,00 U 5,49 137,25
V29459 19/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR A RODAMIENTO 20A (SOMA) ELECTRICIDAD 6,00 U 25,00 150,00
V29459 19/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA BAJO CONSUMO 9W (SICA) ELECTRICIDAD 15,00 U 13,00 195,00
V29459 19/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 PRECINTO L3 X BOLSA ELECTRICIDAD 1,00 U 7,90 7,90
V29459 19/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 PRECINTO L4 X BOLSA ELECTRICIDAD 1,00 U 9,19 9,19
V29459 19/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 25,00 U 6,53 163,25
V29458 29/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 1,75 17,50
V29458 29/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 3,90 39,00
V29458 29/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PVC SIN PALO LIMPIEZA 4,00 U 6,75 27,00
V29458 29/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 1,30 39,00
V29458 29/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE C/GLICERINA LIMPIEZA 30,00 LT 2,75 82,50
V29458 29/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 60,00 LT 0,80 48,00
V29458 29/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA INCOLORA LIMPIEZA 25,00 LT 14,00 350,00
V29458 29/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 SECUESTRANTE DE POLVO LIMPIEZA 10,00 LT 17,90 179,00
V29458 29/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR P/ FLIT LIMPIEZA 2,00 U 5,50 11,00
V29458 29/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 10,00 U 2,00 20,00
V29458 29/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX LIMPIEZA 5,00 U 3,00 15,00
V29456 20/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V29455 08/04/2010 DPTO. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO X 5GK MANTENIMIENTOS VARIOS 29,00 U 31,00 899,00
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO 8M INCOLORA LIMPIEZA 20,00 U 13,50 270,00
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR 1/2 LT. LIMPIEZA 6,00 U 5,90 35,40
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 6,00 U 4,85 29,10
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 50,00 LT 0,80 40,00
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE GLICERINA LIMPIEZA 20,00 LT 2,50 50,00
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE LIMPIEZA 10,00 LT 7,00 70,00
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 5,00 U 5,90 29,50
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 X PAR LIMPIEZA 10,00 U 8,90 89,00
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 1,10 33,00
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LIQUIDO LYSOFORM LIMPIEZA 5,00 U 2,50 12,50
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES AEROSOL LIMPIEZA 5,00 U 6,50 32,50
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX LIMPIEZA 10,00 U 2,90 29,00
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X UNIDAD LIMPIEZA 30,00 U 1,83 54,90
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 15,00 U 1,90 28,50
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO LIMPIEZA 5,00 U 11,00 55,00
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 10,00 U 1,70 17,00
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 5,00 U 4,25 21,25
V29452 08/02/2010 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LYSOFORM EN AEROSOL LIMPIEZA 20,00 U 7,00 140,00
V29450 08/02/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO P/ CERÁMICOS BOLSA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 58,00 116,00
V29447 16/02/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 ÁRBOL DE LEVAS REPUESTOS 1,00 U 423,00 423,00
V29447 16/02/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA TAPA CILINDRO REPUESTOS 1,00 U 182,00 182,00
V29447 16/02/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT JUNTA ESCAPE REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
V29447 16/02/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA DISTRIBUCION REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
V29447 16/02/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANCHÓN ARRASTRE REPUESTOS 1,00 U 50,00 50,00
V29447 16/02/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN ÁRBOL DE LEVAS REPUESTOS 1,00 U 16,00 16,00
V29447 16/02/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO MET. BANCADA ALUMINIO REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
V29447 16/02/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
V29447 16/02/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 REFRIGERANTE RADIADOR X LITRO REPUESTOS 2,00 U 29,50 59,00
V29447 16/02/2010 DIRECCION C.I.C RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 REGULAR TAPA DE CILINDRO COMPLETA CON ADAPTACIÓN DE LEVA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 150,00 150,00
V29446 02/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 HORQUILLA 4 DIENTES CON CABO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 87,00 261,00
V29446 02/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 MACHETE HERRAMIENTAS 3,00 U 21,00 63,00
V29445 22/02/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 JUEGO DE REPARACIÓN DE AIRE VÁLVULA PEDALERA REPUESTOS 1,00 U 197,99 197,99
V29444 12/02/2010 DIV. POTABILIZACION MAGRI REPUESTOS 20084203115 ALTERNADOR DE RECAMBIO (REACONDICIONADO) REPUESTOS 1,00 U 650,00 650,00
V29442 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES AGRO URUGUAY 20138144756 FERODO 160 X 110 EMBRAGUE REPUESTOS 4,00 U 23,00 92,00
V29442 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES AGRO URUGUAY 20138144756 JUEGO DE REPARACIÓN CILINDRO HIDRÁULICO REPUESTOS 1,00 U 91,40 91,40
V29441 29/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 JUNTA TAPA CILINDRO 6 BT 5.9L CUMMINS REPUESTOS 1,00 U 327,91 327,91
V29438 05/02/2010 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 LUNETA TRASERA TOYOTA REPUESTOS 1,00 U 278,00 278,00
V29437 25/01/2010 DIV. POTABILIZACION AGRO URUGUAY 20138144756 POLIPACK CILINDRO HIDRAULICO 1870/1500 REPUESTOS 1,00 U 14,15 14,15
V29437 25/01/2010 DIV. POTABILIZACION AGRO URUGUAY 20138144756 O'RING WIPER CILINDRO HIDRAULICO 38MM REPUESTOS 1,00 U 7,86 7,86
V29436 18/01/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 SOGA 1/2" TRENZADA FERRETERIA/CORRALON 400,00 SE 0,11 44,00
V29434-1 08/02/2010 SECC. RED DE AGUA FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CAMARA NUEVA 15L 590 NEUMATICOS 2,00 U 86,00 172,00
V29433 20/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 MOTOR LIMPIAPARABRISAS 12V REACONDICIONADO REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
V29431 25/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 REFRIGERANTE P/ RADIADOR DE MOTOR X 6L REPUESTOS 1,00 U 158,00 158,00
V29431 29/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 CORREA VENTILADOR POLI 8PK 1420 REPUESTOS 1,00 U 94,38 94,38
V29431 29/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 MANGUERA GOMA Y TELA 1/2 X 1M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,36 19,36
V29430 05/02/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 BULON CENTRAL DE ELÁSTICO 220CM TRASERO REPUESTOS 4,00 U 24,25 97,00
V29429 05/02/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 LLANTA P/ CUBIERTA 10 AGUEJEROS REPUESTOS 2,00 U 650,00 1.300,00
V29428 18/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 3,00 U 18,00 54,00
V29427 20/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 ENGRANAJE TOMA DE FUERZA 14 TER. 696 REPUESTOS 1,00 U 650,36 650,36
V29427 20/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 ENGRANAJE TOMA DE FUERZA 15 TER. 970 REPUESTOS 1,00 U 509,86 509,86
V29425 25/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO DE AROS PARA 6 BOCAS STD REPUESTOS 1,00 U 564,00 564,00
V29425 25/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BARRA CORTA DIRECCION VOLKSWAGEN REPUESTOS 1,00 U 480,00 480,00
V29425 25/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BIELA MOTOR CUMMINS REPUESTOS 1,00 U 230,00 230,00
V29422 18/01/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 49,00 49,00
V29421 25/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 AUTOMAT ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 136,00 136,00
V29421 25/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CARBONES ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 22,00 22,00
V29420 25/01/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN CONO CON CUBETA FORD FALCON INT RUEDA - POLICIA MUNICIPAL REPUESTOS 1,00 U 50,00 50,00
V29420 25/01/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN DE RUEDA CONO CON CUBETA EXT PARA RUEDA - FORD FALCON REPUESTOS 1,00 U 42,00 42,00
V29420 25/01/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN DE MASA RUEDA DELANTERA- FORD FALCON REPUESTOS 1,00 U 9,00 9,00
V29416 20/01/2010 DIV. AREAS VERDES RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RULEMAN OSCILANTE REPUESTOS 1,00 U 127,00 127,00
V29412 23/03/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 1" FERRETERIA/CORRALON 50,00 MT 4,90 245,00
V29412 23/03/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 SOPLETE PARA COLOCAR MEMBRANA ASFÁLTICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 55,00 55,00
V29411 19/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 VALVULA GOBERNADORA AIRE SCANIA VARGAS REPUESTOS 1,00 U 271,04 271,04
V29359 28/05/2010 DIV. POTABILIZACION NAUTICA COOK S.A. 30711215960 ACEITE 2T LUBRICANTES 12,00 U 28,00 336,00
V29357 29/04/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 18,00 216,00
V29356 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 GUANTE DESCARNE CORTOS X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 33,00 U 11,00 363,00
V29356 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 BARBIJO SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 2,00 100,00
V29356 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 DELANTAL DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 68,00 408,00
V29350 06/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA TALLE 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 62,00 62,00
V29350 06/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON JEAN F45USA 5512 INDUMENTARIA 1,00 U 135,00 135,00
V29350 06/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 105,00 105,00
V29349 17/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 ENTRERROSCA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,00 3,00
V29349 17/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CURVA 1/2" A 45º FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6,00 12,00
V29349 17/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 GRAMPA P/ LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3,50 7,00
V29349 17/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 0,40 4,80
V29349 17/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 TACO 8MM FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 0,50 6,00
V29348 20/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA RD DEPORTES 30707529543 PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA DEPORTES 5,00 U 123,00 615,00
V29348 20/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA RD DEPORTES 30707529543 CONO PLÁSTICO 30CM DEPORTES 10,00 U 15,00 150,00
V29348 20/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA RD DEPORTES 30707529543 INFLADOR DOBLE ACCION DEPORTES 1,00 U 32,00 32,00
V29348 20/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA RD DEPORTES 30707529543 PECHERA DE ENTRENAMIENTO DEPORTES 22,00 U 20,00 440,00
V29347 25/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 1,00 U 24,40 24,40
V29347 25/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ANTIOXIDO NEGRO X 4L PINTURERIA 1,00 U 62,75 62,75
V29347 25/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4L PINTURERIA 1,00 U 98,49 98,49
V29347 25/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 AGUARRAS ENVASADO X 4L PINTURERIA 1,00 U 33,28 33,28
V29347 25/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PINCEL LIBRERIA 1,00 U 4,80 4,80
V29347 25/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (38) 2X2X BARRA DE 6M FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 94,40 660,80
V29346 06/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA RD DEPORTES 30707529543 PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA DEPORTES 7,00 U 66,00 462,00
V29346 06/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA RD DEPORTES 30707529543 PELOTA FUTBOL CUERO REPLICA DE MUNDIAL DEPORTES 5,00 U 123,00 615,00
V29345 29/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAFICA MITRE 20141287584 FOLLETO LEGAL 3 COLORES DOBLE FAZ X 1500U IMPRENTA 1,00 U 992,20 992,20
V29343 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MOCHILA P/ MINGITORIO 16L FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 178,00 178,00
V29343 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 DEPOSITO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 65,00 260,00
V29343 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIPROPILENO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 28,00 140,00
V29343 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 LLAVE DE PASO METALICA CIERRE ESFERICO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,00 15,00
V29343 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 FLEXIBLE PVC 1/2"" X 40" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 24,00 120,00
V29343 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CURVA 38MM A 45º PVC ROSCA HEMBRA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 8,50 68,00
V29343 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CODO POLIPROPILENO 90? 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 2,50 20,00
V29343 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA PVC 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11,00 11,00
V29343 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CINTA DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3,50 10,50
V29343 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 21,00 63,00
V29343 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC P/ CLOACA 38MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 196,00 196,00
V29343 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIPROPILENO 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,00 6,00
V29342 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 LATEX EXTERIOR X 20L PINTURERIA 2,00 U 198,00 396,00
V29342 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. GRIS PINTURERIA 1,00 U 148,00 148,00
V29342 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC AMARILLO PINTURERIA 3,00 U 12,00 36,00
V29342 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC VERDE PINTURERIA 1,00 U 12,00 12,00
V29341 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MALLA SIMA 15 X 15 X 4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 196,00 196,00
V29341 03/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO ESTRUCTURAL 2.2M X 4CM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 68,00 204,00
V29339 11/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 BIBLIOTECA PIRO Nº 930 C/ PUERTA ROBLE MOBILIARIOS 1,00 U 832,00 832,00
V29338 07/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 2,00 U 149,87 299,74
V29336 11/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LUMINARIA P/EQUIPO INCORP 250 W - TULIPA ELECTRICIDAD 2,00 U 290,43 580,86
V29336 11/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR ELECTRICIDAD 2,00 U 45,04 90,08
V29336 11/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 ELECTRICIDAD 2,00 U 12,92 25,84
V29336 11/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CAPACITOR 250W ELECTRICIDAD 2,00 U 12,17 24,34
V29336 11/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 MICROBORNERA ELECTRICIDAD 2,00 U 3,15 6,30
V29336 11/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 AISLADOR ROLDANA MN - 17 ELECTRICIDAD 2,00 U 9,40 18,80
V29336 11/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 FUSIBLE AÉREO X 15A ELECTRICIDAD 2,00 U 4,99 9,98
V29336 11/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TERMINAL P/CABLE DE 6mm AGUJERO DE 12mm ELECTRICIDAD 2,00 U 0,92 1,84
V29335 01/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTAS X 100 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 29,00 29,00
V29335 01/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA 3 ANILLOS LIBRERIA 2,00 U 10,00 20,00
V29335 01/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 15,00 30,00
V29334 12/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERERA NOLO 20173298057 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 50,00 U 7,90 395,00
V29333 01/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 6 X 4 CARPINTERIA 10,00 U 30,00 300,00
V29333 01/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 10,00 U 10,00 100,00
V29333 01/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 6 X 4 CARPINTERIA 7,00 U 18,57 129,99
V29325 10/05/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CABLE UTP EXTER. CAT. 5E-UV INFORMATICA 35,00 MT 1,99 69,65
V29323 16/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARRETILLA RUEDA PVC HERRAMIENTAS 2,00 U 165,56 331,12
V29323 16/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 PALA ANCHA METALICA FORJADA EMPUÑADURA PVC HERRAMIENTAS 2,00 U 67,49 134,98
V29323 16/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 PALA DE PUNTA ESTAMPADA - EMPUÑADURA PVC HERRAMIENTAS 2,00 U 51,30 102,60
V29323 16/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 PICO PALA Y HACHA TIPO GHERARDI HERRAMIENTAS 2,00 U 145,94 291,88
V29323 16/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESCOBILLON FRANCÉS LIMPIEZA 2,00 U 33,52 67,04
V29323 16/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 RASTRILLO 18 DIENTES C/CABO HERRAMIENTAS 2,00 U 32,89 65,78
V29323 16/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MACHETE GHERARDI HERRAMIENTAS 2,00 U 40,92 81,84
V29323 16/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 PINCELETA BLANCA PINTURERIA 10,00 U 14,47 144,70
V29322 19/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 CAL BOLSA DE BLANQUEO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 8,91 89,10
V29322 19/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LIJA GRUESA P/ PARED 60 PINTURERIA 10,00 U 1,67 16,70
V29320 29/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ZHIVAGO 27214263993 CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 19,00 76,00
V29320 29/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ZHIVAGO 27214263993 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 21,00 84,00
V29320 29/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ZHIVAGO 27214263993 CAMISA GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 40,00 160,00
V29320 29/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ZHIVAGO 27214263993 PANTALON GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 40,00 160,00
V29320 29/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ZHIVAGO 27214263993 GUANTE DESCARNE GRIS CORTO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 8,00 32,00
V29320 29/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ZHIVAGO 27214263993 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 30 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 10,50 42,00
V29320 29/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ZHIVAGO 27214263993 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 68,00 272,00
V29320 29/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ZHIVAGO 27214263993 BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA NEGRA TIPO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 62,00 248,00
V29317 02/03/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 MOUSE OPTICO PS2 INFORMATICA 1,00 U 24,90 24,90
V29315 08/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 3/4 X 6 X 4 CARPINTERIA 15,00 U 11,00 165,00
V29315 08/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO 3.5 CARPINTERIA 15,00 U 28,00 420,00
V29315 08/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVADOR DE MADERA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 5,00 U 10,00 50,00
V29315 08/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO 4.5 CARPINTERIA 6,00 U 36,66 219,96
V29315 08/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 50,00 U 7,50 375,00
V29313 08/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 70,00 U 8,00 560,00
V29313 08/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 2 X 4 CARPINTERIA 10,00 U 5,00 50,00
V29313 08/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 1 X 1.5 CARPINTERIA 30,00 U 6,66 199,80
V29313 08/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 43,00 U 10,00 430,00
V29296 02/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 VALVULA GOBENADORA KNORR VOLKSWAGEN REPUESTOS 1,00 U 478,34 478,34
V29296 02/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 JUEGO DE REPARACIÓN VÁLVULA DE PEDAL KNORR II-31363MOD. NUEVO REPUESTOS 1,00 U 216,59 216,59
V29296 02/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 VALVULA 4 CIRCUITOS KNORR II-3528001 VOLKSWAGEN REPUESTOS 1,00 U 522,72 522,72
V29295 07/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 PLACA DE AGLOMERADO 6 X 120 CARPINTERIA 2,00 U 350,00 700,00
V29294 07/06/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLÉS X LITRO PINTURERIA 20,00 U 38,00 760,00
V29294 07/06/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 THINNER UNIVERSAL X LITRO PINTURERIA 8,00 U 12,00 96,00
V29294 07/06/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 VIRUTA ACERO BOLSA PINTURERIA 2,00 U 10,00 20,00
V29292 28/05/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 129,45 258,90
V29292 28/05/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 DEPOSITO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 48,64 97,28
V29292 28/05/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLEXIBLE PVC 1/2"" X 50" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 6,40 25,60
V29292 28/05/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 GOMA DE FUELLE P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4,89 19,56
V29292 28/05/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANILLA PLASTICA P/ MANGUERA 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 6,40 25,60
V29292 28/05/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 TACO CRECCHIO CM08 Nº8 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 0,04 0,32
V29292 28/05/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO CON TUERCA P/ TAPA DEPOSITO INO X 80 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 2,04 16,32
V29292 28/05/2010 DIV. AREAS VERDES CORRALON LA CLARITA 20058222349 ROLLO DE TEFLÓN 3/4 X 10M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,20 2,20
V29290 03/06/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,55 923,00
V29290 03/06/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 3,55 106,50
V29288-1 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,55 816,50
V29288-1 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 ACEITE X 20L NUTO H 68 LUBRICANTES 1,00 U 231,00 231,00
V29286 17/06/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC P/ CLOACA 160" C/ JUNTA GOMA X 6M FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 194,00 1.164,00
V29285-1 10/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,55 284,00
V29285-1 10/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,55 852,00
V29284 04/06/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 3,55 426,00
V29284 04/06/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,55 710,00
V29283 28/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,54 354,00
V29283 28/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,54 814,20
V29282 11/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POCERO 115MM X 6M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 230,00 1.150,00
V29281 29/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 MOTHER GIGABYTE SK775 INFORMATICA 1,00 U 351,11 351,11
V29281 29/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PROCESADOR INTEL PENTIUM DC E6500 INFORMATICA 1,00 U 483,87 483,87
V29281 29/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 MEMORIA RAM DDR 1GB INFORMATICA 1,00 U 228,22 228,22
V29281 29/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 FUENTE DE ALIMENTACION ATX CODEGEN 250XA1 INFORMATICA 1,00 U 103,13 103,13
V29280 03/06/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC P/AGUA DE ? 160mm A 45? CLASE FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 85,00 680,00
V29279 17/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 PALA FORJADA P/ PALEAR HERRAMIENTAS 4,00 U 120,00 480,00
V29279 17/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 PALA FORJADA P/ PUNTEAR HERRAMIENTAS 4,00 U 120,00 480,00
V29279 17/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 BALDE ALBAÑIL FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 8,00 48,00
V29279 17/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 CUCHARA DE ALBAÑIL HERRAMIENTAS 1,00 U 26,00 26,00
V29279 17/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 MARTILLO MAZA 1 1/2 HERRAMIENTAS 1,00 U 20,00 20,00
V29279 17/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 TENAZA DE ARMADOR HERRAMIENTAS 1,00 U 58,00 58,00
V29278 11/06/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC P/AGUA DE ? 160mm A 45? CLASE J.P. FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 64,00 768,00
V29277 28/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO TRASERO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 305,00 305,00
V29277 28/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO TRASERO REPUESTOS 4,00 SE 186,25 745,00
V29277 28/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 BULON CENTRAL ORIG. M.BENZ X 200 REPUESTOS 2,00 U 36,00 72,00
V29277 28/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 REMACHE CHASIS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6,00 12,00
V29276 21/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 JUNTA TAPA CILINDRO MOTOR CUMMINS 6BT 5.9L REPUESTOS 1,00 U 450,93 450,93
V29275 07/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANGUERA PARA HIDRÁULICO 3/4 C/TERMINALES REPUESTOS 1,00 U 390,00 390,00
V29273 17/09/2010 SECC. RED DE AGUA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 750 X 16 TIPO AGRÃ?COLA 3 GUÃ?AS - 10TELAS REFORZADAS NEUMATICOS 2,00 U 295,00 590,00
V29273 17/09/2010 SECC. RED DE AGUA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CAMARA NUEVA 750 X 16 NEUMATICOS 2,00 U 56,00 112,00
V29271 07/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO DELANTERO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 170,00 170,00
V29271 07/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 BULON CENTRAL 7/16 REPUESTOS 1,00 U 36,00 36,00
V29270 07/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO REPARACION VEHICULAR 2,00 SE 302,50 605,00
V29270 07/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 1/2 X 180 REPUESTOS 2,00 U 24,00 48,00
V29270 07/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 BULON 3/8 X 3 REPUESTOS 1,00 U 6,00 6,00
V29269 07/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 PARABRISAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 710,00 710,00
V29269 07/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 VIDRIO P/ PUERTA VIDRIERIA 2,00 U 190,00 380,00
V29269 07/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 VIDRIO EN LATERAL VIDRIERIA 1,00 U 110,00 110,00
V29267 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO X PAR 6 PARES Nº 40 3 PARES Nº 41 1 PAR Nº 42 1 PAR Nº 43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 99,00 1.089,00
V29265 21/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA TAPA CILINDRO REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
V29265 21/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO DE AROS MOTOR CUMMINS REPUESTOS 1,00 U 680,00 680,00
V29263 10/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS SCEVOLA FRENOS 20177756661 MANO DE OBRA DE REPARACION REMACHE DE PATINES DE FRENO REPARACION VEHICULAR 4,00 U 32,50 130,00
V29260 14/05/2010 DIV. TALLERES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V29259 02/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 VÁLVULA PEDAL KNORR VW - 180 REPUESTOS 1,00 U 825,60 825,60
V29258 21/04/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 48,00 48,00
V29258 21/04/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 LLAVE ESFÉRICA PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 66,00 66,00
V29255 21/04/2010 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 GANCHO PARA TECHO COMPLETO - TUERCAS Y ARANDELAS FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,90 90,00
V29253 29/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 BULONES DE RUEDA C/TUERCA 22 X 100 REPUESTOS 20,00 U 45,98 919,60
V29252 30/03/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 TENSOR CORREA DISTRIBUCIÓN REPUESTOS 1,00 U 240,00 240,00
V29189 10/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 REMERA ALGODON BLANCA C/ IMPRESIÓN INDUMENTARIA 12,00 U 40,00 480,00
V29188 11/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA POLIPACK 20229063260 PLATO PLASTICO DESCARTABLE 17CM X 100U BAZAR 1,00 U 14,50 14,50
V29188 11/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA POLIPACK 20229063260 CUCHARA PLASTICA X 100U COTILLON 1,00 U 4,50 4,50
V29188 11/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA POLIPACK 20229063260 VASO PLASTICO DESCARTABLE MEDIANO X 100U BAZAR 1,00 U 14,00 14,00
V29188 11/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA POLIPACK 20229063260 CUCHILLO X 100U COTILLON 1,00 U 6,00 6,00
V29188 11/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA POLIPACK 20229063260 TENEDOR X 100U BAZAR 1,00 U 6,00 6,00
V29188 11/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA POLIPACK 20229063260 ROLLO DE BOLSAS RENDIDOR 15 X 25 LIBRERIA 1,00 U 11,50 11,50
V29185 14/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 COLCHONETA 3CM EN CUERO ECOLÓGICO DEPORTES 15,00 U 83,00 1.245,00
V29183 21/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BOBINA MICRO 24V 10VA REPUESTOS 5,00 U 130,00 650,00
V29178 07/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA GRAFICA MITRE 20141287584 IMPRESIÓN VOLANTE TODO COLOR IMPRENTA 200,00 SE 1,00 200,00
V29178 07/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA GRAFICA MITRE 20141287584 IMPRESIÓN TRÍPTICO DOBLE FAZ 1/1 COLUMNA IMPRENTA 200,00 SE 0,25 50,00
V29173 10/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA BLANCA LIBRERIA 8,00 U 0,90 7,20
V29173 10/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA COLOR LIBRERIA 32,00 U 0,90 28,80
V29173 10/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL AFICHE BLANCO HOJA LIBRERIA 8,00 U 1,20 9,60
V29173 10/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR LIBRERIA 16,00 U 3,50 56,00
V29173 10/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 4,00 U 3,00 12,00
V29173 10/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. LIBRERIA 2,00 U 4,50 9,00
V29173 10/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 4,00 U 7,00 28,00
V29173 10/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 600,00 U 0,20 120,00
V29173 10/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 23,00 69,00
V29173 10/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME TRAZO GRUESO LIBRERIA 20,00 U 1,50 30,00
V29173 10/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 10,00 U 1,00 10,00
V29170 18/06/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 31,00 62,00
V29167 11/06/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ZHIVAGO 27214263993 MAMELUCO BLANCO SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 38,00 228,00
V29167 11/06/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ZHIVAGO 27214263993 MASCARA PANORAMICA ART. 2010 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 54,00 162,00
V29167 11/06/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ZHIVAGO 27214263993 GUANTE DE CUERO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 38,00 456,00
V29167 11/06/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ZHIVAGO 27214263993 GUANTES PVC NEGROS TANGO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 25,00 300,00
V29163 21/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 4180 INFORMATICA 3,00 U 61,80 185,40
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 1,30 39,00
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 30,00 LT 2,30 69,00
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 30,00 LT 0,90 27,00
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 2,00 LT 8,00 16,00
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE ALUMINIO LIMPIEZA 2,00 U 44,90 89,80
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 23,20 46,40
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PVC LIMPIEZA 2,00 U 19,90 39,80
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 3,50 17,50
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 2,50 12,50
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 1,00 U 9,50 9,50
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA 36L LIMPIEZA 1,00 U 50,00 50,00
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90 LIMPIEZA 10,00 U 2,20 22,00
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 5,00 U 2,00 10,00
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE LIMPIEZA 1,00 U 28,00 28,00
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 PALITA PLASTICA C/ MANGO LIMPIEZA 1,00 U 10,50 10,50
V29160 10/05/2010 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 X 10U LIMPIEZA 2,00 U 40,00 80,00
V29158-1 05/04/2010 DIRECCION C.I.C MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TUBO FLUORESCENTE 36W/4 ELECTRICIDAD 15,00 U 7,15 107,25
V29158-1 05/04/2010 DIRECCION C.I.C MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LAMPARA DE SODIO DE 100 W TUBULAR CLARA ELECTRICIDAD 10,00 U 2,14 21,40
V29158-1 05/04/2010 DIRECCION C.I.C MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 BALASTO 36/40 ELECTRICIDAD 3,00 U 27,86 83,58
V29158-1 05/04/2010 DIRECCION C.I.C MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 ARRANCADOR UNIVERSAL 4/80 ELECTRICIDAD 10,00 U 1,38 13,80
V29158-1 05/04/2010 DIRECCION C.I.C MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 ROLLO DE CINTA PVC X 20M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7,76 15,52
V29158-1 05/04/2010 DIRECCION C.I.C MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE UNIPOLAR ELECTRICIDAD 20,00 MT 0,74 14,80
V29158-1 05/04/2010 DIRECCION C.I.C MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 VENTILADOR ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 403,15 403,15
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 25,00 MT 2,00 50,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 CUPLA MACHO MANGUERA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,00 2,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 TARUGO Nº 10 C/TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,80 8,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 CINTA AISLADORA X 20 m ELECTRICIDAD 2,00 U 11,00 22,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 LLAVE AJUSTABLE CROMADA HASTA 53mm DE BO Nº 12 SATTA HERRAMIENTAS 1,00 U 64,00 64,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 PINZA PICO SATTA Nº 8 HERRAMIENTAS 1,00 U 78,00 78,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA HERRAMIENTAS 1,00 U 61,00 61,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 LLAVE ESFÉRICA 1/2 METÁLICA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 16,00 32,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 MARTILLO BOLITA 600GR HERRAMIENTAS 1,00 U 32,00 32,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 DESTORNILLADOR 2 PALETAS HERRAMIENTAS 4,00 U 19,50 78,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 PINZA PICO LORO 10""" SATTA HERRAMIENTAS 1,00 U 58,00 58,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 ALICATE SATTA Nº 7 HERRAMIENTAS 1,00 U 47,00 47,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 JUEGO DE LLAVE ESTRIADA BOCA SATTA 1/4 A 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 230,00 230,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 PISTOLA DE LAVAR C/TACHO HERRAMIENTAS 1,00 U 41,00 41,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 LLAVE CAÑO 55MM HERRAMIENTAS 1,00 U 238,00 238,00
V29157 23/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 CUPLA GALVANIZADA 1 X 3/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13,00 13,00
V29153 11/06/2010 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V29152 14/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 ESCALERA DOBLE SIN FIN - 14 ESCALONES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.300,00 1.300,00
V29109 02/06/2010 DPTO. A.P.S. FLEMING Y MARTOLIO S.R.L. 30678393734 CUBIERTA 165/70 R13 P400 NEUMATICOS 2,00 U 249,00 498,00
V29108 18/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 MANÓMETRO MEDICINAL INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 478,13 956,26
V29107 21/05/2010 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 GASA HIDROFILA POR PIEZAS DE 2KG INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 98,00 294,00
V29102 30/03/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 GASA HIDROFILA X KG INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 88,00 176,00
V29102 30/03/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 GUANTES LATEX GRANDE EXAMEN X 100U INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 30,00 600,00
V29101 26/04/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X 250CC C/DOSIFICADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 7,50 150,00
V29101 26/04/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 SPRAY FIJADOR PARA CABELLO X 400 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 11,00 66,00
V29101 26/04/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL X LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 9,75 292,50
V29054 16/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO UNIPOLAR 1 X 32A ELECTRICIDAD 4,00 U 12,11 48,44
V29054 16/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 40A ELECTRICIDAD 2,00 U 94,34 188,68
V29054 16/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 5/8 X 1.5 ELECTRICIDAD 2,00 U 60,80 121,60
V29054 16/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1 X 6 ELECTRICIDAD 50,00 MT 3,69 184,50
V29054 16/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO COMPLETO C/4 PUNTOS P/EXTERIOR ELECTRICIDAD 2,00 U 22,07 44,14
V29054 16/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO N? 8 FISHER FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 0,20 1,60
V29054 16/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO FISHER 5 X 60 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 0,24 1,92
V29052 19/04/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 9,90 49,50
V29052 19/04/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,30 6,50
V29052 19/04/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 0,90 4,50
V29052 19/04/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,50 12,50
V29051 07/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 ESTUFA QUARZO VERTICAL ELECTRODOMÉSTICO 3,00 U 60,00 180,00
V28986 25/01/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 ELECTROVALVULA BOMBA INYECTORA FIAT CORTE INYECCION REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
V28986 25/01/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 TACO RADIADOR DE GOMA FIORINO REPUESTOS 1,00 U 6,00 6,00
V28950 04/05/2010 DIV. TALLERES NORT-GAS 20173216557 PRUEBA HIDRÁULICA EN 2 TANQUES DE GNC Y OBLEA INCLUIDA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 800,00 800,00
V28949 18/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT DE DIFERENCIAL CONJUNTO CORONA Y PIÑÓN REPUESTOS 1,00 U 1.200,00 1.200,00
V28949 18/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT DE RETENES DE CAÑA CAMBIO CONJUNTO REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
V28948 19/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 CORREA VENTILADOR 8PK - 1420 REPUESTOS 1,00 U 114,95 114,95
V28947 02/02/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TANZA DE 3 MM PARA MOTOGUADAÑA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 86,00 86,00
V28945 29/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 VALVULA GOBERNADORA KNORR PARA VOLKSWAGEN REPUESTOS 1,00 U 391,68 391,68
V28944 29/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 JUEGO DE VALVULAS PEDALERA WABCO REPUESTOS 1,00 U 201,01 201,01
V28943 05/02/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA TIPO ALTA H7 12V REPUESTOS 12,00 U 15,00 180,00
V28941 25/01/2010 DIV. TRANSITO MAGRI REPUESTOS 20084203115 BULBO DE TEMPERATURA ELECTRO VENTILADOR REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
V28940 18/01/2010 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 GANCHO PARA TECHO GALVANIZADO FERRETERIA/CORRALON 90,00 U 1,00 90,00
V28927 11/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROMO VENT S.R.L. 30670746425 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 700,00 700,00
V28927 11/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROMO VENT S.R.L. 30670746425 CORREA VENTILADOR REPUESTOS 1,00 U 102,00 102,00
V28908 08/02/2010 DIRECCION DE TURISMO CASA SPAIS S.A. 30707464646 FUELLE HOMOCINÉTICA C/ PRECINTO LADO CAJA REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
V28900 20/04/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER 35A REMANUFACTURADO INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
V28899 08/03/2010 DIV. TRANSITO UNICO LIMPIEZA 20266109211 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,00 5,00
V28899 08/03/2010 DIV. TRANSITO UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,50 12,50
V28899 08/03/2010 DIV. TRANSITO UNICO LIMPIEZA 20266109211 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 2,30 4,60
V28899 08/03/2010 DIV. TRANSITO UNICO LIMPIEZA 20266109211 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 3,75 3,75
V28899 08/03/2010 DIV. TRANSITO UNICO LIMPIEZA 20266109211 CABO DE MADERA LIMPIEZA 1,00 U 2,50 2,50
V28898 12/02/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TECLADO PS2 NEGRO INFORMATICA 1,00 U 39,00 39,00
V28897 18/01/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TECLADO PS2 NEGRO INFORMATICA 1,00 U 39,00 39,00
V28837 07/09/2010 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 REPARACION CERRADURA CERRAJERIA 1,00 SE 35,00 35,00
V28837 07/09/2010 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE BANDERA CERRAJERIA 3,00 SE 8,00 24,00
V28837 07/09/2010 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 PASADOR FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 15,00 45,00
V28837 07/09/2010 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 0,16 0,96
V28829 06/07/2010 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 DESCARTADOR DE AGUJA X 5L F5 LAN-X INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 19,65 589,50
V28828 13/10/2010 DPTO. A.P.S. SUPERMERCADO RT 23115420089 CHUPETIN BOLSA COMESTIBLES 4,00 U 16,00 64,00
V28827 03/08/2010 DPTO. A.P.S. LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 22,00 44,00
V28826 06/07/2010 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 DESCARTADOR DE AGUJA X 2L INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 11,55 231,00
V28824 29/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 COLESTAT ENZIMÁTICO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 294,00 588,00
V28824 29/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 GLICEMIA ENZIMATICA AA X 250ML INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 59,00 236,00
V28823 29/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 HDL COLESTEROL MONOFASE AA PLUS 80ML 2X 30ML - A+ 2 X 10ML B INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 987,00 987,00
V28819 18/11/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ALBERTO OSCAR ARNOLDO 20058067017 IMPRESIÓN AFICHE 40 X 60 COLOR IMPRENTA 15,00 SE 15,00 225,00
V28818 21/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO 63 MAGENTA INFORMATICA 1,00 U 14,90 14,90
V28818 21/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO 63 AMARILLO INFORMATICA 1,00 U 14,90 14,90
V28818 21/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 60 INFORMATICA 2,00 U 88,50 177,00
V28818 21/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA COLOR HP 60 INFORMATICA 2,00 U 99,80 199,60
V28818 21/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO 63 INFORMATICA 2,00 U 14,90 29,80
V28818 21/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO 63 CYAN INFORMATICA 1,00 U 14,90 14,90
V28799 24/06/2010 DPTO. SUMINISTROS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER 35A INFORMATICA 1,00 U 352,80 352,80
V28798 21/05/2010 DIV. TRANSITO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 33,00 33,00
V28797 26/05/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 19,00 190,00
V28796 13/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 6,00 U 33,00 198,00
V28795 04/05/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V28794 04/05/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 22,00 44,00
V28793 10/05/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 21,10 211,00
V28792 19/04/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G COPYBOND LIBRERIA 10,00 U 19,00 190,00
V28792 19/04/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 5,00 U 26,50 132,50
V28792 19/04/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G DUPLITUC LIBRERIA 10,00 U 18,80 188,00
V28791 23/04/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 18,80 188,00
V28790 08/04/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FORMULARIO 12 X 24 C/COPIA LIBRERIA 2,00 U 110,00 220,00
V28790 08/04/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
V28790 08/04/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 10,00 U 7,00 70,00
V28790 08/04/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 LIBRERIA 6,00 U 29,00 174,00
V28790 08/04/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SELLO FECHADOR IMPRENTA 1,00 U 12,00 12,00
V28790 08/04/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FORMULARIO 12 X 38 C/COPIA LIBRERIA 1,00 U 140,00 140,00
V28789 19/03/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 18,80 188,00
V28788 10/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 VALVULA RELAY ORIG. FORD7VW KNORR REPUESTOS 1,00 U 712,69 712,69
V28787 10/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 160 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 390,00 390,00
V28787 10/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 3/4" K10 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 3,70 370,00
V28786 19/03/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 10,00 U 25,50 255,00
V28785 19/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AGUA FORD 1722 REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
V28784 08/03/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 78,00 312,00
V28783 25/02/2010 DPTO. SUMINISTROS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 MOUSE OPTICO PS2 INFORMATICA 1,00 U 23,90 23,90
V28782 08/03/2010 DPTO. SUMINISTROS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 55,00 55,00
V28781 08/03/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 CAÑO GALVANIZADO 1 1/4" X 6.4M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 390,00 1.170,00
V28780 05/03/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 20,00 U 17,00 340,00
V28779 15/03/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TACO CALENDARIO LIBRERIA 10,00 U 8,00 80,00
V28779 15/03/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 8,00 U 10,00 80,00
V28779 15/03/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
V28779 15/03/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
V28779 15/03/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO LIBRERIA 2,00 U 60,00 120,00
V28778 05/03/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 15,00 U 17,00 255,00
V28777 19/02/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 30,00 U 4,00 120,00
V28777 19/02/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
V28777 19/02/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FORMULARIO 12 X 25 C/ COPIA LIBRERIA 2,00 U 95,00 190,00
V28777 19/02/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 LIBRERIA 6,00 U 26,00 156,00
V28776 12/02/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEJIDO ROMBOIDAL 1.80 X 3 X 10 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 268,00 536,00
V28775 02/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 VISCOSO CUMMINS REPUESTOS 1,00 U 1.172,89 1.172,89
V28774 19/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS AGRO URUGUAY 20138144756 MANGUERA 3/4 R2 X METRO REPUESTOS 5,00 U 41,34 206,70
V28774 19/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS AGRO URUGUAY 20138144756 TERMINAL C/ TUERCA GIRA ASIENTO REPUESTOS 6,00 U 54,38 326,28
V28773 29/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL PACK X 6U COMESTIBLES 50,00 U 25,14 1.257,00
V28772 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL PACK X 6U COMESTIBLES 50,00 U 25,14 1.257,00
V28771 19/02/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g LIBRERIA 20,00 U 26,00 520,00
V28771 19/02/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
V28771 19/02/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
V28771 19/02/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO LIBRERIA 2,00 U 60,00 120,00
V28770 12/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CERAMICO 33 X 33 FERRETERIA/CORRALON 4,50 M2 25,11 113,00
V28770 12/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 PEGAMENTO PREME X 30KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 26,20 52,40
V28769 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL PACK X 6U COMESTIBLES 50,00 U 25,14 1.257,00
V28768 14/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL PACK X 6U COMESTIBLES 50,00 U 25,14 1.257,00
V28767 22/02/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 15,00 U 15,20 228,00
V28767 22/02/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 5,00 U 21,60 108,00
V28766 05/02/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LAMPARA DE MERCURIO 250W ELECTRICIDAD 14,00 U 37,44 524,16
V28766 05/02/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 BALASTO 250W ELECTRICIDAD 7,00 U 110,14 770,98
V28765 05/02/2010 DPTO. SUMINISTROS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 2,00 U 75,00 150,00
V28765 05/02/2010 DPTO. SUMINISTROS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 55,00 55,00
V28764 29/01/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERERA NOLO 20173298057 TIRANTE DE MADERA 2 X 6 X 4 CARPINTERIA 6,00 U 24,00 144,00
V28764 29/01/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERERA NOLO 20173298057 TIRANTE EUCALIPTO 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 10,00 U 9,50 95,00
V28764 29/01/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERERA NOLO 20173298057 TABLA DE MADERA SALIGNA X 4MTS. CARPINTERIA 5,00 U 29,00 145,00
V28764 29/01/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERERA NOLO 20173298057 CLAVO PUNTA PARIS 4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 11,00 22,00
V28763 18/01/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CHAPA CARTON PESADA FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 19,50 975,00
V28762 29/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX EXTERIOR X 20 LTS. PINTURERIA 2,00 U 204,16 408,32
V28762 29/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 AGUARRAS X LT PINTURERIA 10,00 U 9,60 96,00
V28762 29/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 VIRUTA ACERO X PAQUETE PINTURERIA 4,00 U 7,93 31,72
V28761 12/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 AZULEJO BLANCO CAJA FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 83,94 1.007,28
V28761 12/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 PASTINA BLANCA FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 3,72 22,32
V28761 12/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 PASTINA AZUL FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 3,72 22,32
V28760 20/01/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 12 X 38 CON COPIA LIBRERIA 3,00 U 130,00 390,00
V28760 20/01/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 LIBRERIA 6,00 U 29,00 174,00
V28760 20/01/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TACO CALENDARIO 2010 LIBRERIA 10,00 U 8,00 80,00
V28760 20/01/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 150 G LIBRERIA 1,00 U 70,00 70,00
V28760 20/01/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 2,00 U 60,00 120,00
V28758 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CABLE DE 4mm COLOR NEGRO ELECTRICIDAD 100,00 MT 3,90 390,00
V28758 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CABLE DE 2 ,5mm COLOR NEGRO ELECTRICIDAD 160,00 MT 1,70 272,00
V28758 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 TERMICA 16 AMPER ELECTRICIDAD 10,00 U 14,00 140,00
V28758 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 DISYUNTOR 63 AMPER ELECTRICIDAD 1,00 U 192,00 192,00
V28758 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 RIEL FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 2,00 20,00
V28758 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 BASTIDOR C/ 1 PUNTO Y 1 TOMA ELECTRICIDAD 2,00 U 19,50 39,00
V28758 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 EQUIPO FLUORESCENTE COMPLETO C/ TUBO 20 W ELECTRICIDAD 2,00 U 46,00 92,00
V28758 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 TERMICA 40 AMPER ELECTRICIDAD 2,00 U 28,00 56,00
V28758 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 TERMICA 32 AMPER ELECTRICIDAD 1,00 U 28,00 28,00
V28756 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY MADERERA NOLO 20173298057 TIRANTE EUCALIPTO 3 X 3 X 2.5 MTS SEMI DURA CARPINTERIA 7,00 U 53,57 374,99
V28756 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY MADERERA NOLO 20173298057 TARUGO CON TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,60 18,00
V28756 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY MADERERA NOLO 20173298057 COLA VINÍLICA X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,50 16,50
V28756 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY MADERERA NOLO 20173298057 TIRANTE DE MADERA X 7 MTS CARPINTERIA 4,00 U 60,00 240,00
V28756 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY MADERERA NOLO 20173298057 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 6,00 KG 11,00 66,00
V28756 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY MADERERA NOLO 20173298057 CLAVO CABEZA DE PLOMO X BOLSA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,00 24,00
V28756 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY MADERERA NOLO 20173298057 CLAVO DE 2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 11,00 22,00
V28756 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY MADERERA NOLO 20173298057 ALFAJIA DE MADERA 1 X 2 X 4 CARPINTERIA 14,00 U 6,57 91,98
V28756 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY MADERERA NOLO 20173298057 TIRANTE EUCALIPTO 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 8,00 U 10,00 80,00
V28755 25/01/2010 DIV. BANCO PELAY CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO LARGO DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 217,00 217,00
V28755 25/01/2010 DIV. BANCO PELAY CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 1,00 U 360,00 360,00
V28753 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3M 91 X 91 VIDRIERIA 2,00 U 72,00 144,00
V28753 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3M 92 X 56 VIDRIERIA 1,00 U 45,00 45,00
V28753 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3M 138 X 93 VIDRIERIA 1,00 U 109,00 109,00
V28753 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3M 126 X 91 VIDRIERIA 1,00 U 98,00 98,00
V28753 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3M 91 X 59 VIDRIERIA 1,00 U 47,00 47,00
V28753 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3M 73 X 99 VIDRIERIA 1,00 U 62,00 62,00
V28753 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3M 80 X 100 VIDRIERIA 1,00 U 68,00 68,00
V28753 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3M 80 X 99 VIDRIERIA 3,00 U 68,00 204,00
V28753 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3M 99 X 69 VIDRIERIA 1,00 U 58,00 58,00
V28753 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3M 147 X 99 VIDRIERIA 2,00 U 123,50 247,00
V28753 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3M 99 X 65 VIDRIERIA 1,00 U 56,00 56,00
V28753 18/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3M 47 X 97 VIDRIERIA 4,00 U 40,50 162,00
V28750 03/08/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER Q2612A INFORMATICA 1,00 U 174,54 174,54
V28747 21/05/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO -31 EJEMPLARES DE "LA CALLE" -31 EJEMPLARES DE "LA PRENSA FEDERAL" -31 EJEMPLARES DE "UNO" - 4 EJEMPLRES DE "EL DÍA" COMUNICACION 1,00 U 229,20 229,20
V28746 08/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 22,00 22,00
V28744 21/05/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO -28 EJEMPLARES DE "LA CALLE" -28 EJEMPLARES DE "LA PRENSA FEDERAL" -28 EJEMPLARES DE "UNO" - 4 EJEMPLARES DE "EL DÍA" COMUNICACION 1,00 U 210,00 210,00
V28743 08/07/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TOMBA GUILLERMO 20263062311 BAFLE NOVIK LYRIC 5BK 75W 5.25"+TW ELECTRICIDAD 4,00 U 210,00 840,00
V28741 08/07/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TOMBA GUILLERMO 20263062311 MIXER POTENCIADO 6XLR/PL 150W, EFECTOS, ENTRADA PENDRIVE USB ELECTRICIDAD 1,00 U 950,00 950,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL CAJA X 50 LIBRERIA 1,00 U 75,00 75,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO CAJA X 12 LIBRERIA 1,00 U 12,00 12,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 2,00 20,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 10,00 U 3,50 35,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 5,00 U 8,00 40,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP LIBRERIA 2,00 U 39,00 78,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 10,00 U 3,50 35,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 5,00 U 3,50 17,50
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 REGLA X 30cm LIBRERIA 5,00 U 2,50 12,50
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 VOLIGOMA LIBRERIA 10,00 U 2,50 25,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CLIP LIBRERIA 3,00 U 6,50 19,50
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 3,00 U 7,00 21,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS LIBRERIA 10,00 U 6,00 60,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTAS X 100 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 29,00 58,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 5,00 U 5,00 25,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA 12 X 60 LIBRERIA 5,00 U 2,50 12,50
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 10,00 U 4,00 40,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 10,00 U 2,50 25,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 10,00 U 2,00 20,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO CAJA X 500 LIBRERIA 1,00 U 69,00 69,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 3,00 3,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 2,00 2,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 1,00 U 6,00 6,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 1,00 U 7,00 7,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 2,00 U 39,00 78,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA DE DISKETTES 3 1/2 INFORMATICA 1,00 U 17,00 17,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SELLO FECHADOR IMPRENTA 1,00 U 12,00 12,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CHINCHES CAJA X 100 UNID LIBRERIA 1,00 U 10,00 10,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOBINA DE HILO LIBRERIA 1,00 U 7,00 7,00
V28735-1 20/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SELLO NUMERADOR IMPRENTA 1,00 U 15,00 15,00
V28733 08/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO -30 EJEMPLARES DE "LA CALLE" -30 EJEMPLARES DE "LA PRENSA FEDERAL" -30 EJEMPLARES DE "UNO" - 5 EJEMPLARES DE "EL DÍA" COMUNICACION 1,00 U 230,50 230,50
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 18,40 18,40
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 0,90 4,50
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 3,00 U 3,00 9,00
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 50CM LIMPIEZA 1,00 U 5,25 5,25
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,30 11,50
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,30 6,50
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 8,75 17,50
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 2,00 U 11,00 22,00
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 30,00 U 1,85 55,50
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 4,85 9,70
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 1,40 2,80
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 3,00 U 1,40 4,20
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 3,50 7,00
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 2,50 5,00
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASACERA LIMPIEZA 1,00 U 10,50 10,50
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO C/ CABO EXTENSIBLE LIMPIEZA 1,00 U 16,00 16,00
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA 8M LIMPIEZA 10,00 LT 13,25 132,50
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PALITA PLASTICA C/ MANGO LIMPIEZA 1,00 U 10,50 10,50
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX LIMPIEZA 2,00 U 2,90 5,80
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 1,00 U 2,50 2,50
V28730 02/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 5,00 LT 18,90 94,50
V28728 12/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TACO CALENDARIO 2010 LIBRERIA 10,00 U 8,00 80,00
V28727 29/01/2010 SECC. TECNICA - DIV. TECNICA ADMINISTRATIVA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
V28649 13/05/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 120,00 U 7,00 840,00
V28649 13/05/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 CARPINTERIA 8,00 U 19,37 154,96
V28646 05/03/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 MEDIA X PAR DEPORTES 16,00 U 13,00 208,00
V28644 14/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 344,00 KG 0,55 189,20
V28644 14/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR FORRAJERIA 320,00 KG 1,10 352,00
V28644 14/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 MAIZ MOLIDO FORRAJERIA 774,00 KG 0,73 565,02
V28644 14/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 SORGO MOLIDO FORRAJERIA 320,00 KG 0,60 192,00
V28643 15/03/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO RECARGA MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 90,00 180,00
V28642 05/03/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 PELOTA PAPI FUTBOL N?4 CUERO SINTETICO DEPORTES 7,00 U 40,00 280,00
V28642 05/03/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 CONO PLÁSTICO DEPORTES 20,00 U 7,00 140,00
V28642 05/03/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 TORTUGA ELECTRICIDAD 16,00 U 5,00 80,00
V28642 05/03/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 CANILLERA X PAR DEPORTES 5,00 U 10,00 50,00
V28642 05/03/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 BOTÍN X PAR DEPORTES 5,00 U 150,00 750,00
V28641 25/02/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 74XL/CB336WL INFORMATICA 1,00 U 177,96 177,96
V28641 25/02/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP 75XL/CB338WL INFORMATICA 1,00 U 204,05 204,05
V28640 20/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE TELEFONO PAR SIMPLE ELECTRICIDAD 20,00 MT 0,82 16,40
V28640 20/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 FICHA PARA TELEFONO RJ11 4CONT ELECTRICIDAD 4,00 U 0,20 0,80
V28640 20/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LLAVE DE EMBUTIR 1 TOMA C/N FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,20 8,20
V28640 20/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 DISYUNTOR 2 X 40 ELECTRICIDAD 1,00 U 91,76 91,76
V28640 20/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 VENTILADOR DE PARED 20" H´ 3 VEL. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 SE 308,77 308,77
V28639 05/03/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA DEPORTES 8,00 U 40,00 320,00
V28639 05/03/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 TORTUGA ELECTRICIDAD 16,00 U 5,00 80,00
V28639 05/03/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 BOTÍN X PAR DEPORTES 5,00 U 150,00 750,00
V28638 25/02/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 1.500,00 U 0,20 300,00
V28637 16/02/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 AFRECHILLO DE ARROZ FORRAJERIA 344,00 KG 0,55 189,20
V28637 16/02/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR FORRAJERIA 320,00 KG 1,10 352,00
V28637 16/02/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ VACA LECHERA FORRAJERIA 520,00 KG 0,75 390,00
V28637 16/02/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 SORGO MOLIDO FORRAJERIA 320,00 KG 0,60 192,00
V28637 16/02/2010 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ CERDO FORRAJERIA 5,00 SE 35,00 175,00
V28629 15/03/2010 JARDIN SIRIRI MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 DETECTOR INFRAROJO DIGITAL. X-28. MD 70R-MPX. DIP SWITCH. COMPENSACIÓN TÉRMICA INTELIGENTE. CON MEMORIA Y RÓTULA. ELECTRICIDAD 2,00 U 299,38 598,76
V28571 07/06/2010 DIV. SERVICIOS GENERALES TOP. LASER 27250256553 TONER P/LASERJET 1160 INFORMATICA 1,00 U 185,00 185,00
V28571 07/06/2010 DIV. SERVICIOS GENERALES TOP. LASER 27250256553 TONER P/ LASERJET 1320 INFORMATICA 1,00 U 210,00 210,00
V28570 02/06/2010 DIV. SERVICIOS GENERALES DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 MOUSE OPTICO PS2 INFORMATICA 1,00 U 29,50 29,50
V28568 06/07/2010 DIV. SERVICIOS GENERALES DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER 5949 INFORMATICA 2,00 U 418,00 836,00
V28567 21/04/2010 DIV. SERVICIOS GENERALES DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CINTA IMPRESORA EPSON LX 300 INFORMATICA 6,00 U 9,90 59,40
V28564 12/04/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON P/ STYLUS C45 INFORMATICA 1,00 U 47,90 47,90
V28558 05/02/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO PERSONAL SEGUN MUESTRA IMPRENTA 1,00 U 35,00 35,00
V28549 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 POTE C/TAPA 1/2 BAZAR 150,00 U 0,95 142,50
V28549 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 CINTA DE PAPEL 24MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,50 11,00
V28549 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 BOLSA TIPO CAMISETA 45 X 60 LIMPIEZA 12,00 U 9,25 111,00
V28549 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 ROLLO DE BOLSAS 20 X 30 LIBRERIA 2,00 U 19,80 39,60
V28549 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90 LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
V28549 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 BANDEJA PLASTICA COTILLON 2,00 U 29,00 58,00
V28549 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50 X 70 LIMPIEZA 30,00 U 1,75 52,50
V28549 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 60 X 90 LIMPIEZA 19,00 U 3,00 57,00
V28549 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 PAPEL FILM X 300M LIBRERIA 1,00 U 46,90 46,90
V28549 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 BOLSA TIPO CAMISETA 40 X 50 LIMPIEZA 1,00 U 6,50 6,50
V28549 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90 LIMPIEZA 1,00 U 30,00 30,00
V28531 02/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 BOLSA CAMISETA 45 X 60 LIMPIEZA 10,00 U 9,25 92,50
V28531 02/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO 60 X 90 REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
V28471 30/07/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POCERO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 215,00 1.290,00
V28470 01/07/2010 DIV. POTABILIZACION RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 30206 SKF FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 64,24 385,44
V28470 01/07/2010 DIV. POTABILIZACION RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO 30209 SKF FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 139,01 834,06
V28469-1 21/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 46,40 46,40
V28469-1 21/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 1,15 115,00
V28469-1 21/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CUPER SC. 30574355547 MALLA DE ACERO 4MM - 150X250X6X2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 136,00 136,00
V28468 10/05/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POCERO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 230,00 1.150,00
V28467 26/05/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP 45 LIBRERIA 1,00 U 39,00 39,00
V28467 26/05/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 1,00 U 9,00 9,00
V28467 26/05/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 3,00 30,00
V28467 26/05/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 15,00 U 29,00 435,00
V28467 26/05/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 20,00 U 19,00 380,00
V28466 28/05/2010 DIVISION MUNIOBRAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL 12 X 25" ORIGINAL BLANCO C/ COPIA LIBRERIA 2,00 U 120,00 240,00
V28465 26/05/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356mm X 8 LIBRERIA 15,00 U 30,00 450,00
V28465 26/05/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL 12 X 38"" ORIGINAL BLANCO" LIBRERIA 1,00 U 160,00 160,00
V28465 26/05/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL 12 X 25" ORIGINAL BLANCO C/ COPIA LIBRERIA 2,00 U 120,00 240,00
V28465 26/05/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
V28465 26/05/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 15,00 U 26,00 390,00
V28464 19/03/2010 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 TONER P/ LASER JET 1022 INFORMATICA 1,00 U 130,00 130,00
V28463 11/03/2010 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 RECARGA DE TONER P/ LASERJET 1022 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 130,00 130,00
V28462 22/02/2010 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 RECARGA DE TONER P/ LASERJET P1006 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 176,00 176,00
V28402 02/07/2010 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 MOUSE OPTICO PS2 INFORMATICA 1,00 U 28,00 28,00
V28401 28/05/2010 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 3,00 U 6,70 20,10
V28401 28/05/2010 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO I.M.E.L. 30563624392 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 3,00 U 1,25 3,75
V28373 14/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN DE PLIEGOS A4 C/ LOGO MUNICIPAL X 11000U IMPRENTA 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
V28370 26/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 10,00 U 30,00 300,00
V28370 26/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 12,00 U 23,00 276,00
V28370 26/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 40,00 U 3,00 120,00
V28370 26/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 2,00 U 7,00 14,00
V28368 20/04/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN DE 2000 ORDENES DE INGRESO, DOBLE FAZ IMPRENTA 1,00 SE 194,00 194,00
V28366 05/04/2010 DIV. TRANSITO PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO FIEL DEL ORIGINAL IMPRENTA 1,00 U 45,00 45,00
V28366 05/04/2010 DIV. TRANSITO PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO REDONDO IMPRENTA 1,00 U 45,00 45,00
V28366 05/04/2010 DIV. TRANSITO PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO S/COPIA IMPRENTA 1,00 U 45,00 45,00
V28362 10/03/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 CABLE TPR 3 X 4 ELECTRICIDAD 22,00 MT 8,16 179,52
V28362 10/03/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 TOMA EXTERIOR 20A ELECTRICIDAD 1,00 U 10,00 10,00
V28362 10/03/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 CAJA EXTERIOR 2 VÍAS ELECTRICIDAD 2,00 U 13,00 26,00
V28362 10/03/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 TORNILLO 5-6 C/TARUGO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,33 1,32
V28362 10/03/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 INTERRUPTOR TÉRMICO 2 X 32A ELECTRICIDAD 2,00 U 34,00 68,00
V28312 19/03/2010 SECRETARIA DE HACIENDA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 8727 INFORMATICA 1,00 U 93,80 93,80
V28310 02/03/2010 SECRETARIA DE HACIENDA PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 55,00 55,00
V28308 12/01/2010 DIV. BANCO PELAY AMED CAMIL 20059377583 GAVETA METALICA MEDIDAS 10 X 33.5 X 37.5 CM LIBRERIA 4,00 U 320,00 1.280,00
V28298 17/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 7,00 M3 78,00 546,00
V28295 05/03/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER P/ Q2612A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V28293 16/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 ESCOBILLA DE ALAMBRE FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 21,00 630,00
V28293 16/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CABO DE MADERA LIMPIEZA 15,00 U 4,00 60,00
V28293 16/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 HORQUILLA 4 DIENTES CON CABO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 98,00 196,00
V27941 07/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 2,00 U 60,00 120,00
V27941 07/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 55,00 55,00
V27940 17/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3MM 46 X 46 VIDRIERIA 3,00 U 21,66 64,98
V27940 17/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3MM 35 X 46 VIDRIERIA 5,00 U 16,60 83,00
V27940 17/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3MM 40 X 85 VIDRIERIA 1,00 U 35,00 35,00
V27933 02/03/2010 DPTO. A.P.S. MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR ELECTRICIDAD 25,00 MT 1,02 25,50
V27933 02/03/2010 DPTO. A.P.S. MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TIRAFONDO 3/16 X 2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 0,45 2,70
V27933 02/03/2010 DPTO. A.P.S. MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TARUGO Nº 10 X 100U FERRETERIA/CORRALON 0,03 U 51,11 1,53
V27933 02/03/2010 DPTO. A.P.S. MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 2,00 MT 8,60 17,20
V27933 02/03/2010 DPTO. A.P.S. MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 BUJE GOMA Y GANCHO P/ BARRAL VENTILADOR REPUESTOS 3,00 U 4,00 12,00
V27931 19/02/2010 DPTO. A.P.S. DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO P/ T063120 INFORMATICA 2,00 U 12,90 25,80
V27931 19/02/2010 DPTO. A.P.S. DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO AMARILLO P/ T063420 INFORMATICA 1,00 U 12,90 12,90
V27931 19/02/2010 DPTO. A.P.S. DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO MAGENTA P/ T063320 INFORMATICA 1,00 U 12,90 12,90
V27931 19/02/2010 DPTO. A.P.S. DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO CYAN P/ T063220 INFORMATICA 1,00 U 12,90 12,90
V27930 19/02/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 34 X 45 3MM VIDRIERIA 5,00 U 13,00 65,00
V27930 19/02/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 1.06 X 45 3MM VIDRIERIA 2,00 U 40,50 81,00
V27929 08/02/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
V27928 02/03/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 3,00 U 28,00 84,00
V27896 30/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 RADIOGRABADOR NOBLEX RCDM 69 C/MP3 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 445,00 445,00
V27895 30/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 CALOVENTOR BARCALA (8151) P-925 2000W ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 147,00 147,00
V27890 30/08/2010 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBA 20082975390 TIRA REACTIVA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 218,00 218,00
V27890 30/08/2010 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBA 20082975390 GASA HIDROFILA PIEZA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 125,00 250,00
V27890 30/08/2010 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBA 20082975390 PIPETA C/ MASCARA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 15,00 15,00
V27890 30/08/2010 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBA 20082975390 GLUCOMETRO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 140,00 140,00
V27889 20/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 1.000,00 U 0,20 200,00
V27888 08/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 CARGADOR DE BATERÍA ELECTRICIDAD 1,00 U 63,00 63,00
V27888 08/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 PILA RECARGABLE ELECTRICIDAD 4,00 U 16,50 66,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 2,00 U 23,00 46,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL BIC LIBRERIA 10,00 U 1,50 15,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME NEGRA BIC LIBRERIA 10,00 U 1,50 15,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 3,50 17,50
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO N 2 LIBRERIA 10,00 U 1,00 10,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 0,70 7,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA LIBRERIA 1,00 U 22,00 22,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 2,00 U 7,00 14,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR LIBRERIA 6,00 U 3,50 21,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 10,00 U 1,20 12,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 2,00 U 8,00 16,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA EVA LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHERO METAL Nº 3 LIBRERIA 2,00 U 39,00 78,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO OFICIO PAQ. X 100 LIBRERIA 1,00 U 40,00 40,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 2,00 20,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 3,00 30,00
V27885 25/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 3,00 U 10,00 30,00
V27880 04/05/2010 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA 3 ANILLOS LIBRERIA 10,00 U 2,50 25,00
V27880 04/05/2010 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
V27880 04/05/2010 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 5,00 U 1,20 6,00
V27880 04/05/2010 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA LIBRERIA 1,00 U 20,00 20,00
V27880 04/05/2010 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHA Nº 3 IMPRENTA 2,00 U 7,00 14,00
V27880 04/05/2010 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 12,00 U 1,50 18,00
V27880 04/05/2010 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR LIBRERIA 5,00 U 3,50 17,50
V27880 04/05/2010 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 5,00 10,00
V27880 04/05/2010 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA LIBRERIA 2,00 U 2,50 5,00
V27880 04/05/2010 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 3,50 17,50
V27880 04/05/2010 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 0,90 9,00
V27880 04/05/2010 DIRECCION C.I.C LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 96 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 6,00 30,00
V27879 14/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 SILLON C/ APOYABRAZOS Y BASCULANTE 700 - 5701310 CURINA LISA MOBILIARIOS 2,00 U 363,63 727,26
V27878 14/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 VENTILADOR E211/1.2M/4 PALETAS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 345,40 345,40
V27878 14/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 ESTUFA HALÓGENA HH07/1200 WATAHE4 ELECTRODOMÉSTICO 5,00 U 90,00 450,00
V27877 14/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 VENTILADOR E211/1.2M/4 PALETAS ELECTRODOMÉSTICO 3,00 U 345,40 1.036,20
V27875 14/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 SOPORTE P/ TELEVISOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 168,00 168,00
V27875 14/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 BANQUETA CON RESPALDO CAÑO 7/8 MOBILIARIOS 2,00 U 111,30 222,60
V27875 14/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 BIBLIOTECA S/ PUERTAS MOBILIARIOS 1,00 U 398,62 398,62
V27874 14/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 CALOVENTOR CE2100/2000 W ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 79,77 159,54
V27873 14/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 CALOVENTOR CE2100/2000W ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 79,77 159,54
V27871 23/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FICHERO METAL Nº 3 X 300 - CON TAPA DE ACRÍLICO LIBRERIA 4,00 U 37,50 150,00
V27869 25/01/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LEGENDRE HOGAR 20084197263 ANAFE ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 109,00 109,00
V27869 25/01/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LEGENDRE HOGAR 20084197263 VENTILADOR CON LUZ ELECTRODOMÉSTICO 4,00 U 209,00 836,00
V27869 25/01/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LEGENDRE HOGAR 20084197263 VENTILADOR DE PARED DE CHAPA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 SE 329,00 329,00
V27850 08/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 3,70 14,80
V27850 08/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 3,00 U 3,50 10,50
V27850 08/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE LIMPIEZA 1,00 U 28,00 28,00
V27850 08/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 11,75 23,50
V27850 08/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA CHAPA LIMPIEZA 1,00 U 19,00 19,00
V27850 08/07/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50 X 70 LIMPIEZA 2,00 U 2,00 4,00
V27849 07/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 30,00 180,00
V27849 07/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 110 X 3.2 X 4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 55,44 554,40
V27848 10/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 2.5MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 69,89 209,67
V27847 21/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 6 X 1.7 PINO CARPINTERIA 20,00 U 15,00 300,00
V27847 21/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR MADERAS CERGNEUX 20229062485 BISAGRA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7,66 22,98
V27847 21/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR MADERAS CERGNEUX 20229062485 COLA VINÍLICA X KG FERRETERIA/CORRALON 0,50 U 38,00 19,00
V27847 21/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO DE 2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 12,00 12,00
V27847 21/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 6 X 1.4 CARPINTERIA 10,00 U 14,00 140,00
V27846 23/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR FOLMER Y GOETTE S.R.L. 30594702308 CUCHILLA P/ MOTOGUADAÑA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 155,00 310,00
V27845 23/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 185,00 185,00
V27844 21/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO ÁNGULO 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 69,31 138,62
V27844 21/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 DISCO PARA AMOLADORA 7" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 10,80 32,40
V27844 21/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 1,00 U 24,38 24,38
V27844 21/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 MALLA METAL DESPLEGADO DIAGONAL MAYOR 63.9 - DIAGONAL MENOR 32.9 FERRETERIA/CORRALON 1,50 U 84,01 126,02
V27844 21/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 31,40 94,20
V27842 30/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR ACEVEDO SILVIA RAQUEL 27128858267 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 732,00 732,00
V27841 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AMPERIMETRO HIERRO MÓVIL 400/5 REPUESTOS 3,00 U 74,86 224,58
V27841 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELOJ DIGITAL BAW DHC3L - 5 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 117,18 234,36
V27841 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CARGADOR DE BATERÍA 12V 20A C20 ELECTRICIDAD 1,00 U 584,43 584,43
V27839 10/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PEGAMENTO FASTIX ROJO 100ML ALTA TEMPERATURA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 23,26 23,26
V27839 10/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 4,00 U 16,07 64,28
V27839 10/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.4MM ROLLO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 69,89 139,78
V27839 10/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 KIT JUNTA Y DIAFRAGMA REPUESTOS 3,00 U 42,18 126,54
V27839 10/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA CILINDRO REPUESTOS 3,00 U 9,93 29,79
V27839 10/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 VÁLVULA CONTROL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 72,90 291,60
V27839 10/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAPUCHÓN DE BUJÍA REPUESTOS 3,00 U 11,64 34,92
V27839 10/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE CARBURADOR REPUESTOS 3,00 U 2,24 6,72
V27839 10/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE SILENCIADOR REPUESTOS 3,00 U 36,63 109,89
V27839 10/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARO REPUESTOS 2,00 U 21,31 42,62
V27838 30/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR ACEVEDO SILVIA RAQUEL 27128858267 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 732,00 732,00
V27837 10/03/2010 SECC. RED CLOACAS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 90 X 110 X PAQUETE LIMPIEZA 5,00 U 6,50 32,50
V27837 10/03/2010 SECC. RED CLOACAS LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 8,00 LT 2,30 18,40
V27837 10/03/2010 SECC. RED CLOACAS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,30 11,50
V27837 10/03/2010 SECC. RED CLOACAS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 8,00 LT 0,90 7,20
V27837 10/03/2010 SECC. RED CLOACAS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 2,50 7,50
V27837 10/03/2010 SECC. RED CLOACAS LA FRAGANCIA 20242360096 CAJA DE ESPIRALES X 12 U LIMPIEZA 2,00 U 3,90 7,80
V27837 10/03/2010 SECC. RED CLOACAS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 3,00 U 6,00 18,00
V27837 10/03/2010 SECC. RED CLOACAS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 2,00 U 3,00 6,00
V27836 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90 X 110 LIMPIEZA 10,00 U 6,50 65,00
V27836 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 10,00 LT 2,30 23,00
V27836 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 1,00 10,00
V27836 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 ESPIRAL PARA MOSQUITOS CAJA LIMPIEZA 2,00 U 3,90 7,80
V27836 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 3,00 U 3,00 9,00
V27836 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 2,30 23,00
V27836 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 2,50 12,50
V27836 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 5,00 U 6,00 30,00
V27835 22/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA P/ ECHO 4605 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 80,56 241,68
V27799 22/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LLAVE COMPLETA ELECTRICIDAD 1,00 U 14,42 14,42
V27799 22/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LLAVE DE EMBUTIR 2 TOMAS COMPLETA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 15,70 62,80
V27799 22/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 SECCIONADOR FUSIBLE TABAQUERA 32A ELECTRICIDAD 10,00 U 9,50 95,00
V27799 22/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 FUSIBLE 10 A X 38 ELECTRICIDAD 10,00 U 2,40 24,00
V27799 22/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON 3/8 ELECTRICIDAD 1,00 U 8,70 8,70
V27799 22/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LLAVE 2 PUNTOS EXTERIOR COMPLETA ELECTRICIDAD 2,00 U 5,99 11,98
V27799 22/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LLAVE EXTERIOR 1 PUNTO ELECTRICIDAD 1,00 U 6,50 6,50
V27799 22/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 BALASTO 40 W ELECTRICIDAD 1,00 U 29,50 29,50
V27799 22/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LLAVE DE EMBUTIR 1 PUNTO COMPLETA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 14,42 72,10
V27799 22/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 ZÓCALO COMBINADO JUEGO FLEX. PARA FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 1,00 U 7,00 7,00
V27799 22/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 1,00 U 2,50 2,50
V27799 22/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LLAVE EXTERIOR 1 PUNTO ELECTRICIDAD 1,00 U 9,50 9,50
V27799 22/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 GRAMPA DE 3/4" FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,50 15,00
V27644 05/02/2010 JUZGADO DE FALTAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER SAMSUNG P/ ML 1640 INFORMATICA 1,00 U 298,00 298,00
V27600 18/01/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
V27516 06/05/2010 DIV. SERVICIOS SOCIALES IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 INFORMATICA 1,00 U 86,66 86,66
V27516 06/05/2010 DIV. SERVICIOS SOCIALES IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 INFORMATICA 1,00 U 99,44 99,44
V27515 08/04/2010 DIV. SERVICIOS SOCIALES IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP 22/C9352AL INFORMATICA 1,00 U 99,44 99,44
V27514 19/04/2010 DIV. SERVICIOS SOCIALES PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO GOMA IMPRENTA 1,00 U 35,00 35,00
V27512 19/03/2010 DIV. SERVICIOS SOCIALES IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21/C9351AL INFORMATICA 1,00 U 86,67 86,67
V27510 14/04/2010 DIV. SERVICIOS SOCIALES ALVIC 20138853803 FUENTE DE ALIMENTACION HP DJ D1360 INFORMATICA 1,00 U 120,00 120,00
V27472 18/01/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES I.M.E.L. 30563624392 TELEFONO TIPO GONDOLA DE PARED ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 50,00 50,00
V27472 18/01/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES I.M.E.L. 30563624392 TELEFONO DE ESCRITORIO KXT 3500 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 85,00 85,00
V27440 11/08/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 5,00 M3 95,00 475,00
V27438 28/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 MALLA METAL DESPLEGADO SHULMAN DM.25 16 19 - ANCHO: 1M X M2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 60,35 603,50
V27438 28/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA GALVANIZADA Nº 16 (1.6) 1.22 X 2.44 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 300,48 300,48
V27437 17/08/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR DENTADO AISLADO ABULONADO C/ PORTAFUSIBLES INCORPORADO P/ LÃ?NEA 6-95MM2, DERIVACIÃ?N 4 - 10MM2 FERRETERIA/CORRALON 90,00 U 13,23 1.190,70
V27435 30/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BULON C/ EXAG. ACER. GALVANIZADO 5/16 X 1 REPUESTOS 100,00 U 0,93 93,00
V27435 30/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MACHO DE ROSCA 1/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,46 6,46
V27435 30/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA EXAG. GALV. 5/16 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,06 6,00
V27435 30/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA PLANA GALV. 5/16 REPUESTOS 100,00 U 0,04 4,00
V27435 30/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MECHA P/ MACHO 1/4 ACERO RÁPIDO 5.5MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12,57 12,57
V27435 30/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ALICATE 6" HERRAMIENTAS 2,00 U 19,23 38,46
V27435 30/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PUNTA DE PRUEBA 110/380 3LED FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,58 16,58
V27433 30/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 3 X 8 X 1 C/TOMA ELECTRICIDAD 60,00 U 16,66 999,60
V27433 30/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 4 MM2 ELECTRICIDAD 90,00 MT 2,45 220,50
V27432 28/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 31,20 468,00
V27428 29/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ELECTRODO C/ ARCO X KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 26,30 131,50
V27428 29/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG C/ ARCO REPUESTOS 5,00 U 23,60 118,00
V27428 29/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 DISCO DE CORTE 16 X 118 X 1 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 50,34 503,40
V27428 29/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ELECTRODO 1" C/ ARCO REPUESTOS 3,00 KG 35,15 105,45
V27428 29/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 DISCO DE DESGASTE 240 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 42,61 85,22
V27428 29/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 DISCO DE CORTE 240MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 21,59 215,90
V27427 02/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO 1 1/4 ELECTRICIDAD 3,00 U 9,03 27,09
V27427 02/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO 3/16 X 1 1/4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,12 1,20
V27427 02/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA EXAG. GALV. 3/16 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,06 0,60
V27427 02/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA PLANA GALV. 3/16 X KG REPUESTOS 10,00 U 0,05 0,50
V27427 02/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 25A ELECTRICIDAD 1,00 U 69,51 69,51
V27426 18/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTRACTOR 4 X 35A - BOBINA 220V ELECTRICIDAD 1,00 U 146,63 146,63
V27426 18/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE X 10A ELECTRICIDAD 1,00 U 37,87 37,87
V27426 18/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO 30 X 30 X 20 METÁLICO ELECTRICIDAD 1,00 U 202,35 202,35
V27426 18/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 10MM2 ELECTRICIDAD 10,00 MT 6,51 65,10
V27426 18/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 2 X 16MM2 ELECTRICIDAD 15,00 MT 29,01 435,15
V27426 18/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL ACANALADO 60 X 50 ELECTRICIDAD 2,00 MT 14,66 29,32
V27425 10/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº16 FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 14,00 42,00
V27425 10/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE DE FARDO FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 12,00 36,00
V27423 10/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 100,00 MT 3,67 367,00
V27423 10/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 PRECINTO 280 X 8 - PAQUETE ELECTRICIDAD 1,00 U 38,85 38,85
V27422 07/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 250 C/B POLIC. CHAPA ELECTRICIDAD 13,00 U 96,32 1.252,16
V27421 01/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SEMAFORO SIGNAL 70 W ELECTRICIDAD 50,00 U 7,62 381,00
V27420 13/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 55,00 55,00
V27419 10/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR Nº 27(SERIE 3500) REPARACION INFORMATICA 1,00 U 20,00 20,00
V27419 10/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA Nº 28(SERIE) REPARACION INFORMATICA 1,00 U 18,00 18,00
V27417 28/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 2,00 M3 95,00 190,00
V27416 29/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 31,40 314,00
V27416 29/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 52,80 52,80
V27400 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3mm 84 x 99 VIDRIERIA 2,00 U 70,00 140,00
V27400 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO ESCARCHADO 49 x 58 VIDRIERIA 1,00 U 29,00 29,00
V27400 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 SILICONA FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 12,33 147,96
V27400 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3 mm 102 x 82 VIDRIERIA 10,00 U 71,00 710,00
V27400 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO ESCARCHADO 75 x 35 1/2 VIDRIERIA 1,00 U 27,00 27,00
V27400 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3 mm 35 x 47 VIDRIERIA 1,00 U 15,00 15,00
V27400 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3 m m 83 x 96 VIDRIERIA 3,00 U 31,33 93,99
V27400 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3mm 36 1/2 x 105 VIDRIERIA 2,00 U 34,00 68,00
V27400 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 3mm 44 x 92 VIDRIERIA 2,00 U 34,50 69,00
V27398 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CAL BOLSA PARA BLANQUEO X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 32,00 320,00
V27396 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 110 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 51,00 510,00
V27396 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN DE 110 A 100 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 8,00 48,00
V27396 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO DE 1/4 LTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,00 8,00
V27396 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 BOLSA CONSORCIO POR 400 LIMPIEZA 1,00 U 210,00 210,00
V27396 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CEPILLO P / PARED LIMPIEZA 6,00 U 9,00 54,00
V27396 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 5,50 55,00
V27396 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 3,00 30,00
V27396 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 SECADOR LIMPIEZA 12,00 U 7,00 84,00
V27396 15/01/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 12,00 U 5,00 60,00
V27395 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINTURA TECHOS Y MUROS OCRE X 20L PINTURERIA 2,00 U 366,78 733,56
V27395 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINTURA TECHOS Y MUROS TEJA X 20L PINTURERIA 1,00 U 366,78 366,78
V27394 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 252,79 252,79
V27394 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE X 4L PINTURERIA 2,00 U 102,06 204,12
V27394 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCELETA COMEMUROS PINTURERIA 12,00 U 46,91 562,92
V27394 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL N?20 PINTURERIA 5,00 U 10,72 53,60
V27394 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 VIRUTA ACERO PINTURERIA 5,00 U 7,93 39,65
V27394 20/01/2010 DIV. BANCO PELAY TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 3,00 U 19,19 57,57
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 36,00 U 9,90 356,40
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA ALAMBRE SIN CABO LIMPIEZA 12,00 U 22,50 270,00
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 80 CM LIMPIEZA 12,00 U 9,90 118,80
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 60 CM LIMPIEZA 2,00 U 4,90 9,80
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 1,10 33,00
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 30,00 LT 0,90 27,00
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 30,00 LT 8,90 267,00
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ACIDO LIMPIEZA 20,00 SE 3,50 70,00
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE GLICERINA LIMPIEZA 5,00 LT 2,50 12,50
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 3,00 U 3,40 10,20
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 8,00 U 2,80 22,40
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 3,25 19,50
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 1,00 U 2,90 2,90
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR LIMPIEZA 1,00 U 5,50 5,50
V27348 12/02/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 2,00 U 4,50 9,00
V27347 22/02/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.4 MM REDONDA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 69,89 559,12
V27346 22/02/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 - HECHO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 80,56 402,80
V27343 20/08/2010 DIV. AREAS VERDES EL CERROJO 27127269888 DESARMAR TAMBOR 2 LLAVES CERRAJERIA 1,00 U 70,00 70,00
V27342 11/06/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 BULÓN P/MADERA 1/4 X 2 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,80 80,00
V27341 29/06/2010 DIV. AREAS VERDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1 X 2 X 2 P/ BANCO DE PLAZA CARPINTERIA 30,00 U 23,00 690,00
V27340 18/06/2010 DIV. AREAS VERDES TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLÉS PINTURERIA 3,00 U 115,81 347,43
V27340 18/06/2010 DIV. AREAS VERDES TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4L PINTURERIA 2,00 U 86,44 172,88
V27340 18/06/2010 DIV. AREAS VERDES TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL N?20 JUNIOR PINTURERIA 4,00 U 11,93 47,72
V27340 18/06/2010 DIV. AREAS VERDES TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 AGUARRAS X LITRO PINTURERIA 5,00 U 10,81 54,05
V27340 18/06/2010 DIV. AREAS VERDES TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LIJA AL AGUA N° 100 PINTURERIA 10,00 U 2,40 24,00
V27339 11/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TUERCA P/ MOTOGUADAÑA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 11,00 55,00
V27339 11/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 OJALILLO P/ TANZA DIAM. 16 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 11,08 221,60
V27339 11/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARRANQUE ENSAMBLADO REPUESTOS 1,00 U 320,53 320,53
V27338 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL N? 20 LIBRERIA 5,00 U 19,65 98,25
V27338 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLÉS X 20L PINTURERIA 1,00 U 455,92 455,92
V27338 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 AGUARRAS ENVASADO X LITRO PINTURERIA 5,00 U 10,81 54,05
V27338 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LIJA P/ PARED 80 PINTURERIA 10,00 U 3,00 30,00
V27337 11/06/2010 DIV. AREAS VERDES IRIGOITIA JORGE Y VERNAZ JOSEFINA 30670737310 HORMIGUICIDA GRANULADO X KG VIVERO/FLORERIA 5,00 U 23,00 115,00
V27337 11/06/2010 DIV. AREAS VERDES IRIGOITIA JORGE Y VERNAZ JOSEFINA 30670737310 PESTICIDA X LITRO VIVERO/FLORERIA 10,00 U 30,00 300,00
V27337 11/06/2010 DIV. AREAS VERDES IRIGOITIA JORGE Y VERNAZ JOSEFINA 30670737310 HORMIGUICIDA POLVO X KG VIVERO/FLORERIA 3,00 U 17,00 51,00
V27336 28/05/2010 DIV. AREAS VERDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 VARILLA DE HIERRO 1.9M P/BANCO DE PLAZA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 13,00 195,00
V27336 28/05/2010 DIV. AREAS VERDES MADERAS CERGNEUX 20229062485 VARILLA DE HIERRO 2M P/BANCO DE PLAZA FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 14,20 355,00
V27335 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 BULÓN P/MADERA 4 X 2 1/2 C/ARANDELA FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 0,80 120,00
V27333 28/05/2010 DIV. ARBOLADO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 POLEA DE ARRANQUE P/MOTOSIERRA ECHO 4200 REPUESTOS 1,00 U 53,68 53,68
V27332 28/05/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.5MM P/MOTOGUADAÑA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 69,89 698,90
V27331-1 15/10/2010 DIV. AREAS VERDES URUMOTOR 20058063070 CUBIERTA P/ MOTO DA-DALT 50CC NEUMATICOS 2,00 U 50,00 100,00
V27331-1 15/10/2010 DIV. AREAS VERDES URUMOTOR 20058063070 CAMARA NUEVA DA-DALT NEUMATICOS 2,00 U 20,00 40,00
V27330 28/05/2010 DIV. ARBOLADO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIMA 8 X 5/32 FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 9,71 233,04
V27330 28/05/2010 DIV. ARBOLADO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO DACRON 3.2MM X MTL FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3,42 34,20
V27329 14/05/2010 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PENSAMIENTO VIVERO/FLORERIA 500,00 U 1,80 900,00
V27328 14/05/2010 DIV. AREAS VERDES VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PENSAMIENTO VIVERO/FLORERIA 500,00 U 1,80 900,00
V27327-1 18/06/2010 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PIÑON P/MOTOGUADAÑA STHIL FS280 REPUESTOS 1,00 U 345,68 345,68
V27326-1 18/06/2010 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 PIÑON P/ MOTGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 345,68 345,68
V27325 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 8,00 U 2,95 23,60
V27325 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 80 CM LIMPIEZA 12,00 U 9,90 118,80
V27325 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 60CM LIMPIEZA 3,00 U 3,30 9,90
V27325 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 2,90 43,50
V27325 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE GLICERINA LIMPIEZA 10,00 LT 2,70 27,00
V27325 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 10,00 LT 8,00 80,00
V27325 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA DE PAJA LIMPIEZA 36,00 U 9,90 356,40
V27325 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 1,30 26,00
V27325 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 0,90 18,00
V27325 21/05/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 6,00 U 6,30 37,80
V27321 26/04/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GARGANTA DE ADMISIÓN P/ MOTOSIERRA ECHO CS - 4200 REPUESTOS 1,00 U 80,76 80,76
V27320 15/03/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA CJ7Y P7 MOTOGUADAÑA ECHO 4605 REPUESTOS 5,00 U 13,89 69,45
V27320 15/03/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 5,00 U 16,07 80,35
V27320 15/03/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAÑO COMBUSTIBLE X METRO REPUESTOS 2,00 U 29,68 59,36
V27320 15/03/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO DE NYLON DACRON 3.2MM X METRO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 3,42 17,10
V27320 15/03/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 2.5MM REDONDA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 69,89 209,67
V27320 15/03/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RUEDA RECTA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 84,35 84,35
V27319 19/02/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD 3M TRANSPARENTE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 7,46 149,20
V27319 19/02/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTES TEJIDO JERSEY BLANCO ECO ALGOD?N SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 SE 2,47 49,40
V27318 19/02/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.4MM REDONDA ROLLO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 69,89 698,90
V27318 19/02/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 OJALILLO P/ TANZA DIAM. 16 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 11,08 66,48
V27270 11/08/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
V27269 10/06/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 IVERMECTINA INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 68,00 68,00
V27269 10/06/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 BASKEN SUSPENSIÓN X 15ML INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 17,00 17,00
V27267 21/05/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER Q5949A P/1160 INFORMATICA 1,00 U 380,00 380,00
V27262 22/02/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y ALVIC 20138853803 REPARACION MONITOR SAMSUNG SYNCMASTER 591S REPARACION INFORMATICA 1,00 U 90,00 90,00
V27230 06/05/2010 DPTO. OBRAS PUBLICAS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP AMARILLO C4838A P/ INJET 1200 INFORMATICA 1,00 U 190,67 190,67
V27230 06/05/2010 DPTO. OBRAS PUBLICAS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP CYAN C4836A P/ INJET 1200 INFORMATICA 1,00 U 190,67 190,67
V27230 06/05/2010 DPTO. OBRAS PUBLICAS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP MAGENTA C4837A P/ INJET 1200 INFORMATICA 1,00 U 190,66 190,66
V27229 10/05/2010 DPTO. OBRAS PUBLICAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO LIBRERIA 1,00 U 60,00 60,00
V27229 10/05/2010 DPTO. OBRAS PUBLICAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL AFICHE BLANCO HOJA 72 X 102 LIBRERIA 50,00 U 1,20 60,00
V27228 06/05/2010 DPTO. OBRAS PUBLICAS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP PARA HP PSC 1510 INFORMATICA 1,00 U 73,47 73,47
V27228 06/05/2010 DPTO. OBRAS PUBLICAS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR PARA HP PSC 1510 INFORMATICA 1,00 U 91,97 91,97
V27228 06/05/2010 DPTO. OBRAS PUBLICAS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP PARA HP 51645A INFORMATICA 1,00 U 152,50 152,50
V27048 29/01/2010 SECC. RED CLOACAS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
V27022 12/04/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 LLAVE ESFÉRICA METÁLICA 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 148,00 148,00
V26974 02/08/2010 DPTO. PERSONAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
V26973 14/07/2010 DPTO. PERSONAL PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 1,00 U 50,00 50,00
V26970 16/07/2010 DPTO. PERSONAL GRAFICA MITRE 20141287584 IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS P/ RELOJ IMPRENTA 1,00 SE 300,08 300,08
V26966 22/02/2010 DIV. SERVICIOS MEDICOS ALVIC 20138853803 REPARACION MONITOR CONTRASTE Y SOLDADURA REPARACION INFORMATICA 1,00 U 90,00 90,00
V26746 06/08/2010 DPTO. INFORMATICA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MELAMINA CORTE 0.85 X 1.60 (3MM) - COLOR ALMENDRA CARPINTERIA 1,00 U 34,10 34,10
V26745 21/07/2010 DPTO. INFORMATICA I.M.E.L. 30563624392 CABLE TPR 3 X 2.5MM2 ELECTRICIDAD 25,00 MT 5,85 146,25
V26744 17/08/2010 DPTO. INFORMATICA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PILA ESP. OX. PLATA SR44W/357 1.55W MAXELL ELECTRICIDAD 10,00 U 11,11 111,10
V26744 17/08/2010 DPTO. INFORMATICA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PAÃ?OO SONTARA DE SUPONT 15 X 15CM INFORMATICA 4,00 U 1,24 4,96
V26744 17/08/2010 DPTO. INFORMATICA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 LUBRICANTE DE PELICULA SECA FOAM SECO 370G (ESPUMA LIMP. SECA) INFORMATICA 1,00 U 19,41 19,41
V26742 20/04/2010 DPTO. INFORMATICA I.M.E.L. 30563624392 CABLE TELEFONO PAR SIMPLE CON BLINDAJE COLOR GRIS ELECTRICIDAD 30,00 MT 1,25 37,50
V26634 26/05/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TOP. LASER 27250256553 TONER RECICLADO 24A INFORMATICA 1,00 U 145,00 145,00
V26475 10/06/2010 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 CABLE TPR 2 X 1.5M2 ELECTRICIDAD 50,00 MT 2,70 135,00
V26475 10/06/2010 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN CUARZO 500W ELECTRICIDAD 4,00 U 30,00 120,00
V26475 10/06/2010 DIRECCION DE CULTURA I.M.E.L. 30563624392 LÁMPARA DE CUARZO 500W 118MM ELECTRICIDAD 4,00 U 7,00 28,00
V26474 17/06/2010 DIRECCION DE CULTURA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CABLE PARA MICROFONO 2 X 0.25 REDONDO EXT. 6MM ALGODÓN ELECTRICIDAD 9,00 U 9,17 82,53
V26474 17/06/2010 DIRECCION DE CULTURA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CABLE ENVAINADO REDONDO 3 X 1 ELECTRICIDAD 14,00 MT 4,48 62,72
V26472 21/05/2010 DIRECCION DE CULTURA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 FICHA MACHO 220V ELECTRICIDAD 1,00 U 3,25 3,25
V26472 21/05/2010 DIRECCION DE CULTURA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PRECINTO DE 250 X 12mm PAQUETE ELECTRICIDAD 1,00 U 4,48 4,48
V26472 21/05/2010 DIRECCION DE CULTURA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 SOPORTE MICROFONO EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 112,00 112,00
V26472 21/05/2010 DIRECCION DE CULTURA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CABLE COAXIAL MONITOR HD15MA-HE 50´/15M ELECTRICIDAD 1,00 MT 175,50 175,50
V26472 21/05/2010 DIRECCION DE CULTURA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CABLE 2 X 0.25 REDON. EXT. 6MM ALGOD. ELECTRICIDAD 1,00 U 4,68 4,68
V26472 21/05/2010 DIRECCION DE CULTURA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CONECTOR CANON 3PM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,06 14,06
V26472 21/05/2010 DIRECCION DE CULTURA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PLUG CABLE AUDIO ADAPTADOR 3.5 C/RESORTE ELECTRICIDAD 1,00 U 1,62 1,62
V26472 21/05/2010 DIRECCION DE CULTURA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CABLE ENVAINADO REDONDO 3 X 1 ELECTRICIDAD 1,00 MT 2,30 2,30
V26472 21/05/2010 DIRECCION DE CULTURA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CAJA DE SUPERFICIE C/TAPA IP44 C/ 1 TOMA ELECTRICIDAD 1,00 U 14,00 14,00
V26420 24/06/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP P/ IMPRESORA D1560 INFORMATICA 1,00 U 89,90 89,90
V26414 02/03/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA COLOR HP 21 INFORMATICA 1,00 U 114,90 114,90
V26414 02/03/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 INFORMATICA 1,00 U 99,50 99,50
V26389 13/05/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CA?O PVC P/AGUA DE 75mm X 6m CON J.E. FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 69,00 1.035,00
V26379 01/06/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 RAMAL PVC PARA CLOACAS 160 X 110 X 160 A 45º FERRETERIA/CORRALON 22,00 U 55,00 1.210,00
V26371 26/07/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CA?O PVC P/AGUA DE 75mm X 6m CON J.E. FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 86,00 1.290,00
V26370 30/07/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA 1/4 75MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 456,00 456,00
V26370 30/07/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 220,00 220,00
V26370 30/07/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CA?O PVC P/AGUA DE 75mm X 6m CON J.E. FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 86,00 602,00
V26369 14/07/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 198,75 993,75
V26369 14/07/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 92,20 184,40
V26367 02/07/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 246,00 246,00
V26367 02/07/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO CONTINUO DE LATON DE Ø 13mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 53,97 539,70
V26367 02/07/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,68 39,68
V26367 02/07/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 FERULA 13MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 46,03 46,03
V26367 02/07/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 261,93 261,93
V26366 17/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 196,45 196,45
V26366 17/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 432,44 864,88
V26366 17/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 110mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 176,42 176,42
V26362 26/05/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 RAMAL PVC PARA CLOACAS 160 X 110 X 160 A 45º FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 55,00 825,00
V26361 29/04/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CA?O PVC P/AGUA DE 75mm X 6m CON J.E. FERRETERIA/CORRALON 17,00 U 69,00 1.173,00
V26350 30/07/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA 75MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 456,00 456,00
V26350 30/07/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 220,00 440,00
V26350 30/07/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 110mm CLASE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,00 35,00
V26348 17/06/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CA?O PVC P/AGUA DE 75mm X 6m CON J.E. FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 79,00 1.185,00
V26347 26/05/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 VALVULA F?F? ? 75mm C/ VASTAGO BRONCE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 660,00 660,00
V26347 26/05/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 230,50 230,50
V26347 26/05/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTA GIBAULT DE FºFº DE 110mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 93,22 186,44
V26347 26/05/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 110mm CLASE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,00 45,00
V26346 14/05/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CA?O PVC P/AGUA DE 75mm X 6m CON J.E. FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 79,00 1.185,00
V26345 06/05/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 VALVULA F?F? ? 110mm C/ VASTAGO BRONCE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 660,40 660,40
V26345 06/05/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS DE 100mm CLASE 5-6 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 230,50 230,50
V26345 06/05/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTA DE GOMA Fº Fº DE 100mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 93,22 186,44
V26345 06/05/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 110mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,00 45,00
V26344 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 VALVULA F?F? ? 75mm C/ VASTAGO BRONCE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 660,40 660,40
V26344 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 482,60 482,60
V26344 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 110mm CLASE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,00 45,00
V26343 08/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA P/ PLOTER 33.3 X 92 160GR LIBRERIA 1,00 U 180,00 180,00
V26343 08/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 75 INFORMATICA 2,00 U 190,00 380,00
V26343 08/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTUCHO TINTA COLOR HP 75 INFORMATICA 2,00 U 120,00 240,00
V26343 08/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO LIBRERIA 2,00 U 59,00 118,00
V26343 08/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ROLLO PAPEL VEGETAL 90GR LIBRERIA 2,00 U 140,00 280,00
V26342 23/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 230,50 230,50
V26342 23/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTA GIBAULT DE FºFº DE 110mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 93,22 186,44
V26342 23/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 496,00 496,00
V26342 23/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTA DE TRANSICION DE F?F? DE ? 110mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 166,37 166,37
V26342 23/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 110mm CLASE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,00 45,00
V26341 25/02/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 314,00 314,00
V26341 25/02/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 187,00 187,00
V26341 25/02/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 162,00 162,00
V26341 25/02/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 C/ TUERCA METÁLICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 482,00 482,00
V26340 25/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC P/ CLOACA 160 X 6 X 3.2 MM C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 195,00 975,00
V26310 12/02/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 RAMAL ""T"" DE PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 206,00 206,00
V26310 12/02/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 220,00 220,00
V26310 12/02/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CA?O PVC DE ? 75mm X 4m CLASE 6 CON JUNT FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 79,50 715,50
V26309 29/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 205,00 1.025,00
V26309 29/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 RAMAL PVC PARA CLOACAS 160 X 110 X 160 A 45º C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 85,00 170,00
V26297 02/02/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP DESKJET 4180 INFORMATICA 3,00 U 94,40 283,20
V26295 16/02/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE UNICO LIMPIEZA 20266109211 FLUIDO DESINFECTATE LIMPIEZA 20,00 LT 8,50 170,00
V26295 16/02/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE UNICO LIMPIEZA 20266109211 CLORO LIMPIEZA 10,00 LT 2,50 25,00
V26295 16/02/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 2,40 24,00
V26295 16/02/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE UNICO LIMPIEZA 20266109211 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 2,25 4,50
V26295 16/02/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE UNICO LIMPIEZA 20266109211 DESENGRASANTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,00 10,00
V26295 16/02/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 2,00 U 11,00 22,00
V26295 16/02/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 1,00 U 4,25 4,25
V25998 20/01/2010 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA 22/24 KG. FERRETERIA/CORRALON 93,00 U 13,84 1.287,12
V25876 07/06/2010 DIVISION MUNIOBRAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CINTA IMPRESORA EPSON ALTERNATIVA FX-2190 INFORMATICA 2,00 U 39,90 79,80
V25876 07/06/2010 DIVISION MUNIOBRAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CINTA IMPRESORA EPSON ALTERNTIVA FX-870 INFORMATICA 2,00 U 9,90 19,80
V25872 10/06/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.M.E.L. 30563624392 LLAVE ELECTRICIDAD 1,00 U 7,50 7,50
V25872 10/06/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA DE SODIO DE 100 W TUBULAR CLARA ELECTRICIDAD 2,00 U 2,00 4,00
V25871 21/04/2010 DIVISION MUNIOBRAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TECLADO PS2 INFORMATICA 1,00 U 39,00 39,00
V25870 13/05/2010 DIVISION MUNIOBRAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CINTA IMPRESORA EPSON FX 2190 INFORMATICA 2,00 U 39,90 79,80
V25450 20/01/2010 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESPUESTO DE HOJAS P/ AGENDA LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
V25449 25/01/2010 SECRETARIA DE HACIENDA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER PARA 7553 - RECARGA INFORMATICA 1,00 U 158,80 158,80
V25336 13/05/2010 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T073120AL INFORMATICA 1,00 U 40,00 40,00
V25336 13/05/2010 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON MAGENTA T073320AL INFORMATICA 1,00 U 40,00 40,00
V25336 13/05/2010 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON CYAN T073220AL INFORMATICA 1,00 U 40,00 40,00
V25336 13/05/2010 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON AMARILLO T073420 INFORMATICA 1,00 U 40,00 40,00
V25283 03/06/2010 DPTO. PERSONAL DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER REMANUFACTURADO 12A INFORMATICA 2,00 U 135,00 270,00
V25278 08/02/2010 DPTO. PERSONAL ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER Q2612A PARA HP 1010/1022 INFORMATICA 1,00 U 375,00 375,00
V25278 08/02/2010 DPTO. PERSONAL ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER C4092A PARA HP 1100 INFORMATICA 1,00 U 375,00 375,00
V25092 01/09/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SIAFA S.R.L. 30663197971 CALIBRACIÓN DECIBELÍMETRO MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 338,80 338,80
V25092 01/09/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SIAFA S.R.L. 30663197971 AGREGADO DEL CÁLCULO INDIVIDUAL DE INCERTIDUMBRE MEDICION 1,00 U 60,50 60,50
V25088 10/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 MEMORIA DE 1GB. DDR2 (800). MARCA KINGSTON INFORMATICA 1,00 U 195,00 195,00
V25083 14/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ALVIC 20138853803 MOTHER ASUS S775 INFORMATICA 1,00 U 310,00 310,00
V25082 15/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 INFORMATICA 1,00 U 94,40 94,40
V25082 15/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 27 INFORMATICA 1,00 U 99,90 99,90
V24735 13/05/2010 DPTO. CEMENTERIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE UNIPOLAR 2.5 X 100 ELECTRICIDAD 0,16 MT 123,75 19,80
V24735 13/05/2010 DPTO. CEMENTERIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 ROSETA 2 MÓDULOS ELECTRICIDAD 1,00 U 2,48 2,48
V24735 13/05/2010 DPTO. CEMENTERIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TAPA PORTAMÓDULO ELECTRICIDAD 3,00 U 1,89 5,67
V24735 13/05/2010 DPTO. CEMENTERIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 MODULO TOMA 10A ELECTRICIDAD 2,00 U 3,62 7,24
V24735 13/05/2010 DPTO. CEMENTERIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 MÓDULO PUNTO EXTERIOR ELECTRICIDAD 1,00 U 3,51 3,51
V24735 13/05/2010 DPTO. CEMENTERIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 PORTALAMPARA 2P ELECTRICIDAD 1,00 U 3,20 3,20
V24735 13/05/2010 DPTO. CEMENTERIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LÁMPARA BAJO CONSUMO ESPIR. LUZ FRÍA 13W ELECTRICIDAD 1,00 U 17,40 17,40
V24735 13/05/2010 DPTO. CEMENTERIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TERMICA 2 X 20A ELECTRICIDAD 1,00 U 29,03 29,03
V24735 13/05/2010 DPTO. CEMENTERIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TUBO FLUORESCENTE 36W ELECTRICIDAD 4,00 U 5,41 21,64
V24735 13/05/2010 DPTO. CEMENTERIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TUBO CIRCULAR 32W ELECTRICIDAD 2,00 U 13,42 26,84
V24735 13/05/2010 DPTO. CEMENTERIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 ROSETA 1 MÓDULO ELECTRICIDAD 1,00 U 1,49 1,49
V24733 10/05/2010 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RULEMAN 900810-3620-2 REPUESTOS 4,00 U 29,14 116,56
V24733 10/05/2010 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA CARTER 100242 - 4223-0 REPUESTOS 2,00 U 7,83 15,66
V24733 10/05/2010 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA CILINDRO 101010 - 4223 - 1 REPUESTOS 2,00 U 10,06 20,12
V24733 10/05/2010 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RETEN BANCADA 100213-0283-0 REPUESTOS 2,00 U 29,75 59,50
V24732 08/03/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 12,00 U 9,90 118,80
V24732 08/03/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,30 13,00
V24732 08/03/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,50 12,50
V24732 08/03/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 0,90 9,00
V24732 08/03/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 2,00 LT 8,00 16,00
V24732 08/03/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 50CM LIMPIEZA 4,00 U 5,00 20,00
V24732 08/03/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 3,25 16,25
V24731 16/03/2010 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 2.5MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 69,89 139,78
V24731 16/03/2010 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H102 10 X 1.25 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 80,56 161,12
V24731 16/03/2010 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 2,47 44,46
V24730-1 14/04/2010 DPTO. CEMENTERIO ZONA INFORMATICA 30707213937 RECARGA DE TONER HP Q5949A REPARACION INFORMATICA 2,00 U 190,00 380,00
V24729 16/02/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 24,00 24,00
V23972 30/08/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 230,00 230,00
V23970 18/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO X 5KG MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 31,00 62,00
V23968 01/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 268,17 268,17
V23968 01/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINTURA AL AGUA BLANCA PINTURERIA 10,00 U 9,61 96,10
V23968 01/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATIZADOR P/ PINTURA A LA CAL PINTURERIA 10,00 U 4,80 48,00
V23968 01/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 THINNER X LITRO PINTURERIA 5,00 U 8,41 42,05
V23968 01/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL N?25 JUNIOR PINTURERIA 1,00 U 14,29 14,29
V23968 01/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL LIBRERIA 1,00 U 7,48 7,48
V23968 01/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL DE CERDA PINTURERIA 1,00 U 6,04 6,04
V23968 01/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PEGAMENTO TIPO "LA GOTITA" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,20 4,20
V23967 02/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 30,43 60,86
V23967 02/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG HIDRALIT FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 18,13 36,26
V23967 02/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA 25KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 15,67 31,34
V23967 02/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 GOMA DE FUELLE 1º PVC FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 4,40 13,20
V23845 24/06/2010 DIRECCION DE DEPORTES UNICO LIMPIEZA 20266109211 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,00 10,00
V23845 24/06/2010 DIRECCION DE DEPORTES UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 2,60 26,00
V23845 24/06/2010 DIRECCION DE DEPORTES UNICO LIMPIEZA 20266109211 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 1,00 10,00
V23845 24/06/2010 DIRECCION DE DEPORTES UNICO LIMPIEZA 20266109211 CERA LIQUIDA AUTOBRILLO ROJA LIMPIEZA 10,00 LT 3,50 35,00
V23845 24/06/2010 DIRECCION DE DEPORTES UNICO LIMPIEZA 20266109211 SECADOR DE PISO X 50CM LIMPIEZA 2,00 U 5,00 10,00
V23845 24/06/2010 DIRECCION DE DEPORTES UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESCOBILLON LIMPIEZA 2,00 U 6,50 13,00
V23845 24/06/2010 DIRECCION DE DEPORTES UNICO LIMPIEZA 20266109211 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 2,75 5,50
V23845 24/06/2010 DIRECCION DE DEPORTES UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESCOBA LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
V23845 24/06/2010 DIRECCION DE DEPORTES UNICO LIMPIEZA 20266109211 LAMPARA INCANDESCENTE 60W ELECTRICIDAD 10,00 U 2,00 20,00
V23845 24/06/2010 DIRECCION DE DEPORTES UNICO LIMPIEZA 20266109211 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 5,00 U 2,50 12,50
V23844 06/05/2010 DIRECCION DE DEPORTES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 185,00 370,00
V23148 06/07/2010 DIRECCION O.M.I.C DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER OKIDATA ORIGINAL B2200/B2400 INFORMATICA 1,00 U 298,00 298,00
V23144 22/02/2010 DIRECCION DE TURISMO ALVIC 20138853803 REPARACION IMPRESORA HP PSC 1410 LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN REPARACION INFORMATICA 1,00 U 80,00 80,00
V23144 22/02/2010 DIRECCION DE TURISMO ALVIC 20138853803 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 XL DOBLE CARGA INFORMATICA 1,00 U 110,00 110,00
V23144 22/02/2010 DIRECCION DE TURISMO ALVIC 20138853803 FUENTE DE ALIMENTACION INFORMATICA 1,00 U 108,00 108,00
V22582 14/07/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP 75XL INFORMATICA 1,00 U 209,35 209,35
V22582 14/07/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO HP 74 TINTA NEGRA XL INFORMATICA 1,00 U 179,94 179,94
V22580 18/06/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CAL BOLSA X 25KG FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 15,74 472,20
V22576 20/04/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 3,00 U 6,00 18,00
V22576 20/04/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 3,00 U 1,50 4,50
V22444 25/02/2010 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 145,00 145,00
V21304 08/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 ESMALTE SINTÉTICO BERMELLÓN BRILLANTE X 4L PINTURERIA 2,00 U 118,00 236,00
V21304 08/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4L PINTURERIA 1,00 U 118,00 118,00
V21304 08/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 LATEX EXTERIOR X 20L PINTURERIA 1,00 U 175,00 175,00
V21304 08/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 RODILLO PINTURERIA 2,00 U 2,50 5,00
V21304 08/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 PINCELETA CHATAS COMÚN PINTURERIA 3,00 U 16,00 48,00
V21304 08/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 PINCEL N? 20 LIBRERIA 2,00 U 8,00 16,00
V20910 03/08/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ZHIVAGO 27214263993 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL C/ P. OMBÃ??? X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 213,00 852,00
V20910 03/08/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ZHIVAGO 27214263993 ZAPATO P/ DAMA X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 168,00 168,00
V20910 03/08/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ZHIVAGO 27214263993 BOTA NÁUTICA X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 68,00 136,00
V19346 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 15,00 KG 12,90 193,50
V19346 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 20,00 KG 19,50 390,00
V19346 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 30,00 KG 12,00 360,00
V19346 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 MONDONGO COMESTIBLES 10,00 KG 17,00 170,00
V19346 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 6,00 KG 29,50 177,00
V18623 20/01/2010 SECC. RED DE AGUA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 20,00 40,00
V18586 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 33,00 99,00
V18585 12/04/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CABLE CHATO SUMERGIBLE DE 3 X 2,5mm ELECTRICIDAD 80,00 MT 8,50 680,00
V18585 12/04/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 PRECINTOS X 100 DE 43 A 47CM - BOLSA REPUESTOS 2,00 U 80,00 160,00
V18584 12/04/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 UNION DOBLE 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 130,00 260,00
V18584 12/04/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 ENTRERROSCA C/ TUERCA 2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 18,00 108,00
V18584 12/04/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 UNION DOBLE GALVANIZADA 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 168,00 168,00
V18584 12/04/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 CURVA POLI 2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 32,00 96,00
V18584 12/04/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 CODO 45º 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 31,00 31,00
V18583 08/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIPROPILENO 2" PESADO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 150,00 900,00
V18583 08/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 CUPLA GALVANIZADA 2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 23,00 138,00
V18583 08/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 BRIDA GALVANIZADA DE POZO 2 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 68,00 68,00
V18583 08/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 VÁLVULA CONTROL 2" BRONCE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 128,00 128,00
V18583 08/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 CURVA GALVANIZADA 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 62,00 62,00
V18582 08/04/2010 DIV. POTABILIZACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 33,00 99,00
V18572 08/07/2010 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA FERRETERIA/CORRALON 85,00 U 15,20 1.292,00
V18571 28/06/2010 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA FERRETERIA/CORRALON 85,00 U 15,20 1.292,00
V18560 18/06/2010 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA FERRETERIA/CORRALON 78,00 U 15,20 1.185,60
V18559 01/06/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 SODA CAÚSTICA X KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 16,00 32,00
V18559 01/06/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 MECHA ACERO RÁPIDO 8MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,80 14,80
V18559 01/06/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 PINCEL MECÁNICO PINTURERIA 2,00 U 6,00 12,00
V18559 01/06/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 MECHA ACERO RÁPIDO 9MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,80 18,80
V18559 01/06/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 MECHA ACERO RÁPIDO 10MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,00 25,00
V18558 01/06/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 PIOLA ENGRASADA FERRETERIA/CORRALON 4,00 KG 120,00 480,00
V18558 01/06/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 TUBO FLUORESCENTE 40W ELECTRICIDAD 6,00 U 9,00 54,00
V18558 01/06/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 HOJA DE SIERRA ACERO RÁPIDO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 7,00 28,00
V18558 01/06/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 SILICONA X 300 ML SILICONA AT REPUESTOS 1,00 U 22,00 22,00
V18558 01/06/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 LAMPARA INCANDESCENTE 25W ELECTRICIDAD 5,00 U 3,00 15,00
V18558 01/06/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 LAMPARA INCANDESCENTE 100W ELECTRICIDAD 4,00 U 4,00 16,00
V18556 04/05/2010 DIV. POTABILIZACION OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 HIPOCLORITO DE SODIO POTABILIZACION 348,00 KG 2,50 870,00
V18439 12/02/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO FECHADOR IMPRENTA 2,00 U 80,00 160,00
V18437 02/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER 1160 INFORMATICA 2,00 U 104,00 208,00
V18020 08/09/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T046120 INFORMATICA 1,00 U 52,00 52,00
V18020 08/09/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON CYAN T047220 INFORMATICA 1,00 U 52,00 52,00
V18020 08/09/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON MAGENTA T047320 INFORMATICA 1,00 U 52,00 52,00
V18020 08/09/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON AMARILLO T047420 INFORMATICA 1,00 U 52,00 52,00
V18019 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 TECLADO PS2 INFORMATICA 1,00 U 38,00 38,00
V17722 28/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 5,00 U 6,50 32,50
V17722 28/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.M.E.L. 30563624392 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 5,00 U 1,30 6,50
V17721-1 10/06/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2851ND INFORMATICA 1,00 U 984,00 984,00
V17719 15/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 19,00 57,00
V17719 15/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
V17719 15/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 3,50 7,00
V17608 07/06/2010 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER HP ALTERNATIVO P/ 1160 INFORMATICA 1,00 U 325,00 325,00
V13442 18/06/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP LIBRERIA 1,00 U 25,00 25,00
V13442 18/06/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA BLANCA LIBRERIA 3,00 U 0,60 1,80
V13442 18/06/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 3,00 U 1,00 3,00
V13442 18/06/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 18,00 18,00
V13442 18/06/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 2,00 U 2,00 4,00
V13442 18/06/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 1,00 U 3,50 3,50
V13437 08/02/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO FOLIADOR IMPRENTA 1,00 U 45,00 45,00
V1246 18/06/2010 DPTO. CATASTRO PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO FECHADOR IMPRENTA 3,00 U 40,00 120,00
V1246 18/06/2010 DPTO. CATASTRO PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO NÚMEROS S/MUESTRA IMPRENTA 1,00 U 110,00 110,00
V1246 18/06/2010 DPTO. CATASTRO PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 1,00 U 35,00 35,00
V1245 16/07/2010 DPTO. CATASTRO ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER 9228A REMANUFACTURADO INFORMATICA 1,00 U 150,00 150,00
V11943 10/03/2010 DPTO. ICEAM IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER SAMSUNG MLT-D108S INFORMATICA 1,00 U 295,07 295,07
V11647 01/06/2010 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 FUENTE DE ALIMENTACION ATX CODEGEN 250 X A1 50W INFORMATICA 1,00 U 102,35 102,35
V11647 01/06/2010 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 REPARACIÓN DE PC REPARACION INFORMATICA 1,00 U 55,00 55,00
V11646 29/06/2010 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CABLE UTP ALAMBRE CAT. 5E INFORMATICA 15,00 MT 1,54 23,10
V11646 29/06/2010 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 FICHAS RJ45 CAT. 5A INFORMATICA 8,00 U 3,05 24,40
V11646 29/06/2010 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 SWITCH 8 X 10/100 TP-LINK TL-SF1008D ELECTRICIDAD 1,00 U 85,95 85,95
V11643 02/08/2010 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER LASER HP 35A/CB435A P/LJ P1005/P1006 INFORMATICA 1,00 U 352,80 352,80
V11170 10/08/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 CADENA GALVANIZADA 50 FERRETERIA/CORRALON 4,00 SE 30,00 120,00
SP473 05/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 130,27 130,27
SP473 05/07/2010 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72,08 72,08
SP473 05/07/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.083,72 1.083,72
SP473 05/07/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500588, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152,40 152,40
SP473 05/07/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 274,31 274,31
SP473 05/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.946,41 12.946,41
SP0696 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.673,37 46.673,37
SP0696 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 387,23 387,23
SP0696 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:7037820 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 114,31 114,31
SP0696 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 81,06 81,06
SP0696 30/12/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 161,89 161,89
SP0696 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.839,21 1.839,21
SP0696 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.132,22 71.132,22
SP0696 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.091,34 33.091,34
SP0696 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.547,03 15.547,03
SP0696 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.158,23 37.158,23
SP0696 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 288,18 288,18
SP0696 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 111,42 111,42
SP0696 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31,02 31,02
SP0696 30/12/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 647,73 647,73
SP0696 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.484,77 43.484,77
SP0696 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.255,02 19.255,02
SP0696 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 293,87 293,87
SP0696 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.116,65 3.116,65
SP0696 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.420,18 1.420,18
SP0696 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 165,20 165,20
SP0696 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.303,11 7.303,11
SP0696 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1878954,9128109, NIS:7265296 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267,79 267,79
SP0696 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 638,75 638,75
SP0696 30/12/2010 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 607,50 607,50
SP0696 30/12/2010 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 334,31 334,31
SP0695 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29,74 29,74
SP0695 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 237,27 237,27
SP0695 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.970,04 2.970,04
SP0695 30/12/2010 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 643,72 643,72
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54,67 54,67
SP0695 30/12/2010 SECC. RED DE AGUA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206059, NIS:7329419 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29,74 29,74
SP0695 30/12/2010 SECC. RED DE AGUA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 151,75 151,75
SP0695 30/12/2010 SECC. RED CLOACAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 108,35 108,35
SP0695 30/12/2010 SECC. RED CLOACAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.057,03 1.057,03
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,77 45,77
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.930,53 1.930,53
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.263,01 1.263,01
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 811,30 811,30
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.874,72 1.874,72
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 646,70 646,70
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 482,34 482,34
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 337,23 337,23
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 158,07 158,07
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 335,80 335,80
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29,60 29,60
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.318,61 1.318,61
SP0695 30/12/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.149,75 1.149,75
SP0695 30/12/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.039,97 1.039,97
SP0695 30/12/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,16 115,16
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA DICIEMBRE 2010 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.683,57 8.683,57
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.371,98 12.371,98
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 849,04 849,04
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 348,20 348,20
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 347,71 347,71
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 619,30 619,30
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:7339440 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.434,66 1.434,66
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49,89 49,89
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.157,54 2.157,54
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 461,14 461,14
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61,69 61,69
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 665,03 665,03
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.011,61 1.011,61
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 197,34 197,34
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 933,04 933,04
SP0695 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29,60 29,60
SP0695 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.438,59 4.438,59
SP0695 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.800,56 1.800,56
SP0695 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.854,24 1.854,24
SP0695 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 808,62 808,62
SP0695 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500588, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 183,60 183,60
SP0695 30/12/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275317, 203217, NIS:7037805 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 724,38 724,38
SP0695 30/12/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 891,22 891,22
SP0695 30/12/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38,37 38,37
SP0695 30/12/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 822,20 822,20
SP0695 30/12/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 503,81 503,81
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48,31 48,31
SP0695 30/12/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 669,49 669,49
SP0695 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 166,65 166,65
SP0695 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 781,73 781,73
SP0695 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 451,72 451,72
SP0695 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 804,99 804,99
SP0695 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 581,46 581,46
SP0695 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29,74 29,74
SP0695 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582561, NIS:7037794 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37,22 37,22
SP0695 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 323,86 323,86
SP0695 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 445,39 445,39
SP0695 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.702,79 2.702,79
SP0695 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 602,22 602,22
SP0695 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100737, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 467,82 467,82
SP0695 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.453,36 14.453,36
SP0695 30/12/2010 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 488,52 488,52
SP0695 30/12/2010 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 233,74 233,74
SP0695 30/12/2010 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115,98 115,98
SP0692 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA NOVIEMBRE 2010 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.840,01 8.840,01
SP0685 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 398,74 398,74
SP0685 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.863,19 3.863,19
SP0685 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.081,79 1.081,79
SP0685 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51,89 51,89
SP0685 30/12/2010 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54,68 54,68
SP0685 30/12/2010 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 291,88 291,88
SP0685 30/12/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42,25 42,25
SP0685 30/12/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 680,57 680,57
SP0685 30/12/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152,45 152,45
SP0685 30/12/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 94,82 94,82
SP0685 30/12/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37,62 37,62
SP0685 30/12/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.043,56 1.043,56
SP0685 30/12/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.034,12 1.034,12
SP0685 30/12/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.164,52 1.164,52
SP0685 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 149,69 149,69
SP0685 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29,60 29,60
SP0685 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:22752118, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 89,56 89,56
SP0685 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.839,21 1.839,21
SP0685 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 669,78 669,78
SP0685 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO VTA DE MATERIALES CUOTA Nº6 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.927,79 5.927,79
SP0685 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.860,72 2.860,72
SP0685 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.368,30 4.368,30
SP0685 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500588, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 177,78 177,78
SP0685 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 777,18 777,18
SP0685 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.246,26 4.246,26
SP0685 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.363,41 3.363,41
SP0685 30/12/2010 DIV. HIGIENE URBANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.611,46 1.611,46
SP0685 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 772,62 772,62
SP0685 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29,18 29,18
SP0685 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 270,10 270,10
SP0685 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29,60 29,60
SP0685 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100737, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 452,07 452,07
SP0685 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 695,95 695,95
SP0685 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304,12 304,12
SP0685 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 178,59 178,59
SP0685 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.552,19 19.552,19
SP0685 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.746,94 43.746,94
SP0682 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.031,92 46.031,92
SP0682 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72.749,12 72.749,12
SP0682 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.843,66 33.843,66
SP0682 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.900,59 15.900,59
SP0682 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.641,61 36.641,61
SP0682 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.042,58 12.042,58
SP0682 30/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.579,90 14.579,90
SP0636 30/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 731,04 731,04
SP0636 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 139,24 139,24
SP0636 30/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1,00 LT 459,12 459,12
SP0636 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 294,73 294,73
SP0636 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 335,12 335,12
SP0636 30/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 621,05 621,05
SP0636 30/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 83,78 83,78
SP0636 30/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 212,95 212,95
SP0636 30/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.344,32 1.344,32
SP0636 30/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 468,49 468,49
SP0636 30/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.557,98 2.557,98
SP0636 30/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 687,27 687,27
SP0636 30/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1,00 LT 174,57 174,57
SP0636 30/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 278,48 278,48
SP0636 30/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 251,34 251,34
SP0636 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 278,48 278,48
SP0636 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 234,27 234,27
SP0636 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1,00 LT 65,50 65,50
SP0636 30/12/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 348,10 348,10
SP0636 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.254,27 1.254,27
SP0636 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 931,27 931,27
SP0636 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 149,07 149,07
SP0636 30/12/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 104,43 104,43
SP0636 30/12/2010 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.562,60 2.562,60
SP0636 30/12/2010 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 9.746,80 9.746,80
SP0636 30/12/2010 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 425,90 425,90
SP0636 30/12/2010 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1,00 LT 374,32 374,32
SP0636 30/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.990,88 2.990,88
SP0636 30/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 460,81 460,81
SP0636 30/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.262,47 2.262,47
SP0636 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 539,56 539,56
SP0636 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 170,36 170,36
SP0636 30/12/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 661,82 661,82
SP0636 30/12/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1,00 LT 228,52 228,52
SP0636 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 16.192,64 16.192,64
SP0636 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.275,19 1.275,19
SP0636 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1,00 LT 561,48 561,48
SP0631 22/12/2010 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440090 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 22/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427792 COMUNICACION 1,00 SE 91,61 91,61
SP0631 22/12/2010 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427351 COMUNICACION 1,00 SE 73,39 73,39
SP0631 22/12/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440812 COMUNICACION 1,00 SE 116,22 116,22
SP0631 22/12/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424210 COMUNICACION 1,00 SE 251,46 251,46
SP0631 22/12/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422352 COMUNICACION 1,00 SE 39,24 39,24
SP0631 22/12/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422169 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 22/12/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427074 COMUNICACION 1,00 SE 46,62 46,62
SP0631 22/12/2010 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422136 COMUNICACION 1,00 SE 131,41 131,41
SP0631 22/12/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 429374 COMUNICACION 1,00 SE 75,11 75,11
SP0631 22/12/2010 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443124 COMUNICACION 1,00 SE 39,29 39,29
SP0631 22/12/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427852 COMUNICACION 1,00 SE 25,43 25,43
SP0631 22/12/2010 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440041 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 22/12/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 432827 COMUNICACION 1,00 SE 38,16 38,16
SP0631 22/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443922 COMUNICACION 1,00 SE 515,43 515,43
SP0631 22/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422697 COMUNICACION 1,00 SE 50,23 50,23
SP0631 22/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 426914 COMUNICACION 1,00 SE 66,88 66,88
SP0631 22/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425387 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 22/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422030 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 22/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422595 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 22/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425955 COMUNICACION 1,00 SE 30,71 30,71
SP0631 22/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443674 COMUNICACION 1,00 SE 29,67 29,67
SP0631 22/12/2010 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440745 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 22/12/2010 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 441088 COMUNICACION 1,00 SE 39,24 39,24
SP0631 22/12/2010 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 423057 COMUNICACION 1,00 SE 34,51 34,51
SP0631 22/12/2010 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 423399 COMUNICACION 1,00 SE 45,29 45,29
SP0631 27/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 435200 COMUNICACION 1,00 SE 53,28 53,28
SP0631 27/12/2010 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 432511 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 27/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425101 COMUNICACION 1,00 SE 188,30 188,30
SP0631 27/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 435202 COMUNICACION 1,00 SE 121,25 121,25
SP0631 27/12/2010 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443921 COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP0631 27/12/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443920 COMUNICACION 1,00 SE 38,60 38,60
SP0631 27/12/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425959 COMUNICACION 1,00 SE 99,50 99,50
SP0631 27/12/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425820 COMUNICACION 1,00 SE 198,14 198,14
SP0631 27/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425520 COMUNICACION 1,00 SE 660,65 660,65
SP0631 27/12/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 444040 COMUNICACION 1,00 SE 54,08 54,08
SP0631 27/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427880 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 27/12/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 421151 COMUNICACION 1,00 SE 33,30 33,30
SP0631 27/12/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422769 COMUNICACION 1,00 SE 99,90 99,90
SP0631 27/12/2010 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427620 COMUNICACION 1,00 SE 49,96 49,96
SP0631 27/12/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422238 COMUNICACION 1,00 SE 138,36 138,36
SP0631 27/12/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 429640 COMUNICACION 1,00 SE 96,67 96,67
SP0631 27/12/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425518 / 433647 COMUNICACION 1,00 SE 140,80 140,80
SP0631 27/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 421152 COMUNICACION 1,00 SE 53,11 53,11
SP0631 27/12/2010 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425426 COMUNICACION 1,00 SE 40,15 40,15
SP0631 27/12/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422829 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 27/12/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 433486 COMUNICACION 1,00 SE 279,80 279,80
SP0631 27/12/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425277 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 27/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425517 COMUNICACION 1,00 SE 45,30 45,30
SP0631 27/12/2010 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424003 COMUNICACION 1,00 SE 55,10 55,10
SP0631 27/12/2010 DIV. RECLAMOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427626 COMUNICACION 1,00 SE 49,23 49,23
SP0631 27/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 435201 COMUNICACION 1,00 SE 52,46 52,46
SP0631 27/12/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427815 COMUNICACION 1,00 SE 369,26 369,26
SP0631 27/12/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424412 COMUNICACION 1,00 SE 59,17 59,17
SP0631 27/12/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 426341 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 27/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427314 COMUNICACION 1,00 SE 42,85 42,85
SP0631 27/12/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424945 COMUNICACION 1,00 SE 68,00 68,00
SP0631 27/12/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 433648 / 433645 COMUNICACION 1,00 SE 56,92 56,92
SP0631 27/12/2010 DIV. ARBOLADO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 432932 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 27/12/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 423676 COMUNICACION 1,00 SE 298,59 298,59
SP0631 27/12/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425519 COMUNICACION 1,00 SE 259,36 259,36
SP0631 27/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440030 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 27/12/2010 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440578 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0631 27/12/2010 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 430446 COMUNICACION 1,00 SE 39,93 39,93
SP0630 16/12/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0630 16/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0629 22/12/2010 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES 933 BOLETAS SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 564,46 564,46
SP0628 22/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.148,97 1.148,97
SP0628 22/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0628 22/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 104,43 104,43
SP0628 22/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0628 22/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 199,96 199,96
SP0628 22/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0628 22/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 129,29 129,29
SP0628 22/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0628 22/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 104,43 104,43
SP0628 22/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 255,54 255,54
SP0628 22/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 167,56 167,56
SP0628 22/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0628 22/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 626,58 626,58
SP0628 22/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 303,37 303,37
SP0628 22/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0628 22/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 208,86 208,86
SP0628 22/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 615,78 615,78
SP0628 22/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0628 22/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 243,67 243,67
SP0628 22/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0628 22/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 275,87 275,87
SP0628 22/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 254,13 254,13
SP0628 22/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 78,79 78,79
SP0628 22/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 26,25 26,25
SP0628 22/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 412,57 412,57
SP0628 22/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 720,15 720,15
SP0628 22/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0628 22/12/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 63,89 63,89
SP0628 22/12/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0628 22/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.914,55 1.914,55
SP0628 22/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 402,74 402,74
SP0628 22/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
SP0628 22/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 870,25 870,25
SP0628 22/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0628 22/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 174,06 174,06
SP0628 22/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 85,18 85,18
SP0628 22/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0628 22/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 105,47 105,47
SP0628 22/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1,00 LT 629,18 629,18
SP0628 22/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 183,75 183,75
SP0628 22/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.784,80 2.784,80
SP0628 22/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 127,77 127,77
SP0628 22/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 140,37 140,37
SP0628 22/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 30,00 30,00
SP0628 22/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.123,41 2.123,41
SP0628 22/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0628 22/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 12.509,14 12.509,14
SP0628 22/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 425,90 425,90
SP0628 22/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1,00 LT 224,50 224,50
SP0628 22/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 67,50 67,50
SP0626 14/12/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 153,72 153,72
SP0625 13/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 165,99 165,99
SP0625 13/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 236,55 236,55
SP0625 13/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 335,13 335,13
SP0625 13/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 132,49 132,49
SP0625 13/12/2010 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 COMUNICACION 1,00 SE 258,43 258,43
SP0625 13/12/2010 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 47,19 47,19
SP0625 13/12/2010 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409592 - 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 95,83 95,83
SP0625 13/12/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067- 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 387,87 387,87
SP0625 13/12/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 64,83 64,83
SP0625 13/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 202,41 202,41
SP0625 13/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300 - 15524301- 15524302 - 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877- 155308 COMUNICACION 1,00 SE 975,22 975,22
SP0625 13/12/2010 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 153,83 153,83
SP0625 13/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15558404 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 288,34 288,34
SP0625 13/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 54,56 54,56
SP0625 13/12/2010 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 74,74 74,74
SP0625 13/12/2010 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 COMUNICACION 1,00 SE 98,73 98,73
SP0625 13/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882 COMUNICACION 1,00 SE 288,02 288,02
SP0625 13/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064 - 15530881- 15553053 - 1540959015556592 - 15558427 - 15558455 - 15558471 - 15558519- 1555938 COMUNICACION 1,00 SE 1.890,73 1.890,73
SP0625 13/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONO 5 SANSUNG Y 2 NOKIA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 125,00 125,00
SP0625 13/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 COMUNICACION 1,00 SE 103,56 103,56
SP0625 13/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 COMUNICACION 1,00 SE 187,24 187,24
SP0625 13/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 COMUNICACION 1,00 SE 158,73 158,73
SP0624 13/12/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0623 13/12/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0623 13/12/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 712,69 712,69
SP0623 13/12/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0622 13/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0620 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 565,90 565,90
SP0620 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.055,34 1.055,34
SP0620 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.863,49 3.863,49
SP0620 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.064,54 1.064,54
SP0620 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 140,33 140,33
SP0620 09/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 10.930,27 10.930,27
SP0620 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 17.360,10 17.360,10
SP0620 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.341,92 1.341,92
SP0620 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 374,32 374,32
SP0620 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.636,10 1.636,10
SP0620 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 306,85 306,85
SP0620 09/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 233,23 233,23
SP0620 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 167,56 167,56
SP0620 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 85,18 85,18
SP0620 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 208,86 208,86
SP0620 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.427,14 1.427,14
SP0620 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 667,68 667,68
SP0620 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 374,32 374,32
SP0620 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 626,58 626,58
SP0620 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 558,19 558,19
SP0620 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 140,37 140,37
SP0620 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 452,60 452,60
SP0620 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 377,16 377,16
SP0620 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 277,31 277,31
SP0620 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 70,18 70,18
SP0620 09/12/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 139,24 139,24
SP0620 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 949,66 949,66
SP0620 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 765,51 765,51
SP0620 09/12/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 170,36 170,36
SP0620 09/12/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 104,43 104,43
SP0620 09/12/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 127,77 127,77
SP0620 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.160,20 2.160,20
SP0620 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 319,43 319,43
SP0620 09/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 838,23 838,23
SP0620 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.186,14 2.186,14
SP0620 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 155,75 155,75
SP0620 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 348,10 348,10
SP0619 03/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,76 28,76
SP0619 03/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 173,48 173,48
SP0619 03/12/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 987,15 987,15
SP0619 03/12/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.358,79 1.358,79
SP0619 03/12/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 206,37 206,37
SP0619 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 540,94 540,94
SP0619 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, MED:7288668 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 73,46 73,46
SP0619 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.235,10 12.235,10
SP0619 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17,15 17,15
SP0619 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.110,02 41.110,02
SP0619 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.839,50 17.839,50
SP0619 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.969,80 37.969,80
SP0619 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 81.620,68 81.620,68
SP0619 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.823,43 1.823,43
SP0619 03/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.237,84 4.237,84
SP0619 03/12/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500588, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 177,78 177,78
SP0619 03/12/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 319,99 319,99
SP0619 03/12/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.048,67 1.048,67
SP0619 03/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 783,87 783,87
SP0619 03/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.319,23 19.319,23
SP0619 03/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.253,62 45.253,62
SP0619 03/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,76 28,76
SP0619 03/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,76 28,76
SP0617 06/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 759,18 759,18
SP0617 06/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.799,85 3.799,85
SP0617 06/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED.5431274, NIS.7037820 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 199,17 199,17
SP0617 06/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 783,11 783,11
SP0617 06/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.177,20 2.177,20
SP0617 06/12/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED. 324855, NIS. 7037811 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 530,85 530,85
SP0617 06/12/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED. 265143, NIS:7037814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 478,63 478,63
SP0617 06/12/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,76 28,76
SP0617 06/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE MUNICIPAL. OCTUBRE 2010 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.752,47 3.752,47
SP0617 06/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED.2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79,74 79,74
SP0617 06/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.633,58 2.633,58
SP0617 06/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 423,17 423,17
SP0617 06/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO PROVICION PILARES ELECTRICOS. CUOTA Nº5 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.927,79 5.927,79
SP0617 06/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO INTERESES FINANCIACION CONTRATO PILARES ELECTRICOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51,87 51,87
SP0617 06/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 680,58 680,58
SP0617 06/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.074,24 1.074,24
SP0617 06/12/2010 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 438,03 438,03
SP0617 06/12/2010 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 90,56 90,56
SP0617 06/12/2010 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33,30 33,30
SP0617 06/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.490,18 1.490,18
SP0617 06/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.367,61 42.367,61
SP0617 06/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.380,22 2.380,22
SP0617 06/12/2010 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED.24349825, NIS.7037819 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.188,10 1.188,10
SP0617 06/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.597,56 46.597,56
SP0617 06/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 434,29 434,29
SP0617 06/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.348,59 1.348,59
SP0617 06/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50,74 50,74
SP0617 06/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.121,88 2.121,88
SP0617 06/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.838,59 1.838,59
SP0617 06/12/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 720,93 720,93
SP0617 06/12/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.142,55 1.142,55
SP0617 06/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 91,28 91,28
SP0617 06/12/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.133,02 4.133,02
SP0617 06/12/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275317, NIS:7037805 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.492,24 1.492,24
SP0617 06/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.472,18 2.472,18
SP0617 06/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206059, NIS:7329419 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,76 28,76
SP0617 06/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582561, NIS:7037794 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54,08 54,08
SP0617 06/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.132,91 8.132,91
SP0617 06/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1878954, NIS:7265296 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,76 28,76
SP0617 06/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 726,87 726,87
SP0617 06/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.197,22 1.197,22
SP0617 06/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100737, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 457,07 457,07
SP0617 06/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 272,98 272,98
SP0617 06/12/2010 DPTO. MAYORDOMIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206033, NIS:7328228 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,76 28,76
SP0616 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA OCTUBRE 2010 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.484,50 9.484,50
SP0604 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 528,28 528,28
SP0604 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 127,77 127,77
SP0604 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0604 09/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 230,69 230,69
SP0604 09/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0604 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 104,43 104,43
SP0604 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 144,06 144,06
SP0604 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0604 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 800,59 800,59
SP0604 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 255,54 255,54
SP0604 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0604 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 731,01 731,01
SP0604 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 617,57 617,57
SP0604 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0604 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 313,29 313,29
SP0604 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0604 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 214,95 214,95
SP0604 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 138,79 138,79
SP0604 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0604 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 487,34 487,34
SP0604 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 766,62 766,62
SP0604 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0604 09/12/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 42,59 42,59
SP0604 09/12/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 93,58 93,58
SP0604 09/12/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0604 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.206,95 2.206,95
SP0604 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 170,36 170,36
SP0604 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0604 09/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 209,46 209,46
SP0604 09/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0604 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 452,53 452,53
SP0604 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0604 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 243,67 243,67
SP0604 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0604 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 199,67 199,67
SP0604 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 641,86 641,86
SP0604 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 195,00 195,00
SP0604 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.819,51 2.819,51
SP0604 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 170,36 170,36
SP0604 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 33,75 33,75
SP0604 09/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.466,72 1.466,72
SP0604 09/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0604 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 11.624,66 11.624,66
SP0604 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 362,02 362,02
SP0604 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 187,16 187,16
SP0604 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 63,75 63,75
SP0594 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 460,22 460,22
SP0594 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 209,80 209,80
SP0594 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.065,71 2.065,71
SP0594 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.771,64 2.771,64
SP0594 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.022,16 1.022,16
SP0594 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 187,16 187,16
SP0594 09/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 11.817,65 11.817,65
SP0594 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 9.359,51 9.359,51
SP0594 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 766,62 766,62
SP0594 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 561,48 561,48
SP0594 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 939,66 939,66
SP0594 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 85,18 85,18
SP0594 09/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 139,24 139,24
SP0594 09/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 244,68 244,68
SP0594 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 104,43 104,43
SP0594 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 63,89 63,89
SP0594 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 209,45 209,45
SP0594 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.113,92 1.113,92
SP0594 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 468,49 468,49
SP0594 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.616,22 2.616,22
SP0594 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 941,25 941,25
SP0594 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 278,48 278,48
SP0594 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 126,72 126,72
SP0594 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 404,87 404,87
SP0594 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 182,87 182,87
SP0594 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 54,79 54,79
SP0594 09/12/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 104,43 104,43
SP0594 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 759,76 759,76
SP0594 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 553,67 553,67
SP0594 09/12/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 191,66 191,66
SP0594 09/12/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 104,43 104,43
SP0594 09/12/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 127,77 127,77
SP0594 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 939,87 939,87
SP0594 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 234,25 234,25
SP0594 09/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 628,38 628,38
SP0594 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.889,23 2.889,23
SP0594 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 244,26 244,26
SP0587 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 870,25 870,25
SP0587 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0587 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 260,57 260,57
SP0587 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0587 09/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 187,25 187,25
SP0587 09/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0587 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 389,17 389,17
SP0587 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0587 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 860,75 860,75
SP0587 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 129,73 129,73
SP0587 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0587 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.113,92 1.113,92
SP0587 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 211,21 211,21
SP0587 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0587 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 226,37 226,37
SP0587 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 125,67 125,67
SP0587 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0587 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 314,75 314,75
SP0587 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 158,60 158,60
SP0587 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 28,68 28,68
SP0587 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 26,25 26,25
SP0587 09/12/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 139,24 139,24
SP0587 09/12/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0587 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 456,16 456,16
SP0587 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 512,57 512,57
SP0587 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0587 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.357,59 1.357,59
SP0587 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 468,50 468,50
SP0587 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0587 09/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 3,75 3,75
SP0587 09/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 209,46 209,46
SP0587 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 508,40 508,40
SP0587 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0587 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 85,18 85,18
SP0587 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0587 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 780,66 780,66
SP0587 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 217,50 217,50
SP0587 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.937,72 2.937,72
SP0587 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 170,36 170,36
SP0587 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 374,32 374,32
SP0587 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 26,25 26,25
SP0587 09/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.813,63 1.813,63
SP0587 09/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0587 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 7.651,13 7.651,13
SP0587 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 140,37 140,37
SP0587 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 41,25 41,25
SP0586 30/12/2010 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIMBRE DE 2010 SEGUROS Y COMISIONES 4.433,00 SE 0,61 2.704,13
SP0574 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 602,84 602,84
SP0574 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 209,93 209,93
SP0574 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 696,75 696,75
SP0574 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.924,14 2.924,14
SP0574 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.107,34 1.107,34
SP0574 09/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 8.998,42 8.998,42
SP0574 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 8.904,42 8.904,42
SP0574 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.127,23 1.127,23
SP0574 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 462,10 462,10
SP0574 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.257,33 2.257,33
SP0574 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 544,30 544,30
SP0574 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 63,89 63,89
SP0574 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 233,95 233,95
SP0574 09/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 274,83 274,83
SP0574 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 318,76 318,76
SP0574 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 314,18 314,18
SP0574 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.066,65 1.066,65
SP0574 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 596,26 596,26
SP0574 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.740,67 1.740,67
SP0574 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 876,59 876,59
SP0574 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 400,34 400,34
SP0574 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 424,19 424,19
SP0574 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 293,23 293,23
SP0574 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 382,49 382,49
SP0574 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 161,92 161,92
SP0574 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 23,40 23,40
SP0574 09/12/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 227,17 227,17
SP0574 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 768,99 768,99
SP0574 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 881,10 881,10
SP0574 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 93,58 93,58
SP0574 09/12/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 170,36 170,36
SP0574 09/12/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 174,05 174,05
SP0574 09/12/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 117,26 117,26
SP0574 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.274,05 1.274,05
SP0574 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 557,64 557,64
SP0574 09/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 628,35 628,35
SP0574 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.666,21 2.666,21
SP0574 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 127,77 127,77
SP0574 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 578,26 578,26
SP0574 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 122,70 122,70
SP0573 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.095,89 1.095,89
SP0573 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0573 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 42,59 42,59
SP0573 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0573 09/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 65,13 65,13
SP0573 09/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0573 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 328,75 328,75
SP0573 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 229,65 229,65
SP0573 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0573 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 626,58 626,58
SP0573 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 209,04 209,04
SP0573 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0573 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 156,37 156,37
SP0573 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0573 09/12/2010 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 172,40 172,40
SP0573 09/12/2010 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0573 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 129,42 129,42
SP0573 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 38,29 38,29
SP0573 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0573 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 58,31 58,31
SP0573 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0573 09/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 139,70 139,70
SP0573 09/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0573 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 375,39 375,39
SP0573 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0573 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 104,60 104,60
SP0573 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0573 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 99,07 99,07
SP0573 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 319,81 319,81
SP0573 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 262,54 262,54
SP0573 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 300,00 300,00
SP0573 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 597,19 597,19
SP0573 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0573 09/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.817,81 1.817,81
SP0573 09/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0573 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.985,09 2.985,09
SP0573 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 228,28 228,28
SP0573 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 41,25 41,25
SP0569 30/12/2010 DPTO. TESORERIA GIRE S.A. 30643990632 COMISIONES CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2010 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 0,61 0,61
SP0554 27/08/2010 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES DESDE NOVIEMBRE 2009 HASTA MAYO 2010 SEGUROS Y COMISIONES 3.870,00 SE 0,60 2.322,00
SP0553 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.497,87 2.497,87
SP0553 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 654,19 654,19
SP0553 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 298,13 298,13
SP0553 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 836,98 836,98
SP0553 09/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 318,29 318,29
SP0553 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 692,27 692,27
SP0553 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 338,43 338,43
SP0553 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.701,62 1.701,62
SP0553 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 170,36 170,36
SP0553 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.304,77 2.304,77
SP0553 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 972,26 972,26
SP0553 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 602,90 602,90
SP0553 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 798,33 798,33
SP0553 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 470,76 470,76
SP0553 09/12/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.875,68 1.875,68
SP0553 09/12/2010 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 181,48 181,48
SP0553 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 345,98 345,98
SP0553 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 123,04 123,04
SP0553 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 188,57 188,57
SP0553 09/12/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 459,76 459,76
SP0553 09/12/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 93,58 93,58
SP0553 09/12/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 224,42 224,42
SP0553 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 556,19 556,19
SP0553 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.331,78 1.331,78
SP0553 09/12/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 470,79 470,79
SP0553 09/12/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 203,01 203,01
SP0553 09/12/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 159,65 159,65
SP0553 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.249,05 1.249,05
SP0553 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 248,98 248,98
SP0553 09/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 735,54 735,54
SP0553 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 4.734,01 4.734,01
SP0553 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 70,78 70,78
SP0553 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 417,72 417,72
SP0553 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 4.236,70 4.236,70
SP0553 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.684,76 1.684,76
SP0553 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.620,74 1.620,74
SP0553 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 6.781,77 6.781,77
SP0553 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.523,53 1.523,53
SP0553 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 731,60 731,60
SP0553 09/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 10.690,95 10.690,95
SP0553 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 16.258,18 16.258,18
SP0553 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.646,46 1.646,46
SP0553 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 185,43 185,43
SP0547 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 139,31 139,31
SP0547 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0547 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 376,58 376,58
SP0547 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 124,62 124,62
SP0547 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 357,06 357,06
SP0547 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 341,25 341,25
SP0547 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.545,88 1.545,88
SP0547 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 172,49 172,49
SP0547 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 26,25 26,25
SP0547 09/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.819,28 1.819,28
SP0547 09/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0547 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.218,57 3.218,57
SP0547 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 149,02 149,02
SP0547 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 33,75 33,75
SP0547 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 694,91 694,91
SP0547 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 139,35 139,35
SP0547 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0547 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 46,79 46,79
SP0547 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0547 09/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 65,09 65,09
SP0547 09/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0547 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 185,88 185,88
SP0547 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0547 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 404,49 404,49
SP0547 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 85,18 85,18
SP0547 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0547 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 595,73 595,73
SP0547 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 150,43 150,43
SP0547 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0547 09/12/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.404,30 1.404,30
SP0547 09/12/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0547 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 128,17 128,17
SP0547 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 17,50 17,50
SP0547 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 39,35 39,35
SP0547 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0547 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 154,69 154,69
SP0547 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0547 09/12/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 127,82 127,82
SP0547 09/12/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0547 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 85,18 85,18
SP0547 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0547 09/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 319,91 319,91
SP0547 09/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0547 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 325,61 325,61
SP0547 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0545 09/08/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 214,53 214,53
SP0545 09/08/2010 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 80,39 80,39
SP0545 09/08/2010 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 38,65 38,65
SP0545 09/08/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 106,85 106,85
SP0545 09/08/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 159,93 159,93
SP0545 09/08/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 37,99 37,99
SP0545 09/08/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 58,71 58,71
SP0545 09/08/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 32,25 32,25
SP0545 09/08/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 44,32 44,32
SP0545 09/08/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 52,80 52,80
SP0545 09/08/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 73,18 73,18
SP0545 09/08/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 36,93 36,93
SP0545 09/08/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 65,11 65,11
SP0545 09/08/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0545 09/08/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 47,63 47,63
SP0545 09/08/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 333,04 333,04
SP0545 09/08/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 42,13 42,13
SP0545 09/08/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0545 09/08/2010 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 37,99 37,99
SP0545 09/08/2010 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 43,83 43,83
SP0544 09/08/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0544 09/08/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 712,69 712,69
SP0544 09/08/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 73,80 73,80
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 221,40 221,40
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 142,68 142,68
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 51,66 51,66
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 250,92 250,92
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7,38 7,38
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 36,90 36,90
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 154,98 154,98
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 494,46 494,46
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 295,20 295,20
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 66,42 66,42
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 66,42 66,42
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 29,52 29,52
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 66,42 66,42
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 177,12 177,12
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2,46 2,46
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 14,76 14,76
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 22,14 22,14
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 88,56 88,56
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 103,32 103,32
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 36,90 36,90
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 29,52 29,52
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 36,90 36,90
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 81,18 81,18
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 29,52 29,52
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7,38 7,38
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 31,98 31,98
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 81,18 81,18
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 191,88 191,88
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 393,60 393,60
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 560,88 560,88
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 81,18 81,18
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 14,76 14,76
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 14,76 14,76
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,44 280,44
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 81,18 81,18
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 287,82 287,82
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 191,88 191,88
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 29,52 29,52
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 140,22 140,22
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 14,76 14,76
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 103,32 103,32
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 95,94 95,94
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 66,42 66,42
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 29,52 29,52
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 228,78 228,78
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 142,68 142,68
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,28 44,28
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 110,70 110,70
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 103,32 103,32
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 103,32 103,32
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7,38 7,38
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 51,66 51,66
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 51,66 51,66
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,28 44,28
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 73,80 73,80
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 14,76 14,76
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7,38 7,38
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,28 44,28
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 73,80 73,80
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 51,66 51,66
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 169,74 169,74
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,28 44,28
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 59,04 59,04
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 59,04 59,04
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 38,90 38,90
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 140,22 140,22
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 38,90 38,90
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 29,52 29,52
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 73,80 73,80
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7,38 7,38
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 92,56 92,56
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 262,84 262,84
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 203,72 203,72
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 97,94 97,94
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 22,14 22,14
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 131,92 131,92
SP0537 02/08/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 53,66 53,66
SP0536 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.822,05 2.822,05
SP0536 09/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 466,28 466,28
SP0536 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 68,51 68,51
SP0536 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 363,63 363,63
SP0536 09/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 233,95 233,95
SP0536 09/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 243,74 243,74
SP0536 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 555,56 555,56
SP0536 09/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 331,01 331,01
SP0536 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 977,26 977,26
SP0536 09/12/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 554,48 554,48
SP0536 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.301,05 2.301,05
SP0536 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 852,18 852,18
SP0536 09/12/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 358,51 358,51
SP0536 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 905,28 905,28
SP0536 09/12/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 480,94 480,94
SP0536 09/12/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.289,67 2.289,67
SP0536 09/12/2010 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 181,82 181,82
SP0536 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 387,65 387,65
SP0536 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 183,36 183,36
SP0536 09/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 79,22 79,22
SP0536 09/12/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 368,53 368,53
SP0536 09/12/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 202,98 202,98
SP0536 09/12/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 381,80 381,80
SP0536 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 673,82 673,82
SP0536 09/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 889,24 889,24
SP0536 09/12/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 389,74 389,74
SP0536 09/12/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 175,72 175,72
SP0536 09/12/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 202,39 202,39
SP0536 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.496,38 1.496,38
SP0536 09/12/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 768,41 768,41
SP0536 09/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 574,94 574,94
SP0536 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 4.766,99 4.766,99
SP0536 09/12/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 268,27 268,27
SP0536 09/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 139,24 139,24
SP0536 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.833,63 3.833,63
SP0536 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.575,07 1.575,07
SP0536 09/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.220,48 1.220,48
SP0536 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 5.108,27 5.108,27
SP0536 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.538,61 1.538,61
SP0536 09/12/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 709,06 709,06
SP0536 09/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 10.418,01 10.418,01
SP0536 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 17.071,29 17.071,29
SP0536 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.613,18 1.613,18
SP0536 09/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 715,24 715,24
SP0526 27/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 49,08 49,08
SP0526 27/07/2010 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 33,73 33,73
SP0526 27/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 164,58 164,58
SP0526 27/07/2010 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 37,59 37,59
SP0526 27/07/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 103,44 103,44
SP0526 27/07/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 53,18 53,18
SP0526 27/07/2010 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 47,12 47,12
SP0526 27/07/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 33,08 33,08
SP0526 27/07/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 112,60 112,60
SP0526 27/07/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 77,95 77,95
SP0526 27/07/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 48,08 48,08
SP0526 27/07/2010 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 37,80 37,80
SP0526 27/07/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 33,73 33,73
SP0526 27/07/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 64,08 64,08
SP0526 27/07/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 23,83 23,83
SP0526 27/07/2010 DIV. RECLAMOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 48,34 48,34
SP0526 27/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 396,39 396,39
SP0526 27/07/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 216,49 216,49
SP0526 27/07/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 52,38 52,38
SP0526 27/07/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 33,73 33,73
SP0526 27/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 40,87 40,87
SP0526 27/07/2010 DIV. ARBOLADO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 33,73 33,73
SP0526 27/07/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 327,83 327,83
SP0526 27/07/2010 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 37,59 37,59
SP0525 26/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 139,31 139,31
SP0525 26/07/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 36,48 36,48
SP0525 26/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 99,09 99,09
SP0525 26/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 308,79 308,79
SP0525 26/07/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 90,30 90,30
SP0525 26/07/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 31,43 31,43
SP0525 26/07/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427074 COMUNICACION 1,00 SE 42,19 42,19
SP0525 26/07/2010 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 166,31 166,31
SP0525 26/07/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 33,73 33,73
SP0525 26/07/2010 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 48,91 48,91
SP0525 26/07/2010 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 33,73 33,73
SP0525 26/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 83,44 83,44
SP0525 26/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 59,92 59,92
SP0525 26/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 46,27 46,27
SP0525 26/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 85,30 85,30
SP0525 26/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 34,00 34,00
SP0525 26/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 31,69 31,69
SP0525 26/07/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 60,42 60,42
SP0525 26/07/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 53,72 53,72
SP0525 26/07/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 232,79 232,79
SP0525 26/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 28,00 28,00
SP0524 26/07/2010 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 33,73 33,73
SP0524 26/07/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 85,49 85,49
SP0524 26/07/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 201,58 201,58
SP0524 26/07/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 36,95 36,95
SP0524 26/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 33,73 33,73
SP0524 26/07/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 92,57 92,57
SP0524 26/07/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 159,62 159,62
SP0524 26/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 45,20 45,20
SP0524 26/07/2010 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 37,07 37,07
SP0524 26/07/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 36,01 36,01
SP0524 26/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 70,17 70,17
SP0524 26/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 33,73 33,73
SP0524 26/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 33,73 33,73
SP0524 26/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 33,73 33,73
SP0524 26/07/2010 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 33,73 33,73
SP0524 26/07/2010 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 36,95 36,95
SP0524 26/07/2010 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 32,58 32,58
SP0524 26/07/2010 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 33,73 33,73
SP0524 26/07/2010 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 42,69 42,69
SP0523 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.127,36 1.127,36
SP0522 14/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 193,70 193,70
SP0522 14/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0522 14/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 255,54 255,54
SP0522 14/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 233,95 233,95
SP0522 14/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0522 14/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 347,78 347,78
SP0522 14/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0522 14/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 411,25 411,25
SP0522 14/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0522 14/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 258,36 258,36
SP0522 14/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0522 14/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 174,22 174,22
SP0522 14/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0522 14/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 147,00 147,00
SP0522 14/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 116,74 116,74
SP0522 14/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0522 14/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 90,82 90,82
SP0522 14/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 666,65 666,65
SP0522 14/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0522 14/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 278,48 278,48
SP0522 14/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0522 14/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.268,20 1.268,20
SP0522 14/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 109,46 109,46
SP0522 14/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0522 14/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 267,72 267,72
SP0522 14/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 326,78 326,78
SP0522 14/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 369,75 369,75
SP0522 14/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 768,13 768,13
SP0522 14/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 1,50 1,50
SP0522 14/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.905,00 2.905,00
SP0522 14/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
SP0522 14/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.953,23 3.953,23
SP0522 14/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 120,23 120,23
SP0522 14/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 184,82 184,82
SP0522 14/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 33,75 33,75
SP0521 14/07/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 7,65 7,65
SP0520 12/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 171,30 171,30
SP0520 12/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 320,79 320,79
SP0520 12/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 205,01 205,01
SP0520 12/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 91,17 91,17
SP0520 12/07/2010 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 COMUNICACION 1,00 SE 228,70 228,70
SP0520 12/07/2010 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 47,43 47,43
SP0520 12/07/2010 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409592 - 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 95,35 95,35
SP0520 12/07/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066- 15474067 - 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 390,30 390,30
SP0520 12/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 55,56 55,56
SP0520 12/07/2010 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559881 COMUNICACION 1,00 SE 107,36 107,36
SP0520 12/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 53,95 53,95
SP0520 12/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300- 15524301 - 15524302 - 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875- 15530876 - 15530877 - 155308 COMUNICACION 1,00 SE 970,33 970,33
SP0520 12/07/2010 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 157,93 157,93
SP0520 12/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15558404 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 248,97 248,97
SP0520 12/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 54,57 54,57
SP0520 12/07/2010 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 72,81 72,81
SP0520 12/07/2010 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 COMUNICACION 1,00 SE 97,71 97,71
SP0520 12/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 COMUNICACION 1,00 SE 214,72 214,72
SP0520 12/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15557689 COMUNICACION 1,00 SE 78,60 78,60
SP0520 12/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064- 15530881 - 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455- 15558471 - 15558519 - 155593 COMUNICACION 1,00 SE 1.785,66 1.785,66
SP0520 12/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 COMUNICACION 1,00 SE 100,81 100,81
SP0520 12/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409591 - 15409593 - 15409594 COMUNICACION 1,00 SE 326,31 326,31
SP0520 12/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 COMUNICACION 1,00 SE 156,32 156,32
SP0519 12/07/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 148,83 148,83
SP0519 12/07/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 700,59 700,59
SP0519 12/07/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0516 26/07/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0515 05/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.935,37 1.935,37
SP0515 05/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 458,09 458,09
SP0515 05/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 134,02 134,02
SP0515 05/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 368,73 368,73
SP0515 05/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 445,90 445,90
SP0515 05/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 447,90 447,90
SP0515 05/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 596,14 596,14
SP0515 05/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 153,48 153,48
SP0515 05/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 649,09 649,09
SP0515 05/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 920,88 920,88
SP0515 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.433,28 2.433,28
SP0515 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 776,71 776,71
SP0515 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 338,08 338,08
SP0515 05/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 857,36 857,36
SP0515 05/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 503,34 503,34
SP0515 05/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.707,97 2.707,97
SP0515 05/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 438,45 438,45
SP0515 05/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 165,89 165,89
SP0515 05/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 80,84 80,84
SP0515 05/07/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 475,54 475,54
SP0515 05/07/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 393,55 393,55
SP0515 05/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 921,38 921,38
SP0515 05/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 721,36 721,36
SP0515 05/07/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 197,72 197,72
SP0515 05/07/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 201,62 201,62
SP0515 05/07/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 160,30 160,30
SP0515 05/07/2010 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 89,18 89,18
SP0515 05/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.073,58 2.073,58
SP0515 05/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 172,40 172,40
SP0515 05/07/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 814,54 814,54
SP0515 05/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 4.554,61 4.554,61
SP0515 05/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 272,76 272,76
SP0515 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.198,91 3.198,91
SP0515 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 968,94 968,94
SP0515 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.101,73 2.101,73
SP0515 05/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 5.482,76 5.482,76
SP0515 05/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.969,55 1.969,55
SP0515 05/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 556,75 556,75
SP0515 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 10.316,47 10.316,47
SP0515 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 16.614,15 16.614,15
SP0515 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.715,84 1.715,84
SP0515 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 599,74 599,74
SP0514 24/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 273,10 273,10
SP0513 24/06/2010 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 76,35 76,35
SP0511 24/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 50,68 50,68
SP0511 24/06/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 255,34 255,34
SP0511 24/06/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 41,41 41,41
SP0511 24/06/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 86,31 86,31
SP0511 24/06/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 112,92 112,92
SP0511 24/06/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0511 24/06/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 120,65 120,65
SP0511 24/06/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 69,88 69,88
SP0511 24/06/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 114,21 114,21
SP0511 24/06/2010 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 218,84 218,84
SP0511 24/06/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0511 24/06/2010 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 38,03 38,03
SP0511 24/06/2010 DIV. RECLAMOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 46,42 46,42
SP0511 24/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 73,88 73,88
SP0511 24/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 90,88 90,88
SP0511 24/06/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 270,81 270,81
SP0511 24/06/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0511 24/06/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 31,89 31,89
SP0511 24/06/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0511 24/06/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 43,88 43,88
SP0511 24/06/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 55,09 55,09
SP0511 24/06/2010 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 38,65 38,65
SP0510 24/06/2010 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0510 24/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 308,66 308,66
SP0510 24/06/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 102,30 102,30
SP0510 24/06/2010 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 48,36 48,36
SP0510 24/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0510 24/06/2010 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 39,01 39,01
SP0510 24/06/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0510 24/06/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 157,31 157,31
SP0510 24/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0510 24/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 46,13 46,13
SP0510 24/06/2010 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 50,19 50,19
SP0510 24/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 62,58 62,58
SP0510 24/06/2010 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0510 24/06/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 51,49 51,49
SP0510 24/06/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0510 24/06/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 60,27 60,27
SP0510 24/06/2010 DIV. ARBOLADO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0510 24/06/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 220,91 220,91
SP0510 24/06/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 280,06 280,06
SP0510 24/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 28,26 28,26
SP0510 24/06/2010 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0510 24/06/2010 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 33,42 33,42
SP0510 24/06/2010 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0509 16/06/2010 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 121,33 121,33
SP0509 16/06/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0492 05/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 782,57 782,57
SP0492 05/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0492 05/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 327,76 327,76
SP0492 05/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 178,36 178,36
SP0492 05/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0492 05/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 181,25 181,25
SP0492 05/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0492 05/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 375,33 375,33
SP0492 05/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0492 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 620,14 620,14
SP0492 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 351,69 351,69
SP0492 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 161,59 161,59
SP0492 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0492 05/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 286,53 286,53
SP0492 05/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0492 05/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 950,53 950,53
SP0492 05/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0492 05/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 178,49 178,49
SP0492 05/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 188,92 188,92
SP0492 05/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
SP0492 05/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 81,55 81,55
SP0492 05/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 230,05 230,05
SP0492 05/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0492 05/07/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 163,88 163,88
SP0492 05/07/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0492 05/07/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 201,01 201,01
SP0492 05/07/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0492 05/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 743,98 743,98
SP0492 05/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 204,85 204,85
SP0492 05/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0492 05/07/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 471,07 471,07
SP0492 05/07/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0492 05/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.836,28 1.836,28
SP0492 05/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 133,64 133,64
SP0492 05/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0492 05/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 267,04 267,04
SP0492 05/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0492 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 397,22 397,22
SP0492 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 210,29 210,29
SP0492 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 911,02 911,02
SP0492 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 281,25 281,25
SP0492 05/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.154,11 2.154,11
SP0492 05/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 409,74 409,74
SP0492 05/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 30,00 30,00
SP0492 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.789,97 1.789,97
SP0492 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0492 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 6.490,13 6.490,13
SP0492 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 428,91 428,91
SP0492 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 346,15 346,15
SP0492 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 56,25 56,25
SP0491 16/06/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 425820 COMUNICACION 1,00 SE 148,83 148,83
SP0491 16/06/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 433647 COMUNICACION 1,00 SE 700,59 700,59
SP0491 16/06/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 433486 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0490 10/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 176,12 176,12
SP0490 10/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 328,78 328,78
SP0490 10/06/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 156,53 156,53
SP0490 10/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 125,90 125,90
SP0490 10/06/2010 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 236,57 236,57
SP0490 10/06/2010 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 47,19 47,19
SP0490 10/06/2010 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 95,11 95,11
SP0490 10/06/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 386,67 386,67
SP0490 10/06/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 51,06 51,06
SP0490 10/06/2010 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 122,28 122,28
SP0490 10/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 94,38 94,38
SP0490 10/06/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 859,19 859,19
SP0490 10/06/2010 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 134,50 134,50
SP0490 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 256,66 256,66
SP0490 10/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 51,29 51,29
SP0490 10/06/2010 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 64,59 64,59
SP0490 10/06/2010 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 98,01 98,01
SP0490 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 195,38 195,38
SP0490 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 70,14 70,14
SP0490 10/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 1.754,43 1.754,43
SP0490 10/06/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 101,14 101,14
SP0490 10/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 405,16 405,16
SP0490 10/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 156,32 156,32
SP0489 10/06/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0488 05/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 216,59 216,59
SP0487 03/06/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 376,46 376,46
SP0485 05/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.302,32 1.302,32
SP0485 05/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 690,30 690,30
SP0485 05/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 245,82 245,82
SP0485 05/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 426,99 426,99
SP0485 05/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 168,47 168,47
SP0485 05/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 629,58 629,58
SP0485 05/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 705,29 705,29
SP0485 05/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.034,62 1.034,62
SP0485 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.725,89 1.725,89
SP0485 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 713,98 713,98
SP0485 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 164,00 164,00
SP0485 05/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 703,86 703,86
SP0485 05/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 425,86 425,86
SP0485 05/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.635,31 2.635,31
SP0485 05/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 419,82 419,82
SP0485 05/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 343,72 343,72
SP0485 05/07/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 421,62 421,62
SP0485 05/07/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 215,63 215,63
SP0485 05/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 433,88 433,88
SP0485 05/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 436,58 436,58
SP0485 05/07/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 307,36 307,36
SP0485 05/07/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 199,98 199,98
SP0485 05/07/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 159,14 159,14
SP0485 05/07/2010 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 72,43 72,43
SP0485 05/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.194,67 1.194,67
SP0485 05/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 506,76 506,76
SP0485 05/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 174,97 174,97
SP0485 05/07/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 471,29 471,29
SP0485 05/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.864,89 3.864,89
SP0485 05/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 133,52 133,52
SP0485 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.875,71 3.875,71
SP0485 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.589,19 1.589,19
SP0485 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.340,80 1.340,80
SP0485 05/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.450,87 3.450,87
SP0485 05/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.763,27 1.763,27
SP0485 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 9.379,81 9.379,81
SP0485 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 15.325,27 15.325,27
SP0485 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.349,22 1.349,22
SP0485 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 613,51 613,51
SP0484 26/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 435200 COMUNICACION 1,00 SE 50,59 50,59
SP0484 26/05/2010 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440090 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0484 26/05/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425101 COMUNICACION 1,00 SE 343,86 343,86
SP0484 26/05/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443920 COMUNICACION 1,00 SE 39,46 39,46
SP0484 26/05/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440812 COMUNICACION 1,00 SE 87,15 87,15
SP0484 26/05/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425820 COMUNICACION 1,00 SE 203,77 203,77
SP0484 26/05/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424210 COMUNICACION 1,00 SE 132,18 132,18
SP0484 26/05/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422352 COMUNICACION 1,00 SE 38,13 38,13
SP0484 26/05/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422169 COMUNICACION 1,00 SE 5,64 5,64
SP0484 26/05/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 433486 COMUNICACION 1,00 SE 168,35 168,35
SP0484 26/05/2010 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443124 COMUNICACION 1,00 SE 38,22 38,22
SP0484 26/05/2010 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424003 COMUNICACION 1,00 SE 51,32 51,32
SP0484 26/05/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427852 COMUNICACION 1,00 SE 65,79 65,79
SP0484 26/05/2010 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440041 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0484 26/05/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 432827 COMUNICACION 1,00 SE 37,12 37,12
SP0484 26/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422697 COMUNICACION 1,00 SE 61,56 61,56
SP0484 26/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425387 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0484 26/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443922 COMUNICACION 1,00 SE 277,90 277,90
SP0484 26/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427792 COMUNICACION 1,00 SE 93,90 93,90
SP0484 26/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 426914 COMUNICACION 1,00 SE 75,19 75,19
SP0484 26/05/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424412 COMUNICACION 1,00 SE 64,35 64,35
SP0484 26/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422595 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0484 26/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427314 COMUNICACION 1,00 SE 43,13 43,13
SP0484 26/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425955 COMUNICACION 1,00 SE 34,06 34,06
SP0484 26/05/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 433648 / 433645 COMUNICACION 1,00 SE 55,37 55,37
SP0484 26/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 27,26 27,26
SP0484 26/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440030 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0484 26/05/2010 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440745 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0484 26/05/2010 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 441088 COMUNICACION 1,00 SE 38,13 38,13
SP0484 26/05/2010 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 423057 COMUNICACION 1,00 SE 33,55 33,55
SP0484 26/05/2010 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440578 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0484 26/05/2010 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 430446 COMUNICACION 1,00 SE 38,79 38,79
SP0484 26/05/2010 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 423399 COMUNICACION 1,00 SE 44,01 44,01
SP0483 26/05/2010 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 432511 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0483 26/05/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 435202 COMUNICACION 1,00 SE 191,55 191,55
SP0483 26/05/2010 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443921 COMUNICACION 1,00 SE 38,78 38,78
SP0483 26/05/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425959 COMUNICACION 1,00 SE 75,10 75,10
SP0483 26/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425520 COMUNICACION 1,00 SE 428,13 428,13
SP0483 26/05/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 444040 COMUNICACION 1,00 SE 53,15 53,15
SP0483 26/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427880 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0483 26/05/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 421151 COMUNICACION 1,00 SE 32,41 32,41
SP0483 26/05/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422769 COMUNICACION 1,00 SE 103,72 103,72
SP0483 26/05/2010 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427620 COMUNICACION 1,00 SE 48,58 48,58
SP0483 26/05/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422238 COMUNICACION 1,00 SE 114,57 114,57
SP0483 26/05/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427074 COMUNICACION 1,00 SE 46,55 46,55
SP0483 26/05/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 429640 COMUNICACION 1,00 SE 75,08 75,08
SP0483 26/05/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425518 / 433647 COMUNICACION 1,00 SE 114,66 114,66
SP0483 26/05/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 421152 COMUNICACION 1,00 SE 53,75 53,75
SP0483 26/05/2010 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425426 COMUNICACION 1,00 SE 40,01 40,01
SP0483 26/05/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422829 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0483 26/05/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 429374 COMUNICACION 1,00 SE 74,12 74,12
SP0483 26/05/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425277 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0483 26/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425517 COMUNICACION 1,00 SE 47,69 47,69
SP0483 26/05/2010 DIV. RECLAMOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427626 COMUNICACION 1,00 SE 50,21 50,21
SP0483 26/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 435201 COMUNICACION 1,00 SE 50,87 50,87
SP0483 26/05/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427815 COMUNICACION 1,00 SE 269,11 269,11
SP0483 26/05/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 426341 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0483 26/05/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424945 COMUNICACION 1,00 SE 55,85 55,85
SP0483 26/05/2010 DIV. ARBOLADO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 432932 COMUNICACION 1,00 SE 34,75 34,75
SP0483 26/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 423676 COMUNICACION 1,00 SE 322,59 322,59
SP0483 26/05/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425519 COMUNICACION 1,00 SE 287,65 287,65
SP0482 02/06/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 7,09 7,09
SP0481 02/06/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 80,32 80,32
SP0480 19/05/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES ABRIL 2010 SEGUROS Y COMISIONES 4.070,00 SE 0,61 2.482,70
SP0478 06/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48,52 48,52
SP0478 06/07/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 839,43 839,43
SP0478 06/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.722,89 7.722,89
SP0478 06/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 84,79 84,79
SP0478 06/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 755,71 755,71
SP0477 05/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.074,94 10.074,94
SP0476 05/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 616,74 616,74
SP0476 05/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.439,04 3.439,04
SP0476 05/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0476 05/07/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 97,03 97,03
SP0476 05/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.863,57 1.863,57
SP0476 05/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86,39 86,39
SP0476 05/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.202,14 70.202,14
SP0476 05/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.658,28 32.658,28
SP0476 05/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.343,72 15.343,72
SP0476 05/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.358,19 35.358,19
SP0476 05/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.485,56 1.485,56
SP0476 05/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0475 05/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 371,15 371,15
SP0475 05/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0475 05/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 123,20 123,20
SP0475 05/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 445,91 445,91
SP0475 05/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0475 05/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 152,78 152,78
SP0475 05/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0475 05/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 317,08 317,08
SP0475 05/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 143,40 143,40
SP0475 05/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0475 05/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 796,51 796,51
SP0475 05/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 352,59 352,59
SP0475 05/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0475 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 462,38 462,38
SP0475 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 757,75 757,75
SP0475 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 168,10 168,10
SP0475 05/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0475 05/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 257,09 257,09
SP0475 05/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0475 05/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.093,85 1.093,85
SP0475 05/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0475 05/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 119,87 119,87
SP0475 05/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 202,80 202,80
SP0475 05/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 95,07 95,07
SP0475 05/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 30,00 30,00
SP0475 05/07/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 71,00 71,00
SP0475 05/07/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0475 05/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 262,94 262,94
SP0475 05/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 891,13 891,13
SP0475 05/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0475 05/07/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 186,78 186,78
SP0475 05/07/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0475 05/07/2010 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 81,94 81,94
SP0475 05/07/2010 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0475 05/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.858,03 1.858,03
SP0475 05/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 392,70 392,70
SP0475 05/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 66,89 66,89
SP0475 05/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0475 05/07/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 278,23 278,23
SP0475 05/07/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0475 05/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.062,32 1.062,32
SP0475 05/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 110,66 110,66
SP0475 05/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0475 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 542,86 542,86
SP0475 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 606,11 606,11
SP0475 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.075,25 1.075,25
SP0475 05/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 258,75 258,75
SP0475 05/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.641,75 1.641,75
SP0475 05/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 867,83 867,83
SP0475 05/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0475 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.837,30 2.837,30
SP0475 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0475 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 10.414,92 10.414,92
SP0475 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 725,01 725,01
SP0475 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 84,90 84,90
SP0475 05/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 60,00 60,00
SP0474 05/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.114,08 39.114,08
SP0474 05/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 310,77 310,77
SP0474 05/07/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 966,64 966,64
SP0474 05/07/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.647,13 1.647,13
SP0474 05/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.394,76 2.394,76
SP0474 05/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 330,76 330,76
SP0474 05/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.005,77 3.005,77
SP0474 05/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100737, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.043,11 6.043,11
SP0474 05/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 175,05 175,05
SP0472 04/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
SP0470 13/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 183,11 183,11
SP0470 13/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 256,18 256,18
SP0470 13/05/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 188,28 188,28
SP0470 13/05/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 89,31 89,31
SP0470 13/05/2010 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 COMUNICACION 1,00 SE 89,32 89,32
SP0470 13/05/2010 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 47,19 47,19
SP0470 13/05/2010 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409592 - 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 96,09 96,09
SP0470 13/05/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066- 15474067 - 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 376,10 376,10
SP0470 13/05/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 51,66 51,66
SP0470 13/05/2010 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559881 COMUNICACION 1,00 SE 134,01 134,01
SP0470 13/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 22,54 22,54
SP0470 13/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300- 15524301 - 15524302.- COMUNICACION 1,00 SE 586,22 586,22
SP0470 13/05/2010 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 130,75 130,75
SP0470 13/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15558404 COMUNICACION 1,00 SE 191,26 191,26
SP0470 13/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 48,88 48,88
SP0470 13/05/2010 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 62,10 62,10
SP0470 13/05/2010 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 COMUNICACION 1,00 SE 97,36 97,36
SP0470 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 COMUNICACION 1,00 SE 196,72 196,72
SP0470 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15557689 COMUNICACION 1,00 SE 73,78 73,78
SP0470 13/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064- 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455 - 15558471- 15558519 - 15559382 - 155598 COMUNICACION 1,00 SE 2.407,68 2.407,68
SP0470 13/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 COMUNICACION 1,00 SE 57,83 57,83
SP0470 13/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409591 - 15409593 - 15409594 COMUNICACION 1,00 SE 365,44 365,44
SP0470 13/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 COMUNICACION 1,00 SE 98,01 98,01
SP0469 06/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57,21 57,21
SP0469 06/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.049,02 3.049,02
SP0469 06/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA N|2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 480,87 480,87
SP0469 06/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61,36 61,36
SP0469 06/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.355,09 46.355,09
SP0469 06/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.490,70 16.490,70
SP0469 06/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145062, NIS:7281484 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35,55 35,55
SP0468 06/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR COMUNITARIO:153371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 922,94 922,94
SP0468 06/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR COMUNITARIO: 5941115 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.865,93 2.865,93
SP0467 27/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 216,59 216,59
SP0466 17/05/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0465 17/05/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 148,83 148,83
SP0465 17/05/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 700,59 700,59
SP0465 17/05/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0464 03/05/2010 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0464 03/05/2010 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0464 03/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0464 03/05/2010 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0464 03/05/2010 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 83,80 83,80
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 221,40 221,40
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 154,98 154,98
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 51,66 51,66
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA Y BALNEARIO BCO. PELAY SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 243,54 243,54
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7,38 7,38
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,28 44,28
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 154,98 154,98
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 494,46 494,46
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 317,34 317,34
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA DPTO. ARCHIVO. MESA DE ENTRADAS SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 66,42 66,42
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 66,42 66,42
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 29,52 29,52
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 66,42 66,42
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 177,12 177,12
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 14,76 14,76
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7,38 7,38
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 22,14 22,14
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 88,56 88,56
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 103,32 103,32
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 36,90 36,90
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 29,52 29,52
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 36,90 36,90
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 81,18 81,18
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 29,52 29,52
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7,38 7,38
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 59,04 59,04
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 81,18 81,18
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,50 184,50
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 409,59 409,59
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 583,02 583,02
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 81,18 81,18
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 14,76 14,76
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 14,76 14,76
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,44 280,44
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 73,80 73,80
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 287,82 287,82
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 199,26 199,26
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 29,52 29,52
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 147,60 147,60
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 14,76 14,76
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 103,32 103,32
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 95,94 95,94
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 66,42 66,42
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 29,52 29,52
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 228,78 228,78
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 147,60 147,60
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,28 44,28
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 110,70 110,70
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 99,63 99,63
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 103,32 103,32
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7,38 7,38
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 51,66 51,66
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 51,66 51,66
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,28 44,28
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 73,80 73,80
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 14,76 14,76
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7,38 7,38
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,28 44,28
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 81,18 81,18
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,28 44,28
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,50 184,50
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,28 44,28
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 59,04 59,04
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 59,04 59,04
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 51,66 51,66
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 132,84 132,84
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 36,90 36,90
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 29,52 29,52
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 73,80 73,80
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 7,38 7,38
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 88,56 88,56
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 250,92 250,92
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 302,58 302,58
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 95,94 95,94
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 22,14 22,14
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 135,46 135,46
SP0463 29/04/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 56,66 56,66
SP0462 27/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.194,92 1.194,92
SP0461 17/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.678,63 1.678,63
SP0461 17/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 210,34 210,34
SP0461 17/05/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 160,13 160,13
SP0461 17/05/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 261,35 261,35
SP0461 17/05/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 764,66 764,66
SP0461 17/05/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 192,96 192,96
SP0461 17/05/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 366,30 366,30
SP0461 17/05/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.041,80 2.041,80
SP0461 17/05/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 170,47 170,47
SP0461 17/05/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 130,11 130,11
SP0461 17/05/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 733,84 733,84
SP0461 17/05/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.603,52 1.603,52
SP0461 17/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 382,98 382,98
SP0461 17/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 231,09 231,09
SP0461 17/05/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 33,12 33,12
SP0461 17/05/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 450,74 450,74
SP0461 17/05/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 197,56 197,56
SP0461 17/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 429,07 429,07
SP0461 17/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 398,87 398,87
SP0461 17/05/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 69,10 69,10
SP0461 17/05/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 191,29 191,29
SP0461 17/05/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 150,18 150,18
SP0461 17/05/2010 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 86,92 86,92
SP0461 17/05/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.218,38 1.218,38
SP0461 17/05/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 89,15 89,15
SP0461 17/05/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 459,42 459,42
SP0461 17/05/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.379,85 2.379,85
SP0461 17/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.343,12 3.343,12
SP0461 17/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.602,04 1.602,04
SP0461 17/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.476,63 1.476,63
SP0461 17/05/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 4.217,94 4.217,94
SP0461 17/05/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 487,60 487,60
SP0461 17/05/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 296,14 296,14
SP0461 17/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 5.770,43 5.770,43
SP0461 17/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 14.213,12 14.213,12
SP0461 17/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.590,87 1.590,87
SP0461 17/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 285,34 285,34
SP0461 17/05/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 434,60 434,60
SP0461 17/05/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 498,96 498,96
SP0461 17/05/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 87,27 87,27
SP0460 21/04/2010 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 78,50 78,50
SP0459 21/04/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 39,36 39,36
SP0459 21/04/2010 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 152,44 152,44
SP0459 21/04/2010 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 37,91 37,91
SP0459 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 86,12 86,12
SP0459 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 74,03 74,03
SP0459 21/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 33,92 33,92
SP0459 21/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0458 21/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0458 21/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0458 21/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0458 21/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0458 21/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0458 21/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0458 21/04/2010 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,97 280,97
SP0458 21/04/2010 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,97 280,97
SP0458 21/04/2010 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,97 280,97
SP0458 21/04/2010 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,97 280,97
SP0458 21/04/2010 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,97 280,97
SP0458 21/04/2010 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,97 280,97
SP0458 21/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 85,98 85,98
SP0458 21/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 85,98 85,98
SP0458 21/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 85,98 85,98
SP0458 21/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 85,98 85,98
SP0458 21/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 85,98 85,98
SP0458 21/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 85,98 85,98
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,54 84,54
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,54 84,54
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,54 84,54
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,54 84,54
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,54 84,54
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,54 84,54
SP0458 21/04/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0458 21/04/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0458 21/04/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0458 21/04/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0458 21/04/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0458 21/04/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0458 21/04/2010 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0458 21/04/2010 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0458 21/04/2010 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0458 21/04/2010 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0458 21/04/2010 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0458 21/04/2010 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0458 21/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0458 21/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0458 21/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0458 21/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0458 21/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0458 21/04/2010 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 653,49 653,49
SP0458 21/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 653,49 653,49
SP0458 21/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 653,49 653,49
SP0458 21/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 653,49 653,49
SP0458 21/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 653,49 653,49
SP0458 21/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 653,49 653,49
SP0458 21/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 784,93 784,93
SP0458 21/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 784,93 784,93
SP0458 21/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 784,93 784,93
SP0458 21/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 784,93 784,93
SP0458 21/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 784,93 784,93
SP0458 21/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 784,93 784,93
SP0458 21/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0458 21/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0458 21/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0458 21/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0458 21/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0458 21/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0458 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 84,53 84,53
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.312,33 2.312,33
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.312,33 2.312,33
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.312,33 2.312,33
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.312,33 2.312,33
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.312,33 2.312,33
SP0458 21/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.312,14 2.312,14
SP0458 21/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 682,42 682,42
SP0458 21/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 682,42 682,42
SP0458 21/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 682,42 682,42
SP0458 21/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 682,42 682,42
SP0458 21/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 682,42 682,42
SP0458 21/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 682,42 682,42
SP0458 21/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0458 21/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0458 21/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0458 21/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0458 21/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0458 21/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0457 21/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 435200 COMUNICACION 1,00 SE 49,55 49,55
SP0457 21/04/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425101 COMUNICACION 1,00 SE 174,07 174,07
SP0457 21/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 435202 COMUNICACION 1,00 SE 131,20 131,20
SP0457 21/04/2010 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443921 COMUNICACION 1,00 SE 38,55 38,55
SP0457 21/04/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440812 COMUNICACION 1,00 SE 120,88 120,88
SP0457 21/04/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425820 COMUNICACION 1,00 SE 137,06 137,06
SP0457 21/04/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424210 COMUNICACION 1,00 SE 109,78 109,78
SP0457 21/04/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422352 COMUNICACION 1,00 SE 37,88 37,88
SP0457 21/04/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 444040 COMUNICACION 1,00 SE 52,56 52,56
SP0457 21/04/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 421151 COMUNICACION 1,00 SE 32,13 32,13
SP0457 21/04/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422169 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0457 21/04/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 426341 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0457 21/04/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427074 COMUNICACION 1,00 SE 48,75 48,75
SP0457 21/04/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 421152 COMUNICACION 1,00 SE 49,83 49,83
SP0457 21/04/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 429374 COMUNICACION 1,00 SE 68,77 68,77
SP0457 21/04/2010 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424003 COMUNICACION 1,00 SE 56,69 56,69
SP0457 21/04/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427852 COMUNICACION 1,00 SE 66,20 66,20
SP0457 21/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 432827 COMUNICACION 1,00 SE 36,79 36,79
SP0457 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422697 COMUNICACION 1,00 SE 64,90 64,90
SP0457 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425387 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0457 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 435201 COMUNICACION 1,00 SE 51,06 51,06
SP0457 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443922 COMUNICACION 1,00 SE 243,36 243,36
SP0457 21/04/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 433648 / 433645 COMUNICACION 1,00 SE 54,88 54,88
SP0457 21/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440030 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0457 21/04/2010 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 441088 COMUNICACION 1,00 SE 37,88 37,88
SP0457 21/04/2010 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 423057 COMUNICACION 1,00 SE 48,41 48,41
SP0457 21/04/2010 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 430446 COMUNICACION 1,00 SE 38,55 38,55
SP0457 21/04/2010 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 423399 COMUNICACION 1,00 SE 43,71 43,71
SP0456 21/04/2010 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 432511 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0456 21/04/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425959 COMUNICACION 1,00 SE 101,60 101,60
SP0456 21/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425520 COMUNICACION 1,00 SE 377,95 377,95
SP0456 21/04/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427880 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0456 21/04/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422769 COMUNICACION 1,00 SE 106,33 106,33
SP0456 21/04/2010 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427620 COMUNICACION 1,00 SE 48,21 48,21
SP0456 21/04/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422238 COMUNICACION 1,00 SE 117,48 117,48
SP0456 21/04/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 429640 COMUNICACION 1,00 SE 90,56 90,56
SP0456 21/04/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425518 / 433647 COMUNICACION 1,00 SE 75,46 75,46
SP0456 21/04/2010 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425426 COMUNICACION 1,00 SE 38,72 38,72
SP0456 21/04/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422829 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0456 21/04/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425277 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0456 21/04/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 433486 COMUNICACION 1,00 SE 118,24 118,24
SP0456 21/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425517 COMUNICACION 1,00 SE 46,19 46,19
SP0456 21/04/2010 DIV. RECLAMOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427626 COMUNICACION 1,00 SE 45,81 45,81
SP0456 21/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427815 COMUNICACION 1,00 SE 262,86 262,86
SP0456 21/04/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424412 COMUNICACION 1,00 SE 56,13 56,13
SP0456 21/04/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424945 COMUNICACION 1,00 SE 58,38 58,38
SP0456 21/04/2010 DIV. ARBOLADO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 432932 COMUNICACION 1,00 SE 34,45 34,45
SP0456 21/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 423676 COMUNICACION 1,00 SE 267,19 267,19
SP0456 21/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425519 COMUNICACION 1,00 SE 300,71 300,71
SP0455 27/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 197,47 197,47
SP0455 27/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 265,92 265,92
SP0455 27/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0455 27/04/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 158,88 158,88
SP0455 27/04/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0455 27/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 209,13 209,13
SP0455 27/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0455 27/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 95,55 95,55
SP0455 27/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 158,88 158,88
SP0455 27/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0455 27/04/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 79,44 79,44
SP0455 27/04/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0455 27/04/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 643,29 643,29
SP0455 27/04/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 444,18 444,18
SP0455 27/04/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 116,39 116,39
SP0455 27/04/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
SP0455 27/04/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 221,19 221,19
SP0455 27/04/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0455 27/04/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 738,16 738,16
SP0455 27/04/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0455 27/04/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 112,46 112,46
SP0455 27/04/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE LUBRICANTES 1,00 U 27,83 27,83
SP0455 27/04/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0455 27/04/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 202,87 202,87
SP0455 27/04/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0455 27/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 358,57 358,57
SP0455 27/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 465,00 465,00
SP0455 27/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0455 27/04/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 258,18 258,18
SP0455 27/04/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0455 27/04/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 191,16 191,16
SP0455 27/04/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0455 27/04/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.296,00 1.296,00
SP0455 27/04/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 402,88 402,88
SP0455 27/04/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0455 27/04/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 244,89 244,89
SP0455 27/04/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0455 27/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.074,48 1.074,48
SP0455 27/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0455 27/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 153,16 153,16
SP0455 27/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 169,60 169,60
SP0455 27/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 142,55 142,55
SP0455 27/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 281,25 281,25
SP0455 27/04/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.686,03 1.686,03
SP0455 27/04/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 317,76 317,76
SP0455 27/04/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 26,25 26,25
SP0455 27/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 4.001,13 4.001,13
SP0455 27/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0455 27/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 8.194,68 8.194,68
SP0455 27/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 384,61 384,61
SP0455 27/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 206,96 206,96
SP0455 27/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 63,75 63,75
SP0454 15/04/2010 DPTO. TESORERIA GIRE S.A. 30643990632 COMISIONES DEL MES DE ENERO DE 2010 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.532,53 2.532,53
SP0453 21/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 159,24 159,24
SP0453 21/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 237,75 237,75
SP0453 21/04/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 187,21 187,21
SP0453 21/04/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 109,94 109,94
SP0453 21/04/2010 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 96,34 96,34
SP0453 21/04/2010 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 47,19 47,19
SP0453 21/04/2010 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 94,60 94,60
SP0453 21/04/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 385,97 385,97
SP0453 21/04/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 56,98 56,98
SP0453 21/04/2010 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 81,22 81,22
SP0453 21/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 92,45 92,45
SP0453 21/04/2010 DIV. TRANSITO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 511,75 511,75
SP0453 21/04/2010 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 123,74 123,74
SP0453 21/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 191,27 191,27
SP0453 21/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 77,61 77,61
SP0453 21/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 48,69 48,69
SP0453 21/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 60,61 60,61
SP0453 21/04/2010 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 97,35 97,35
SP0453 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 227,13 227,13
SP0453 21/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 57,61 57,61
SP0453 21/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 1.884,06 1.884,06
SP0453 21/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONO COMPRA DE EQUIPOS CELULARES ( SEGUNDA CUOTA ) ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 0,14 0,14
SP0453 21/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 58,47 58,47
SP0453 21/04/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 338,44 338,44
SP0453 21/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 98,01 98,01
SP0451 14/04/2010 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES DE MARZO 2010 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.738,29 2.738,29
SP0450 13/04/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 148,83 148,83
SP0450 13/04/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 700,59 700,59
SP0450 13/04/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0449 22/04/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.555,21 2.555,21
SP0449 22/04/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763,NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 954,72 954,72
SP0449 22/04/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370,NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.130,93 1.130,93
SP0449 22/04/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:355622,NIS:7291308 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 113,47 113,47
SP0449 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12427929,NIS:7295999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0449 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227,NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.895,92 7.895,92
SP0449 22/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838,NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.385,02 2.385,02
SP0449 22/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5941115,NIS:7037853 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.124,89 3.124,89
SP0449 22/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271,NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 367,10 367,10
SP0449 22/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710,NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.528,69 50.528,69
SP0449 22/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978,NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.484,18 17.484,18
SP0449 22/04/2010 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:321869,NIS:7296909 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 83,04 83,04
SP0448 22/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181,NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.231,27 3.231,27
SP0448 22/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111,NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 538,17 538,17
SP0448 22/04/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9358544,NIS:7281841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 82,06 82,06
SP0448 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SIN MED, NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.736,89 57.736,89
SP0448 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SIN MED, NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.080,48 29.080,48
SP0448 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SIN MED, NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.619,64 12.619,64
SP0448 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SIN MED, NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.859,31 26.859,31
SP0448 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SIN MED, NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.485,56 1.485,56
SP0448 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425,NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 147,32 147,32
SP0448 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694,NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.014,67 2.014,67
SP0448 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218,NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 92,17 92,17
SP0448 22/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204858,NIS:7296963 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.009,31 2.009,31
SP0447 14/04/2010 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1069523,NIS:7037850 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 154,60 154,60
SP0447 14/04/2010 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1149487,NIS:7247738 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 525,83 525,83
SP0447 14/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:319992,NIS:7037841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 337,66 337,66
SP0447 14/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1149036,NIS:7037843 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0447 14/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1402621,NIS:7037852 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 894,07 894,07
SP0447 14/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12116041,NIS:7223999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 227,38 227,38
SP0447 14/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1998765,NIS:7224025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0447 14/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12115262,NIS:7270880 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 616,07 616,07
SP0447 14/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204712,NIS:7037842 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0447 14/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1064568,NIS:7037846 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 226,98 226,98
SP0447 14/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9469557,NIS:7037847 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 597,78 597,78
SP0447 14/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145374,NIS:7282903 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.314,59 2.314,59
SP0446 13/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:334184,NIS:7037791 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40,43 40,43
SP0446 13/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207341,NIS:7037793 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.291,70 1.291,70
SP0446 13/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638131,NIS:7037795 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.063,96 1.063,96
SP0446 13/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638164,NIS:7037796 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 518,13 518,13
SP0446 13/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1640177,NIS:7037797 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.536,95 1.536,95
SP0446 13/04/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1637821,NIS:7037491 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 307,99 307,99
SP0446 13/04/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206059,NIS:7329419 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304,39 304,39
SP0446 13/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9820378,NIS:703779801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 410,83 410,83
SP0446 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145375,NIS:7032400 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 836,35 836,35
SP0446 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582561,NIS:7037794 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304,19 304,19
SP0446 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1692603,NIS:7255777 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0446 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1878954,NIS:7265296 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 297,83 297,83
SP0446 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145323,NIS:7281641 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38,95 38,95
SP0446 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638818,NIS:7032510 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 480,32 480,32
SP0445 13/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973168,NIS:7037807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 544,54 544,54
SP0445 13/04/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:324855,NIS:7037811 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 421,05 421,05
SP0445 13/04/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:265143,NIS:7037814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 176,87 176,87
SP0445 13/04/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145661,NIS:7037799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0445 13/04/2010 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13395741,NIS:7037815 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 213,03 213,03
SP0445 13/04/2010 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1043024,NIS:7037816 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 144,31 144,31
SP0445 13/04/2010 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9822259,NIS:7037817 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0445 13/04/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1320843,NIS:7037805 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0445 13/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638526,NIS:7037800 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.063,96 1.063,96
SP0445 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1937155,NIS:7037818 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.374,08 1.374,08
SP0445 13/04/2010 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9712300,NIS:7037819 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 569,92 569,92
SP0444 13/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2274490,NIS:7297664 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 211,48 211,48
SP0444 13/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354,NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.939,40 40.939,40
SP0444 13/04/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206367,NIS:7315604 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36,27 36,27
SP0444 13/04/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206201,NIS:7310954 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 448,61 448,61
SP0444 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465,NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 192,99 192,99
SP0444 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2205116,NIS:7297496 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47,24 47,24
SP0444 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204989,NIS:7297314 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19,91 19,91
SP0441 13/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA FEBRERO 2010 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.344,44 8.344,44
SP0440 13/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223,NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 307,03 307,03
SP0440 13/04/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746,NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152,40 152,40
SP0440 13/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425,NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 608,93 608,93
SP0440 13/04/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589/97479, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304,79 304,79
SP0440 13/04/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500023,NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152,40 152,40
SP0440 13/04/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500064/500580,NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 274,31 274,31
SP0440 13/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153371,NIS:7037851 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.002,63 1.002,63
SP0440 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137,NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 787,04 787,04
SP0440 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100737,NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 381,00 381,00
SP0440 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317,NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.176,21 8.176,21
SP0439 11/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461,NIS:7030237 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 480,88 480,88
SP0439 13/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5431274,NIS:7037820 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 65,02 65,02
SP0439 13/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6009834,NIS:7037822 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 87,67 87,67
SP0439 13/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203268,NIS:7037827 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 754,67 754,67
SP0439 13/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1693558,NIS:7037829 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 757,92 757,92
SP0439 13/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9741354,NIS:7037837 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 320,99 320,99
SP0439 13/04/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638066,NIS:7037824 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 422,84 422,84
SP0439 13/04/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1040012,NIS:7037825 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 467,31 467,31
SP0439 13/04/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:328033,NIS:7037826 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35,61 35,61
SP0439 13/04/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12426404,NIS:7037828 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 323,60 323,60
SP0439 13/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5050384,NIS:7037834 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35,29 35,29
SP0439 13/04/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9742698,NIS:7037835 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 535,59 535,59
SP0439 13/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626,NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 691,02 691,02
SP0439 13/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1972966,NIS:7037823 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.311,07 1.311,07
SP0439 13/04/2010 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6611631,NIS:7037831 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 562,01 562,01
SP0439 13/04/2010 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:325656,MIS:7037821 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 192,99 192,99
SP0439 13/04/2010 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:327871,NIS:7037833 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 89,13 89,13
SP0436 08/04/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET NOTA DE DÉBITO. LINEA 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 7,09 7,09
SP0435 30/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.026,19 1.026,19
SP0435 30/06/2010 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 125,40 125,40
SP0435 30/06/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 257,20 257,20
SP0435 30/06/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 182,50 182,50
SP0435 30/06/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 630,99 630,99
SP0435 30/06/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 149,86 149,86
SP0435 30/06/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 659,61 659,61
SP0435 30/06/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 159,00 159,00
SP0435 30/06/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 173,84 173,84
SP0435 30/06/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 954,28 954,28
SP0435 30/06/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 678,18 678,18
SP0435 30/06/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.540,80 2.540,80
SP0435 30/06/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 711,43 711,43
SP0435 30/06/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 161,19 161,19
SP0435 30/06/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 460,41 460,41
SP0435 30/06/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 527,51 527,51
SP0435 30/06/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.458,71 2.458,71
SP0435 30/06/2010 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 159,42 159,42
SP0435 30/06/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 318,86 318,86
SP0435 30/06/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 271,39 271,39
SP0435 30/06/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 60,84 60,84
SP0435 30/06/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 507,31 507,31
SP0435 30/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 565,94 565,94
SP0435 30/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 490,42 490,42
SP0435 30/06/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 287,67 287,67
SP0435 30/06/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 129,28 129,28
SP0435 30/06/2010 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 97,52 97,52
SP0435 30/06/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.107,46 1.107,46
SP0435 30/06/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.310,00 1.310,00
SP0435 30/06/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 556,05 556,05
SP0435 30/06/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.814,47 2.814,47
SP0435 30/06/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 96,32 96,32
SP0435 30/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.257,88 3.257,88
SP0435 30/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 811,16 811,16
SP0435 30/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.745,19 1.745,19
SP0435 30/06/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.885,71 3.885,71
SP0435 30/06/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.071,13 2.071,13
SP0435 30/06/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 204,09 204,09
SP0435 30/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 6.428,16 6.428,16
SP0435 30/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 17.532,45 17.532,45
SP0435 30/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.211,00 1.211,00
SP0435 30/06/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 344,08 344,08
SP0432 07/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:1588584, NIS:7254069 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5,74 5,74
SP0431 07/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR:1588584, NIS:7254069 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22,14 22,14
SP0429 05/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 216,59 216,59
SP0429 05/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET NOTA DE DEBITO COMUNICACION 1,00 SE 22,02 22,02
SP0428 05/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 104,34 104,34
SP0428 05/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 104,34 104,34
SP0428 05/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 104,34 104,34
SP0428 05/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 104,34 104,34
SP0428 05/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 104,34 104,34
SP0428 05/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 104,34 104,34
SP0428 05/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 104,34 104,34
SP0428 05/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 104,34 104,34
SP0428 05/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 104,34 104,34
SP0428 05/04/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 104,34 104,34
SP0428 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,13 79,13
SP0428 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,13 79,13
SP0428 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,13 79,13
SP0428 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,13 79,13
SP0428 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,13 79,13
SP0428 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,13 79,13
SP0428 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,13 79,13
SP0428 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,13 79,13
SP0428 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,13 79,13
SP0428 05/04/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,13 79,13
SP0428 05/04/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 78,09 78,09
SP0428 05/04/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 78,09 78,09
SP0428 05/04/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 78,09 78,09
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SP0428 05/04/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 78,09 78,09
SP0428 05/04/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 78,09 78,09
SP0428 05/04/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 78,09 78,09
SP0428 05/04/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 78,09 78,09
SP0428 05/04/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 78,09 78,09
SP0428 05/04/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 78,09 78,09
SP0428 05/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 100,05 100,05
SP0428 05/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 100,05 100,05
SP0428 05/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 100,05 100,05
SP0428 05/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 100,05 100,05
SP0428 05/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 100,05 100,05
SP0428 05/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 100,05 100,05
SP0428 05/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 100,05 100,05
SP0428 05/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 100,05 100,05
SP0428 05/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 100,05 100,05
SP0428 05/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 100,05 100,05
SP0428 05/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 99,00 99,00
SP0428 05/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 99,00 99,00
SP0428 05/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 99,00 99,00
SP0428 05/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 99,00 99,00
SP0428 05/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 99,00 99,00
SP0428 05/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 99,00 99,00
SP0428 05/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 99,00 99,00
SP0428 05/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 99,00 99,00
SP0428 05/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 99,00 99,00
SP0428 05/04/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 99,00 99,00
SP0428 05/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 102,85 102,85
SP0428 05/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 102,85 102,85
SP0428 05/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 102,85 102,85
SP0428 05/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 102,85 102,85
SP0428 05/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 102,85 102,85
SP0428 05/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 102,85 102,85
SP0428 05/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 102,85 102,85
SP0428 05/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 102,85 102,85
SP0428 05/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 102,85 102,85
SP0428 05/04/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 102,85 102,85
SP0428 05/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 107,32 107,32
SP0428 05/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 107,32 107,32
SP0428 05/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 107,32 107,32
SP0428 05/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 107,32 107,32
SP0428 05/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 107,32 107,32
SP0428 05/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 107,32 107,32
SP0428 05/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 107,32 107,32
SP0428 05/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 107,32 107,32
SP0428 05/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 107,32 107,32
SP0428 05/04/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 107,32 107,32
SP0428 05/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0428 05/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 201,90 201,90
SP0428 05/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 201,90 201,90
SP0428 05/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 201,90 201,90
SP0428 05/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 201,90 201,90
SP0428 05/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 201,90 201,90
SP0428 05/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 201,90 201,90
SP0428 05/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 201,90 201,90
SP0428 05/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 201,90 201,90
SP0428 05/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 201,90 201,90
SP0428 05/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 206,76 206,76
SP0427 31/03/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0426 30/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153371, NIS:7037851 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 985,20 985,20
SP0426 30/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5941115 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.464,70 3.464,70
SP0425 26/03/2010 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES POR COBRANZAS. NOVIEMBRE 2009 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 83,57 83,57
SP0425 26/03/2010 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES POR COBRANZAS. DICIEMBRE 2009 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 201,30 201,30
SP0425 26/03/2010 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES POR COBRANZAS. ENERO 2010 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 415,41 415,41
SP0425 26/03/2010 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES POR COBRANZAS. FERBRERO 2010 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.277,13 2.277,13
SP0424 25/03/2010 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 432511 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0424 25/03/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425959 COMUNICACION 1,00 SE 99,21 99,21
SP0424 25/03/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425820 COMUNICACION 1,00 SE 177,87 177,87
SP0424 25/03/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440812 COMUNICACION 1,00 SE 105,30 105,30
SP0424 25/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425520 COMUNICACION 1,00 SE 413,82 413,82
SP0424 25/03/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422352 COMUNICACION 1,00 SE 42,78 42,78
SP0424 25/03/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427880 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0424 25/03/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422169 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0424 25/03/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422238 COMUNICACION 1,00 SE 118,10 118,10
SP0424 25/03/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425518/433647 COMUNICACION 1,00 SE 87,47 87,47
SP0424 25/03/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 429640 COMUNICACION 1,00 SE 91,31 91,31
SP0424 25/03/2010 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425426 COMUNICACION 1,00 SE 44,71 44,71
SP0424 25/03/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422829 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0424 25/03/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425277 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0424 25/03/2010 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424003 COMUNICACION 1,00 SE 46,19 46,19
SP0424 25/03/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427852 COMUNICACION 1,00 SE 49,77 49,77
SP0424 25/03/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 432827 COMUNICACION 1,00 SE 41,72 41,72
SP0424 25/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422697 COMUNICACION 1,00 SE 72,44 72,44
SP0424 25/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425387 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0424 25/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427815 COMUNICACION 1,00 SE 204,39 204,39
SP0424 25/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424412 COMUNICACION 1,00 SE 55,29 55,29
SP0424 25/03/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 426341 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0424 25/03/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424945 COMUNICACION 1,00 SE 62,70 62,70
SP0424 25/03/2010 DIV. ARBOLADO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 432932 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0424 25/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 423676 COMUNICACION 1,00 SE 237,50 237,50
SP0424 25/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425519 COMUNICACION 1,00 SE 324,67 324,67
SP0424 25/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440030 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0424 25/03/2010 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 441088 COMUNICACION 1,00 SE 42,78 42,78
SP0424 25/03/2010 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 423399 COMUNICACION 1,00 SE 49,40 49,40
SP0423 25/03/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 435200 COMUNICACION 1,00 SE 57,40 57,40
SP0423 25/03/2010 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440090 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0423 25/03/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425101 COMUNICACION 1,00 SE 292,20 292,20
SP0423 25/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 435202 COMUNICACION 1,00 SE 166,16 166,16
SP0423 25/03/2010 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427351 COMUNICACION 1,00 SE 36,35 36,35
SP0423 25/03/2010 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443921 COMUNICACION 1,00 SE 43,45 43,45
SP0423 25/03/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443920 COMUNICACION 1,00 SE 41,45 41,45
SP0423 25/03/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 424210 COMUNICACION 1,00 SE 85,58 85,58
SP0423 25/03/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 444040 COMUNICACION 1,00 SE 60,19 60,19
SP0423 25/03/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 421151 COMUNICACION 1,00 SE 36,42 36,42
SP0423 25/03/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422769 COMUNICACION 1,00 SE 115,94 115,94
SP0423 25/03/2010 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427620 COMUNICACION 1,00 SE 54,64 54,64
SP0423 25/03/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427074 COMUNICACION 1,00 SE 46,48 46,48
SP0423 25/03/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 421152 COMUNICACION 1,00 SE 56,86 56,86
SP0423 25/03/2010 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422136 COMUNICACION 1,00 SE 124,10 124,10
SP0423 25/03/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 433486 COMUNICACION 1,00 SE 87,33 87,33
SP0423 25/03/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 429374 (PARQUE INDUSTRIAL) COMUNICACION 1,00 SE 62,05 62,05
SP0423 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425517 COMUNICACION 1,00 SE 51,65 51,65
SP0423 25/03/2010 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443124 COMUNICACION 1,00 SE 42,82 42,82
SP0423 25/03/2010 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440041 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0423 25/03/2010 DIV. RECLAMOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427626 COMUNICACION 1,00 SE 54,65 54,65
SP0423 25/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 435201 COMUNICACION 1,00 SE 54,64 54,64
SP0423 25/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443922 COMUNICACION 1,00 SE 240,54 240,54
SP0423 25/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427792 COMUNICACION 1,00 SE 102,87 102,87
SP0423 25/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 426914 COMUNICACION 1,00 SE 73,67 73,67
SP0423 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 427314 COMUNICACION 1,00 SE 47,42 47,42
SP0423 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422595 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0423 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 422030 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0423 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 425955 COMUNICACION 1,00 SE 36,77 36,77
SP0423 25/03/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 433648/433645 COMUNICACION 1,00 SE 62,23 62,23
SP0423 25/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 443674 COMUNICACION 1,00 SE 32,44 32,44
SP0423 25/03/2010 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440745 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0423 25/03/2010 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 423057 COMUNICACION 1,00 SE 36,16 36,16
SP0423 25/03/2010 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 440578 COMUNICACION 1,00 SE 39,07 39,07
SP0423 25/03/2010 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 430446 COMUNICACION 1,00 SE 43,69 43,69
SP0422 22/03/2010 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 60,08 60,08
SP0422 22/03/2010 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 35,72 35,72
SP0422 22/03/2010 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 35,90 35,90
SP0422 22/03/2010 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 35,78 35,78
SP0422 22/03/2010 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 32,52 32,52
SP0421 25/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0421 23/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0421 19/05/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0421 17/06/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0421 30/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0421 30/08/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0420 30/03/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 108,90 108,90
SP0420 06/05/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 108,90 108,90
SP0420 07/06/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 108,90 108,90
SP0420 06/07/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 108,90 108,90
SP0407 25/03/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206059, NIS:7329419 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 580,63 580,63
SP0405 16/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR Nº1910619. ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.188,03 1.188,03
SP0404 15/03/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 229,51 229,51
SP0404 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 272,60 272,60
SP0404 15/03/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 607,91 607,91
SP0404 15/03/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 107,18 107,18
SP0404 15/03/2010 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 COMUNICACION 1,00 SE 149,67 149,67
SP0404 15/03/2010 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 47,19 47,19
SP0404 15/03/2010 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409592 - 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 132,05 132,05
SP0404 15/03/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066- 15474067 - 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 471,58 471,58
SP0404 15/03/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 64,46 64,46
SP0404 15/03/2010 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559881 COMUNICACION 1,00 SE 120,50 120,50
SP0404 15/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 73,93 73,93
SP0404 15/03/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL GUARDIA URBANA:15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298- 15524299 - 15524300. TRANSITO:15524301 - 15524302 COMUNICACION 1,00 SE 606,69 606,69
SP0404 15/03/2010 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 218,27 218,27
SP0404 15/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15558404 COMUNICACION 1,00 SE 287,39 287,39
SP0404 15/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417508 COMUNICACION 1,00 SE 80,65 80,65
SP0404 15/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 66,83 66,83
SP0404 15/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 74,91 74,91
SP0404 15/03/2010 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 COMUNICACION 1,00 SE 136,40 136,40
SP0404 15/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 COMUNICACION 1,00 SE 325,15 325,15
SP0404 15/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15557689 COMUNICACION 1,00 SE 65,82 65,82
SP0404 15/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064- 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455 - 15558471- 15558519 - 15559382 - 155598 COMUNICACION 1,00 SE 2.500,38 2.500,38
SP0404 15/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 COMUNICACION 1,00 SE 64,74 64,74
SP0404 15/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409591 - 15409593 - 15409594 COMUNICACION 1,00 SE 351,01 351,01
SP0404 15/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 COMUNICACION 1,00 SE 129,39 129,39
SP0403 13/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 479,64 479,64
SP0403 13/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0403 13/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 126,00 126,00
SP0403 13/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 414,90 414,90
SP0403 13/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0403 13/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 144,72 144,72
SP0403 13/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0403 13/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 309,89 309,89
SP0403 13/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 19,25 19,25
SP0403 13/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0403 13/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 497,20 497,20
SP0403 13/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 407,06 407,06
SP0403 13/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0403 13/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 326,47 326,47
SP0403 13/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 496,05 496,05
SP0403 13/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 265,08 265,08
SP0403 13/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0403 13/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 532,48 532,48
SP0403 13/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 158,28 158,28
SP0403 13/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0403 13/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 236,34 236,34
SP0403 13/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0403 13/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 232,91 232,91
SP0403 13/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 190,06 190,06
SP0403 13/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0403 13/07/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 142,95 142,95
SP0403 13/07/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0403 13/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 292,45 292,45
SP0403 13/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 433,25 433,25
SP0403 13/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0403 13/07/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 268,38 268,38
SP0403 13/07/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0403 13/07/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 175,17 175,17
SP0403 13/07/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0403 13/07/2010 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 76,68 76,68
SP0403 13/07/2010 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0403 13/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.101,08 1.101,08
SP0403 13/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 76,68 76,68
SP0403 13/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0403 13/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 347,00 347,00
SP0403 13/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0403 13/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 236,09 236,09
SP0403 13/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.114,76 1.114,76
SP0403 13/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 288,75 288,75
SP0403 13/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 769,13 769,13
SP0403 13/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 266,96 266,96
SP0403 13/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0403 13/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 5.215,48 5.215,48
SP0403 13/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0403 13/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 10.362,24 10.362,24
SP0403 13/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 815,96 815,96
SP0403 13/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 52,50 52,50
SP0402 16/03/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0401 22/03/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 148,83 148,83
SP0401 22/03/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 700,59 700,59
SP0401 22/03/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0399 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.850,25 2.850,25
SP0399 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 484,53 484,53
SP0399 15/03/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 121,67 121,67
SP0399 15/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0399 15/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.044,89 2.044,89
SP0399 15/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95,95 95,95
SP0399 15/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 84,79 84,79
SP0399 15/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0398 18/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.077,24 45.077,24
SP0398 18/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 317,74 317,74
SP0398 18/03/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 952,98 952,98
SP0398 18/03/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 938,04 938,04
SP0398 18/03/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 918,08 918,08
SP0398 18/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.381,50 2.381,50
SP0398 18/03/2010 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.896,05 7.896,05
SP0398 18/03/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97476, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304,79 304,79
SP0398 18/03/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500064, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 274,31 274,31
SP0398 18/03/2010 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500023, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152,40 152,40
SP0398 18/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 764,23 764,23
SP0398 18/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 209,66 209,66
SP0398 18/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 374,69 374,69
SP0398 18/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100737, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.289,04 3.289,04
SP0398 18/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.711,99 17.711,99
SP0398 18/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.633,44 44.633,44
SP0398 18/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 192,24 192,24
SP0397 18/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED.12431757, NIS:7300474 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53,56 53,56
SP0397 18/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 93,52 93,52
SP0397 18/03/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED.266, NIS. 7288677 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 130,27 130,27
SP0397 18/03/2010 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED.12431405, NIS:7299814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 266,54 266,54
SP0397 18/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED.9358544, NIS.7281841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60,39 60,39
SP0397 18/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED.1998765, NIS.7224025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0397 18/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 672,02 672,02
SP0397 18/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145062, NIS:7281484 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29,20 29,20
SP0397 18/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.907,78 1.907,78
SP0396 15/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA ENERO 2010 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.500,81 7.500,81
SP0395 15/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SIN MED., NIS 7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.648,02 58.648,02
SP0395 15/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SIN MED, NIS.7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.282,89 27.282,89
SP0395 15/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SIN MED, NIS.7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.539,07 29.539,07
SP0395 15/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SIN MED, NIS.6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.485,56 1.485,56
SP0395 15/03/2010 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SIN MED, NIS.7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.818,33 12.818,33
SP0395 15/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED.2204989, NIS 7297314 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0391 08/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0391 08/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 104,34 104,34
SP0391 08/03/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,13 79,13
SP0391 08/03/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 78,09 78,09
SP0391 08/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 100,05 100,05
SP0391 08/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 99,00 99,00
SP0391 08/03/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 102,85 102,85
SP0391 08/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 107,32 107,32
SP0391 08/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0391 08/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 8,77 8,77
SP0389 08/03/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 108,90 108,90
SP0388 08/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET PROGRAMA FAMILIA COMUNICACION 1,00 SE 216,59 216,59
SP0387 13/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.269,51 1.269,51
SP0387 13/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 252,96 252,96
SP0387 13/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 191,70 191,70
SP0387 13/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 139,30 139,30
SP0387 13/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 324,30 324,30
SP0387 13/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 172,53 172,53
SP0387 13/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.125,90 1.125,90
SP0387 13/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 333,37 333,37
SP0387 13/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.361,14 2.361,14
SP0387 13/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 331,41 331,41
SP0387 13/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 266,55 266,55
SP0387 13/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 283,00 283,00
SP0387 13/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 259,55 259,55
SP0387 13/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.920,82 2.920,82
SP0387 13/07/2010 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 277,00 277,00
SP0387 13/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 358,72 358,72
SP0387 13/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 291,06 291,06
SP0387 13/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 58,09 58,09
SP0387 13/07/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 479,25 479,25
SP0387 13/07/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 168,62 168,62
SP0387 13/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 740,47 740,47
SP0387 13/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 419,63 419,63
SP0387 13/07/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 38,34 38,34
SP0387 13/07/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 149,73 149,73
SP0387 13/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.229,69 1.229,69
SP0387 13/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 76,68 76,68
SP0387 13/07/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 209,10 209,10
SP0387 13/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.186,14 2.186,14
SP0387 13/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 119,04 119,04
SP0387 13/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.954,50 2.954,50
SP0387 13/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 602,22 602,22
SP0387 13/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 200,02 200,02
SP0387 13/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 4.691,30 4.691,30
SP0387 13/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.067,49 2.067,49
SP0387 13/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 172,76 172,76
SP0387 13/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 10.334,53 10.334,53
SP0387 13/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 13.568,08 13.568,08
SP0387 13/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.374,79 1.374,79
SP0387 13/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 136,52 136,52
SP0384 23/02/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0382 23/02/2010 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 65,43 65,43
SP0382 23/02/2010 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0381 22/02/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 108,90 108,90
SP0380 24/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 43,23 43,23
SP0380 24/02/2010 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 29,84 29,84
SP0380 24/02/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 259,08 259,08
SP0380 24/02/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 35,31 35,31
SP0380 24/02/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 123,70 123,70
SP0380 24/02/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 140,80 140,80
SP0380 24/02/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 32,02 32,02
SP0380 24/02/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0380 24/02/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEAS 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 48,12 48,12
SP0380 24/02/2010 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 114,78 114,78
SP0380 24/02/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 172,76 172,76
SP0380 24/02/2010 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 32,12 32,12
SP0380 24/02/2010 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 31,46 31,46
SP0380 24/02/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 35,11 35,11
SP0380 24/02/2010 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0380 24/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 32,25 32,25
SP0380 24/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0380 24/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 51,92 51,92
SP0380 24/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 75,19 75,19
SP0380 24/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 56,34 56,34
SP0380 24/02/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0380 24/02/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 37,94 37,94
SP0380 24/02/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 28,66 28,66
SP0380 24/02/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0380 24/02/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 25,07 25,07
SP0380 24/02/2010 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0380 24/02/2010 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 32,02 32,02
SP0380 24/02/2010 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 31,24 31,24
SP0380 24/02/2010 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 33,69 33,69
SP0380 24/02/2010 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 37,16 37,16
SP0378 23/02/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 122,24 122,24
SP0378 23/02/2010 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 33,69 33,69
SP0378 23/02/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 72,27 72,27
SP0378 23/02/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 307,00 307,00
SP0378 23/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 319,05 319,05
SP0378 23/02/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 54,08 54,08
SP0378 23/02/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0378 23/02/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 119,48 119,48
SP0378 23/02/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 28,15 28,15
SP0378 23/02/2010 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 42,21 42,21
SP0378 23/02/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 75,99 75,99
SP0378 23/02/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 154,12 154,12
SP0378 23/02/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0378 23/02/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEAS 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 67,52 67,52
SP0378 23/02/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 34,31 34,31
SP0378 23/02/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 40,82 40,82
SP0378 23/02/2010 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 51,07 51,07
SP0378 23/02/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0378 23/02/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0378 23/02/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 47,52 47,52
SP0378 23/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 39,86 39,86
SP0378 23/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0378 23/02/2010 DIV. RECLAMOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 43,57 43,57
SP0378 23/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 43,15 43,15
SP0378 23/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 186,97 186,97
SP0378 23/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 42,56 42,56
SP0378 23/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 153,95 153,95
SP0378 23/02/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 56,31 56,31
SP0378 23/02/2010 DIV. ARBOLADO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0378 23/02/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 361,62 361,62
SP0378 23/02/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 373,27 373,27
SP0378 23/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 30,20 30,20
SP0377 16/02/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0376 16/02/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 148,83 148,83
SP0376 16/02/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 700,59 700,59
SP0376 16/02/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0375 13/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 453,41 453,41
SP0375 13/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 305,22 305,22
SP0375 13/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0375 13/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 195,01 195,01
SP0375 13/07/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0375 13/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 62,53 62,53
SP0375 13/07/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0375 13/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 60,61 60,61
SP0375 13/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 115,06 115,06
SP0375 13/07/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0375 13/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 118,13 118,13
SP0375 13/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 292,23 292,23
SP0375 13/07/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0375 13/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 542,62 542,62
SP0375 13/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 172,53 172,53
SP0375 13/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 141,77 141,77
SP0375 13/07/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0375 13/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 343,82 343,82
SP0375 13/07/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0375 13/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 551,37 551,37
SP0375 13/07/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0375 13/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 125,12 125,12
SP0375 13/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 165,17 165,17
SP0375 13/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0375 13/07/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 167,58 167,58
SP0375 13/07/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0375 13/07/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 193,56 193,56
SP0375 13/07/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0375 13/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 491,27 491,27
SP0375 13/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 276,13 276,13
SP0375 13/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0375 13/07/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 268,38 268,38
SP0375 13/07/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0375 13/07/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 174,92 174,92
SP0375 13/07/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 134,73 134,73
SP0375 13/07/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0375 13/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.675,95 1.675,95
SP0375 13/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 724,06 724,06
SP0375 13/07/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
SP0375 13/07/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 196,97 196,97
SP0375 13/07/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0375 13/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 854,82 854,82
SP0375 13/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 54,33 54,33
SP0375 13/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0375 13/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 46,01 46,01
SP0375 13/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0375 13/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 261,08 261,08
SP0375 13/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 379,09 379,09
SP0375 13/07/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 243,75 243,75
SP0375 13/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.578,03 1.578,03
SP0375 13/07/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0375 13/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 4.138,54 4.138,54
SP0375 13/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
SP0375 13/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 4.241,48 4.241,48
SP0375 13/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 306,72 306,72
SP0375 13/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 348,64 348,64
SP0375 13/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 52,50 52,50
SP0374 12/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 228,82 228,82
SP0374 12/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 294,84 294,84
SP0374 12/02/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 246,53 246,53
SP0374 12/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 114,02 114,02
SP0374 12/02/2010 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 154,47 154,47
SP0374 12/02/2010 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 47,19 47,19
SP0374 12/02/2010 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 173,23 173,23
SP0374 12/02/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 425,83 425,83
SP0374 12/02/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 68,71 68,71
SP0374 12/02/2010 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 147,56 147,56
SP0374 12/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 163,86 163,86
SP0374 12/02/2010 DIV. TRANSITO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 573,27 573,27
SP0374 12/02/2010 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 152,94 152,94
SP0374 12/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 274,29 274,29
SP0374 12/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 68,95 68,95
SP0374 12/02/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 91,35 91,35
SP0374 12/02/2010 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 74,32 74,32
SP0374 12/02/2010 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 129,85 129,85
SP0374 12/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 293,59 293,59
SP0374 12/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 52,07 52,07
SP0374 12/02/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 1.650,08 1.650,08
SP0374 12/02/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 67,98 67,98
SP0374 12/02/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 297,10 297,10
SP0374 12/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 124,31 124,31
SP0373 11/02/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 148,83 148,83
SP0373 11/02/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 700,59 700,59
SP0373 11/02/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 433486 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0373 11/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 435201 COMUNICACION 1,00 SE 216,59 216,59
SP0372 25/03/2010 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 546,58 546,58
SP0372 25/03/2010 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 464,06 464,06
SP0372 25/03/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 638,83 638,83
SP0372 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 712,79 712,79
SP0372 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1149036, NIS:7037843 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 667,28 667,28
SP0372 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 558,34 558,34
SP0372 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 328,73 328,73
SP0372 25/03/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54,30 54,30
SP0372 25/03/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 520,96 520,96
SP0372 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 198,33 198,33
SP0372 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 527,46 527,46
SP0372 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0372 25/03/2010 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 128,20 128,20
SP0371 25/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.137,12 1.137,12
SP0371 25/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 280,34 280,34
SP0371 25/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.218,20 1.218,20
SP0371 25/03/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0371 25/03/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 333,19 333,19
SP0371 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 415,70 415,70
SP0371 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.867,28 7.867,28
SP0371 25/03/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1320843, NIS:7037805 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.034,70 1.034,70
SP0371 25/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.215,96 1.215,96
SP0371 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 649,81 649,81
SP0370 25/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86,94 86,94
SP0370 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 619,73 619,73
SP0370 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.847,64 1.847,64
SP0370 25/03/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 596,75 596,75
SP0370 25/03/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 621,75 621,75
SP0370 25/03/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37,48 37,48
SP0370 25/03/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 709,15 709,15
SP0370 25/03/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 494,36 494,36
SP0370 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 529,49 529,49
SP0370 25/03/2010 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 306,36 306,36
SP0369 25/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:7037820 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 112,44 112,44
SP0369 25/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 596,15 596,15
SP0369 25/03/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 225,84 225,84
SP0369 25/03/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 178,25 178,25
SP0369 25/03/2010 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 230,00 230,00
SP0369 25/03/2010 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 99,76 99,76
SP0369 25/03/2010 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0369 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 67,94 67,94
SP0369 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 939,18 939,18
SP0369 25/03/2010 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9712300, NIS:7037819 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 548,47 548,47
SP0368 25/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49,55 49,55
SP0368 25/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.045,04 1.045,04
SP0368 25/03/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 136,77 136,77
SP0368 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0368 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 200,52 200,52
SP0368 25/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 336,85 336,85
SP0368 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.439,31 2.439,31
SP0368 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582561, NIS:7037794 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 349,86 349,86
SP0368 25/03/2010 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 219,36 219,36
SP0367 25/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 319,49 319,49
SP0367 25/03/2010 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 911,65 911,65
SP0367 25/03/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 919,87 919,87
SP0367 25/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.401,55 2.401,55
SP0367 25/03/2010 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0367 25/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 769,45 769,45
SP0367 25/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153371, NIS:7037851 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 955,57 955,57
SP0367 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 179,55 179,55
SP0367 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.794,20 34.794,20
SP0367 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100737, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.402,62 4.402,62
SP0367 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 402,93 402,93
SP0367 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.775,90 29.775,90
SP0367 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 190,00 190,00
SP0367 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.560,70 17.560,70
SP0367 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47,72 47,72
SP0366 25/03/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 211,14 211,14
SP0366 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.938,45 28.938,45
SP0366 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.557,68 12.557,68
SP0366 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.728,61 26.728,61
SP0366 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.455,08 57.455,08
SP0366 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED. NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.485,56 1.485,56
SP0366 25/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 141,35 141,35
SP0366 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 451,46 451,46
SP0365 25/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507,NIS:7019063 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55,85 55,85
SP0365 25/03/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500064, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.590,36 1.590,36
SP0365 25/03/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500023, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.775,98 1.775,98
SP0365 25/03/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97476, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 334,42 334,42
SP0365 25/03/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 860,10 860,10
SP0365 25/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5941115, NIS:7037853 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.906,89 2.906,89
SP0365 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.250,71 20.250,71
SP0365 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.085,14 3.085,14
SP0365 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1878954, NIS:7265296 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 171,04 171,04
SP0364 25/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,24 28,24
SP0364 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 542,96 542,96
SP0364 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 672,02 672,02
SP0364 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 108,54 108,54
SP0364 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.165,77 2.165,77
SP0364 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 562,34 562,34
SP0364 25/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.274,80 2.274,80
SP0364 25/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.558,99 1.558,99
SP0363 08/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 216,59 216,59
SP0362 08/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0362 08/02/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 104,34 104,34
SP0362 08/02/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,13 79,13
SP0362 08/02/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 78,09 78,09
SP0362 08/02/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 100,05 100,05
SP0362 08/02/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 99,00 99,00
SP0362 08/02/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 102,85 102,85
SP0362 08/02/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 107,32 107,32
SP0362 08/02/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0362 08/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 8,77 8,77
SP0361 08/02/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0358 16/03/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.660,52 1.660,52
SP0358 16/03/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 167,89 167,89
SP0358 16/03/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 256,61 256,61
SP0358 16/03/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 126,00 126,00
SP0358 16/03/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 191,70 191,70
SP0358 16/03/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 397,90 397,90
SP0358 16/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 62,21 62,21
SP0358 16/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 481,89 481,89
SP0358 16/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 268,38 268,38
SP0358 16/03/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.408,60 1.408,60
SP0358 16/03/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.219,20 2.219,20
SP0358 16/03/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.082,83 1.082,83
SP0358 16/03/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 205,92 205,92
SP0358 16/03/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 393,72 393,72
SP0358 16/03/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO DIESEL COMBUSTIBLE 1,00 LT 506,02 506,02
SP0358 16/03/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.899,56 2.899,56
SP0358 16/03/2010 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 157,12 157,12
SP0358 16/03/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 297,61 297,61
SP0358 16/03/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 292,40 292,40
SP0358 16/03/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 341,49 341,49
SP0358 16/03/2010 DIV. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 391,03 391,03
SP0358 16/03/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 382,57 382,57
SP0358 16/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 659,98 659,98
SP0358 16/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 548,91 548,91
SP0358 16/03/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 18,79 18,79
SP0358 16/03/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 80,06 80,06
SP0358 16/03/2010 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 76,80 76,80
SP0358 16/03/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.408,36 2.408,36
SP0358 16/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.163,11 1.163,11
SP0358 16/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 79,21 79,21
SP0358 16/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 202,13 202,13
SP0358 16/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 4.527,40 4.527,40
SP0358 16/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 582,69 582,69
SP0358 16/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 712,52 712,52
SP0358 16/03/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.637,88 3.637,88
SP0358 16/03/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.210,04 2.210,04
SP0358 16/03/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 159,16 159,16
SP0358 16/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 12.463,40 12.463,40
SP0358 16/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 17.784,56 17.784,56
SP0358 16/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.409,70 1.409,70
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 55,40 55,40
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 160,66 160,66
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 129,27 129,27
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 27,70 27,70
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA E ITAPE SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 182,82 182,82
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5,54 5,54
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 33,24 33,24
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 110,80 110,80
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 387,80 387,80
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 225,29 225,29
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA Y DPTO. ARCHIVO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 42,48 42,48
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,32 44,32
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 22,16 22,16
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 49,86 49,86
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 132,96 132,96
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1,85 1,85
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA COTADOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5,54 5,54
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 16,62 16,62
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 66,48 66,48
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA TASAS MUNICIPALES SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 72,02 72,02
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 27,70 27,70
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 22,16 22,16
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 27,70 27,70
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 60,94 60,94
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 22,16 22,16
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5,54 5,54
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 46,18 46,18
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 60,94 60,94
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 127,42 127,42
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 336,10 336,10
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 443,20 443,20
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 60,94 60,94
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 11,08 11,08
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 11,08 11,08
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 216,06 216,06
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 60,94 60,94
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 216,06 216,06
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 138,50 138,50
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 22,16 22,16
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 110,80 110,80
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA UNIDAD SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 11,08 11,08
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 60,94 60,94
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 77,56 77,56
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 57,25 57,25
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 22,16 22,16
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 179,13 179,13
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 96,03 96,03
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 33,24 33,24
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 94,18 94,18
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 83,10 83,10
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 60,94 60,94
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 10,23 10,23
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,32 44,32
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 27,70 27,70
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA COMEDORES COMUNITARIOS SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 22,18 22,18
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 55,40 55,40
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 11,08 11,08
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 5,54 5,54
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,32 44,32
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 66,48 66,48
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,32 44,32
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 144,04 144,04
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 38,78 38,78
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 44,32 44,32
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 49,86 49,86
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 38,78 38,78
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 101,57 101,57
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 27,70 27,70
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 55,40 55,40
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 11,08 11,08
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 72,02 72,02
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 187,44 187,44
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 223,45 223,45
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 60,03 60,03
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 27,70 27,70
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 94,18 94,18
SP0357 01/02/2010 JARDIN TUITTI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 42,47 42,47
SP0356 27/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0355 21/01/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 132,44 132,44
SP0354 21/01/2010 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0354 21/01/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 36,45 36,45
SP0354 21/01/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 66,66 66,66
SP0354 21/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 277,73 277,73
SP0354 21/01/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0354 21/01/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 119,74 119,74
SP0354 21/01/2010 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 48,35 48,35
SP0354 21/01/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 75,65 75,65
SP0354 21/01/2010 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 47,33 47,33
SP0354 21/01/2010 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 101,39 101,39
SP0354 21/01/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0354 21/01/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 107,66 107,66
SP0354 21/01/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0354 21/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 44,45 44,45
SP0354 21/01/2010 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 36,79 36,79
SP0354 21/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 36,10 36,10
SP0354 21/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 86,93 86,93
SP0354 21/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 63,69 63,69
SP0354 21/01/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 50,35 50,35
SP0354 21/01/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0354 21/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0354 21/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 67,58 67,58
SP0354 21/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0354 21/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 34,49 34,49
SP0354 21/01/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 59,09 59,09
SP0354 21/01/2010 DIV. ARBOLADO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0354 21/01/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 320,06 320,06
SP0354 21/01/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 268,79 268,79
SP0354 21/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 28,70 28,70
SP0354 21/01/2010 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0354 21/01/2010 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 35,75 35,75
SP0354 21/01/2010 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0353 21/01/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 149,58 149,58
SP0353 21/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 52,00 52,00
SP0353 21/01/2010 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0353 21/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 72,72 72,72
SP0353 21/01/2010 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 19,02 19,02
SP0353 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 111,56 111,56
SP0353 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 257,91 257,91
SP0353 21/01/2010 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 35,52 35,52
SP0353 21/01/2010 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 56,23 56,23
SP0353 21/01/2010 DIV. TRANSITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 32,23 32,23
SP0353 21/01/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0353 21/01/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 93,83 93,83
SP0353 21/01/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 79,63 79,63
SP0353 21/01/2010 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 44,15 44,15
SP0353 21/01/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 50,45 50,45
SP0353 21/01/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 58,55 58,55
SP0353 21/01/2010 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 36,11 36,11
SP0353 21/01/2010 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0353 21/01/2010 DIV. RECLAMOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 38,64 38,64
SP0353 21/01/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 36,92 36,92
SP0353 21/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 55,50 55,50
SP0353 21/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0353 21/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 256,03 256,03
SP0353 21/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 48,41 48,41
SP0353 21/01/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 204,25 204,25
SP0353 21/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 40,99 40,99
SP0353 21/01/2010 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 55,06 55,06
SP0353 21/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0353 21/01/2010 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 35,52 35,52
SP0353 21/01/2010 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 38,64 38,64
SP0353 21/01/2010 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 41,39 41,39
SP0352 20/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 216,59 216,59
SP0351 15/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.130,91 1.130,91
SP0351 15/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 384,82 384,82
SP0351 15/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0351 15/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 94,50 94,50
SP0351 15/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0351 15/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 206,83 206,83
SP0351 15/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0351 15/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 185,15 185,15
SP0351 15/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 230,04 230,04
SP0351 15/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0351 15/01/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 499,68 499,68
SP0351 15/01/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0351 15/01/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 543,09 543,09
SP0351 15/01/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 302,46 302,46
SP0351 15/01/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 155,06 155,06
SP0351 15/01/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0351 15/01/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 436,18 436,18
SP0351 15/01/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 257,93 257,93
SP0351 15/01/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0351 15/01/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 677,44 677,44
SP0351 15/01/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0351 15/01/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 193,31 193,31
SP0351 15/01/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 174,10 174,10
SP0351 15/01/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0351 15/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 606,34 606,34
SP0351 15/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 393,11 393,11
SP0351 15/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0351 15/01/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 251,05 251,05
SP0351 15/01/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0351 15/01/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 190,17 190,17
SP0351 15/01/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 137,79 137,79
SP0351 15/01/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0351 15/01/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.223,81 1.223,81
SP0351 15/01/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 254,04 254,04
SP0351 15/01/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0351 15/01/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 216,03 216,03
SP0351 15/01/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0351 15/01/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 592,20 592,20
SP0351 15/01/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0351 15/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 153,36 153,36
SP0351 15/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0351 15/01/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.074,71 1.074,71
SP0351 15/01/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 255,00 255,00
SP0351 15/01/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.747,37 1.747,37
SP0351 15/01/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 153,44 153,44
SP0351 15/01/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
SP0351 15/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.902,17 2.902,17
SP0351 15/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0351 15/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.522,49 2.522,49
SP0351 15/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 313,93 313,93
SP0351 15/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 33,75 33,75
SP0349 14/01/2010 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 75,91 75,91
SP0349 14/01/2010 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 75,91 75,91
SP0349 14/01/2010 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 75,91 75,91
SP0349 14/01/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 287,09 287,09
SP0349 14/01/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 287,09 287,09
SP0349 14/01/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 285,84 285,84
SP0348 15/01/2010 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 148,83 148,83
SP0348 15/01/2010 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 700,59 700,59
SP0348 15/01/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 95,59 95,59
SP0347 25/01/2010 DPTO. TESORERIA GIRE S.A. 30643990632 COMISIONES DICIEMBRE 2009 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.259,74 3.259,74
SP0346 13/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 250,22 250,22
SP0346 13/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 COMUNICACION 1,00 SE 353,89 353,89
SP0346 13/01/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 216,01 216,01
SP0346 13/01/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 152,84 152,84
SP0346 13/01/2010 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 COMUNICACION 1,00 SE 111,93 111,93
SP0346 13/01/2010 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 47,36 47,36
SP0346 13/01/2010 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409592 - 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 47,36 47,36
SP0346 13/01/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15774061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067- 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 398,73 398,73
SP0346 13/01/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 79,42 79,42
SP0346 13/01/2010 DIRECCION DE CULTURA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559881 COMUNICACION 1,00 SE 125,46 125,46
SP0346 13/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 201,49 201,49
SP0346 13/01/2010 DIV. TRANSITO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300 (G.URBANA) 15524301 - 15524302 (TRANSITO) COMUNICACION 1,00 SE 646,13 646,13
SP0346 13/01/2010 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 158,50 158,50
SP0346 13/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15558404 COMUNICACION 1,00 SE 260,31 260,31
SP0346 13/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417508 COMUNICACION 1,00 SE 77,94 77,94
SP0346 13/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 88,91 88,91
SP0346 13/01/2010 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 76,29 76,29
SP0346 13/01/2010 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 COMUNICACION 1,00 SE 124,44 124,44
SP0346 13/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 COMUNICACION 1,00 SE 330,55 330,55
SP0346 13/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15557689 COMUNICACION 1,00 SE 76,93 76,93
SP0346 13/01/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064 - 15553053- 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455 - 15558471 - 15558519 - 15559382- 15559 COMUNICACION 1,00 SE 1.957,41 1.957,41
SP0346 13/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 COMUNICACION 1,00 SE 69,76 69,76
SP0346 13/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409591 - 15409593 - 15409594 COMUNICACION 1,00 SE 310,48 310,48
SP0346 13/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 COMUNICACION 1,00 SE 180,47 180,47
SP0345 11/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0345 11/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 104,34 104,34
SP0345 11/01/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,13 79,13
SP0345 11/01/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 78,09 78,09
SP0345 11/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 100,05 100,05
SP0345 11/01/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 99,00 99,00
SP0345 11/01/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 102,85 102,85
SP0345 11/01/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 107,32 107,32
SP0345 11/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 79,66 79,66
SP0345 11/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 8,77 8,77
SP0344 11/01/2010 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 108,90 108,90
SP0342 05/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.312,55 1.312,55
SP0342 05/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 76,68 76,68
SP0342 05/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 269,57 269,57
SP0342 05/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 126,00 126,00
SP0342 05/01/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 252,00 252,00
SP0342 05/01/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 191,70 191,70
SP0342 05/01/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 515,56 515,56
SP0342 05/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE LUBRICANTES 1,00 U 30,00 30,00
SP0342 05/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 377,59 377,59
SP0342 05/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 398,41 398,41
SP0342 05/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 306,72 306,72
SP0342 05/01/2010 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 765,92 765,92
SP0342 05/01/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.904,27 1.904,27
SP0342 05/01/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.042,01 1.042,01
SP0342 05/01/2010 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 262,05 262,05
SP0342 05/01/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 629,88 629,88
SP0342 05/01/2010 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 1,00 LT 368,50 368,50
SP0342 05/01/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.584,16 2.584,16
SP0342 05/01/2010 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 342,61 342,61
SP0342 05/01/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 338,22 338,22
SP0342 05/01/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 450,12 450,12
SP0342 05/01/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 428,87 428,87
SP0342 05/01/2010 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 202,32 202,32
SP0342 05/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 773,04 773,04
SP0342 05/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 676,27 676,27
SP0342 05/01/2010 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 460,08 460,08
SP0342 05/01/2010 DPTO. OBRAS PRIVADAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 184,53 184,53
SP0342 05/01/2010 DPTO. CATASTRO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 133,65 133,65
SP0342 05/01/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.079,06 2.079,06
SP0342 05/01/2010 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 475,91 475,91
SP0342 05/01/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 213,26 213,26
SP0342 05/01/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.989,88 3.989,88
SP0342 05/01/2010 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 127,94 127,94
SP0342 05/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 191,93 191,93
SP0342 05/01/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.514,31 2.514,31
SP0342 05/01/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.626,65 1.626,65
SP0342 05/01/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 917,90 917,90
SP0342 05/01/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 3.522,28 3.522,28
SP0342 05/01/2010 DIV. AREAS VERDES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 2.021,64 2.021,64
SP0342 05/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 12.639,40 12.639,40
SP0342 05/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 15.704,81 15.704,81
SP0342 05/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1,00 LT 1.854,20 1.854,20
SP0342 05/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER FANGIO COMBUSTIBLE 1,00 LT 194,37 194,37
SP0339 05/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227. NIS:650043901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.660,52 7.660,52
S476-60 12/11/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FOLMER E HIJOS S.R.L. 30539341541 FURGON UTILITARIOS 1,00 U 149.250,00 149.250,00
Nota de Pe 09/08/2010 DPTO. SUMINISTROS CUPER SC. 30574355547 PICAPORTE BRONCE BIS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,00 39,00
Nota de Pe 25/01/2010 DIV. POTABILIZACION CASA WILLIPAM 20269647117 SELLO MECANICO 20 MM REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
Nota de Pe 08/02/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 TELEVISOR DE 29" TEL/29 FS SLIN/29' ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.735,00 2.735,00
Nota de Pe 08/02/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 DVD REPRODUCTOR DVD/USB DV - 452 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 545,00 545,00
Nota de Pe 08/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" de lunes a sabado COMUNICACION 25,00 U 2,40 60,00
Nota de Pe 08/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" de lunes a sabado COMUNICACION 25,00 U 2,00 50,00
Nota de Pe 08/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" de lunes a viernes COMUNICACION 21,00 U 2,00 42,00
Nota de Pe 08/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" dia sabado COMUNICACION 4,00 U 2,50 10,00
Nota de Pe 08/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "EL DIA" dia domingo COMUNICACION 5,00 U 2,50 12,50
Nota de Pe 08/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" dia domingo COMUNICACION 5,00 U 3,60 18,00
Nota de Pe 08/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" dia domingo COMUNICACION 5,00 U 3,00 15,00
Nota de Pe 08/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" dia domingo COMUNICACION 5,00 U 4,00 20,00
Nota de Pe 14/05/2010 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 RECARGA DE TONER HP P/ LASERJET 1006 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 180,00 180,00
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO 225 X 4.8MM ELECTRICIDAD 1,00 U 9,07 9,07
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36W ELECTRICIDAD 1,00 U 4,59 4,59
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO TUBULAR CLARA 60W 220V ELECTRICIDAD 14,00 U 1,77 24,78
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO CIRCULAR 32W ELECTRICIDAD 1,00 U 11,38 11,38
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR 3 X 1.5MM2 ELECTRICIDAD 50,00 MT 4,15 207,50
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR 8P. ELECTRICIDAD 2,00 U 34,44 68,88
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO FISHER 5 X 50 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 0,23 1,84
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO N? 8 PVC FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 0,20 1,60
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA VAQUELITA ROSCA EDISON ELECTRICIDAD 4,00 U 1,95 7,80
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON 45º ELECTRICIDAD 5,00 U 2,17 10,85
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA PORTAMÓDULO BCO. ELECTRICIDAD 2,00 U 1,46 2,92
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE MÓDULO P/2 ELECTRICIDAD 1,00 U 1,93 1,93
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA 10A ELECTRICIDAD 9,00 U 2,80 25,20
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MÓDULO PUNTO EXTERIOR 220V 6A ELECTRICIDAD 8,00 U 3,32 26,56
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VASTAGO P/ CAJA 10 X 5 ELECTRICIDAD 9,00 U 1,61 14,49
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTAGO 10 X 5 BCA. ELECTRICIDAD 9,00 U 1,66 14,94
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS CIEGO BCO. ELECTRICIDAD 12,00 U 0,37 4,44
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA TOMA C/TOMA ELECTRICIDAD 6,00 U 0,82 4,92
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA P/CAJA OCTOG. CHICA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 0,60 3,60
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA Nº8 CAJA X 100 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7,96 7,96
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR UNIVERSAL ELECTRICIDAD 1,00 U 1,51 1,51
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 40W ELECTRICIDAD 1,00 U 19,87 19,87
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 2.5MM2 CELESTE ELECTRICIDAD 50,00 MT 1,50 75,00
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR ELECTRICIDAD 50,00 MT 0,98 49,00
Nota de Pe 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 2.5MM2 MARRÓN ELECTRICIDAD 50,00 MT 1,50 75,00
Nota de Pe 01/06/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER REMANUFACTURADO 35A INFORMATICA 1,00 U 213,33 213,33
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
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GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
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GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0120 26/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
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GS0114 13/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
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GS0113 13/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
GS0113 13/10/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD GAS HOGAR 20269897369 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 16,00 16,00
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CR1859 30/12/2010 DIRECCION DE DEPORTES HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 190,00 380,00
CR1839 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 700,00 700,00
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CR1832 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
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CR1800 29/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
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CR1791 16/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICACION POR EL FALLECIMIENTO DEL EX PRESIDENTE NESTOR KIRCHNER PUBLICIDAD 1,00 SE 1.809,99 1.809,99
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CR1788 21/12/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA AGUARIBAY APART HOTEL 30710405693 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 343,00 343,00
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CR1786 02/12/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO PARA BCO. PELAY ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.640,00 2.640,00
CR1785 03/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CASA SR. INTENDENTE PROFESIONALES 1,00 SE 3.352,86 3.352,86
CR1782 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PUBLICIDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR1782 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
CR1782 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
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CR1755 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" AGOSTO COMUNICACION 1,00 U 106,00 106,00
CR1755 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" JULIO COMUNICACION 1,00 U 105,60 105,60
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CR1714-1 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CUNITO 20272945706 CARTEL (ALQUILER) CENTRO CIVICO Y EJERCITO ARGENTINO IMPRENTA 2,00 U 250,00 500,00
CR1714-1 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CUNITO 20272945706 CARTEL (ALQUILER) FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2010 IMPRENTA 6,00 U 200,00 1.200,00
CR1711 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 400,00 400,00
CR1674 23/09/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIBRO ROSATTI: C.C.C. EL COD. CIV. DESDE D. PUBLICO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 237,00 237,00
CR1674 23/09/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIBRO ROSATTI/TABASSO: LICENCIA COND. POR PUNTOS CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 190,00 190,00
CR1651 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA ABRIL 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
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CR1651 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL MAYO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
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CR1649 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL JULIO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR1649 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL ANIV. FALLECIMIENTO SRA. EVA PERON PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR1648 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL CONCEPCION SIGLO XXI. JUNIO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1647 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" ABRIL2010 COMUNICACION 1,00 U 105,60 105,60
CR1647 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" MAYO 2010 COMUNICACION 1,00 U 100,80 100,80
CR1642 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL ROTATIVA. MAYO A JULIO 2010 PUBLICIDAD 3,00 SE 300,00 900,00
CR1642 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL AUSPICIO. MAYO A JUNIO 2010 PUBLICIDAD 3,00 SE 300,00 900,00
CR1624 09/09/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAPACITACION DE MATERIALES RECUPERABLES. (HONORARIOS) PROFESIONALES 1,00 SE 6.150,00 6.150,00
CR1620-1 30/12/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ARTESANIAS YANET 20145719713 PLATO DE ACERO Y BRONCE GRABADO CORTESIA Y HOMENAJE 4,00 U 180,00 720,00
CR1620 30/12/2010 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 DESTELLADOR ELECTRONICO REPUESTOS 1,00 U 46,21 46,21
CR1597 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PROGRAMA BICENTENARIO PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1597 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL RALLY PROVINCIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1580 30/07/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DOCENTE HONORARIOS POR DICTADO DE CURSO PROFESIONALES 1,00 SE 640,00 640,00
CR1562 27/08/2010 SECC. RED CLOACAS S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA CAMBIO DE BOYAS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 968,00 968,00
CR1562 27/08/2010 SECC. RED CLOACAS S.E.I.M. 27225440714 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.150,00 1.150,00
CR1561 14/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA DIA DEL PERIODISTA PUBLICIDAD 1,00 SE 663,00 663,00
CR1561 14/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA LLAMADO A LICITACION PUBLICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.652,00 2.652,00
CR1560 14/07/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1559 14/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.504,70 2.504,70
CR1558 14/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1557 14/07/2010 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PROMOCION DE LA CIUDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 1.815,00 1.815,00
CR1556 08/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO 200 HS. MAQUINA Y 1700 M3 SUELO PARA RELLENO Y CAMINOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 95.670,00 95.670,00
CR1555 12/07/2010 DIV. TRANSITO GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET IMPRENTA 1.232,00 SE 8,60 10.595,20
CR1554 24/08/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PRODUCCION Y SERVICIOS. CADENA MITRE PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1553 30/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 LOCUTOR/A Y CONDUCCION DE ACTO ANIV. DE LA CIUDAD PROFESIONALES 1,00 SE 200,00 200,00
CR1552 06/09/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 800,00 800,00
CR1546 29/07/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET DESDE EL MES DE ENERO HASTA MAYO 2010 PROFESIONALES 5,00 SE 2.500,00 12.500,00
CR1543 30/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL PARA PROGRAMA DE TV. MAYO 2010 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 860,00 860,00
CR1542 30/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA DE MARMOL CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 650,00 650,00
CR1541 30/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB MAYO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1540 30/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO FEBRERO Y MAYO PROFESIONALES 2,00 SE 800,00 1.600,00
CR1539 01/07/2010 SECC. RED DE AGUA S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA IMPULSION Y TRANSMISION DE PUERTO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
CR1538 01/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 REPARACION CAMION RECOLECTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 54.450,00 54.450,00
CR1538 20/08/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 REPARACION CAMION RECOLECTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 54.450,00 54.450,00
CR1536 24/08/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO DURANTE EL MES DE MAYO 2010 COMUNICACION 1,00 U 273,00 273,00
CR1534 05/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA SIMPLE FAZ (EXCEDENTE DE LIC. PRIV. 064/09) IMPRENTA 16.736,00 U 0,25 4.184,00
CR1533 05/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA 106 CUADRAS ASFALTADAS PUBLICIDAD 1,00 SE 1.890,50 1.890,50
CR1533 05/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 302,50 302,50
CR1532 05/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB DURANTE EL MES DE MAYO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1531 05/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL FALLO DE LA HAYA PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR1531 05/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL DIA DEL TRABAJO PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR1530 05/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA DIA DEL BICENTENARIO EN SISTEMA BRAILLE PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR1530 05/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PROGRAMA DEL BICENTENARIO DE LA PATRIA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.546,99 1.546,99
CR1530 05/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA DIA DEL BICENTENARIO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.154,75 2.154,75
CR1528-1 07/10/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 159,90 11.193,00
CR1528-1 07/10/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC DE 110mm X 6m CLASE 6 CON JUNTA ELÁSTICA FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 45,50 4.550,00
CR1528 22/07/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE VIDA .ACCIDENTES PERSONALES CORRESPONDIENTES AL CURSO DE RECICLADO DE RESIDUOS SÃ?LIDOS URBANOS SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 215,98 215,98
CR1527 13/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL REPUESTOS 1,00 U 36,00 36,00
CR1527 13/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA REPUESTOS 1,00 U 85,00 85,00
CR1527 13/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO REPUESTOS 1,00 SE 1.465,00 1.465,00
CR1527 13/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 PERNO PARA ELASTICO REPUESTOS 1,00 U 158,00 158,00
CR1527 13/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 BUJE REPUESTOS 1,00 U 55,00 55,00
CR1527 13/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO REPARAR Y ARMAR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 242,00 242,00
CR1525 06/09/2010 DIRECCION DE CULTURA TRANSPORTE SU-BUS 20128528939 COMBI LOS CONCEPCIONEROS TRANSPORTE 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1524 14/07/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA TALLER ARDETI 20245272120 HOJA 1RA TENSORA REPUESTOS 1,00 U 266,00 266,00
CR1524 14/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 605,00 605,00
CR1524 14/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO REPUESTOS 4,00 SE 272,75 1.091,00
CR1524 14/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 PERNO DE PISTON REPUESTOS 1,00 U 61,00 61,00
CR1524 14/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 BUJE 30 MM REPUESTOS 1,00 U 12,00 12,00
CR1524 14/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 ESCUADRA DE SUPLEMENTO REPUESTOS 3,00 U 242,00 726,00
CR1524 14/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 BULON 7/16 X 2.1/2 REPUESTOS 12,00 U 5,00 60,00
CR1524 14/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIGINAL X 200 X 1/2 REPUESTOS 2,00 U 30,50 61,00
CR1524 14/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 1/2 X 100 REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
CR1518 30/07/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 107,76 107,76
CR1517 30/07/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 23,39 23,39
CR1516 30/07/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 82,74 82,74
CR1515 05/07/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 127,03 127,03
CR1512 14/07/2010 DPTO. PERSONAL VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA REALIZACION DE EXAMEN PREOCUPACIONAL A: MIRIAM VANESA HEIN Y HUGO LUIS MUÑOZ PROFESIONALES 2,00 SE 536,00 1.072,00
CR1511 14/07/2010 DPTO. PERSONAL VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA EXAMEN PREOCUPACIONAL AL SR. ALBEIRA VICTOR MIGUEL PROFESIONALES 1,00 SE 536,00 536,00
CR1509 05/07/2010 DIV. TRANSITO GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN DE REGISTROS DE CONDUCIR IMPRENTA 1.203,00 SE 8,60 10.345,80
CR1508 30/06/2010 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MICRO "JUEGOS ABUELOS EN ACCION 2010" TRANSPORTE 1,00 SE 3.200,00 3.200,00
CR1504 30/07/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN CAJA TARJETAS X 100 UNID IMPRENTA 2,00 SE 50,00 100,00
CR1503 08/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
CR1503 10/08/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
CR1503 10/09/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
CR1503 05/10/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
CR1503 15/11/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
CR1503 13/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
CR1503 15/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
CR1502 15/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB BANNER ABRIL 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR1501 15/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA LICITACION PUBLICA SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PUBLICIDAD 1,00 SE 4.137,12 4.137,12
CR1500 15/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALONSO LUIS PABLO 20169808776 GRAFICA INSTITUCIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 3.630,00 3.630,00
CR1499 15/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SUPLEMENTO CON TACTO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR1499 15/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SALUDO DIA DEL TRABAJO PUBLICIDAD 1,00 SE 861,90 861,90
CR1498 15/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB ABRIL 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1497 15/06/2010 DPTO. CEMENTERIO DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA CITACIONES DEL CEMENTERIO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.034,28 1.034,28
CR1495 06/09/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER IMPRENTA 1,00 SE 800,00 800,00
CR1495 06/09/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIA 8468 EXCEDENTES IMPRENTA 1,00 U 592,75 592,75
CR1492 02/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 BOBINADO Y MONTAJE DE COMPRESOR DE AIRE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.200,00 11.200,00
CR1491 24/06/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 CENA BICENTENARIO GASTRONOMIA 1,00 SE 290,00 290,00
CR1488 22/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE CASA SPAIS S.A. 30707464646 BULBO DE TEMPERATURA REPUESTOS 1,00 U 42,00 42,00
CR1488 22/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE CASA SPAIS S.A. 30707464646 ESCOBILLA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 59,00 59,00
CR1486 22/10/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOLILLERO REPUESTOS 1,00 U 115,00 115,00
CR1486 22/10/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODILLO DE RUEDA REPUESTOS 1,00 U 116,00 116,00
CR1485 09/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1485 09/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1485 09/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 700,00 700,00
CR1484 22/10/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 188,00 188,00
CR1484 22/10/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 PATIN RECAMBIO REPUESTOS 1,00 U 50,00 50,00
CR1484 22/10/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 CILINDRO FRENO REPUESTOS 1,00 U 39,00 39,00
CR1484 22/10/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 FUELLE REPUESTOS 1,00 U 26,00 26,00
CR1484 22/10/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 ROTULA SUSPENSION REPUESTOS 1,00 U 42,00 42,00
CR1484 22/10/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE SUSPENSI?N REPUESTOS 1,00 U 12,00 12,00
CR1484 22/10/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 BULON PARRILLA REPUESTOS 3,00 U 4,00 12,00
CR1480 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOBINA Y BUJE (JGO REP.) REPUESTOS 1,00 U 209,00 209,00
CR1480 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN REPUESTOS 1,00 U 19,00 19,00
CR1480 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LAMPARA ALTA Y BAJA 24 V 75 - 70 JGO 6 REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
CR1480 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMPERIMETRO REPUESTOS 1,00 U 20,00 20,00
CR1480 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LAMPARA PT 45 12 V 45/40 REPUESTOS 3,00 U 17,00 51,00
CR1480 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 GRASA LUBRICANTE LUBRICANTES 1,00 U 25,00 25,00
CR1480 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LUBRICANTE LUBRICANTES 1,00 U 16,00 16,00
CR1480 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 SERVO FRENO REPUESTOS 1,00 U 98,00 98,00
CR1480 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ARRANCA MOTOR AEROSOL REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
CR1480 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO NAFTA REPUESTOS 2,00 U 7,00 14,00
CR1480 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PRECINTOS REPUESTOS 1,00 U 16,00 16,00
CR1480 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 GUANTES PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 138,00 138,00
CR1479 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO HIDRAULICO 2 UNID. REPUESTOS 1,00 U 304,00 304,00
CR1479 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 COLLAR REPUESTOS 3,00 U 26,00 78,00
CR1479 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MAZA SINCRONIZADOR REPUESTOS 1,00 U 275,00 275,00
CR1479 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TRABA SINCRONIZADOR JGO REPUESTOS 1,00 U 5,00 5,00
CR1479 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 178,00 178,00
CR1479 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ARRANCA MOTOR AEROSOL REPUESTOS 3,00 U 30,00 90,00
CR1479 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 5,00 U 30,00 150,00
CR1479 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PRECINTOS JGO 5 REPUESTOS 1,00 U 8,00 8,00
CR1479 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 VALVULA CAJA REPUESTOS 1,00 U 12,00 12,00
CR1479 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 20,00 20,00
CR1479 22/10/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 SELENOIDE DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 48,00 48,00
CR1477 22/10/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO COBRE REPUESTOS 1,00 MT 15,00 15,00
CR1477 22/10/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA CARTER REPUESTOS 1,00 U 9,00 9,00
CR1477 22/10/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 TELETERMOMETRO REPUESTOS 1,00 U 133,00 133,00
CR1477 22/10/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA TAPA DISTRIBUCION REPUESTOS 1,00 U 33,00 33,00
CR1477 22/10/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 IMPULSOR ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 94,00 94,00
CR1477 22/10/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 SOPORTE PALANCA CAMBIO REPUESTOS 1,00 U 42,00 42,00
CR1477 22/10/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 IMPULSOR CARBON ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
CR1477 22/10/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE 4 UNIDADES REPUESTOS 1,00 U 55,00 55,00
CR1477 22/10/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBIN CEBADOR COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
CR1476 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN MASA REPUESTOS 2,00 U 10,00 20,00
CR1476 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 CARBON ARRANQUE REPUESTOS 1,00 SE 29,00 29,00
CR1476 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 SELENOIDE DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 130,00 130,00
CR1476 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 FRENO JGO REP REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
CR1476 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 LEVANTA CRISTAL (TECLA) REPUESTOS 1,00 U 116,00 116,00
CR1475 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA 2 UNIDADES REPUESTOS 1,00 U 41,00 41,00
CR1475 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 IMPULSOR REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
CR1475 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 FRENO REP REPUESTOS 1,00 U 26,00 26,00
CR1475 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO REPUESTOS 2,00 U 45,00 90,00
CR1475 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 CUBETA FRENO REPUESTOS 2,00 U 1,50 3,00
CR1475 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 CABLE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 MT 34,00 34,00
CR1475 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 POLEA ALTERNADOR Y GUIA REPUESTOS 1,00 U 69,00 69,00
CR1475 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA FRENO REPUESTOS 1,00 U 160,00 160,00
CR1475 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 29,00 29,00
CR1475 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 240,00 240,00
CR1475 22/10/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 OPTICA REPUESTOS 1,00 U 62,00 62,00
CR1474 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JUEGO JUNTAS REPUESTOS 1,00 U 94,00 94,00
CR1474 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BUJE EJE MANDO POR 03 REPUESTOS 1,00 U 91,00 91,00
CR1474 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VALVULA DE TRANSFERENCIA REPUESTOS 1,00 U 178,00 178,00
CR1474 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CABEZAL REPUESTOS 1,00 U 810,00 810,00
CR1474 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAPON HIDRAULICO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 54,00 54,00
CR1474 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION BOMBA INYECTORA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.090,00 1.090,00
CR1459 08/06/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO GRAFICA RODE 23305499749 PLOTEADO DEL COLECTIVO DEL AUTO DE CARRERA DEL SR. BONNIN IMPRENTA 1,00 U 1.256,00 1.256,00
CR1458 08/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 40,00 40,00
CR1458 08/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA VIVERO/FLORERIA 4,00 SE 80,00 320,00
CR1457 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 TURBO REPUESTOS 1,00 U 4.470,05 4.470,05
CR1456 07/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL TRASLADO AL CENTRO CIVICO MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 10.684,00 10.684,00
CR1455 05/07/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL GRAFICA RODE 23305499749 PLOTEADO DE FIAT STRADA O FIORINO POR $303.30. Y DE 01 CARTEL DE 3 X 3 EN VINILO ALTA CALIDAD POR $1205.80. IMPRENTA 1,00 U 1.509,10 1.509,10
CR1454 10/06/2010 DPTO. PERSONAL VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA EXÁMEN PREOCUPACIONAL PROFESIONALES 1,00 SE 1.072,00 1.072,00
CR1453 10/06/2010 DPTO. PERSONAL VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA EXÁMEN PREOCUPACIONAL PROFESIONALES 1,00 SE 1.072,00 1.072,00
CR1452 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL GUARDIA URBANA Y PREVENCION DENGUE DESDE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2008 PUBLICIDAD 3,00 SE 150,00 450,00
CR1452 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL CAMPAÑA USO RACIONAL DEL AGUA DESDE ENERO HASTA MARZO 2009 PUBLICIDAD 3,00 SE 150,00 450,00
CR1452 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL PREVENCION DENGUE DURANTE ABRIL 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR1452 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL OBRAS EN LOS BARRIOS DURANTE MAYO 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR1452 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL CAMPAÑA GRIPE A DURANTE JUNIO Y JULIO 2009 PUBLICIDAD 2,00 SE 150,00 300,00
CR1452 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL CAMPAÑA CORDON CUNETA DURANTE AGOSTO 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR1450 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL GASTOS POR CTA DE TERCEROS. CADENA MITRE PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1449 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO ACTOS MUNICIPALES PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR1448 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL CAMPAÑA 106 CUADRAS Y CAMPAÑA DENGUE DESDE SEPTIEMBRE HASTA DICIEMBRE 2009 PUBLICIDAD 4,00 SE 150,00 600,00
CR1448 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL ENERO,FEBRERO Y MARZO 2010 PUBLICIDAD 3,00 SE 200,00 600,00
CR1447 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA REPUDIO VANDALISMO A LA SRA. CONCEJAL A. PORTILLO PUBLICIDAD 1,00 SE 331,56 331,56
CR1447 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA ENTIERRO DE CARNAVAL PUBLICIDAD 1,00 SE 884,16 884,16
CR1447 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB BANNER MUNICIPAL FEBRERO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR1446 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA CAMPAÑA DENGUE PUBLICIDAD 1,00 SE 2.276,74 2.276,74
CR1445 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DIA DEL TRABAJADOR PUBLICIDAD 1,00 SE 442,00 442,00
CR1444 04/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LLAMADO A LICITACION PUBLICA POR 300 TN DE SULFATO DURANTE 3 DIAS PUBLICIDAD 1,00 SE 663,12 663,12
CR1443 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB BANNER DURANTE MARZO Y ABRIL 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1443 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB BANNER DURANTE MARZO Y ABRIL 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1443 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA DIA DEL TRABAJADOR PUBLICIDAD 1,00 SE 1.016,60 1.016,60
CR1442 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL CAMPAÑA PREVENCION DENGUE Y 106 CUADRAS DURANTE ENERO Y FEBRERO 2010 PUBLICIDAD 2,00 SE 200,00 400,00
CR1441 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" DURANTE MARZO 2010 COMUNICACION 46,00 U 2,40 110,40
CR1440 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
CR1440 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR1440 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
CR1440 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR1438 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 PRODUCCION Y EDICION DE AUDIOS PARA PROGRAMAS DE TV DURANTE MARZO Y ABRIL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 975,00 975,00
CR1437 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL REPOSICION DE CABLES MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR1436 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DELTA PRODUCTORA 20176789450 TELEVISIVA CANAL 9 DESDE ENERO HASTA ABRIL 2010 PUBLICIDAD 4,00 SE 500,00 2.000,00
CR1435 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD" PUBLICIDAD 1,00 SE 302,50 302,50
CR1434 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" DURANTE EL MES DE FEBRERO 2010 COMUNICACION 40,00 U 2,40 96,00
CR1433 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 LOCUTOR/A ACTO DIA 2 DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 180,00 180,00
CR1432 05/07/2010 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 600,00 600,00
CR1432 05/07/2010 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 278,26 278,26
CR1431 08/06/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 SOBRE CARTA HOJAS Y CARPETAS CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD LIBRERIA 1,00 U 4.470,00 4.470,00
CR1430 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 CINTA AISLADORA X 20 m ELECTRICIDAD 3,00 U 2,96 8,88
CR1430 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 RELE ELECTRICIDAD 1,00 U 86,26 86,26
CR1430 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 TARUGO Y TORNILLO S6 X 100UNID FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 23,10 23,10
CR1430 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 TARUGO CON TORNILLO 8mm S8 X 50 UNID FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,20 18,20
CR1430 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 TARUGO Nº10 CON TORNILLO X 50 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,90 27,90
CR1430 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 TARUGO Nº12 CON TORNILLO X 25 FERRETERIA/CORRALON 49,20 U 1,00 49,20
CR1430 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 RELEVO TERMICO FALTA DE FASE CON ZOCALO ELECTRICIDAD 1,00 U 392,15 392,15
CR1429 08/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 HOJA 1RA REPUESTOS 1,00 U 550,00 550,00
CR1429 08/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 2DA REPUESTOS 2,00 U 550,00 1.100,00
CR1429 08/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 BUJE CHAPA REPUESTOS 2,00 U 14,50 29,00
CR1429 08/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIGINAL X 200 REPUESTOS 1,00 U 31,00 31,00
CR1429 08/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 3/4X100X260 REPUESTOS 2,00 U 76,00 152,00
CR1429 08/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO X 70 KG. 6 UNIDADES REPUESTOS 1,00 SE 2.050,00 2.050,00
CR1429 08/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL REPUESTOS 2,00 U 24,00 48,00
CR1428 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 PULSADOR METÁLICO (NO) Y (NC) FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 5,52 110,40
CR1428 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 CUENTA HORAS EN 220V REPUESTOS 6,00 U 105,20 631,20
CR1428 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 CONTACTOR TRIPOLAR DE 110vca REPUESTOS 1,00 U 371,90 371,90
CR1428 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 RELE RI 3141 220vca ELECTRICIDAD 4,00 U 40,55 162,20
CR1428 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2.5mm2 ELECTRICIDAD 75,00 MT 3,02 226,50
CR1428 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 FICHA MACHO 10A ELECTRICIDAD 1,00 U 3,95 3,95
CR1428 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 TOMACORRIENTE UNIVERSAL Y CAPSULA PARA TOMACORRIENTE ELECTRICIDAD 1,00 U 15,20 15,20
CR1428 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 PRECINTOS DE 50 CM X 100 CM PAQUETE ELECTRICIDAD 2,00 U 208,00 416,00
CR1428 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE ELECTRICIDAD 2,00 U 18,43 36,86
CR1428 14/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 PRECINTO DE 20CM PAQUETE X 100 ELECTRICIDAD 1,00 U 9,18 9,18
CR1428 14/07/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA YLUM S.A. 30708415487 SEÑAL LUMINOSA COLOR VERDE Y ROJA 220V ELECTRICIDAD 14,00 U 11,30 158,20
CR1425 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 RECTIFICACIÓN CIGUEÑAL REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 500,00 500,00
CR1425 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 CONTROLAR INTERIOR BANCADA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 224,00 224,00
CR1425 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 CONTROLAR INTERIOR BIELA Y REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 190,00 190,00
CR1425 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 BRUÑIDO CILINDROS REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 230,00 230,00
CR1425 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 JUEGO COJINETE BIELA REPUESTOS 1,00 U 398,00 398,00
CR1425 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 JUEGO COJINETE BANCADA REPUESTOS 1,00 U 358,00 358,00
CR1425 05/07/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 BRAZO DE BIELA REPUESTOS 1,00 U 470,00 470,00
CR1424 24/06/2010 DIV. POTABILIZACION S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA AUTOMATIZACION DEL ARRANQUE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR1424 24/06/2010 DIV. POTABILIZACION S.E.I.M. 27225440714 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1423 08/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 2,00 U 15,00 30,00
CR1422 20/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PRENDEDOR BICENTENARIO (2000 UNIDADES) CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 1.480,00 1.480,00
CR1421 15/06/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GRUPO QUALITY S.A. 30708487305 INSUMO GENERICO SERVIICIO TECNICO DEL EQUIPO AUTOCLAVE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.535,00 2.535,00
CR1420 28/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO 200 HS DE USO DE MAQUINARIAS Y 1700 M3 DE SUELO PARA RELLENO Y CAMINOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 95.670,00 95.670,00
CR1419 16/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO REPUESTOS PARA EQUIPO DOSIFICADOR INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 325,48 325,48
CR1418 24/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CABLE CHATO SUMERGIBLE DE 3 X 2,5mm ELECTRICIDAD 60,00 MT 8,00 480,00
CR1417 24/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BOBINADO ESTATOR SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 887,00 887,00
CR1417 24/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE X 1L REFRIGERANTE LUBRICANTES 2,00 U 61,00 122,00
CR1417 24/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 SELLO MECANICO C/ PISTA REPUESTOS 1,00 U 115,00 115,00
CR1417 24/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 AISLADOR . CONECTORES Y O`RING ELECTRICIDAD 1,00 U 48,00 48,00
CR1417 24/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 EJE PARA BOBINA ESTRIADO REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
CR1417 24/06/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 DIFUSOR DE ARENA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29,00 29,00
CR1416 24/06/2010 DIV. BANCO PELAY SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR REPUESTOS 1,00 U 887,00 887,00
CR1416 24/06/2010 DIV. BANCO PELAY SOL Y AGUA 20058343324 REFRIGERANTE REPUESTOS 2,00 U 61,00 122,00
CR1416 24/06/2010 DIV. BANCO PELAY SOL Y AGUA 20058343324 SELLO MECANICO REPUESTOS 1,00 U 115,00 115,00
CR1416 24/06/2010 DIV. BANCO PELAY SOL Y AGUA 20058343324 AISLADOR CONECTORES, ORING ELECTRICIDAD 1,00 U 48,00 48,00
CR1416 24/06/2010 DIV. BANCO PELAY SOL Y AGUA 20058343324 CABLE TIPO TALLER TAPA MOTOR ELECTRICIDAD 1,00 MT 44,00 44,00
CR1415 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,00 19,00
CR1415 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 AGUARRAS PINTURERIA 2,00 U 8,00 16,00
CR1415 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 RODILLO LANA N?18 PINTURERIA 2,00 U 21,32 42,64
CR1415 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 2,00 U 8,48 16,96
CR1415 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 2,00 U 22,23 44,46
CR1415 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 PASTINA FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 3,71 18,55
CR1415 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 PASTINA COLOR BOREAL BOLSA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3,72 22,32
CR1415 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 3,19 31,90
CR1415 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CINTA PAPEL LIBRERIA 3,00 U 4,62 13,86
CR1414 02/06/2010 DIV. TRANSITO GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN DE REGISTROS DE CONDUCIR IMPRENTA 1.307,00 SE 8,60 11.240,20
CR1413 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 AZULEJO BLANCO 2.5 MT FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 83,94 1.091,22
CR1413 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CERAMICO 33X33 AZUL FERRETERIA/CORRALON 36,00 M2 25,11 903,96
CR1413 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 PUERTA PLACA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 228,54 457,08
CR1413 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 LATEX PINTURERIA 1,00 U 219,13 219,13
CR1413 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 LATEX PINTURERIA 1,00 U 118,94 118,94
CR1413 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. PINTURERIA 2,00 U 84,86 169,72
CR1413 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 31,52 252,16
CR1413 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 26,20 262,00
CR1413 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 ESMALTE SINTÉTICO X 1 LT PINTURERIA 2,00 U 21,95 43,90
CR1412 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 ALAMBRE DE FARDO NEGRO 9/ 3.65 MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 8,28 24,84
CR1412 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 ALAMBRE DE FARDO NEGRO 16/ 1.62MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 8,76 26,28
CR1412 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 GRAMPA ACERO 25 MM X 1 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 21,16 126,96
CR1412 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CANDADO STANDARD FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 47,50 95,00
CR1412 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 U 0,67 670,00
CR1412 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CLAVO PUNTA PARIS X 24 UNID FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 8,97 53,82
CR1412 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 TENAZA DE ARMADOR HERRAMIENTAS 3,00 U 64,35 193,05
CR1412 01/06/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 BALDE ALBAÑIL FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 7,60 45,60
CR1411 18/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA DIA DE LA MUJER PUBLICIDAD 1,00 SE 304,00 304,00
CR1411 18/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA DIA DE LA MEMORIA PUBLICIDAD 1,00 SE 304,00 304,00
CR1411 18/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 116,00 116,00
CR1410 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO ABRIL 2010 COMUNICACION 1,00 U 252,00 252,00
CR1408 12/05/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 23,00 U 50,00 1.150,00
CR1407 12/05/2010 DPTO.DEFENSA SUR FOLMER Y GOETTE S.R.L. 30594702308 REPARACION TRACTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.447,50 1.447,50
CR1406 04/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE CORRESPONDIENTE ABRIL 2010 SERVICIO DESAGOTE 5,00 U 50,00 250,00
CR1405 04/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE CORRESPONDIENTES ABRIL 2010 SERVICIO DESAGOTE 14,00 U 50,00 700,00
CR1404 04/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE CORRESPONDIENTES A MARZO 2010 SERVICIO DESAGOTE 16,00 U 50,00 800,00
CR1402 11/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 400,00 400,00
CR1401 11/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA INSTITUCIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 278,46 278,46
CR1400 06/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 IMPRESIÓN 17000 EJEMPLARES SUPLEMENTO INFORMATIVO IMPRENTA 1,00 SE 11.451,24 11.451,24
CR1399 06/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LLAMADO A LIC. PUBLICA 20 TN CLORO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.524,90 1.524,90
CR1398 14/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA TOMA DE AGUA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR1398 14/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA (MATERIALES) SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.000,00 19.000,00
CR1397 13/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO PERFORACIONES Y AFINES 23229252909 PERFORACION DE POZO Mº AUXILIADORA SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 8.750,00 8.750,00
CR1396 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PRODUCCION Y SERVICIO. RADIO MITRE PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1395 08/06/2010 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO Y RESTAURANT ALOJAMIENTO 1,00 U 1.092,00 1.092,00
CR1393 19/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SISTEMA BRAILLE PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR1393 19/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA ENTIERRO DE CARNAVAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.034,28 1.034,28
CR1393 19/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA DIA DE LA MEMORIA PUBLICIDAD 1,00 SE 861,90 861,90
CR1391 28/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 CARCAZA DISTRIBUCION REPUESTOS 1,00 U 1.396,82 1.396,82
CR1391 28/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 JUNTA TAPA DISTRIBUCION REPUESTOS 1,00 U 235,42 235,42
CR1391 28/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 JUNTA PLACA DISTRIBUCION REPUESTOS 1,00 U 167,49 167,49
CR1391 28/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 KIT DE RETENES DISTRIBUCION REPUESTOS 1,00 U 244,71 244,71
CR1391 28/05/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 PEGAMENTO JUNTA FLUID-GASKET X 90 GR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24,20 24,20
CR1390 26/05/2010 DPTO. PERSONAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 INSUMO GENERICO REPARACION RELOJ TICADOR INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 350,00 350,00
CR1389 19/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
CR1388 19/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB MARZO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1386 06/05/2010 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 PC - GABINETE AIR INTEL CEL 430 S775 BOX INFORMATICA 9,00 U 1.319,84 11.878,56
CR1386 06/05/2010 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 PC - GABINETE AIR INTEL PENTIUM E5200 DUAL CORE BOX INFORMATICA 1,00 U 1.914,80 1.914,80
CR1386 06/05/2010 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 MONITOR BLAZE 17" NEGRO INFORMATICA 10,00 U 439,35 4.393,50
CR1386 06/05/2010 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 PLACA PARA COMPUTADORA DE RED ZONET PCI 54MBPS INFORMATICA 10,00 U 75,18 751,80
CR1386 06/05/2010 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 ROUTER WIFI 4P + ADSL2MODEM. 54MPS INFORMATICA 1,00 U 293,26 293,26
CR1386 06/05/2010 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 IMPRESORA EPSON STYLUS T33 38PPM INFORMATICA 1,00 U 463,20 463,20
CR1386 06/05/2010 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 TONER CB436A INFORMATICA 3,00 U 346,35 1.039,05
CR1386 06/05/2010 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 CARTUCHO NEGRO EPSON T115126AL INFORMATICA 5,00 U 105,69 528,45
CR1386 06/05/2010 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON CYAN T073220AL INFORMATICA 5,00 U 42,22 211,10
CR1386 06/05/2010 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON MAGENTA T073320AL INFORMATICA 5,00 U 42,22 211,10
CR1386 06/05/2010 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON AMARILLO T073420AL INFORMATICA 5,00 U 42,22 211,10
CR1386 06/05/2010 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 ESCRITORIO MESA 7300 STD 76X75X45 NEGRO/HAYA MOBILIARIOS 10,00 U 295,03 2.950,30
CR1386 06/05/2010 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 IMPRESORA MFL 1522N LASERJET 23PPM RED INFORMATICA 1,00 U 2.548,12 2.548,12
CR1385 05/05/2010 DIRECCION C.I.C PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO INTERNET POR 20 DIAS. COMUNICACION 1,00 SE 500,00 500,00
CR1384 11/05/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO TRABAJOS GEOLOGICOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CR1383 10/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO COMUNICACION 1,00 U 232,00 232,00
CR1382 10/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 875,00 875,00
CR1381 19/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL RECAMBIO DE CABLE Y CONECTORES MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR1380 07/05/2010 DIV. POTABILIZACION S.E.I.M. 27225440714 REPARACION TABLERO DE BOMBAS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
CR1379 29/04/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 23,00 U 50,00 1.150,00
CR1378 29/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PERFORACIONES Y AFINES 23229252909 PERFORACION DE POZO 3 POZOS FREATRÍMEROS EN LA ENTRADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS "SAN CAYETANO" SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 3.800,00 3.800,00
CR1377 06/05/2010 DPTO. OBRAS PUBLICAS DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACIÓN POR LLAMADO A LICITACIÓN PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL DE CAMIÓN RECOLECTOR. DIAS 05, 06, 07 DE MARZO DE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.906,13 1.906,13
CR1376 10/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB PUBLICACION DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1376 10/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB PUBLICACION DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1375 06/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB MARZO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR1374 11/05/2010 DPTO. CEMENTERIO SOL Y AGUA 20058343324 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 543,00 543,00
CR1373 29/04/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 21,00 U 50,00 1.050,00
CR1372 06/05/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA DIA DE LA MUJER PUBLICIDAD 1,00 SE 689,52 689,52
CR1371 12/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO DE AROS P/ COMPRESOR REPUESTOS 1,00 U 252,00 252,00
CR1371 12/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA TAPA CILINDRO REPUESTOS 1,00 U 178,00 178,00
CR1371 12/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA CARTER REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
CR1371 12/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO DE BIELA REPUESTOS 1,00 U 330,00 330,00
CR1370 29/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO S.E.I.M. 27225440714 PUESTA EN MARCHA DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.800,00 9.800,00
CR1370 29/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA ARRANQUE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR1370 29/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO S.E.I.M. 27225440714 REPARACION TABLERO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR1369 04/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO DURANTE EL MES DE MARZO COMUNICACION 1,00 U 250,00 250,00
CR1368 19/05/2010 DIV. TRANSITO GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN DE REGISTROS DE CONDUCIR. PERIODO: MARZO 2010 IMPRENTA 1.590,00 SE 8,60 13.674,00
CR1367 04/06/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SUPLEMENTO INTA PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1365 12/05/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA FEBRERO IMPRENTA 1,00 SE 800,00 800,00
CR1364 12/05/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA EXCEDENTES DESDE MAYO A DICIEMBRE 2009 IMPRENTA 1,00 SE 767,83 767,83
CR1363 12/05/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ENERO IMPRENTA 1,00 SE 800,00 800,00
CR1362 16/04/2010 DPTO.DEFENSA SUR HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO 200 HORAS DE USO DE MAQUINARIAS (EQUIPOS: TOPAPOR, MOTONIVELADORA, CARGADORA, TRACTOR Y RODILLO COMPACTADOR). Y 1700 m3 DE SUELO PARA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 91.770,00 91.770,00
CR1361 16/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 230,00 230,00
CR1360 16/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CUPER SC. 30574355547 MANGUITO REPARACION 75MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 198,00 198,00
CR1360 16/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSCADO 1" X ENCHUFE 3/4 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 36,00 144,00
CR1359 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ROLLO POLIETILENO CAÑO K - 10 X 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 240,00 240,00
CR1359 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ROLLO CAÑO POLIETILENO K10 3/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 590,00 590,00
CR1358 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CLAVO X BOLSA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 29,00 58,00
CR1358 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 11,00 110,00
CR1358 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 41,10 205,50
CR1358 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CAL BOLSA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 21,15 42,30
CR1357 15/04/2010 SECC. RED DE AGUA S.E.I.M. 27225440714 INSUMO GENERICO MATERIALES ADICIONALES DE OBRA DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE. 15 MTS. CABLE PREENSAMBLADO, 04 MORSETOS Y 15 TERMINALES 95mm. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR1356 10/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA ESPACIO PARA EL PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD" PUBLICIDAD 1,00 SE 726,00 726,00
CR1356 30/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA ESPACIO PARA EL PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD" PUBLICIDAD 1,00 SE 726,00 726,00
CR1356 30/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA ESPACIO PARA EL PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD" PUBLICIDAD 1,00 SE 726,00 726,00
CR1356 30/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA ESPACIO PARA EL PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD" PUBLICIDAD 1,00 SE 726,00 726,00
CR1356 09/09/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA ESPACIO PARA EL PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD" PUBLICIDAD 1,00 SE 726,00 726,00
CR1356 09/09/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA ESPACIO PARA EL PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD" PUBLICIDAD 1,00 SE 726,00 726,00
CR1355 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 TENAZA ARMADOR 11""" HERRAMIENTAS 3,00 U 36,00 108,00
CR1355 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 GRAMPA COBREADAS FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 38,00 228,00
CR1355 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CLAVO DE 6" X BOLSA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 12,00 60,00
CR1355 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE DE FARDO FINO FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 12,00 60,00
CR1355 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 11,00 55,00
CR1355 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CANDADO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 34,00 68,00
CR1355 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 LIJA GRUESA P/ PARED PINTURERIA 12,00 U 2,00 24,00
CR1355 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 LIJA P/ PARED FINA PINTURERIA 12,00 U 1,50 18,00
CR1355 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 BALDE ALBAÑIL FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 8,00 48,00
CR1355 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 AJUSTE POR REDONDEO DIFERENCIA POR CAMBIO TIRANTES X TABLON INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 940,00 940,00
CR1354 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 4,00 12,00
CR1354 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 SELLADOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,00 16,00
CR1354 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ENTRERROSCA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,00 20,00
CR1354 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 JUEGO DE GRIFERIA LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 170,00 1.870,00
CR1354 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 JUEGO DE GRIFERIA DUCHA FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 170,00 1.870,00
CR1354 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 19,00 152,00
CR1354 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 GOMA DE FUELLE FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 5,00 40,00
CR1354 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO PINTURERIA 8,00 U 34,50 276,00
CR1354 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ESMALTE SINTÉTICO BERMELLON PINTURERIA 2,00 U 36,00 72,00
CR1353 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 TABLA EUCALIPTUS (TABLON) 2X2X3 MTS LARGO FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 13,00 650,00
CR1353 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 138,00 1.104,00
CR1353 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 DESCARGA CON FLEXIBLE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 93,00 930,00
CR1353 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CALEFON ELECTRICO FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 88,00 968,00
CR1353 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 FLEXIBLE 20X30 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 9,00 90,00
CR1353 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 3,50 56,00
CR1353 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 MASILLA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 7,00 35,00
CR1353 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 PILETA LAVADERO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 97,00 194,00
CR1353 16/04/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 14,00 252,00
CR1352 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD EN ALMANAQUES 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1352 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICACION POR LAS FIESTAS PUBLICIDAD 1,00 SE 1.326,00 1.326,00
CR1351 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL CAMPAÑA DENGUE PUBLICIDAD 1,00 SE 308,00 308,00
CR1351 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL INSTITUCIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 320,00 320,00
CR1351 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL SALUTACION FIESTAS PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR1351 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL REACTIVACION DEL FERROCARRIL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1350 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL ENERO, FEBRERO Y MARZO PUBLICIDAD 1,00 SE 450,00 450,00
CR1349 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL DIA DE LA MEMORIA PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR1348 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1347 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL MARZO A DICIEMBRE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR1346 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR1345 15/04/2010 DIRECCION DE TURISMO LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1344 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA SUPLEMENTO INTA PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1343 13/04/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO S.E.I.M. 27225440714 INSUMO GENERICO REPARACION DE BOMBA Y TABLERO ELECTRICO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 35.135,00 35.135,00
CR1336 19/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 REPARACION TABLERO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.520,00 1.520,00
CR1336 19/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 INSUMO GENERICO MATERIALES PARA EL ARMADO DE TABLERO NUEVO COMPRESOR DE AIRE PARA LIMPIEZA DE FILTROS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.110,00 2.110,00
CR1335 08/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 15,00 15,00
CR1334 06/04/2010 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 14.440,00 KG 2,53 36.533,20
CR1333 06/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO PROVISION DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA TRABAJOS DE INSTALACION DE MEMBRANAS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 6.498,31 6.498,31
CR1332 30/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 PRODUCCION Y EDICION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.668,75 2.668,75
CR1331 31/03/2010 DIRECCION C.I.C PIANO PIANO 20248972069 ALMUERZO Y CENAS GASTRONOMIA 1,00 SE 93,50 93,50
CR1328 29/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO MOVILIDAD C/ TRANSFERENCIA $27830.00, OFICINA DE ACCESO $99316.80, CERCO PERIMETRAL $16940.00, GALPON MOVIL $38115.00, RED DE AGUA $15 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 197.641,40 197.641,40
CR1324 06/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD EN EL SUPLEMENTO ESPECTACULOS DE DIARIO PERFIL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.815,00 1.815,00
CR1323 25/03/2010 DIV. TRANSITO GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN DE REGISTROS DE CONDUCIR. PERÍODO FEBRERO DE 2010. IMPRENTA 1.190,00 SE 8,60 10.234,00
CR1298 14/04/2010 DIRECCION DE TURISMO OPTIMA COMUNICACION INTEGRAL 20183281594 WEB ENVIOS DE MAIL PROMOCION DE LA CIUDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 1.210,00 1.210,00
CR1296 06/05/2010 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 5.203,00 5.203,00
CR1295 06/05/2010 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.815,00 1.815,00
CR1294 06/05/2010 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.815,00 1.815,00
CR1293 06/05/2010 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 5.082,00 5.082,00
CR1282 23/03/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PELUQUERIA Y MAQUILLAJE A POSTULANTES REINA DE LA CIUDAD PROFESIONALES 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
CR1280 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PRODUCCION Y SERVICIOS. ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1273 23/03/2010 DIRECCION DE TURISMO BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 500 VOUCHER IMPRENTA 1,00 SE 355,00 355,00
CR1270 06/05/2010 DIV. POTABILIZACION S.E.I.M. 27225440714 REPARACION TABLERO COMPRESOR DE AIRE 50CV SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.950,00 1.950,00
CR1239 16/03/2010 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD PUBLI - SIGN 20272943134 CARTEL DE LONA DIA DEL ESTUDIANTE IMPRENTA 1,00 U 392,04 392,04
CR1238 18/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA FIESTA DE LA CIUDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 397,80 397,80
CR1237 18/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1236 18/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE PUBLICIDAD 1,00 SE 198,90 198,90
CR1236 18/03/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PUBLICIDAD 1,00 SE 348,00 348,00
CR1236 18/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA DIA DE LA LEALTAD PUBLICIDAD 1,00 SE 198,90 198,90
CR1235 18/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA DIA DEL TURISMO PUBLICIDAD 1,00 SE 198,90 198,90
CR1234 18/03/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR1234 18/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 442,00 442,00
CR1234 18/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB BANNER PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR1233 18/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA SALUTACION PUBLICIDAD 1,00 SE 66,30 66,30
CR1232 18/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA GRIPE A, RECUERDO SRA. EVA D. DE PERON Y DIA DE LA CIUDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 1.040,91 1.040,91
CR1231 18/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB INSTITUCIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1231 18/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB BANNER PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1230 18/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 371,28 371,28
CR1227 06/05/2010 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD DE LA CIUDAD EN LA REVISTA FORTUNA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.815,00 1.815,00
CR1217 26/03/2010 DIRECCION DE DEPORTES CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PROGRAMA FIESTA DEL DEPORTE 2009 CANJE PUBLICITARIO PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR1215 11/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 HORA MAQUINA USO DE MOTONIVELADORA,TOPADOR,CARGADORA, TRACTOR Y RODILLO COMPACTADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 200,00 U 320,85 64.170,00
CR1215 11/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) PARA RELLENOS Y CAMINOS CANTERA 1.700,00 M3 15,00 25.500,00
CR1213 30/03/2010 SECC. RED CLOACAS OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 MANTENIMIENTO EQUIPO DESOBSTRUCTOR MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 3.120,00 3.120,00
CR1210 04/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1208 08/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" DE LUN. A VIE. DURANTE EL MES DE ENERO COMUNICACION 40,00 U 2,40 96,00
CR1207 08/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR1206 15/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1205 08/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 800,00 800,00
CR1205 08/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PUBLICIDAD DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR1204 31/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL EMPRESA SAN JOSE S.A. 30546258404 MICRO A ROSARIO PARA EL SR. LARRACHADO GUSTAVO TRANSPORTE 1,00 SE 42,00 42,00
CR1203 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BARCOS LUIS ALEJANDRO Y BARCOS EDUARDO 30710506805 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ARROYO LAS ANIMAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.000,00 5.000,00
CR1201 18/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CASA DEL SR. INTENDENTE PROFESIONALES 1,00 SE 2.868,18 2.868,18
CR1201 27/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CASA DEL SR. INTENDENTE PROFESIONALES 1,00 SE 3.159,00 3.159,00
CR1201 19/05/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CASA DEL SR. INTENDENTE PROFESIONALES 1,00 SE 3.174,66 3.174,66
CR1201 24/06/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CASA DEL SR. INTENDENTE PROFESIONALES 1,00 SE 3.460,62 3.460,62
CR1201 18/08/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CASA DEL SR. INTENDENTE PROFESIONALES 1,00 SE 3.283,44 3.283,44
CR1201 18/08/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CASA DEL SR. INTENDENTE PROFESIONALES 1,00 SE 3.498,60 3.498,60
CR1201 06/09/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CASA DEL SR. INTENDENTE PROFESIONALES 1,00 SE 3.498,60 3.498,60
CR1201 04/11/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CASA DEL SR. INTENDENTE PROFESIONALES 1,00 SE 3.352,86 3.352,86
CR1201 03/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CASA DEL SR. INTENDENTE PROFESIONALES 1,00 SE 3.595,68 3.595,68
CR1200 04/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SR. BENITEZ GERONIMO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1199 04/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SRA. AGUSTINA OROÑO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1198 30/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR ABZ 20149368737 INSUMO GENERICO REPARACION HELADERA ESTACION DE BOMBEO PRINCIPAL INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 430,00 430,00
CR1196 08/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA SIMPLE FAZ IMPRENTA 13.433,00 U 0,13 1.746,29
CR1194 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO MIGUEL ANGEL 20058311406 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. MES DE AGOSTO 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
CR1190 04/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 GRIS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 99,90 299,70
CR1190 04/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CUPER SC. 30574355547 CUPLA PVC GRIS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 38,00 114,00
CR1190 04/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CUPER SC. 30574355547 MANGUITO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 198,00 198,00
CR1188 04/03/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 TELEFONIA FIJA LINEA 42-9300. ONCCA COMUNICACION 1,00 SE 91,29 91,29
CR1185 08/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE PUBLICIDAD 1,00 SE 2.276,74 2.276,74
CR1184 08/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SPOT INSTITUCIONAL POR 106 CUADRAS DE PAVIMENTO. SEPTIEMBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.205,59 2.205,59
CR1184 08/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SPOT INSTITUCIONAL POR 106 CUADRAS DE PAVIMENTO. OCTUBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.205,59 2.205,59
CR1182 02/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GRUPO QUALITY S.A. 30708487305 INSUMO GENERICO REPARACION AUTOCLAVE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.514,00 1.514,00
CR1182 02/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GRUPO QUALITY S.A. 30708487305 INSUMO GENERICO REPARACION AUTOCLAVE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2.535,00 2.535,00
CR1180 02/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CASA DEL INTENDENTE PROFESIONALES 1,00 SE 3.215,34 3.215,34
CR1179 04/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1178 16/06/2010 DIV. HIGIENE URBANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LIMPIEZA DE RADIADOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 230,00 230,00
CR1177 29/04/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 REPARACION MOTOR SUMERGIBLE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 492,00 492,00
CR1176 29/04/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 REPARACION MOTOR SUMERGIBLE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.529,00 1.529,00
CR1175 05/05/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 REPARACION DE BOMBA DOSIFICADORA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 280,00 280,00
CR1175 05/05/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 REPARACION MOTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.304,00 1.304,00
CR1173 08/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FOTO RICARDO III 20225440663 FOTOGRAFO TRABAJOS FOTOGRAFICOS DURANTE FINES DE SEMANA Y EVENTOS ESPECIALES. MES DE ENERO DE 2010. PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR1172 08/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD "FIESTA DE LA PLAYA" PUBLICIDAD 1,00 SE 3.176,88 3.176,88
CR1171 08/04/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACION POR LLAMADO A CONCURSO PARA CARPINTERO, HERRERO Y MECÁNICO PUBLICIDAD 1,00 SE 456,00 456,00
CR1169 08/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA SALUTACION POR LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO PUBLICIDAD 1,00 SE 265,20 265,20
CR1168 08/04/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICACION POR EL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.105,00 1.105,00
CR1166 08/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD ROTATIVA Y EN EL PROGRAMA "CUENTA CONMIGO" DURATE EL MES DE ENERO PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR1165 05/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DELTA PRODUCTORA 20176789450 TELEVISIVA PUBLICIDAD EN "COSTA A COSTA" DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009. PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR1163 25/02/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISION CASA CEVEY S.R.L. 30531149722 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 300,00 300,00
CR1162 24/02/2010 DIV. POTABILIZACION CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.879,00 12.879,00
CR1159 12/03/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 TELEFONIA FIJA LINEA 42-9300 - ONCCA COMUNICACION 1,00 SE 60,37 60,37
CR1159 12/03/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 TELEFONIA FIJA LINEA 42-9300 - ONCCA COMUNICACION 1,00 SE 50,79 50,79
CR1157 08/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA WILLIPAM 20269647117 SELLO MECANICO Y VENTILADOR REPUESTOS 1,00 U 80,00 80,00
CR1156 17/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL. DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 442,00 442,00
CR1155 12/03/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 TELEFONIA FIJA LINEA 42-9300 ONCCA COMUNICACION 1,00 SE 99,66 99,66
CR1154 11/03/2010 DIV. POTABILIZACION METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 INSTALACION CAÑERIA DE REBOMBEO DE TUNEL CON LA FABRICACION DE LA MISMA. FABRICAR 5 BRIDAS. INSTALAR VALVULA. FABRICAR 4 CURVAS, 3 ARROYOS DE CAÑERIA METALURGICA 1,00 SE 8.400,00 8.400,00
CR1153 15/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PUBLICIDAD EN CADENA MITRE PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1152 15/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR1151 17/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL , GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE IMAGENES PARA USO DE LA DIR. DE PRENSA Y DEL PROGRAMA OFICIAL. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
CR1151 08/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL , GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE IMAGENES PARA USO DE LA DIR. DE PRENSA Y DEL PROGRAMA OFICIAL. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
CR1151 13/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL , GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE IMAGENES PARA USO DE LA DIR. DE PRENSA Y DEL PROGRAMA OFICIAL. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
CR1151 06/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL , GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE IMAGENES PARA USO DE LA DIR. DE PRENSA Y DEL PROGRAMA OFICIAL. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
CR1150 15/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA EMISIÓN DEL PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD". MES DE SEPTIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 605,00 605,00
CR1150 15/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA EMISIÓN DEL PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD". MES DE OCTUBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 605,00 605,00
CR1150 15/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA EMISIÓN DEL PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD". MES DE NOVIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 605,00 605,00
CR1150 15/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA EMISIÓN DEL PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD". MES DE DICIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 605,00 605,00
CR1149 24/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD. SALDO DE FACTURA Nº2085 POR CONVENIO PUBLICIDAD 1,00 SE 73,00 73,00
CR1148 17/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR1147 22/02/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISION CASA CEVEY S.R.L. 30531149722 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 300,00 300,00
CR1146 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO MIGUEL ANGEL 20058311406 RADIAL ENERO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
CR1145 24/02/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA DIA DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER PUBLICIDAD 1,00 SE 1.105,00 1.105,00
CR1144 24/02/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LISTADO DE PROYECTOS Y VOTACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PUBLICIDAD 1,00 SE 6.630,00 6.630,00
CR1143 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL ENERO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 350,00 350,00
CR1142 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 LOCUTOR/A COMBATE DE SAN LORENZO PROFESIONALES 1,00 SE 180,00 180,00
CR1141 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB BANNER MUNICIPAL. ENERO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1140 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO DURANTE EL MES DE ENERO 2010 COMUNICACION 1,00 U 274,00 274,00
CR1139 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA ENERO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR1139 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR1139 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1138 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA ARGENTINISIMA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1137 04/03/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE PROYECTOS Y VOTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.740,45 4.740,45
CR1136 15/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA SALUTACIÓN FIN DE AÑO. PUBLICADA EL DIA 27 DE DICIEMBRE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 110,50 110,50
CR1135 04/03/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SALUTACIÓN PARA LAS FIESTAS DURANTE LOS DIAS 24, 25 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR1134 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 GRAFICA INSTITUCIONAL EN LA REVISTA ENTRE RIOS A UN PASO PUBLICIDAD 1,00 SE 700,00 700,00
CR1133 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA TRANSMISIÓN DEL RALLY PROVNCIAL DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR1132 15/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA INSTITUCIONAL "CON TACTO" PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR1131 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO FM FANTASIA 27216966355 RADIAL DICIEMBRE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1131 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO FM FANTASIA 27216966355 RADIAL NOVIEMBRE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1130 15/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GRAFICA RODE 23305499749 IMPRESIÓN DE LONA PARA FONDO ESCENARIO CON OJALES Y TRABAJO DE LONERIA IMPRENTA 4,00 SE 206,00 824,00
CR1129 24/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB NOVIEMBRE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1129 24/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB DICIEMBRE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1129 24/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR1128 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SALUTACION FISTAS FIN DE AÑO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.551,42 1.551,42
CR1128 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA 2º AÑO GESTION PCIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 775,72 775,72
CR1128 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA INSTITUCIONAL CON TACTO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,33 1.657,33
CR1126 19/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 HORA MAQUINA USO DE MOTONIVELADORA, TOPADOR, CARGADORA, TRACTOR Y RODILLO COMPACTADOR. ALQUILER MAQUINAS VIALES 200,00 U 320,85 64.170,00
CR1126 19/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) PARA RELLENOS Y CAMINOS CANTERA 1.700,00 M3 15,00 25.500,00
CR1125 15/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL SALUTACION FIESTAS DE FIN DE AÑO PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR1124 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB DICIEMBRE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1124 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SALUTACION FIESTAS DE FIN DE AÑO PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1122 11/02/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISION CASA CEVEY S.R.L. 30531149722 SERVICIO FUNEBRE MAYORES PARA SU INHUMACION Y CREMACION SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR1121 10/02/2010 DIV. TRANSITO GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR IMPRENTA 1.320,00 SE 8,60 11.352,00
CR1120 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. PARA CABLE DE 6MM ELECTRICIDAD 20,00 U 5,20 104,00
CR1120 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 FOTOCONTROL CON ZOCALO ELECTRICIDAD 4,00 U 34,65 138,60
CR1120 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 LUMINARIA TIPO PERITA CON BRAZO Y SOPORTE Y CON TULIPA POLICARBONATO PARA LAMP. DE SODIO 250W ELECTRICIDAD 5,00 U 136,80 684,00
CR1120 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 LLAVE TERMOMAGNETICA TETRAPOLAR X 100A DE 4 ELECTRICIDAD 1,00 U 187,00 187,00
CR1120 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 LLAVE TERMOMAGNÉTICA 01 LLAVE DE 4 X 63 AMP. DE $32.80 Y 01 LLAVE DE 3 X 32 AMP. DE $22.35 ELECTRICIDAD 1,00 U 55,15 55,15
CR1120 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE TABAQUERA CON FUSIBLE DE 6 AMPER ELECTRICIDAD 20,00 U 19,70 394,00
CR1120 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 LUMINARIA P/ILUMIN PUBLICA C/EQUIPO Y LA TIPO MRZ P/ 250 - 400W ELECTRICIDAD 3,00 U 248,50 745,50
CR1120 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 CINTA AISLADORA DE PVC NEGRA ELECTRICIDAD 5,00 U 4,85 24,25
CR1120 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 CINTA AUTOSOLDABLE ELECTRICIDAD 3,00 U 9,22 27,66
CR1120 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 CAÑO PVC X 3MTS. DE PVC RIGIDO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 3,52 28,16
CR1120 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 RIGIDO DE 5/8" X 3MTS. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2,82 8,46
CR1120 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA DE 3/4" OMEGA FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,19 5,70
CR1120 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 TARUGO PARA FISHER 6 C/ TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,20 20,00
CR1119 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 CABLE PREENSAMBLADO 4X10MM SEC.COBRE ELECTRICIDAD 90,00 MT 18,08 1.627,20
CR1119 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 CABLE PREENSAMBLADO DE 4 X 6MM ELECTRICIDAD 80,00 MT 11,22 897,60
CR1119 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 CABLE PREENSAMBLADO 2 X 10mm SEC COBRE ELECTRICIDAD 400,00 MT 9,50 3.800,00
CR1119 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 1.000,00 MT 2,90 2.900,00
CR1119 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 4MM (100 MTS. COLOR ROJO Y 100 MTS. COLOR CELESTE) ELECTRICIDAD 200,00 MT 1,67 334,00
CR1119 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 TEE TUBO PLÁSTICA DE RETENCION AUTOAJUSTABLE PR - 1500 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 24,20 193,60
CR1119 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA PKD 14 ELECTRICIDAD 40,00 U 5,90 236,00
CR1119 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 PRECINTOS 3 PAQ. DE 535MM LARGO POR $201.30 C/U (TOTAL $603.90) Y 2 PAQ. DE 30MM LARGO DE $17.90 C/U (TOTAL $35.80) REPUESTOS 1,00 U 639,70 639,70
CR1119 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W ELECTRICIDAD 50,00 U 66,16 3.308,00
CR1119 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO EXTERIOR PARA LAMPARAS DE SODIO DE 250W ELECTRICIDAD 5,00 U 81,12 405,60
CR1119 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W ELECTRICIDAD 50,00 U 37,70 1.885,00
CR1119 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 ELECTRICIDAD 50,00 U 11,70 585,00
CR1119 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS ELECTRICIDAD 50,00 U 10,35 517,50
CR1118 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 CAJA OCTOGONAL DE PVC ELECTRICIDAD 10,00 U 1,35 13,50
CR1118 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 CAJA RECTANGULAR DE PVC ELECTRICIDAD 6,00 U 1,37 8,22
CR1118 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 LLAVE ELECTRICIDAD 4,00 U 6,70 26,80
CR1118 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 TOMACORRIENTE UNIVERSAL PARA EMBUTIR ELECTRICIDAD 2,00 U 6,80 13,60
CR1118 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 ARTEFACTO ILUMINACION COLGANTE CHAPA TIPO PANTALLA DE ALUMINIO PARA LAMP. E-27 ELECTRICIDAD 2,00 U 32,00 64,00
CR1118 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 VENTILADOR ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 285,00 285,00
CR1118 23/02/2010 DIV. BANCO PELAY YLUM S.A. 30708415487 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 40 AMP. ELECTRICIDAD 1,00 U 81,60 81,60
CR1117 09/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 HORA MAQUINA MOTONIVELADORA, TOPADOR, CARGADORA, TRACTOR Y RODILLO COMPACTADOR ALQUILER MAQUINAS VIALES 100,00 U 320,85 32.085,00
CR1117 09/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 TIERRA (DESTAPE DE CANTERA) CANTERA 850,00 M3 15,00 12.750,00
CR1115 04/03/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 19,00 U 45,00 855,00
CR1114 17/02/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL PERFORACIONES Y AFINES 23229252909 PERFORACION DE POZO "PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SAN CAYETANO" SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 3.040,00 3.040,00
CR1113 04/03/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL GRAFICA RODE 23305499749 CARTEL VINILO FUNDIDO "PLATA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SAN CAYETANO" IMPRENTA 4,00 U 236,25 945,00
CR1112 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA SIMPLE FAZ IMPRENTA 11.500,00 U 0,13 1.495,00
CR1111 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO MES DE DICIEMBRE COMUNICACION 1,00 U 259,20 259,20
CR1109 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA SIMPLE FAZ IMPRENTA 11.500,00 U 0,13 1.495,00
CR1108 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA SIMPLE FAZ IMPRENTA 4.000,00 U 0,13 520,00
CR1107 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FOTO RICARDO III 20225440663 IMPRESIÓN FOTOGRAFICA IMPRENTA 1,00 SE 800,00 800,00
CR1106 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" DURANTE DICIEMBRE COMUNICACION 44,00 U 2,40 105,60
CR1106 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE COMUNICACION 42,00 U 2,40 100,80
CR1105 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO EN CIERRE DE AÑO JARDIN MI CASITA Y FESTIVAL PARA LOS INUNDADOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 600,00 600,00
CR1104 04/03/2010 DIRECCION DE TURISMO EL DIARIO 30500092315 GRAFICA PUBLICIDAD 884,00 SE 1,00 884,00
CR1103 10/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 TANQUE POLIETILENO TRICAPA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 300,00 3.000,00
CR1102 10/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TANQUE POLIETILENO 20 "TINACOS" $249 C/U Y 20 "ETE" $328 C/U FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11.540,00 11.540,00
CR1102 10/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TAPON HIDRAULICO RCA 20 DE 1" $1 C/U Y 20 1 1/2" DE $1.6709 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 53,42 53,42
CR1101 08/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA PUBLICACIÓN CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA LEALTAD PERONISTA. 18/10/2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 221,00 221,00
CR1100 08/02/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA SALUTACIÓN DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 159,12 159,12
CR1099 08/02/2010 DIRECCION DE TURISMO BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN DE VOUCHER (500) IMPRENTA 1,00 SE 355,00 355,00
CR1099 08/02/2010 DIRECCION DE TURISMO BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN AFICHES COLOR A3 IMPRENTA 40,00 SE 6,00 240,00
CR1098 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 AGUA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 240,00 960,00
CR1098 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 3" FERRETERIA/CORRALON 200,00 MT 29,90 5.980,00
CR1096 08/02/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009. SERVICIO DESAGOTE 1,00 U 45,00 45,00
CR1095 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CUPLA PVC 1 DE 3" $58.5 Y 3 DE 75MM $67.5 C/U FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 261,00 261,00
CR1095 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 220,00 220,00
CR1095 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 GALVANIZADO FERRETERIA/CORRALON 46,00 U 99,90 4.595,40
CR1095 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 BRIDA GALVANIZADA 3" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 110,25 220,50
CR1095 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 18,00 108,00
CR1094 08/02/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE OTORGADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 SERVICIO DESAGOTE 4,00 U 45,00 180,00
CR1093 08/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009. PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1092 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ROSCA CON TUERCA 8 PPN 2" $6.75 C/U Y 2 63MM $28 C/U FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 110,00 110,00
CR1092 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 UNION DOBLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 33,75 67,50
CR1092 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 TEE PPN 2.5" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 56,25 56,25
CR1092 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 BUJE DE REDUCCION FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 81,00 162,00
CR1092 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 65,25 65,25
CR1092 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CURVA PPN 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 33,75 67,50
CR1092 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 390,00 390,00
CR1092 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 SELLADOR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 17,00 34,00
CR1092 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 LLAVE ESFÉRICA 2 DE 63 MM $298 C/U Y 2 DE 50MM $130 C/U FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 856,00 856,00
CR1092 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 VÁLVULA CONTROL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 100,00 200,00
CR1092 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 VALVULA A CLAPETA 1 DE 3" $652.50 Y 2 DE 2" $213.75 C/U FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.080,00 1.080,00
CR1092 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 RAMAL PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 146,25 146,25
CR1092 04/03/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ADHESIVO X 1/4 LTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12,35 12,35
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR 2 ELASTICOS TRASEROS Y MASA TRASERA, Y CAMBIAR BULONES DE RUEDA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 789,00 789,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO REPUESTOS 2,00 SE 121,00 242,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL X 180 REPUESTOS 2,00 U 36,00 72,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL X 100 REPUESTOS 2,00 U 24,00 48,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BULON DE RUEDA REPUESTOS 4,00 U 60,50 242,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR Y CAMBIAR 2 ELASTICOS TRASEROS Y CURVAS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 605,00 605,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO X 3 HJS. REPUESTOS 1,00 SE 745,00 745,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 PERNO PARA ELASTICO X 6 REPUESTOS 1,00 U 218,00 218,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BUJE DE BRONCE X 6 REPUESTOS 1,00 U 218,00 218,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 181,50 363,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 COLLAR DE PLANCHUELA X 9 REPUESTOS 1,00 U 55,00 55,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BULONES DE RUEDA C/TUERCA 3/8 X 4" X 12 REPUESTOS 1,00 U 73,00 73,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 O'RING 5/8 X 180 REPUESTOS 2,00 U 54,50 109,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 O'RING 5/8 X 120 REPUESTOS 2,00 U 36,50 73,00
CR1090 08/02/2010 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BULON 3/8 X 2 1/2 C/T REPUESTOS 4,00 U 6,25 25,00
CR1089 08/02/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISION CASA CEVEY S.R.L. 30531149722 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 300,00 300,00
CR1089 08/02/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISION CASA CEVEY S.R.L. 30531149722 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 300,00 300,00
CR1087 04/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSULTORA AMBIENTAL PROFESIONALES 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR1085 15/03/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER DE CERRAMIENTO E INSTALACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.190,00 5.190,00
CR1085 15/03/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER DE CERRAMIENTO E INSTALACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.200,00 4.200,00
CR1084 03/03/2010 SECC. RED DE AGUA PERFORACIONES Y AFINES 23229252909 PERFORACION DE POZO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 8.400,00 8.400,00
CR1084 18/05/2010 SECC. RED DE AGUA PERFORACIONES Y AFINES 23229252909 PERFORACION DE POZO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 8.275,00 8.275,00
CR1082 04/03/2010 DIRECCION DE TURISMO LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 177,46 177,46
CR1081 04/03/2010 DIRECCION DE TURISMO LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 72,54 72,54
CR1080 02/02/2010 DIV. TRANSITO GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN DE REGISTROS DE CONDUCIR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 IMPRENTA 1.247,00 SE 8,60 10.724,20
CR1080 02/02/2010 DIV. TRANSITO GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN DE REGISTROS DE CONDUCIR DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 IMPRENTA 1.337,00 SE 8,60 11.498,20
CR1079 04/03/2010 DIRECCION DE TURISMO OPTIMA COMUNICACION INTEGRAL 20183281594 WEB SERVICIO DE HOSTING (ENVIO DE MAILS DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD) PUBLICIDAD 1,00 SE 1.210,00 1.210,00
CR1078 08/06/2010 DIRECCION DE TURISMO HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 CENA PARA CARMEN YAZALDE Y ACOMPAÑANTES -MADRINA DEL CARNAVAL GASTRONOMIA 1,00 SE 145,50 145,50
CR1076 02/02/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 TELEFONIA FIJA LINEA 42-9300 OFICINA ONCCA COMUNICACION 1,00 SE 118,18 118,18
CR1075 22/02/2010 DPTO. INFORMATICA RECYCLER 20273464388 TONER 9000/50 INFORMATICA 2,00 U 582,06 1.164,12
CR1074 02/02/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 TELEFONIA FIJA LINEA 42-9300 OFICINA ONCCA COMUNICACION 1,00 SE 207,69 207,69
CR1073 15/03/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO BOBINADOS LG 20145710368 REPARACION DE BOMBA CLOACAL Bº VICOER SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
CR1072 04/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 REMERA ALGODON INDUMENTARIA 38,00 U 39,00 1.482,00
CR1072 04/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE SEGURIDAD INDUSTRIAL 38,00 U 58,00 2.204,00
CR1072 04/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. SEGURIDAD INDUSTRIAL 38,00 U 92,00 3.496,00
CR1070 02/02/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 TELEFONIA FIJA LINEA 42-9300 OFICINA ONCCA COMUNICACION 1,00 SE 330,14 330,14
CR1069 02/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 PLACA ESCULTURA DE VIDRIO Y HIERRO PARA LEANDRO PALLADINO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 300,00 300,00
CR1068 02/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDAS FLORALES VIVERO/FLORERIA 4,00 SE 225,00 900,00
CR1068 02/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDAS FLORALES VIVERO/FLORERIA 4,00 SE 150,00 600,00
CR1067 02/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA OFRENDAS FLORALES PARA EL DIA DE LA LEALTAD, FALLECIMIENTO DEL SR. GARNIER Y DEL SR. GUARDA VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 550,00 550,00
CR1066 02/02/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 TELEFONIA FIJA LINEA 42-9300 COMUNICACION 1,00 SE 77,60 77,60
CR1065 17/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 600,00 600,00
CR1065 17/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 278,26 278,26
CR1064 22/02/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES GRAND HOTEL S.R.L. 30708118083 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 250,00 250,00
CR1063 18/06/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GAS NEA S.A. 30691210878 PROPANO GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 LT 25,30 25,30
CR1062 02/02/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 2,98 447,00
CR1062 02/02/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 2,98 447,00
CR1062 02/02/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 2,98 447,00
CR1061 02/02/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 VETERINARIO HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 300,00 300,00
CR1060 02/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 62,50 62,50
CR1059 29/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS DERECHOS A LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.500,00 7.500,00
CR1058 29/01/2010 DIRECCION DE TURISMO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 41.624,48 41.624,48
CR1057 29/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PERFORACION DE POZO SACAR Y COLOCAR BOMBA SUMERGIBLE DE 5.5HP EN BARRIO VILLA INDUSTRIAL Y BARRIO 150 VIVIENDAS SERVICIOS CONSTRUCCION 2,00 SE 475,00 950,00
CR1055 29/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,00 16,00
CR1055 29/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 VALVULA ESFERICA P.V.C FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 9,00 36,00
CR1055 29/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ROSCA CON TUERCA EPOXI POR ½ PULGADA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,20 4,80
CR1055 29/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11,00 11,00
CR1055 29/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA PVC 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 11,00 22,00
CR1055 29/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 POXILINA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 26,50 26,50
CR1055 29/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 LLUVIA C/ BRAZA PVC FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 16,00 64,00
CR1055 29/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 REJILLA DE VENTILACION PVC 15X15 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 6,00 24,00
CR1055 29/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 CUPLA REDUCC FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 9,00 36,00
CR1055 29/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ROSCA GALVANIZADA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 9,00 36,00
CR1054 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 AGROTILENO LDT ROLLO 2X200MIC X50 MTS INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 350,00 1.400,00
CR1054 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 AGROTILENO LDT 8X200MICX50MTS INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 1.400,00 1.400,00
CR1054 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE DE FARDO FERRETERIA/CORRALON 30,00 KG 10,00 300,00
CR1054 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 PLASTILLERA FERRETERIA/CORRALON 300,00 MT 5,70 1.710,00
CR1054 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CABO TRENZADO X ROLLO 4MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 189,00 378,00
CR1054 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 AGROTILENO LDT 4X200MICX50MTS INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 700,00 700,00
CR1054 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 36,00 72,00
CR1054 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 26,00 52,00
CR1054 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 HIERRO LISO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,00 28,00
CR1054 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CHAPA CARTON FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 17,00 850,00
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CAJA EXTERIOR 32 AMP ELECTRICIDAD 1,00 U 16,50 16,50
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 BASE INDUSTRIAL 3X32 AMP ELECTRICIDAD 5,00 U 34,40 172,00
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 FICHA IND. 3X32 AMP ELECTRICIDAD 1,00 U 40,00 40,00
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CABLE TIPO TALLER ELECTRICIDAD 130,00 MT 20,43 2.655,90
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 FICHA IND 2X32 AMP ELECTRICIDAD 2,00 U 31,70 63,40
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 BASE INDUSTRIAL 2X32 AMP ELECTRICIDAD 2,00 U 27,30 54,60
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 MEMBRANA AUTOADHESIVA ROLLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 225,00 225,00
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 MEMBRANA AUTOADHESIVA X MTS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 19,00 95,00
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 GUARDAMOTOR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 794,00 1.588,00
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 GABINETE PVC ELECTRICIDAD 2,00 U 275,00 550,00
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 PRENSA CABLE METALICO ELECTRICIDAD 4,00 U 4,50 18,00
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 PRECINTO X 100 PLASTICOS ELECTRICIDAD 1,00 U 70,00 70,00
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CAJA EXTERIOR 32 AMP ELECTRICIDAD 4,00 U 16,20 64,80
CR1053 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA CHAPA 3" ELECTRICIDAD 3,00 U 6,00 18,00
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 POLIURETANO X 500 ML FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 55,00 220,00
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 SILICONA EN AEROSOL FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 19,00 38,00
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 PILA GRAMDE ELECTRICIDAD 2,00 U 10,00 20,00
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 BASE INDUSTRIAL 3X32 AMP ELECTRICIDAD 4,00 U 34,40 137,60
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 FICHA IND. 3X32 ELECTRICIDAD 4,00 U 40,00 160,00
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CAJA EXTERIOR 32 AMP ELECTRICIDAD 4,00 U 16,50 66,00
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 GRAMPA CAJA X 15 UNID. Nº15 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 8,80 26,40
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CINTA AISLADORA X 20 MTS ELECTRICIDAD 4,00 U 10,00 40,00
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CINTA AUTOSOLDABLE ELECTRICIDAD 4,00 U 19,00 76,00
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 68,00 340,00
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 13,00 65,00
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 5,00 U 12,00 60,00
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 MORSETO 50/95 ELECTRICIDAD 39,00 U 19,70 768,30
CR1051 29/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 HILO BOLSA MADEJA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,00 9,00
CR1050 29/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CUPER SC. 30574355547 VALVULA DOBLE ESPIGA REPUESTOS 1,00 U 2.780,00 2.780,00
CR1050 29/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CUPER SC. 30574355547 BRIDA GALV. TORNEADA 8" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 350,00 700,00
CR1046 22/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO S.E.I.M. 27225440714 REPARACION BOMBA HIDRAULICA Bº 30 DE OCTUBRE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR1042 29/01/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DOCENTE HONORARIOS POR EL DICTADO DEL CURSO DE "CAPACITACION EN SEPARACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECUPERABLES" PROFESIONALES 1,00 SE 6.150,00 6.150,00
CR1040 29/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009. PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR1039 29/01/2010 DIV. BANCO PELAY BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN DE 40.000 ENTRADAS A BANCO PELAY IMPRENTA 1,00 SE 1.960,00 1.960,00
CR1038 29/01/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TURISMO BALORI 20046158734 COMBI PARA EL TRANSPORTE IDA Y VUELTA DESDE BASAVILBASO A C. DEL URUGUAY POR EL MOTIVO DE LA REAPERTURA DEL RAMAL FERROVIARIO. TRANSPORTE 2,00 SE 700,00 1.400,00
CR1037 29/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PUBLICIDAD POR LA CAMPAÑA DE PAVIMENTACION DE 106 CUADRAS. POR CADENA MITRE PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1036 29/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL Y GRABACIONES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 790,00 790,00
CR1035 29/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" DE LUNES A VIERNES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009. COMUNICACION 44,00 U 2,40 105,60
CR1035 29/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" DE LUNES A VIERNES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009. COMUNICACION 44,00 U 2,40 105,60
CR1034 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 220,00 220,00
CR1033 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1032 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1031 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1030 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1029 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO RADIO FM FANTASIA 27216966355 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1028 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1027 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1026 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO RADIO MIX 20183407237 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1025 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1024 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 554,00 554,00
CR1023 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO GAY CLAUDIA ESTEFANIA 27318591151 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
CR1022 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.154,75 2.154,75
CR1021 27/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 642,00 642,00
CR1020 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.381,00 1.381,00
CR1019 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO MUSICAL ECLIPSE DE LUNA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR1018 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO MUSICAL HELENA CHARLESTON ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR1017 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO MUSICAL ALTEREGO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR1016 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS DERECHOS A LOS ORGANISMOS DE CONTRALOR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR1015 26/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.M.E.L. 30563624392 INSUMO GENERICO WINTERS, RELE Y MODULO 1º CUOTA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.343,00 3.343,00
CR1015 26/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR I.M.E.L. 30563624392 INSUMO GENERICO WINTERS, RELE Y MODULO 1º CUOTA INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.343,01 3.343,01
CR1014 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 9.000,00 9.000,00
CR1013 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO BALBUENA NATALIA ELIZABETH 27236974893 ESCRIBANO CERTIFICACION DE PAGOS A LOS ARTISTAS PROFESIONALES 1,00 SE 965,00 965,00
CR1012 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA FLORES, BANDAS Y CORONAS VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 750,00 750,00
CR1011 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI POSTULANTES A REINA TRANSPORTE 1,00 SE 450,00 450,00
CR1011 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI ARTISTAS TRANSPORTE 1,00 SE 1.250,00 1.250,00
CR1010 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PRODUCCION Y EDICION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.750,00 6.750,00
CR1009 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO 50 % ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR1008 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO CUNITO 20272945706 ARMADO ESCENARIO SALDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.795,00 8.795,00
CR1007 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO MFZ 20208135776 ALQUILER CARPA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.600,00 2.600,00
CR1006 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MARTIN Y LA AUTENTICA CALIDAD ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR1005 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SUMA PACIENCIA Y UNA NACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR1005 27/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS EROS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR1004 26/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO REINAS GASTRONOMIA 41,00 SE 40,00 1.640,00
CR1004 26/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LUNCH CONFERENCIA DE PRENSA GASTRONOMIA 1,00 SE 650,00 650,00
CR1004 26/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO LOS REYES DEL CUARTETO GASTRONOMIA 21,00 SE 40,00 840,00
CR1003 26/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 30,00 SE 24,00 720,00
CR1003 26/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 26,00 SE 22,00 572,00
CR1003 26/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 31,00 SE 28,00 868,00
CR1003 26/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 29,00 SE 29,00 841,00
CR1003 26/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 27,00 SE 29,00 783,00
CR1003 26/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA GASTRONOMIA 33,00 SE 28,00 924,00
CR1002 26/01/2010 DIRECCION DE TURISMO BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN TALONARIOS IMPRENTA 1,00 SE 2.058,00 2.058,00
CR1001 26/01/2010 DIRECCION DE TURISMO FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL CADENA MITRE. PRODUCCION Y SERVICIO PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1001 26/01/2010 DIRECCION DE TURISMO FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL LA 100 92.3. PRODUCCION Y SERVICIO PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1000 26/01/2010 DIRECCION DE TURISMO KLOSTER EDUARDO JOSE 20200989326 TELEVISIVA Y RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR0999 12/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR0999 03/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR0999 23/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR0999 02/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR0999 10/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR0999 14/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR0999 03/08/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR0999 08/09/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR0998 26/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR0998 26/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR0998 26/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR0998 26/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR0997 27/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 PLACA EN VIDRIO P/ OBSEQUIOS DE CORTESIA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 200,00 200,00
CR0996 27/01/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO NICHELE VERONICA 27236960175 ESCRIBANO ACTA DE CONSTATACION DE PAGINA WEB PROFESIONALES 1,00 SE 300,00 300,00
CR0995 25/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE 4500 ALMANAQUES IMPRENTA 1,00 SE 5.700,00 5.700,00
CR0994 25/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURA LIC.PUBLICA Nº02/2009 PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR0994 25/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURA LIC. PUBLICA Nº05/2009 PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR0994 25/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTUA LIC. PUBLICA Nº06/2009 PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR0994 25/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURA LIC. PUBLICA Nº15/2008 PROFESIONALES 1,00 SE 258,50 258,50
CR0994 25/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURA LIC. PUBLICA Nº14/2008 PROFESIONALES 1,00 SE 262,00 262,00
CR0994 25/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO APERTURA LIC. PUBLICA Nº07/2009 PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR0993 25/01/2010 DIV. POTABILIZACION S.E.I.M. 27225440714 INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 U 6.200,00 6.200,00
CR0992 25/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD EN CON TACTO "SISTEMA BRAILLE" MES DE NOVIEMBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR0992 25/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICACIÓN POR EL MEJORAMIENTO DE LOS BARRIOS. 12 KM. DE VEREDAS Y CORDON CUNETA. DIA 02 DE AGOSTO DE 2009. PUBLICIDAD 1,00 SE 1.809,99 1.809,99
CR0992 25/01/2010 DIVISION AREA DE LA MUJER DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD DIA DE LA NO VIOLENCIA A LA MUJER. DIA 25 DE NOVIEMBRE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 689,52 689,52
CR0990 04/03/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 15,00 U 45,00 675,00
CR0989 22/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL Y GRABACIÓN DE AUDIOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
CR0988 22/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL COSSANI ROBERTO DANIEL 20066103871 SONIDO E ILUMINACIÓN EN LA EXPLANADA DEL CENTRO CIVICO DURANTE LA JORNADA SOLIDARIA PARA LOS INUNDADOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR0987 22/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL TRANSMISION DEL RALLY PROVINCIAL. DIAS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR0987 22/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD EN PROGRAMA ESPECIAL DE ALCEC. DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR0986 22/01/2010 DIRECCION DE TURISMO LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 WEB PUBLICIDAD EN PÁGINA WEB DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR0985 22/01/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DOCENTE HONORARIOS POR DICTADO DE CURSO DE ELECTRICIDAD PROFESIONALES 1,00 SE 1.580,00 1.580,00
CR0984 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO GRUPO REYES DEL CUARTETO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.864,00 1.864,00
CR0983 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO VIRREY HOTEL 27119113208 ALOJAMIENTO GRUPO BANDA XXI ALOJAMIENTO 1,00 U 4.866,00 4.866,00
CR0982 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO GRUPO DE MARCELA MORELLO ALOJAMIENTO 1,00 U 4.016,00 4.016,00
CR0981 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
CR0980 21/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 REPARACION TABLERO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.550,00 2.550,00
CR0979 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR0978 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.900,00 2.900,00
CR0977 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR0976 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO DIOGENES 20206562057 FUEGOS ARTIFICIALES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR0975 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPOS LA CRUZADA Y BANDA RHOJA ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 800,00 1.600,00
CR0974 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO UNISONOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR0973 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER DE BATERIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 500,00 500,00
CR0972 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO RUTA 39 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR0971 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO BAKEANOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR0970 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA ELBARUSTER ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR0969 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CONSECUENCIAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR0968 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO ZIG-ZAG ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR0967 21/01/2010 DIRECCION DE TURISMO TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CAZADORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR0965 22/01/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,22 LT 2,99 209,96
CR0965 22/01/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 329,78 LT 2,99 986,04
CR0964 22/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 285,00 LT 2,99 852,15
CR0963 04/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPULSOR ARRANQUE BOMBA FLYGT REPUESTOS 1,00 U 1.409,65 1.409,65
CR0963 04/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SELLO MECANICO 1 SUPERIOR $757.46 Y 1 INFERIOR $1663.75 REPUESTOS 1,00 U 2.421,21 2.421,21
CR0963 04/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RODAMIENTO 1 SUPERIOR $70.18 Y 1 INFERIOR $285.56 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 355,74 355,74
CR0963 04/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 O'RING KIT COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 42,35 42,35
CR0962 08/02/2010 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 TROFEO FIESTA DE LA PLAYA CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 30,00 600,00
CR0962 08/02/2010 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA FIESTA DE LA PLAYA CORTESIA Y HOMENAJE 200,00 U 7,00 1.400,00
CR0961 04/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL RADIO MITRE PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR0960 02/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN Bº VILLA INDUSTRIAL SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 480,00 960,00
CR0959 22/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA OFRRENDAS FLORALES VIVERO/FLORERIA 2,00 SE 80,00 160,00
CR0959 22/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA OFRRENDAS FLORALES VIVERO/FLORERIA 2,00 SE 80,00 160,00
CR0959 22/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA OFRRENDAS FLORALES VIVERO/FLORERIA 2,00 SE 80,00 160,00
CR0959 22/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA OFRRENDAS FLORALES VIVERO/FLORERIA 3,00 SE 80,00 240,00
CR0959 22/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA OFRRENDAS FLORALES VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 80,00 80,00
CR0959 22/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA OFRRENDAS FLORALES VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 80,00 80,00
CR0956 20/01/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS POR ESCRITURA N°28 PROFESIONALES 1,00 SE 497,00 497,00
CR0956 20/01/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS POR ACTA LIC. PUBLICA N°03/2009 PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR0956 20/01/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS POR ACTA LIC. PUBLICA N°03/2009 2°LLAMADO PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR0955 08/02/2010 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE SAE 40 X 205 LTS LUBRICANTES 1,00 U 1.722,26 1.722,26
CR0955 08/02/2010 DIV. TALLERES GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT LUBRICANTES 1,00 U 2.036,70 2.036,70
CR0954 08/02/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 290,00 580,00
CR0952 18/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NESTOR EUGENIO FERNANDEZ S.R.L 30709223336 INSUMO GENERICO EXTENSION DE LA RED DE GAS NATURAL INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.025,00 3.025,00
CR0951 18/01/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 INSUMO GENERICO REPARACIÓN BOMBA SUMERGIBLE MARC 5.5HP, CRISTO DE LOS OLIVOS POZO 1 Y 2. BOBINADO ESTATOR, ACEITE REFRIGERANTE, SELLO MECANICO CON PIS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.060,00 1.060,00
CR0951 18/01/2010 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 INSUMO GENERICO REPARACIÓN BOMBA SUMERGIBLE MARC 5.5HP, CRISTO DE LOS OLIVOS POZO 1 Y 2. BOBINADO ESTATOR, ACEITE REFRIGERANTE, SELLO MECANICO CON PIS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.060,00 1.060,00
CR0950 18/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 LUBRICANTES 1,00 U 1.387,34 1.387,34
CR0949 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA SERVICIO DE INFORMACION DE NOTICIAS VIA INTERNET DICIEMBRE 2009 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR0948 15/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO RESTANTE DEL TOTAL DEL CONTRATO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 26.480,00 26.480,00
CR0947 15/01/2010 DIRECCION DE TURISMO MFZ 20208135776 ALQUILER CARPA PAGO DEL 50% ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.682,00 3.682,00
CR0946 14/01/2010 DIRECCION DE TURISMO CUNITO 20272945706 ARMADO ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.795,00 8.795,00
CR0945 14/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER PANTALLA Y FILMACION ADELANTO DEL 50% ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.500,00 6.500,00
CR0944 14/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ADELANTO DEL 50% ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR0943 14/01/2010 DIRECCION DE TURISMO BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 2000 VOLANTES IMPRENTA 1,00 SE 175,45 175,45
CR0943 14/01/2010 DIRECCION DE TURISMO BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 4000 VOLANTES IMPRENTA 1,00 SE 320,65 320,65
CR0943 14/01/2010 DIRECCION DE TURISMO BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 200 AFICHES IMPRENTA 1,00 SE 193,60 193,60
CR0943 14/01/2010 DIRECCION DE TURISMO BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 200 AFICHES IMPRENTA 1,00 SE 181,50 181,50
CR0942 25/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.879,00 12.879,00
CR0941 08/02/2010 DIRECCION DE TURISMO BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN DE VOUCHER (500) IMPRENTA 1,00 SE 355,00 355,00
CR0940 12/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 33.275,00 33.275,00
CR0939 12/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS REPRESENTACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR0938 12/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS REYES DEL CUARTETO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.500,00 12.500,00
CR0936 12/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA XXI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.035,70 3.035,70
CR0935 12/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA XXI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.035,70 3.035,70
CR0934 12/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA XXI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.035,70 3.035,70
CR0933 12/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO FLETE C DEL URUGUAY- RIO IV INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.035,70 3.035,70
CR0932 12/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA XXI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.035,70 3.035,70
CR0931 12/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO FLETE DE RIO IV A C. DEL URUGUAY INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.035,70 3.035,70
CR0930 12/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA XXI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.035,70 3.035,70
CR0929 12/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA XXI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 25.712,50 25.712,50
CR0927 13/01/2010 DIV. POTABILIZACION METALURGICA COBRE 27214275274 CONSTRUIR VÁSTAGO RED. DE ACERO INOX. Y ROSCA METALURGICA 1,00 SE 2.530,00 2.530,00
CR0926 13/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 CONTACTOR REPUESTOS 1,00 U 369,01 369,01
CR0926 13/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 CONTACTOR REPUESTOS 1,00 U 3.972,00 3.972,00
CR0926 13/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 CONTACTOR REPUESTOS 1,00 U 708,00 708,00
CR0926 13/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 RELE TERMICO ELECTRICIDAD 1,00 U 1.168,80 1.168,80
CR0926 13/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR TECNO´S INGENIERÍA 20172645004 CONTACTOR REPUESTOS 1,00 U 369,00 369,00
CR0925 13/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LINTERNA HERRAMIENTAS 2,00 U 46,00 92,00
CR0925 13/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BATERÍA 6V 4A REPUESTOS 2,00 U 29,90 59,80
CR0925 13/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. ELECTRICIDAD 1,00 U 133,75 133,75
CR0923 29/01/2010 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 TELEFONIA FIJA 42-9300. OFICINA DEL ONCCA COMUNICACION 1,00 SE 128,73 128,73
CR0921 27/01/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER BAÑO QUIMICO Y FLETE ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 290,00 580,00
CR0920 27/01/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN DE 400 TARJETAS DE SALUTACION IMPRENTA 1,00 SE 1.390,00 1.390,00
CR0918 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA DE INFORMACION DE NOTICIAS VIA INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR0917 13/01/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 331,50 331,50
CR0915 06/01/2010 DIV. TRANSITO GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN REGISTROS DE CONDUCTOR IMPRENTA 1.262,00 SE 8,60 10.853,20
CR0914 20/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE COMUNICACION 1,00 U 240,40 240,40
CR0913 20/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 COMUNICACION 1,00 U 257,70 257,70
CR0912 13/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2009 COMUNICACION 1,00 U 272,90 272,90
CR0907 27/01/2010 DIRECCION DE CULTURA TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI CON DESTINO A BOVRIL LOS DIAS 7 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2009 TRANSPORTE 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR0905 05/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS 50 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 33.275,00 33.275,00
CR0904 05/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS 50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 21.447,50 21.447,50
CR0903 13/01/2010 DIV. POTABILIZACION SOL Y AGUA 20058343324 REPARACION MOTOR DOSIFICADORA DE CAL SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 230,00 230,00
CR01392 19/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DIA DE LA MUJER PUBLICIDAD 1,00 SE 442,00 442,00
CR01392 19/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DIA DE LA MEMORIA PUBLICIDAD 1,00 SE 442,00 442,00
CR01056 29/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PERFORACION DE POZO PARA REPARACION Bº CRISTO LOS OLIVOS SERVICIOS CONSTRUCCION 2,00 SE 475,00 950,00
C09-5800 06/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 104,38 104,38
C09-5800 06/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 215,62 215,62
C09-5800 06/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 98,00 98,00
C09-5800 06/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 210,00 210,00
C09-5522 14/04/2010 DIRECCION DE TURISMO LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
C09-5521 14/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" MES DE AGOSTO COMUNICACION 1,00 U 118,80 118,80
C09-5521 14/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" MES DE JULIO COMUNICACION 1,00 U 124,80 124,80
C09-5521 14/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" MES DE JUNIO COMUNICACION 1,00 U 89,60 89,60
C09-549 22/04/2010 DPTO. INFORMATICA CIVITAS S.A. 30708370963 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION INFORMATICA 1,00 SE 32.941,00 32.941,00
C09-5475 09/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA DICIEMBRE 2009 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.818,89 6.818,89
C09-5471 08/04/2010 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 600,00 600,00
C09-5471 08/04/2010 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 278,26 278,26
C09-5471 08/04/2010 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 75,00 75,00
C09-5471 08/04/2010 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 161,00 161,00
C09-5326 23/03/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.353,63 1.353,63
C09-5326 23/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 159,12 159,12
C09-5311 30/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE CASA SPAIS S.A. 30707464646 FARO LUZ DE GIRO REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
C09-5310 30/03/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACEITE X 1L LUBRICANTES 1,00 U 16,00 16,00
C09-5310 30/03/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 LLAVE REGULABLE PARA RUEDA REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
C09-5310 30/03/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE MOTOR REPUESTOS 1,00 U 38,00 38,00
C09-5310 30/03/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 DISCO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 90,00 90,00
C09-5310 30/03/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLACA EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 70,00 70,00
C09-5310 30/03/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 65,00 65,00
C09-5310 30/03/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO JUNTA CAJA VELOCIDAD REPUESTOS 1,00 U 16,00 16,00
C09-5310 30/03/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO SEGURO 303 F100 CAJA VELOCIDAD REPUESTOS 1,00 U 15,00 15,00
C09-5310 30/03/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 50,00 50,00
C09-5310 30/03/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODILLO DE RUEDA REPUESTOS 1,00 U 80,00 80,00
C09-5310 30/03/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA VENTILADOR REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
C09-5308 30/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 16,00 16,00
C09-5308 30/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO NAFTA REPUESTOS 1,00 U 5,00 5,00
C09-5307 30/03/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FLEXIBLE FRENO REPUESTOS 1,00 U 59,00 59,00
C09-5307 30/03/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 PERNO MORDAZA REPUESTOS 2,00 U 28,00 56,00
C09-5307 30/03/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACOPLE DIRECTO EXTREMO REPUESTOS 1,00 U 22,00 22,00
C09-5306 30/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
C09-5305 30/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR CASA SPAIS S.A. 30707464646 CABO TRENZADO X ROLLO 40 MTS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 69,00 69,00
C09-5304 30/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA VENTILADOR REPUESTOS 1,00 U 14,00 14,00
C09-5303 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LLAVE INVERSORA REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
C09-5303 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 SEMI EJE RECAMBIO REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
C09-5303 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE ARRANQUE REPUESTOS 2,00 U 4,00 8,00
C09-5303 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO CARBONES ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
C09-5303 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO CAMPOS ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 176,00 176,00
C09-5302 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT TERMINAL Y LAMPARAS REPUESTOS 1,00 U 420,00 420,00
C09-5302 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO X 1LT. LUBRICANTES 6,00 U 30,00 180,00
C09-5302 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ARRANCA MOTOR AEROSOL REPUESTOS 4,00 U 22,25 89,00
C09-5302 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LAMPARA POR 01 KIT REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
C09-5302 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ARRANCA MOTOR AEROSOL REPUESTOS 5,00 U 22,00 110,00
C09-5302 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO 8MM CRISTAL FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 4,00 20,00
C09-5302 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO 6MM CRISTAL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4,00 16,00
C09-5302 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO GOMA 6MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 6,00 30,00
C09-5302 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ABRAZADERA CHICA 14 ELECTRICIDAD 12,00 U 2,00 24,00
C09-5302 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO X 1LT. LUBRICANTES 5,00 U 30,00 150,00
C09-5302 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 5,00 U 33,00 165,00
C09-5302 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ROLLO DE CINTA PVC AISLADORA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,00 5,00
C09-5295 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MAQUINA LEVANTA CRISTAL REPUESTOS 2,00 U 187,50 375,00
C09-5295 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANIJA ABRE PUERTA REPUESTOS 2,00 U 16,00 32,00
C09-5295 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANIJA LEVANTA CRISTAL REPUESTOS 2,00 U 17,50 35,00
C09-5295 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 DESTELLADOR ELECTRONICO 24V REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
C09-5295 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 2,00 U 12,00 24,00
C09-5295 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 GUIA DE DIRECTA VIDRIO PUERTA REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
C09-5295 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA REPUESTOS 1,00 U 48,00 48,00
C09-5295 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA PULMON DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 20,00 40,00
C09-5295 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA DE FRENO AIRE REPUESTOS 2,00 U 19,00 38,00
C09-5295 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BULON DE RUEDA REPUESTOS 8,00 U 45,00 360,00
C09-5295 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODILLO RUEDA TRAS. REPUESTOS 1,00 U 198,00 198,00
C09-5295 30/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN DE MASA RUEDA REPUESTOS 1,00 U 19,00 19,00
C09-5294 30/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE BARRA ESTABILIZADORA REPUESTOS 2,00 U 8,00 16,00
C09-5294 30/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 38,00 38,00
C09-5294 30/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANIJA LEVANTA CRISTAL REPUESTOS 1,00 U 19,00 19,00
C09-5294 30/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 VALVULA RETORNO REPUESTOS 1,00 U 62,00 62,00
C09-5294 30/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TRICETA REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
C09-5294 30/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CARCAZA CAJA VELOCIDADES REPUESTOS 1,00 U 489,00 489,00
C09-5294 30/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BRAZO DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 1.100,00 1.100,00
C09-5291 30/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA DE AIRE REPUESTOS 2,00 U 24,00 48,00
C09-5291 30/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO CARBONES ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 23,00 23,00
C09-5291 30/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO CARBONES ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 4,00 4,00
C09-5291 30/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 1,00 U 76,00 76,00
C09-5291 30/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 OPTICA Y LAMPARA REPUESTOS 1,00 U 38,00 38,00
C09-5291 30/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 430,00 430,00
C09-5290 30/03/2010 DIV. POTABILIZACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 MAQUINA LEVANTA CRISTAL REPUESTOS 1,00 U 108,00 108,00
C09-5290 30/03/2010 DIV. POTABILIZACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
C09-5290 30/03/2010 DIV. POTABILIZACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO DE REPARACION DE FRENOS REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
C09-5290 30/03/2010 DIV. POTABILIZACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 FLEXIBLE FRENO REPUESTOS 1,00 U 44,00 44,00
C09-5289 30/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BURLETE PUERTA VIDRIO REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
C09-5289 30/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMPERIMETRO REPUESTOS 1,00 U 23,00 23,00
C09-5289 30/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANIJA ABRE PUERTA REPUESTOS 1,00 U 39,00 39,00
C09-5289 30/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CINTA FRENO REPUESTOS 2,00 U 32,50 65,00
C09-5289 30/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 LLAVE CAMBIO LUZ 1 PUNTO REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
C09-5289 30/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODILLO DE RUEDA REPUESTOS 1,00 U 188,00 188,00
C09-5288 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANCHON DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
C09-5288 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO RETENES VALVULAS REPUESTOS 1,00 U 38,00 38,00
C09-5288 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 VALVULA T/ CILINDRO 6305 E FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,00 20,00
C09-5288 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 VALVULA T/ CILINDRO 6305 A FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 20,00 60,00
C09-5288 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT JUNTA DECARBONIZACION REPUESTOS 1,00 U 165,00 165,00
C09-5287 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 12,00 12,00
C09-5287 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO COMBUSTIBLE REPUESTOS 2,00 U 6,50 13,00
C09-5287 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 ABRAZADERA COMBUSTIBLE ELECTRICIDAD 4,00 U 2,00 8,00
C09-5287 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN TREZAGUET REPUESTOS 1,00 U 16,00 16,00
C09-5287 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 SILICONA ALTA TEMPERATURA 315 ML REPUESTOS 1,00 U 34,00 34,00
C09-5287 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA REPUESTOS 1,00 U 49,00 49,00
C09-5287 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO HIDRAULICO REPUESTOS 1,00 U 528,00 528,00
C09-5287 30/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 GUIA DE VALVULAS REPUESTOS 5,00 U 8,00 40,00
C09-5286 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO W 950/18 REPUESTOS 1,00 U 68,00 68,00
C09-5286 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO HIDRÁULICO REPUESTOS 2,00 U 229,00 458,00
C09-5286 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO DE REPARACIÓN HID. DE CAÑOS REPUESTOS 1,00 U 165,00 165,00
C09-5286 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA REPUESTOS 1,00 U 19,00 19,00
C09-5286 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 4,00 U 12,00 48,00
C09-5285 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 2,00 U 58,00 116,00
C09-5285 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 IMPULSOR ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
C09-5285 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO CARBONES ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 5,00 5,00
C09-5285 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 MINI RELAY REFORZADO REPUESTOS 1,00 U 36,00 36,00
C09-5285 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLACA PORTA DIODO ALTERNADOR CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 80,00 80,00
C09-5285 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CABLE ACELERADOR MOTOR REPUESTOS 1,00 U 123,00 123,00
C09-5285 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA DENTADA REPUESTOS 2,00 U 22,00 44,00
C09-5285 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE MOTOR REPUESTOS 1,00 U 36,00 36,00
C09-5285 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR REPUESTOS 2,00 U 12,00 24,00
C09-5285 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA TOMA AIRE REPUESTOS 1,00 U 26,00 26,00
C09-5285 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO COBRE REPUESTOS 1,00 MT 6,00 6,00
C09-5284 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 ESCOBILLA ALTERNADOR JUEGO REPUESTOS 1,00 U 7,00 7,00
C09-5284 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 DESTELLADOR MECANICO 2 T 12 V REPUESTOS 1,00 U 38,00 38,00
C09-5284 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
C09-5284 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN REPUESTOS 1,00 U 18,00 18,00
C09-5284 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 580,00 580,00
C09-5284 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 125,00 125,00
C09-5284 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO CARBONES ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 36,00 36,00
C09-5284 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 IMPULSOR ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 99,00 99,00
C09-5284 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 REGULADOR VOLTAJE 12V REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
C09-5284 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA DE AIRE REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
C09-5284 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 RELAY LIMPIAPARABRISAS REPUESTOS 1,00 U 180,00 180,00
C09-5284 30/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 2,00 U 65,00 130,00
C09-5283 30/03/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA SPICER VIAL REPUESTOS 1,00 U 298,00 298,00
C09-5283 30/03/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO HIDRAULICO REPUESTOS 1,00 U 656,00 656,00
C09-5283 30/03/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN SKF REPUESTOS 2,00 U 20,00 40,00
C09-5283 30/03/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 2,00 U 28,00 56,00
C09-5283 30/03/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 170,00 170,00
C09-5283 30/03/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE FLEDGUARD REPUESTOS 1,00 U 190,00 190,00
C09-5283 30/03/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 268,00 268,00
C09-5283 30/03/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 REFRIGERANTE X 1LT. REPUESTOS 5,00 U 28,00 140,00
C09-5281 14/04/2010 DIRECCION DE TURISMO JUSTO JOSE RESTO BAR 20245271892 ALMUERZO GASTRONOMIA 1,00 SE 464,00 464,00
C09-5280 30/03/2010 DPTO. CATASTRO CASA SPAIS S.A. 30707464646 GATO CARRITO HIDRAULICO HERRAMIENTAS 1,00 U 130,00 130,00
C09-5280 30/03/2010 DPTO. CATASTRO CASA SPAIS S.A. 30707464646 TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT REPUESTOS 1,00 U 38,00 38,00
C09-5279 30/03/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 38,00 38,00
C09-5279 30/03/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 47,00 47,00
C09-5279 30/03/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
C09-5279 30/03/2010 DIRECCION C.I.C CASA SPAIS S.A. 30707464646 ABRAZADERA ELECTRICIDAD 1,00 U 65,00 65,00
C09-5278 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 PORTA ESCOBILLA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 15,00 15,00
C09-5278 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 PERNO LISO 3/4 PARA HORQUILLA REPUESTOS 1,00 U 4,00 4,00
C09-5278 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 SOLENOIDE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 55,00 55,00
C09-5278 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 DESTELLADOR MECANICO 2 T 12 V REPUESTOS 1,00 U 15,00 15,00
C09-5278 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO DE AROS REPUESTOS 1,00 U 180,00 180,00
C09-5278 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN DISTRIBUCION REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
C09-5278 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO REPUESTOS 1,00 U 26,00 26,00
C09-5278 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 TELETERMOMETRO UNIVERSAL 4MS. REPUESTOS 1,00 U 96,00 96,00
C09-5278 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA TAPA VALVULAS X 3 REPUESTOS 1,00 U 20,00 20,00
C09-5278 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO CARBONES ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 14,00 14,00
C09-5278 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 34,00 34,00
C09-5277 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 TERMOSTATO TEMPERATURA REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
C09-5277 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CONTACTOR REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
C09-5277 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 LENTE FARO TRASERO REPUESTOS 2,00 SE 24,00 48,00
C09-5277 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RELAY UNIVERSAL REPUESTOS 2,00 U 14,00 28,00
C09-5277 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 REPARACION ALTERNADOR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 174,00 174,00
C09-5277 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLAQUETA ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 95,00 95,00
C09-5277 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA MULTIPLE ESC. Y ADMIS REPUESTOS 1,00 U 9,00 9,00
C09-5277 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CILINDRO FRENO REPUESTOS 1,00 U 48,00 48,00
C09-5277 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE DE BIELA REPUESTOS 4,00 U 8,00 32,00
C09-5277 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BIELA REPUESTOS 1,00 U 78,00 78,00
C09-5277 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO JUNTAS REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
C09-5277 30/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA TAPA CILINDRO REPUESTOS 1,00 U 95,00 95,00
C09-5275 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FUSIBLE ELECTRICIDAD 30,00 U 0,80 24,00
C09-5275 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 LAMPARA 12V 4CP REPUESTOS 20,00 U 1,45 29,00
C09-5275 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 LAMPARA H1 12 V 55W REPUESTOS 10,00 U 5,40 54,00
C09-5275 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 LAMPARA 9951 12V REPUESTOS 10,00 U 1,40 14,00
C09-5275 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 LAMPARA 47 12V X 8 REPUESTOS 1,00 U 135,00 135,00
C09-5275 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 HOMOCINETICA REPUESTOS 2,00 U 28,00 56,00
C09-5275 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 TERMINAL X 1 REPUESTOS 20,00 U 0,30 6,00
C09-5275 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SILICONA EN AEROSOL ROJA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 44,00 44,00
C09-5273 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 LAMPARA 12 V 15 W REPUESTOS 10,00 U 1,50 15,00
C09-5273 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 LAMPARA 12V 5W REPUESTOS 20,00 U 1,75 35,00
C09-5273 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
C09-5273 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR TRASERO REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
C09-5273 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO RETENES VALVULAS REPUESTOS 1,00 U 23,00 23,00
C09-5273 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 INSUMO GENERICO SPICER INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 340,00 340,00
C09-5273 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 REGULADOR VOLTAJE REPUESTOS 1,00 U 55,00 55,00
C09-5273 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO LARGO DIRECCION REPUESTOS 2,00 U 30,00 60,00
C09-5273 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO COBRE 1/4 REPUESTOS 2,00 MT 30,00 60,00
C09-5273 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FUELLE REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
C09-5273 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 159,00 159,00
C09-5273 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 LAMPARA 12V 5W REPUESTOS 10,00 U 1,50 15,00
C09-5273 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 LAMPARA 12V 21W REPUESTOS 10,00 U 2,60 26,00
C09-5269 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO BUJE EJE LEVA OJO BIELA REPUESTOS 1,00 U 49,00 49,00
C09-5269 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO SEGURO 303 F100 P/ PISTON REPUESTOS 1,00 U 16,00 16,00
C09-5269 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ÁRBOL DE LEVAS REPUESTOS 1,00 U 360,00 360,00
C09-5269 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA DE FRENO AIRE REPUESTOS 8,00 U 22,50 180,00
C09-5269 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT DE RETENES MOTOR REPUESTOS 1,00 U 88,00 88,00
C09-5269 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO JUNTAS MOTOR REPUESTOS 1,00 U 284,00 284,00
C09-5269 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 DISCO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
C09-5269 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLACA EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 90,00 90,00
C09-5269 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 79,00 79,00
C09-5269 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ESCOBILLA ARRANQUE 22" REPUESTOS 4,00 U 47,50 190,00
C09-5269 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FUSIBLE TIPO PALA ELECTRICIDAD 20,00 U 0,80 16,00
C09-5269 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA REPUESTOS 1,00 U 304,00 304,00
C09-5268 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SOLENOIDE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 130,00 130,00
C09-5268 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CONO DE DIRECTA REPUESTOS 1,00 U 149,00 149,00
C09-5268 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ENGRANAJE DIRECTA REPUESTOS 1,00 U 1.498,00 1.498,00
C09-5268 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SINCRONIZADOR REPUESTOS 1,00 U 1.540,00 1.540,00
C09-5268 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FRENO SINCRONIZADOR REPUESTOS 2,00 U 340,00 680,00
C09-5268 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO JUNTA CAJA VELOCIDAD REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
C09-5268 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 REGULADOR VOLTAJE REPUESTOS 1,00 U 168,00 168,00
C09-5268 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 690,00 690,00
C09-5268 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO DE REPARACIÓN REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
C09-5268 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ROTULA SUSPENSION REPUESTOS 2,00 U 35,00 70,00
C09-5268 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA DE AIRE REPUESTOS 1,00 U 37,00 37,00
C09-5268 30/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BULON DE RUEDA REPUESTOS 3,00 U 50,00 150,00
C09-5262 25/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EL MATRERO 20208136578 JUEGO DE CUCHILLO GRABADO, 4 UNIDADES CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 SE 413,00 413,00
C09-5260 25/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA SIMPLE FAZ IMPRENTA 11.500,00 U 0,13 1.495,00
C09-5258 25/03/2010 DIRECCION DE TURISMO COSSANI ROBERTO DANIEL 20066103871 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 500,00 500,00
C09-5256 23/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROCOLOR 27179943137 EDICION AUDIOVISUAL FILMACION ACTOS DE GOBIERNO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 150,00 150,00
C09-5253 06/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAND HOTEL S.R.L. 30708118083 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 450,00 450,00
C09-5253 06/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAND HOTEL S.R.L. 30708118083 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 640,00 640,00
C09-5253 06/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAND HOTEL S.R.L. 30708118083 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 640,00 640,00
C09-5251 23/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA SIMPLE FAZ IMPRENTA 11.500,00 U 0,13 1.495,00
C09-5099 11/03/2010 DPTO. CATASTRO CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANIJA ABRE PUERTA REPUESTOS 1,00 U 44,00 44,00
C09-5099 11/03/2010 DPTO. CATASTRO CASA SPAIS S.A. 30707464646 CERRADURA DE PUERTA REPUESTOS 1,00 U 47,00 47,00
C09-5099 11/03/2010 DPTO. CATASTRO CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN PUERTA REPUESTOS 1,00 U 58,00 58,00
C09-5099 11/03/2010 DPTO. CATASTRO CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO MANIJAS REPUESTOS 1,00 U 260,00 260,00
C09-5098 11/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR CASA SPAIS S.A. 30707464646 REFRIGERANTE REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
C09-5098 11/03/2010 SECC. RED CLOACAS CASA SPAIS S.A. 30707464646 LLAVE CONTACTO Y ARRANQUE UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
C09-5098 11/03/2010 DIV. POTABILIZACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANGUERA HIDRAULICA REPUESTOS 1,00 U 350,00 350,00
C09-5098 11/03/2010 DIV. POTABILIZACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA REPUESTOS 1,00 U 50,00 50,00
C09-5098 11/03/2010 DIV. POTABILIZACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT REPARACION REPUESTOS 1,00 U 290,00 290,00
C09-5098 11/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
C09-5098 11/03/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 SOPORTE REPUESTOS 1,00 U 98,00 98,00
C09-5098 11/03/2010 DIV. TRANSITO CASA SPAIS S.A. 30707464646 TACO MOTOR REPUESTOS 1,00 U 54,00 54,00
C09-5097 11/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
C09-5097 11/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
C09-5097 11/03/2010 DIV. POTABILIZACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO HIDRÁULICO REPUESTOS 1,00 U 36,00 36,00
C09-5097 11/03/2010 DIV. POTABILIZACION CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO REPUESTOS 1,00 U 50,00 50,00
C09-5097 11/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
C09-5097 11/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 70,00 70,00
C09-5097 11/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 34,00 34,00
C09-5097 11/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 298,00 298,00
C09-5097 11/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 VALVULA REPUESTOS 1,00 U 12,00 12,00
C09-5097 11/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBIN CEBADOR COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 39,00 39,00
C09-5096 11/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 PATINES FRENO REPUESTOS 8,00 U 20,00 160,00
C09-5096 11/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CUBETA FRENO REPUESTOS 6,00 U 1,00 6,00
C09-5096 11/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CLAVOS DE PATIN DE FRENO REPUESTOS 5,00 U 5,00 25,00
C09-5096 11/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAMPANA DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 119,00 119,00
C09-5096 11/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO REMACHES PATIN DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 65,00 65,00
C09-5096 11/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRUCETA EJE MANDO REPUESTOS 1,00 U 49,00 49,00
C09-5095 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BULBO REPUESTOS 1,00 U 16,00 16,00
C09-5095 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TACO MOTOR REPUESTOS 1,00 U 134,00 134,00
C09-5095 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN REPUESTOS 1,00 U 13,00 13,00
C09-5095 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO REPUESTOS 1,00 U 166,00 166,00
C09-5095 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
C09-5094 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 44,00 44,00
C09-5094 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TACO MOTOR REPUESTOS 2,00 U 60,00 120,00
C09-5094 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 NUEZ DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 16,00 16,00
C09-5094 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 96,00 96,00
C09-5094 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PORTA CARBONES REPUESTOS 1,00 U 55,00 55,00
C09-5094 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANCHON DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 85,00 85,00
C09-5094 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO CARBONES REPUESTOS 1,00 U 42,00 42,00
C09-5094 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO NAFTA REPUESTOS 1,00 U 82,00 82,00
C09-5094 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJIA REPUESTOS 1,00 U 68,00 68,00
C09-5094 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO COBRE REPUESTOS 1,00 MT 10,00 10,00
C09-5094 11/03/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
C09-5093 11/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 ANILLO SINCRONIZADOR CAJA VELOCIDADES REPUESTOS 2,00 U 15,00 30,00
C09-5093 11/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAMISA SINCRONIZADOR REPUESTOS 1,00 U 208,00 208,00
C09-5093 11/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 MAZA SINCRONIZADOR REPUESTOS 1,00 U 230,00 230,00
C09-5093 11/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODILLO CAJA DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 19,00 19,00
C09-5093 11/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIRECTA CAJA VELOCIDAD REPUESTOS 1,00 U 498,00 498,00
C09-5093 11/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODILLO REPUESTOS 1,00 U 18,00 18,00
C09-5093 11/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANGUERA HIDRAULICA REPUESTOS 2,00 U 405,00 810,00
C09-5093 11/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO RESORTE FRENO REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
C09-5093 11/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 DISCO EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 98,00 98,00
C09-5093 11/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 HORQUILLA REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
C09-5093 11/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN SALIDA DE CAJA REPUESTOS 1,00 U 8,00 8,00
C09-5093 11/03/2010 SECC. RED DE AGUA CASA SPAIS S.A. 30707464646 TACO CAJA REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
C09-5092 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO PASTILLA FRENO REPUESTOS 1,00 U 89,00 89,00
C09-5092 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO MORDAZA FRENO REPUESTOS 1,00 U 75,00 75,00
C09-5092 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FUSIBLE ELECTRICIDAD 4,00 U 12,00 48,00
C09-5092 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 1,00 U 138,00 138,00
C09-5092 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TERMINAL REPUESTOS 10,00 U 9,00 90,00
C09-5092 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ARRANCA MOTOR AEROSOL REPUESTOS 3,00 U 20,00 60,00
C09-5092 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLACA EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 330,00 330,00
C09-5092 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODILLO DE RUEDA REPUESTOS 1,00 U 126,00 126,00
C09-5092 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 128,00 128,00
C09-5092 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANGUERA HIDRAULICA REPUESTOS 1,00 U 570,00 570,00
C09-5092 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MOVIMIENTO UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 160,00 160,00
C09-5091 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO REPARACION EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 13,00 13,00
C09-5091 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TEE TUBO PLÁSTICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,00 2,00
C09-5091 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 50,00 50,00
C09-5091 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LLAVE PREC Y ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
C09-5091 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
C09-5091 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA CAJA REPUESTOS 1,00 U 11,00 11,00
C09-5091 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 5,00 U 30,00 150,00
C09-5091 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO NAFTA REPUESTOS 1,00 U 12,00 12,00
C09-5091 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ARRANCA MOTOR AEROSOL REPUESTOS 4,00 U 20,00 80,00
C09-5091 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 REFRIGERANTE REPUESTOS 1,00 U 135,00 135,00
C09-5090 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ANILLO SINCRONIZADOR REPUESTOS 3,00 U 16,00 48,00
C09-5090 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 MAZA SINCRONIZADOR REPUESTOS 1,00 U 178,00 178,00
C09-5090 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODILLO REPUESTOS 1,00 U 67,00 67,00
C09-5090 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TRABA SINCRONIZADOR REPUESTOS 1,00 U 6,00 6,00
C09-5090 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
C09-5090 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FLEXIBLE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 10,00 10,00
C09-5090 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO JUNTA CAJA VELOCIDAD REPUESTOS 1,00 U 12,00 12,00
C09-5089 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO TEFLON AC REPUESTOS 1,00 U 17,00 17,00
C09-5089 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMPERIMETRO REPUESTOS 1,00 U 18,00 18,00
C09-5089 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT TERMINAL REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
C09-5089 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLACA ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 82,00 82,00
C09-5089 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LAMPARA REPUESTOS 2,00 U 6,00 12,00
C09-5089 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TERMINAL REPUESTOS 1,00 U 8,00 8,00
C09-5089 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 4,00 32,00
C09-5089 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ABRAZADERA REPUESTOS 6,00 U 2,00 12,00
C09-5089 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 6,00 U 30,00 180,00
C09-5089 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 1,00 U 15,00 15,00
C09-5089 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CABLE ACELERADOR REPUESTOS 1,00 U 18,00 18,00
C09-5089 11/03/2010 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO NAFTA REPUESTOS 1,00 U 5,00 5,00
C09-5088 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 MOTOR REPUESTOS 1,00 U 1.280,00 1.280,00
C09-5088 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 160,00 160,00
C09-5088 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 182,00 182,00
C09-5088 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 EXTREMO LARGO DIRECCION REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
C09-5088 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT DE PINTURA REPUESTOS 1,00 U 308,00 308,00
C09-5088 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BIELA REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
C09-5088 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETES REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
C09-5088 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BANCADA REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
C09-5086 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 220,00 220,00
C09-5086 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 TACO MOTOR REPUESTOS 2,00 U 120,00 240,00
C09-5086 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN REPUESTOS 1,00 U 88,00 88,00
C09-5086 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
C09-5086 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
C09-5086 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 VALVULA REPUESTOS 1,00 U 188,00 188,00
C09-5086 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 38,00 38,00
C09-5086 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA PULMON DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 39,50 79,00
C09-5086 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 REFRIGERANTE REPUESTOS 1,00 U 128,00 128,00
C09-5086 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BIELA REPUESTOS 1,00 U 598,00 598,00
C09-5086 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE DE BIELA REPUESTOS 1,00 U 140,00 140,00
C09-5085 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 CABLE ACELERADOR REPUESTOS 1,00 U 38,00 38,00
C09-5085 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 182,00 182,00
C09-5085 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 78,00 78,00
C09-5085 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN REPUESTOS 1,00 U 32,00 32,00
C09-5085 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 VALVULA REPUESTOS 1,00 U 558,00 558,00
C09-5085 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SOLENOIDE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 50,00 50,00
C09-5085 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN REPUESTOS 1,00 U 48,00 48,00
C09-5085 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 REGULADOR VOLTAJE REPUESTOS 1,00 U 255,00 255,00
C09-5085 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 BULBO REPUESTOS 1,00 U 14,00 14,00
C09-5084 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BIELA REPUESTOS 1,00 U 270,00 270,00
C09-5084 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BANCADA REPUESTOS 1,00 U 380,00 380,00
C09-5084 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA TAPA CILINDRO REPUESTOS 1,00 U 290,00 290,00
C09-5084 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 REFRIGERANTE REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
C09-5084 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 2,00 U 100,00 200,00
C09-5084 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO DE AROS REPUESTOS 1,00 U 660,00 660,00
C09-5084 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN REPUESTOS 1,00 U 88,00 88,00
C09-5084 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 SILOC FERRETERIA/CORRALON 1,00 ML 35,00 35,00
C09-5084 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS CASA SPAIS S.A. 30707464646 TAPA DISTRIBUIDOR REPUESTOS 1,00 U 394,00 394,00
C09-5083 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE BYC STD. ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 3,00 3,00
C09-5083 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 PIÑON REPUESTOS 1,00 U 98,00 98,00
C09-5083 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 98,00 98,00
C09-5083 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 PORTA CARBONES REPUESTOS 1,00 U 132,00 132,00
C09-5083 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CILINDRO FRENO REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
C09-5083 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 PATINES FRENO REPUESTOS 4,00 U 20,25 81,00
C09-5083 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 SOLENOIDE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 95,00 95,00
C09-5083 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODILLO DE RUEDA REPUESTOS 1,00 U 159,00 159,00
C09-5083 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO MORDAZA FRENO REPUESTOS 1,00 U 55,00 55,00
C09-5082 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BUJE REPUESTOS 1,00 U 57,00 57,00
C09-5082 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN DE RUEDA REPUESTOS 1,00 U 248,00 248,00
C09-5082 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CABLE ACELERADOR REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
C09-5082 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAÑO HIDRAULICO REPUESTOS 1,00 U 49,00 49,00
C09-5082 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 ABRAZADERA REPUESTOS 2,00 U 2,50 5,00
C09-5082 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANGUERA HIDRAULICA REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
C09-5082 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 ESCOBILLA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
C09-5082 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 241,00 241,00
C09-5082 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 DIAFRAGMA PULMON DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
C09-5082 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLAQUETA REPUESTOS 1,00 U 75,00 75,00
C09-5081 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CHICOTE 1 POLO MICARTA REPUESTOS 1,00 U 44,00 44,00
C09-5081 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FARO TRASERO REDONDO UNIVERSSAL REPUESTOS 1,00 U 370,00 370,00
C09-5081 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 298,00 298,00
C09-5081 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 2,00 U 11,00 22,00
C09-5081 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOTON DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 18,00 18,00
C09-5081 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 MANIJA ABRE PUERTA REPUESTOS 2,00 U 13,50 27,00
C09-5081 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CABLE TIPO TALLER ELECTRICIDAD 1,00 MT 12,00 12,00
C09-5081 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FUSIBLE 32 X 20 REPUESTOS 1,00 U 66,00 66,00
C09-5081 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CARBON ARRANQUE REPUESTOS 1,00 SE 23,00 23,00
C09-5080 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 LAMPARA 24V REPUESTOS 3,00 U 7,00 21,00
C09-5080 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 155,00 155,00
C09-5080 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
C09-5080 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 LLAVE CAMBIO LUZ REPUESTOS 1,00 U 288,00 288,00
C09-5080 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FARO REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
C09-5080 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 PLACA ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 129,00 129,00
C09-5080 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 CIERRE CAPOT REPUESTOS 1,00 U 259,00 259,00
C09-4505 25/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 HORA MAQUINA ALQUILER MAQUINAS VIALES 150,00 U 166,67 25.000,50
C09-4241 10/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 32,00 KG 15,80 505,60
C09-4241 10/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 32,00 KG 15,80 505,60
C09-4241 10/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 32,00 KG 15,80 505,60
C09-4241 10/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 9,00 KG 15,80 142,20
C09-4231 22/02/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 791,16 LT 3,76 2.974,76
C09-4231 26/02/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.439,42 LT 3,76 5.412,22
C09-4231 17/03/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 744,22 LT 3,76 2.798,27
C09-4231 26/07/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 3,76 75,20
C09-4230 27/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 FORMIDOR HORMIGUICIDA X 15 KG. INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 310,00 310,00
C09-4230 27/01/2010 DPTO.DEFENSA SUR AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 REPELENTE EN CREMA X 200 GRS. INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 16,00 64,00
C09-4229 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI DISTRINOR 27103808583 JUEGO DE AROS COMPRESOR 88MM REPUESTOS 1,00 U 77,44 77,44
C09-4229 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI DISTRINOR 27103808583 BLOCK 88MM ORIG. II 35199 REPUESTOS 1,00 U 399,30 399,30
C09-4228 15/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER SAMSUNG ML 1640 INFORMATICA 1,00 U 269,00 269,00
C09-4227 29/01/2010 SECC. RED DE AGUA MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESTATOR ALTERNADOR REPUESTOS 1,00 U 82,00 82,00
C09-4226 12/01/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 MANGUERA PVC CORRUGADA LIVIANA 1 1/2" FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 11,90 178,50
C09-4225 29/01/2010 SECC. RED DE AGUA METALURGICA COBRE 27214275274 TORNEAR PERNO METALURGICA 1,00 U 52,00 52,00
C09-4225 29/01/2010 SECC. RED DE AGUA METALURGICA COBRE 27214275274 CONSTRUIR BUJE BALDE METALURGICA 1,00 U 70,00 70,00
C09-4225 29/01/2010 SECC. RED DE AGUA METALURGICA COBRE 27214275274 CONSTRUIR EJE BALDE METALURGICA 1,00 U 110,00 110,00
C09-4225 29/01/2010 SECC. RED DE AGUA METALURGICA COBRE 27214275274 TORNEAR Y RELLENAR VASTAGO METALURGICA 1,00 U 140,00 140,00
C09-4225 29/01/2010 SECC. RED DE AGUA METALURGICA COBRE 27214275274 CONSTRUIR BUJE ROTULA METALURGICA 1,00 U 140,00 140,00
C09-4216 12/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 BARRA CORTA DIRECCION FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 519,86 519,86
C09-4216 12/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 EXTREMO BARRA LARGA REPUESTOS 1,00 U 155,90 155,90
C09-4215 29/01/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE EJE COLECTOR BNG REPUESTOS 1,00 U 5,00 5,00
C09-4215 29/01/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CARBONES ARRANQUE BNG REPUESTOS 1,00 U 35,00 35,00
C09-4214 29/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI SCEVOLA FRENOS 20177756661 SERVO FRENO BENDIX SUPER REPUESTOS 1,00 U 380,00 380,00
C09-4213 29/01/2010 DIV. POTABILIZACION METALURGICA COBRE 27214275274 CONSTRUIR ANILLO METALURGICA 1,00 U 65,00 65,00
C09-4213 29/01/2010 DIV. POTABILIZACION METALURGICA COBRE 27214275274 CONSTRUIR BIELA METALURGICA 1,00 U 180,00 180,00
C09-4212 15/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,40 12,00
C09-4212 15/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,00 5,00
C09-4212 15/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 0,50 2,50
C09-4212 15/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 2,00 U 11,00 22,00
C09-4212 15/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 JABON BLANCO LIMPIEZA 4,00 U 2,00 8,00
C09-4212 15/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 2,25 9,00
C09-4211 20/01/2010 DIV. ARBOLADO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA 36 DTES. REPUESTOS 2,00 U 87,82 175,64
C09-4211 20/01/2010 DIV. ARBOLADO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA 34 DTES. REPUESTOS 1,00 U 83,00 83,00
C09-4210 20/01/2010 DIV. POTABILIZACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 260,00 LT 2,10 546,00
C09-4209 29/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS METALURGICA COBRE 27214275274 RECTIFICACION CAMPANA FRENO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 60,00 60,00
C09-4208 29/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 BULON DE RUEDA REPUESTOS 1,00 U 605,00 605,00
C09-4207 14/01/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 TENSOR REPUESTOS 1,00 U 48,00 48,00
C09-4207 14/01/2010 DIV. AREAS VERDES CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT REPARACION BOMBA DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 39,00 39,00
C09-4206 12/01/2010 DIV. TALLERES DISTRINOR 27103808583 DEPOSITO DE AGUA RADIADOR PLASTICO REPUESTOS 1,00 U 259,67 259,67
C09-4205 29/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE MAGRI REPUESTOS 20084203115 AUTOMAT ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 105,00 105,00
C09-4205 29/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA REPUESTOS 1,00 U 114,00 114,00
C09-4205 29/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE REPUESTOS 1,00 U 3,00 3,00
C09-4205 29/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE MAGRI REPUESTOS 20084203115 JUEGO CARBONES REPUESTOS 1,00 U 19,00 19,00
C09-4205 29/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE MAGRI REPUESTOS 20084203115 BULBO DE TEMPERATURA REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
C09-4205 29/01/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE REPUESTOS 1,00 U 3,00 3,00
C09-4204 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,10 5,50
C09-4204 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,50 12,50
C09-4204 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL LIMPIEZA 5,00 LT 0,90 4,50
C09-4204 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 10,50 52,50
C09-4204 15/01/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 5,00 U 1,50 7,50
C09-4203 29/01/2010 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 REPELENTE EN AEROSOL INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 12,00 72,00
C09-4199 11/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA ALTA H7 12V P/ FAROS DELANTEROS REPUESTOS 10,00 U 15,00 150,00
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 225,00 LT 2,99 672,75
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 2,99 956,80
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 2,99 956,80
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 260,00 LT 2,99 777,40
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 2,99 478,40
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 2,99 956,80
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 260,00 LT 2,99 777,40
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 310,00 LT 2,99 926,90
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 2,99 299,00
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 2,99 717,60
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 2,99 508,30
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 290,00 LT 2,99 867,10
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 330,00 LT 2,99 986,70
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 2,99 598,00
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 2,99 598,00
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 2,99 269,10
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 2,99 538,20
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 310,00 LT 2,99 926,90
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 2,99 89,70
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 2,99 568,10
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 310,00 LT 2,99 926,90
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 110,00 LT 2,99 328,90
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 155,00 LT 2,99 463,45
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 310,00 LT 2,99 926,90
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 2,99 956,80
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 330,00 LT 2,99 986,70
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 2,99 956,80
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 2,99 956,80
C09-4197 12/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 2,99 956,80
C09-4196 11/01/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CHAPA SINUSOIDAL N? 27 1,10m DE ANCHO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 170,80 683,20
C09-4196 11/01/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CORRALON CORMAT S.A. 33623572639 CLAVO CABEZA DE PLOMO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,00 21,00
C09-4195 11/01/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 90,00 U 7,00 630,00
C09-4195 11/01/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA 3 X 3 X 4 CARPINTERIA 10,00 U 20,00 200,00
C09-4195 11/01/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVADOR DE MADERA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 10,00 U 8,00 80,00
C09-4195 11/01/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO PUNTA PARIS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 15,00 75,00
C09-4195 11/01/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 3 X 4 CARPINTERIA 20,00 U 5,85 117,00
C09-4195 11/01/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA 2 X 4 X 4 CARPINTERIA 10,00 U 15,00 150,00
C09-4193 14/01/2010 DPTO. CONTADURIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 15,00 15,00
C09-4192 29/01/2010 DIV. ESCUELA GRANJA MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLAQUETA REPUESTOS 1,00 U 127,00 127,00
C09-4192 29/01/2010 DIV. ESCUELA GRANJA MAGRI REPUESTOS 20084203115 ROLLO DE CINTA PVC X 10M S/ PEGAMENTO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,00 3,00
C09-4192 29/01/2010 DIV. ESCUELA GRANJA MAGRI REPUESTOS 20084203115 ROLLO DE CINTA PVC X 10M C/ PEGAMENTO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,50 3,50
C09-4190 02/02/2010 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION DE ELASTICO TRASERO TRACCION REPARACION VEHICULAR 2,00 U 484,00 968,00
C09-4190 02/02/2010 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIGINAL X 200 12MM REPUESTOS 4,00 U 36,50 146,00
C09-4190 02/02/2010 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 BUJE DE BRONCE REPUESTOS 2,00 U 25,00 50,00
C09-4190 02/02/2010 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 PERNO PARA ELASTICO Y ALEMITE REPUESTOS 2,00 U 48,50 97,00
C09-4190 02/02/2010 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 BUJE TENSOR 7/8 X 80 REPUESTOS 4,00 U 36,50 146,00
C09-4190 02/02/2010 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 PERNO PARA ELASTICO TENSOR 7/8 X 6.1/2 C/T REPUESTOS 4,00 U 18,25 73,00
C09-4190 02/02/2010 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 SUPLEMENTO 5/8 REPUESTOS 5,00 U 5,00 25,00
C09-4190 02/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION DE ELASTICO SUPLEMENTARIO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 185,00 185,00
C09-4190 02/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 2DA X 3 HJS. REPUESTOS 1,00 U 667,00 667,00
C09-4190 02/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIGINAL X 200 REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
C09-4190 02/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 TEE TUBO PLÁSTICA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 9,00 18,00
C09-4186 27/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SINEBI 20278335187 ELECTROCARDIOGRAFO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 3.189,00 3.189,00
C09-4186 27/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SINEBI 20278335187 ROLLO DE PAPEL INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 4,80 24,00
C09-4182 12/01/2010 DIV. RECLAMOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356mm X 8 LIBRERIA 1,00 U 28,00 28,00
C09-4181 12/01/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 500W INFORMATICA 1,00 U 100,60 100,60
C09-4179 08/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 145,00 145,00
C09-4178 08/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 145,00 145,00
C09-4177 20/01/2010 DIV. POTABILIZACION METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 TAPA/SELLO EN CHAPA 5/16 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 150,00 150,00
C09-4177 20/01/2010 DIV. POTABILIZACION METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 CONSTRUIR TAPA METALURGICA 1,00 U 120,00 120,00
C09-4172 19/02/2010 DIV. TRANSITO CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 TARJETA P/COBRO ESTACIONAMIENTO MEDIDO IMPRENTA 100.000,00 U 0,03 3.000,00
C09-4171 14/01/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO VARIOS COMUNICACION 1,00 U 225,70 225,70
C09-4170 14/01/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO VARIOS COMUNICACION 1,00 U 218,80 218,80
C09-4168 11/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 145,00 145,00
C09-4167 08/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 CLOROXILENOL BIDON X 5 Lts INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 250,00 1.250,00
C09-4167 08/04/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 ALCOHOL ETILICO X 1 Lts. C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 11,00 440,00
C09-4165 13/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 21,00 420,00
C09-4165 13/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 21,00 1.260,00
C09-4165 13/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 4,90 14,70
C09-4165 13/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 VENDA CAMBRIC DE 10 CM INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 1,70 68,00
C09-4165 13/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M TUBO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 23,40 46,80
C09-4164 23/03/2010 DIV. TALLERES VIAL PARK S.R.L. 30601466186 CARRIER REPUESTOS 1,00 U 3.020,00 3.020,00
C09-4164 23/03/2010 DIV. TALLERES VIAL PARK S.R.L. 30601466186 BEARING ASSEM REPUESTOS 6,00 U 24,00 144,00
C09-4164 23/03/2010 DIV. TALLERES VIAL PARK S.R.L. 30601466186 GEAR REPUESTOS 3,00 U 353,00 1.059,00
C09-4164 23/03/2010 DIV. TALLERES VIAL PARK S.R.L. 30601466186 SHAFT REPUESTOS 3,00 U 77,00 231,00
C09-4164 23/03/2010 DIV. TALLERES VIAL PARK S.R.L. 30601466186 WASHER REPUESTOS 6,00 U 16,00 96,00
C09-4163 26/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 285,00 285,00
C09-4160 11/01/2010 DIV. TRANSITO MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLAQUETA PORTA CARBONES DE ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 44,96 44,96
C09-4159 11/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 65,00 65,00
C09-4159 11/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 23,00 23,00
C09-4155 11/01/2010 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA VENTILADOR REPUESTOS 2,00 U 28,00 56,00
C09-4154 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 6,99 69,90
C09-4154 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 2,99 8,97
C09-4154 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE COMESTIBLES 1,00 U 14,90 14,90
C09-4154 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 3,00 U 6,90 20,70
C09-4154 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 2,99 8,97
C09-4154 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE LIMPIEZA 1,00 U 3,99 3,99
C09-4154 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 5,99 17,97
C09-4154 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE ENVASE LIMPIEZA 1,00 U 19,90 19,90
C09-4154 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LIMPIADOR LIMPIEZA 1,00 U 7,59 7,59
C09-4154 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 2,99 5,98
C09-4154 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 1,00 U 1,99 1,99
C09-4154 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA PARA PISO LIMPIEZA 2,00 U 11,90 23,80
C09-4154 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 2,99 5,98
C09-4153 11/01/2010 DIV. TRANSITO CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA IMPRENTA 1,00 U 890,00 890,00
C09-4152 10/02/2010 JUZGADO DE FALTAS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 PLIEGOS A4 IMPRESOS Y TROQUELADOS P/ ORDENES DE INGRESO X CANTIDAD 5000 IMPRENTA 1,00 U 596,00 596,00
C09-4151 29/01/2010 DPTO. INFORMATICA JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 20,00 U 19,30 386,00
C09-4150 14/01/2010 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. LIBRERIA 70,00 U 21,93 1.535,10
C09-4150 14/01/2010 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. LIBRERIA 50,00 U 21,93 1.096,50
C09-4148 15/03/2010 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 49,90 349,30
C09-4148 15/03/2010 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 49,90 349,30
C09-4148 15/03/2010 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 65,00 455,00
C09-4148 15/03/2010 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 39,95 279,65
C09-4148 15/03/2010 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 47,00 329,00
C09-4147 27/01/2010 DIV. POTABILIZACION MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 FUSIBLE T2 315A ELECTRICIDAD 3,00 U 73,00 219,00
C09-4145 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,00 5,00
C09-4145 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,40 12,00
C09-4145 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 2,25 11,25
C09-4145 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA DE ALGODON LIMPIEZA 5,00 U 1,25 6,25
C09-4145 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 3,75 18,75
C09-4145 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 CERA LIQUIDA INCOLORA LIMPIEZA 5,00 LT 4,75 23,75
C09-4145 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 3,00 U 11,00 33,00
C09-4145 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 GUANTE DE GOMA X PAR LIMPIEZA 2,00 U 3,50 7,00
C09-4145 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 0,50 2,50
C09-4145 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 LAMPARA INCANDESCENTE DE 40 W ELECTRICIDAD 5,00 U 1,80 9,00
C09-4145 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 NAFTALINA X PAQUETE LIMPIEZA 3,00 U 2,00 6,00
C09-4145 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 2,00 U 0,75 1,50
C09-4141 26/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
C09-4141 26/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
C09-4140 08/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
C09-4139 08/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO MIGUEL ANGEL 20058311406 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
C09-4138 26/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
C09-4137 26/01/2010 SECC. RED CLOACAS S.E.I.M. 27225440714 INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE REBOMBEO CLOACAL SERVICIO ELECTRICO 1,00 U 1.150,00 1.150,00
C09-4136 26/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ARTESANIAS YANET 20145719713 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 50,00 U 19,00 950,00
C09-4135 26/01/2010 SECC. RED CLOACAS S.E.I.M. 27225440714 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO DE RELEVO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 700,00 700,00
C09-4132 26/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 50,00 U 2,80 140,00
C09-4132 26/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 50,00 U 6,50 325,00
C09-4132 26/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 50,00 U 1,90 95,00
C09-4132 26/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 50,00 U 1,50 75,00
C09-4131 11/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 PARABRISAS RENAULT 19 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 630,00 630,00
C09-4126 11/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA CARPINTERIA 16,00 U 11,87 189,92
C09-4120 11/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 FILTRO DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 83,27 83,27
C09-4120 11/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 152,22 152,22
C09-4120 11/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 29,22 29,22
C09-4120 11/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 168,34 168,34
C09-4120 11/01/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 FILTRO SEPARADOR DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 89,14 89,14
C09-4118 26/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA ENVASE LIMPIEZA 50,00 U 9,00 450,00
C09-4118 26/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 50,00 LT 3,50 175,00
C09-4118 26/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 50,00 U 10,00 500,00
C09-4116 26/01/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 CHAPA ZINC FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 117,05 585,25
C09-4112 10/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON T063120 INFORMATICA 1,00 U 45,00 45,00
C09-4102 11/01/2010 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 34,56 69,12
C09-4096 29/01/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR REPUESTOS 1,00 U 168,00 168,00
C09-4096 29/01/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SOL Y AGUA 20058343324 BOLILLERO REPUESTOS 2,00 U 11,00 22,00
C09-4096 29/01/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SOL Y AGUA 20058343324 SELLO MECANICO REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
C09-4091 11/01/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
C09-4088 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO FERRETERIA/CORRALON 400,00 U 1,67 668,00
C09-4088 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 4 MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 5,99 35,94
C09-4088 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 21,88 218,80
C09-4088 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 6,56 6,56
C09-4088 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 14,88 119,04
C09-4088 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 30,60 183,60
C09-4088 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 19,31 115,86
C09-4088 29/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 PUERTA PLACA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 250,32 250,32
C09-4086 10/02/2010 DIV. TALLERES ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER CB435A NEGRO INFORMATICA 1,00 U 335,00 335,00
C09-4084 07/10/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO DE TANZA 2.4 mm FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 69,89 559,12
C09-4084 07/10/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 OJALILLO P/ TANZA DIAM. 1.6 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 11,08 110,80
C09-4081 14/01/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 86,00 U 45,00 3.870,00
C09-4080 26/01/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 78,00 U 45,00 3.510,00
C09-4073 04/02/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRANSPORTE 1,00 SE 550,00 550,00
C09-4072 02/02/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAND HOTEL S.R.L. 30708118083 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 110,00 110,00
C09-4071 04/02/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRANSPORTE 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
C09-4070 23/03/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 960,00 960,00
C09-4069 17/02/2010 DIV. ESCUELA GRANJA RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 AJUSTAR PERNO Y ARMAR C/ PISTONES REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 190,00 190,00
C09-4068 17/02/2010 SECC. RED DE AGUA RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 RECTIFICACION ASIENTO CAMBIAR GUIAS, DESARMAR RETENES, COLOCAR CASQUILLOS, DESARMAR Y ARMAR RETENES REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 623,00 623,00
C09-4067 17/02/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 RECTIFICACIÓN CIGUEÑAL AJUSTAR PERNOS, ARMAR Y ALINEAR SILLAS, RECTIFICAR ASIENTOS REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.168,00 1.168,00
C09-4064 04/02/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAND HOTEL S.R.L. 30708118083 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 250,00 500,00
C09-4059 26/01/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA REPARACION INFORMATICA 3,00 U 22,50 67,50
C09-4057 21/01/2010 SECC. RED CLOACAS S.E.I.M. 27225440714 MANO DE OBRA DE REPARACION BOMBA CLOACAL REPARACION VEHICULAR 1,00 U 750,00 750,00
C09-4056-1 21/01/2010 DIV. POTABILIZACION S.E.I.M. 27225440714 ARRANQUE BOMBA REPUESTOS 1,00 U 185,00 185,00
C09-4056-1 21/01/2010 DIV. POTABILIZACION S.E.I.M. 27225440714 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 450,00 450,00
C09-4054 08/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 285,00 285,00
C09-4036 14/01/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES TOP. LASER 27250256553 RECARGA DE TONER REPARACION INFORMATICA 1,00 U 170,00 170,00
C09-4035 12/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CAJA EXTERIOR 32A CAPSULADA ELECTRICIDAD 1,00 U 16,50 16,50
C09-4035 12/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 FICHA INDUSTRIAL 3 X 32A C/N ELECTRICIDAD 1,00 U 40,00 40,00
C09-4035 12/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CABLE TIPO TALLER 4 X 4MM ELECTRICIDAD 30,00 MT 20,43 612,90
C09-4035 12/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 BASE INDUSTRIAL 3 X 32A C/N ELECTRICIDAD 1,00 U 34,40 34,40
C09-4023 10/02/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 600,00 U 0,20 120,00
C09-4023 10/02/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL AFICHE BLANCO HOJA LIBRERIA 10,00 U 1,00 10,00
C09-4023 10/02/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR LIBRERIA 4,00 U 3,50 14,00
C09-4021 11/01/2010 DIV. POTABILIZACION RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 312,12 624,24
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 80,00 LT 1,90 152,00
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 30,00 LT 2,30 69,00
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 20,00 U 0,95 19,00
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 80 X 110 LIMPIEZA 120,00 U 0,75 90,00
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO X 300 LIMPIEZA 10,00 U 2,75 27,50
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 30,00 U 5,50 165,00
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 30,00 U 1,10 33,00
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 10,00 U 1,50 15,00
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 10,00 U 1,50 15,00
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 50,00 LT 0,80 40,00
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 2,00 20,00
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 6,00 U 4,50 27,00
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 LIMPIEZA 2,00 U 4,35 8,70
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 500,00 U 0,98 490,00
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR LIMPIEZA 10,00 U 1,75 17,50
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 5,00 LT 7,90 39,50
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA LIMPIEZA 2,00 U 7,90 15,80
C09-4009 29/01/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 45 X 60 LIMPIEZA 400,00 U 0,14 56,00
C09-3999 26/01/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
C09-3998 26/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 56,00 56,00
C09-3998 26/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 253,00 253,00
C09-3998 26/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
C09-3998 26/01/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 58,00 58,00
C09-3996-1 27/01/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 225,00 LT 2,98 670,50
C09-3996-1 27/01/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 331,88 LT 2,98 989,00
C09-3996-1 27/01/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 308,12 LT 2,98 918,20
C09-3996-1 27/01/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 335,00 LT 2,98 998,30
C09-3996-1 27/01/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 2,98 655,60
C09-3996 14/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 94,00 LT 2,98 280,12
C09-3984 04/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
C09-3984 04/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
C09-3984 04/02/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
C09-3978 10/02/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SEMAFORO SIGNAL 70 W ELECTRICIDAD 50,00 U 7,11 355,50
C09-3976 02/02/2010 DIV. TRANSITO GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR IMPRENTA 1.368,00 SE 8,60 11.764,80
C09-3974 14/01/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOTA CAÑA LARGA DE PVC COLOR NEGRO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 48,81 780,96
C09-3973 29/01/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ZHIVAGO 27214263993 CAMISA GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 39,00 624,00
C09-3973 29/01/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ZHIVAGO 27214263993 PANTALON GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 39,00 624,00
C09-3970 11/01/2010 DIV. SERVICIOS GENERALES ARTES GRAFICAS YUSTY S.R.L. 30651509994 OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS IMPRENTA 100,00 U 3,68 368,00
C09-3967 23/03/2010 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL 90G LIBRERIA 4,00 U 20,00 80,00
C09-3966 12/01/2010 DIV. SERVICIOS GENERALES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA IMPRESORA EPSON LX 300 INFORMATICA 2,00 U 13,00 26,00
C09-3955 14/01/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 229,00 LT 3,76 861,04
C09-3953 14/01/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 25,00 U 4,50 112,50
C09-3896 06/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL IMAGENES P/USO DIR. PRENSA Y PROGRAMA OFICIAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
C09-3871-1 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO PRONTO 27250256936 ACEITUNA X PAQUETE COMESTIBLES 8,00 U 3,98 31,84
C09-3871-1 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO PRONTO 27250256936 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 18,00 U 2,08 37,44
C09-3871-1 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO PRONTO 27250256936 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 60,00 U 2,28 136,80
C09-3871-1 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO PRONTO 27250256936 HARINA INTEGRAL X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 2,98 14,90
C09-3871-1 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO PRONTO 27250256936 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 18,00 U 1,98 35,64
C09-3871-1 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO PRONTO 27250256936 QUESO P/ RALLAR COMESTIBLES 2,75 KG 18,90 51,98
C09-3871-1 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO PRONTO 27250256936 RAVIOLES X 500 GR COMESTIBLES 23,00 U 4,97 114,31
C09-3871-1 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO PRONTO 27250256936 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 28,00 U 2,98 83,44
C09-3871-1 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO PRONTO 27250256936 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 17,00 U 3,79 64,43
C09-3865 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 6,99 69,90
C09-3865 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 2,59 7,77
C09-3865 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE X 200G COMESTIBLES 1,00 U 12,90 12,90
C09-3865 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 3,99 3,99
C09-3865 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 6,99 20,97
C09-3865 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL X 1/2 L COMESTIBLES 24,00 U 1,99 47,76
C09-3865 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE X 2 LIMPIEZA 1,00 U 2,99 2,99
C09-3865 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 4,00 U 2,79 11,16
C09-3865 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 2,00 U 5,49 10,98
C09-3865 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LIMPIADOR LIMPIEZA 1,00 U 6,99 6,99
C09-3865 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 2,99 8,97
C09-3865 14/04/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 25 UNID BOLDO COMESTIBLES 1,00 U 2,99 2,99
C09-3864 11/03/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211410233 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 660,46 2.641,84
C09-3864 11/03/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211490936 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 700,49 2.801,96
C09-3864 11/03/2010 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211441533 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 280,97 1.123,88
C09-3864 11/03/2010 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211440936 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 85,98 343,92
C09-3864 11/03/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211420136 SEGUROS Y COMISIONES 3,00 SE 53,54 160,62
C09-3864 11/03/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211420136 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 20,25 20,25
C09-3864 11/03/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211420333 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 280,10 1.120,40
C09-3864 11/03/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211431136 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 40,77 163,08
C09-3864 11/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211440136 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 84,53 338,12
C09-3864 11/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211440233 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 572,66 2.290,64
C09-3864 11/03/2010 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211440636 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 84,53 338,12
C09-3864 11/03/2010 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211440533 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 653,49 2.613,96
C09-3864 11/03/2010 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211441336 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 784,93 3.139,72
C09-3864 11/03/2010 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211472436 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 637,94 2.551,76
C09-3864 11/03/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211470133 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 84,53 338,12
C09-3864 11/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211410133 SEGUROS Y COMISIONES 3,00 SE 1.688,33 5.064,99
C09-3864 11/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211410133 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.689,00 1.689,00
C09-3864 11/03/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211441236 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 682,42 2.729,68
C09-3864 11/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR 211440433 SEGUROS Y COMISIONES 4,00 SE 716,33 2.865,32
C09-3862 26/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 308,00 308,00
C09-3861 26/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 320,00 320,00
C09-3856 29/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
C09-3856 29/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
C09-3854 14/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
C09-3853 14/01/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA REPARACION INFORMATICA 1,00 U 22,00 22,00
C09-3832 14/01/2010 DIV. DOCUMENTOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER REPARACION INFORMATICA 1,00 U 104,00 104,00
C09-3831 14/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER REPARACION INFORMATICA 1,00 U 104,00 104,00
C09-3828 14/01/2010 DIV. SERVICIOS GENERALES DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER REPARACION INFORMATICA 1,00 U 104,00 104,00
C09-3827 14/01/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER REPARACION INFORMATICA 1,00 U 104,00 104,00
C09-3818 14/01/2010 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 850,00 850,00
C09-3815 18/01/2010 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 200,00 200,00
C09-3815 18/01/2010 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.370,00 1.370,00
C09-3814 04/02/2010 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD CUNITO 20272945706 ARMADO ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 250,00 250,00
C09-3813 14/01/2010 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 500,00 500,00
C09-3812 11/01/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. P/ CAJAS VELOC. Y DIFER X 80 W 90 MULTIGRADO. TAMBOR X 205 LTS LUBRICANTES 1,00 U 1.535,00 1.535,00
C09-3812 11/01/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT CLASIFICACION T.A.S.A. ALLISON C4 TIPO A SUFIJO A. LUBRICANTES 1,00 U 1.600,00 1.600,00
C09-3811 08/02/2010 DPTO. TESORERIA ALVIC 20138853803 REPARACION IMPRESORA CHORRO DE TINTA HP 880C REPARACION INFORMATICA 1,00 U 85,00 85,00
C09-3810 14/01/2010 SECRETARIA DE HACIENDA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER REPARACION INFORMATICA 1,00 U 128,00 128,00
C09-3804 18/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
C09-3790 15/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 450,00 KG 2,49 1.120,50
C09-3790 15/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN RALLADO COMESTIBLES 40,00 KG 3,00 120,00
C09-3789 29/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN SALVADO COMESTIBLES 35,50 KG 3,50 124,25
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 24,00 KG 13,85 332,40
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 27,63 KG 9,75 269,39
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 7,00 KG 17,95 125,65
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOGA MEDALLONES COMESTIBLES 5,00 KG 25,95 129,75
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 27,11 KG 9,75 264,32
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 30,00 KG 10,60 318,00
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 MERLUZA FILET COMESTIBLES 6,00 KG 25,95 155,70
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 14,00 KG 17,95 251,30
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 HIGADO COMESTIBLES 7,50 KG 5,95 44,63
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 18,00 KG 13,85 249,30
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 37,74 KG 9,75 367,97
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 20,00 KG 10,60 212,00
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 MERLUZA FILET COMESTIBLES 6,00 KG 25,95 155,70
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 7,00 KG 17,95 125,65
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 HIGADO COMESTIBLES 7,50 KG 5,95 44,63
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 LENGUA COMESTIBLES 9,50 KG 12,40 117,80
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOGA MEDALLONES COMESTIBLES 5,00 KG 25,95 129,75
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 22,00 KG 13,85 304,70
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 24,45 KG 9,75 238,39
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 20,00 KG 10,60 212,00
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 LENGUA COMESTIBLES 10,60 KG 12,40 131,44
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOGA MEDALLONES COMESTIBLES 5,00 KG 25,95 129,75
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 24,00 KG 13,85 332,40
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 55,98 KG 9,75 545,81
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 30,00 KG 10,60 318,00
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 14,00 KG 17,95 251,30
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 LENGUA COMESTIBLES 9,90 KG 12,40 122,76
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 16,00 KG 13,85 221,60
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 27,08 KG 9,75 264,03
C09-3786 27/01/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 40,00 KG 10,60 424,00
C09-3786 10/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 18,00 KG 17,95 323,10
C09-3786 10/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 1,00 KG 13,85 13,85
C09-3786 10/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 25,00 KG 9,75 243,75
C09-3786 10/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 30,00 KG 10,60 318,00
C09-3786 10/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 MERLUZA FILET COMESTIBLES 3,00 KG 25,95 77,85
C09-3786 10/03/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 50,00 KG 10,60 530,00
C09-3785 26/01/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC COMBUSTIBLE 776,51 M3 1,47 1.141,47
C09-3785 25/02/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC COMBUSTIBLE 377,45 M3 1,47 554,85
C09-3760 04/02/2010 DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES TOP. LASER 27250256553 RECARGA DE TONER REPARACION INFORMATICA 1,00 U 170,00 170,00
C09-3742 27/01/2010 SECC. RED DE AGUA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 15,00 30,00
C09-3710 23/03/2010 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 600,00 600,00
C09-3710 23/03/2010 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 278,26 278,26
C09-3710 23/03/2010 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 45,00 45,00
C09-3709 02/02/2010 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 278,26 278,26
C09-3709 02/02/2010 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 600,00 600,00
C09-3688 18/01/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
C09-3674 27/01/2010 DIV. POTABILIZACION LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
C09-3644 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 6,99 69,90
C09-3644 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 2,49 7,47
C09-3644 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE ENVASE LIMPIEZA 1,00 U 19,90 19,90
C09-3644 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 6,99 34,95
C09-3644 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE LIMPIEZA 1,00 U 3,99 3,99
C09-3644 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 1,00 U 1,99 1,99
C09-3644 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 4,00 U 2,59 10,36
C09-3644 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ENJUAGUE BUCAL LIMPIEZA 2,00 U 19,90 39,80
C09-3644 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 3,00 U 5,99 17,97
C09-3644 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 1,00 U 6,99 6,99
C09-3644 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 2,00 LT 12,90 25,80
C09-3644 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 2,99 11,96
C09-3640 11/01/2010 DIV. SERVICIOS GENERALES ARTES GRAFICAS YUSTY S.R.L. 30651509994 OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS IMPRENTA 1,00 U 1.101,90 1.101,90
C09-3618 26/07/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER 211340520 COMBUSTIBLE 8,00 LT 3,48 27,84
C09-3584 25/03/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN COMESTIBLES 3,00 KG 14,90 44,70
C09-3584 25/03/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN COMESTIBLES 3,00 KG 14,90 44,70
C09-3584 25/03/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN COMESTIBLES 3,00 KG 14,90 44,70
C09-3584 25/03/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN COMESTIBLES 3,00 KG 14,90 44,70
C09-3584 25/03/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN COMESTIBLES 3,00 KG 14,90 44,70
C09-3584 25/03/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN COMESTIBLES 3,00 KG 14,90 44,70
C09-3584 25/03/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN COMESTIBLES 3,00 KG 14,90 44,70
C09-3584 25/03/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN COMESTIBLES 3,00 KG 14,90 44,70
C09-3584 25/03/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN COMESTIBLES 3,00 KG 14,90 44,70
C09-3584 25/03/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN COMESTIBLES 9,00 KG 14,90 134,10
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO PATA MUSLO 211372326 COMESTIBLES 96,00 KG 7,20 691,20
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PUCHERO DE AGUJA 211372326 COMESTIBLES 24,00 KG 9,90 237,60
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA ESPECIAL PICADA 211372326 COMESTIBLES 60,00 KG 9,90 594,00
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO PATA MUSLO 211371826 COMESTIBLES 48,00 KG 7,20 345,60
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA ESPECIAL PICADA 211371826 COMESTIBLES 36,00 KG 9,90 356,40
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO PATA MUSLO 211371426 COMESTIBLES 96,00 KG 7,20 691,20
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO PATA MUSLO 211371026 COMESTIBLES 60,00 KG 7,20 432,00
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA ESPECIAL PICADA 211371026 COMESTIBLES 48,00 KG 9,90 475,20
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO PATA MUSLO 211372126 COMESTIBLES 36,00 KG 7,20 259,20
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PUCHERO DE AGUJA 211372126 COMESTIBLES 48,00 KG 9,90 475,20
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA ESPECIAL PICADA 211372126 COMESTIBLES 60,00 KG 9,90 594,00
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO PATA MUSLO 211370626 COMESTIBLES 120,00 KG 7,20 864,00
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PUCHERO DE AGUJA 211370626 COMESTIBLES 60,00 KG 9,90 594,00
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA ESPECIAL PICADA 211370626 COMESTIBLES 120,00 KG 9,90 1.188,00
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO PATA MUSLO 211370726 COMESTIBLES 180,00 KG 7,20 1.296,00
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PUCHERO DE AGUJA 211370726 COMESTIBLES 120,00 KG 9,90 1.188,00
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA ESPECIAL PICADA 211370726 COMESTIBLES 180,00 KG 9,90 1.782,00
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA P/ MILANESA 211372326 COMESTIBLES 60,00 KG 16,90 1.014,00
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA P/ MILANESA 211371826 COMESTIBLES 36,00 KG 16,90 608,40
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA P/ MILANESA 211371426 COMESTIBLES 96,00 KG 16,90 1.622,40
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA P/ MILANESA 211371026 COMESTIBLES 48,00 KG 16,90 811,20
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA P/ MILANESA 211372126 COMESTIBLES 60,00 KG 16,90 1.014,00
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA P/ MILANESA 211370626 COMESTIBLES 120,00 KG 16,90 2.028,00
C09-3583 19/03/2010 JARDIN TUITTI SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA P/ MILANESA 211370726 COMESTIBLES 180,00 KG 16,90 3.042,00
C09-3575 23/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BAXTER JESICA VALERIA 27301665194 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
C09-357 20/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.420,00 KG 8,40 11.928,00
C09-357 05/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.340,00 KG 8,40 11.256,00
C09-357 31/03/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.347,00 KG 8,40 11.314,80
C09-3528 28/07/2010 DIV. ESCUELA GRANJA REPSOL YPF GAS S.A. 30515488479 PROPANO GAS ENVASADO/NATURAL 615,93 LT 1,52 936,21
C09-3521 04/10/2010 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION DE CUBIERTA DE VEHICULOS UTILITARIOS GOMERIA 15,00 SE 12,00 180,00
C09-3521 07/04/2010 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA P/ CAMIONES GOMERIA 150,00 SE 32,00 4.800,00
C09-3521 07/04/2010 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION DE CUBIERTA DE VEHICULOS UTILITARIOS GOMERIA 135,00 SE 12,00 1.620,00
C09-3482 23/03/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE JOVI BUS S.R.L. 33671062979 MICRO TRANSPORTE 2,00 SE 28,00 56,00
C09-3464 23/03/2010 DIRECCION DE DEPORTES SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN BLANCO COMESTIBLES 12,00 KG 3,99 47,88
C09-3464 23/03/2010 DIRECCION DE DEPORTES SUPERMERCADO RT 23115420089 PALETA COMESTIBLES 2,50 KG 26,00 65,00
C09-3464 23/03/2010 DIRECCION DE DEPORTES SUPERMERCADO RT 23115420089 PACK DE GASEOSAS X 2 L COMESTIBLES 2,00 U 47,92 95,84
C09-3464 23/03/2010 DIRECCION DE DEPORTES SUPERMERCADO RT 23115420089 QUESO MÁQUINA COMESTIBLES 2,50 KG 20,00 50,00
C09-3438 03/05/2010 DIV. DIGESTOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 PC - GABINETE INFORMATICA 1,00 U 2.358,00 2.358,00
C09-3438 16/07/2010 DIV. DIGESTOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 IMPRESORA 2035 INFORMATICA 1,00 U 1.599,00 1.599,00
C09-3434 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 10,00 U 6,79 67,90
C09-3433 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 1,00 U 14,90 14,90
C09-3433 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 1,00 U 1,89 1,89
C09-3433 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 1,00 U 4,99 4,99
C09-3433 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 1,00 U 2,29 2,29
C09-3433 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CALDO X 6 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 1,99 1,99
C09-3433 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE DE MAIZ X 900 CC COMESTIBLES 1,00 U 3,01 3,01
C09-3433 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 1,00 U 2,99 2,99
C09-3433 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 1,00 U 1,99 1,99
C09-3433 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 1,00 U 1,99 1,99
C09-3433 23/03/2010 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN BLANCO COMESTIBLES 1,00 KG 3,99 3,99
C09-3426 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 6,99 69,90
C09-3426 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 1,89 5,67
C09-3426 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 5,99 23,96
C09-3426 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE COMESTIBLES 1,00 U 13,90 13,90
C09-3426 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 3,99 7,98
C09-3426 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 2,99 11,96
C09-3426 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 PASACERA LIMPIEZA 1,00 U 4,99 4,99
C09-3426 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 1,00 U 3,99 3,99
C09-3426 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE LIMPIEZA 1,00 U 6,99 6,99
C09-3426 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LIMPIADOR LIMPIEZA 1,00 U 6,99 6,99
C09-3426 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 1,00 U 15,90 15,90
C09-3426 23/03/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 2,99 2,99
C09-3378 11/01/2010 DPTO. CONTADURIA PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO IMPRENTA 1,00 U 75,00 75,00
C09-3289-1 27/01/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN BLANCO 211370626 COMESTIBLES 60,00 KG 3,25 195,00
C09-3289-1 27/01/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN BLANCO 211371026 COMESTIBLES 22,50 KG 3,25 73,13
C09-3289-1 27/01/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN BLANCO 211371826 COMESTIBLES 36,00 KG 3,25 117,00
C09-3289-1 27/01/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN BLANCO 211372126 COMESTIBLES 48,00 KG 3,25 156,00
C09-3289-1 27/01/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN BLANCO 211371426 COMESTIBLES 55,00 KG 3,25 178,75
C09-3289-1 27/01/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN BLANCO 211372526 COMESTIBLES 138,00 KG 3,25 448,50
C09-3289-1 27/01/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN BLANCO 211370726 COMESTIBLES 44,00 KG 3,25 143,00
C09-3289-1 27/01/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN BLANCO 211372326 COMESTIBLES 45,00 KG 3,25 146,25
C09-3225-1 27/01/2010 C.A.M.E.R. LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. 211370720 GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 20,00 60,00
C09-3225-1 27/01/2010 JARDIN MI CASITA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. 211370620 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 145,00 145,00
C09-3225-1 27/01/2010 JARDIN MI CASITA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. 211370620 GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 20,00 80,00
C09-3225-1 27/01/2010 JARDIN PELUSIN LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. 211371420 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 145,00 145,00
C09-3225-1 27/01/2010 JARDIN PELUSIN LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. 211371420 GAS ENVASADO/NATURAL 7,00 U 20,00 140,00
C09-3225-1 27/01/2010 JARDIN SIRIRI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. 211372120 GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 30,00 90,00
C09-3225-1 27/01/2010 JARDIN TORTUGUITAS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. 211371820 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 145,00 290,00
C09-3225-1 27/01/2010 JARDIN TORTUGUITAS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. 211371820 GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 20,00 60,00
C09-3225-1 27/01/2010 JARDIN TUITTI LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. 211372320 GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 20,00 80,00
C09-3225-1 09/02/2010 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. 211372520 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 30,00 60,00
C09-3225-1 09/02/2010 JARDIN PASTORCITO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
C09-3174 23/04/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GONZALEZ JUAN CARLOS 20085927141 SEMILLA RABANITO PUNTA BLANCA FORRAJERIA 8,00 KG 80,00 640,00
C09-3140 27/01/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 15,00 30,00
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 TERMOTANQUE 211372322 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 619,00 619,00
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG 211372320 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 27,87 55,74
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO COBRE 211372322 REPUESTOS 0,50 MT 15,00 7,50
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO ESPECIAL EPOXI ½ PULGADA X 6.40 Mts. 211372322 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 67,79 135,58
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CODO 211372322 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,14 6,14
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 BUJE DE REDUCCION EPOXI 1" X 3/4" 211372322 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,09 2,09
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 BUJE DE REDUCCION EPOXI 3/4" X ½" 211372322 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,41 5,64
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 UNION DOBLE 211372322 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7,56 22,68
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRAMPA 211372322 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3,61 7,22
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CRUZ 211372322 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,45 4,45
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") 211372322 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 25,48 50,96
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 BUJE REDUCCION 1 PULGADA POR 3/4 PULGADAS 211372322 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,85 1,70
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 LLAVE DE PASO METALICA 3/4" 211372322 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,52 14,52
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 LLAVE DE PASO METALICA 211372322 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,24 10,24
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CALEFACTOR 211372322 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 759,00 3.795,00
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO CERAMICO 211372322 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 1,48 74,00
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLEXIBLE PARA GAS NATURAL 211372322 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 9,50 19,00
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO ESPECIAL EPOXI 1 ¼ PULGADAS X 6.40 Mts. 211372322 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 176,81 530,43
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO ESPECIAL EPOXI 1 ¼ PULGADAS X 3,20 Mts. 211372322 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 110,49 110,49
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO ESPECIAL EPOXI 1PULGADA X 6.40 Mts. 211372322 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 139,66 139,66
C09-3066 08/03/2010 JARDIN TUITTI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO ESPECIAL EPOXI 3/4 PULGADAS X 6.40 Mts. 211372322 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 94,94 189,88
C09-28682 14/01/2010 DIRECCION DE TURISMO HOTEL RIO SOL 27039305068 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 80,00 80,00
C09-28640 14/01/2010 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.573,00 1.573,00
C09-28635 14/01/2010 DIRECCION DE TURISMO 2D S.A. 30710068212 WEB EDICION Y ACTUALIZACION PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
C09-28635 14/01/2010 DIRECCION DE TURISMO 2D S.A. 30710068212 WEB EDICION Y ACTUALIZACION PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
C09-2849 29/01/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA POLIPACK 20229063260 VASO TERMICO DESCARTABLE X 100 BAZAR 20,00 U 8,00 160,00
C09-2699-1 17/02/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISION CASA CEVEY S.R.L. 30531149722 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
C09-2699 25/01/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISION CASA CEVEY S.R.L. 30531149722 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
C09-2699 25/01/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISION CASA CEVEY S.R.L. 30531149722 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
C09-2699 25/01/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISION CASA CEVEY S.R.L. 30531149722 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
C09-2699 23/03/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISION CASA CEVEY S.R.L. 30531149722 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
C09-2699 23/03/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISION CASA CEVEY S.R.L. 30531149722 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
C09-2699 23/03/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISION CASA CEVEY S.R.L. 30531149722 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
C09-2062 06/01/2010 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 24.220,00 KG 2,53 61.276,60
C09-2062 29/01/2010 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.200,00 KG 2,53 63.756,00
C09-2062 24/02/2010 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.020,00 KG 2,53 63.300,60
C09-2062 06/04/2010 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 10.560,00 KG 2,53 26.716,80
C09-1999 26/01/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA IMPRENTA 1,00 SE 800,00 800,00
C09-1975 15/03/2010 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,15 27,15
C09--1974 26/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 76,40 840,40
C09--1974 26/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 MALLA DE ACERO FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 62,00 558,00
C09--1974 26/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA REPUESTOS 1,00 U 61,76 61,76
C09--1974 26/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 5,00 U 16,80 84,00
C09--1974 26/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 HIERRO LISO FERRETERIA/CORRALON 0,25 U 138,46 34,62
C09--1974 26/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 4,92 68,88
C09--1974 26/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 POLIETILENO NEGRO FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 8,00 240,00
C09--1974 26/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 ASFALTO FERRETERIA/CORRALON 80,00 SE 4,16 332,80
C09--1974 26/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 PERFIL IPN 80 BARRA X 12 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 455,20 455,20
C09--1974 26/02/2010 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 MALLA DE ACERO DE 15 X 15 Cm FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 87,32 1.222,48
870325-1 26/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.130,00 KG 9,50 10.735,00
870325-1 17/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.200,00 KG 9,50 11.400,00
870325-1 11/06/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.675,00 KG 9,50 15.912,50
870325-1 15/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.680,00 KG 9,50 15.960,00
870325-1 17/08/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.268,00 KG 9,50 12.046,00
870325-1 02/09/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 790,00 KG 9,50 7.505,00
870325-1 17/09/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 938,00 KG 9,50 8.911,00
870325-1 18/10/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.310,00 KG 9,50 12.445,00
870325-1 12/11/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.630,00 KG 9,50 15.485,00
870325-1 09/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.640,00 KG 9,50 15.580,00
870277-1 26/04/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.500,00 KG 2,66 67.830,00
870277-1 20/05/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 26.280,00 KG 2,66 69.904,80
870277-1 22/06/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.140,00 KG 2,66 72.192,40
870277-1 21/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.160,00 KG 2,66 72.245,60
870277-1 23/08/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.800,00 KG 2,66 73.948,00
870277-1 20/09/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.400,00 KG 2,66 72.884,00
870277-1 18/10/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.000,00 KG 2,66 71.820,00
870277-1 12/11/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.000,00 KG 2,66 71.820,00
856080-A1 04/08/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 223.987,17 223.987,17
856080-9 01/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 231.255,63 231.255,63
856080-8 21/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 216.763,04 216.763,04
856080-7 19/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 227.379,37 227.379,37
856080-6 22/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 209.436,15 209.436,15
856080-5 18/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 297.656,51 297.656,51
856080-4 20/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 293.309,93 293.309,93
856080-10 04/08/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 43.503,75 43.503,75
787103 18/01/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CHANA CONSTRUCCIONES 23185738949 INSUMO GENERICO CONSTRUCCION DE GALPON P/AUTOCLAVE Y GARAGE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.945,00 10.945,00
7099-10 06/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 CLAVO CABEZA DE PLOMO X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,42 21,42
7099-10 06/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 PUERTA CIEGA CHAPA 80 X 200 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 246,06 738,18
7099-10 06/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 VENTANA DE CHAPA V/ENTERO 120 X 110 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 268,38 805,14
7099-10 06/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 0,65 325,00
7099-10 06/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO FERRETERIA/CORRALON 720,00 U 1,97 1.418,40
7099-10 06/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 4 MTS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 141,90 567,60
7099-10 06/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 16,36 229,04
7099-10 06/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 4mm FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 7,18 64,62
7099-10 06/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4,23 4,23
7083-10 16/11/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE RUNNING PC 23141287249 PC - GABINETE Procesador: AMD ATHLON II X2 245 2.9 GHZ BOX (con cooler original). Memoria RAM: 2GB DDR2 800MHZ o DDR3 seg�?�ºn soporte mother coti INFORMATICA 1,00 U 2.842,20 2.842,20
7081/10 29/11/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 25 x 25 x 1.60 POR Kg FERRETERIA/CORRALON 24,42 U 8,26 201,71
7081/10 29/11/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA DE 15 x 15 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 121,10 242,20
7081/10 29/11/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO BICAPA DE 1/2" x 6ml FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 14,71 44,13
7081/10 29/11/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CODO 90? RCA. HH 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,77 3,08
7081/10 29/11/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,92 1,84
7081/10 29/11/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC PARA LUZ FLEXIBLE, POR METRO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,79 7,90
7081/10 29/11/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CAJA OCTOGONAL DE HIERRO ELECTRICIDAD 6,00 U 1,80 10,80
7081/10 29/11/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO DE 10 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 44,62 223,10
7081/10 29/11/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA PERFORADA DE 1/2" x 6 mtrs FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 53,27 106,54
7081/10 29/11/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,03 0,03
7081/10 16/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA por 30 Kg FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 16,29 114,03
7081/10 16/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 31,88 191,28
7081/10 21/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 DE 110 x 3.2 x 4 mt FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 47,80 95,60
7081/10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA EN OBRA CANTERA 2,00 M3 95,00 190,00
7081/10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CANDADO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,00 25,00
7081/10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CANDADO STANDARD DE 40mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,00 20,00
7081/10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CABLE DE 4mm COLOR NEGRO ELECTRICIDAD 25,00 MT 2,50 62,50
7081/10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 DISYUNTOR DE 2 x 25 AM ELECTRICIDAD 1,00 U 110,00 110,00
7081/10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CAJA ELECTRICIDAD 1,00 U 2,50 2,50
7080-10 29/11/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CAMPERON con abrigo color azul 10 T XL - 16 T XXL INDUMENTARIA 26,00 U 175,60 4.565,60
7080-10 29/11/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y 2 pares Nº 43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 57,70 115,40
7080-10 29/11/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 TRAJE IMPERMEABLE Color Amarillo: 1 T 44 - 1 T 52 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 58,30 116,60
7078-10 13/12/2010 DPTO. TESORERIA RUNNING PC 23141287249 COMPUTADORA SERVIDOR CI 221131250 Computadora con Proces. AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ BOX (con cooler original)- Memoria RAM: 2GB DDR3.-Motherboard ma INFORMATICA 1,00 U 1.545,36 1.545,36
7078-10 13/12/2010 DPTO. TESORERIA RUNNING PC 23141287249 MONITOR CI 221131250 Monitor Flat LCD SAMSUNG de 17" , con certificacion oficial de garantia del fabricante emitida por el representante y/o importa INFORMATICA 1,00 U 1.002,60 1.002,60
7078-10 30/12/2010 DPTO. TESORERIA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 IMPRESORA CI 221131250 Ciclo mensual de servicio (max). 5000 impresiones. Velocidad 17 ppm. Resolucion 600dpi. Memoria 8MB. Conexion USB. Soporte de INFORMATICA 1,00 U 679,00 679,00
7074-10 25/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W ELECTRICIDAD 7,00 U 58,23 407,61
7074-10 25/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO vapor de sodio x 250W ELECTRICIDAD 7,00 U 77,83 544,81
7074-10 25/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 IGNITOR derivación 70/400W ELECTRICIDAD 7,00 U 8,86 62,02
7074-10 25/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS ELECTRICIDAD 7,00 U 13,44 94,08
7074-10 25/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 60,00 MT 4,65 279,00
7074-10 25/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTAFUSIBLE TABAQUERAS ELECTRICIDAD 6,00 U 18,81 112,86
7074-10 25/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE TABAQUERAS X 6 AMPERIOS ELECTRICIDAD 6,00 U 2,07 12,42
7074-10 25/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 3,00 U 5,26 15,78
7074-10 25/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 REACTANCIA x 40W ELECTRICIDAD 3,00 U 18,48 55,44
7074-10 25/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR PARA TUBOS FLUORESCENTES 20/40W ELECTRICIDAD 4,00 U 1,40 5,60
7074-10 25/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO JUEGO CON TORNILLOS PARA TUBOS FLUORESCENTES Especificaciones de los materiales a proveer Lámpara de vapor de sodio: serán de 250watt ELECTRICIDAD 3,00 U 8,47 25,41
7074-10 25/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE x 20W CI: 221240470 ELECTRICIDAD 1,00 U 5,70 5,70
7074-10 25/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,35 0,35
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA ROSCA HEMBRA PVC 11/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,55 3,55
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 CORRUGADO 5/8 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,99 1,98
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR PVC 5/8 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,37 0,74
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR NEGRO 16 Mm ERPLA/ARGENPLAS ELECTRICIDAD 12,00 MT 10,79 129,48
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE CELESTE 16 Mm ERPLA/ARGENPLAS ELECTRICIDAD 4,00 MT 10,79 43,16
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR VERDE AMARILLO 16 Mm ERPLA/ARGENPLAS ELECTRICIDAD 12,00 U 10,79 129,48
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUITO Cu 16Mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,89 7,56
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTOS BOLSA DE PRECINTO L1 REPUESTOS 1,00 U 2,80 2,80
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL Cu 16Mm REPUESTOS 4,00 U 2,29 9,16
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO S8 CON TARUGO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,38 3,80
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,68 0,68
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO GALVANIZADO 11/4 X 3.2M C/2 TUERCAS 4M DE CABLE 8 Mm VERDE AMARILLO Y 1 TORNILLO DE BRONCE. TUBOS ARGENTINOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 174,70 174,70
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO CORRUGADO PVC 11/2 FERRETERIA/CORRALON 6,00 MT 3,17 19,02
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 5.5M X 1/2 C/ CABLE NORMALIZADA ELECTRICIDAD 1,00 U 56,70 56,70
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO IP44 ZM524 EXT. 12 BIPOLAR ELECTRICIDAD 1,00 U 176,35 176,35
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4 X 63 A 6Ka ELECTRICIDAD 1,00 U 121,46 121,46
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 30M A ELECTRICIDAD 3,00 U 172,04 516,12
7072-10 21/12/2010 JUZGADO DE FALTAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TM 2X40A 6Ka ELECTRICIDAD 3,00 U 56,70 170,10
7072-10 21/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION 15 X 15 PVBC ELECTRICIDAD 1,00 U 10,98 10,98
7070-10 30/12/2010 SECC. RED DE AGUA GROSJEAN LAURA INES 27100714898 EQUIPO DE RESPIRACION Autónomo completo. Marca Scott de 1 hora o similar. Compuesto por cilindro, manguera baja presión, reductor de presión, manguera SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 6.300,00 6.300,00
7070-10 30/12/2010 SECC. RED DE AGUA GROSJEAN LAURA INES 27100714898 MASCARA DE ROSTRO Completo con filtros para cloro gaseoso. Para uso diario. CI: 221141850 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 1.350,00 1.350,00
7069-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LATEX COLOR X 10 LT COLOR VERDE MUSGO PINTURERIA 1,00 U 144,93 144,93
7069-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO EN KG PUNTA AZUL FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 24,56 73,68
7069-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTS. PINTURERIA 1,00 U 99,00 99,00
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE DE MAIZ X 900 CC MEZCLA COMESTIBLES 110,00 U 3,44 378,40
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA X 350GR. COMESTIBLES 200,00 U 1,79 358,00
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA X 400GR COMESTIBLES 35,00 U 4,65 162,75
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 180,00 U 3,99 718,20
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO AMARGO PAQ. X 200 Gr COMESTIBLES 40,00 U 2,29 91,60
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO X 6 UNID. COMESTIBLES 50,00 U 3,79 189,50
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X 110 COMESTIBLES 60,00 U 2,50 150,00
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 6,00 U 13,29 79,74
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO CAJA X 5Kg. COMESTIBLES 3,00 U 36,45 109,35
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 15,00 U 4,99 74,85
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 15,00 U 3,89 58,35
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 90,00 U 3,99 359,10
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 4,29 171,60
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 280,00 U 2,89 809,20
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR (X 30 GS.) COMESTIBLES 140,00 U 2,89 404,60
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA BRUNNING SAGEMÃ?LLER COMESTIBLES 30,00 U 1,99 59,70
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA X 500 GR. COMESTIBLES 10,00 KG 6,99 69,90
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALETA COMESTIBLES 16,00 KG 19,99 319,84
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 70,00 U 1,69 118,30
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO COMESTIBLES 15,00 KG 32,90 493,50
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 15,00 U 1,69 25,35
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 90,00 U 4,89 440,10
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 3,99 3,99
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 12,90 77,40
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS COMESTIBLES 12,00 U 2,49 29,88
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 120,00 U 4,69 562,80
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 8,00 U 2,99 23,92
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 50,00 U 6,79 339,50
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YOGURT DESCREMADO X 200 CC C/ CEREALES COMESTIBLES 40,00 U 2,29 91,60
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE COMESTIBLES 20,00 U 6,99 139,80
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FOSFORO CAJA X 200 UNID. COMESTIBLES 20,00 U 1,99 39,80
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 10,00 U 1,75 17,50
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA X 63U LIMPIEZA 5,00 U 2,99 14,95
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL ETILICO X 500CC INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 4,85 38,80
7067-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR COMESTIBLES 120,00 U 4,29 514,80
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ACEITUNA X PAQUETE POR 180Grs. COMESTIBLES 20,00 U 5,59 111,80
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 100,00 U 4,19 419,00
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 10,00 U 2,30 23,00
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 DULCE DE BATATA X 5KG COMESTIBLES 3,00 U 38,00 114,00
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FÉCULA X 1 Kg. COMESTIBLES 12,00 U 6,99 83,88
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 80,00 U 3,09 247,20
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA DE MAIZ X 1 Kg. COMESTIBLES 20,00 U 1,99 39,80
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 JUGO BIDON X 3 LT COMESTIBLES 3,00 U 6,59 19,77
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MAYONESA X 500 GRS. COMESTIBLES 8,00 U 3,69 29,52
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 NUEZ MOSCADA X 25 G. COMESTIBLES 10,00 U 6,19 61,90
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 60,00 U 1,89 113,40
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PASAS DE UVA COMESTIBLES 2,00 KG 20,90 41,80
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 POSTRE X 170 GR ROYAL O GODETE COMESTIBLES 180,00 U 2,49 448,20
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 60,00 U 2,89 173,40
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 50,00 KG 2,85 142,50
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 RAVIOLES X 500 GR COMESTIBLES 120,00 U 7,19 862,80
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 30,00 U 1,59 47,70
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 180,00 U 4,49 808,20
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 8,00 U 1,89 15,12
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ESPONJA DORADA LIMPIEZA 8,00 U 1,99 15,92
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 VAINILLA ESENCIA COMESTIBLES 2,00 LT 17,99 35,98
7067-10 30/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 POSTRE DIET X COMESTIBLES 90,00 U 2,89 260,10
7066-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC COLOR AMARILLO PINTURERIA 10,00 U 8,50 85,00
7066-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ACIDO MURIATICO X 1 Lts. LIMPIEZA 1,00 SE 7,65 7,65
7066-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MACHIMBRE DE 3/4 " DE PINO CARPINTERIA 8,00 M2 34,12 272,96
7065-10 13/10/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 CAMPERON DE ABRIGO COLOR AZUL TALLE M: 2 - TALLE XL: 6 - TALLE XXL: 3 Se solicita que en el logo de la MUNI, debajo figure "DEPART INDUMENTARIA 11,00 U 169,80 1.867,80
7065-10 15/11/2010 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA PARA TRABAJO TIPO TALLER, 1º CALIDAD, COLOR MARRON, TRIPLE COSTURA DE MARCA RECONOCIDA. Talle 38: 1- talle 40: 1 - talle - talle 42: 2 - SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 71,90 790,90
7065-10 15/11/2010 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA PARA TRABAJO, TIPO TALLER, 1º CALIDAD, COLOR MARRON, TRIPLE COSTURA Talle 40: 1 - talle 42: 1 - talle 44: 3 - talle 46: 1 - talle 50: SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 72,90 801,90
7065-10 15/11/2010 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL para seguridad electrica (dieléctrico) en cuero color negro y/o marron, acordonados, suela de goma y puntera dielectrica antide SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 210,00 2.310,00
7065-10 15/11/2010 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE FRIZA COLOR AZUL TALLE M: 3 - TALLE XL: 6 - TALLE XXL: 2 INDUMENTARIA 11,00 U 69,90 768,90
7064-10 30/12/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT LUBRICANTES 3,00 U 1.988,00 5.964,00
7064-10 30/12/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 X 205 Lts: LUBRICANTES 4,00 U 1.324,00 5.296,00
7061-10 09/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE COLOR AMARILLO COMPLETOS CON INSCRIPCION SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 79,00 395,00
7061-10 09/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL CANT Y Nº: 3 - 40, 3 - 41, 5 - 42, 3 - 43, 1 - 45 SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 79,90 1.198,50
7061-10 09/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTE DE ALGODON MOTEADO (POR PAR) SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 3,30 99,00
7061-10 09/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL APROBADO COLOR AMARILLO CON RANURAS LATERALES (SLOTS) PARA ACOPLAR PROTECTORES FACIALES Y AUDITIVOS. SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 16,90 236,60
7061-10 09/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL APROBADO COLOR BLANCO CON RANURAS LATERALES (SLOTS) PARA ACOPLAR PROTECTORES FACIALES Y AUDITIVOS. SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 16,90 50,70
7061-10 09/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR P/ FUERZA CON TIRADORES SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 42,90 343,20
7061-10 09/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTES PVC ROJO SEMIPESADO INDUSTRIALES P/ HIDROCARBUROS HASTA LA MITAD ANTEBRAZO SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 15,50 124,00
7061-10 09/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA IMPERMEABLES DE GOMA. CANT Y Nº: 2 - 40/41, 2 - 41/42, 4 - 42/43, 1 - 43/44, 1 - 46/47 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 54,90 549,00
7061-10 19/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ZHIVAGO 27214263993 PANTALON GRAFA P/ TRABAJO. COLOR AZUL CANT Y TALLE: 3 - 40, 4 - 42, 2 - 46, 2 - 44, 1 - 48, 2 - 50, 1 - 56 CON INSCRIPCION SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 52,00 780,00
7061-10 19/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ZHIVAGO 27214263993 CAMISA GRAFA P/ TRABAJO COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 2-38, 2-39, 3 - 40, 2 - 42, 2 - 44, 3 - 46, 1 - 48 CON INSCRIPCION SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 52,00 780,00
7061-10 19/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ZHIVAGO 27214263993 GUANTE DESCARNE (POR PAR) SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 7,50 112,50
7061-10 19/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ZHIVAGO 27214263993 CHAQUETA DAMA. COLOR BLANCO CORTAS P/ LABORATORIO. CANT Y TALLE: 2- 2 CON INSCRIPCION INDUMENTARIA 2,00 U 73,00 146,00
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE DE 1 PUNTO Y TOMA C/ TIERRA P/ EMBUTIR ELECTRICIDAD 4,00 U 11,00 44,00
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE DE EMBUTIR DE 1 Y PUNTO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,00 16,00
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMACORRIENTE C/ TIERRA P/ EXTERIOR ELECTRICIDAD 6,00 U 6,50 39,00
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE EXTERIOR DE 1 Y PUNTO ELECTRICIDAD 2,00 U 6,40 12,80
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VARILLA CABLE CANAL DE 3 X 40 ELECTRICIDAD 6,00 U 14,34 86,04
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO PVC DE 245 x 245 X 145 / GRADO IP 65 CON TAPA Y CONTRATAPA Y RIEL DIN ELECTRICIDAD 2,00 U 171,00 342,00
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 3 X 63 A ELECTRICIDAD 1,00 U 119,70 119,70
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 x 40 A. ELECTRICIDAD 2,00 U 184,60 369,20
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1 x 25 A ELECTRICIDAD 2,00 U 21,50 43,00
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 2 x 32 A. ELECTRICIDAD 2,00 U 56,00 112,00
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR FLEXIBLE COLOR CELESTE ELECTRICIDAD 25,00 MT 0,97 24,25
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1 x 2,5 Mm SECCION COBRE COLOR VERDE - AMARILLO ELECTRICIDAD 25,00 MT 1,56 39,00
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 1 x 10 Mm ELECTRICIDAD 20,00 MT 6,55 131,00
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MIXTA X 160W ELECTRICIDAD 1,00 U 18,20 18,20
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO X 26 W ELECTRICIDAD 2,00 U 19,30 38,60
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 EQUIPO FLUORESCENTE COMPLETO C/ TUBO X 40 W IEP O SIMILAR ELECTRICIDAD 1,00 U 35,40 35,40
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE X 40 W ELECTRICIDAD 3,00 U 6,00 18,00
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR P/ FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 2,00 U 1,50 3,00
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO (X PAR) P/ FLUORESCENTE ELECTRICIDAD 2,00 U 5,95 11,90
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 REACTANCIA X 40 W ELECTRICIDAD 2,00 U 20,50 41,00
7060-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,05 0,05
7059-10-1 18/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 HELADERA Capacidad 328 litros ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.435,00 2.435,00
7058-10-1 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZONA INFORMATICA 30707213937 PC - GABINETE PC SOCKET AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9 GHZ COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD II ATHLON 2.8 GHZ BOX (con cooler original). MEMORIA RAM: 2G INFORMATICA 1,00 U 2.461,00 2.461,00
7058-10-1 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZONA INFORMATICA 30707213937 IMPRESORA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P2035 CICLO MENSUAL DE TRABAJO 25000 IMPRESIONES VOLUMEN RECOMENDADO DE IMPRESIONES MENSUALES HASTA 2500 INFORMATICA 1,00 U 1.520,00 1.520,00
7057-10 09/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 PC - GABINETE PC SOCKET AM3 AMD ATHLON II 240 2.8 GHZ. COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD II ATHLON 2.8 GHZ BOX (CON COOLER ORIGINAL).- MEMORIA RAM: 2 INFORMATICA 1,00 U 2.593,60 2.593,60
7057-10 09/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 IMPRESORA HP MULTIFUNSION PHOTOSMART C 4780 CICLO DE TRABAJO 1000 PAG. TECNOLOGIA DE IMPRESION POR INYECCION TERMICA DE TINTA. PROFUNDIDAD DE ESCÃ?NE INFORMATICA 1,00 U 499,00 499,00
7056-10 05/10/2010 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. EN CUERO COLOR NEGRO. ACORDONADOS, EN SUELA DE GOMA SINTETICA. BULCANIZADOS, ANTIDESLIZANTES C/ PUNTERAS Y FORRADOS. SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 64,95 389,70
7056-10 05/10/2010 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 TRAJE IMPERMEABLE COLOR AMARILLO. CANT Y TALLE: 1-X, 2-XI, 3-XXL, SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 77,20 463,20
7056-10 25/11/2010 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA P/ TRABAJO DE TALLER. COLOR AZUL. MANGAS LARGAS. 1º CALIDAD. CANT Y TALLE: 1 - 40,2 - 42,2 - 44,1 - 54. SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 71,90 431,40
7056-10 25/11/2010 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA P/ TRABAJO DE TALLER. COLOR AZUL. 1º CALIDAD. CANT Y TALLE: 1 - 40, 1 - 42, 1 - 46, 2 - 48, 1-60. SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 72,90 437,40
7056-10 25/11/2010 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA SINTETICA COLOR NEGRO.CANT Y Nº: 1-39, 1 - 40, 2 - 41, 2 - 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 54,90 329,40
7056-10 25/11/2010 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO CLASICO DE ALGODON FRIZADO DE COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 1 - 42, 2 - 44, 2 - 46, 1 - 56 INDUMENTARIA 6,00 U 69,00 414,00
7056-10 25/11/2010 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA ROMPEVIENTOS CON CIERRE Y FORRO PLUSH. CANT Y TALLE: 1 - 1, 3-2, 2-3 INDUMENTARIA 6,00 U 189,00 1.134,00
7056-10 25/11/2010 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTE LARGOS EN VINILO Y TELA COLO ROJO. (X par) SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 15,50 93,00
7055-10 30/12/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 PC - GABINETE PC SOCKET AM3 AMD ATHLON II X 2 240 2.8 GHZ. COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD II ATHLON X 2 240 2.8 GHZ BOX (CON COOLER ORIGINAL).- ME INFORMATICA 1,00 U 2.664,00 2.664,00
7055-10 30/12/2010 SECRETARIA DE GOBIERNO INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 IMPRESORA LN HP P 1102W LJ 19PPM WIFI CE657A CONECTIVIDAD HI-SPEED USB 2.0, WIRELESS 802.11 b/g 1600 PAG. INCLUIR TODOS LOS MANUALES, DRIVERS DE INS INFORMATICA 1,00 U 689,00 689,00
7053-10-1 05/10/2010 SECRETARIA DE HACIENDA GRAFICA MITRE 20141287584 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA PAPEL COLOR ROSADO C/ LOGOTIPO MUNICIPAL NUMERADO C/ SERIE Y NUMERO. IMPRENTA 100.000,00 U 0,02 2.000,00
7053-10-1 05/10/2010 SECRETARIA DE HACIENDA GRAFICA MITRE 20141287584 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 483,50 483,50
7052-10 19/11/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 BALANZA P/ ADULTOS HASTA 300 Kg. INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 2.566,00 2.566,00
7051-10-1 19/11/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 BALANZA BEBE A PESAS ROMA O SIMILAR INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 2.168,00 2.168,00
7049-10 23/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO CAJA X 800 Grs. NO AZUCARADA COMESTIBLES 200,00 U 22,99 4.598,00
7049-10 23/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 70,00 U 11,20 784,00
7049-10 23/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CARAMELO MASTICABLE BOLSA x 225 UNID. COMESTIBLES 70,00 U 14,50 1.015,00
7049-10 23/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CHUPETIN BOLSA x 50 UNID. COMESTIBLES 50,00 U 11,99 599,50
7049-10 23/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 GLOBOS BOLSA X 50 UNID. TIPO FELIZ CUMPLEAÃ?OS COTILLON 50,00 U 9,50 475,00
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA AL PUB 250/400W AL 470 LAMPYN ELECTRICIDAD 4,00 U 341,60 1.366,40
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO SODIO 250W ELECTRICIDAD 4,00 U 80,25 321,00
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAPACITOR 25 UF MONOF. ELECTRICIDAD 4,00 U 11,94 47,76
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 IGNITOR P/SODIO ELECTRICIDAD 4,00 U 11,40 45,60
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W ELECTRICIDAD 4,00 U 56,35 225,40
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SECCIONADOR FUSIBLE TABAQUERA 32A ELECTRICIDAD 4,00 U 12,95 51,80
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE R8 GL 10 A 400V ELECTRICIDAD 4,00 U 2,00 8,00
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 5/8 X 1,5 C/CABLE 4mm ELECTRICIDAD 3,00 U 50,91 152,73
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL P/CABLE DE 10mm ELECTRICIDAD 3,00 U 1,72 5,16
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR 150W ELECTRICIDAD 1,00 U 71,91 71,91
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 EQUIPO P/MER. HALOG 150W ELECTRICIDAD 1,00 U 116,96 116,96
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA MERCURIO HAL 150W ELECTRICIDAD 1,00 U 62,67 62,67
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER ELECTRICIDAD 30,00 MT 2,56 76,80
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD BAJADA ELECTRICIDAD 2,00 U 8,81 17,62
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD - 16 DERIV LINEA ELECTRICIDAD 2,00 U 12,84 25,68
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED 35 AZ ELECTRICIDAD 2,00 U 3,91 7,82
7048-10 13/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,01 0,01
7047-10 25/11/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 1 - 40, 9 - 44, 12 - 46, 5 - 48, 5 - 50, 1 - 52, 2 - 56 SEGURIDAD INDUSTRIAL 35,00 U 72,90 2.551,50
7047-10 25/11/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL CANT Y TALLE: 1-38, 12 - 42, 17 - 44, 5 - 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 35,00 U 71,90 2.516,50
7047-10 25/11/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL CON PUNETRA DE ACERO. CANT Y Nº: 1-38, 2 - 40, 7 - 41, 19 - 42, 5 - 43, 1 - 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 35,00 U 79,90 2.796,50
7046-10 22/09/2010 DIRECCION DE DEPORTES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE SARGA COLOR AZUL MARINO. CANT Y TALLE: 1 - 40, 1 - 42, 1 - 44, 3 - 46, 2 - 48, 1 - 50. INDUMENTARIA 9,00 U 150,00 1.350,00
7046-10 22/09/2010 DIRECCION DE DEPORTES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE TIPO UNIF. COLOR BLANCO CANT Y TALLE: 2-38, 2 - 40, 2 - 42, 1 - 44, 2 - 46 INDUMENTARIA 9,00 U 89,00 801,00
7046-10 22/09/2010 DIRECCION DE DEPORTES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO T/ VESTIR COLOR NEGRO CANT Y Nº: 1-37, 1-39, 3 - 40, 2 - 41, 1 - 42, 1 - 43 INDUMENTARIA 9,00 U 195,00 1.755,00
7045-10 07/09/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL CUPER SC. 30574355547 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. CON PUNTERA. CANT Y Nº: 1-39, 1 - 40, 3 - 41, 2 - 42, 1 - 43. SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 65,12 520,96
7045-10 27/09/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL ZHIVAGO 27214263993 CAMISA GRAFA COLOR NARANJA. CANT Y TALLE: 1-38, 1-39, 2 - 41, 2 - 42, 1 - 44, 1 - 56 SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 49,50 396,00
7045-10 27/09/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL ZHIVAGO 27214263993 PANTALON GRAFA COLOR NARANJA. CANT Y TALLE: 1 - 40, 2 - 42, 2 - 44, 1 - 48, 1 - 49, 1 - 58. SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 49,50 396,00
7045-10 27/09/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL ZHIVAGO 27214263993 TRAJE IMPERMEABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 55,00 55,00
7045-10 30/09/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA COLOR NEGRO. SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 49,90 49,90
7044-10 17/09/2010 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 IMPRESORA MATRICIAL OKI MICROLINE ML 321T. CARRO ANCHO, ALIMENTACION DE PAPEL MEDIANTE HOJAS SUELTAS Y/O FORMILARIOS CONTINUOS,VELOCIDAD DE IMPRESION INFORMATICA 1,00 U 2.718,30 2.718,30
7043-10 13/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. 30709710059 PAÑAL DESCARTABLE PAQ. X 16 UNID. DE BUENA CALIDAD. DISADUL O SIMILAR INSUMOS HOSPITALARIOS 312,00 U 19,00 5.928,00
7042-10 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 13 A REPUESTOS 8,00 U 19,50 156,00
7039-10 30/08/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 BOMBA SUMERGIBLE DE 5 1/2 CON TABLERO MOD. 243 MARCA MOTORA GR O SIMILARES CON ALTURA MANOMETRICA 60M 15.000L DE CAUDAL TRIFASICA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.037,00 8.074,00
7038-10 13/12/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211370626 COMESTIBLES 240,00 KG 4,47 1.072,80
7038-10 13/12/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211371026 COMESTIBLES 160,00 KG 4,47 715,20
7038-10 13/12/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211371826 COMESTIBLES 120,00 KG 4,47 536,40
7038-10 13/12/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211372126 COMESTIBLES 80,00 KG 4,47 357,60
7038-10 13/12/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211371426 COMESTIBLES 120,00 KG 4,47 536,40
7038-10 13/12/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211372326 COMESTIBLES 120,00 KG 4,47 536,40
7038-10 13/12/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211372526 COMESTIBLES 240,00 KG 4,47 1.072,80
7038-10 13/12/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211370726 COMESTIBLES 240,00 KG 4,47 1.072,80
7037-10 19/11/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CZARLINSKY BERNARDO 20059469364 CUCHILLA P/ MOTONIVELADORA 7 PIES x 6" x 5/8". REPUESTOS 6,00 U 380,00 2.280,00
7036-10 24/08/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.208,36 LT 4,40 5.316,78
7036-10 24/08/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 589,34 LT 4,40 2.593,10
7036-10 13/10/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 809,48 LT 4,40 3.561,71
7036-10 29/10/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 291,99 LT 4,40 1.284,76
7035-10 29/11/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC COMBUSTIBLE 353,95 M3 1,70 601,72
7035-10 14/12/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC COMBUSTIBLE 386,17 M3 1,70 656,49
7034-10 13/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN BLANCO COMESTIBLES 108,00 KG 3,30 356,40
7034-10 13/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN SALVADO COMESTIBLES 77,00 KG 4,90 377,30
7034-10 13/12/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 FACTURAS COMESTIBLES 442,00 U 0,60 265,20
7034-10 30/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN BLANCO COMESTIBLES 189,00 KG 3,30 623,70
7034-10 30/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN SALVADO COMESTIBLES 73,50 KG 4,90 360,15
7034-10 30/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 FACTURAS COMESTIBLES 400,00 U 0,60 240,00
7034-10 02/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN BLANCO COMESTIBLES 297,00 KG 3,30 980,10
7034-10 02/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN SALVADO COMESTIBLES 115,50 KG 4,90 565,95
7034-10 02/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 FACTURAS COMESTIBLES 703,00 U 0,60 421,80
7034-10 15/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN RALLADO COMESTIBLES 60,00 KG 3,49 209,40
7034-10 15/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PIONONO COMESTIBLES 8,00 KG 15,90 127,20
7034-10 15/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN BLANCO COMESTIBLES 126,00 KG 3,30 415,80
7034-10 15/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 PAN SALVADO COMESTIBLES 49,00 KG 4,90 240,10
7034-10 15/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA DON MIGUEL 20224574259 FACTURAS COMESTIBLES 255,00 U 0,60 153,00
7033-10 13/09/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ROPELATO 30579843531 BARRA DE HIERRO ANGULO. 1" * 3/6 FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 62,97 692,67
7033-10 13/09/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ROPELATO 30579843531 MALLA SHULMAN METALICA CHICA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 649,60 3.248,00
7033-10 13/09/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ROPELATO 30579843531 PINTURA SINTETICA BICAPA * 4 Ltrs. COLOR NEGRO. PINTURERIA 1,00 U 72,43 72,43
7033-10 05/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 5,00 U 20,34 101,70
7033-10 05/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 THINNER * 4 Lts. PINTURERIA 1,00 U 39,80 39,80
7031-10 10/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOSIERRA MARCA STHIL O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CILINDRADA (CM3) 45.4 - POTENCIA (CV) 3,1 - PESO (Kg) 4.6 - ESPADA 8TIPO) 45/1,3 HERRAMIENTAS 1,00 U 1.797,56 1.797,56
7031-10 10/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA MARCA STHILL O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CILINDRADA (CM3) 39 - POTENCIA (CV) 2.6 - PESO TECNICO (Kg) 7,7. MANO UNIFICADO HERRAMIENTAS 1,00 U 1.814,72 1.814,72
7030-10 07/09/2010 DPTO. ELECTROTECNIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PC - GABINETE PC SOCKET AM3 AMD ATHLON II X 2 240 2.8 GHZ. COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD II ATHLON 2.8 GHZ BOX (CON COOLER ORIGINAL).- MEMORIA RA INFORMATICA 1,00 U 2.490,67 2.490,67
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO YPF 211390423 LIMPIEZA 40,00 U 5,00 200,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT 211390423 LIMPIEZA 60,00 LT 11,00 660,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO 211390423 LIMPIEZA 50,00 U 1,90 95,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR 211390423 LIMPIEZA 50,00 U 0,90 45,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO 211390423 LIMPIEZA 150,00 U 4,25 637,50
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA 211390423 LIMPIEZA 600,00 LT 1,10 660,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL 211390423 LIMPIEZA 10,00 LT 5,50 55,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SHAMPOO 211390423 LIMPIEZA 20,00 U 6,90 138,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO TIPO MANCHESTER O SIMILAR LIMPIEZA 10,00 LT 8,90 89,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE EN AEROSOL TIPO LISOFORM O SIMILAR 211390423 LIMPIEZA 15,00 U 2,50 37,50
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 211390420 LIMPIEZA 10,00 U 3,50 35,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 211390420 LIMPIEZA 10,00 U 3,50 35,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID C/U 211390420 LIMPIEZA 60,00 U 2,75 165,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID C/U 211390420 LIMPIEZA 30,00 U 4,20 126,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA X 30 U. C/U 211390420 LIMPIEZA 20,00 U 2,75 55,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA X 10 U. C/U 211390420 LIMPIEZA 30,00 U 1,50 45,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA 211390420 LIMPIEZA 5,00 U 8,00 40,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON CON PALO 211390420 LIMPIEZA 5,00 U 6,00 30,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO DE 60 W. 211390420 ELECTRICIDAD 50,00 U 19,00 950,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR BUENA CALIDAD 211390420 LIMPIEZA 100,00 U 2,50 250,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 60 Mts. BLANCO BUENA CALIDAD 211390420 LIMPIEZA 400,00 U 0,91 364,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO 211390420 LIMPIEZA 20,00 U 5,75 115,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO 211390420 LIMPIEZA 30,00 U 2,50 75,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA 211390420 LIMPIEZA 10,00 U 1,10 11,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS 211390420 LIMPIEZA 20,00 U 1,40 28,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO 211390423 LIMPIEZA 400,00 LT 0,70 280,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL DEBERAN SER 50% U. P/ MUJERES Y 50% P/ HOMBRES. 211390423 LIMPIEZA 100,00 U 0,75 75,00
7029-10 08/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE 211390423 LIMPIEZA 300,00 LT 2,10 630,00
7028-10 24/08/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 310,00 U 23,49 7.281,90
7027-10 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 CLOROXILENOL BIDON X 5 Lts. C/U 211390323 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 230,00 1.150,00
7027-10 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 IODOPOVIDONA SOLUCION JABONOSA AL 5% X 5 Lts. 211390323 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 LT 76,00 152,00
7027-10 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 AGUA OXIGENADA X 1 Lts. 211390323 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 5,00 50,00
7027-10 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 IODOPOVIDONA IODADO 10 %. BIDON X 5 Lts. 211390323 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 106,00 212,00
7027-10 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE CAJA POR 100 U. C/U. 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 19,00 57,00
7027-10 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 CINTA ADHESIVA DE PAPEL ROLLO. 18Mm X 50 Mts. 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 8,00 240,00
7027-10 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 GASA HIDROFILA X PIEZA 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 47,00 282,00
7027-10 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 80,00 U 27,00 2.160,00
7027-10 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES C/ AGUJAS. SUSEL 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 66,00 330,00
7027-10 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 NEBULIZADOR ULTRASONICO FAMILIAR 221390350 INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 418,00 836,00
7027-10 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO 221390350 INSTRUMENTAL MEDICO 6,00 U 64,00 384,00
7027-10 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 VENDA CAMBRIC DE 10 CM 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 2,15 64,50
7024-10 05/08/2010 DIVISION MUNIOBRAS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 IMPRESORA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA HP P2035 CICLO MENSUAL DE TRABAJO 25.000 IMPRESIONES. VOLUMEN RECOMENDADO DE IMPRESIONES MENSUALES: HASTA 2.5 INFORMATICA 1,00 U 1.549,00 1.549,00
7022-10 12/08/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PC - GABINETE PC SOCKET AM3 AMD ATHLON II 240 2.8 GHZ. COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD II ATHLON 2.8 GHZ BOX (CON COOLER ORIGINAL).- MEMORIA RAM: 2 INFORMATICA 1,00 U 2.509,46 2.509,46
7020-10 30/07/2010 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. X 500 HOJAS. PARA IMPRESORA LASER. LIBRERIA 160,00 U 25,76 4.121,60
7020-10 30/07/2010 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. X 500 HOJAS. PARA IMPRESORA LASER. LIBRERIA 100,00 U 25,76 2.576,00
7020-10 30/07/2010 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G X 500 HOJAS. PARA IMPRESORA LASER. LIBRERIA 30,00 U 20,49 614,70
7020-10 30/07/2010 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. X 500 HOJAS. PARA IMPRESORA LASER. LIBRERIA 30,00 U 25,76 772,80
7020-10 30/07/2010 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR VERDE. X 500 HOJAS. PARA IMPRESORA LASER. LIBRERIA 10,00 U 25,76 257,60
7020-10 30/07/2010 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 X 500 HOJAS. PARA IMPRESORA LASER. LIBRERIA 20,00 U 25,21 504,20
7019-10 17/09/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. CON PUNTERA. CANT Y Nº: 1 - 40, 2 - 41, 3 - 42, 2 - 43. SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 65,15 521,20
7019-10 17/09/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 TRAJE IMPERMEABLE PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 58,20 465,60
7019-10 09/11/2010 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA AZULINO CANT Y TALLE: 1 - 42, 4 - 44, 1 - 48, 2 - 52. SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 72,90 583,20
7019-10 09/11/2010 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA AZULINO CANT Y TALLE: 1 - 40, 2 - 42, 1 - 44, 2 - 46, 2 - 48 SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 71,90 575,20
7019-10 09/11/2010 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA COLOR NEGRO. CANT Y Nº: 1 - 41, 3 - 42, 3 - 43, 1 - 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 55,00 440,00
7019-10 09/11/2010 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERON DE ABRIGO COLOR AZUL INDUMENTARIA 8,00 U 189,00 1.512,00
7018-10 02/09/2010 DIV. AREAS VERDES ZHIVAGO 27214263993 CAMISA GRAFA PARA TRABAJO TALLER DE 1º CALIDAD. COLOR AZUL MANGAS LARGAS. CANT Y TALLE: 2-38, 3 - 40, 1 - 42, 1 - 48 SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 47,00 329,00
7018-10 02/09/2010 DIV. AREAS VERDES ZHIVAGO 27214263993 PANTALON GRAFA PARA TRABAJO TALLER DE 1º CALIDAD, COLOR AZUL CANT Y TALLE: 2 - 40, 1 - 42, 2 - 44, 2 - 48. SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 47,00 329,00
7018-10 02/09/2010 DIV. AREAS VERDES ZHIVAGO 27214263993 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. EN CUARO COLOR NEGRO ACORDONADOS EN SUELA DE GOMA SINTETICA BULCANIZADOS, ANTIDESLIZANTES C/ PUNTERAS Y FORRADOS. CA SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 75,00 525,00
7018-10 02/09/2010 DIV. AREAS VERDES ZHIVAGO 27214263993 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA SINTETICA COLOR NEGRO. CANT Y Nº: 1 - 41, 2 - 42. SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 58,00 174,00
7018-10 02/09/2010 DIV. AREAS VERDES ZHIVAGO 27214263993 TRAJE IMPERMEABLE COLOR AMARILLO CANT Y TALLE: 1-XXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 52,00 52,00
7016-10 20/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA MOTOR 2 TIEMPOS ENTRE 40 A 50 Cm3 DE CILINDRADA COMO MINIMO. POTENCIA MINIMA ENTRE 1.6 Y 1.9 HP. CABEZAL DE CORTE CON O SIN AVANCE AUTOMAT HERRAMIENTAS 1,00 U 2.416,46 2.416,46
7015-10 10/09/2010 DIRECCION DE TURISMO GRAFICA MITRE 20141287584 PLANO DE LA CIUDAD. SEGUN MUESTRA ADJUNTA. IMPRENTA 4.741,00 U 0,87 4.124,67
7013-10 03/08/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 315 Mm DE Ø,6 M DE LONGUITUD, 6,2 mm DE ESPESOR, TIPO MONOFORT O SIMILAR. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 696,00 696,00
7011-10 02/07/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA COMUN COMESTIBLES 46,36 KG 19,90 922,56
7011-10 02/07/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CARNICERIA CASARES 20138734685 ALAS DE POLLO COMESTIBLES 80,00 KG 11,99 959,20
7011-10 02/07/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 85,00 KG 11,99 1.019,15
7011-10 02/07/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD CARNICERIA CASARES 20138734685 CHORIZO COMESTIBLES 44,00 KG 21,00 924,00
7010-10 02/09/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y ZHIVAGO 27214263993 CAMISA DE VESTIR TIPO UNIFORME. COLOR BLANCO O CELESTE. CANT Y TALLE:4 - 40, 5 - 42, 1 - 44, 1-2, 1-3 INDUMENTARIA 12,00 U 59,00 708,00
7010-10 02/09/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y ZHIVAGO 27214263993 PANTALON DE VESTIR. TIPO UNIFORME DE SARGA COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 1-38, 1 - 40, 2 - 42, 5 - 44, 1 - 46, 1 - 48, 1 - 52. INDUMENTARIA 12,00 U 109,00 1.308,00
7010-10 02/09/2010 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y ZHIVAGO 27214263993 CAMPERON DE ABRIGO CANT Y TALLE: 1-2, 1-3, 9-XL, 1-L INDUMENTARIA 12,00 U 180,00 2.160,00
7009-10 15/09/2010 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA DE 1º CALIDAD. PARA TRABAJO EN TALLER. COLOR AZUL MANGAS LARGAS. CANT Y TALLE: 2-38, 1-39, 3 - 40, 8 - 42, 3 - 44, 2 - 46, 1 - 48 SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 59,90 1.198,00
7009-10 15/09/2010 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 1º CALIDAD. PARA TRABAJO EN TALLER COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 7 - 42, 1 - 44, 4 - 46, 5 - 48, 3 - 50 SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 59,90 1.198,00
7009-10 15/09/2010 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. EN CUERO. COLOR NEGRO, ACORDONADOSEN SUELA DE GOMA SINTETICA. BULCANIZADOS, ANTIDESLIZANTES C/ PUNTERAS Y FORRADOS.C SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 90,00 1.800,00
7009-10 15/09/2010 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO CLASICO DE ALGODON FRIZADO COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 2 - 40, 1 - 41, 3 - 42, 9 - 44, 4 - 46, 1 - 48 INDUMENTARIA 20,00 U 50,00 1.000,00
7009-10 15/09/2010 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA ROMPEVIENTOS CON CIERRE Y FORRO PLUS. CANT Y TALLE: 2 - 40, 2 - 41, 3 - 43, 10 - 44, 2 - 46, 1 - 48. INDUMENTARIA 20,00 U 150,00 3.000,00
7007-10 15/09/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 GUANTES TIPO AMERICANO COMBINADO 211340322 SEGURIDAD INDUSTRIAL 36,00 U 8,40 302,40
7007-10 15/09/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 GUANTE ALGODON MOTEADOS 211340322 SEGURIDAD INDUSTRIAL 36,00 U 2,00 72,00
7007-10 15/09/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 GUANTES PVC 30 Cm LARGO 211340322 SEGURIDAD INDUSTRIAL 36,00 U 13,60 489,60
7007-10 15/09/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 PROTECTOR FACIAL POLICARBONATO, VISOR INCOLORO 211340322 SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 39,40 157,60
7007-10 15/09/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 GUANTES LATEX GRANDE X CAJA 12 UNID. 211340322 INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 102,00 408,00
7007-10 15/09/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 ESCOBA 211340150 LIMPIEZA 36,00 U 12,70 457,20
7007-10 15/09/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CARRETILLA 211340150 HERRAMIENTAS 3,00 U 208,50 625,50
7007-10 15/09/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 SERRUCHO 211340150 HERRAMIENTAS 2,00 U 27,00 54,00
7007-10 15/09/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 PALA DE PUNTA 211340150 HERRAMIENTAS 3,00 U 58,50 175,50
7007-10 15/09/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 PALA ANCHA METALICA FORJADA 211340150 HERRAMIENTAS 3,00 U 118,50 355,50
7007-10 15/09/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 MACETA 3 Kgs.211340150 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 59,70 119,40
7007-10 15/09/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CORTAHIERRO (HEXAGONAL) 211340150 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 23,10 46,20
7006-10 16/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO DE AROS PISTON 211340222 REPUESTOS 1,00 U 390,00 390,00
7006-10 16/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN DISTRIBUCION 211340222 REPUESTOS 1,00 U 18,00 18,00
7006-10 16/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 TACO PARA MOTOR CON BULONES 211340222 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 68,00 136,00
7006-10 16/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CRAPODINA DE EMBRAGUE 211340222 REPUESTOS 1,00 U 68,00 68,00
7006-10 16/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO PERNOS COMPLETOS BUJE DE PISTON. 211340222 REPUESTOS 1,00 U 288,00 288,00
7006-10 16/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 CAMISA DE CILINDRO MECEDEZ BENZ 1114 REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
7006-10 16/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO COJINETE BIELA COMPRESOR (ANGOSTO) 211340222 REPUESTOS 1,00 U 26,00 26,00
7006-10 16/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CASA SPAIS S.A. 30707464646 KIT DE EMBRAGUE M. BENZ 1114 (PLACA Y DISCO) 211340222 REPUESTOS 1,00 U 900,00 900,00
7006-10 30/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 ENCAMISADO ENCAMISAR Y TERMINAR 01 CILINDRO A MEDIDA 0,5. BRUÑIR CILINDROS COMPLETOS, AJUSTAR PERNOS EN BIELAS. RETIFICAR SUPERFICIE DE BLOC, PULIR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.450,00 1.450,00
7006-10 11/08/2010 DPTO. ELECTROTECNIA RECTIFICACIONES LAMOUROUX 23109499919 JUEGO COJINETE BIELA STD 211340222 REPUESTOS 1,00 U 150,00 150,00
7006-10 11/08/2010 DPTO. ELECTROTECNIA RECTIFICACIONES LAMOUROUX 23109499919 JUEGO COJINETE BANCADA STD 211340222 REPUESTOS 1,00 U 350,00 350,00
7006-10 11/08/2010 DPTO. ELECTROTECNIA RECTIFICACIONES LAMOUROUX 23109499919 JUEGO JUNTA MOTOR COMPLETO (TARANTO O EQUIVALENTE) 211340222 REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
7006-10 11/08/2010 DPTO. ELECTROTECNIA RECTIFICACIONES LAMOUROUX 23109499919 FILTRO ACEITE MOTOR 1518 211340222 REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
7006-10 11/08/2010 DPTO. ELECTROTECNIA RECTIFICACIONES LAMOUROUX 23109499919 FILTRO COMBUSTIBLE DE ½ Lts. MARCA BOSCH O SIMILAR 211340222 REPUESTOS 2,00 U 10,00 20,00
7006-10 11/08/2010 DPTO. ELECTROTECNIA RECTIFICACIONES LAMOUROUX 23109499919 PISTA RETEN DISTRIBUCION 211340222 REPUESTOS 1,00 U 20,00 20,00
7006-10 11/08/2010 DPTO. ELECTROTECNIA RECTIFICACIONES LAMOUROUX 23109499919 JUEGO DE AROS P/ COMPRESOR M. BENZ (77Mm - 4 AROS) 211340222 REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
7006-10 11/08/2010 DPTO. ELECTROTECNIA RECTIFICACIONES LAMOUROUX 23109499919 JUEGO DE MANGUERAS DE AGUA (RADIADOR) (SUPERIOR E INFERIOR)211340222 REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
7005-10 02/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO NERVADO 4,2mm FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 6,86 137,20
7005-10 02/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO NERVADO 8mm FERRETERIA/CORRALON 22,00 U 25,18 553,96
7005-10 02/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO DEL 10 NERVADO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 42,17 126,51
7005-10 02/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 7,12 35,60
7005-10 02/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 31,00 1.240,00
7005-10 02/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 18,90 189,00
7005-10 02/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MEMBRANA AISLANTE FERRETERIA/CORRALON 35,00 M2 2,40 84,00
7005-10 02/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA ZINC Nº 27 FERRETERIA/CORRALON 110,00 PIE 10,48 1.152,80
7005-10 02/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA DE FRENTE DERECHA DE 90 Cm X 2 M2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 304,81 304,81
7005-10 02/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CONVERSA INTERIOR DE 2 M.. 20 DE BASE X 7 X 10 FERRETERIA/CORRALON 8,00 Ml 22,94 183,52
7005-10 11/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X6X4 MTS. CARPINTERIA 12,00 U 26,00 312,00
7005-10 11/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVADOR DE MADERA DE 2 X 2 X DE 4 ML CARPINTERIA 12,00 U 10,00 120,00
7005-10 17/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO DE 12 x 18 x 33 FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 U 1,78 1.780,00
7005-10 17/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CLAVO CABEZA DE PLOMO X BOLSA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 19,97 39,94
7005-10 17/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 0,58 174,00
7005-10 17/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 HIDROFUGO BOLSA X 20 kG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 44,00 44,00
7005-10 30/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 10,00 M3 78,00 780,00
7005-10 30/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 1,00 M3 210,00 210,00
7005-10 02/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CAL BOLSA X 25 Kg. FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 15,00 300,00
7005-10 02/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 MACHIMBRE DE 4 M2 CARPINTERIA 35,00 M2 22,00 770,00
7004-10 07/09/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.047,90 LT 4,40 4.610,76
7004-10 29/06/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.038,19 LT 4,40 4.568,04
7004-10 30/06/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 464,41 LT 4,40 2.043,40
7004-10 30/06/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 380,10 LT 4,40 1.672,44
7003-10 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA GALVANIZADA Nº 24 x 1 Mts. x 1.1 FERRETERIA/CORRALON 21,00 U 38,50 808,50
7003-10 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA PLACA MARCO DE MADERA GUATAN 2 x 0.80 Mts. DERECHA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 347,30 694,60
7003-10 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA 1625 0.80 x 2.00 Mts. DERECHA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 319,70 639,40
7003-10 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO HUECO 12 x 18 x 33 FERRETERIA/CORRALON 304,00 U 1,68 510,72
7003-10 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 18,00 72,00
7003-10 13/05/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 VENTANA AL. NATURAL CORREDIZA 1.20 x 1.00 Mts. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 260,62 521,24
7002-10 06/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA MOTOR 2 TIEMPOS ENTRE 40 A 50 DE CILINDRADA COMO MINIMO. POTENCIA MINIMA ENTRE 1,6 Y 1,9 HP. CABEZAL DE CORTE CON O SIN AVANCE AUTOMATICO HERRAMIENTAS 1,00 U 2.417,28 2.417,28
7001.10 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 68,45 SE 1,00 68,45
7001.10 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 205,01 SE 1,00 205,01
7001.10 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 132,94 SE 1,00 132,94
7001.10 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 122,82 SE 1,00 122,82
7001.10 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 45,10 SE 1,00 45,10
7001.10 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 21,79 SE 1,00 21,79
7001.10 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 88,53 SE 1,00 88,53
7001.10 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 35,38 SE 1,00 35,38
7001.10 20/08/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 40,65 SE 1,00 40,65
7001.10 20/08/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 40,65 SE 1,00 40,65
7001.10 20/08/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 40,02 SE 1,00 40,02
7001.10 20/08/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 61,61 SE 1,00 61,61
7001.10 20/08/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 167,69 SE 1,00 167,69
7001.10 10/09/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 126,20 SE 1,00 126,20
7001.10 10/09/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 17,57 SE 1,00 17,57
7001.10 10/09/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 40,65 SE 1,00 40,65
7001.10 10/09/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 81,31 SE 1,00 81,31
7001.10 10/09/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 83,20 SE 1,00 83,20
7001.10 10/09/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 237,73 SE 1,00 237,73
7001.10 10/09/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 75,20 SE 1,00 75,20
7001.10 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 63,04 SE 1,00 63,04
7001.10 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 48,92 SE 1,00 48,92
7001.10 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 41,60 SE 1,00 41,60
7001.10 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 83,20 SE 1,00 83,20
7001.10 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 245,35 SE 1,00 245,35
7001.10 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 SE 1,00 10,00
7001.10 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 SE 1,00 10,00
7001.10 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 75,20 SE 1,00 75,20
7001.10 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 83,20 SE 1,00 83,20
7001.10 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 24,51 SE 1,00 24,51
7001.10 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 46,35 SE 1,00 46,35
7001.10 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 82,31 SE 1,00 82,31
7001.10 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE FARMACIA ENTRE RIOS 27057894917 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS INSUMOS HOSPITALARIOS 165,19 SE 1,00 165,19
6999-10 30/07/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR VERDE. CANT Y TALLE: 4 - 44, 2-64, 3 - 50, 1-60. SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 53,90 539,00
6999-10 30/07/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR VERDE. MANGA LARGA CANT Y TALLE: 4 - 42, 3 - 50, 3 - 46, 1 - 50 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 53,90 539,00
6999-10 30/07/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO. TERMICA COLOR AZUL. INDUMENTARIA 10,00 U 150,00 1.500,00
6999-10 30/07/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA PVC. COLOR NEGRO. CANT Y Nº: 5 - 43, 5 - 44. SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 48,00 480,00
6999-10 30/07/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE COLOR AZUL.CANT Y TALLE: 4-XL, 6-XXL. SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 52,00 520,00
6999-10 24/06/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA CUPER SC. 30574355547 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. C/ PUNTERA CANT Y Nº: 5 - 42, 5 - 43. SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 55,20 552,00
6998-10 16/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 29,88 179,28
6998-10 16/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 25,18 251,80
6998-10 16/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TUERCA DE ½ PULGADA P/ VARILLA ROSCADA FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,30 15,00
6998-10 08/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MARTIN FIERROS 23269646179 CAÑO DE 3 PULGADAS x 1.6 DE ESPESOR FERRETERIA/CORRALON 14,00 MT 22,80 319,20
6998-10 08/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MARTIN FIERROS 23269646179 ELECTRODO DEL 2 ½ REPUESTOS 10,00 KG 17,00 170,00
6998-10 08/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MARTIN FIERROS 23269646179 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,08 0,08
6998-10 08/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 VARILLA ROSCADA DE ½ PULGADA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 10,80 64,80
6998-10 08/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ARANDELA DE ½ PULGADA P/ VARILLA ROSCADA REPUESTOS 50,00 U 0,15 7,50
6998-10 08/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CAÑO DE 2 PULGADAS x 1.6 DE ESPESOR FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 14,58 291,60
6998-10 08/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CONVERTIDOR BLANCO x Lts. PINTURERIA 5,00 LT 30,20 151,00
6998-10 08/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE P/ HIERRO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 6,99 27,96
6997-10 16/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 24,50 343,00
6997-10 16/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 VENTANA METAL DE 1 x 1. DE VIDRIO. CORREDIZO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 187,73 187,73
6997-10 16/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 29,88 298,80
6997-10 16/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 18,00 144,00
6997-10 16/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA X 25 Kg. FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 14,50 87,00
6997-10 16/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 85,00 85,00
6997-10 16/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA ZINC DE 3.20 m. DE LARGO x 1 m. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 109,50 328,50
6997-10 16/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO HUECO DEL 12 FERRETERIA/CORRALON 600,00 U 1,68 1.008,00
6997-10 16/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4,80 4,80
6997-10 02/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PUERTA PLACA DE 70 Cm X 1.90. (ABRE HACIA LA DERECHA) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 198,00 198,00
6997-10 02/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 125,60 125,60
6997-10 02/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 0,50 M3 260,00 130,00
6996-10 01/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA AL PUB 250W C/B POLIC CHAPA/BURTON ELECTRICIDAD 12,00 U 166,46 1.997,52
6996-10 01/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR GOL ELECTRICIDAD 12,00 U 55,10 661,20
6996-10 01/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 EQUIPO P/ SODIO 250W C/ CAP ELECTRICIDAD 12,00 U 139,98 1.679,76
6996-10 01/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2 X 2,5 ELECTRICIDAD 100,00 MT 3,98 398,00
6996-10 01/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO SX 5 x 10 FISCHER BOLSA X 100 U. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,62 8,62
6996-10 01/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TIRAFONDO 3/16 X 2" FERRETERIA/CORRALON 48,00 U 0,28 13,44
6996-10 01/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA PVC X 20 Mts. C/U FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6,00 12,00
6996-10 01/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,29 0,29
6995-10 07/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA 2 Mts. X 6 Mts. DE 15 x 30 Cm FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 88,57 1.771,40
6995-10 07/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 1 Lts PINTURERIA 2,00 U 24,40 48,80
6995-10 07/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 SINTÉTICO COLOR X 1 Lts. PINTURERIA 2,00 U 24,30 48,60
6995-10 07/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 RODILLO P/ SINTETICO TAMAÑO MEDIANO X 10 Cm PINTURERIA 3,00 U 2,88 8,64
6995-10 07/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE DE FARDO Nº12 FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 7,92 23,76
6995-10 07/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 29,88 896,40
6995-10 07/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 18,13 362,60
6995-10 07/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESMALTE SINTÉTICO COLOR ROJO x 2 Lts. PINTURERIA 2,00 U 37,79 75,58
6995-10 07/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 AGUARRAS X Lts. PINTURERIA 10,00 U 7,48 74,80
6995-10 07/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LIJA AL AGUA N°80 P/ METAL PINTURERIA 10,00 U 1,43 14,30
6995-10 10/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 PINCEL N?20 PINTURERIA 3,00 U 4,90 14,70
6995-10 29/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 SINTETICO COLOR AZUL X 2 Lts. PINTURERIA 2,00 U 33,00 66,00
6994-10 02/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 2,00 M3 54,00 108,00
6994-10 02/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 2,00 M3 179,80 359,60
6994-10 02/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 ALAMBRE DE FARDO FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 9,50 95,00
6994-10 02/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 32,00 640,00
6994-10 02/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 LADRILLO HUECO 12 x 18 x 33. FERRETERIA/CORRALON 2.000,00 U 1,90 3.800,00
6994-10 02/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 BARRA HIERRO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 25,80 903,00
6994-10 02/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 BARRA HIERRO DE 4,2mm FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 6,80 204,00
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 80,00 U 24,50 1.960,00
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 CLOROXILENOL BIDON X 5 Lts. C/U. 211390323 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 167,80 839,00
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ALCOHOL ETILICO BOTELLA x 500 Cc.C/U. 211390323 INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 4,32 86,40
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 AGUA OXIGENADA X 1 Lts. 211390323 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 3,90 39,00
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC 211390323 INSUMOS HOSPITALARIOS 24,00 U 3,83 91,92
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 35,90 179,50
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 VENDA CAMBRIC DE 10 CM 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 1,86 37,20
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 BOLSA COLECTORA 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1,50 15,00
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M X 12 U. (TUBO) 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 21,06 42,12
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 GASA HIDROFILA (PIEZA) 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 44,90 224,50
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE CAJA x 100 UNIDADES. 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 15,60 46,80
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ABOCAT Nº 18 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1,37 13,70
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ABOCAT Nº 20 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1,37 13,70
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 PERFUS Nº 1 MACROGOTEO 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1,99 19,90
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 IODOPOVIDONA IODADO 10 %. BIDON 211390323 INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 73,40 293,60
6993-10 30/07/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 18 Mm X 50 Mts. C/U. 211390322 INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 8,00 240,00
6992-10 18/06/2010 DIV. TRANSITO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR POLIESTER COLOR AZUL MARINO QUE CONTENGA LA INSCRIPCION BORDADO COLOR BLANCO, EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA POR ENCIMA DEL BOLSILL INDUMENTARIA 14,00 U 150,00 2.100,00
6992-10 18/06/2010 DIV. TRANSITO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE DE ALGODON, COLOR CELESTE.QUE CONTENGAN LA INSCRIPCION BORDADO COLOR AZUL, EN EL BOLSILLO IZQUIERDO "MUNICIPALI INDUMENTARIA 14,00 U 80,00 1.120,00
6992-10 18/06/2010 DIV. TRANSITO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO VESTIR ACORD CUERO SUELA GOMA CANT Y Nº: 2 - 40, 4 - 41, 5 - 42, 2 - 43, 1 - 44 INDUMENTARIA 14,00 U 200,00 2.800,00
6991-10 04/05/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 CAMISETA MANGA CORTA. TELA COOL POLIESTER. CANT Y TALLE: 7- L, 7- M, 14- S, 14 - 12 DEPORTES 42,00 U 45,00 1.890,00
6991-10 04/05/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 PANTALON FUTBOL TELA COOL POLIESTER. CANT Y TALLE: 7- L, 7- M, 14- S, 14- 12. DEPORTES 42,00 U 30,00 1.260,00
6991-10 04/05/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 PAR DE MEDIA TELA 50 % ALGODON Y 50 % POLIESTER. NEGRAS CON FRANJAS AMARAILLAS DE 1 Cm.CANT Y TALLE: 16- M, 30- 5, 16- 3 DEPORTES 62,00 U 12,00 744,00
6991-10 04/05/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 BUZO ARQUERO TELA COOL POLIESTER. CANT Y TALLE: 2- M, 2- S, 2- 12. DEPORTES 6,00 U 50,00 300,00
6991-10 04/05/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 PANTALON CORTO ARQUERO. TELA COOL POLIESTER. 2- S, 2 - 12. INDUMENTARIA 4,00 U 35,00 140,00
6991-10 04/05/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 MEDIA X PAR ARQUERO. TELA 50 % ALGODON Y 50 % POLIESTER. NEGRAS CON FRANJAS AMARAILLAS DE 1 Cm. CANT Y TALLE: 2 - 5. DEPORTES 2,00 U 12,00 24,00
6991-10 04/05/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 CAMISETA MANGA CORTA. TELA COOL POLIESTER. CANT Y TALLE: 28-XL, 14-G. DEPORTES 42,00 U 50,00 2.100,00
6991-10 04/05/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 PANTALON FUTBOL CORTO.TELA COOL POLIESTER. CANT Y TALLE: 28-XL, 2-M, 14-G, DEPORTES 44,00 U 30,00 1.320,00
6991-10 04/05/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 PAR DE MEDIA TELA 50 % ALGODON Y 50 % POLIESTER. NEGRAS CON FRANJAS AMARAILLAS DE 1 Cm. CANT Y TALLE 32-G DEPORTES 32,00 U 12,00 384,00
6991-10 04/05/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 PANTALON CORTO ARQUERO.TELA COOL POLIESTER. CANT Y TALLE: 4- XL, 2- G, INDUMENTARIA 6,00 U 35,00 210,00
6991-10 04/05/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 BUZO ARQUERO TELA COOL POLIESTER. CANT Y TALLE: 4- XL, 2- G DEPORTES 6,00 U 50,00 300,00
6990-10 13/05/2010 DIRECCION DE TURISMO MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER BAÑO QUIMICO 10 (DIEZ)BAÑOS QUÍMICOS PARA SER UBICADOS EN EL BALNEARIO CAMPING BANCO PELAY POR 4 (CUATRO) DÍAS EN SEMANA SANTA 2010. DESDE 01 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.400,00 4.400,00
6989-10 21/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 SERVICIO TECNICO DESARME Y RETIRO DE SISTEMA IRRADIANTE DE ANTENA TX REPETIDORA MUNICIPAL (CANAL9) UBICADA SOBRE TECHO DEL EDIFICIO DEL HOTEL DE LA T REPARACION INFORMATICA 1,00 U 3.800,00 3.800,00
6988-10 10/05/2010 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 CHAPA ZINC x 6,5 Mtrs C/U 211372322 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 201,78 1.210,68
6988-10 10/05/2010 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 CHAPA ZINC Nº 27 X 6 Mtrs. C/U 211372322 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 186,25 2.793,75
6988-10 10/05/2010 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 CLAVO CABEZA DE PLOMO BOLSA X Kg. 211372322 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 19,97 59,91
6988-10 10/05/2010 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 211372322 FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 7,14 35,70
6988-10 10/05/2010 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 CLAVO 5" BOLSA x Kg .211372322 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 7,84 39,20
6988-10 10/05/2010 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN 211372322 FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 0,54 270,00
6988-10 10/05/2010 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. 211372323 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 19,45 194,50
6988-10 10/05/2010 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG 211372323 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 31,41 314,10
6988-10 10/05/2010 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 CAL BOLSA x 10 Kg. 211372323 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 14,90 149,00
6988-10 10/05/2010 JARDIN TUITTI ROPELATO 30579843531 CERESITA BIDON X 10 Kg. 211372323 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 32,15 32,15
6988-10 03/06/2010 JARDIN TUITTI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIJERA DE EUCALPTO x 6,5 211372322 CARPINTERIA 23,00 U 85,00 1.955,00
6988-10 03/06/2010 JARDIN TUITTI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRANTE EUCALIPTO POR 2 x 2 x 4 211372322 CARPINTERIA 20,00 U 12,78 255,60
6988-10 24/06/2010 JARDIN TUITTI ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA EN OBRA 211372322 CANTERA 2,00 M3 41,50 83,00
6987-10 24/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 20,00 M3 54,00 1.080,00
6987-10 24/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 5,00 M3 179,80 899,00
6986-10 02/08/2010 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA MANG LARGA COLOR NARANJA. CANT Y TALLE: 3-38, 3 - 40, 2 - 42, 7 - 44, 4 - 46, 1 - 54, 1 - 56 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 54,90 1.152,90
6986-10 02/08/2010 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR NARANJA. CANT Y TALLE: 3 - 40, 1 - 42, 1 - 44, 4 - 46, 5 - 48, 4 - 50, 2 - 56, 1-64. SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 54,90 1.152,90
6986-10 02/08/2010 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL C/ PUNTERA CANT Y Nº: 2-39, 4 - 40, 5 - 41, 6 - 42, 4 - 43. SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 79,90 1.677,90
6986-10 02/08/2010 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR CANT Y TALLE: 3 - 40, 1 - 42, 1 - 44, 4 - 46, 5 - 48, 4 - 50, 2 - 56, 1-64. SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 45,00 945,00
6986-10 02/08/2010 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE CANT Y TALLE: 3 - 40, 3 - 42, 2 - 44, 7 - 46, 4 - 48, 1 - 56, 1 - 58. SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 45,00 945,00
6985-10 02/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTÍN X PAR DE FUTBOL. DE CUERO. TALLE DEL 32 AL 37. DOS PARES POR Nº. MARCA LICEO DEPORTES 12,00 U 120,00 1.440,00
6985-10 02/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE FUTBOL. DE CUERO. TALLE DEL 38 AL 43. DOS PARES POR Nº MARCA LICEO DEPORTES 12,00 U 155,00 1.860,00
6984-10 02/08/2010 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA MANGA LARGA. COLOR AZUL.CANT Y TALLE: 2-38, 5 - 40, 4 - 42, 2 - 44, 2 - 46, 3 - 48, 1 - 54. SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 53,90 1.078,00
6984-10 02/08/2010 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 4 - 40, 2 - 42, 3 - 44, 3 - 46, 1 - 48, 1 - 50, 3 - 52, 1 - 54, 1 - 56, 1-62. SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 53,90 1.078,00
6984-10 02/08/2010 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL CANT Y Nº: 9 - 40, 1 - 41, 5 - 42, 3 - 43, 1 - 44, 1 - 45 SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 79,90 1.598,00
6984-10 02/08/2010 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA PARA AGUA CON PUNTERA. SEGURIDAD INDUSTRIAL.CANT Y Nº: 9 - 41, 1 - 42, 5 - 43, 3 - 44, 2 - 45 SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 48,00 960,00
6984-10 02/08/2010 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR CANT Y TALLE: 4 - 40, 2 - 42, 3 - 44, 3 - 46, 1 - 48, 1 - 50, 3 - 52, 1 - 54, 1 - 56, 1-62. SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 41,90 838,00
6984-10 02/08/2010 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE CANT Y TALLE: 2 - 40, 5 - 42, 4 - 44, 2 - 46, 2 - 48, 3 - 50, 2 - 56 SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 47,00 940,00
6982-10 13/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 27,50 4.125,00
6979-10 10/09/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE ACROCEL COLOR AZUL MARINO CON ELASTICO EN CINTURA-PANTALON DE AMBO. CANT Y TALLE: 1 - 58, 2 - 54, 3 - 52, 4 - 50, 1 - 46, 1 - 44, 5 - 40, 1-38 INDUMENTARIA 18,00 U 59,00 1.062,00
6979-10 10/09/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CHAQUETA MANGAS CORTA ESCOTE EN V (CHAQUET AMBO) COLOR BLANCO CON VIVOS AZUL MARINO EN BOLSILLOS: CANT Y TALLE: 4 - 40, 1 - 54, 1 - 44, 1 - 46, 1 - 54, 1-38 CO INDUMENTARIA 9,00 U 59,00 531,00
6979-10 10/09/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CHAQUETA ACROCEL MANGAS CORTAS ESCOTE EN V (CHAQUETA AMBO) COLOR ROSA CON VIVOS COLOR AZUL MARINOEN BOLSILLOS. CANT Y TALLE: 1 - 58, 1 - 54, 3 - 52, 3 - 50, 1 INDUMENTARIA 9,00 U 59,00 531,00
6979-10 10/09/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 AMBO ACROCEL COLOR AZUL PETROLEO (CHAQUETA MANGA CORTA-ESCOTE EN V Y PANTALON CON ELASTICO EN LA CINTURA. CANT Y TALLE: 1 - 50. INDUMENTARIA 1,00 U 120,00 120,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA REFORZADA 211370622 LIMPIEZA 5,00 U 9,90 49,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 211370623 LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA 211370623 LIMPIEZA 1,00 U 1,00 1,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211370622 LIMPIEZA 9,00 U 0,90 8,10
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211370622 LIMPIEZA 9,00 U 2,20 19,80
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT TIPO RAID 211390623 LIMPIEZA 9,00 U 5,50 49,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLÁSTICO X 14 Lts 211370622 LIMPIEZA 2,00 U 7,89 15,78
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80 Mts. C/U 211370622 LIMPIEZA 20,00 U 1,10 22,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. x 170 Grs. 211370622 LIMPIEZA 4,00 U 1,35 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO 211370622 LIMPIEZA 15,00 U 0,24 3,60
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA 211370622 LIMPIEZA 15,00 U 1,25 18,75
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DELANTAL PLÁSTICO CON PECHERA 211370622 LIMPIEZA 3,00 U 16,74 50,22
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA REFORZADA 211371822 LIMPIEZA 5,00 U 9,90 49,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 211371823 LIMPIEZA 9,00 U 5,00 45,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA 211371823 LIMPIEZA 1,00 U 1,00 1,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211371822 LIMPIEZA 6,00 U 0,90 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211371822 LIMPIEZA 6,00 U 2,20 13,20
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT TIPO RAID 211371823 LIMPIEZA 6,00 U 5,50 33,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO x 14 Lts. 211371822 LIMPIEZA 1,00 U 7,89 7,89
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80 Mts C/U 211371822 LIMPIEZA 10,00 U 1,10 11,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. x 170 Grs 211371822 LIMPIEZA 4,00 U 1,35 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO 211371822 LIMPIEZA 10,00 U 0,24 2,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA 211371822 LIMPIEZA 10,00 U 1,25 12,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DELANTAL PLÁSTICO C/ PECHERA 211371822 LIMPIEZA 2,00 U 16,74 33,48
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA REFORZADA 211371022 LIMPIEZA 5,00 U 9,90 49,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 211371023 LIMPIEZA 9,00 U 5,00 45,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA 211371023 LIMPIEZA 1,00 U 1,00 1,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211371022 LIMPIEZA 6,00 U 0,90 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211371022 LIMPIEZA 6,00 U 2,20 13,20
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT TIPO RAID 211371023 LIMPIEZA 6,00 U 5,50 33,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO x 14 Lts 211371022 LIMPIEZA 1,00 U 7,89 7,89
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80 Mts. C/U 211371022 LIMPIEZA 10,00 U 1,10 11,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 170 Grs. 211371022 LIMPIEZA 4,00 U 1,35 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO 211371022 LIMPIEZA 10,00 U 0,24 2,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA 211371022 LIMPIEZA 10,00 U 1,25 12,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DELANTAL PLÁSTICO CON PECHERA 211371022 LIMPIEZA 2,00 U 16,74 33,48
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA REFORZADA 211372122 LIMPIEZA 5,00 U 9,90 49,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 211372123 LIMPIEZA 9,00 U 5,00 45,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA 211372123 LIMPIEZA 1,00 U 1,00 1,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211372122 LIMPIEZA 6,00 U 0,90 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211372122 LIMPIEZA 6,00 U 2,20 13,20
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT TIPO RAID 211372123 LIMPIEZA 6,00 U 5,50 33,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO X 14 Lts. 211372122 LIMPIEZA 1,00 U 7,89 7,89
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80Mts C/U 211372122 LIMPIEZA 10,00 U 1,10 11,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. x 170 Grs.211372122 LIMPIEZA 4,00 U 1,35 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO 211372122 LIMPIEZA 10,00 U 0,24 2,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA 211372122 LIMPIEZA 10,00 U 1,25 12,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DELANTAL PLÁSTICO CON PECHERA 211372122 LIMPIEZA 2,00 U 16,74 33,48
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA REFORZADA 211371422 LIMPIEZA 5,00 U 9,90 49,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 211371423 LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA 211371423 LIMPIEZA 1,00 U 1,00 1,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211371422 LIMPIEZA 9,00 U 0,90 8,10
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211371422 LIMPIEZA 9,00 U 2,20 19,80
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT TIPO RAID 211371423 LIMPIEZA 9,00 U 5,50 49,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO X 14 Lts.211371422 LIMPIEZA 2,00 U 7,89 15,78
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80 Mts. C/U. 211371422 LIMPIEZA 20,00 U 1,10 22,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 170Grs. C/U 211371422 LIMPIEZA 4,00 U 1,35 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO 211371422 LIMPIEZA 15,00 U 0,24 3,60
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA 211371422 LIMPIEZA 15,00 U 1,25 18,75
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DELANTAL PLÁSTICO CON PECHERA 211371422 LIMPIEZA 3,00 U 16,74 50,22
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA REFORZADA 211372322 LIMPIEZA 5,00 U 9,90 49,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 211372323 LIMPIEZA 9,00 U 5,00 45,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA 211372323 LIMPIEZA 1,00 U 1,00 1,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211372322 LIMPIEZA 6,00 U 0,90 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211372322 LIMPIEZA 6,00 U 2,20 13,20
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT TIPO RAID 211372323 LIMPIEZA 6,00 U 5,50 33,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO X 14 Lts. 211372322 LIMPIEZA 1,00 U 7,89 7,89
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80 Mts C/U 211372322 LIMPIEZA 10,00 U 1,10 11,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 170Grs C/U 211372322 LIMPIEZA 4,00 U 1,35 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO 211372322 LIMPIEZA 10,00 U 0,24 2,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA 211372322 LIMPIEZA 10,00 U 1,25 12,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DELANTAL PLÁSTICO C/ PECHERA 211372322 LIMPIEZA 2,00 U 16,74 33,48
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA REFORZADA 211372522 LIMPIEZA 3,00 U 9,90 29,70
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 211372523 LIMPIEZA 7,00 U 5,00 35,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA 211372523 LIMPIEZA 2,00 U 1,00 2,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211372522 LIMPIEZA 9,00 U 0,90 8,10
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211372522 LIMPIEZA 9,00 U 2,20 19,80
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT TIPO RAID 211372523 LIMPIEZA 7,00 U 5,50 38,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO X 14 Lts 211372522 LIMPIEZA 3,00 U 7,89 23,67
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80 Mts. C/U 211372522 LIMPIEZA 15,00 U 1,10 16,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 170GrS. C/U 211372522 LIMPIEZA 4,00 U 1,35 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO 211372522 LIMPIEZA 12,00 U 0,24 2,88
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA 211372522 LIMPIEZA 12,00 U 1,25 15,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DELANTAL PLÁSTICO C/ PECHERA 211372522 LIMPIEZA 2,00 U 16,74 33,48
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA REFORZADA 211372622 LIMPIEZA 3,00 U 9,90 29,70
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 211372623 LIMPIEZA 12,00 U 5,00 60,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA 211372623 LIMPIEZA 2,00 U 1,00 2,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211372622 LIMPIEZA 10,00 U 0,90 9,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211372622 LIMPIEZA 18,00 U 2,20 39,60
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT TIPO RAID 211372623 LIMPIEZA 7,00 U 5,50 38,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO X 14 Lts. 211372622 LIMPIEZA 3,00 U 7,89 23,67
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80 Mts C/U 211372622 LIMPIEZA 15,00 U 1,10 16,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 170 Grs. 211372622 LIMPIEZA 4,00 U 1,35 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO 211372622 LIMPIEZA 12,00 U 0,24 2,88
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA 211372622 LIMPIEZA 12,00 U 1,25 15,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA REFORZADA 211370722 LIMPIEZA 5,00 U 9,90 49,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 211370723 LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA 211370723 LIMPIEZA 1,00 U 1,00 1,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211370722 LIMPIEZA 9,00 U 0,90 8,10
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211370722 LIMPIEZA 9,00 U 2,20 19,80
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT TIPO RAID 211370723 LIMPIEZA 9,00 U 5,50 49,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO X 14 Lts. 211370722 LIMPIEZA 2,00 U 7,89 15,78
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80 Mts. C/U 211370722 LIMPIEZA 20,00 U 1,10 22,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. x 170Grs. C/U 211370722 LIMPIEZA 4,00 U 1,35 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO 211370722 LIMPIEZA 15,00 U 0,24 3,60
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA 211370722 LIMPIEZA 15,00 U 1,25 18,75
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DELANTAL PLÁSTICO CON PECHERA 211370722 LIMPIEZA 3,00 U 16,74 50,22
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA REFORZADA 211370423 LIMPIEZA 6,00 U 9,90 59,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 211370423 LIMPIEZA 4,00 U 5,00 20,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA 211370423 LIMPIEZA 2,00 U 1,00 2,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 211370422 LIMPIEZA 10,00 U 0,90 9,00
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 211370422 LIMPIEZA 18,00 U 2,20 39,60
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT TIPO RAID 211370423 LIMPIEZA 9,00 U 5,50 49,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO X 14 Lts. 211370422 LIMPIEZA 3,00 U 7,89 23,67
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80 Mts C/U 211370422 LIMPIEZA 15,00 U 1,10 16,50
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 170 Grs. C/U 211370422 LIMPIEZA 4,00 U 1,35 5,40
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO 211370422 LIMPIEZA 15,00 U 0,24 3,60
6978-10 17/06/2010 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA 211370422 LIMPIEZA 15,00 U 1,25 18,75
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DETERGENTE P/ VAJILLA 211370623 LIMPIEZA 60,00 LT 1,90 114,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 CLORO 211370623 LIMPIEZA 60,00 LT 1,50 90,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DESODORANTE P/ PISO 211370623 LIMPIEZA 60,00 LT 0,85 51,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 SECADOR DE PISO DE 40 CM 211370622 LIMPIEZA 9,00 U 3,10 27,90
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 REPASADOR ABSORVENTE 211370622 LIMPIEZA 8,00 U 4,50 36,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 GUANTES DE GOMA N?8 211370622 LIMPIEZA 3,00 U 2,99 8,97
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA TIPO MORTIMER 211370622 LIMPIEZA 9,00 U 1,00 9,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 PALA P/ BASURA 211370622 LIMPIEZA 2,00 U 2,35 4,70
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESCOBILLON PLASTICO 1º MARCA 211370622 S/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 5,50 33,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA DORADA 211370622 LIMPIEZA 6,00 U 1,15 6,90
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DETERGENTE P/ VAJILLA 211371823 LIMPIEZA 30,00 LT 1,90 57,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 CLORO 211371823 LIMPIEZA 30,00 LT 1,50 45,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DESODORANTE P/ PISO 211371823 LIMPIEZA 30,00 LT 0,85 25,50
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 SECADOR DE PISO DE 40 CM 211371822 LIMPIEZA 4,00 U 3,10 12,40
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 REPASADOR ABSORVENTE 211371822 LIMPIEZA 6,00 U 4,50 27,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 GUANTES DE GOMA N?8 211371822 LIMPIEZA 3,00 U 2,99 8,97
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA TIPO MORTIMER 211371822 LIMPIEZA 6,00 U 1,00 6,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 PALA P/ BASURA 211371822 LIMPIEZA 1,00 U 2,35 2,35
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESCOBILLON PLASTICO 1º MARCA 211371822 S/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA DORADA 211371822 LIMPIEZA 4,00 U 1,15 4,60
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DETERGENTE P/ VAJILLA 211371023 LIMPIEZA 30,00 LT 1,90 57,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 CLORO 211371023 LIMPIEZA 30,00 LT 1,50 45,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DESODORANTE P/ PISO 211371023 LIMPIEZA 30,00 LT 0,85 25,50
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 SECADOR DE PISO DE 40 CM 211371022 LIMPIEZA 4,00 U 3,10 12,40
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 REPASADOR ABSORVENTE 211371022 LIMPIEZA 6,00 U 4,50 27,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 GUANTES DE GOMA N?8 211371022 LIMPIEZA 3,00 U 2,99 8,97
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA TIPO MORTIMER 211371022 LIMPIEZA 6,00 U 1,00 6,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 PALA P/ BASURA 211371022 LIMPIEZA 1,00 U 2,35 2,35
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESCOBILLON PLASTICO 1º MARCA 211371022 S/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA DORADA 211371022 LIMPIEZA 4,00 U 1,15 4,60
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DETERGENTE P/ VAJILLA 211372123 LIMPIEZA 50,00 LT 1,90 95,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 CLORO 211372123 LIMPIEZA 50,00 LT 1,50 75,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DESODORANTE P/ PISO 211372123 LIMPIEZA 50,00 LT 0,85 42,50
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 SECADOR DE PISO DE 40 CM 211372122 LIMPIEZA 4,00 U 3,10 12,40
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 REPASADOR ABSORVENTE 211372122 LIMPIEZA 6,00 U 4,50 27,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 GUANTES DE GOMA N?8 211372122 LIMPIEZA 3,00 U 2,99 8,97
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA TIPO MORTIMER 211372122 LIMPIEZA 6,00 U 1,00 6,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 PALA P/ BASURA 211372122 LIMPIEZA 1,00 U 2,35 2,35
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESCOBILLON PLASTICO 1º MARCA 211372122 S/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA DORADA 211372122 LIMPIEZA 4,00 U 1,15 4,60
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DETERGENTE P/ VAJILLA 211371423 LIMPIEZA 60,00 LT 1,90 114,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 CLORO 211371423 LIMPIEZA 60,00 LT 1,50 90,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DESODORANTE P/ PISO 211371423 LIMPIEZA 60,00 LT 0,85 51,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 SECADOR DE PISO DE 40 CM 211371422 LIMPIEZA 9,00 U 3,10 27,90
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 REPASADOR ABSORVENTE 211371422 LIMPIEZA 8,00 U 4,50 36,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 GUANTES DE GOMA N?8 211371422 LIMPIEZA 3,00 U 2,99 8,97
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA TIPO MORTIMER 211371422 LIMPIEZA 9,00 U 1,00 9,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 PALA P/ BASURA 211371422 LIMPIEZA 2,00 U 2,35 4,70
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESCOBILLON PLASTICO 1º MARCA 211371422 S/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 5,50 33,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA DORADA 211371422 LIMPIEZA 6,00 U 1,15 6,90
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DETERGENTE P VAJILLA 211372323 LIMPIEZA 50,00 LT 1,90 95,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 CLORO 211372323 LIMPIEZA 50,00 LT 1,50 75,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DESODORANTE P/ PISO 211372323 LIMPIEZA 50,00 LT 0,85 42,50
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 SECADOR DE PISO DE 40 CM 211372322 LIMPIEZA 4,00 U 3,10 12,40
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 REPASADOR ABSORVENTE 211372322 LIMPIEZA 6,00 U 4,50 27,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 GUANTES DE GOMA N?8 211372322 LIMPIEZA 3,00 U 2,99 8,97
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA TIPO MORTIMER 211372322 LIMPIEZA 6,00 U 1,00 6,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 PALA P/ BASURA 211372322 LIMPIEZA 1,00 U 2,35 2,35
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESCOBILLON PLASTICO C/ PECHERA 211372322 S/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA DORADA 211372322 LIMPIEZA 4,00 U 1,15 4,60
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DETERGENTE P/ VAJILLA 211372523 LIMPIEZA 10,00 LT 1,90 19,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 CLORO 211372523 LIMPIEZA 10,00 LT 1,50 15,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DESODORANTE P/ PISO 211372523 LIMPIEZA 10,00 LT 0,85 8,50
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 SECADOR DE PISO DE 40 CM 211372522 LIMPIEZA 6,00 U 3,10 18,60
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 REPASADOR ABSORVENTE 211372522 LIMPIEZA 6,00 U 4,50 27,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 GUANTES DE GOMA N?8 211372522 LIMPIEZA 6,00 U 2,99 17,94
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA TIPO MORTIMER 211372522 LIMPIEZA 9,00 U 1,00 9,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 PALA P/ BASURA 211372522 LIMPIEZA 2,00 U 2,35 4,70
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESCOBILLON PLASTICO 1º MARCA 211372522 S/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA DORADA 211372522 LIMPIEZA 4,00 U 1,15 4,60
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DETERGENTE P/ VAJILLA 211372623 LIMPIEZA 10,00 LT 1,90 19,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 CLORO 211372623 LIMPIEZA 10,00 LT 1,50 15,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DESODORANTE P/ PISO 211372623 LIMPIEZA 10,00 LT 0,85 8,50
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 SECADOR DE PISO DE 40 CM 211372622 LIMPIEZA 6,00 U 3,10 18,60
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 REPASADOR ABSORVENTE 211372622 LIMPIEZA 6,00 U 4,50 27,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 GUANTES DE GOMA N?8 211372622 LIMPIEZA 6,00 U 2,99 17,94
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA TIPO MORTIMER 211372622 LIMPIEZA 9,00 U 1,00 9,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 PALA P/ BASURA 211372622 LIMPIEZA 2,00 U 2,35 4,70
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESCOBILLON PLASTICO 1º MARCA 211372622 S/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 5,50 16,50
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA DORADA 211372622 LIMPIEZA 4,00 U 1,15 4,60
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DETERGENTE P/ VAJILLA 211370723 LIMPIEZA 60,00 LT 1,90 114,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 CLORO 211370723 LIMPIEZA 60,00 LT 1,50 90,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DESODORANTE P/ PISO 211370723 LIMPIEZA 60,00 LT 0,85 51,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 SECADOR DE PISO DE 40 CM 211370722 LIMPIEZA 9,00 U 3,10 27,90
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 REPASADOR ABSORVENTE 211370722 LIMPIEZA 8,00 U 4,50 36,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 GUANTES DE GOMA N?8 211370722 LIMPIEZA 3,00 U 2,99 8,97
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA TIPO MORTIMER 211370722 LIMPIEZA 9,00 U 1,00 9,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 PALA P/ BASURA 211370722 LIMPIEZA 2,00 U 2,35 4,70
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESCOBILLON PLASTICO 1º MARCA 211370722 S/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 5,50 33,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA DORADA 211370722 LIMPIEZA 6,00 U 1,15 6,90
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DETERGENTE P/ VAJILLA 211370423 LIMPIEZA 80,00 LT 1,90 152,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 CLORO 211370423 LIMPIEZA 80,00 LT 1,50 120,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 DESODORANTE P/ PISO 211370423 LIMPIEZA 80,00 LT 0,85 68,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 SECADOR DE PISO DE 40 CM 211370422 LIMPIEZA 9,00 U 3,10 27,90
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA TIPO MORTIMER 211370422 LIMPIEZA 9,00 U 1,00 9,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 PALA P/ BASURA 211370422 LIMPIEZA 2,00 U 2,35 4,70
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESCOBILLON PLASTICO 1º MARCA 211370422 S/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 5,50 33,00
6978-10 02/07/2010 JARDIN TUITTI SERVICLOR 27180991455 ESPONJA DORADA 211370422 LIMPIEZA 6,00 U 1,15 6,90
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO YPF 211390423 LIMPIEZA 40,00 U 5,50 220,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO 211390423 LIMPIEZA 50,00 U 1,90 95,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR 211390423 LIMPIEZA 50,00 U 1,09 54,50
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO 211390423 LIMPIEZA 150,00 U 4,00 600,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA 211390423 LIMPIEZA 600,00 LT 1,30 780,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL 211390423 LIMPIEZA 10,00 LT 5,90 59,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SHAMPOO 211390423 LIMPIEZA 20,00 U 7,50 150,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO TIPO MANCHESTER 211390423 LIMPIEZA 10,00 LT 8,00 80,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE EN AEROSOL TIPO LISOFORM 211390423 LIMPIEZA 15,00 U 7,20 108,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT 211390423 LIMPIEZA 60,00 LT 11,00 660,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID C/U 211390420 LIMPIEZA 60,00 U 2,20 132,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID C/U ROJO 211390420 LIMPIEZA 30,00 U 3,20 96,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON C/ PALO 211390420 LIMPIEZA 5,00 U 6,00 30,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO DE 60 W. 211390420 ELECTRICIDAD 50,00 U 15,90 795,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 211390420 LIMPIEZA 10,00 U 3,25 32,50
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 211390420 LIMPIEZA 10,00 U 3,25 32,50
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR DE BUENA CALIDAD 211390420 LIMPIEZA 100,00 U 2,25 225,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 60 Mts. C/U DE 9cm ANCHO. 211390420 LIMPIEZA 300,00 U 0,90 270,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO 211390420 LIMPIEZA 20,00 U 5,25 105,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO DE BUENA CALIDAD. 211390420 LIMPIEZA 30,00 U 2,20 66,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA 211390420 LIMPIEZA 10,00 U 1,10 11,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA 211390420 LIMPIEZA 5,00 U 9,90 49,50
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CIPERMETRINA 211390423 LIMPIEZA 30,00 LT 1,00 30,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO 211390423 LIMPIEZA 300,00 LT 0,80 240,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL DEBEN SER 50% U. P/ MUJERES Y 50% U P/ HOMBRES (160Ml) 211390423 LIMPIEZA 100,00 U 8,50 850,00
6976-10 13/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE 211390423 LIMPIEZA 300,00 LT 2,30 690,00
6975-10-1 04/08/2010 DIRECCION O.M.I.C INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 PC - GABINETE PC SOKET AM3 AMD ATHLON II 240 2.8 GHZ. COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD II ATLON 2.8 GHZ BOX ( CON COOLER ORIGINAL) MEMORIA RAM: 2GB DDR2 INFORMATICA 1,00 U 2.489,00 2.489,00
6974-10 02/06/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE RUNNING PC 23141287249 GRABADORA DE DVD 22X D.L. NEGRA (1-911210267, 1-911210268, 1-911210270) INFORMATICA 3,00 U 131,78 395,34
6974-10 02/06/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE RUNNING PC 23141287249 IMPRESORA MULTIFUNCION HP F4480 DESKJET 28 PPM (1-911210267, 1-911210268, 1-911210270) INCLUYE CABLE USB INFORMATICA 3,00 U 313,91 941,73
6974-10 07/06/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZONA INFORMATICA 30707213937 PROCESADOR INTEL PENTIUM E5200 DUAL CORE 2.5 G 800 M 2M. GABINETE ATX P4 USB FRONTALES. MOTHER ASROCK S775 G965M-S CHIPSET INTEL 965 DISCO RIGIDO 16 INFORMATICA 3,00 U 1.199,00 3.597,00
6974-10 07/06/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZONA INFORMATICA 30707213937 MONITOR 15,6" SAMSUNG 633 NW WIDE (1-911210267, 1-911210268, 1-911210270) INFORMATICA 3,00 U 880,00 2.640,00
6974-10 07/06/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZONA INFORMATICA 30707213937 TECLADO PS2 KB-06 XE (1-911210267, 1-911210268, 1-911210270) INFORMATICA 3,00 U 27,00 81,00
6974-10 07/06/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZONA INFORMATICA 30707213937 MOUSE OPTICO PS2 (1-911210267, 1-911210268, 1-911210270) INFORMATICA 3,00 U 6,00 18,00
6974-10 07/06/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZONA INFORMATICA 30707213937 ESTABILIZADOR PRYMO 500 5* 220A NEGRO (1-911210267, 1-911210268, 1-911210270) ELECTRICIDAD 3,00 U 75,00 225,00
6974-10 07/06/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ZONA INFORMATICA 30707213937 PARLANTE GENIUS SP-S110 100 W PMPO 220V. SONIDO INTEGRADO 5,1 PLACA DE RED 10/100 INTEGRADA. (1-911210267, 1-911210268, 1-911210270) INFORMATICA 3,00 U 36,00 108,00
6973-10 07/10/2010 JARDIN PASTORCITO LEGENDRE HOGAR 20084197263 HELADERA CON FREZER DE 350 Lts. DE CAPACIDAD. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.220,00 2.220,00
6972-10 08/09/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211370626 COMESTIBLES 120,00 KG 4,49 538,80
6972-10 08/09/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211371026 COMESTIBLES 64,00 KG 4,49 287,36
6972-10 08/09/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211371826 COMESTIBLES 74,00 KG 4,49 332,26
6972-10 08/09/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211372126 COMESTIBLES 34,00 KG 4,49 152,66
6972-10 08/09/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211371426 COMESTIBLES 51,00 KG 4,49 228,99
6972-10 08/09/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211372326 COMESTIBLES 120,00 KG 4,49 538,80
6972-10 08/09/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211372526 COMESTIBLES 120,00 KG 4,49 538,80
6972-10 08/09/2010 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211370726 COMESTIBLES 150,00 KG 4,49 673,50
6972-10 29/06/2010 JARDIN SIRIRI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211370626 COMESTIBLES 120,00 KG 4,49 538,80
6972-10 29/06/2010 JARDIN SIRIRI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211371026 COMESTIBLES 96,00 KG 4,49 431,04
6972-10 29/06/2010 JARDIN SIRIRI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211371826 COMESTIBLES 46,00 KG 4,49 206,54
6972-10 29/06/2010 JARDIN SIRIRI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211372126 COMESTIBLES 46,00 KG 4,49 206,54
6972-10 29/06/2010 JARDIN SIRIRI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211371426 COMESTIBLES 69,00 KG 4,49 309,81
6972-10 29/06/2010 JARDIN SIRIRI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211372526 COMESTIBLES 120,00 KG 4,49 538,80
6972-10 29/06/2010 JARDIN SIRIRI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO 211370726 COMESTIBLES 90,00 KG 4,49 404,10
6971-10 16/06/2010 JARDIN MI CASITA QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 45 KG. 211370620 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
6971-10 16/06/2010 JARDIN MI CASITA QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211370620 GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 21,00 63,00
6971-10 16/06/2010 JARDIN PASTORCITO QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 21,00 21,00
6971-10 16/06/2010 JARDIN PELUSIN QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 45 KG. 211371420 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
6971-10 16/06/2010 JARDIN TUITTI QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211372320 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 21,00 21,00
6971-10 16/07/2010 C.A.M.E.R. QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 45 KG. 211370720 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 180,00 360,00
6971-10 16/07/2010 C.A.M.E.R. QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211370720 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 21,00 42,00
6971-10 16/07/2010 C.A.M.E.R. QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 45 KG. 211370720 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
6971-10 16/07/2010 C.A.M.E.R. QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211370720 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 21,00 21,00
6971-10 16/07/2010 JARDIN PELUSIN QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211371420 GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 21,00 63,00
6971-10 16/07/2010 JARDIN TORTUGUITAS QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211370620 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 21,00 42,00
6971-10 16/07/2010 JARDIN TORTUGUITAS QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 45 KG. 211371820 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
6971-10 16/07/2010 JARDIN TUITTI QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211372320 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 21,00 42,00
6971-10 30/07/2010 C.A.M.E.R. QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211370720 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 21,00 21,00
6971-10 30/07/2010 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 15 KG. 211372520 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 31,50 31,50
6971-10 30/07/2010 JARDIN MI CASITA QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 45 KG. 211370620 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
6971-10 30/07/2010 JARDIN MI CASITA QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211370620 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 21,00 42,00
6971-10 30/07/2010 JARDIN PASTORCITO QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 21,00 21,00
6971-10 30/07/2010 JARDIN PELUSIN QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211371420 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 21,00 42,00
6971-10 30/07/2010 JARDIN SIRIRI QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 45 KG. 211372120 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
6971-10 30/07/2010 JARDIN TORTUGUITAS QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 45 KG. 211371820 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
6971-10 30/08/2010 JARDIN MI CASITA QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211370620 GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 21,00 63,00
6971-10 30/08/2010 JARDIN PASTORCITO QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 21,00 21,00
6971-10 30/08/2010 JARDIN PELUSIN QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 45 KG. 211371420 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 180,00 180,00
6971-10 30/08/2010 JARDIN PELUSIN QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211371420 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 21,00 42,00
6971-10 30/08/2010 JARDIN TUITTI QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211372320 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 21,00 42,00
6971-10 30/09/2010 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 15 KG. 211372520 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 31,50 31,50
6971-10 30/09/2010 JARDIN PASTORCITO QUITO GAS 20202557245 CARGA GARRAFA 10 KG. 211371020 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 21,00 21,00
6970-10 05/07/2010 DIV. SUELDOS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 PC - GABINETE PC SOCKET AM3 AMD ATHLON II X2 240 2.8GHZ. COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD ATHLON II X 2 240 2.8 GHZ BOX (CON COOLER ORIGINAL) MEMORIA INFORMATICA 1,00 U 2.424,00 2.424,00
6970-10 05/07/2010 DIV. SUELDOS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 IMPRESORA MONOCROMATICA HP P2035. CICLO MENSUAL DE TRABAJO 25000 IMPRESIONES. VOLUMEN RECOMENDADO DE IMPRESIONES MENSUALES: HASTA 2500 PAG. VELOCIDAD INFORMATICA 1,00 U 1.920,00 1.920,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA COLOR VARIOS 211371021 LIBRERIA 20,00 U 0,51 10,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA BLANCA 211371021 LIBRERIA 8,00 U 0,35 2,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL AFICHE COLOR HOJA VARIOS 211371021 LIBRERIA 30,00 U 0,63 18,90
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g 211371021 LIBRERIA 2,00 U 23,60 47,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO C/ ESPIRAL 211371021 LIBRERIA 2,00 U 3,25 6,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME ROJA 211371023 TIPO BIC MICRO DOLCHE LIBRERIA 3,00 U 0,40 1,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME NEGRA TIPO BIC 211371023 MICRO DOLCHE LIBRERIA 7,00 U 0,40 2,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ALFILERES CAJA X 100 211371022 50 GRS. LIBRERIA 2,00 U 1,60 3,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CHINCHES CAJA X 100 UNID 211371022 LIBRERIA 1,00 U 1,40 1,40
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CORRECTOR 211341023. SYLVAPEN LIBRERIA 3,00 U 2,01 6,03
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA PAPEL GRANDE 211371022 25X50 MTS. LIBRERIA 2,00 U 5,90 11,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PIOLIN DE ALGODON ROLLO CHICO 211371022 LIBRERIA 1,00 U 0,45 0,45
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO 211371022 LIBRERIA 10,00 U 0,48 4,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO AL SOLVENTE 211371023 LIBRERIA 3,00 U 1,50 4,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TEMPERA COLOR VARIOS 211371023. POTE X 250 GRS. LIBRERIA 9,00 U 5,30 47,70
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO 211371022 LIBRERIA 10,00 U 0,18 1,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA COLOR VARIOS 211371821 LIBRERIA 20,00 U 0,51 10,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA BLANCA 211371821 LIBRERIA 8,00 U 0,35 2,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL AFICHE COLOR HOJA COLORES VARIOS 211371821 LIBRERIA 30,00 U 0,63 18,90
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g 211371821 LIBRERIA 2,00 U 23,60 47,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO 211371821 LIBRERIA 2,00 U 3,25 6,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ALFILERES CAJA X 100 211371822 LIBRERIA 2,00 U 1,60 3,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CHINCHES CAJA X 100 UNID 211371822 LIBRERIA 1,00 U 1,40 1,40
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CORRECTOR 211371823 SYLVAPEN LIBRERIA 2,00 U 2,01 4,02
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME ROJA 211371823 LIBRERIA 3,00 U 0,40 1,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME NEGRA 211371823 LIBRERIA 3,00 U 0,40 1,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME AZUL 211371823 LIBRERIA 4,00 U 0,40 1,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PLASTICOLA COLOR VARIOS 211371823 LIBRERIA 24,00 U 1,00 24,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PLASTILINA COLOR CAJA X 24 UNID 211371822 LIBRERIA 2,00 U 0,30 0,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA PAPEL GRANDE. 211371822 LIBRERIA 2,00 U 5,90 11,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PIOLIN DE ALGODON ROLLO CHICO. 211371822 LIBRERIA 1,00 U 0,45 0,45
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 10,00 U 0,48 4,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO AL SOLVENTE 211371823 LIBRERIA 3,00 U 1,50 4,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TEMPERA COLOR COLORES VARIOS 211371823 LIBRERIA 9,00 U 5,30 47,70
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO 211371822 LIBRERIA 10,00 U 0,18 1,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA COLOR VARIOS 211370621 LIBRERIA 60,00 U 0,51 30,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA BLANCA 211370621 LIBRERIA 12,00 U 0,35 4,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL CREPE 211370621 LIBRERIA 10,00 U 1,00 10,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g 211370621 LIBRERIA 3,00 U 23,60 70,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO 211370621 LIBRERIA 4,00 U 3,25 13,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TIJERA 211370622 1º MARCA. CONSUL LIBRERIA 25,00 U 2,40 60,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARPETA TAPA TRANSP OFICIO 211370622 LIBRERIA 10,00 U 1,50 15,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME ROJA 211370623 TIPO BIC LIBRERIA 9,00 U 0,40 3,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME NEGRA 211370623 TIPO BIC LIBRERIA 9,00 U 0,40 3,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME AZUL 211370623 TIPO BIC LIBRERIA 10,00 U 0,40 4,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ALFILERES CAJA X 100 211370622 LIBRERIA 4,00 U 1,60 6,40
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CHINCHES CAJA X 100 UNID 211370622 LIBRERIA 4,00 U 1,40 5,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CORRECTOR 211370623 LIBRERIA 8,00 U 2,01 16,08
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PLASTICOLA COLOR VARIOS 211370623 LIBRERIA 90,00 U 1,00 90,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA PAPEL GRANDE 211370622 LIBRERIA 3,00 U 5,90 17,70
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PIOLIN DE ALGODON ROLLO CHICO 211370622 LIBRERIA 2,00 U 0,45 0,90
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO 211370622 LIBRERIA 12,00 U 0,48 5,76
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO AL SOLVENTE 211370623 LIBRERIA 5,00 U 1,50 7,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TEMPERA COLOR VARIOS 211370623 LIBRERIA 27,00 U 5,30 143,10
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO 211370622 LIBRERIA 50,00 U 0,18 9,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIBLIORATO OFICIO 211370621 LIBRERIA 2,00 U 6,40 12,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL AFICHE COLOR HOJA VARIOS 211370621 LIBRERIA 60,00 U 0,63 37,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA COLOR VARIOS 211372122 LIBRERIA 30,00 U 0,51 15,30
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA BLANCA 211372122 LIBRERIA 12,00 U 0,35 4,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL CREPE 211372122 LIBRERIA 10,00 U 1,00 10,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL AFICHE COLOR HOJA VARIOS 211372122 LIBRERIA 40,00 U 0,63 25,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g 211372122 LIBRERIA 3,00 U 23,60 70,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO 211372122 LIBRERIA 2,00 U 3,25 6,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TIJERA 211372122 LIBRERIA 20,00 U 2,40 48,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME ROJA 211372123 TIPO BIC LIBRERIA 3,00 U 0,40 1,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME NEGRA 211372123 TIPO BIC LIBRERIA 3,00 U 0,40 1,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME AZUL 211372123 TIPO BIC LIBRERIA 4,00 U 0,40 1,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ALFILERES CAJA X 100 211372122 LIBRERIA 5,00 U 1,60 8,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CHINCHES CAJA X 100 UNID 211372122 LIBRERIA 4,00 U 1,40 5,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CORRECTOR 211372123 LIBRERIA 4,00 U 2,01 8,04
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PLASTICOLA COLOR VARIOS 211372123 LIBRERIA 24,00 U 1,00 24,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PLASTILINA COLOR CAJA X 24 UNID 211372122 LIBRERIA 2,00 U 0,30 0,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA PAPEL GRANDE 211372122 LIBRERIA 3,00 U 5,90 17,70
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PIOLIN DE ALGODON ROLLO CHICO 211372122 LIBRERIA 1,00 U 0,45 0,45
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO 211372122 LIBRERIA 10,00 U 0,48 4,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 211372123 LIBRERIA 3,00 U 1,50 4,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TEMPERA COLOR VARIOS 211372123 LIBRERIA 17,00 U 5,30 90,10
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO 211372122 LIBRERIA 20,00 U 0,18 3,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIBLIORATO OFICIO 211372122 LIBRERIA 3,00 U 6,40 19,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA COLOR VARIOS 211371421 LIBRERIA 30,00 U 0,51 15,30
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA BLANCA 211371421 LIBRERIA 12,00 U 0,35 4,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL CREPE 211371421 LIBRERIA 10,00 U 1,00 10,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL AFICHE COLOR HOJA VARIOS 211371421 LIBRERIA 40,00 U 0,63 25,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g 211371421 LIBRERIA 2,00 U 23,60 47,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO 211371421 LIBRERIA 2,00 U 3,25 6,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME ROJA TIPO BIC 211371423 LIBRERIA 3,00 U 0,40 1,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME NEGRA TIPO BIC 211371423 LIBRERIA 3,00 U 0,40 1,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME AZUL TIPO BIC 211371423 LIBRERIA 4,00 U 0,40 1,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ALFILERES CAJA X 100 211371422 LIBRERIA 3,00 U 1,60 4,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CHINCHES CAJA X 100 UNID 211371422 LIBRERIA 3,00 U 1,40 4,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CORRECTOR 211371423 LIBRERIA 4,00 U 2,01 8,04
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA PAPEL GRANDE 211371422 LIBRERIA 2,00 U 5,90 11,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PIOLIN DE ALGODON ROLLO CHICO 211371422 LIBRERIA 1,00 U 0,45 0,45
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO 211371422 LIBRERIA 12,00 U 0,48 5,76
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO AL SOLVENTE 211371423 LIBRERIA 3,00 U 1,50 4,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TEMPERA COLOR VARIOS 211371423 LIBRERIA 17,00 U 5,30 90,10
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO 211371422 LIBRERIA 25,00 U 0,18 4,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIBLIORATO OFICIO 211371421 LIBRERIA 5,00 U 6,40 32,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA COLOR VARIOS 211372321 LIBRERIA 40,00 U 0,51 20,40
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA BLANCA 211372321 LIBRERIA 12,00 U 0,35 4,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL AFICHE COLOR HOJA VARIOS 211372321 LIBRERIA 30,00 U 0,63 18,90
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g 211372321 LIBRERIA 2,00 U 23,60 47,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO 211372321 LIBRERIA 2,00 U 3,25 6,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME ROJA TIPO BIC 211372323 LIBRERIA 3,00 U 0,40 1,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME NEGRA TIPO BIC 211372323 LIBRERIA 3,00 U 0,40 1,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME AZUL TIPO BIC 211372323 LIBRERIA 4,00 U 0,40 1,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ALFILERES CAJA X 100 211372322 LIBRERIA 2,00 U 1,60 3,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CHINCHES CAJA X 100 UNID 211372322 LIBRERIA 2,00 U 1,40 2,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CORRECTOR 211372323 LIBRERIA 4,00 U 2,01 8,04
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PLASTICOLA COLOR VARIOS 211372323 LIBRERIA 24,00 U 1,00 24,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PLASTILINA COLOR CAJA X 24 UNID 211372322 LIBRERIA 2,00 U 0,30 0,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA PAPEL GRANDE 211372322 LIBRERIA 3,00 U 5,90 17,70
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PIOLIN DE ALGODON ROLLO CHICO 211372322 LIBRERIA 1,00 U 0,45 0,45
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO AL SOLVENTE 211372323 LIBRERIA 3,00 U 1,50 4,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TEMPERA COLOR VARIOS 211372323 LIBRERIA 17,00 U 5,30 90,10
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO 211372322 LIBRERIA 25,00 U 0,18 4,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIBLIORATO OFICIO 211372321 LIBRERIA 1,00 U 6,40 6,40
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA COLOR VARIOS 211370721 LIBRERIA 20,00 U 0,51 10,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA BLANCA 211370721 LIBRERIA 12,00 U 0,35 4,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL AFICHE COLOR HOJA VARIOS 211370721 LIBRERIA 20,00 U 0,63 12,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g 211370721 LIBRERIA 2,00 U 23,60 47,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO 211370721 LIBRERIA 2,00 U 3,25 6,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TIJERA 211370722 LIBRERIA 10,00 U 2,40 24,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME ROJA 211370723 TIPO BIC LIBRERIA 3,00 U 0,40 1,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME NEGRA 211370723 TIPO BIC LIBRERIA 3,00 U 0,40 1,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME AZUL 211370723 TIPO BIC LIBRERIA 4,00 U 0,40 1,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ALFILERES CAJA X 100 211370722 LIBRERIA 2,00 U 1,60 3,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CHINCHES CAJA X 100 UNID 211370722 LIBRERIA 2,00 U 1,40 2,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CORRECTOR 211370723 LIBRERIA 4,00 U 2,01 8,04
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA PAPEL GRANDE 211370722 LIBRERIA 2,00 U 5,90 11,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PIOLIN DE ALGODON ROLLO CHICO 211370722 LIBRERIA 2,00 U 0,45 0,90
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO 211370722 LIBRERIA 50,00 U 0,48 24,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 211370723 LIBRERIA 2,00 U 1,50 3,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 TEMPERA COLOR VARIOS 211370723 LIBRERIA 9,00 U 5,30 47,70
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO 211370722 LIBRERIA 20,00 U 0,18 3,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIBLIORATO OFICIO 211370721 LIBRERIA 2,00 U 6,40 12,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA COLOR VARIOS 211372521 LIBRERIA 20,00 U 0,51 10,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA BLANCA 211372521 LIBRERIA 8,00 U 0,35 2,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL AFICHE COLOR HOJA VARIOS 211372521 LIBRERIA 15,00 U 0,63 9,45
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO 211372521 LIBRERIA 2,00 U 3,25 6,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME ROJA TIPO BIC 211372523 LIBRERIA 11,00 U 0,40 4,40
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME NEGRA TIPO BIC 211372523 LIBRERIA 12,00 U 0,40 4,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME AZUL TIPO BIC 211372523 LIBRERIA 12,00 U 0,40 4,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ALFILERES CAJA X 100 211372522 LIBRERIA 2,00 U 1,60 3,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CHINCHES CAJA X 100 UNID 211372522 LIBRERIA 2,00 U 1,40 2,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CORRECTOR 211372523 LIBRERIA 5,00 U 2,01 10,05
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 VOLIGOMA GRANDE 211372523 LIBRERIA 10,00 U 2,40 24,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA PAPEL GRANDE 211372522 LIBRERIA 2,00 U 5,90 11,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PIOLIN DE ALGODON ROLLO CHICO 211372522 LIBRERIA 1,00 U 0,45 0,45
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO 211372522 LIBRERIA 50,00 U 0,48 24,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 211372523 LIBRERIA 3,00 U 1,50 4,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO 211372522 LIBRERIA 40,00 U 0,18 7,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIBLIORATO OFICIO 211372521 LIBRERIA 2,00 U 6,40 12,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARTULINA BLANCA 211372621 LIBRERIA 8,00 U 0,35 2,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO 211372621 LIBRERIA 2,00 U 3,25 6,50
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME ROJA TIPO BIC 211372623 LIBRERIA 3,00 U 0,40 1,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME NEGRA TIPO BIC 211372623 LIBRERIA 3,00 U 0,40 1,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME AZUL TIPO BIC 211372623 LIBRERIA 4,00 U 0,40 1,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PAPEL 211372621 LIBRERIA 20,00 U 0,82 16,40
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ALFILERES CAJA X 100 211372622 LIBRERIA 2,00 U 1,60 3,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CHINCHES CAJA X 100 UNID 211372622 LIBRERIA 2,00 U 1,40 2,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CORRECTOR 211372623 LIBRERIA 2,00 U 2,01 4,02
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO 211372622 LIBRERIA 20,00 U 0,18 3,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIBLIORATO OFICIO 211372621 LIBRERIA 1,00 U 6,40 6,40
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA PAPEL GRANDE 211372622 LIBRERIA 3,00 U 5,90 17,70
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 PIOLIN DE ALGODON ROLLO CHICO 211372622 LIBRERIA 1,00 U 0,45 0,45
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO 211372622 LIBRERIA 15,00 U 0,48 7,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO AL SOLVENTE 211372623 LIBRERIA 2,00 U 1,50 3,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g 211370221 LIBRERIA 4,00 U 23,60 94,40
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO 211370221 LIBRERIA 4,00 U 3,25 13,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARPETA TAPA TRANSP CRISTAL 211370222 LIBRERIA 20,00 U 1,50 30,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME ROJA TIPO BIC 211370223 LIBRERIA 23,00 U 0,40 9,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME NEGRA TIPO BIC 211370223 LIBRERIA 23,00 U 0,40 9,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME AZUL TIPO BIC 211370223 LIBRERIA 24,00 U 0,40 9,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ALFILERES CAJA X 100 211370222 LIBRERIA 1,00 U 1,60 1,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CHINCHES CAJA X 100 UNID 211370222 LIBRERIA 2,00 U 1,40 2,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CORRECTOR 211370223 LIBRERIA 3,00 U 2,01 6,03
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 VOLIGOMA GRANDE 211370223 LIBRERIA 3,00 U 2,40 7,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA PAPEL GRANDE 211370222 LIBRERIA 2,00 U 5,90 11,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO 211370222 LIBRERIA 12,00 U 0,48 5,76
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO 211370222 LIBRERIA 50,00 U 0,18 9,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIBLIORATO OFICIO 211370221 LIBRERIA 5,00 U 6,40 32,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CAJA ARCHIVO (OFICIO) 211370221 LIBRERIA 10,00 U 2,98 29,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g 211371121 LIBRERIA 4,00 U 23,60 94,40
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO 211371121 LIBRERIA 4,00 U 3,25 13,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CARPETA TAPA TRANSP CRISTAL 211371123 LIBRERIA 30,00 U 1,50 45,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ALFILERES CAJA X 100 211371123 LIBRERIA 1,00 U 1,60 1,60
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CHINCHES CAJA X 100 UNID 211371123 LIBRERIA 2,00 U 1,40 2,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CORRECTOR 211371123 LIBRERIA 3,00 U 2,01 6,03
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 VOLIGOMA GRANDE 211371123 LIBRERIA 3,00 U 2,40 7,20
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CINTA PAPEL GRANDE 211371123 LIBRERIA 2,00 U 5,90 11,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 FOLIO OFICIO 211371123 LIBRERIA 50,00 U 0,18 9,00
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CAJA ARCHIVO (OFICIO) 211371121 LIBRERIA 10,00 U 2,98 29,80
6969-10 20/08/2010 JARDIN TUITTI JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIBLIORATO OFICIO 211371121 LIBRERIA 5,00 U 6,40 32,00
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G 211371021 LIBRERIA 2,00 U 16,90 33,80
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE X 400 Grs. 211371023 LIBRERIA 2,00 U 13,90 27,80
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. 211371023 LIBRERIA 3,00 U 3,90 11,70
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR AL SOLVENTE, C/ PUNTA FINA NEGRO. 211371023 LIBRERIA 2,00 U 3,29 6,58
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE GRANDE 211371022 LIBRERIA 3,00 U 3,23 9,69
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS 211371021 LIBRERIA 5,00 U 4,32 21,60
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G 211371821 LIBRERIA 2,00 U 16,90 33,80
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE X 400 Grs. 211371823 LIBRERIA 2,00 U 13,90 27,80
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. 211371823 LIBRERIA 3,00 U 3,90 11,70
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR AL SOLVENTE, C/PUNTA FINA NEGRO 211371823 LIBRERIA 2,00 U 3,29 6,58
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE (GRANDE) 211371822 LIBRERIA 2,00 U 3,23 6,46
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G 211370621 LIBRERIA 3,00 U 16,90 50,70
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA DOBLE CARTA BLANCA 211370621 LIBRERIA 2,00 U 46,00 92,00
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE X 400 Grs. 211370623 LIBRERIA 4,00 U 13,90 55,60
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. 211370621 LIBRERIA 4,00 U 3,90 15,60
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR AL SOLVENTE C/PUNTA FINA NEGRO 211370623 LIBRERIA 8,00 U 3,29 26,32
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE GRANDE 211370622 LIBRERIA 3,00 U 3,23 9,69
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS 211370621 LIBRERIA 10,00 U 4,32 43,20
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA DOBLE CARTA BLANCA 211372122 LIBRERIA 2,00 U 46,00 92,00
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G 211372122 LIBRERIA 2,00 U 16,90 33,80
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE X 400 Grs. 211372123 LIBRERIA 4,00 U 13,90 55,60
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. 211372123 LIBRERIA 4,00 U 3,90 15,60
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR AL SOLVENTE C/ PUNTA FINA NEGRO 211372123 LIBRERIA 4,00 U 3,29 13,16
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE GRANDE 211372122 LIBRERIA 3,00 U 3,23 9,69
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS 211372122 LIBRERIA 5,00 U 4,32 21,60
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA DOBLE CARTA BLANCA 211371421 LIBRERIA 2,00 U 46,00 92,00
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G 211371421 LIBRERIA 2,00 U 16,90 33,80
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE X 400 Grs. 211371423 LIBRERIA 4,00 U 13,90 55,60
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. 211371423 LIBRERIA 3,00 U 3,90 11,70
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR AL SOLVENTE CON PUNTA FINA NEGRO 211371423 LIBRERIA 4,00 U 3,29 13,16
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE GRANDE 211371422 LIBRERIA 2,00 U 3,23 6,46
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G 211372321 LIBRERIA 2,00 U 16,90 33,80
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE X 400 Grs. 211372323 LIBRERIA 4,00 U 13,90 55,60
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. 211372323 LIBRERIA 3,00 U 3,90 11,70
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR AL SOLVENTE. CON PUNTA FINA NEGRO 211372323 LIBRERIA 4,00 U 3,29 13,16
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANPARENTE GRANDE 211372322 LIBRERIA 3,00 U 3,23 9,69
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS 211372321 LIBRERIA 4,00 U 4,32 17,28
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G 211370721 LIBRERIA 2,00 U 16,90 33,80
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE X 400 Grs. 211370723 LIBRERIA 4,00 U 13,90 55,60
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. 211370721 LIBRERIA 10,00 U 3,90 39,00
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR AL SOLVENTE CON PUNTA FINA NEGRO 211370723 LIBRERIA 4,00 U 3,29 13,16
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE GRANDE 211370722 LIBRERIA 2,00 U 3,23 6,46
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS 211370721 LIBRERIA 50,00 U 4,32 216,00
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G 211372521 LIBRERIA 1,00 U 16,90 16,90
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE X 400 Grs. 211372523 LIBRERIA 1,00 U 13,90 13,90
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. 211372523 LIBRERIA 10,00 U 3,90 39,00
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BORRADOR PARA PIZARRON 211372522 LIBRERIA 6,00 U 3,00 18,00
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR AL SOLVENTE CON PUNTA FINA NEGRO 211372523 LIBRERIA 1,00 U 3,29 3,29
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE GRANDE 211372522 LIBRERIA 2,00 U 3,23 6,46
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS 211372521 LIBRERIA 4,00 U 4,32 17,28
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G 211372621 LIBRERIA 2,00 U 16,90 33,80
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE X 400 Grs 211372623 LIBRERIA 1,00 U 13,90 13,90
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PINTURA PARA TELA COLOR VARIOS POTE CHICO 211372623 LIBRERIA 12,00 U 2,39 28,68
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. 211372623 LIBRERIA 3,00 U 3,90 11,70
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR AL SOLVENTE CON PUNTA FINA NEGRO 211372623 LIBRERIA 1,00 U 3,29 3,29
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE GRANDE 211372622 LIBRERIA 3,00 U 3,23 9,69
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G 211370221 LIBRERIA 4,00 U 16,90 67,60
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE X 400 Grs. 211370223 LIBRERIA 1,00 U 13,90 13,90
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. 211370223 LIBRERIA 2,00 U 3,90 7,80
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR AL SOLVENTE PUNTA FINA NEGRO 211370223 LIBRERIA 2,00 U 3,29 6,58
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE GRANDE 211370222 LIBRERIA 2,00 U 3,23 6,46
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS 211370221 LIBRERIA 2,00 U 4,32 8,64
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G 211371121 LIBRERIA 4,00 U 16,90 67,60
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE X 400 Grs. 211371123 LIBRERIA 1,00 U 13,90 13,90
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. 211371123 LIBRERIA 2,00 U 3,90 7,80
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR AL SOLVENTE PUNTA FINA NEGRO 211371123 LIBRERIA 2,00 U 3,29 6,58
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE GRANDE 211371123 LIBRERIA 2,00 U 3,23 6,46
6969-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS 211371121 LIBRERIA 2,00 U 4,32 8,64
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOSIERRA ECHO CS - 4200 DE 39.6 Cc 221140150 HERRAMIENTAS 1,00 U 1.899,23 1.899,23
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA FORJADA P/ PALEAR C/ CORTO GHERARDI O SIMILAR 221140150 HERRAMIENTAS 5,00 U 113,11 565,55
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA FORJADA P/ PUNTEAR C/ CORTO GHERARDI O SIMILAR 221140150 HERRAMIENTAS 5,00 U 113,11 565,55
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MACHETE 20" GHERARDI O SIMILAR 221140150 HERRAMIENTAS 5,00 U 34,56 172,80
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HACHA TUMBA C/CABO GHERARDI O SIMILAR 221140150 HERRAMIENTAS 3,00 U 134,76 404,28
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO TRZ NYLON 16 Mm 211340522 FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 4,80 72,00
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO NYLON 211340522 FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 5,82 87,30
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BARRA GUÍA P/ MOTOSIERRA CS - 4200 ECHO 211340522 REPUESTOS 1,00 U 182,56 182,56
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA 325-36 DIENTES ECHO CS - 4200 211340522 REPUESTOS 10,00 U 83,94 839,40
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PIÑON ESTRELLA P/ MOTOSIERRA ECHO CS - 4200 211340522 REPUESTOS 1,00 U 104,71 104,71
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA CJ7Y REPUESTOS 5,00 U 13,10 65,50
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FILTRO AIRE P/ MOTOSIERRA ECHO CS - 4200 211340522 REPUESTOS 1,00 U 96,47 96,47
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARBURADOR COMPLETO P/ MOTOSIERRA ECHO CS - 4200 221140150 REPUESTOS 1,00 U 491,46 491,46
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PISTON COMPLETO P/ MOTOSIERRA ECHO CS - 4200 211340522 REPUESTOS 1,00 U 325,02 325,02
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RESORTE ARRANQUE P/ MOTOSIERRA ECHO CS - 4200 211340522 REPUESTOS 1,00 U 48,09 48,09
6968-10 24/06/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 POLEA DE ARRANQUE P/ MOTOSIERRA ECHO CS - 4200 211340522 REPUESTOS 1,00 U 21,10 21,10
6967-10 18/05/2010 DIRECCION DE TURISMO BESEL LAURA VANESA 27291921103 FOLLETO TRIPTICO. MEDIDAS: 21 x 29.7 Cm ABIERTO. PAPEL ILUSTRACION 115 Grs A 4/4 COLORES. DISEÑO Y ENVIO INCLUIDO IMPRENTA 25.000,00 U 0,22 5.500,00
6966-10 04/05/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC COMBUSTIBLE 552,43 M3 1,59 878,36
6966-10 29/06/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC COMBUSTIBLE 934,50 M3 1,59 1.485,86
6966-10 30/06/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC COMBUSTIBLE 109,20 M3 1,59 173,63
6965-10 18/05/2010 DIV. TALLERES MUGHERLI PABLO MARCELO 20249700526 BATERÍA NUEVA 12 VOLTS X 160 AMPERES (ESTANDAR) 211340422 REPUESTOS 3,00 U 808,53 2.425,59
6965-10 18/05/2010 DIV. TALLERES MUGHERLI PABLO MARCELO 20249700526 BATERIA 12V X 75A (ESTANDAR) 211341322 REPUESTOS 2,00 U 334,23 668,46
6965-10 18/05/2010 DIV. TALLERES MUGHERLI PABLO MARCELO 20249700526 BATERIA 12 V X 110 AMP (ESTANDAR) 211341322 REPUESTOS 3,00 U 464,57 1.393,71
6965-10 21/07/2010 DIV. TALLERES MUGHERLI PABLO MARCELO 20249700526 BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES (ESTANDAR) 211341322 REPUESTOS 1,00 U 808,53 808,53
6965-10 21/07/2010 DIV. TALLERES MUGHERLI PABLO MARCELO 20249700526 BATERIA 12 V X 180 AMP (ESTANDAR) 211341322 REPUESTOS 2,00 U 888,63 1.777,26
6964-10 13/05/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DELTAMETRINA 0,75% TIPO K-OTHRINE FW . INSECTICIDA CONCENTRADO FLOABLE INSUMOS VETERINARIOS 30,00 LT 87,00 2.610,00
6964-10 13/05/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 BETA-CIPERMETRINA TIPO SIPERTRIN 5 G. INSECTICIDA FLOABLE. INSUMOS VETERINARIOS 20,00 LT 90,00 1.800,00
6964-10 13/05/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CIPERMETRINA 20 G. TIPO PIRETRAL. INSECTICIDA FLOABLE. LIMPIEZA 10,00 LT 67,00 670,00
6964-10 13/05/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 PERMETRINA I-RS TRANS-3-(2.2DICLOROVINIL)TIPO DEPE INSUMOS VETERINARIOS 20,00 LT 95,00 1.900,00
6964-10 13/05/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DDVP 100G TIPO NUVAN INSUMOS VETERINARIOS 15,00 LT 98,00 1.470,00
6961-10 26/04/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL 400 PACK X 6 UNIDADES DE 1 1/2 LTS.- COMESTIBLES 2.400,00 U 1,89 4.536,00
6960-10 30/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BERMUDA 22 U. P/ DAMAS. CANT Y TALLE: 12-38, 3 - 40, 2 - 42, 3 - 44, 1 - 46, 1 - 56. 5 U. P/ CABALLEROS. CANT Y TALLE: 1-38, 3 - 42, 1 - 44. COLOR AZUL. INDUMENTARIA 27,00 U 85,00 2.295,00
6960-10 30/07/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CHOMBA 22 U. P/ DAMAS. CANT Y TALLE: 10 - 12, 7 - 14, 2-XL, 1-S, 2-M.- 5 U. P/ CABALLEROS. CANT Y TALLE: 3-S, 2-M. COLOR BLANCO. INDUMENTARIA 27,00 U 60,00 1.620,00
6959-10 30/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W ELECTRICIDAD 100,00 U 27,50 2.750,00
6959-10 30/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 ELECTRICIDAD 100,00 U 8,60 860,00
6959-10 30/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CAPACITOR X 25 MICROFARADIO ELECTRICIDAD 100,00 U 8,50 850,00
6959-10 30/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S Ø Cu ELECTRICIDAD 200,00 MT 2,30 460,00
6959-10 30/03/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR ELECTRICIDAD 200,00 MT 0,60 120,00
6959-10 16/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W ELECTRICIDAD 100,00 U 51,30 5.130,00
6959-10 16/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. P/ CABLE 6 Mm Ø Cu ELECTRICIDAD 25,00 U 3,66 91,50
6957-10 11/06/2010 SECC. RED DE AGUA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA MANGA LARGA COLOR AZUL.CANT Y TALLE: 13 - 46, 5 - 52, 6 - 56. SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 52,90 1.269,60
6957-10 11/06/2010 SECC. RED DE AGUA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 8 - 48, 8 - 46, 8 - 56 SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 52,90 1.269,60
6957-10 11/06/2010 SECC. RED DE AGUA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL C/ PUNTERA CANT T Nº: 4 - 41, 19 - 42, 1 - 43. SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 72,90 1.749,60
6957-10 11/06/2010 SECC. RED DE AGUA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA P/ AGUA. CANT Y Nº: 4 - 41, 19 - 42, 1 - 43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 49,90 1.197,60
6957-10 11/06/2010 SECC. RED DE AGUA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR 6-XL, 18-XLL SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 39,90 957,60
6957-10 11/06/2010 SECC. RED DE AGUA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE (EQUIPO DE LLUVIA COMPLETO) CANT Y TALLE: 19-XLL, 2-XX, 3-XL SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 45,90 1.101,60
6956-10 24/06/2010 SECC. RED CLOACAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL. COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 3 - 42, 7 - 44, 1 - 48, 1 - 50, 2 - 58, 2 - 46. SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 52,90 846,40
6956-10 24/06/2010 SECC. RED CLOACAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL. CANT Y ATLLE: 1 - 42, 4 - 44, 3 - 46, 2 - 48, 4 - 56, 2 - 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 52,90 846,40
6956-10 24/06/2010 SECC. RED CLOACAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL C/ PUNTERA CANT Y Nº: 4 - 41, 10 - 42, 2 - 43. SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 72,90 1.166,40
6956-10 24/06/2010 SECC. RED CLOACAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA P/ AGUA. CANT Y Nº: 14 - 42, 2 - 43.- SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 49,90 798,40
6956-10 24/06/2010 SECC. RED CLOACAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR CANT Y TALLE: 8-XL, 8-XLL SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 39,90 638,40
6956-10 24/06/2010 SECC. RED CLOACAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE (EQUIPO DE AGUA COMPLETO) CANT Y TALLE: 9-XL, 7-XLL. SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 45,90 734,40
6956-10 24/06/2010 SECC. RED CLOACAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTES LATEX GRANDE X 35 Cm LARGO INSUMOS HOSPITALARIOS 112,00 U 19,90 2.228,80
6956-10 24/06/2010 SECC. RED CLOACAS GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 112,00 U 15,00 1.680,00
6955-10 17/02/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO AUXILIAR EXTERIOR P/MERCURIO HALOGENADO (COMPRENDE CAPACITOR E IGNITOR) X 400W. YTALAVIA, WAMCO ELECTRICIDAD 20,00 U 156,99 3.139,80
6955-10 17/02/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE MERCURIO OSRAM, PHILIPS O G. ELECTRIC ELECTRICIDAD 20,00 U 84,57 1.691,40
6954-10 16/04/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.184,36 LT 4,00 4.737,44
6954-10 27/04/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.078,88 LT 4,00 4.315,52
6954-10 14/05/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 720,93 LT 4,00 2.883,72
6953-10 02/03/2010 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. X 500 HOJAS. PARA IMPRESORA LASER LIBRERIA 90,00 U 21,89 1.970,10
6953-10 02/03/2010 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. X 500 HOJAS. PARA IMPRESORA LÁSER LIBRERIA 110,00 U 21,89 2.407,90
6953-10 02/03/2010 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. X 500 HOJAS. PARA IMPRESORA LASER LIBRERIA 20,00 U 21,89 437,80
6953-10 10/05/2010 DPTO. INFORMATICA BRAVIN DANIEL ROQUE 20077094076 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G X 500 HOJAS. PARA IMPRESORA LÁSER LIBRERIA 30,00 U 15,61 468,30
6953-10 10/05/2010 DPTO. INFORMATICA BRAVIN DANIEL ROQUE 20077094076 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 X 500 HOJAS. PARA IMPRESORA LASER LIBRERIA 20,00 U 22,42 448,40
6952-10 13/05/2010 DPTO. INFORMATICA TOP. LASER 27250256553 CINTA IMPRESORA EPSON ALTERNATIVA PARA IMPRESORA EPSON FX - 1170. COD. DE REFERENCIA 8755. REPOSICION INMEDIATA EN CASO DE FALLAS. INFORMATICA 6,00 U 30,00 180,00
6952-10 15/09/2010 DPTO. INFORMATICA RECYCLER 20273464388 TONER HP C8543X ALTERNATIVO CON ENTREGA DE CARTUCHO VACIO. VERIFICANDO LA UTILIDAD DE LOS MISMOS EN LA OFICINA DEL DPTO. INFORMATICA. GARANTIA DE FUN INFORMATICA 8,00 U 582,06 4.656,48
6952-10 15/09/2010 DPTO. INFORMATICA RECYCLER 20273464388 TONER HP Q5949A ALTERNATIVO CON O SIN ENTREGA DE CARTUCHO VACIO. GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO. REPOSICION INMEDIATA EN CASO DE FALLAS. DEBE SER RECO INFORMATICA 5,00 U 137,80 689,00
6950-10 25/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT CLASIFICACION T.A.S.A. ALLISON C4 TIPO A SUFIJO A LUBRICANTES 1,00 U 1.648,00 1.648,00
6950-10 15/03/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO BOZZI GUSTAVO LEONARDO 20183791924 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 (BP) TAMBOR POR 250Lts. LUBRICANTES 1,00 U 1.099,00 1.099,00
6950-10 15/03/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO BOZZI GUSTAVO LEONARDO 20183791924 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO EXTRA VIDA PLUS ÓTOP TURBO 15 W40 CLASIFICACION APICH 4- ACEA- ES ALISON PARA 60.000 Klms. LUBRICANTES 1,00 U 1.699,00 1.699,00
6950-10 15/03/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO BOZZI GUSTAVO LEONARDO 20183791924 GRASA Y.P.F. TIPO 62 EP. LITIO X 18 Kg. LUBRICANTES 1,00 U 179,00 179,00
6949-09 07/06/2010 DIV. POTABILIZACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL DIELECTRICO. CANT Y Nº: 1 - 40,1 - 42. SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 149,90 299,80
6949-09 06/07/2010 DIV. POTABILIZACION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 35 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 72,00 U 8,88 639,36
6949-09 06/07/2010 DIV. POTABILIZACION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BARBIJO DESCARTABLE (PROTECCION MATERIAL PARTICULADO) SEGURIDAD INDUSTRIAL 720,00 U 0,46 331,20
6949-09 06/07/2010 DIV. POTABILIZACION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 DELANTAL DESCARNE REFORZADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 39,00 468,00
6949-09 06/07/2010 DIV. POTABILIZACION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 36,00 U 7,95 286,20
6949-09 06/07/2010 DIV. POTABILIZACION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 FAJA LUMBAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 39,00 234,00
6949-09 06/07/2010 DIV. POTABILIZACION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 ANTIPARRA (PROTECTOR OCULAR) SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 9,50 57,00
6949-09 06/07/2010 DIV. POTABILIZACION MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PROTECTOR AUDITIVO ENDOAURALES (TAPONES) SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 1,21 60,50
6946-09 14/04/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 Mts: C/U 211390521 LIMPIEZA 200,00 U 1,05 210,00
6946-09 14/04/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA 211390522 LIMPIEZA 40,00 U 1,25 50,00
6946-09 14/04/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO X Lts. 211390523 LIMPIEZA 200,00 LT 2,20 440,00
6946-09 14/04/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE X Lts. 211390523 LIMPIEZA 80,00 LT 2,30 184,00
6946-09 14/04/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA ALTA DENSIDAD 211390522 LIMPIEZA 2.000,00 U 0,14 280,00
6946-09 14/04/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA ALTA DENSIDAD 211390522 LIMPIEZA 1.000,00 U 0,09 90,00
6946-09 14/04/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO 211390522 LIMPIEZA 50,00 U 1,75 87,50
6946-09 14/04/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA 211390523 LIMPIEZA 50,00 U 5,50 275,00
6946-09 14/04/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 PILA AAA EXTRA DURACION 211390522 ELECTRICIDAD 50,00 U 1,40 70,00
6946-09 28/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SERVICLOR 27180991455 ROLLO PAPEL COCINA DOBLE HOJA 211390521 LIMPIEZA 900,00 U 0,95 855,00
6946-09 28/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SERVICLOR 27180991455 ESCOBILLON PVC REFORZADO 211390522 LIMPIEZA 5,00 U 5,25 26,25
6946-09 28/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SERVICLOR 27180991455 ESPONJA DE ACERO 211390522 LIMPIEZA 20,00 U 1,00 20,00
6946-09 28/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SERVICLOR 27180991455 TRAPO DE PISO REFORZADO 211390522 LIMPIEZA 70,00 U 1,90 133,00
6946-09 28/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SERVICLOR 27180991455 DESODORANTE P/ PISO X Lts. 211390523 LIMPIEZA 150,00 LT 0,75 112,50
6946-09 28/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SERVICLOR 27180991455 FLUIDO X Lts. 211390523 LIMPIEZA 10,00 LT 5,50 55,00
6946-09 28/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SERVICLOR 27180991455 SECADOR 50Cm DE GOMA 211390522 LIMPIEZA 20,00 U 3,00 60,00
6946-09 28/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SERVICLOR 27180991455 ATOMIZADOR REPUESTO 211390522 LIMPIEZA 10,00 U 2,90 29,00
6946-09 28/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SERVICLOR 27180991455 BOLSA CONSORCIO ROJA ALTA DENSIDAD EXTRA GRANDE 60 x 90 211390522 LIMPIEZA 400,00 U 0,35 140,00
6946-09 28/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SERVICLOR 27180991455 TACHO DE BASURA X 12 Lts 211390522 LIMPIEZA 6,00 U 13,50 81,00
6946-09 28/05/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA SERVICLOR 27180991455 GUANTE DE GOMA 7 1/2 211390522 LIMPIEZA 20,00 U 3,00 60,00
6945-09 11/08/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 AMBO COLOR BLANCO (CHAQUETA Y PANTALON) CANT Y TALLE: 10- GRANDE, 12- MEDIANO, 7- CHICO. INDUMENTARIA 29,00 U 120,00 3.480,00
6945-09 11/08/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR CELESTE. CANT Y TALLE: 1 - 44, 2 - 46, 2 - 48, 1 - 50. INDUMENTARIA 6,00 U 73,00 438,00
6945-09 11/08/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL. CANT Y TALLE: 1 - 44, 2 - 46, 2 - 48, 1 - 50 INDUMENTARIA 6,00 U 135,00 810,00
6945-09 11/08/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA COLOR BLANCO. CANT Y TALLE: 1 - 42, 1 - 44, 1 - 46, 2 - 50 INDUMENTARIA 5,00 U 59,00 295,00
4348 20/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER ELECTRICIDAD 40,00 MT 2,50 100,00
4348 20/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W ELECTRICIDAD 8,00 U 55,36 442,88
4348 20/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TULIPA DE POLICARBONATO M14 ELECTRICIDAD 3,00 U 46,49 139,47
4346 25/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 33,00 330,00
4345 17/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG 15 KG REPUESTOS 15,00 U 22,40 336,00
4345 17/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO ÁNGULO BARRA HIERRO ANGULO 1/8X1X6 METROS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 44,49 133,47
4345 17/08/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. NEGRO MATE PINTURERIA 3,00 U 71,00 213,00
4104 08/09/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER SAMSUNG MLT-D - 108S P/ML 1640 CI 211370122 INFORMATICA 1,00 U 320,00 320,00
29816 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 MACHIMBRE 1/2 X 4" X 3.05 MTS. 1ª CALIDAD CARPINTERIA 100,00 M2 8,00 800,00
29816 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PEGAMENTO CERAM/ PORCEL. X 30KG. FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 42,00 126,00
29816 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PASTINA X 1 KG. NEGRA FERRETERIA/CORRALON 10,00 SE 6,00 60,00
29816 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CAL BOLSA X 25KG. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 20,00 80,00
29816 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 38,00 114,00
29816 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR PINTURERIA 1,00 U 310,00 310,00
29816 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 1/4 LT. PINTURERIA 1,00 U 10,00 10,00
29804-1 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CHAPA CARTON FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 20,00 400,00
29804 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 80,00 U 8,00 640,00
29804 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 4 CARPINTERIA 6,00 U 25,00 150,00
29804 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 3 X 4 CARPINTERIA 10,00 U 7,00 70,00
29804 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 6 X 4 CARPINTERIA 5,00 U 30,00 150,00
29804 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 50,00 U 1,60 80,00
29776 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X3 MTS. CARPINTERIA 5,00 U 20,00 100,00
29776 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X4 MTS. CARPINTERIA 3,00 U 25,00 75,00
29776 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X4X4 MTS. CARPINTERIA 3,00 U 25,00 75,00
29776 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 CLAVADOR DE MADERA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 4,00 U 13,00 52,00
29776 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 6 X 4 CARPINTERIA 80,00 U 8,72 697,60
29775 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CALEFON PVC BCO. 50600 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 49,98 49,98
29775 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 DEPOSITO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 26,73 26,73
29775 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO BAJADA INOD. INT. 40 X 3 2MM NIVEL 1 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,29 15,29
29775 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO BAJADA INOD. EXT. PVC 40MM3 2M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,30 21,30
29775 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 33,78 101,34
29775 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA X 25KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 22,78 45,56
29775 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO HUECO 12 X 18 X 33 FERRETERIA/CORRALON 198,00 U 2,24 443,52
29775 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA PLACA PINO MCH 70/15 DER. OBLAK FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 296,28 296,28
29407 21/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 100,00 U 8,00 800,00
29407 21/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 360 CARPINTERIA 4,00 U 17,75 71,00
29407 21/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TIJERA DE EUCALPTO X 4.50 CARPINTERIA 6,00 U 38,16 228,96
29253 29/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 150,00 U 7,50 1.125,00
29253 29/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 4 CARPINTERIA 20,00 U 20,00 400,00
29253 29/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 6 X 4 CARPINTERIA 8,00 U 30,00 240,00
29253 29/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 3 X 2.5 CARPINTERIA 20,00 U 6,00 120,00
29253 29/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 3 CARPINTERIA 20,00 U 5,75 115,00
29242 01/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA DEL CARMEN S.R.L. 30709066109 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 150,00 U 9,68 1.452,00
29242 01/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA DEL CARMEN S.R.L. 30709066109 TIJERA DE EUCALPTO 3.5M CARPINTERIA 8,00 U 29,64 237,12
29242 01/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA DEL CARMEN S.R.L. 30709066109 TIJERA DE EUCALPTO 4M CARPINTERIA 6,00 U 38,72 232,32
29242 01/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA DEL CARMEN S.R.L. 30709066109 CLAVADOR DE MADERA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 6,00 U 13,08 78,48
29238 06/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 LADRILLO HUECO 12 X 18 X 33 FERRETERIA/CORRALON 350,00 U 1,75 612,50
29238 06/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 VARILLA DE HIERRO 8 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 26,59 159,54
29238 06/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 VARILLA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 6,93 20,79
29238 06/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 33,01 99,03
29238 06/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 21,00 63,00
29238 06/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CAL HIDRATADA BOLSA 25KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 14,53 43,59
29237 07/06/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES MADERERA NOLO 20173298057 TIJERA DE EUCALPTO 3.5M CARPINTERIA 8,00 U 26,25 210,00
29237 07/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 113,00 U 7,90 892,70
29237 07/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TIJERA DE EUCALPTO 3M CARPINTERIA 5,00 U 22,50 112,50
29237 07/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 6 X 4 CARPINTERIA 8,00 U 27,50 220,00
29237 07/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 10,00 U 11,00 110,00
29237 07/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 CLAVO CABEZA DE PLOMO 2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 10,50 31,50
29237 07/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 CLAVO CABEZA DE PLOMO 4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,50 21,00
29173 01/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 120,00 U 7,50 900,00
29173 01/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TIJERA DE EUCALPTO 3 X 3 X 4 CARPINTERIA 8,00 U 22,25 178,00
29173 01/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TIJERA DE EUCALPTO 3 X 3 X 3 CARPINTERIA 5,00 U 17,00 85,00
29173 01/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 6 X 4 CARPINTERIA 8,00 U 27,50 220,00
29173 01/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 9,00 U 10,00 90,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 LATEX BLANCO X 4 LT INTERIOR PINTURERIA 1,00 U 39,00 39,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BEIGE PINTURERIA 1,00 U 110,00 110,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 12,00 12,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PINCEL Nº 40 (CABO MADERA ROJO) PINTURERIA 1,00 U 30,00 30,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 ESMALTE SINTÉTICO VDE. INGLÉS X 1L PINTURERIA 1,00 U 30,00 30,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC PINTURERIA 5,00 U 8,00 40,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 32,00 64,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CAL HIDRATADA BOLSA X 25KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 16,00 32,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 HIDROFUGO QUÍMICO INORG. PASTA X 10KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 30,00 30,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 AGUARRAS X 1L PINTURERIA 2,00 U 7,00 14,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 TABLA DE MADERA 1º CALIDAD 1/2 X 4" X 3M CARPINTERIA 34,00 U 6,00 204,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 BARNIZ SINTETICO X 4L PINTURERIA 1,00 U 85,00 85,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR PINTURERIA 1,00 U 160,00 160,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CLAVO CABEZA PERDIDA 9X25 X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,00 20,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 ACEITE DE LINO X 5L FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,00 35,00
29171 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CORNIZA X MT FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 4,70 56,40
127-10 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA PUESTA EN OBRA BALNEARIO BANCO PELAY. ARENA DE RIO O SIMILAR. SE DARA PRIORIDAD A LA OFERTA QUE INCLUYA COLOCACION POR REFULADO A LO LARGO CANTERA 1.000,00 M3 46,32 46.320,00
124-10 30/12/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. TIPO DIESEL AT MONOGRADO SAE - 40 CON CLASIFICACION API CF. TAMBOR POR 205 LTS. LUBRICANTES 1,00 U 1.597,00 1.597,00
124-10 30/12/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO EXTRA VIDA PLUS 15W 40 P/ 90.000 KM. CLASIF. API CI 4 + MB228 - 5 - ACEA E7 - 02 XV 300. T. POR 205 LTS. LUBRICANTES 1,00 U 2.125,00 2.125,00
124-10 30/12/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. DIESEL MOVIL EXTRA VIDA MULTIGRADO SAE 15W 40. CLASIFICACION API CF 4 - SJ CG - XV 100. TAMBOR POR 205 LTS. LUBRICANTES 1,00 U 1.775,00 1.775,00
124-10 30/12/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 (BP). TAMBOR POR 205 LTS. LUBRICANTES 4,00 U 1.327,00 5.308,00
124-10 30/12/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT CLASIFICACION TASA ALLISON C - 4 - TIPO A. LUBRICANTES 2,00 U 1.960,00 3.920,00
117-10 07/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA DIBUJO LISO 1000 X 20 - 1 MARCA FATE (IND. ARGENTINA) DIBUJO: CARRETERA PLUS (LISO) NEUMATICOS 8,00 U 1.790,00 14.320,00
116-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 SUELO CALCAREO CANTERA 5.000,00 M3 8,00 40.000,00
115-10 17/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES REPARACION ONTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD A DESIGNAR POR LA SECRETARIA DE O. PUBLICAS, PARA LA PRESTACION D SERVICIO OBRA PUBLICA 20,00 SE 3.250,00 65.000,00
114-10 14/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 3,79 644,30
114-10 14/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,79 833,80
114-10 14/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,79 758,00
114-10 14/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,79 985,40
114-10 14/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,79 492,70
114-10 14/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,79 909,60
114-10 14/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,79 985,40
114-10 14/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 255,00 LT 3,79 966,45
114-10 14/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 235,00 LT 3,79 890,65
114-10 14/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,79 492,70
114-10 14/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 3,79 454,80
114-10 14/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 3,79 189,50
114-10 14/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,79 871,70
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,79 720,10
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 3,79 113,70
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,79 947,50
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 3,79 454,80
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,79 530,60
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,79 530,60
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,79 530,60
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,79 947,50
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,79 947,50
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,79 227,40
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,79 265,30
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,79 947,50
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,79 379,00
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 110,00 LT 3,79 416,90
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,79 530,60
114-10 22/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,79 682,20
111-10 29/11/2010 SECC. RED CLOACAS S.E.I.M. 27225440714 REPARACION TABLERO COMANDO BOMBAS POR CORTOCIRCUITO. REPARACION COMPLETA BOMBAS 15 HP, PUESTA EN MARCHA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.250,00 41.250,00
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,73 932,50
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,73 895,20
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 3,73 186,50
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,73 596,80
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,73 932,50
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,73 857,90
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 11,73 LT 3,73 43,75
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,73 484,90
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,73 895,20
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,73 559,50
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,73 895,20
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,73 969,80
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,73 484,90
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,73 969,80
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,73 559,50
109-10 02/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 245,00 LT 3,73 913,85
109-10 30/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 3,73 447,60
109-10 30/12/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,73 335,70
109-09 11/02/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 HORA MAQUINA REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESENTACION DEL SERV. EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO MINIMO CON ALQUILER MAQUINAS VIALES 150,00 U 166,67 25.000,50
108-10 01/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD A DESIGNAR POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, PARA LA PRESTACI SERVICIO OBRA PUBLICA 20,00 SE 3.250,00 65.000,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 290,00 LT 3,05 884,50
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,05 854,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,05 122,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,05 854,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 3,05 976,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,05 671,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,05 396,50
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,05 915,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,05 213,50
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,05 854,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,05 762,50
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,05 488,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 310,00 LT 3,05 945,50
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 3,05 976,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,05 183,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,05 732,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 3,05 976,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,05 854,00
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,05 701,50
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,00 LT 3,05 76,25
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,05 762,50
108-09 27/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 162,00 LT 3,05 494,10
108-09 29/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 310,00 LT 3,05 945,50
108-09 29/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,05 610,00
108-09 29/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,05 488,00
108-09 29/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 3,05 976,00
108-09 29/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,05 793,00
108-09 29/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 270,00 LT 3,05 823,50
108-09 29/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,05 854,00
108-09 29/01/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 3,05 518,50
108-09 05/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,05 640,50
107-09 22/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. TIPO DIESEL AT MONOGRADO LUBRICANTES 1,00 U 1.434,00 1.434,00
107-09 22/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS LUBRICANTES 1,00 U 1.563,00 1.563,00
107-09 22/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT LUBRICANTES 1,00 U 1.648,00 1.648,00
107-09 22/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 LUBRICANTES 2,00 U 1.174,00 2.348,00
107-09 22/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. P/ CAJAS VELOC. Y DIFER X LUBRICANTES 1,00 U 1.581,00 1.581,00
107-09 22/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 GRASA Y.P.F. TIPO 62 EP. LITIO LUBRICANTES 2,00 U 180,00 360,00
107-09 22/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. DIESEL X 20 LTS LUBRICANTES 3,00 U 190,00 570,00
107-09 22/02/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO EXTRA VIDA PLUS LUBRICANTES 1,00 U 1.903,00 1.903,00
102-10 30/12/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO EXTRA VIDA PLUS TAMBOR X 205 L- 15W 40 PARA 90.000 KM CLASIFICACION - API CI 4 + MB 228 - 5- ACEA E7 -02 XV 300 LUBRICANTES 1,00 U 2.125,00 2.125,00
102-10 30/12/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. DIESEL MOVIL EXTRA VIDA MULTIGRADO - TAMBOR X 205I -SAE 15W 40 CLASIFICACION API CF 4 SJ CG XV 100 LUBRICANTES 1,00 U 1.744,00 1.744,00
102-10 30/12/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. SUPER MOVIL 2T CLASIF. JAS LUBRICANTES 1,00 LT 1.646,00 1.646,00
102-10 30/12/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 GRASA Y.P.F. TIPO 62 EP. LITIO TAMBOR POR 180/200 KG LUBRICANTES 1,00 U 1.664,00 1.664,00
099-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL 1 T 44 - 2 T 46 - 13 T 48 - 8 T 52. MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 72,90 1.749,60
099-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL 11 T 46 - 13 T 48. MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 73,90 1.773,60
099-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO 6 Nº 48 - 12 Nº 42 - 5 Nº 40 - 1 Nº 43. MARCA LABORAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 79,90 1.917,60
099-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y 6 Nº 41 - 12 Nº 42 - 5 Nº 40 - 1 Nº 43. MARCA CALFOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 110,00 2.640,00
099-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO frizado color azul 8 T XL - 16 T XXL MARCA DOSESE INDUMENTARIA 24,00 U 69,90 1.677,60
099-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERON con abrigo color azul 8 T XL - 16 T XXL. MARCA J.A. INDUMENTARIA 24,00 U 199,00 4.776,00
097-10 06/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO Pares: 2 Nº 39 - 9 Nº 40 - 17 Nº 41 - 18 Nº 42 - 4 Nº 43 - 2 Nº 44 LA ROPA DEBERA ESTAR ESTAMPADA SE SEGURIDAD INDUSTRIAL 52,00 U 65,50 3.406,00
090-10 19/11/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 CAMPERON con abrigo, color naranja 3 T 40- 3 T 42 - 2 T 44 - 6 T 46 - 5 T 48 - 1 T 50 - 1 T 54 INDUMENTARIA 21,00 U 187,20 3.931,20
090-10 19/11/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 BUZO frizado, color naranja 3 T 40 - 3 T 42 - 2 T 44 - 6 T 46 - 5 T 48 - 1 T 50 - 1 T 54 INDUMENTARIA 21,00 U 82,30 1.728,30
090-10 19/11/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA 3 T 40 - 1 T 42 - 1 T 44 - 3 T 46 - 5 T 48 - 5 T 50 - 1 T 52 - 2 T 56 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 62,90 1.320,90
090-10 19/11/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 CAMISA GRAFA 70 COLOR NARANJA 3 T 38 - 3 T 40 - 2 T 42 - 6 T 44 - 5 T 46 - 1 T 50 - 1 T 54 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 69,50 1.459,50
090-10 19/11/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y POR Pares:2 Nº 39 - 6 Nº 40 - 6 Nº 42 - 3 Nº 43 - 4 Nº 41 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 64,30 1.350,30
090-10 19/11/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA Por pares:2 Nº 39 - 6 Nº 40 - 6 Nº 42 - 3 Nº 43 - 4 Nº 41 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 64,50 1.354,50
090-10 19/11/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 TRAJE IMPERMEABLE Color amarillo Talles: 3 T 40 - 3 T 42 - 2 T 44 - 6 T 46 - 5 T 48 - 1 T 50 - 1 T 54 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 58,20 1.222,20
09-5009 30/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 21 XL INFORMATICA 1,00 U 184,00 184,00
09-4999 30/12/2010 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 VENENO PARA RATAS EN BLOQUE PARAFINICO EN BOLSAS DE 1KG C/U X 50 BLOQUES DE 20GR C/U LIMPIEZA 10,00 U 98,00 980,00
09-4983 09/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 17,00 KG 34,40 584,80
09-4983 09/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 MERLUZA FILET COMESTIBLES 7,00 KG 32,00 224,00
09-4983 09/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 LENGUA COMESTIBLES 12,00 KG 25,90 310,80
09-4983 09/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 7,00 KG 32,00 224,00
09-4983 09/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 60,00 KG 23,90 1.434,00
09-4983 09/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 40,00 KG 17,50 700,00
09-4983 09/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 HIGADO COMESTIBLES 20,00 KG 13,50 270,00
09-4983 09/11/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 90,00 KG 14,90 1.341,00
09-4979 30/12/2010 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 ALGODÓN X 500GR INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 14,95 149,50
09-4979 30/12/2010 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18 X 50 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 9,00 45,00
09-4979 30/12/2010 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 DESCARTADOR DE AGUJA X 4L INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 19,65 196,50
09-4979 30/12/2010 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 30,00 240,00
09-4979 30/12/2010 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 TERMOMETRO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 3,50 17,50
09-4979 30/12/2010 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 2,30 230,00
09-4931 13/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 HELADERA s/freezer capacidad 262 lts. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.850,00 1.850,00
09-4921 02/11/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.M.E.L. 30563624392 ALARMA SISTEMA DE ALARMA: CENTRAL 9004P MPX - SIRENA EXTERIOR S45ALF 40W C/LED Y FLASH - SIRENA INTERIOR S15P - SENSOR INFRARROJO MD70R MPX. ADICIONAL SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 2.559,28 2.559,28
09-4825 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 50,00 U 2,50 125,00
09-4825 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 25,00 LT 2,75 68,75
09-4825 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 18,00 U 6,00 108,00
09-4825 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA LIMPIEZA 18,00 U 1,00 18,00
09-4825 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 20,00 U 3,50 70,00
09-4825 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 30,00 U 1,75 52,50
09-4825 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 120,00 LT 0,80 96,00
09-4825 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 8,00 U 6,50 52,00
09-4825 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 PILA AA ELECTRICIDAD 20,00 U 1,50 30,00
09-4825 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 100,00 U 1,50 150,00
09-4825 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M LIMPIEZA 50,00 U 1,10 55,00
09-4825 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID ROJA LIMPIEZA 30,00 U 3,90 117,00
09-4820 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GOMERIA BONNET 20259023344 CUBIERTA 175/65 RODADO 14 NEUMATICOS 2,00 U 311,00 622,00
09-4767 30/09/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 1.000,00 U 0,20 200,00
09-4766 30/09/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 1.000,00 U 0,20 200,00
09-4733 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE MUGHERLI PABLO MARCELO 20249700526 BATERÍA REPUESTOS 1,00 U 400,00 400,00
09-4722 05/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE RUNNING PC 23141287249 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nro 60 INFORMATICA 2,00 U 81,78 163,56
09-4722 05/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE RUNNING PC 23141287249 CARTUCHO TINTA COLOR HP TRICOLOR INFORMATICA 2,00 U 94,12 188,24
09-4721 05/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE RUNNING PC 23141287249 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nro 60 INFORMATICA 2,00 U 81,78 163,56
09-4721 05/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE RUNNING PC 23141287249 CARTUCHO TINTA COLOR HP TRICOLOR INFORMATICA 2,00 U 94,12 188,24
09-4648 13/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CHOCOLATE Tableta Aguila COMESTIBLES 4,00 U 7,99 31,96
09-4648 13/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 6,00 U 3,00 18,00
09-4648 13/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR Paquetes COMESTIBLES 4,00 U 4,99 19,96
09-4648 13/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 FÉCULA Maizena * 200 grs COMESTIBLES 1,00 U 2,99 2,99
09-4648 13/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE SACHET X 1L COMESTIBLES 10,00 U 3,99 39,90
09-4648 13/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 HARINA LEUDANTE X 1 KG Paquetes COMESTIBLES 4,00 U 3,99 15,96
09-4648 13/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 GRASA DE CERDO X 1 KG Paquetes COMESTIBLES 2,00 U 7,99 15,98
09-4647 13/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR Paquetes COMESTIBLES 4,00 U 4,99 19,96
09-4647 13/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CHOCOLATE Tableta Aguila COMESTIBLES 4,00 U 7,99 31,96
09-4647 13/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 FACTURAS X KG COMESTIBLES 6,00 U 11,00 66,00
09-4647 13/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 3,00 U 3,00 9,00
09-4647 13/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE SACHET X 1L COMESTIBLES 10,00 U 3,99 39,90
09-4644 13/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CHUPETIN Bolsa COMESTIBLES 4,00 U 16,90 67,60
09-4641 05/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE RUNNING PC 23141287249 CARTUCHO TINTA NEGRO HP N�??�?�° 60 INFORMATICA 2,00 U 81,78 163,56
09-4641 05/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE RUNNING PC 23141287249 CARTUCHO TINTA COLOR HP TRICOLOR INFORMATICA 2,00 U 94,12 188,24
09-4563 30/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 XL 21ML INFORMATICA 3,00 U 184,00 552,00
09-4551 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 1,00 U 7,00 7,00
09-4551 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP10 LIBRERIA 1,00 U 25,00 25,00
09-4551 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 2,00 2,00
09-4551 15/10/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PERFORADORA LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
09-4414 30/08/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 CALOVENTOR BARCALA (8151) P-925 2000W ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 147,00 147,00
09-4408 30/08/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 CALOVENTOR P 925 2000 W ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 147,00 147,00
09-4408 30/08/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 ESCRITORIO MESA DE COMPUTADORA /FORTALEZA/2156/MAPLE-TABACO MOBILIARIOS 1,00 U 539,00 539,00
087-08 01/10/2010 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA PALA CARGADORA Y MOTONIVELADORA GOMERIA 19,00 SE 70,00 1.330,00
087-08 17/02/2010 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA PALA CARGADORA Y MOTONIVELADORA GOMERIA 63,00 SE 70,00 4.410,00
087-08 22/04/2010 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA PALA CARGADORA Y MOTONIVELADORA GOMERIA 30,00 SE 70,00 2.100,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 CAÑO ACEITE HIDRAULICO SALIDA DIRECCION HIDRAULICA TJG - 145149A FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 180,00 180,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 CAÑO ACEITE HIDRAULICO TJG 145177A REPUESTOS 1,00 U 180,00 180,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 TORNILLO NFN -605905 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 15,00 90,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 GRAMPA SOPORTE CAÑO LIQ. HIDRAULICO DEL Nº TJG - 145179 - 177 REPUESTOS 6,00 U 15,00 90,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 MANGUERA ALIMENT. BOMBA DIRECTA Nº TJG - 145743-A REPUESTOS 2,00 U 30,00 60,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 ACEITE HIDRAULICO EN LATA DE 3 1/2 LUBRICANTES 1,00 U 36,00 36,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 JUNTA KIT COMPRESOR WABCO REPUESTOS 1,00 U 530,00 530,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 ENTRETAPA COMPRESOR WABCO REPUESTOS 1,00 U 455,00 455,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 TAPA COMPRESOR SUPERIOR WABCO REPUESTOS 1,00 U 576,00 576,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 SOLENOIDE PARA BOMBA REPUESTOS 1,00 U 1.670,00 1.670,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 BULBO PRESION REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 CABLE ACELERADOR REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 ACELERADOR DE MANO REPUESTOS 1,00 U 160,00 160,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 MANGUERA CALEFACCION LIMPIEZA 2,00 U 45,00 90,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 RADIADOR CALEFACCION REPUESTOS 1,00 U 320,00 320,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 EMBRAGUE KIT EATON REPUESTOS 1,00 U 6.100,00 6.100,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 HORQUILLA EATON REPUESTOS 1,00 U 838,00 838,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 RULEMAN EATON REPUESTOS 1,00 U 89,00 89,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 BUJE EJE HORQUILLA REPUESTOS 4,00 U 20,00 80,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 EXTREMO PALANCA DE CAMBIO REPUESTOS 1,00 U 75,00 75,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 MANOTA DE ELASTICO TJG - 803481 REPUESTOS 2,00 U 190,00 380,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 BUJE ELASTICO REPUESTOS 8,00 U 18,00 144,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 PERNO PARA ELASTICO TRASERO REPUESTOS 6,00 U 42,00 252,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 PERNO ELASTICO DELANTERO REPUESTOS 4,00 U 320,00 1.280,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 JUNTA ADMISION ESCAPE REPUESTOS 1,00 U 619,00 619,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 BASE PALANCA CAMBIO TJG - 711- 529-3 C/BASE PALANCA CAMBIO REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 FUELLE PALANCA CAMBIO REPUESTOS 1,00 U 356,00 356,00
086-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 CABLE A/B 19 PALANCA CAMBIO REPUESTOS 1,00 MT 107,00 107,00
085-10 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA arena fina en obra CANTERA 10,00 M3 90,00 900,00
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO ladrillo ceramicos 12 x 18x 33 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 1,90 380,00
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CHAPA ZINC chapa zinc Nº 25 x 9 Mtrs FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 375,73 4.508,76
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TORNILLO tornillos autoperforantes con arandelas, de 14x21x2" FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,46 92,00
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PERFIL perfil "C" de 80x40x2.0mm, por barra de 12Mtrs FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 216,38 1.514,66
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1,86 1,86
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 VENTANA DE CHAPA V/ENTERO vetana chapa v/entero con postigos de 120 x 110 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 410,00 2.050,00
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 19,40 582,00
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA cal por 30 Kgs FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 15,60 780,00
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 31,88 478,20
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 25,50 255,00
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO inodoro corto blanco FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 125,00 250,00
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MIGITORIO migitorio oval blanco FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 124,52 124,52
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PERFIL perfil "C" de 140x60x2.0mm por barra de 12 Mtrs FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 350,00 700,00
085-10 18/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PORTON porton 1/2 vidrio de 1.60 x 2.00 Mtrs doble hoja FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 607,00 607,00
084-10 06/12/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER POR PAGO A 7 DÍAS EL VALOR DEL LITRO ES DE $4,37.- COMBUSTIBLE 441,23 LT 4,50 1.985,54
084-10 14/12/2010 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER POR PAGO A 7 DÍAS EL VALOR DEL LITRO ES DE $4,37.- COMBUSTIBLE 550,55 LT 4,50 2.477,48
082-10-3 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 TERMINAL DE COBRE ESTA?ADO PARA CABLE DE ELECTRICIDAD 40,00 U 1,70 68,00
082-10-3 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 LUMINARIA ELECTRICIDAD 20,00 U 520,00 10.400,00
082-10-3 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 ELECTRICIDAD 150,00 U 6,50 975,00
082-10-2 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 CABLE ENVAINADO REDONDO ELECTRICIDAD 500,00 MT 3,49 1.745,00
082-10-2 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 PORTAFUSIBLE ELECTRICIDAD 100,00 U 3,70 370,00
082-10-2 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 PRECINTO ELECTRICIDAD 10,00 U 27,80 278,00
082-10-1 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 APAREJO-MALACATE MECANICO A PALANCA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 783,90 783,90
082-10-1 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 LINGA DE TELA REFORZADA X 3M DE LARGO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 51,50 103,00
082-10-1 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 CINTURON DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 143,90 143,90
080-10 06/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W SYLVANIA ELECTRICIDAD 150,00 U 30,00 4.500,00
080-10 06/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm Ø SECCION CU ELECTRICIDAD 200,00 MT 0,65 130,00
08-5132 30/12/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 KIT JUNTA REPUESTOS 1,00 U 36,09 36,09
08-5132 30/12/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.5MM REDONDA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 83,94 167,88
08-5132 30/12/2010 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PICO C/ CABO PUNTA Y PALA HERRAMIENTAS 1,00 U 165,45 165,45
08-5104 30/12/2010 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER HP 12A INFORMATICA 1,00 U 195,00 195,00
079-10 08/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 125,00 LT 3,73 466,25
079-10 08/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 215,00 LT 3,73 801,95
079-10 08/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,73 895,20
079-10 08/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,73 783,30
079-10 08/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,73 969,80
079-10 13/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 170,00 LT 3,73 634,10
079-10 17/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,73 373,00
079-10 17/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 20,00 LT 3,73 74,60
079-10 17/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,73 373,00
079-10 21/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 50,00 LT 3,73 186,50
079-10 21/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,73 746,00
079-10 21/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 55,00 LT 3,73 205,15
079-10 21/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,73 746,00
079-10 22/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 30,00 LT 3,73 111,90
079-10 22/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,73 671,40
079-10 22/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,73 522,20
079-10 22/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,73 522,20
079-10 22/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,73 484,90
079-10 22/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,73 746,00
079-10 28/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 50,00 LT 3,73 186,50
079-10 28/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,73 223,80
079-10 28/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,73 671,40
079-10 28/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,73 559,50
079-10 28/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,73 895,20
079-10 28/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,73 671,40
079-10 28/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 265,15 LT 3,73 989,01
079-10 28/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 34,85 LT 3,73 129,99
079-10 28/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 20,00 LT 3,73 74,60
079-10 28/09/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,73 969,80
079-10 04/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,73 820,60
079-10 04/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,73 969,80
079-10 04/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,73 969,80
079-10 04/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,73 484,90
079-10 04/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 245,00 LT 3,73 913,85
079-10 04/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,73 522,20
079-10 04/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,73 895,20
079-10 04/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 255,00 LT 3,73 951,15
079-10 04/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,73 373,00
079-10 12/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,73 932,50
079-10 12/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 50,00 LT 3,73 186,50
079-10 12/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 235,00 LT 3,73 876,55
079-10 12/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,73 708,70
079-10 12/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,73 820,60
078-10-2 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 ELECTRICIDAD 300,00 U 9,90 2.970,00
078-10-2 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LÁMPARA MEZCLADORA ELECTRICIDAD 300,00 U 10,20 3.060,00
078-10-2 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CARCAZA PORTA EQUIPO GRANDE ELECTRICIDAD 20,00 U 90,00 1.800,00
078-10-2 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CARCAZA PORTA EQUIPO ELECTRICIDAD 20,00 U 85,00 1.700,00
078-10-2 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 TULIPA DE POLICARBONATO M14 ELECTRICIDAD 20,00 U 19,50 390,00
078-10-2 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 TULIPA DE POLICARBONATO ELECTRICIDAD 20,00 U 19,50 390,00
078-10-1 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 CARCAZA PORTA EQUIPO CHICO MRZ 51 ELECTRICIDAD 20,00 U 74,32 1.486,40
078-10 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W PHILIPS ELECTRICIDAD 300,00 U 30,18 9.054,00
078-10 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm Ø SECCION CU ELECTRICIDAD 300,00 MT 0,78 234,00
078-10 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 2,40 2,40
077-10 03/08/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OBRAS Y CAMINOS S.A. 30709626732 REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO SERVICIO OBRA PUBLICA 200,00 SE 220,00 44.000,00
076-10 13/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 BLOQUE JUEGO PARA PLAZA. DESCRIPCION: EL BLOQUE DEBERA SER DE MADERA DURA GUAYIVIRA EN LAS BASESY TOBOGANES, CON LA ESTRUCTURA Y BARANDAS METALICA MOBILIARIOS 1,00 U 13.300,00 13.300,00
075-10 17/08/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,70 814,00
075-10 17/08/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,70 370,00
075-10 25/08/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,70 296,00
075-10 25/08/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,70 888,00
075-10 25/08/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,70 296,00
075-10 25/08/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,70 888,00
075-10 25/08/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 195,00 LT 3,70 721,50
075-10 25/08/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,70 925,00
075-10 25/08/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 253,00 LT 3,70 936,10
075-10 25/08/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,70 740,00
075-10 30/08/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,70 777,00
075-10 30/08/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 137,00 LT 3,70 506,90
075-10 30/08/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 225,00 LT 3,70 832,50
075-10 01/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 20,00 LT 3,70 74,00
075-10 01/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 265,00 LT 3,70 980,50
075-10 01/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,70 925,00
075-10 01/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 265,00 LT 3,70 980,50
075-10 01/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 195,00 LT 3,70 721,50
075-10 01/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 185,00 LT 3,70 684,50
075-10 01/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 258,00 LT 3,70 954,60
075-10 01/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,70 703,00
075-10 01/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 267,00 LT 3,70 987,90
075-10 01/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,70 925,00
075-10 01/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 245,00 LT 3,70 906,50
075-10 01/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 175,00 LT 3,70 647,50
075-10 02/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,70 148,00
075-10 02/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,70 259,00
075-10 02/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,70 925,00
075-10 02/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 50,00 LT 3,70 185,00
075-10 08/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,70 888,00
075-10 08/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 95,00 LT 3,70 351,50
075-10 08/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,70 814,00
075-10 08/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,70 666,00
075-10 08/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 195,00 LT 3,70 721,50
075-10 10/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,70 777,00
075-10 10/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,70 962,00
075-10 10/09/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 195,00 LT 3,70 721,50
074-10 22/09/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 11,99 71,94
074-10 22/09/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 31,49 188,94
074-10 22/09/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370726 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 22/09/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 11,99 119,90
074-10 22/09/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 31,49 314,90
074-10 22/09/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 22/09/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 11,99 35,97
074-10 22/09/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 22/09/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371026 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 22/09/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 11,99 59,95
074-10 22/09/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 22/09/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 22/09/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372126 COMESTIBLES 4,00 KG 11,99 47,96
074-10 22/09/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 22/09/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 22/09/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371826 COMESTIBLES 3,50 KG 11,99 41,97
074-10 22/09/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371826 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 22/09/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371826 COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
074-10 22/09/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 11,99 53,96
074-10 22/09/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 31,49 141,71
074-10 22/09/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372326 COMESTIBLES 7,00 KG 19,90 139,30
074-10 27/09/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 11,99 71,94
074-10 27/09/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 31,49 188,94
074-10 27/09/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370726 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 27/09/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 11,99 119,90
074-10 27/09/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 31,49 314,90
074-10 27/09/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 27/09/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 11,99 35,97
074-10 27/09/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 27/09/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371026 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 27/09/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 11,99 59,95
074-10 27/09/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 27/09/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 27/09/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372126 COMESTIBLES 4,00 KG 11,99 47,96
074-10 27/09/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 27/09/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 27/09/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371826 COMESTIBLES 3,50 KG 11,99 41,97
074-10 27/09/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371826 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 27/09/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371826 COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
074-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 11,99 53,96
074-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 31,49 141,71
074-10 27/09/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372326 COMESTIBLES 7,00 KG 19,90 139,30
074-10 07/10/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 11,99 71,94
074-10 07/10/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 31,49 188,94
074-10 07/10/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370726 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 07/10/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 11,99 119,90
074-10 07/10/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 31,49 314,90
074-10 07/10/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 07/10/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 11,99 35,97
074-10 07/10/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 07/10/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371026 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 07/10/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 11,99 59,95
074-10 07/10/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 07/10/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 07/10/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372126 COMESTIBLES 4,00 KG 11,99 47,96
074-10 07/10/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 07/10/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 07/10/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371826 COMESTIBLES 3,50 KG 11,99 41,97
074-10 07/10/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371826 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 07/10/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371826 COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
074-10 07/10/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 11,99 53,96
074-10 07/10/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 31,49 141,71
074-10 07/10/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372326 COMESTIBLES 7,00 KG 19,90 139,30
074-10 08/10/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 11,99 71,94
074-10 08/10/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 31,49 188,94
074-10 08/10/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370726 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 08/10/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 11,99 119,90
074-10 08/10/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 31,49 314,90
074-10 08/10/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 08/10/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 11,99 35,97
074-10 08/10/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 08/10/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371026 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 08/10/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 11,99 59,95
074-10 08/10/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 08/10/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 08/10/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372126 COMESTIBLES 4,00 KG 11,99 47,96
074-10 08/10/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 08/10/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 08/10/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371826 COMESTIBLES 3,50 KG 11,99 41,97
074-10 08/10/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371826 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 08/10/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371826 COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
074-10 08/10/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 11,99 53,96
074-10 08/10/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 31,49 141,71
074-10 08/10/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372326 COMESTIBLES 7,00 KG 19,90 139,30
074-10 18/10/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 11,99 71,94
074-10 18/10/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 31,49 188,94
074-10 18/10/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370726 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 18/10/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 11,99 119,90
074-10 18/10/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 31,49 314,90
074-10 18/10/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 18/10/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 11,99 35,97
074-10 18/10/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 18/10/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371026 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 18/10/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372126 COMESTIBLES 4,00 KG 11,99 47,96
074-10 18/10/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 18/10/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 18/10/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371826 COMESTIBLES 3,50 KG 11,99 41,97
074-10 18/10/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371826 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 18/10/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371826 COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
074-10 18/10/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 11,99 53,96
074-10 18/10/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 31,49 141,71
074-10 18/10/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372326 COMESTIBLES 7,00 KG 19,90 139,30
074-10 22/10/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 11,99 71,94
074-10 22/10/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 31,49 188,94
074-10 22/10/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370726 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 22/10/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 11,99 119,90
074-10 22/10/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 31,49 314,90
074-10 22/10/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 22/10/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 11,99 35,97
074-10 22/10/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 22/10/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371026 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 22/10/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 11,99 59,95
074-10 22/10/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 22/10/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 22/10/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372126 COMESTIBLES 4,00 KG 11,99 47,96
074-10 22/10/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 22/10/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 22/10/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 11,99 53,96
074-10 22/10/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 31,49 141,71
074-10 22/10/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372326 COMESTIBLES 7,00 KG 19,90 139,30
074-10 02/11/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 11,99 71,94
074-10 02/11/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 31,49 188,94
074-10 02/11/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370726 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 02/11/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 11,99 119,90
074-10 02/11/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 31,49 314,90
074-10 02/11/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 02/11/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 11,99 35,97
074-10 02/11/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 02/11/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371026 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 02/11/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 11,99 59,95
074-10 02/11/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 02/11/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 02/11/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372126 COMESTIBLES 4,00 KG 11,99 47,96
074-10 02/11/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 02/11/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 02/11/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371826 COMESTIBLES 3,50 KG 11,99 41,97
074-10 02/11/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371826 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 02/11/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371826 COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
074-10 02/11/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 11,99 53,96
074-10 02/11/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 31,49 141,71
074-10 02/11/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372326 COMESTIBLES 7,00 KG 19,90 139,30
074-10 09/11/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 11,99 71,94
074-10 09/11/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 31,49 188,94
074-10 09/11/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370726 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 09/11/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 11,99 119,90
074-10 09/11/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 31,49 314,90
074-10 09/11/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 09/11/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 11,99 35,97
074-10 09/11/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 09/11/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371026 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 09/11/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 11,99 59,95
074-10 09/11/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 09/11/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 09/11/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372126 COMESTIBLES 4,00 KG 11,99 47,96
074-10 09/11/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 09/11/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 09/11/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371826 COMESTIBLES 3,50 KG 11,99 41,97
074-10 09/11/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371826 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 09/11/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371826 COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
074-10 09/11/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 11,99 53,96
074-10 09/11/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 31,49 141,71
074-10 09/11/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372326 COMESTIBLES 7,00 KG 19,90 139,30
074-10 15/11/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 11,99 71,94
074-10 15/11/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370726 COMESTIBLES 6,00 KG 31,49 188,94
074-10 15/11/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370726 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 15/11/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 11,99 119,90
074-10 15/11/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 31,49 314,90
074-10 15/11/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211370626 COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
074-10 15/11/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 11,99 35,97
074-10 15/11/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371026 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 15/11/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371026 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 15/11/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 11,99 59,95
074-10 15/11/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 15/11/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 15/11/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372126 COMESTIBLES 4,00 KG 11,99 47,96
074-10 15/11/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 15/11/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372126 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 15/11/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371826 COMESTIBLES 3,50 KG 11,99 41,97
074-10 15/11/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371826 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 15/11/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371826 COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
074-10 15/11/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 11,99 53,96
074-10 15/11/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211372326 COMESTIBLES 4,50 KG 31,49 141,71
074-10 15/11/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211372326 COMESTIBLES 7,00 KG 19,90 139,30
074-10 19/11/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 11,99 59,95
074-10 19/11/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 31,49 157,45
074-10 19/11/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371426 COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
074-10 19/11/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO 211371826 COMESTIBLES 3,50 KG 11,99 41,97
074-10 19/11/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA 211371826 COMESTIBLES 3,00 KG 31,49 94,47
074-10 19/11/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA. 211371826 COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
073-10-1 06/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
073-10-1 06/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
073-10-1 06/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
073-10-1 06/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
073-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
073-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
073-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
073-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
073-10-1 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
072-10 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 (DOCE) MESES DE UNA FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ZUM PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELOCIDAD Y QUE PERMITA LA OBTENC IMPRENTA 1,00 SE 944,00 944,00
072-10 07/10/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 (DOCE) MESES DE UNA FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ZUM PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELOCIDAD Y QUE PERMITA LA OBTENC IMPRENTA 1,00 SE 944,00 944,00
072-10 09/11/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 (DOCE) MESES DE UNA FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ZUM PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELOCIDAD Y QUE PERMITA LA OBTENC IMPRENTA 1,00 SE 944,00 944,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,70 851,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,70 703,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,70 888,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,70 925,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 125,00 LT 3,70 462,50
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,70 814,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,70 148,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,70 925,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,70 740,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,70 814,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,70 703,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 255,00 LT 3,70 943,50
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,70 925,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,70 259,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,70 888,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,70 962,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,70 925,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,70 814,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 267,30 LT 3,70 989,01
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 147,70 LT 3,70 546,49
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,70 555,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,70 555,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,70 555,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,70 925,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,70 296,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,70 888,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,70 814,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 255,00 LT 3,70 943,50
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,70 666,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,70 740,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,70 777,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,70 888,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,70 555,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,70 777,00
071-10 30/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,70 740,00
070-10 15/09/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 DESCONEXION HORNO PIROLITICO MODELO 50E-SC12/IBL INSTALADO EN HOSPITAL URQUIZA (CONCEPCION DEL URUGUAY), Y LAVADOR DE GASES (EQUIPO) DE LOS SERVICIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 U 55.500,00 55.500,00
07-4967 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 AGUARRAS ENVASADO PINTURERIA 4,00 U 13,20 52,80
07-4967 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESPATULA N 8 PINTURERIA 1,00 U 13,93 13,93
07-4967 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX BLANCO X 20 LT LAVABLE PINTURERIA 1,00 U 425,16 425,16
07-4967 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 2,00 U 55,61 111,22
07-4967 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 PINCELETA COMEMUROS GALGO PINTURERIA 1,00 U 45,02 45,02
07-4967 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 POXIMIX P/ INTERIOR 1250GR PINTURERIA 1,00 U 22,81 22,81
07-4967 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 RODILLO LANA N?22 E.G. PLUS EL GALGO PINTURERIA 1,00 U 45,10 45,10
07-4967 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 RODILLO EPOXI 10CM PINTURERIA 4,00 U 3,61 14,44
07-4967 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ESMALTE SINTÉTICO COLOR TABACO PINTURERIA 2,00 U 107,23 214,46
07-4967 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 ENDUIDO TERSUAVE INTERIOR X 1L PINTURERIA 2,00 U 20,55 41,10
07-4967 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LATEX COLOR TECHO Y MUROS COLOR OCRE X 1L PINTURERIA 1,00 U 34,93 34,93
07-4967 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 6,00 U 2,69 16,14
07-4967 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD TOSCANO JORGE OSCAR 20045568998 LIJA AL AGUA PINTURERIA 6,00 U 2,69 16,14
07-4897 15/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA COLOR CI911210212 LIBRERIA 20,00 U 1,00 20,00
07-4897 15/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL AFICHE COLOR HOJA CI911210212 LIBRERIA 20,00 U 1,20 24,00
07-4897 15/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TEMPERA COLOR CI911210212 LIBRERIA 8,00 U 8,00 64,00
07-4897 15/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO POR 84 HOJAS CI911210212 LIBRERIA 20,00 U 8,00 160,00
07-4897 15/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS CI911210212 LIBRERIA 20,00 U 7,00 140,00
07-4897 15/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA CI911210212 IMPRENTA 1.583,00 U 0,20 316,60
07-4892 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE D/P CERRAJERIA 3,00 SE 8,00 24,00
07-4892 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE YALTRES CERRAJERIA 3,00 SE 18,00 54,00
07-4892 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL EL CERROJO 27127269888 REPARACION CERRADURA (RECALSAR FALDON DE PUERTA, SACARLA Y RECOLOCARLA, RECOLOCAR Y AJUSTAR) CERRAJERIA 1,00 SE 130,00 130,00
07-4892 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 116,00 116,00
07-4892 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL EL CERROJO 27127269888 CERRADURA YALTRES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 166,00 166,00
07-4891 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MUGHERLI PABLO MARCELO 20249700526 BATERÍA EV 800CH REPUESTOS 1,00 U 450,00 450,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 CI 911210212 LIBRERIA 2,00 U 32,00 64,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA CI 911210212 IMPRENTA 1.000,00 U 0,20 200,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G CI 911210212 LIBRERIA 2,00 U 27,00 54,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP OFICIO CI 911210212 LIBRERIA 10,00 U 2,50 25,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX CI 911210212 LIBRERIA 10,00 U 2,00 20,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 VOLIGOMA CI 911210212 LIBRERIA 2,00 U 3,90 7,80
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR CI 911210212 LIBRERIA 6,00 U 3,50 21,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO CI 911210212 INFORMATICA 3,00 U 20,00 60,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO CI 911210212 INFORMATICA 3,00 U 15,00 45,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 CI 911210212 LIBRERIA 4,00 U 3,00 12,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTAS X 100 HOJAS CI 911210212 LIBRERIA 1,00 U 29,00 29,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS CI 911210212 LIBRERIA 4,00 U 7,00 28,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO POR 84 HOJAS RAYADAS CI 911210212 LIBRERIA 4,00 U 8,00 32,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL TIPO BIC CI 911210212 LIBRERIA 20,00 U 1,70 34,00
07-4812 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO OFICIO CI 911210212 LIBRERIA 200,00 U 0,50 100,00
07-4807 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO POR 84 HOJAS CI 911210212 LIBRERIA 45,00 U 8,00 360,00
07-4807 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL TIPO BIC CI 911210212 LIBRERIA 30,00 U 2,00 60,00
07-4807 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA X 1KG CI 911210212 LIBRERIA 1,00 U 22,00 22,00
07-4807 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR CI 911210212 LIBRERIA 4,00 U 4,50 18,00
07-4807 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO CI 911210212 LIBRERIA 4,00 U 3,50 14,00
07-4807 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BLOCK DE NOTAS CI 911210212 LIBRERIA 4,00 U 4,00 16,00
07-4807 09/11/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BLOCK BORRADOR CI 911210212 LIBRERIA 4,00 U 6,00 24,00
07-4784 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SIM LIBRO (SEGUN MODELO) IMPRENTA 1,00 U 60,00 60,00
07-4784 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SIM PASE (SEGUN MODELO) IMPRENTA 1,00 U 70,00 70,00
07-4784 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO SEGUN MODELO SIM GASTO IMPRENTA 1,00 U 50,00 50,00
07-4784 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO REDONDO SIM FOLIO (SEGUN MODELO) IMPRENTA 1,00 U 50,00 50,00
07-4773 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 X 90 C.I.: 211370522 LIMPIEZA 20,00 U 3,00 60,00
07-4773 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 BOBINA DE POLIETILENO (ARRANQUE) 20 X 25 C.I.: 211370522 LIMPIEZA 1,00 U 11,50 11,50
07-4687 30/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 56 C6656AL INFORMATICA 1,00 U 108,00 108,00
07-4684 10/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA FOTOCOPIA IMPRENTA 267,00 U 0,20 53,40
07-4683 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TRICOLOR HP 22 C935AL C.I.: 211370522 INFORMATICA 1,00 U 95,00 95,00
07-4683 30/12/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 C9351 C.I.: 211370522 INFORMATICA 1,00 U 85,00 85,00
07-4662 17/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 8750 ORIGINAL P/LX300/LX810/MX80 CI 911210212 INFORMATICA 2,00 U 31,20 62,40
07-4598 30/12/2010 JARDIN SIRIRI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO X 5KG MANTENIMIENTOS VARIOS 4,00 U 35,00 140,00
07-4514 13/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MICRO 4 MESES EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DE CHICOS POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO TRANSPORTE 4,00 SE 215,00 860,00
07-4506 17/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 BOTÍN X PAR BOTÃ??N X PAR NUMERO 30 CI 911210198 DEPORTES 1,00 U 180,00 180,00
07-4506 17/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 CONO PLÁSTICO CONO PLASTICO DE 15 CM CI 911210198 DEPORTES 5,00 U 12,00 60,00
07-4506 17/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 BOTIN BOTIN NUMERO 38 CI 911210198 DEPORTES 1,00 U 235,00 235,00
07-4506 17/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 CANILLERA X PAR CANILLERA X PAR CI 911210198 DEPORTES 1,00 U 12,00 12,00
07-4506 17/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA CORAZZA DEPORTES 24043778648 PELOTA FUTBOL CUERO PELOTA FUTBOL N?5 CUERO CI 911210198 DEPORTES 2,00 U 72,25 144,50
07-4367 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR 1 KILOGRAMOS DE AZUCAR CI 911210198 COMESTIBLES 25,00 U 4,50 112,50
07-4367 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 HARINA 1 KILOGRAMO DE HARINA COMUN CI 911210198 COMESTIBLES 30,00 U 1,99 59,70
07-4367 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR LECHE EN POLVO ENTERA POR 800 GRAMOS PRIMERA CALIDAD CI 911210198 COMESTIBLES 21,00 U 23,90 501,90
07-4367 07/09/2010 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE 1 KILOGRAMO DE YERBA MATE PRIMERA CALIDAD CI 911210198 COMESTIBLES 2,00 U 7,00 14,00
07- 7079/1 23/11/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO TALLES 52(4), 48(10), 42(1), 46(3), 50(1), 54(1), 56(1) CI 911210232 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 66,80 1.402,80
07- 7079/1 23/11/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT NUMEROS 42(13), 43(3), 41(2), 40(2), 44(1) CI 911210232 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 64,50 1.354,50
07- 7079/1 23/11/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 BOTIN CUERO DESCARNE SUELA PVC C/ PUNTER PARA DAMA Nº 38 CI 911210232 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 64,50 64,50
07- 7079/1 23/11/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 BOTA CAÑA LARGA PARA DIA DE LLUVIA SE INCLUYE EL UNICO PERSONAL FEMENINO NUMERO 42(13), 43(3), 41(2), 40(2), 44(1), 38(1) SEGURIDAD INDUSTRIAL 22,00 U 57,70 1.269,40
07- 7079/1 23/11/2010 DIV. ESCUELA GRANJA CUPER SC. 30574355547 CAPA IMPERMEABLE DE PVC AMARILLA PARA DIA DE LLUVIA SE INCLUYE EL UNICO PERSONAL FEMENINO TALLE XL SEGURIDAD INDUSTRIAL 22,00 U 40,90 899,80
069-10 30/09/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CAL AEREA HIDRATADA. PARA TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 586,50 29.325,00
068-10 30/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 CAÑO 2" DE 1º CALIDAD DE POLIPROPILENO, HIDRO 3 O TIGRE FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 146,90 2.056,60
068-10 30/07/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 CUPLA GALVANIZADA DE 2" FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 17,25 276,00
068-10 17/08/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA SUMERGIBLE DE 5,5 HP C/TABLERO MOD. 243. MARCAS TALES COMO: FRNKLIN, GRUND FOS O MOTORARG. 5 1/2 423 T CON TABLERO. 221140150 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.057,00 4.057,00
068-10 17/08/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CASA WILLIPAM 20269647117 BOMBA SUMERGIBLE 7,5 HP. C/ TABLERO.- MARCAS TALES COMO: FRNKLIN, GRUND FOS O MOTORARG. 221140150 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.087,00 5.087,00
068-10 17/08/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CASA WILLIPAM 20269647117 CABLE CHATO SUMERGIBLE DE 3 X 2,5mm 211341822 ELECTRICIDAD 160,00 MT 4,95 792,00
067-10 29/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OBRAS Y CAMINOS S.A. 30709626732 REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO SERVICIO OBRA PUBLICA 200,00 SE 210,00 42.000,00
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 270,00 LT 3,55 958,50
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,55 994,00
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,55 461,50
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 246,00 LT 3,55 873,30
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 255,00 LT 3,55 905,25
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,55 816,50
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,55 497,00
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,55 497,00
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,55 639,00
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,55 532,50
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,55 532,50
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,55 674,50
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,55 532,50
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,55 532,50
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,55 568,00
066-10 05/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,55 284,00
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,55 994,00
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,55 887,50
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,55 284,00
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 30,00 LT 3,55 106,50
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,55 248,50
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 270,00 LT 3,55 958,50
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,55 994,00
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 115,00 LT 3,55 408,25
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,55 532,50
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,55 532,50
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,55 532,50
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,55 213,00
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,55 284,00
066-10 12/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,55 319,50
066-10 16/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,55 639,00
066-10 21/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,55 213,00
066-10 21/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 120,00 LT 3,55 426,00
066-10 21/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,55 142,00
066-10 21/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,55 923,00
066-10 22/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,55 284,00
066-10 22/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,55 213,00
066-10 22/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,55 710,00
066-10 22/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,55 284,00
066-10 22/07/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, ESSO, YPF O PETROBRAS COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,55 816,50
065-10 22/09/2010 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W ITALAVIA ELECTRICIDAD 100,00 U 89,00 8.900,00
065-10 22/09/2010 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PORTAFUSIBLE TABAQUERA C/FUSIBLE X 6 A. ZOLODA, BAW, T.E.A. SASSIN ELECTRICIDAD 20,00 U 7,90 158,00
065-10 22/09/2010 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PORTALAMPARA DE PORCELANA ROSCA GOLIAT E - 40 C/CASQUILLO ALUMINIO Y PISTON DE CU. PORCELECTRIC O SIMILAR. GABAL ELECTRICIDAD 10,00 U 9,50 95,00
065-10 22/09/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W OSRAM, G. E., PHILIPS ELECTRICIDAD 100,00 U 29,20 2.920,00
065-10 22/09/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR DERIVACION 70 - 400W. ITALAVIA O WAMCO ELECTRICIDAD 100,00 U 9,98 998,00
065-10 22/09/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS LEYDEN, ELECOND ELECTRICIDAD 50,00 U 10,30 515,00
065-10 22/09/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE TPR ENVAINADO REDONDO DE 2 X 2,5mm SECCION CU.- PRYSMIAN, CEDAM, EPUYEM ELECTRICIDAD 100,00 MT 3,29 329,00
065-10 22/09/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm CU.- PRYSMIAN, CEDAM, EPUYEM ELECTRICIDAD 100,00 MT 0,74 74,00
065-10 22/09/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BASE SOPORTE PARA FOTOCONTROL ELECTRICIDAD 50,00 U 8,48 424,00
064-10 30/07/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. DIESEL MOVIL EXTRA VIDA MULTIGRADO SAE 15 W 40. CLASIFICACION API CF4 SJ - CG -XV 100. TAMBOR X 205 LTS. LUBRICANTES 3,00 U 1.628,00 4.884,00
064-10 30/07/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT CLASIFICACION T.A.S.A. ALLISON C - 4 - TIPO A - SUFIJO A. TAMBOR X 205 LTS. LUBRICANTES 2,00 U 1.795,00 3.590,00
064-10 30/07/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 (BP). TAMBOR X 205 LTS. LUBRICANTES 6,00 U 1.230,00 7.380,00
064-10 30/07/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. SUPER MOVIL 2T CLASIF. JAS FB. TAMBOR X 205 LTS. LUBRICANTES 1,00 LT 1.545,00 1.545,00
064-10 30/07/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. P/ CAJAS VELOC. Y DIFER X 80 W 90 MULTIGRADO - CLASIFICACION API GL 5. TAMBOR X 205 LTS. LUBRICANTES 1,00 U 1.671,00 1.671,00
064-10 30/07/2010 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO EXTRA VIDA PLUS 15 W 40 PARA 90.000 KM. CLASIFICACION API CI - 4 + MB228 - 5 - ACEA E 7 / 02 - XV - 300. TAMBOR X 205 LTS. LUBRICANTES 2,00 U 1.997,00 3.994,00
064-10 20/08/2010 DIV. TALLERES BOZZI GUSTAVO LEONARDO 20183791924 ACEITE Y.P.F. TIPO DIESEL AT MONOGRADO SAE 40 - CON CLASIFICACION API CF. TAMBOR X 205 LTS. LUBRICANTES 3,00 U 1.345,00 4.035,00
064-09 05/08/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES A CONSIDERAR POR PARTE DEL DEM. DE UNA FOTOCOPIADORA NUMERADOR Y ZUM PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELOCIDAD IMPRENTA 1,00 SE 1.495,00 1.495,00
064-09 07/09/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES A CONSIDERAR POR PARTE DEL DEM. DE UNA FOTOCOPIADORA NUMERADOR Y ZUM PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELOCIDAD IMPRENTA 1,00 SE 1.495,00 1.495,00
064-09 05/10/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES A CONSIDERAR POR PARTE DEL DEM. DE UNA FOTOCOPIADORA NUMERADOR Y ZUM PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELOCIDAD IMPRENTA 1,00 SE 1.495,00 1.495,00
064-09 09/11/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES A CONSIDERAR POR PARTE DEL DEM. DE UNA FOTOCOPIADORA NUMERADOR Y ZUM PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELOCIDAD IMPRENTA 1,00 SE 1.495,00 1.495,00
064-09 07/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES A CONSIDERAR POR PARTE DEL DEM. DE UNA FOTOCOPIADORA NUMERADOR Y ZUM PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELOCIDAD IMPRENTA 1,00 SE 1.495,00 1.495,00
064-09 12/04/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES A CONSIDERAR POR PARTE DEL DEM. DE UNA FOTOCOPIADORA NUMERADOR Y ZUM PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELOCIDAD IMPRENTA 1,00 SE 1.495,00 1.495,00
064-09 10/05/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES A CONSIDERAR POR PARTE DEL DEM. DE UNA FOTOCOPIADORA NUMERADOR Y ZUM PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELOCIDAD IMPRENTA 1,00 SE 1.495,00 1.495,00
064-09 07/06/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES A CONSIDERAR POR PARTE DEL DEM. DE UNA FOTOCOPIADORA NUMERADOR Y ZUM PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELOCIDAD IMPRENTA 1,00 SE 1.495,00 1.495,00
064-09 05/07/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES A CONSIDERAR POR PARTE DEL DEM. DE UNA FOTOCOPIADORA NUMERADOR Y ZUM PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELOCIDAD IMPRENTA 1,00 SE 1.495,00 1.495,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ACEITE DE MAIZ X 900 CC O GIRASOL. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 110,00 U 4,77 524,70
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ACEITUNA X PAQUETE DE 200 GR. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 38,00 U 5,59 212,42
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ARROZ X 1 KG AMANDA, EL JAPONES O EL CONDOR. COD. IMP. 211390426 MAGISTRAL COMESTIBLES 100,00 U 4,59 459,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ARVEJA LATA X 350 GR. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 200,00 U 2,15 430,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AVENA X CAJA DE 400 GR GRUESA. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 35,00 U 4,85 169,75
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR COD. IMP. 211390426 LEDESMA COMESTIBLES 180,00 U 5,15 927,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR IMPALPABLE EN PAQ. X 250 GR. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 2,00 KG 16,60 33,20
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO AMARGO PAQ. X 200 Gr COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 20,00 U 1,99 39,80
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CALDO X 6 UNID. SURTIDOS. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 50,00 U 3,89 194,50
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CHOCLO CREMOSO LATA COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 200,00 U 3,19 638,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 10,00 U 2,40 24,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CONSERVA EN LATA X 145 GR. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 60,00 U 2,65 159,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 DULCE BATATA COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 16,00 KG 6,60 105,60
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 DULCE DE LECHE COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 6,00 U 13,75 82,50
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 DULCE MEMBRILLO COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 16,00 KG 6,60 105,60
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 DURAZNO LATA COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 40,00 U 6,49 259,60
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 DURAZNO DIET LATA COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 20,00 U 11,00 220,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FÉCULA EN CAJA X 1 KG. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 12,00 U 4,75 57,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS GUISERO X 500 GR MARCA VIZOLINI - 308 - TERRABUSI. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 40,00 U 4,99 199,60
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR MARCA VIZOLINI - 308 - TERRABUSI. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 30,00 U 5,99 179,70
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS MUNICION X 500 GR MARCA VIZOLINI - 308 - TERRABUSI. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 30,00 U 4,99 149,70
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS TALLARIN X 500 GR MARCA VIZOLINI - 308 - TERRABUSI. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 90,00 U 4,99 449,10
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR MARCA VIZOLINI - 308 - TERRABUSI. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 120,00 U 4,99 598,80
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 GELATINA X 120 GR. ROYAL O GODET.- COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 280,00 U 2,99 837,20
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL O GODET. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 140,00 U 3,19 446,60
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 30,00 U 2,19 65,70
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA DE MAIZ EN PAQ. DE 500 GR. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 30,00 U 1,99 59,70
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA LEUDANTE X 1 KG COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 80,00 U 3,49 279,20
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 JUGO BIDON X 3 LT MIJU O FRUTAFIEL COMESTIBLES 3,00 U 6,59 19,77
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MARGARINA EN PAQ. DE 500 GR. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 4,00 KG 15,38 61,52
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MAYONESA EN PAQ. DE 500 GR. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 8,00 U 3,69 29,52
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MERMELADA DIET X 450 GR DULCIONA O DULCOR.- COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 20,00 U 3,99 79,80
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 NUEZ MOSCADA X 25 G. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 10,00 U 5,99 59,90
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 OREGANO PAQUETE COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 60,00 U 1,95 117,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PALETA EN TROZO COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 16,00 KG 19,00 304,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PASAS DE UVA COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 2,00 KG 19,90 39,80
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PIMENTON PAQUETE COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 60,00 U 1,75 105,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 POSTRE X 170 GR DE LECHE TIPO ROYAL. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 180,00 U 2,49 448,20
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 POSTRE DIET X DE LECHE TIPO ROYAL COMESTIBLES 90,00 U 2,89 260,10
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PROVENZAL PAQUETE COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 60,00 U 2,89 173,40
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 QUESO CREMOSO COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 50,00 KG 28,50 1.425,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 QUESO P/ RALLAR COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 15,00 KG 37,50 562,50
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 RAVIOLES X 500 GR COD. IMP. 211390426 LORIS COMESTIBLES 120,00 U 6,59 790,80
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 SAL FINA X 500 GR COD. IMP. 211390426 RESERO COMESTIBLES 25,00 U 1,39 34,75
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 SAL GRUESA X 1 KG COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 10,00 U 1,89 18,90
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 SEMOLA EN PAQ. X 400 GR. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 14,00 U 2,79 39,06
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COD. IMP. 211390426 DON YEYO COMESTIBLES 180,00 U 3,99 718,20
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TAPAS P/ TARTA COD. IMP. 211390426 DON YEYO COMESTIBLES 90,00 U 5,19 467,10
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TE EN HEBRAS X 1 KG COD. IMP. 211390426 LA VIRG. COMESTIBLES 6,00 U 3,45 20,70
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COD. IMP. 211390426 LA VIRG. COMESTIBLES 1,00 U 4,39 4,39
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TOMATE TRITURADO X 950 CC COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 100,00 U 4,49 449,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 VINAGRE X 1 LT COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 8,00 U 3,79 30,32
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE MAÃ?ANITA, CIMARRON O AMANDA. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 50,00 U 7,39 369,50
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YOGURT DESCREMADO X 200 CC CON CEREALES SIN AZUCAR. COD. IMP. 211390426 COMESTIBLES 40,00 U 3,19 127,60
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 EDULCORANTE TIPO SIDIET. COD. IMP. 211390422 COMESTIBLES 20,00 U 7,99 159,80
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ESPONJA TIPO MORTIMER COD. IMP. 211390422 LIMPIEZA 8,00 U 1,89 15,12
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ESPONJA DORADA COD. IMP. 211390422 LIMPIEZA 8,00 U 2,49 19,92
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FOSFORO CAJA X 200 UNID. COD. IMP. 211390422 COMESTIBLES 20,00 U 2,39 47,80
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COD. IMP. 211390422 COMESTIBLES 10,00 U 2,10 21,00
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 VAINILLA ESENCIA EN BOTELLA DE 1 LTS. COD. IMP. 211390422 COMESTIBLES 3,00 LT 5,99 17,97
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES. COD. IMP. 211390321 LIMPIEZA 5,00 U 3,49 17,45
063-10 04/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ALCOHOL BLANCO COD. IMP. 211390423 COMESTIBLES 4,00 LT 5,59 22,36
062-10 30/09/2010 DPTO.DEFENSA SUR METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MONTAJE DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES EN LA ESTACION ELEVADORA COLECTORA CLOACAL MAXIMA SEGUN PLIEGOS DE ESP SERVICIO ELECTRICO 1,00 U 12.800,00 12.800,00
061-10 08/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ROPELATO 30579843531 CAL AEREA HIDRATADA. PARA TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS FERRETERIA/CORRALON 26,09 U 574,93 14.999,92
061-10 08/07/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,08 0,08
060-10-1 05/10/2010 DIV. AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR VERDE CALIDAD RECONOCIDA COMO OMBU Y PAMPERO. TALLES: 3 Nº38, 8 Nº40, 18 Nº 42, 8 Nº 44, 4 Nº 46, 3 Nº 48 Y 1 Nº 50.- MARCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 45,00 U 59,90 2.695,50
060-10-1 05/10/2010 DIV. AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR VERDE CALIDAD RECONOCIDACOMO OMBU Y PAMPERO. TALLES: 5 Nº 40, 11 Nº 42, 12 Nº 44, 8 Nº 46, 6 Nº 48, 1 Nº 50, 1 Nº 56 Y 1 N SEGURIDAD INDUSTRIAL 45,00 U 59,90 2.695,50
060-10-1 05/10/2010 DIV. AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN CON SUELA DE GOMA SINTETICA ANTIDESLIZANTE Y PUNTERA METALICA. NUMEROS: 8 Nº 40, 13 Nº 41, 18 Nº42, 2 Nº43, 3 Nº44 Y 1 Nº38. MARCA LABORAL DEPORTES 45,00 U 89,00 4.005,00
060-10-1 05/10/2010 DIV. AREAS VERDES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERON DE ABRIGO MATELASEADO. TALLES: 3 Nº 40, 9 Nº 42, 18 Nº 44, 8 Nº 46, 3 Nº 48, 3 Nº 50 Y 1 Nº 52. MARCA J.A. INDUMENTARIA 45,00 U 189,00 8.505,00
059-10 16/07/2010 DPTO. SUMINISTROS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 RESMA PAPEL FORMULARIO CONTINUO 12 X 25" ORIGINAL BLANCO C/COPIA TRANSCRIPCION QUIMICA LIBRERIA 40,00 U 100,48 4.019,20
059-10 26/07/2010 DPTO. SUMINISTROS BOFFELLI MARIA INES 27135347928 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA MEDORO LIBRERIA 400,00 U 0,21 84,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 150,00 U 22,30 3.345,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356mm X 8 LIBRERIA 205,00 U 25,40 5.207,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 100,00 U 7,80 780,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 100,00 U 5,20 520,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS LIBRERIA 40,00 U 2,30 92,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 200,00 U 0,53 106,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 LAPIZ NEGRO (B) 1RA. CALIDAD LIBRERIA 150,00 U 0,40 60,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA LIBRERIA 80,00 U 3,90 312,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 200,00 U 1,50 300,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 200,00 U 1,50 300,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BLOCK DE NOTAS LIBRERIA 50,00 U 1,80 90,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A3 BLANCO PARA IMPRESORA LASER LIBRERIA 10,00 U 47,40 474,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA DE PAPEL CONTINUO 12 X 25 CM ORIGINAL BLANCO LIBRERIA 20,00 U 47,50 950,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 3,30 165,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 9,90 495,00
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 10,00 U 1,52 15,20
059-10 17/08/2010 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 ZEB-ROLLER AX7 BLACK LIBRERIA 100,00 U 5,35 535,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 680,00 U 17,25 11.730,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 500,00 U 0,80 400,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME AZUL CAJA X 50 UNID. C/U. BIC LIBRERIA 30,00 U 48,00 1.440,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME NEGRA CAJA X 50 UNID. C/U. BIC LIBRERIA 30,00 U 48,00 1.440,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CLIP N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 0,80 40,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID LIBRERIA 40,00 U 3,30 132,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 150,00 U 1,60 240,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 100,00 U 1,50 150,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 50 CAJA X 1000 LIBRERIA 100,00 U 1,30 130,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 250,00 U 0,36 90,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 50,00 U 1,60 80,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 65 CAJA X 1000 LIBRERIA 100,00 U 1,18 118,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIBLIORATO OFICIO CENTAURO LIBRERIA 400,00 U 6,30 2.520,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSP. ANCHA LIBRERIA 50,00 U 2,50 125,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE TIPO SCOCH (12X60) LIBRERIA 40,00 U 1,70 68,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME ROJA CAJA X 50 UNID. C/U BIC LIBRERIA 1,00 U 48,00 48,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME VERDE CAJA X 50 UNID. C/U. BIC LIBRERIA 1,00 U 48,00 48,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 LIBRERIA 50,00 U 2,60 130,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CAJA ARCHIVO OFICIO LIBRERIA 600,00 U 2,50 1.500,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TINTA PARA SELLO ROLL-ON AZUL LIBRERIA 40,00 U 6,75 270,00
059-10 20/08/2010 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TINTA PARA SELLO ROLL-ON NEGRO LIBRERIA 40,00 U 6,75 270,00
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,55 142,00
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,55 852,00
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,55 355,00
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,55 532,50
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,55 781,00
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 270,00 LT 3,55 958,50
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 50,00 LT 3,55 177,50
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 255,00 LT 3,55 905,25
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,55 781,00
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,55 923,00
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 278,59 LT 3,55 988,99
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 121,41 LT 3,55 431,01
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,55 852,00
058-10 16/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,55 284,00
058-10 22/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 66,00 LT 3,55 234,30
058-10 22/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 278,59 LT 3,55 988,99
058-10 22/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 121,41 LT 3,55 431,01
058-10 22/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,55 355,00
058-10 22/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,55 994,00
058-10 22/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,55 994,00
058-10 22/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,55 213,00
058-10 24/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,55 887,50
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,55 674,50
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,55 319,50
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,55 213,00
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,55 532,50
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,55 639,00
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 55,00 LT 3,55 195,25
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,55 568,00
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,55 674,50
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,55 532,50
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,55 532,50
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 270,00 LT 3,55 958,50
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 120,00 LT 3,55 426,00
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,55 887,50
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,55 887,50
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 270,00 LT 3,55 958,50
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,55 532,50
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,55 745,50
058-10 30/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,55 497,00
057-10 07/09/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL CORIPA S.A 30575009804 GEOMEMBRANA DE ALTA DENSIDAD, 1,5 MILIMETROS. MATERIAL DE PROCEDENCIA CHILENA. ESTE REQUISITO SE SOLICITA A LOS EFECTOS DE PODER COMPATIBILIZAR LAS S FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28.985,65 28.985,65
056-10 16/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 VENTANA DE ALUMINIO BLANCO V/ENTERO-S/GUIA CON VIDRIO DE 1,50 X 1,10m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 420,00 420,00
056-10 16/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 VENTANA DE CHAPA V/ENTERO S/GUIA DE 1 X 0,90m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 130,00 260,00
056-10 16/07/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 VENTANA DE CHAPA C/GUIA DE 1X1m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 290,00 290,00
056-10 03/08/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MACHIMBRE CARPINTERIA 23,00 M2 20,50 471,50
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA PUESTA EN OBRA CANTERA 7,00 M3 71,30 499,10
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS BOLSA DE 1" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 9,02 18,04
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO DE 1 ½" PUNTA PARIS BOLSA X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 8,50 17,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. BOLSA X KG. FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 8,05 257,60
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." BOLSA X KG. FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 7,55 52,85
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. BOLSA X KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7,55 15,10
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS DE 4" X 1 KG. BOLSA X KG. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 7,55 37,75
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS DE 5" X 1 KG. BOLSA X KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,05 8,05
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 4 X 1,10m (T/CINCALUM) FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 155,74 934,44
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 4,5 X 1,10m (T/CINCAL) FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 179,70 2.336,10
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 5 X 1,10m (T/CINCAL) FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 203,66 3.258,56
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 92,00 U 29,50 2.714,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X3 X 1,10m (T/CINCAL) FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 119,80 1.677,20
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 3,5 X 1,10m (T/CINCAL) FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 143,76 2.875,20
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 4 X 1,10m (T/CINCAL) FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 155,74 3.737,76
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 5 X 1,10m (T/CINCALUM) FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 203,66 2.036,60
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 X 5,5 X 1,10m (T/CINCALUM) FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 215,64 2.803,32
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG PLASTICOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,86 18,86
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA SIMA DE 3,00 X 1,20m MALLADO 5 X 5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 72,03 72,03
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA CHAPA DERECHA DE 2,00m X 0,80m CIEGA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 290,00 580,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA CHAPA REJA LATERAL DERECHA DE 2,00X0,80m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 290,00 290,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO CAPEA CORTO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 122,98 122,98
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO Nº 14 FERRETERIA/CORRALON 4,00 KG 7,92 31,68
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 1,50 KG 7,13 10,70
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 - 110 X 4m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 40,89 81,78
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO POLIETILENO K10 1/2 K/6 FERRETERIA/CORRALON 20,00 MT 0,70 14,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 FERRITE ROJO FERRETERIA/CORRALON 8,00 KG 10,40 83,20
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA DE 1/2X6X4m CARPINTERIA 1.668,00 U 6,75 11.259,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA MADERA SALIGNA DE 3/4X6X4 MTS. CARPINTERIA 26,00 U 9,75 253,50
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA MADERA SALIGNA DE 1X2X4 MTS. CARPINTERIA 110,00 U 4,00 440,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA SALIGNA DE 2X2X4m CARPINTERIA 73,00 U 8,00 584,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X6X4 MTS. CARPINTERIA 19,00 U 24,00 456,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CORNIZA TIRAS X 3,05m FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 10,00 70,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 FIBROFACIL HOJA DE 3mm X 1,80X2,60m FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 55,00 990,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 PLACA FENOLICA DE 1,22 X 2,44 X 09 FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 210,00 2.310,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X3X4 MTS. CARPINTERIA 11,00 U 12,90 141,90
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X4X4 MTS. CARPINTERIA 28,00 U 16,00 448,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X2X4 MTS. CARPINTERIA 22,00 U 12,90 283,80
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X3 MTS. CARPINTERIA 4,00 U 14,00 56,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X3,30 MTS. CARPINTERIA 86,00 U 15,50 1.333,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X4 MTS. CARPINTERIA 63,00 U 18,50 1.165,50
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TIJERA DE EUCALPTO X 4m CARPINTERIA 8,00 U 24,00 192,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 RUBEROIL ROLLO X 40m FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 54,00 108,00
056-10 16/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 CLAVO P/CHAPA 3/8 X BOLSA KG. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 21,00 84,00
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CLAVO CABEZA PERDIDA FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 10,25 10,25
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CLAVO PARA MACHIMBRE FERRETERIA/CORRALON 4,00 KG 10,25 41,00
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 TELGOPOR DE 1X1X20mm FERRETERIA/CORRALON 106,00 SE 4,98 527,88
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CLAVO CABEZA DE PLOMO BOLSA 3" X 100 UNID. FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 18,88 302,08
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14,25 28,50
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC-MH 50/45º FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,75 5,50
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC - M/H 63/45º FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3,69 7,38
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CODO PVC -C/03 MH 110/90º FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7,38 7,38
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CODO PVC - MH - 50/90º FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,06 4,12
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CODO PVC - MH - 63/90º FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3,20 9,60
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 RAMAL RED MH - 110 63/45º FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,79 10,79
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 PILETA DE PATIO PVC DE 10X10 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,25 10,25
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 TAPA HEMBRA - 110mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,19 2,19
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 146,90 734,50
056-10 17/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 BISAGRA BRONCEADA 101mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1,56 7,80
055-10 08/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 MOTONIVELADORA REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO MINIMO ALQUILER MAQUINAS VIALES 150,00 SE 166,67 25.000,50
053-10 07/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TABLA DE MADERA SALIGNA DE 1/2 X6X4 MTS. CARPINTERIA 1.740,00 U 6,60 11.484,00
053-10 07/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TABLA MADERA SALIGNA DE 1X2X4 MTS. CARPINTERIA 180,00 U 4,50 810,00
053-10 07/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TABLA MADERA SALIGNA DE 1X3X4 MTS. CARPINTERIA 188,00 U 6,45 1.212,60
053-10 07/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TIRANTE EUCALIPTO DE 2X4X4 MTS. CARPINTERIA 75,00 U 14,80 1.110,00
053-10 07/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA NOLO 20173298057 TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. CARPINTERIA 64,00 U 16,70 1.068,80
053-10 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X2X4 MTS. CARPINTERIA 90,00 U 9,70 873,00
053-10 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CLAVO CABEZA DE PLOMO DE 3X8" FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 18,00 270,00
053-10 10/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CHAPA CARTON S/PESADA DE 0,60 X 1,60 MTS. FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 13,00 2.600,00
053-10 18/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CLAVO DE 2"" X KG." PARA MADERA FERRETERIA/CORRALON 78,00 KG 8,20 639,60
053-10 18/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 X 4,5 MTS. FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 180,59 5.417,70
053-10 18/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CHAPA ZINC SINUSOIDAL Nº 25 X 5 MTS. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 200,66 1.003,30
053-10 18/06/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 40,00 KG 7,14 285,60
052-10 02/08/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES, A CONSIDERAR POR PARTE DEL D.E.M. DE UN FOTOCOPIADORA - IMPRESORA Y ZUM, PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELO IMPRENTA 1,00 SE 960,00 960,00
052-10 25/08/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES, A CONSIDERAR POR PARTE DEL D.E.M. DE UN FOTOCOPIADORA - IMPRESORA Y ZUM, PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELO IMPRENTA 1,00 SE 960,00 960,00
052-10 30/09/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES, A CONSIDERAR POR PARTE DEL D.E.M. DE UN FOTOCOPIADORA - IMPRESORA Y ZUM, PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELO IMPRENTA 1,00 SE 960,00 960,00
052-10 09/11/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES, A CONSIDERAR POR PARTE DEL D.E.M. DE UN FOTOCOPIADORA - IMPRESORA Y ZUM, PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELO IMPRENTA 1,00 SE 960,00 960,00
052-10 30/12/2010 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES, A CONSIDERAR POR PARTE DEL D.E.M. DE UN FOTOCOPIADORA - IMPRESORA Y ZUM, PARA AMPLIACION Y REDUCCION DE ALTA VELO IMPRENTA 1,00 SE 960,00 960,00
051-10 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 MONTURA DE PVC DE Ø160 X 110mm A 45º PARA CLOACAS FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 16,50 1.650,00
051-10 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 CODO PVC P/CLOACA DE 110mm A 45º JP FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 10,70 1.070,00
051-10 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP mm X 110 A 45º JP FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 19,50 292,50
051-10 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 RAMAL PVC PARA CLOACAS 160 X 110 X 160 A 45º JP. FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 31,50 630,00
051-10 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 TAPA CON MARCO DE F?F? DE ? 650mm Y 220K FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 881,00 8.810,00
051-10 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 HIDRANTE COMPLETO DE 75mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 347,00 1.041,00
051-10 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 CAJA P/HIDRANTE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 81,80 409,00
051-10 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 BRASERO 40 CM DE ALZADA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 179,50 1.077,00
051-10 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 VALVULA ESCLUSA FUNDICION P/PVC 75mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 412,80 1.238,40
051-10 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 VALVULA ESCLUSA FUNDICION 110mm P/PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 599,90 599,90
051-10 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 VALVULA ESCLUSA FUNDICION 160mm P/PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 927,80 927,80
051-10 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 LLAVE MESTRA C/RACORD BCE 3/4" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 96,70 1.934,00
051-10 14/07/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 FERULA C/RACORD 3/4 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 40,60 812,00
051-10 03/08/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CURVA PVC P/CLOACA DE 160mm A 45º C/JE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 36,50 365,00
051-10 03/08/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º JE. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 47,80 478,00
051-10 03/08/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 ADHESIVO FRASCO P/CAÑO DE PVC FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 5,90 118,00
050-10 02/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD AGUET LEONARDO FABIO 20204212032 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 500,00 U 2,70 1.350,00
050-10 02/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD AGUET LEONARDO FABIO 20204212032 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 500,00 U 1,75 875,00
050-10 02/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD AGUET LEONARDO FABIO 20204212032 HARINA DE MAIZ COMESTIBLES 500,00 U 1,41 705,00
050-10 02/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD AGUET LEONARDO FABIO 20204212032 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 500,00 U 1,49 745,00
050-10 02/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD AGUET LEONARDO FABIO 20204212032 HARINA COMESTIBLES 500,00 U 1,65 825,00
050-10 02/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD AGUET LEONARDO FABIO 20204212032 ACEITE MEZCLA X 900 CC VICENTIN COMESTIBLES 500,00 U 4,25 2.125,00
050-10 02/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD AGUET LEONARDO FABIO 20204212032 YERBA MATE COMESTIBLES 500,00 U 6,45 3.225,00
050-10 02/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD AGUET LEONARDO FABIO 20204212032 LECHE EN POLVO X 800 GR. NO AZUCARADA COMESTIBLES 84,00 U 20,98 1.762,32
050-10 02/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD AGUET LEONARDO FABIO 20204212032 LECHE EN POLVO X 800 GR. NO AZUCARADA COMESTIBLES 228,00 U 20,98 4.783,44
050-10 02/06/2010 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD AGUET LEONARDO FABIO 20204212032 LECHE EN POLVO X 800 GR. NO AZUCARADA COMESTIBLES 188,00 U 20,98 3.944,24
05-5057 30/12/2010 JUZGADO DE FALTAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 5949 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
05-4998 30/12/2010 JUZGADO DE FALTAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP 10 LIBRERIA 1,00 U 25,00 25,00
05-4670 08/10/2010 JUZGADO DE FALTAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TECLADO PS2 C.I.: 221150150 INFORMATICA 1,00 U 39,00 39,00
05-4670 08/10/2010 JUZGADO DE FALTAS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 IMPRESORA LASER SAMSUNG 1665 C.I.: 221150150 INFORMATICA 1,00 U 588,00 588,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CARTUCHO CAJAS 4% X 50u. 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 148,00 5.920,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 AGUJA ODONTOLOGICA CORTA DESCARTABLE CAJAS. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 49,00 980,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 AGUJA ODONTOLOGICA MEDIANA DESCARTABLE CAJAS. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 49,00 490,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 AGUJA ODONTOLOGICA LARGA DESCARTABLE CAJAS. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 49,00 294,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 RX (PLACAS PARA RX) CAJA X 100u. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 267,00 267,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 VASO PLASTICO DESCARTABLE CHICO TAMAÑO CAFE . 211390222 BAZAR 3.000,00 U 0,19 570,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 DYCAL O HIDROXIDO DE CA (PASTA - PASTA) FRASCO X 40 GR. 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 95,00 475,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 ACIDO GRAVADOR EN GEL (ACIDO FOSFORICO) FRASCO 5 ml. C/U. 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 29,00 290,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 ESPEJO CAJAS. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 49,35 148,05
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 MANGO P/ ESPEJO 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 7,90 237,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 MERCURIO X 100 GR 100 GR C/U. 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 72,60 363,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A2 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 79,90 159,80
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 79,90 159,80
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS A3.5 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 79,90 159,80
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS B2 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 79,90 159,80
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 COMPOSITE DE FOTOCURADO COLORS B3 211390223. D3 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 79,90 159,80
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 ANESTESIA LIDOCAINA CLORHIDRATO CAJAS DE CARTUCHOS AL 2% CON EPINEFRINA X 50u. 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 129,00 387,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 ADHESIVO P/FOTOCURADO FRASCO 3M O SINGLE BOND. 211390223 GRANDE INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 293,00 1.758,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 FORCEPS JUEGO SUPERIOR 211390222 X 10 UD INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 714,00 2.142,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 FORCEPS JUEGO INFERIOR 211390222 X 10 UD. INSTRUMENTAL MEDICO 3,00 U 714,00 2.142,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 SINDESMOTOMO MAXILAR SUPERIOR 211390222 RECTO INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 15,50 155,00
049-10 02/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 SINDESMOTOMO MAXILAR INFERIOR 211390222 CURVO INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 15,50 155,00
049-10 11/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA MERALD S.R.L 30629448523 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG X 3ml. C/U. 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 U 1,45 725,00
049-10 11/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA MERALD S.R.L 30629448523 ADRENALINA AMPOLLAS. 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 1,39 27,80
049-10 11/08/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA MERALD S.R.L 30629448523 DEXAMETASONA X 2ml. 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 150,00 U 1,39 208,50
048-10 22/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA DONNET 20057938928 CABLE BAFLE DE 2 X 1,5" ELECTRICIDAD 40,00 MT 3,50 140,00
048-10 22/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA DONNET 20057938928 CAJA ACUSTICA DE 18" 600 EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 2,00 U 1.750,00 3.500,00
048-10 22/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA DONNET 20057938928 CAJA ACUSTICA TRAPEZOIDAL DE 2 X 15 MAS DR 2" 800W EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 1.350,00 1.350,00
048-10 22/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA DONNET 20057938928 POTENCIA 2KX MT 1500 EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 3.500,00 3.500,00
048-10 22/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA DONNET 20057938928 POTENCIA 2 KX MT DE 100 EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 890,00 890,00
048-10 22/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA DONNET 20057938928 CAJA ACUSTICA CON BOCINA CARACTERISTICAS MONITOR 2 VIAS DE 15" MAS DRIVER CON POTENCIA RMS DE 200 W EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 2,00 U 980,00 1.960,00
048-10 22/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA DONNET 20057938928 CONSOLA DE SONIDO ALTA PRESICION 2 VIAS STEREO 3 VIAS MONO CON SUBWOFER OUTPUT EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 875,00 875,00
048-10 22/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA DONNET 20057938928 MEZCLADORA DE SONIDO 24 ENTRADAS CON PRE AMPLIF. DE MICROFONOS Y PROCESADOR DE 24 BIT EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 4.630,00 4.630,00
048-10 22/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA DONNET 20057938928 MICROFONO TIPO DINAMICO FRECUENCIA DE 50 A 1500 HZ CONECTOR DE 3 PINES COBERTURA REJILLA MALLA ACERO EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 2,00 U 174,00 348,00
048-10 22/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA DONNET 20057938928 SOPORTE MICROFONO CON FUNDA EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 7,00 U 165,00 1.155,00
048-10 22/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA DONNET 20057938928 CABLE PARA MICROFONO XLR DE 6m DE LARGO ELECTRICIDAD 10,00 U 25,00 250,00
048-10 22/10/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CASA DONNET 20057938928 ADAPTADOR PARA MICROFONO PLUG SPEAKON EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 6,00 U 22,00 132,00
047-10 07/09/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL CORIPA S.A 30575009804 GEOMEMBRANA DE ALTA DENSIDAD, 1,5 MILIMETROS. MATERIAL DE PROCEDENCIA CHILENA. ESTE REQUISITO SE SOLICITA A LOS EFECTOS DE PODER COMPATIBILIZAR LAS S FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28.836,48 28.836,48
046-10 13/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OBRAS Y CAMINOS S.A. 30709626732 REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO SERVICIO OBRA PUBLICA 200,00 SE 205,00 41.000,00
045-10 19/11/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL SONOTEST 20059092562 RADAR DE MEDICION DE VELOCIDAD TIPO MPH ALIMENTADO POR BATERIA DE 12 V Y/O SIMILAR. PRESENTAR FOLLETERIA MEDICION 2,00 U 7.800,00 15.600,00
045-10 07/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL SONOTEST 20059092562 DECIBELIMETRO TIPO QUEST 2200 VERSION TIPO II Y/O SIMILAR. PRESENTAR FOLLETERIA MEDICION 1,00 U 11.320,00 11.320,00
044-10 14/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 50,00 LT 3,55 177,50
044-10 14/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,55 142,00
044-10 14/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,55 142,00
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,55 923,00
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,55 213,00
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,55 781,00
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,55 674,50
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 170,00 LT 3,55 603,50
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 120,00 LT 3,55 426,00
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,55 142,00
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,55 923,00
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,55 887,50
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,55 745,50
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,55 852,00
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,55 213,00
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 270,00 LT 3,55 958,50
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 275,00 LT 3,55 976,25
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,55 994,00
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,55 319,50
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,55 710,00
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,55 816,50
044-10 17/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,55 497,00
044-10 18/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,55 355,00
044-10 18/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,55 461,50
044-10 19/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,55 568,00
044-10 19/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,55 568,00
044-10 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,55 994,00
044-10 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,55 923,00
044-10 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,55 923,00
044-10 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,55 781,00
044-10 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 270,00 LT 3,55 958,50
044-10 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,55 994,00
044-10 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,55 497,00
044-10 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,55 213,00
044-10 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,55 674,50
044-10 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,55 994,00
044-10 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 235,00 LT 3,55 834,25
044-10 10/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,55 994,00
043-10 24/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MARTIN FIERROS 23269646179 BARRA DE HIERRO DE 50 X 50mm ACINDAR FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 81,06 243,18
043-10 24/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MARTIN FIERROS 23269646179 ELECTRODO 2,5 mm INDURA REPUESTOS 10,00 KG 17,00 170,00
043-10 14/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA DE HIERRO PERFORADA DE 1/2" REPUESTOS 48,00 U 48,79 2.341,92
043-10 14/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO LISO ? 8mm FERRETERIA/CORRALON 160,00 U 25,99 4.158,40
043-10 14/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA DE 50 X 50mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 79,24 792,40
043-10 14/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO ÁNGULO DE 1 1/4 Y 1/8" FERRETERIA/CORRALON 17,00 U 57,78 982,26
043-10 14/07/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,24 0,24
042-10 04/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA PERFORADA DE 1/2 " REPUESTOS 40,00 U 48,80 1.952,00
042-10 04/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO LISO ? 8mm FERRETERIA/CORRALON 160,00 U 26,00 4.160,00
042-10 04/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA DE 50 x 50 Mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 79,24 792,40
041-10 28/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OBRAS Y CAMINOS S.A. 30709626732 REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO SERVICIO OBRA PUBLICA 200,00 SE 205,00 41.000,00
040-10 02/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 COLUMNA 7,5 C/B 1,5 90-76-60. INSELEC ELECTRICIDAD 15,00 U 629,00 9.435,00
040-10 02/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LUMINARIA AL PUB HASTA 250W CON PORTA EQUIPO. MERIZA ELECTRICIDAD 15,00 U 169,00 2.535,00
040-10 02/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR GOL. OSRAM ELECTRICIDAD 15,00 U 33,00 495,00
040-10 02/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 BALASTO SODIO 250W. ITALAVIA ELECTRICIDAD 15,00 U 90,00 1.350,00
040-10 02/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 IGNITOR P/SODIO/mh 250W. ITALAVIA ELECTRICIDAD 15,00 U 11,50 172,50
040-10 02/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CAPACITOR 33 UF MONOF. 250. CORILUX IRAM ELECTRICIDAD 15,00 U 10,00 150,00
040-10 02/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 FUSIBLE AEREO 15 AMP. OVALADO. PORCELUZ ELECTRICIDAD 15,00 U 4,00 60,00
040-10 02/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 JABALINA 3/8 X 1 MTS. GEN-ROD C/TOMA CABLE BCE. ELECTRICIDAD 15,00 U 15,30 229,50
040-10 02/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE DE COBRE DESNUDO (7 HILOS X 1,5) ELECTRICIDAD 20,00 MT 2,78 55,60
040-10 02/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TERMINAL 6-2 P/CABLE DE 6mm. LCT REPUESTOS 15,00 U 0,77 11,55
040-10 02/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 MORSETO PKD BAJADA. METAL-CE ELECTRICIDAD 30,00 U 6,40 192,00
040-10 04/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE TIPO TALLER ELECTRICIDAD 200,00 MT 1,90 380,00
040-10 04/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 29,88 298,80
040-10 29/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BORNERA DIV. 3,5 mm2 12 POLOS 1011 ELECTRICIDAD 15,00 U 3,54 53,10
040-10 29/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 AISLADOR ROLDANA MN 16 MARRON ELECTRICIDAD 15,00 U 3,02 45,30
040-10 29/06/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,16 0,16
040-10 01/07/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 BOLSON ARENA CANTERA 1,00 U 83,00 83,00
04-5291 30/12/2010 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA 2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 178,00 356,00
04-5241 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CERAMICO 32 X 32 FERRETERIA/CORRALON 30,00 M2 30,92 927,60
04-5241 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 31,17 155,85
04-5241 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 PASTINA MARRON CLARO FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 4,54 27,24
04-5209 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC X PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 72,00 U 3,00 216,00
04-5041 30/12/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50 X 70CM LIMPIEZA 6,00 U 2,25 13,50
04-5041 30/12/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 1,00 10,00
04-5041 30/12/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,75 13,75
04-5041 30/12/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA LIMPIEZA 10,00 U 1,10 11,00
04-5041 30/12/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 3,00 U 4,00 12,00
04-5041 30/12/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO CONSORCIO LIMPIEZA 4,00 U 4,50 18,00
04-5041 30/12/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 10,00 LT 2,40 24,00
04-5041 30/12/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA GRANDE C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 4,50 4,50
04-5041 30/12/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE REFORZADO GRANDE X 17L LIMPIEZA 2,00 U 10,00 20,00
04-5041 30/12/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE C/ ESCURRIDOR P/ BRUJA LIMPIEZA 2,00 U 19,00 38,00
04-5041 30/12/2010 DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU LA FRAGANCIA 20242360096 ESTANTERIA DE ALAMBRE, TIPO ORGANIZADOR, 3 ESTANTES MOBILIARIOS 2,00 U 32,90 65,80
04-5034-1 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO TRASERO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 302,00 302,00
04-5034-1 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO TRASERO REPUESTOS 2,00 SE 290,50 581,00
04-5034-1 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 BUJE DE ELASTICO TRASERO REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
04-5034-1 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ELASTICO TRASERO REPUESTOS 2,00 U 12,50 25,00
04-5027 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 DEPOSITO DE AGUA CAMION FORD REPUESTOS 1,00 U 317,30 317,30
04-5014 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 72,00 U 3,00 216,00
04-5013 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 7/8 X 80 X 440 C/T REPUESTOS 2,00 U 133,00 266,00
04-5013 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIGINAL X 200 REPUESTOS 2,00 U 24,00 48,00
04-5013 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL X 120 REPUESTOS 1,00 U 20,00 20,00
04-5013 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS TALLER ARDETI 20245272120 DESLIZANTE REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
04-5004 30/12/2010 SECC. RED DE AGUA MUGHERLI PABLO MARCELO 20249700526 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 559,00 559,00
04-4990 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO DELANTERO DE CAMION DODGE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 350,00 350,00
04-4990 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO REPUESTOS 1,00 SE 250,00 250,00
04-4990 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 5/8 X 75 X 180 REPUESTOS 2,00 U 60,50 121,00
04-4990 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 1/2 X 180 - CON COLLAR Y BULONES REPUESTOS 1,00 U 55,00 55,00
04-4988 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS AGRO URUGUAY 20138144756 KIT REPARACION DE CILINDRO TELESCOPICO REPUESTOS 1,00 U 190,50 190,50
04-4988 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS AGRO URUGUAY 20138144756 KIT REPARACION 2" REPUESTOS 1,00 U 61,12 61,12
04-4985 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA RETIRADA CANTERA 2,00 M3 98,00 196,00
04-4955 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 ADAPTADOR DE EMBRAGUE VISCOSO REPUESTOS 1,00 U 853,00 853,00
04-4954 30/12/2010 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN 140 X 110 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 69,00 138,00
04-4953 30/12/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CLASE 5 - 7200 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 640,00 1.280,00
04-4950 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 HORMIGUICIDA GRANULADO X 15KG VIVERO/FLORERIA 1,00 U 350,00 350,00
04-4929 30/12/2010 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 60,00 U 9,90 594,00
04-4929 30/12/2010 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 80 X 120 LIMPIEZA 200,00 U 0,95 190,00
04-4925 30/12/2010 DPTO. CATASTRO EL CERROJO 27127269888 CERRADURA A CREMALLERA, PUNTO CRUZ PARA PUERTAS EXTERIORES FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 130,00 260,00
04-4922 30/12/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO P/ CERAMICO - BOLSA X 30KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 38,00 228,00
04-4922 30/12/2010 DIV. AREAS VERDES CUPER SC. 30574355547 DISCO DE CORTE DIAMANTADO P/ PORCELANATO 9" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 112,00 112,00
04-4913 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 BOMBA ALIMENTADORA MOTOR CUMMINS 5.9 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 522,23 522,23
04-4905 30/12/2010 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 CRAPODINA EMBREAGUE EATON FULLER 365MM REPUESTOS 1,00 U 1.069,11 1.069,11
04-4905 30/12/2010 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 CONO CIERRE CAPOT 14MM REPUESTOS 1,00 U 47,19 47,19
04-4904 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS DISTRINOR 27103808583 CABLE ACELERADOR FORD CARGO 17-22 REPUESTOS 1,00 U 69,70 69,70
04-4901 30/12/2010 DIV. AREAS VERDES METALURGICA COBRE 27214275274 REPARAR EJE DESMALEZADORA (TORNEAR, HACER ROSCA, CHAVETERO, RETEN) PASTERA 3 PTOS. REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 170,00 170,00
04-4900 30/12/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI METALURGICA COBRE 27214275274 CAJA DIRECCION REPARACION REPUESTOS 1,00 U 340,00 340,00
04-4899 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS METALURGICA COBRE 27214275274 SOPORTE ACOPLE REPARACION REPUESTOS 1,00 U 320,00 320,00
04-4898 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE REC - 12V - M 100 REPUESTOS 1,00 U 260,00 260,00
04-4871 30/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 30,00 30,00
04-4870 30/12/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 JUNTA DE SILENCIADOR REPUESTOS 4,00 U 39,90 159,60
04-4870 30/12/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABLE ACELERADOR REPUESTOS 2,00 U 53,74 107,48
04-4870 30/12/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PISTON ECHO SRM600 42MM REPUESTOS 2,00 U 94,58 189,16
04-4870 30/12/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA CJ7Y 55.77-300 REPUESTOS 6,00 U 14,86 89,16
04-4870 30/12/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 KIT REPARACION 55.49-816 REPUESTOS 3,00 U 61,88 185,64
04-4870 30/12/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO NYLON DACRON 3.5MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 3,81 38,10
04-4870 30/12/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TRINQUETE REPUESTOS 4,00 U 12,47 49,88
04-4870 30/12/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 10 X 1.25 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 86,19 258,57
04-4870 30/12/2010 DIV. AREAS VERDES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TRABASIL AM 6GR RA3 REPUESTOS 2,00 U 18,35 36,70
04-4869 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER REM Q5949A LJ 1160/1320 (C/ ENTREGA DE VACIO) INFORMATICA 2,00 U 195,00 390,00
04-4857 30/12/2010 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO I.M.E.L. 30563624392 CABLE UTP CAT 5 - 4 PARES INTERIOR INFORMATICA 15,00 MT 1,80 27,00
04-4857 30/12/2010 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO I.M.E.L. 30563624392 FICHAS RJ45 C/ COLOCACION INFORMATICA 2,00 U 5,00 10,00
04-4856 30/12/2010 DIV. POTABILIZACION TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 FILTRO PARA MASCARA A ROSCA C/ CARBON ORGANICO REPUESTOS 4,00 U 17,15 68,60
04-4856 30/12/2010 DIV. POTABILIZACION TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 SEMI MASCARA RESPIRATORIA C/ FILTRO A ROSCA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 40,48 80,96
04-4855 30/12/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POCERO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 220,00 440,00
04-4855 30/12/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 LLAVE ESFÉRICA METÁLICA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 160,00 320,00
04-4855 30/12/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CUPLA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 21,00 42,00
04-4855 30/12/2010 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CURVA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 91,00 182,00
04-4809 30/12/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 2,85 142,50
04-4806 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 16 FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 15,00 75,00
04-4806 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE DE FARDO FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 12,00 60,00
04-4800 30/12/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ROMEAU SILVIO FABIAN 23182157449 PLACA SEMAFORO 4 VIAS MODELO S4V180107, REEMPLAZO Y ACTUALIZACION REPUESTOS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
04-4794 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 MANGUERA P/ TANQUE REGADOR DE 2" X M REPUESTOS 6,00 U 40,00 240,00
04-4791 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,30 13,00
04-4791 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 1,00 10,00
04-4791 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 15,00 U 9,00 135,00
04-4791 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90 X 110 LIMPIEZA 15,00 U 7,00 105,00
04-4791 30/12/2010 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 3,00 U 3,75 11,25
04-4754 30/12/2010 DIV. POTABILIZACION NAUTICA COOK S.A. 30711215960 ACEITE 2T LUBRICANTES 12,00 U 28,00 336,00
04-4753 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H102 10 X 1.25 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 91,88 183,76
04-4753 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA REDONDA 2.5MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 83,94 167,88
04-4753 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO NYLON 3.5MMM FERRETERIA/CORRALON 6,00 MT 4,07 24,42
04-4747 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,30 13,00
04-4747 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 2,00 LT 2,50 5,00
04-4747 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 1,00 5,00
04-4747 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 3,55 10,65
04-4747 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO 50CM LIMPIEZA 3,00 U 5,75 17,25
04-4747 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 1,00 U 3,50 3,50
04-4747 30/12/2010 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 6,65 6,65
04-4727 30/12/2010 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA DE ARRANQUE 20115 - M 100 R REPUESTOS 1,00 U 220,00 220,00
04-4727 30/12/2010 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CAMPO DE ARRANQUE 17458 - M 100 R REPUESTOS 1,00 U 185,00 185,00
04-4727 30/12/2010 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CARBON ARRANQUE 6113 REPUESTOS 1,00 SE 65,00 65,00
04-4658 13/09/2010 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 PALA DE HIERRO POCERA CI: 221140150 HERRAMIENTAS 3,00 U 90,00 270,00
04-4575 30/12/2010 DPTO. CATASTRO ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 92 C9362WL P/ HP PSC1510 INFORMATICA 1,00 U 85,00 85,00
04-4426 02/09/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA Escoba de alambre CI: 211340522 LIMPIEZA 10,00 U 24,00 240,00
04-4417 02/09/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS CI: 211340522 LIMPIEZA 36,00 U 9,90 356,40
04-4417 02/09/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 80 CM CI: 211340522 LIMPIEZA 10,00 U 9,90 99,00
04-4417 02/09/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE 60 cm. CI: 211340522 LIMPIEZA 3,00 U 4,90 14,70
04-4417 02/09/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO CI: 211340522 LIMPIEZA 4,00 U 3,55 14,20
04-4417 02/09/2010 DIV. AREAS VERDES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE ALGODON MOTEADO CI: 211340522 SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 3,00 36,00
039-10 27/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 MOTONIVELADORA REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO MINIMO ALQUILER MAQUINAS VIALES 150,00 SE 166,67 25.000,50
038-10 02/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA ACOLCHADA COLOR AZUL. TALLES: 7- T40, 6- T42, 23 -T44, 8- T46, 2- T48, 4- T50 Y 1- T52.- INDUMENTARIA 51,00 U 145,90 7.440,90
038-10 02/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL TIPO OMBU. TALLES: 6- T38, 7- T40, 23- T42, 8- T44, 2- T46, 4- T48 Y 1- T50.- MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 51,00 U 54,90 2.799,90
038-10 02/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL TIPO OMBU. TALLES: 1- T38, 3- T40, 7- T42, 13- T44, 8- T46, 7- T48, 8- T50, 1- T52, 2- T54 Y 1- T56.- MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 51,00 U 54,90 2.799,90
038-10 02/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO NUMEROS: 2 Nº39, 9 Nº40, 16 Nº41, 18 Nº42, 4 Nº43 Y 2 Nº44.- MARCA LABORAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 51,00 U 79,90 4.074,90
037-10 02/06/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 CEPILLO TIPO BARRENDERO DE PLASTICO DE 30 CM. DE ANCHO EN 1RA. CALIDAD CON CABO DE MADERA ROSCADO DE 1,60 MTS. DE LARGO.- LIMPIEZA 200,00 U 29,07 5.814,00
037-10 02/06/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 GUANTE ALGODON MOTEADO REFORZADO MARCA DE 1RA. CALIDAD NACIONAL O IMPORTADO. MARCA TIPO PATAGONIA SEGURIDAD INDUSTRIAL 300,00 U 2,47 741,00
037-10 02/06/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 ESCOBA DE BARRIDO EN PAJA DE GUINEA PESADA CON 5 COSTURAS LIMPIEZA 200,00 U 12,93 2.586,00
037-10 02/06/2010 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO COLOR NEGRO EN 70 MICRONES DE ESPESOR, DE 0,80 DE ANCHO X 1,20 MTS. DE ALTO.- LIMPIEZA 2.000,00 U 0,69 1.380,00
036-10 28/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 290,00 LT 3,35 971,50
036-10 28/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 110,00 LT 3,35 368,50
036-10 28/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 290,00 LT 3,35 971,50
036-10 28/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 225,00 LT 3,35 753,75
036-10 28/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,35 335,00
036-10 28/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,35 603,00
036-10 28/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 290,00 LT 3,35 971,50
036-10 28/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 290,00 LT 3,35 971,50
036-10 03/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 275,00 LT 3,35 921,25
036-10 03/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,35 636,50
036-10 03/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,35 871,00
036-10 03/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,35 536,00
036-10 03/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,35 335,00
036-10 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,35 837,50
036-10 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 110,00 LT 3,35 368,50
036-10 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 285,00 LT 3,35 954,75
036-10 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,35 938,00
036-10 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,35 737,00
036-10 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 257,00 LT 3,35 860,95
036-10 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 285,00 LT 3,35 954,75
036-10 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 170,00 LT 3,35 569,50
036-10 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 170,00 LT 3,35 569,50
036-10 10/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 170,00 LT 3,35 569,50
036-10 19/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 270,00 LT 3,35 904,50
036-10 19/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,35 770,50
036-10 19/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 285,00 LT 3,35 954,75
036-10 19/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 290,00 LT 3,35 971,50
036-10 19/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,35 938,00
036-10 19/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 120,00 LT 3,35 402,00
036-10 19/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 170,00 LT 3,35 569,50
036-10 19/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 120,00 LT 3,35 402,00
036-10 19/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 270,00 LT 3,35 904,50
035-10-1 02/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 15,94 KG 11,99 191,12
035-10-1 02/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 6,00 KG 30,49 182,94
035-10-1 02/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 02/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 12,90 KG 11,99 154,67
035-10-1 02/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 6,00 KG 30,49 182,94
035-10-1 02/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 02/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 15,03 KG 11,99 180,21
035-10-1 02/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 6,00 KG 30,49 182,94
035-10-1 02/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 02/07/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 24,83 KG 11,99 297,71
035-10-1 02/07/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 10,00 KG 30,49 304,90
035-10-1 02/07/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 02/07/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 25,71 KG 11,99 308,26
035-10-1 02/07/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 10,00 KG 30,49 304,90
035-10-1 02/07/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 02/07/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 28,85 KG 11,99 345,91
035-10-1 02/07/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 10,00 KG 30,49 304,90
035-10-1 02/07/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 7,10 KG 11,99 85,13
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 3,00 KG 30,49 91,47
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 7,81 KG 11,99 93,64
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 3,00 KG 30,49 91,47
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 12,61 KG 11,99 151,19
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 12,00 KG 11,99 143,88
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 12,58 KG 11,99 150,83
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 02/07/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 02/07/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 9,71 KG 11,99 116,42
035-10-1 02/07/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 02/07/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 02/07/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 10,00 KG 11,99 119,90
035-10-1 02/07/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 02/07/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 02/07/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 8,63 KG 11,99 103,47
035-10-1 02/07/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 3,00 KG 30,49 91,47
035-10-1 02/07/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
035-10-1 02/07/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 9,74 KG 11,99 116,78
035-10-1 02/07/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 3,00 KG 30,49 91,47
035-10-1 02/07/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
035-10-1 22/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 10,12 KG 11,99 121,34
035-10-1 22/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 6,00 KG 30,49 182,94
035-10-1 22/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 22/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 6,00 KG 30,49 182,94
035-10-1 22/07/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 02/08/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 6,00 KG 30,49 182,94
035-10-1 02/08/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 02/08/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 11,03 KG 11,99 132,25
035-10-1 02/08/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 02/08/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 02/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 7,81 KG 11,99 93,64
035-10-1 02/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 02/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 09/08/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 6,00 KG 30,49 182,94
035-10-1 09/08/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 09/08/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 10,60 KG 11,99 127,09
035-10-1 09/08/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 10,00 KG 30,49 304,90
035-10-1 09/08/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 09/08/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 12,09 KG 11,99 144,96
035-10-1 09/08/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 3,00 KG 30,49 91,47
035-10-1 09/08/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 09/08/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 09/08/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 09/08/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 5,25 KG 11,99 62,95
035-10-1 09/08/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 09/08/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 09/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 5,32 KG 11,99 63,79
035-10-1 09/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 7,80 KG 11,99 93,52
035-10-1 09/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 3,00 KG 30,49 91,47
035-10-1 09/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
035-10-1 17/08/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 6,00 KG 30,49 182,94
035-10-1 17/08/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 17/08/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 10,00 KG 30,49 304,90
035-10-1 17/08/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 17/08/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 3,00 KG 30,49 91,47
035-10-1 17/08/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 17/08/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 17/08/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 17/08/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 17/08/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 17/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 1,00 KG 30,49 30,49
035-10-1 17/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 3,00 KG 19,90 59,70
035-10-1 17/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 2,00 KG 30,49 60,98
035-10-1 17/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 1,00 KG 19,90 19,90
035-10-1 20/08/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 6,00 KG 30,49 182,94
035-10-1 20/08/2010 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 20/08/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 3,00 KG 30,49 91,47
035-10-1 20/08/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 20/08/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 20/08/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 20/08/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 20/08/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 20/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 3,00 KG 30,49 91,47
035-10-1 20/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
035-10-1 20/08/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 23,00 KG 11,99 275,77
035-10-1 20/08/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 4,50 KG 30,49 137,21
035-10-1 20/08/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 7,00 KG 19,90 139,30
035-10-1 30/08/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 10,00 KG 30,49 304,90
035-10-1 30/08/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 30/08/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 3,00 KG 30,49 91,47
035-10-1 30/08/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 30/08/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 30/08/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 30/08/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 30/08/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 30/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 3,00 KG 30,49 91,47
035-10-1 30/08/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 4,00 KG 19,90 79,60
035-10-1 30/08/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 4,50 KG 11,99 53,96
035-10-1 30/08/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 4,50 KG 30,49 137,21
035-10-1 30/08/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 7,00 KG 19,90 139,30
035-10-1 10/09/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 30,00 KG 30,49 914,70
035-10-1 10/09/2010 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 30,00 KG 19,90 597,00
035-10-1 10/09/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 9,00 KG 30,49 274,41
035-10-1 10/09/2010 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 15,00 KG 19,90 298,50
035-10-1 10/09/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 5,00 KG 30,49 152,45
035-10-1 10/09/2010 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 5,00 KG 19,90 99,50
035-10-1 10/09/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 10,00 KG 30,49 304,90
035-10-1 10/09/2010 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 10,00 KG 19,90 199,00
035-10-1 10/09/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 9,00 KG 30,49 274,41
035-10-1 10/09/2010 JARDIN TORTUGUITAS CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 12,00 KG 19,90 238,80
035-10-1 10/09/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 13,00 KG 11,99 155,87
035-10-1 10/09/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 31,50 KG 30,49 960,44
035-10-1 10/09/2010 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA COMUN PICADA COMESTIBLES 49,00 KG 19,90 975,10
034-10 29/06/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL CORIPA S.A 30575009804 GEOMEMBRANA DE ALTA DENSIDAD, 1,5 MILIMETROS. MATERIAL DE PROCEDENCIA CHILENA. ESTE REQUISITO SE SOLICITA A LOS EFECTOS DE PODER COMPATIBILIZAR LAS S FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 26.554,68 26.554,68
033-10 05/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 MOTONIVELADORA REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO MINIMO ALQUILER MAQUINAS VIALES 150,00 SE 166,66 24.999,00
032-10 24/06/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CON ACELERANTE. DESTINO: REPARACION DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD.- COD. IMP. 221241570 CANTERA 30,00 M3 520,00 15.600,00
031-4545 30/12/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,50 12,50
031-4545 30/12/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,30 6,50
031-4545 30/12/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL LIMPIEZA 5,00 LT 6,50 32,50
031-4545 30/12/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 3,50 10,50
031-4545 30/12/2010 DIV. BALNEARIO ITAPE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 3,55 10,65
031-10 05/05/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 SUELO CALCAREO BROZA. PUESTA SOBRE CAMION MUNICIPAL PARA SER UTILIZADA COMO BASE EN OBRA: EN DIVERSOS SECTORES DE CIUDAD.- COD. IMP. 221240470 CANTERA 5.000,00 M3 8,00 40.000,00
030-10 01/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO AUXILIAR INT. ARMADO PARA LAMPARA DE SODIO DE 150 WATTS, FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BALASTO, IGNITOR, CAPACITOR 25 uf Y MICROBORNERA ELECTRICIDAD 16,00 U 95,00 1.520,00
030-10 01/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA PHILLIPS ELECTRICIDAD 40,00 U 30,80 1.232,00
030-10 01/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO AUXILAR INT. ARMADO P/LAMPARA DE SODIO 250W FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BALASTO, IGNITOR, CAPACITOR, DE 33uf Y MICROBORNERA DE CONEXI ELECTRICIDAD 40,00 U 128,00 5.120,00
030-10 01/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR CLARA AP. PHILLIPS ELECTRICIDAD 40,00 U 36,00 1.440,00
030-10 01/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO 400W.- PHILLIPS HPI PLUS, OSRAM HQI ELECTRICIDAD 10,00 U 76,30 763,00
030-10 01/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO AUXILIAR INT. ARMADO PARA LAMPARA DE SODIO DE 150 WATTS, FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BALASTO, IGNITOR, CAPACITOR 25 uf Y MICROBORNERA ELECTRICIDAD 24,00 U 95,00 2.280,00
030-10 01/07/2010 DPTO.DEFENSA SUR YLUM S.A. 30708415487 EQUIPO EXTERIOR IP68 PARA MERCURIO HALOGENADO 400 WATTS- WANCO CODIGO ZM40D50- FACTOR DE POTENCIA CORREGIDO. WANCO ELECTRICIDAD 10,00 U 158,60 1.586,00
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESCOBILLON LIMPIEZA 2,00 U 7,50 15,00
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 BALDE LIMPIEZA 2,00 U 7,90 15,80
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 6,40 6,40
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 JABON BLANCO LIMPIEZA 1,00 U 2,75 2,75
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 1,00 U 5,00 5,00
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 2,75 8,25
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,20 6,00
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,70 13,50
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 1,00 5,00
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 4,75 9,50
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 CABO DE MADERA LIMPIEZA 4,00 U 3,00 12,00
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 1,00 LT 1,50 1,50
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 PULVERIZADOR LIMPIEZA 1,00 U 4,00 4,00
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 2,70 8,10
03-5346 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 1,00 U 8,25 8,25
03-5331 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY MARTIN FIERROS 23269646179 TUBO ESTRUCTURAL 15 X 15 X 1.25 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 26,99 53,98
03-5227-1 30/12/2010 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER C8543X P/ HP 9000 (REMANUFACTURADO CON ENTREGA DE VACIO) INFORMATICA 2,00 U 690,00 1.380,00
03-5226 30/12/2010 DPTO. INFORMATICA RUNNING PC 23141287249 CINTA IMPRESORA CARRO ANCHO EPSON - ORIG 7754 P/ LQ1050/1070/1170/AP5 INFORMATICA 2,00 U 42,00 84,00
03-5226 30/12/2010 DPTO. INFORMATICA RUNNING PC 23141287249 CINTA PARA BACK UP HP DDS - 40GB 150M C5718A 4MM INFORMATICA 6,00 U 40,00 240,00
03-5191 30/12/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 DISCO 160 GB WESTERN DIGITAL INFORMATICA 1,00 U 348,00 348,00
03-5073 30/12/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
03-5040 30/12/2010 DPTO. CONTADURIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 15,00 15,00
03-4945 30/12/2010 DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA IMPRESORA EPSON MX 80 / LX 810 NYLON NEGRO INFORMATICA 12,00 U 15,00 180,00
03-4938 30/12/2010 DPTO. INFORMATICA RECYCLER 20273464388 TONER 43X RECICLADO (HP9050) INFORMATICA 2,00 U 582,06 1.164,12
03-4895 30/12/2010 SECRETARIA DE HACIENDA ALVIC 20138853803 FUENTE DE ALIMENTACION DE 500W C.I.: 211330122 INFORMATICA 1,00 U 115,00 115,00
03-4890 30/12/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
03-4846 22/10/2010 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30W ELECTRICIDAD 3,00 U 8,50 25,50
03-4834 30/12/2010 DPTO. SUMINISTROS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 60,00 120,00
03-4834 30/12/2010 DPTO. SUMINISTROS PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO IMPRENTA 1,00 U 35,00 35,00
03-4774 30/12/2010 SECRETARIA DE HACIENDA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER P/ HP 7553 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 159,00 159,00
03-4743 30/12/2010 DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 42,00 42,00
03-4732 05/10/2010 DIV. PATRIMONIO, SEGUROS E INVENTARIO PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 60,00 60,00
03-4726 17/09/2010 DPTO. CONTADURIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 REPARACION IMPRESORA REPARACION INFORMATICA 1,00 U 167,00 167,00
03-4724 13/10/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA COLGANTE C.I.: 211331122 LIBRERIA 1,00 U 280,00 280,00
03-4717 30/12/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA COLOR HP P/ D1560 INFORMATICA 1,00 U 109,00 109,00
03-4717 30/12/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CARTUCHO TINTA NEGRO HP P/ D1560 INFORMATICA 1,00 U 95,00 95,00
03-4706 30/12/2010 DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL 12 X 38"" ORIGINAL BLANCO" C.I.: 211330621 LIBRERIA 2,00 U 129,00 258,00
03-4699 13/10/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 50,00 U 4,50 225,00
03-4699 13/10/2010 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO LIBRERIA 12,00 U 8,00 96,00
03-4681 17/09/2010 DPTO. CONTADURIA EL CERROJO 27127269888 REPARACION CERRADURA CERRAJERIA 1,00 SE 95,00 95,00
03-4666 30/12/2010 DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 CINTA IMPRESORA EPSON FX 2190 C.I.: 211330622 INFORMATICA 2,00 U 39,00 78,00
03-4664 30/12/2010 DPTO. TESORERIA EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE CERRAJERIA 6,00 SE 7,00 42,00
03-4664 30/12/2010 DPTO. TESORERIA EL CERROJO 27127269888 CERRADURA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 95,00 95,00
03-4646 02/09/2010 DPTO. CONTADURIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER P/ HP Q2612A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
03-4624 17/09/2010 DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO ALVIC 20138853803 REPARACION IMPRESORA LASER COD.IMP: 211430536 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 185,00 185,00
03-4529 08/09/2010 DPTO. CONTADURIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 3 KG. CODIGO IMPUTACION: 211430536 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 15,00 15,00
03-4520 08/09/2010 DPTO. CONTADURIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. CODIGO IMPUTACION: 211330520 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
03-4507 30/08/2010 SECRETARIA DE HACIENDA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
03-4444 07/09/2010 SECRETARIA DE HACIENDA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DIARIO LIBRERIA 1,00 U 45,00 45,00
03-4422 20/08/2010 DPTO. TESORERIA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA RECARGA CARTUCHO HP 27 NEGRO - COD IMP 211331222 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 22,00 22,00
03-4411/13 07/09/2010 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP LIBRERIA 2,00 U 45,00 90,00
03-4411/13 07/09/2010 DPTO. CONTADURIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TAPA ENCUADERNACION LIBRERIA 100,00 U 2,00 200,00
03-4411/13 17/09/2010 DPTO. CONTADURIA PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 60,00 60,00
03-4411/13 17/09/2010 DPTO. CONTADURIA PITTER ROLANDO L.J, CERGNEUX MARIO M. Y CERGNEUX D 30670784602 SELLO IMPRENTA 1,00 U 30,00 30,00
029-10-3 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 LENGUA COMESTIBLES 12,00 KG 22,90 274,80
029-10-3 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 13,90 834,00
029-10-3 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 AGUJA COMESTIBLES 40,00 KG 15,50 620,00
029-10-3 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 HIGADO COMESTIBLES 20,00 KG 11,50 230,00
029-10-3 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 MERLUZA MEDALLONES COMESTIBLES 7,00 KG 29,50 206,50
029-10-3 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 MONDONGO COMESTIBLES 15,00 KG 20,00 300,00
029-10-3 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 8,50 KG 32,90 279,65
029-10-3 15/10/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 60,00 KG 21,90 1.314,00
029-10-2 30/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 17,00 KG 32,90 559,30
029-10-2 30/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 HIGADO COMESTIBLES 10,00 KG 11,50 115,00
029-10-2 30/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 LENGUA COMESTIBLES 15,00 KG 22,90 343,50
029-10-2 30/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 MONDONGO COMESTIBLES 15,00 KG 20,00 300,00
029-10-2 30/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 MERLUZA FILET COMESTIBLES 7,00 KG 29,50 206,50
029-10-2 30/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL ( - 10% GRASA) COMESTIBLES 60,00 KG 21,90 1.314,00
029-10-2 30/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO COMESTIBLES 90,00 KG 13,90 1.251,00
029-10-2 30/09/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 60,00 KG 15,50 930,00
028-10 27/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 MOTONIVELADORA REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO MINIMO ALQUILER MAQUINAS VIALES 150,00 SE 166,67 25.000,50
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE DE MAIZ X 900 CC O GIRASOL.- 211390426 NATURA X 900 COMESTIBLES 180,00 U 3,56 640,80
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE (PAQ. X 385 GR.) 211390426 NUCETE X 200 G. COMESTIBLES 30,00 U 12,98 389,40
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG AMANDA, EL JAPONES O EL CONDOR. 211390426 DIUPI 0000 COMESTIBLES 150,00 U 3,29 493,50
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA X 350 GR. 211390426 DOÑA PUPA - ALCO COMESTIBLES 250,00 U 1,69 422,50
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA GRUESA CAJA X 400 GR. QUAKER COMESTIBLES 14,00 U 12,25 171,50
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR 211390426 LEDESMA COMESTIBLES 200,00 U 3,69 738,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR IMPALPABLE PAQ. X 250 GR. 211390426 EMETH COMESTIBLES 2,00 KG 10,76 21,52
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO AMARGO PAQ. X 200 Gr 211390426 ZUCOA COMESTIBLES 10,00 U 11,95 119,50
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO X 6 UNID. PARA SOPA SURTIDOS. 211390426 WILDE COMESTIBLES 40,00 U 1,69 67,60
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA POR 350 GR. 211390426 ALCO O LA BANDA COMESTIBLES 200,00 U 3,39 678,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR PAQ. 211390426 LA VIRGINIA COMESTIBLES 10,00 U 2,29 22,90
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA X 145 GR. 211390426 ALCO COMESTIBLES 100,00 U 2,29 229,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA 211390426 EMETH COMESTIBLES 16,00 KG 6,00 96,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE 211390426 ILOLAY COMESTIBLES 8,00 U 12,59 100,72
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO 211390426 EMETH COMESTIBLES 16,00 KG 6,00 96,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA 211390426 RIO SALADO COMESTIBLES 50,00 U 5,49 274,50
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA 211390426 ABETO COMESTIBLES 25,00 U 5,99 149,75
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA CAJA X 1 KG. 211390426 VELEZ X 500 COMESTIBLES 12,00 U 10,58 126,96
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR VIZOLINI, 308, TERRABUSI. 211390426. STA. TERESITA COMESTIBLES 60,00 U 2,59 155,40
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR VIZOLINI, 308, TERRABUSI. 211390426 STA. TERESITA COMESTIBLES 60,00 U 2,39 143,40
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR VIZOLINI, 308, TERRABUSI. 211390426. STA. TERESITA COMESTIBLES 200,00 U 2,59 518,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR VIZOLINI, 308, TERRABUSI. 211390426. STA. TERESITA COMESTIBLES 200,00 U 2,39 478,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. ROYAL O GODET. 211390426 ROYAL COMESTIBLES 240,00 U 2,29 549,60
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR ROYAL O GODET. 211390426 ROYAL X 25 G COMESTIBLES 120,00 U 2,39 286,80
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA 211390426 SAGEMULLER 000 COMESTIBLES 100,00 U 1,89 189,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA INTEGRAL X 1 KG 211390426 PUREZA COMESTIBLES 20,00 U 3,35 67,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG 211390426 REINHARINA COMESTIBLES 100,00 U 3,19 319,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO BIDON X 3 LT MIJU O FRUTAFIEL. 211390426 MIJU COMESTIBLES 15,00 U 6,29 94,35
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA PAQ. X 500 GR. 211390426 FIESTA COMESTIBLES 15,00 U 3,49 52,35
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA PAQ. X 500 GR. 211390426 MARGADAN COMESTIBLES 5,00 KG 13,58 67,90
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YOGURT DESCREMADO X 200 CC CON CEREALES SIN AZUCAR. 211390426 SER X 170 COMESTIBLES 50,00 U 2,40 120,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR DULCIONA O DULCOR. 211390426 EMETH COMESTIBLES 100,00 U 2,95 295,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA DIET X 450 GR DULCIONA O DULCOR. 211390426 ORIETA X 420 COMESTIBLES 50,00 U 3,99 199,50
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. 211390426 LA VIRGINIA COMESTIBLES 10,00 U 6,79 67,90
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE 211390426 LA VIRGINIA COMESTIBLES 80,00 U 1,96 156,80
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALETA EN TROZO. 211390426 LARIO SANDWICH COMESTIBLES 25,00 KG 17,60 440,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASAS DE UVA PAQ. X 200 GR. 211390426 NOGAL DORADO X 100 GR. COMESTIBLES 3,00 KG 16,90 50,70
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE 211390426 LA VIRGINIA COMESTIBLES 80,00 U 1,59 127,20
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR DE LECHE. TIPO ROYAL. 211390426 KEKSY X 120 GR. COMESTIBLES 200,00 U 1,89 378,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X DE LECHE. TIPO ROYAL. 211390426 ROYAL COMESTIBLES 100,00 U 2,89 289,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE 211390426 LA VIRGINIA COMESTIBLES 80,00 U 2,85 228,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO 211390426 RAMOLAC COMESTIBLES 90,00 KG 23,49 2.114,10
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO P/ RALLAR 211390426 SARDO COMESTIBLES 30,00 KG 29,69 890,70
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR 211390426 DON YEYO COMESTIBLES 150,00 U 0,64 96,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR 211390426 COLOSAL COMESTIBLES 25,00 U 0,69 17,25
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG 211390426 COLOSAL COMESTIBLES 14,00 U 0,89 12,46
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ. X 400 GR. 211390426 AGROMAR COMESTIBLES 10,00 U 5,72 57,20
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO 211390426 REPETTO COMESTIBLES 200,00 U 2,29 458,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA 211390426 REPETTO COMESTIBLES 200,00 U 2,99 598,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. 211390426 TARAGUI COMESTIBLES 5,00 U 3,59 17,95
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG 211390426 VELEZ COMESTIBLES 6,00 U 11,90 71,40
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC 211390426 DOÑA PUPA COMESTIBLES 100,00 U 4,69 469,00
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT 211390426 ALCOHOL COINCO X 930 COMESTIBLES 10,00 U 2,69 26,90
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE MAÑANITA, CIMARRON O AMANDA. 211390426 COMESTIBLES 60,00 U 5,89 353,40
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE TIPO SIDIET. 211390422 CHUKER COMESTIBLES 20,00 U 6,09 121,80
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPO MORTIMER 211390422 MORTIMER LIMPIEZA 10,00 U 2,29 22,90
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA DORADA 211390422 SED METAL LIMPIEZA 10,00 U 2,29 22,90
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FOSFORO CAJA X 200 UNID. 211390422 PATITO 222 COMESTIBLES 14,00 U 1,95 27,30
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U 211390422 LEVEX COMESTIBLES 10,00 U 1,75 17,50
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VAINILLA ESENCIA BOTELLA X 1 LTS. 211390422 LA VIRGINIA X 100 COMESTIBLES 4,00 LT 57,90 231,60
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNID. 211390321 RENDIPEL LIMPIEZA 10,00 U 2,79 27,90
027-10 10/05/2010 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL BLANCO 211390423 VILLA IRIS X 500 COMESTIBLES 4,00 LT 3,98 15,92
026-10 21/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO YADANZA HECTOR 20060582875 DIAFRAGMA PULMON TRASERO DE BLOQUEO 8" REPUESTOS 4,00 U 47,00 188,00
026-10 21/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO YADANZA HECTOR 20060582875 BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA REPUESTOS 6,00 U 32,00 192,00
026-10 21/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO YADANZA HECTOR 20060582875 ANEXO PLASTICO DE GUARDABARRO DERECHO E IZQUIERDO REPUESTOS 2,00 U 469,00 938,00
026-10 21/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO YADANZA HECTOR 20060582875 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA REPUESTOS 2,00 U 71,00 142,00
026-10 21/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO YADANZA HECTOR 20060582875 VALVULA DE ACCIONAR BOMBA HIDRAULICA REPUESTOS 1,00 U 55,00 55,00
026-10 21/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO YADANZA HECTOR 20060582875 FARO COMPLETO STOP,GIRO, POSICION MARCHA ATRAS, TRASERO INFERIOR REPUESTOS 6,00 U 47,00 282,00
026-10 21/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO YADANZA HECTOR 20060582875 CINTA FRENO JUEGO. TRASERO 1º MEDIDA REPUESTOS 2,00 U 589,00 1.178,00
026-10 21/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO YADANZA HECTOR 20060582875 HOJA ELASTICO DELANTERO DERECHO REPUESTOS 2,00 SE 395,00 790,00
026-10 21/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO YADANZA HECTOR 20060582875 GRAMPA PARA ELASTICO DELANTERO CON TUERCAS REPUESTOS 2,00 U 52,00 104,00
026-10 21/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO YADANZA HECTOR 20060582875 LAMPARA 12V 21W PATAS IGUALES. CAJA X 10 REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
026-10 21/05/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO YADANZA HECTOR 20060582875 LAMPARA 12V 21W CAJA X 10 REPUESTOS 1,00 U 26,00 26,00
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 ESTRIBO IZQUIERDO REPUESTOS 1,00 U 783,00 783,00
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 ESTRIBO DERECHO REPUESTOS 2,00 U 783,00 1.566,00
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 OPTICA DIAGONAL COMPLETA JUEGO. DELANTERA REPUESTOS 4,00 U 598,50 2.394,00
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 DIAFRAGMA PULMON TRASERO 7" DE PEDAL REPUESTOS 4,00 U 36,30 145,20
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 DIAFRAGMA PULMON DELANTERO 7" DE PEDAL REPUESTOS 4,00 U 36,30 145,20
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 FARO COMPLETO GIRO Y BALIZA DELANTERO REPUESTOS 4,00 U 49,80 199,20
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 MANIJA LEVANTA CRISTAL REPUESTOS 4,00 U 19,70 78,80
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 MANIJA ABRE PUERTA EXTERIOR REPUESTOS 5,00 U 31,46 157,30
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 VISCOSO VENTILADOR DE MOTOR REPUESTOS 1,00 U 1.258,00 1.258,00
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 PARAGOLPE DELANTERO PINTADO REPUESTOS 1,00 U 1.660,00 1.660,00
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 COMANDO LUZ GIRO, ALTA, BAJA Y BOCINA REPUESTOS 1,00 U 251,00 251,00
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 LAMPARA 12V 4W CON CULOTE CAJA X 10 OSRAM - PHILIPS REPUESTOS 1,00 U 19,40 19,40
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 LAMPARA 12V 4W SIN CULOTE CAJA X 10 OSRAM - PHILIPS REPUESTOS 1,00 U 20,00 20,00
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 LAMPARA 12V 5W CAJA X 10 OSRAM - PHILIPS REPUESTOS 1,00 U 24,20 24,20
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 LAMPARA 12 V 15 W CAJA X 10 OSRAM - PHILIPS REPUESTOS 1,00 U 24,20 24,20
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 LAMPARA 12V 1,2W CAJA X 10 OSRAM - PHILIPS REPUESTOS 1,00 U 29,00 29,00
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 LAMPARA H7 OSRAM REPUESTOS 10,00 U 36,00 360,00
026-10 01/06/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO DISTRINOR 27103808583 LAMPARA H1 REPUESTOS 10,00 U 16,46 164,60
025-10 15/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 REPARACION DE CALLES REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO M SERVICIO OBRA PUBLICA 200,00 SE 167,00 33.400,00
024-10 15/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 MOTONIVELADORA REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO MINIMO ALQUILER MAQUINAS VIALES 150,00 SE 166,67 25.000,50
022-10 29/06/2010 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL CORIPA S.A 30575009804 GEOMEMBRANA DE ALTA DENSIDAD, 1.5 MILIMETROS. MATERIAL DE PROCEDENCIA CHILENA. ESTE REQUISITO SE SOLICITA A LOS EFECTOS DE PODER COMPATIBILIZAR LAS S FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27.940,46 27.940,46
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,11 311,00
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 310,00 LT 3,11 964,10
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,11 933,00
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,11 311,00
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 295,00 LT 3,11 917,45
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 310,00 LT 3,11 964,10
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 290,00 LT 3,11 901,90
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,11 186,60
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,11 684,20
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 50,00 LT 3,11 155,50
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 310,00 LT 3,11 964,10
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 315,00 LT 3,11 979,65
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 320,00 LT 3,11 995,20
021-10 09/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,11 311,00
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 310,00 LT 3,11 964,10
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,11 933,00
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 310,00 LT 3,11 964,10
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,11 933,00
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,11 622,00
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 310,00 LT 3,11 964,10
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,11 933,00
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,11 466,50
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,11 933,00
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,11 746,40
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,11 653,10
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,11 715,30
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,11 933,00
021-10 12/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 144,00 LT 3,11 447,84
021-10 20/04/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS COMBUSTIBLE 316,00 LT 3,11 982,76
020-10 07/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA MERALD S.R.L 30629448523 GASA PIEZA C/U. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 SE 47,90 479,00
020-10 07/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 U. C/U.- 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 24,50 49,00
020-10 07/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID CAJA. C/U.- 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 24,50 735,00
020-10 07/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID CAJA. C/U.- 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 24,50 490,00
020-10 29/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc 21190223 INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 3,85 115,50
020-10 29/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 50 MTS. X 18mm DE ANCHO C/U.- 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 8,00 400,00
020-10 29/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 JABON EN POLVO QUIRURGICO X 3 KILOS.- 211390223 LIMPIEZA 3,00 U 60,00 180,00
020-10 29/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 DETERGENTE ENZIMATICO BIDON X 5 LTS. 211390223 LIMPIEZA 2,00 LT 99,00 198,00
020-10 29/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 OTOSCOPIO PEN SCOPE LUZ HALOGENA RIESTER. 221190250 INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 750,00 1.500,00
020-10 29/06/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO SIN ETETOSCOPIO.- 221190250 INSTRUMENTAL MEDICO 4,00 U 60,00 240,00
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ALCOHOL ETILICO ENVASE X 500cc C/U (USO MEDICINAL).- 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 4,90 490,00
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 GUANTES LATEX EXTERILES MEDIANOS X2 ENVASE X 2 U. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 1,34 40,20
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE CAJA X 100 U. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 6,84 34,20
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 AGUJA DESCARTABLE 40/8 CAJA X 100 U. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 6,84 68,40
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 U 1,80 45,00
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 LODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% ENVASE X 5 LTS. C/U.- 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 76,11 456,66
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 LODOPOVIDONA SOLUCION JABONOSA X 5 LTS. 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 50,60 253,00
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 NEBULIZADOR ULTRASONICO FAMILIAR SILFAB COMPLETO .- 221190250 INSTRUMENTAL MEDICO 2,00 U 246,60 493,20
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ALGODÓN PAQUETE C/U.- 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 U 8,50 212,50
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS C/U.- 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 250,00 U 1,27 317,50
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ESPATULA DE AYRE ENVASE DESCARTABLE X 100 U. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 10,78 215,60
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE CAJA X 100 U. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 34,50 1.035,00
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 JERINGA 10cc SIN AGUJA CAJA X 100 U. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 49,54 99,08
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 AGUJA DESCARTABLE 21G 2" - 50/8 CAJA X 100 U. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 9,31 27,93
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 DESCARTADOR DE AGUJA X 4 LTS. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 11,50 115,00
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE X 100 U. 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 4,42 221,00
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO 221190250 INSTRUMENTAL MEDICO 10,00 U 46,20 462,00
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 SALBUTAMOL AEROSOL PARA INALACION ORAL.- 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 16,12 483,60
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 BISTURI 211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 18,60 93,00
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 AGUJA DESCARTABLE 23G 1" - 25/6 CAJA X 100 U.211390222 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 7,70 77,00
020-10 02/07/2010 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA DROGUERIA FB S.A. 30710757964 AGUA OXIGENADA ENVASE X 5 LTS. DE 10 VOLUMEN C/U.- 211390223 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 21,60 64,80
02-5091 30/12/2010 DIRECCION DE CULTURA VIVERO LA CANDELARIA 27058002319 ALOJAMIENTO 2 NOCHES ALOJAMIENTO 1,00 U 540,00 540,00
02-5071 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 CARTUCHO TINTA COLOR HP 57 INFORMATICA 1,00 U 154,00 154,00
02-5054 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 PLIEGOS A4 DOBLE FAZ OFICIO IMPRENTA 6.000,00 U 0,16 960,00
02-5012 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO MIGUEL ANGEL 20058311406 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
02-4966 30/12/2010 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 TONER 1022 ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 195,00 195,00
02-4888 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 MICROFONO GBR JP-39 CUELLO DE GANSO EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 198,17 198,17
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO SACA TELA S/ MANGO LIMPIEZA 1,00 U 16,00 16,00
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DE ACERO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 49,50 49,50
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 5,40 27,00
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 1,00 20,00
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 2,75 55,00
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA LIMPIEZA 5,00 U 5,90 29,50
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 1,30 26,00
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR P/ FLIT LIMPIEZA 6,00 U 9,00 54,00
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 3,00 60,00
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 3,55 71,00
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 4,55 91,00
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 10,00 U 3,75 37,50
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 2,00 U 16,00 32,00
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 6,00 U 10,50 63,00
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO LIMPIEZA 40,00 U 7,00 280,00
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX INDUSTRIAL X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 3,75 37,50
02-4785/86 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 3,00 30,00
02-4746 30/12/2010 DIRECCION DE DEPORTES CIRUGIA PARANA S.R.L. 30566589490 PAPEL CARDIOPRINT 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 52,00 260,00
02-4746 30/12/2010 DIRECCION DE DEPORTES CIRUGIA PARANA S.R.L. 30566589490 PAPEL ECG BERGER 50X30 C. CHARTS CAJA X 10 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 48,00 240,00
02-4511 06/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL MUGHERLI PABLO MARCELO 20249700526 BATERÍA EU 7500 REPUESTOS 1,00 U 400,00 400,00
02-4473 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER HP 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
02-4469 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO MOBILIARIOS 4,00 U 184,44 737,76
02-4467-1 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD EN DEPORTES 11 Y VOCES EN LA MAÑANA DE ARENAS. MES DE AGOSTO PUBLICIDAD 1,00 SE 387,00 387,00
02-4467-1 30/12/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LT 11 RADIO GENERAL FRANCISCO RAMIREZ 30500500170 RADIAL PUBLICIDAD EN SECTOR 1. MES DE AGOSTO PUBLICIDAD 1,00 SE 373,00 373,00
02-4454 30/12/2010 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GOMERIA BONNET 20259023344 CUBIERTA INCLUYE COLOCACION Y BALANCEO NEUMATICOS 4,00 U 309,00 1.236,00
02-4434 07/09/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 150 G LIBRERIA 2,00 U 60,00 120,00
02-4434 08/09/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA REPARACION INFORMATICA 1,00 U 20,00 20,00
02-4434 08/09/2010 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR REPARACION INFORMATICA 1,00 U 25,00 25,00
019-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ENVAINADO REDONDO. PRYSMIAN, IMSA O CEDAM ELECTRICIDAD 200,00 MT 2,80 560,00
019-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. P/CABLE 6mm Ø Cu. FOURNAS O SIMILAR ELECTRICIDAD 50,00 U 9,00 450,00
019-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 FOTOCONTROL C/BASE Y SOPORTE. LUMNIA ELECTRICIDAD 50,00 U 28,50 1.425,00
019-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 FUSIBLE X 8 A P/PORTAFUSIBLE TABAQUERA. ZOLODA O BAW ELECTRICIDAD 50,00 U 1,90 95,00
019-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 FUSIBLE X 25 A P/PORTAFUSIBLE TABAQUERA. ZOLODA O BAW ELECTRICIDAD 50,00 U 1,90 95,00
019-10 21/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 LEYDEN, WAMCO O ITALAVIA ELECTRICIDAD 200,00 U 9,66 1.932,00
019-10 02/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W ITALAVIA, WAMCO ELECTRICIDAD 200,00 U 60,03 12.006,00
019-10 02/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CAPACITOR X 25 MICROFARADIO LEYDEN O ELECOND ELECTRICIDAD 100,00 U 7,90 790,00
019-10 02/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CINTA AISLADORA X 20 m VINITAPE ELECTRICIDAD 15,00 U 5,28 79,20
019-10 02/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON PORCELECTRIC O SIMILAR ELECTRICIDAD 15,00 U 5,42 81,30
019-10 02/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 ESCALERA EXTENSIBLE DIELECTRICA X 10 MTS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.242,19 1.242,19
019-10 07/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W G.E. ELECTRICIDAD 200,00 U 39,40 7.880,00
018-10 15/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 CAMION VIAJES DE CAMION PARA TRANSPORTE, CON UNA CAPACIDAD DEL EQUIPO MINIMA DE 25m3 POR UNA DISTANCIA DE 70 KM A CANTERA PARA ACARREO DEL MATERIAL A ALQUILER MAQUINAS VIALES 60,00 SE 516,66 30.999,60
017-10 15/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 HORA MAQUINA REPARACION INTEGRAL DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERA CONTAR COMO MINIMO CO ALQUILER MAQUINAS VIALES 150,00 U 166,67 25.000,50
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 POSTE CROSOTADO O SALITRADO 7,5 DE ALTUR U 8 M. DE EUCALIPTO ELECTRICIDAD 23,00 U 215,00 4.945,00
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 VARILLA DE ANCLAJE MN - 210 CON CHAPA CUADRADA MN 84 GALVANIZADO ELECTRICIDAD 6,00 U 54,24 325,44
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 GUARDA CABO GALVANIZADO MN 215 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1,58 9,48
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 GRAMPA ELECTRICIDAD 16,00 U 5,92 94,72
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 RIENDA DE ACERO MN - 100 GALVANIZADA ELECTRICIDAD 50,00 MT 3,70 185,00
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TILLA ROSCADA OJAL ELECTRICIDAD 23,00 U 10,56 242,88
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 MORSETO PKD DENTADO P/ CABLE SESIÓN DE 35 A 95 Mm LINEA - LINEA ELECTRICIDAD 20,00 U 6,60 132,00
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CONJ. DE SUSPENSIÓN P/ PREENSAMBLADO PRA 1500 ELECTRICIDAD 21,00 U 22,20 466,20
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 TERMINAL AL - AL DE 35 Mm REPUESTOS 12,00 U 4,00 48,00
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 GRAMPA AUTOAJUSTABLE PKD 20 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 6,40 38,40
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LLAVE TETRAPOLAR X 63A NORMALIZADA, BAJO NORMAS IRAM (MOLLER - GENERAL ELECTRIC o SIMILAR) ELECTRICIDAD 2,00 U 77,00 154,00
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE DESNUDO CU DE 6 Mm P/ TIERRA ELECTRICIDAD 25,00 MT 2,50 62,50
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE P/ TIERRA COLOR VERDE VETEADO ELECTRICIDAD 6,00 MT 2,53 15,18
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 DISYUNTOR DE 63 A (MOELLER - TELEMECANIC O SIMILAR) ELECTRICIDAD 1,00 U 140,00 140,00
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 DISYUNTOR DE 40 A (MOELLER - TELEMECANIC O SIMILAR) ELECTRICIDAD 1,00 U 107,00 107,00
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR (OSRAM - GENERAL ELECTRIC) ELECTRICIDAD 15,00 U 32,00 480,00
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 BALASTO EXT. 250 W. CON CAPACITOR UF E IGNITOR INCORPORADO (WANCO - ITALAVIA) ELECTRICIDAD 15,00 U 120,00 1.800,00
015-10 08/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE TIPO TALLER ENVAINADO REDONDO DE 2 x 2.5 Mm (PIRELLI - CEDAN) ELECTRICIDAD 100,00 MT 3,20 320,00
015-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PREENSAMBLADO DE 3 x 35 x 50 + 16 Mm AL - AL ( PIRELLI - INSA O SIMILAR) ELECTRICIDAD 640,00 MT 17,01 10.886,40
015-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 4 x 10Mm CU ( PIRELLI - INSA O SIMILAR) ELECTRICIDAD 170,00 MT 22,98 3.906,60
015-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO SERIE 9000 DIMENSION 300 x 450 x 225 Mm EN CHAPA ( GENROD) ELECTRICIDAD 2,00 U 198,69 397,38
015-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TRIPOLAR CON FUSIBLE NH DE 63A RESISTENCIA HASTA 160A ELECTRICIDAD 2,00 U 174,82 349,64
015-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ACOMETIDA (PIRELLI - INSA O SIMILAR) ELECTRICIDAD 70,00 U 7,39 517,30
015-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE P/ MEDIDOR TRIFASICO NORMALIZADO BAJO NORMAS IRAM P/ MEDIDOR ELECTRICIDAD 1,00 U 60,18 60,18
015-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE DE 20 x 30 x 25 NORMALIZADO P/ MEDIDOR ELECTRICIDAD 1,00 U 30,04 30,04
015-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA CON CABLE INCORPORADO X 1.60 Mts. ELECTRICIDAD 3,00 U 42,89 128,67
015-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO CORRUGADO ANTIFLAMA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,85 1,70
015-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR METALICO DE 3/4 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 0,86 2,58
015-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO GALVANIZADO P/ PILAR CON BULON INCORPORADO P/ TIERRA, PIPETA Y TUERCA Y CONTRATUERCA DE 1 ¼ PULG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 78,18 78,18
015-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO DE 4 x 16Mm CU ELECTRICIDAD 11,00 MT 34,00 374,00
015-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERCEPTOR PARA 10 A DE PORCELANA ELECTRICIDAD 15,00 U 2,23 33,45
015-10 03/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LUMINARIA TIPO PERITA CON BRAZO INCORPORADO Y TULIPA DE POLICARBONATO GRANDE P/ LAMPARA DE 250 W ELECTRICIDAD 15,00 U 70,00 1.050,00
015-10 03/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CONECTOR PKD 15 DENTADAS P/ ALUMBRADO PÚBLICO FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 4,30 129,00
015-10 10/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 2,50 500,00
015-10 24/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 2,00 M3 47,00 94,00
014-10 07/06/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA YLUM S.A. 30708415487 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,21 0,21
014-10 07/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 LEYDEN - WANCO - ITALAVIA ELECTRICIDAD 200,00 U 9,66 1.932,00
014-10 07/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CINTA AISLADORA X 20 m X VINITAPE ELECTRICIDAD 10,00 U 2,70 27,00
014-10 11/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TALADRO PERCUTOR 13 Mm X 600 W C/ VARIADOR DE VELOCIDAD. BLACK DEKER (KR550-AR) O BOSCH HERRAMIENTAS 1,00 U 189,01 189,01
014-10 24/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS LEYDEN O ELECOND ELECTRICIDAD 100,00 U 9,52 952,00
014-10 24/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 LAMPARA INCANDESCENTE 230 V x 70 W P/ SEMAFOROS CL 70. OSRAM O G. ELECTRIC ELECTRICIDAD 50,00 U 2,85 142,50
014-10 24/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. P/ CABLE 6 Mm Ø CU. FOURNAS O SIMILAR ELECTRICIDAD 50,00 U 3,85 192,50
014-10 24/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA I.M.E.L. 30563624392 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON PORCELECTRIC O SIMILAR ELECTRICIDAD 15,00 U 4,50 67,50
014-10 06/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W ITALAVIA - ELECTRICIDAD 200,00 U 90,00 18.000,00
014-10 06/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W OSRAM ELECTRICIDAD 200,00 U 32,00 6.400,00
014-10 06/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ENVAINADO REDONDO. CEDAM ELECTRICIDAD 400,00 MT 2,35 940,00
014-10 06/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 FOTOCONTROL C/ BASE Y SOPORTE. LUMNIA ELECTRICIDAD 50,00 U 28,00 1.400,00
014-10 06/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 FUSIBLE X 8A P/ PORTAFUSIBLE TABAQUERA. BAW ELECTRICIDAD 50,00 U 1,42 71,00
014-10 06/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 FUSIBLE X 25 A P/ PORTAFUSIBLE TABAQUERA BAW ELECTRICIDAD 50,00 U 1,42 71,00
012-10 16/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 CAMION VIAJES DE CAMION PARA TRANSPORTE, CON UNA CAPACIDAD DEL EQUIPO MINIMA DE 25 CM3 POR UNA DISTANCIA DE 70 Km A CANTERA PARA ACARREO DE MATERIAL A ALQUILER MAQUINAS VIALES 60,00 SE 516,66 30.999,60
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 271,99 LT 3,11 845,89
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,11 279,90
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 318,01 LT 3,11 989,01
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,11 746,40
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,11 933,00
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 290,00 LT 3,11 901,90
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 310,00 LT 3,11 964,10
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 170,00 LT 3,11 528,70
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,11 684,20
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,11 746,40
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,11 404,30
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,11 311,00
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,11 124,40
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,11 933,00
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,11 933,00
011-10 22/03/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 307,50 LT 3,11 956,33
011-10 05/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,11 404,30
011-10 05/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 135,00 LT 3,11 419,85
011-10 09/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,11 622,00
011-10 12/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 305,00 LT 3,11 948,55
011-10 12/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 320,00 LT 3,11 995,20
011-10 12/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,11 933,00
011-10 12/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 320,00 LT 3,11 995,20
011-10 12/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,11 933,00
011-10 12/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 320,00 LT 3,11 995,20
011-10 12/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,11 933,00
011-10 12/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,11 653,10
011-10 12/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,11 466,50
011-10 12/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 288,00 LT 3,11 895,68
011-10 12/04/2010 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO O PETROBRAS.- COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,11 279,90
010-10 12/10/2010 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA PARA CAMIONES GOMERIA 140,00 SE 40,00 5.600,00
010-10 12/10/2010 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION DE CUBIERTA PALAS CARGADORAS Y MOTONIVELADORAS VIALES GOMERIA 45,00 SE 100,00 4.500,00
010-10 12/10/2010 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTAS VEHICULOS UTILITARIOS COMO CAMIONETAS LA SERVICIO DEL MUNICIPIO GOMERIA 129,00 U 15,00 1.935,00
01-5360 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 16,00 MT 2,36 37,76
01-5360 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ 1 x 40 w ELECTRICIDAD 2,00 U 29,30 58,60
01-5360 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36W ELECTRICIDAD 2,00 U 5,42 10,84
01-5360 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA EXTERIOR ELECTRICIDAD 2,00 U 5,38 10,76
01-5360 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE DE PUNTO exterior ELECTRICIDAD 1,00 U 5,34 5,34
01-5360 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VENTILADOR DE PARED 16" ELECTRODOMÉSTICO 1,00 SE 398,29 398,29
01-5360 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA 10m ELECTRICIDAD 1,00 U 3,75 3,75
01-5360 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE paralelo 2x 1.50MM2 ELECTRICIDAD 15,00 U 2,81 42,15
01-5302 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 52 X 92 (3MM) VIDRIERIA 1,00 U 67,00 67,00
01-5302 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 91 X 2.37 (3MM) VIDRIERIA 1,00 U 301,00 301,00
01-5302 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 92 X 1.27 (3MM) VIDRIERIA 1,00 U 162,00 162,00
01-5302 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 91 X 92 (3MM) VIDRIERIA 2,00 U 118,50 237,00
01-5302 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 99 X 1.47(3MM) VIDRIERIA 2,00 U 205,00 410,00
01-5302 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 99 X 47 (3MM) VIDRIERIA 1,00 U 67,00 67,00
01-5302 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 73 X 99 (3MM) VIDRIERIA 1,00 U 101,00 101,00
01-5301 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 83 X 100 (3MM) VIDRIERIA 4,00 U 116,25 465,00
01-5299 30/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 MACHIMBRE 1/2 X 4 CARPINTERIA 80,00 M2 19,00 1.520,00
01-5299 30/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CLAVO PARA MACHIMBRE FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 23,00 46,00
01-5279 07/12/2010 DIV. BANCO PELAY INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 GORRO IMPRESOS INDUMENTARIA 50,00 U 10,00 500,00
01-5260 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE CARTA 13 X 25 LIBRERIA 3.000,00 U 0,20 600,00
01-5260 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE CARTA BLANCO LIBRERIA 3.000,00 U 0,20 600,00
01-5252 30/12/2010 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO CROMADO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 12,00 60,00
01-5252 30/12/2010 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 CADENA GALVANIZADA NRO. 50 FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 36,00 180,00
01-5252 30/12/2010 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 FLEXIBLE CROMADO 35CM DE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 22,00 44,00
01-5252 30/12/2010 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 FLOTANTE C/ BOYA COMPLETO IDEAL FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 11,00 55,00
01-5252 30/12/2010 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 FLOTANTE PARA DEPOSITO 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 36,00 180,00
01-5252 30/12/2010 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 TAPA CAMARA SEPTICA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 7,00 35,00
01-5252 30/12/2010 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 RODILLO LANA 23CM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 26,00 104,00
01-5252 30/12/2010 DIRECCION DE TURISMO CUPER SC. 30574355547 BOYA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 4,50 22,50
01-5238 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 34,00 U 10,00 340,00
01-5238 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 BARRA HIERRO DEL 10 X 12M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 47,20 188,80
01-5238 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CAL BOLSA X 25KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 14,00 140,00
01-5238 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 HIDROFUGO PASTA X 5KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,00 18,00
01-5238 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CHAPA GALVANIZADA ACANALADA NRO. 25 X M FERRETERIA/CORRALON 9,50 SE 47,50 451,25
01-5238 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 FIJADOR DE PINTURA X 10L PINTURERIA 1,00 U 75,00 75,00
01-5238 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 LATEX INTERIOR X 20L PINTURERIA 1,00 U 210,00 210,00
01-5238 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. GRIS PINTURERIA 1,00 U 110,00 110,00
01-5229 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA DE MADERA SEMI-DURA SOITA 2" 2 X 3 X 2M CARPINTERIA 9,80 U 7,93 77,71
01-5229 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 X 2 X 4M CARPINTERIA 5,00 U 5,99 29,95
01-5229 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MADERA SOITA 1" 2 X 3 X 1 CARPINTERIA 4,50 U 7,93 35,69
01-5229 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MDF PLACA DE AGLOMERADO 18 BLANCO X 2M FERRETERIA/CORRALON 1,60 U 127,65 204,24
01-5229 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO CABEZA PERDIDA 10 X 30 X KG FERRETERIA/CORRALON 0,25 U 13,38 3,35
01-5225-1 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MDF PLACA DE AGLOMERADO 3MM 2.6 X 1.83 X HOJA FERRETERIA/CORRALON 17,00 U 73,28 1.245,76
01-5220 06/12/2010 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 CHAPA NRO. 18 (1.25MM) 1220 X 2440 FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 206,96 1.241,76
01-5220 06/12/2010 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 230 X 2 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 11,76 58,80
01-5220 06/12/2010 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115 X 1.6 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 5,68 28,40
01-5220 06/12/2010 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 DISCO DE CORTE 115 X 4.8 X 22 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,80 17,60
01-5220 06/12/2010 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 40 X 40 X 1.6 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 85,54 85,54
01-5220 06/12/2010 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 13A REPUESTOS 4,00 U 25,60 102,40
01-5217 13/12/2010 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 40 X 40 X 1.60 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 85,54 256,62
01-5215 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA SEMI DURA 2 X 3" X 2 MTS CARPINTERIA 2,00 U 40,00 80,00
01-5215 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA SEMI DURA 2 X 3" X 1 MTS CARPINTERIA 1,00 U 20,00 20,00
01-5215 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA MADERA SALIGNA DE 1X2X4 MTS. CARPINTERIA 5,00 U 7,00 35,00
01-5215 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO PUNTA PARIS X KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22,00 22,00
01-5207 30/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESTANTE 30 x 94 CH 24 REF FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 54,20 1.084,00
01-5207 30/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BULON C/TCA. 1/4x1 FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 0,24 28,80
01-5207 30/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PARANTE 2.00 MT CH 20 BLA. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 24,57 245,70
01-5207 30/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESCUADRA DE SUJECION FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 1,21 16,94
01-5204 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 SELLADOR FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 17,00 51,00
01-5204 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 TAPON HIDRAULICO P.P.M. 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,00 3,00
01-5204 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ENTRERROSCA P.P.M. 2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 9,00 54,00
01-5204 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CURVA P.P.M. HH 45 2" REPUESTOS 4,00 U 48,00 192,00
01-5199 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA REFORZADA 75 C/ SALIDA 3/4 ELECTRICIDAD 8,00 U 30,00 240,00
01-5199 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 FERULA BRONCE 3/4 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 56,00 448,00
01-5199 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 LLAVE ESFERICA DE 75mm METALICA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 26,00 208,00
01-5199 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 LLAVE ESFERICA DE ? 60mm METALICA 1/2 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 15,00 60,00
01-5199 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CAÑO HIDROBRONZ 19 MM 3/4 K 10 FERRETERIA/CORRALON 30,00 SE 7,00 210,00
01-5199 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ENTRERROSCA C/ ESPIGA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 2,00 32,00
01-5199 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ENTRERROSCA 1/4 X 1/4 MACHO C/ ESPIGA 1/2 REPUESTOS 8,00 U 1,50 12,00
01-5199 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 1/2 K 10 FERRETERIA/CORRALON 30,00 SE 2,50 75,00
01-5198 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 ASIENTO INODORO PVC BLANCO DE GOMA BASE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7,00 21,00
01-5198 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 8,00 48,00
01-5198 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 TAPA EXTERIOR DEPOSITO INODORO COMPLETO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 36,00 72,00
01-5198 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 5,00 25,00
01-5198 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC 90º DE 50 MM P/ CLOACA 40 X 90 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,00 8,00
01-5198 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC 45º DE 50MM P/ CLOACA DE 40 X 45 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,00 8,00
01-5198 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 SILICONA GRANDE X 280 GR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,00 28,00
01-5198 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 GOMA DE FUELLE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 5,00 15,00
01-5198 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 FLEXIBLE SUPER ½ X 30 Cm ARTICULADO CROMADO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 23,00 92,00
01-5198 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 TEE ½ PULGADA FUSION FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2,00 10,00
01-5198 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 TEE EPOXI 1 X 3/4 " FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 3,50 17,50
01-5198 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 SOPAPA LIMPIEZA 3,00 U 8,00 24,00
01-5179 30/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 26,71 267,10
01-5179 30/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 BARRA HIERRO DE 4,2mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 7,27 72,70
01-5179 30/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 33,79 202,74
01-5178 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY BOBINADOS LG 20145710368 BOBINADO CAMBIO DE RULEMANES Y RETEN DE BOMBA CLOACAL MARCA ZENIT 1.5HP SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 925,00 925,00
01-5166-1 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO 26W ELECTRICIDAD 7,00 U 24,00 168,00
01-5166-1 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON C/ ARCO ELECTRICIDAD 2,00 U 3,00 6,00
01-5166-1 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTALAMPARA DE CHAPA. DISTINTOS COLORES ELECTRICIDAD 5,00 U 33,00 165,00
01-5150 30/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPICERA BIC AZUL LIBRERIA 20,00 U 2,00 40,00
01-5150 30/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA MATERIAL DE CAPACITACION IMPRENTA 1.002,00 U 0,20 200,40
01-5150 30/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 6,00 U 5,00 30,00
01-5150 30/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 5,00 U 5,00 25,00
01-5150 30/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 4,00 U 39,75 159,00
01-5150 06/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR HP 60 COLOR CC64 3WL F4280 INFORMATICA 1,00 U 101,78 101,78
01-5150 06/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 60 NEGRO CC640 WL F 4280 INFORMATICA 1,00 U 88,89 88,89
01-5144 13/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 34,00 1.020,00
01-5144 13/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 BARRA HIERRO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 28,70 229,60
01-5134 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
01-5122 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 2,75 27,50
01-5122 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 12,00 U 9,90 118,80
01-5122 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 12,00 U 1,75 21,00
01-5122 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,50 15,00
01-5122 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 12,00 U 3,00 36,00
01-5122 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 4,25 25,50
01-5122 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 12,00 U 3,55 42,60
01-5122 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 SOPAPA LIMPIEZA 6,00 U 5,00 30,00
01-5089 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE CARTA BLANCO COMUN LIBRERIA 2.500,00 U 0,20 500,00
01-5089 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE MEDIO OFICIO PAPEL MANILA 13 X 25 LIBRERIA 2.500,00 U 0,20 500,00
01-5078 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAFICA MITRE 20141287584 IMPRESIÓN HOJA LEGAL 4 TINTAS FRENTE 1 TINTA DORSO IMPRENTA 5.000,00 SE 0,26 1.300,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CANILLA ESFERICA PVC 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 11,00 44,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CONEXION 38MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3,50 35,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 FLEXIBLE DE 1/2" X 0.5CM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 12,00 96,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 180,00 360,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2,50 25,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 VALVULA P/ MOCHILA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 21,00 84,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 T P.P.P. 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,00 4,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CODO 90º P.P.P. 1/2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1,10 11,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CUPLA P.P.P. DE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1,00 10,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,00 5,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 GOMA DE FUELLE P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 4,60 36,80
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 VALVULA COMPLETA PARA CANILLA FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 1,50 18,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 UNION DOBLE DE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,00 4,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 SELLADOR P/ ROSCA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,50 6,50
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 MOCHILA DESCARGA P/INODORO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 55,00 220,00
01-5077 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CAÑO P.P.P. DE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21,00 21,00
01-5067 21/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS 33701843059 PINTURA ROJA PARA PISOS DEPORTIVOS x 10Ltrs PINTURERIA 1,00 LT 182,00 182,00
01-5062 07/12/2010 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALAMBRE ACERADO TIPO SAN MARTIN X 500M FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 617,80 617,80
01-5062 07/12/2010 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 24,25 121,25
01-5062 07/12/2010 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO AZUL ADRIATICO X 4L PINTURERIA 1,00 U 121,47 121,47
01-5062 07/12/2010 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLES X 4L PINTURERIA 1,00 U 108,63 108,63
01-5062 07/12/2010 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO BERMELLON X 4L PINTURERIA 1,00 U 129,05 129,05
01-5062 07/12/2010 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO AMARILLO X 4L PINTURERIA 1,00 U 129,05 129,05
01-5043 30/12/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO RUNNING PC 23141287249 SWITCH 16 P ENCORE ENH916PNWY-E 10/100 ELECTRICIDAD 1,00 U 155,75 155,75
01-5031 30/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 21/27/56/60 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 20,00 40,00
01-5030 07/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 36,00 288,00
01-5030 07/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CAL PARA BLANQUEAR BOLSA X 4 KG. FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 13,00 104,00
01-5030 07/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 BARRA HIERRO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 30,00 60,00
01-5025 25/11/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA RD DEPORTES 30707529543 RED red de futbol cajon x 2 unidades DEPORTES 1,00 U 860,00 860,00
01-5022 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA NRO. 20 (0.9MM) 1220 X 2440 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 150,94 603,76
01-5002 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 33,79 202,74
01-5002 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 149,53 149,53
01-5002 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 VENTANA CON POSTIGO DE 1.20x 1 Mtr FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 433,50 433,50
01-5001 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 2,00 U 178,96 357,92
01-5001 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 LIJA P/ MADERA PINTURERIA 10,00 U 1,36 13,60
01-5001 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ENDUIDO PLASTICO INTERIOR X 1.2KG PINTURERIA 6,00 U 8,90 53,40
01-4986 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PREENSAMBLADO 2 X 4mm SEC COBRE ELECTRICIDAD 100,00 MT 7,65 765,00
01-4986 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR ELECTRICIDAD 50,00 MT 1,08 54,00
01-4986 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE UN PUNTO Y UNA TOMA P/ EMBUTIR CON MODULOS RECTANGULARES ELECTRICIDAD 5,00 U 3,22 16,10
01-4986 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA DOBLE P/ EMBUTIR CON MODULOS RECTANGULARES, BLANCO ELECTRICIDAD 4,00 U 3,41 13,64
01-4986 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VARILLA CABLE CANAL 10 X 20 ELECTRICIDAD 10,00 U 2,49 24,90
01-4986 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PARKER 56 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,11 5,50
01-4986 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PVC Nº 6 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,14 7,00
01-4848 30/12/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 21/27/56/60 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 20,00 40,00
01-4845 30/12/2010 DIV. BANCO PELAY LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
01-4843 30/12/2010 DIV. AREA NATURAL PASO VERA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
01-4831 07/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MARTIN FIERROS 23269646179 CAÑO ESTRUCTURAL DE 2 1/2" X 1,6" X 6 mts FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 133,40 266,80
01-4760 30/12/2010 DPTO. ICEAM IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 MEMORIA RAM DDR 400 MHZ 512 MB INFORMATICA 1,00 U 220,00 220,00
01-4663 30/12/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER P/ IMPRIMIR HP Q2612A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
01-4657 22/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CARRETILLA CON RUEDA DE GOMA HERRAMIENTAS 1,00 U 315,94 315,94
01-4657 22/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ESCOBA ESCOBA BARREHOJAS LIMPIEZA 2,00 U 19,60 39,20
01-4657 22/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PALA DE PUNTA CABO DE HIERRO HERRAMIENTAS 1,00 U 140,00 140,00
01-4657 22/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PALA ANCHA METALICA FORJADA HERRAMIENTAS 1,00 U 132,80 132,80
01-4657 22/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 HACHA TUMBA C/CABO HERRAMIENTAS 1,00 U 84,80 84,80
01-4592 30/12/2010 DPTO. PERSONAL ZONA INFORMATICA 30707213937 RECARGA DE TONER ALT. HP 1010/1015 Q2612A GTC REPARACION INFORMATICA 2,00 U 135,00 270,00
01-4561 10/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 ABRAZADERA ABRAZADREA PVC ESTANDAR 75 x 1/2 C/BULON ELECTRICIDAD 1,00 U 27,00 27,00
01-4561 10/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 FERULA FERULA OSN 2005 x 1/2" S/ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,00 28,00
01-4561 10/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 LLAVE DE PASO METALICA LLAVE VEREDA OSN 2000 1/2" SIN ESPIGA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 85,00 85,00
01-4561 10/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 ESPIGA ESPIGA P/FERULA BCE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 9,00 27,00
01-4561 10/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CAÑO POLIETILENO K10 CAÃ?O NEGRO POLIETILENO P/AGUA 1/2 K10 FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 2,25 67,50
01-4561 10/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CODO CODO POLIETILENO ESPIGA DOBLE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,00 4,00
01-4561 10/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CAÑO POLIPROPILENO CAÃ?O PPP BICAPA 1/2 x Mtr FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,98 4,98
01-4500 08/09/2010 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA EN OBRA CANTERA 10,00 M3 90,00 900,00
01-00001 10/09/2010 EJECUTIVO MUNICIPAL ZONA INFORMATICA 30707213937 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO HP 21/27/56/60/92/94 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 20,00 40,00
009-10 19/03/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OBRAS Y CAMINOS S.A. 30709626732 REPARACION DE CALLES EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL OFERENTE DEBERÁ CONTAR COMO MINIMO CON: 1 O MAS MOTONIVEL SERVICIO OBRA PUBLICA 200,00 SE 220,00 44.000,00
008-10 04/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT CLASIFICACION T.A.S.A ALLISON C - 4 TIPO A SUFIJO A LUBRICANTES 5,00 U 1.718,00 8.590,00
008-10 04/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 TAMBOR X 205 LTS. HIDRAULICOS (BP) LUBRICANTES 10,00 U 1.148,00 11.480,00
008-10 04/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 GRASA Y.P.F. TIPO 62 EP. LITIO TAMBOR X 180/200 KG. LUBRICANTES 1,00 U 1.526,00 1.526,00
008-10 04/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. TIPO TRANSMISION MULTIGRADO HIPOIDAL CLASIFICACION GL 5 - 85 W 140 LUBRICANTES 4,00 U 189,00 756,00
008-10 04/05/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO EXTRA VIDA PLUS 15 W40 PARA 90.000 KM. CLASIFICACION API CI 4 + MB 228 - 5 ACEA E7 -02- XV 300 LUBRICANTES 2,00 U 1.898,00 3.796,00
008-10 02/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOZZI GUSTAVO LEONARDO 20183791924 ACEITE SAE 40 X 205 LTS ACEITE Y.P.F. TAMBOR TIPO AT MONOGRADO CLASIFICACION API CF. LUBRICANTES 3,00 U 1.289,00 3.867,00
008-10 02/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI BOZZI GUSTAVO LEONARDO 20183791924 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS DIESEL MOVIL EXTRA VIDA MULTIGRADO SAE 15 W 40 CON CLASIFICACION API CF - 4 SJ.- LUBRICANTES 3,00 U 1.539,00 4.617,00
008-10 08/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE Y.P.F. SUPER MOVIL 2T CLASIF. JAS TAMBOR X 205 LTS. JASO FB LUBRICANTES 1,00 LT 1.504,00 1.504,00
008-10 08/07/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GRUPO MARSO S.R.L. 30622119818 ACEITE Y.P.F. P/ CAJAS VELOC. Y DIFER X 80 W90 MULTIGRADO CLASIFICACION API- GL - 5. TAMBOR X 205 LTS. LUBRICANTES 2,00 U 1.593,13 3.186,26
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 13mm K10 FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 MT 1,38 1.380,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 DE VINILO DE 19mm K6 FERRETERIA/CORRALON 808,00 MT 1,41 1.139,28
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 CAÑO CONTINUO DE LATON DE Ø 13mm FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 22,80 2.280,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM C/CIERRE A BULON DE ACERO INOX FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 18,25 547,50
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA DE PVC REFORZADA C/BULONES DE 75mm X 19mm. DE ACERO INOX FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 18,25 182,50
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA PVC 110mm X 13mm REFORZ. C/CIERRE BULON DE ACERO INOX FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 21,80 218,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA PVC 110mm X 19mm REFORZ. C/CIERRE BULON DE ACERO INOX FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 21,80 109,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 32,05 801,25
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 34,15 170,75
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA FºFº DE 150mm X 13mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 63,45 126,90
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA FºFº DE 150mm X 19mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 63,45 190,35
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 BUJE DE REDUCCION DE BRONCE DE 19 A 13mm FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 3,67 73,40
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 LLAVE MAESTRA BRONCE ? 13mm C/COLA RACO BCE P7 CAÑO POLIET. FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 60,15 1.203,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 COLA RACORD BRONCE P/ CA?O POLIETILENO DE 13mm FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 7,99 399,50
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 COLA RACORD DE BRONCE PARA CA?O DE LATON DE 13mm FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 7,99 399,50
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 FERULA DE 13mm C/COLA RACORD P/CAÑO POLIET FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 25,70 771,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 FERULA BRONCE C/COLA RECORD P/CAÑO DE LATON DE 13mm FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 25,70 771,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 FERULA DE BRONCE 19mm COLA RACORD P/CAÑO POLIET FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 35,66 356,60
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 FERULA BRONCE DE 19mm C/COLA RACORD P/CAÑO LATON FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 35,66 356,60
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 JUNTA GIBAULT DE F?F? DE ? 75mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 47,30 473,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 JUNTA GIBAULT DE FºFº DE 110mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 67,95 679,50
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 JUNTA DE TRANSICION DE F?F? DE ? 75mm FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 89,20 535,20
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 JUNTA DE TRANSICION DE F?F? DE ? 110mm FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 123,20 739,20
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 117,56 1.763,40
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 134,60 673,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 117,50 3.525,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 200 MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 135,70 814,20
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 418,90 1.256,70
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 75mm EXTRA L LARGA (6 BULONES) FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 82,95 829,50
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 110mm EXTRA LARGA (6 BULONES) FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 94,40 566,40
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION C/TUERCA MET. FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 157,40 1.259,20
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 CM C/TUERCA MET FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 396,90 1.587,60
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 HOJA ACERO SUPER RAPIDO DE 300 X 12,7 X 0,60mm X 18 DIENTES ASERRADA TIPO BIMENTAL P/ARCO MANUAL FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 5,20 260,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 HOJA ACERO SUPER RAPIDO DE 350 X 25 X 1,25mm X 14 DIENTES. ASERRADA TIPO BIMENTAL P/ARCO MANUAL FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 43,60 1.308,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 CINTA DE TEFLÓN DE 3/4" DE ALTA DENSIDAD X 20 MTS. FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 3,30 99,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 SELLADOR P/ROSCA POMO X 50cc HIDRO 3 FERRETERIA/CORRALON 45,00 U 6,60 297,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 LIQUIDO DECAPANTE PARA SOLDAR FRASCO X 1 LT FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 15,70 157,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 CA?AMO PEINADO MADEJA X 100 gr. FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 8,90 133,50
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 50,00 KG 7,80 390,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 150MM X 13MM (1/2) ACERO AISI - 304 Y GOMA INT. CUADRICUL. TIPO MBR FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 312,75 1.563,75
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 160 MM ACERO AISI - 304 Y GOMA INT. CUADRICUL. TIPO NBR FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 338,40 1.692,00
007-10 22/04/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 19 MM ACERO AISI - 304 Y GOMA INT. CUADRICUL. TIPO NBR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 387,90 387,90
006-10 29/04/2010 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. P/CABLE 6mm Ø Cu.- FOURNAS O SIMILAR ELECTRICIDAD 25,00 U 9,15 228,75
006-10 06/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W ITALAVIA ELECTRICIDAD 100,00 U 79,00 7.900,00
006-10 21/05/2010 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS WEG. ELECTRICIDAD 100,00 U 9,55 955,00
006-10 07/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 CABLE TPR ENVAINADO REDONDO DE 2 X 2,5mm Ø Cu.- EPUYEM ELECTRICIDAD 200,00 MT 2,34 468,00
006-10 07/06/2010 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA GOLIAT.- PORCELECTRIC O SIMILAR ELECTRICIDAD 15,00 U 6,60 99,00
006-10 01/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W G. E. ELECTRICIDAD 100,00 U 31,50 3.150,00
006-10 01/07/2010 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 ITALAVIA ELECTRICIDAD 100,00 U 8,60 860,00
005-10 22/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,07 184,20
005-10 22/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 145,00 LT 3,07 445,15
005-10 25/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 270,00 LT 3,07 828,90
005-10 25/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,07 491,20
005-10 25/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,07 921,00
005-10 26/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,07 399,10
005-10 26/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,07 644,70
005-10 26/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 272,00 LT 3,07 835,04
005-10 26/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 295,00 LT 3,07 905,65
005-10 26/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 225,00 LT 3,07 690,75
005-10 26/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,07 614,00
005-10 26/02/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 170,00 LT 3,07 521,90
005-10 02/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,07 921,00
005-10 03/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 290,00 LT 3,07 890,30
005-10 03/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 308,00 LT 3,07 945,56
005-10 05/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,07 736,80
005-10 05/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 13,00 LT 3,07 39,91
005-10 05/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 225,00 LT 3,07 690,75
005-10 05/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,07 614,00
005-10 09/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,07 644,70
005-10 17/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,07 921,00
005-10 17/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,07 921,00
005-10 17/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,07 460,50
005-10 17/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 262,00 LT 3,07 804,34
005-10 17/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,07 552,60
005-10 17/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,07 552,60
005-10 18/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 305,00 LT 3,07 936,35
005-10 18/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,07 921,00
005-10 18/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,07 429,80
005-10 18/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 270,00 LT 3,07 828,90
005-10 18/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,07 736,80
005-10 19/03/2010 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL NOTA: ESTOS PRODUCTOS DEBEN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO SHELL, YPF, ESSO Y PETROBRAS COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,07 460,50
004-10 08/02/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 275-80-225 NEUMATICOS 24,00 U 1.469,00 35.256,00
004-10 08/02/2010 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 LLANTA 22 - 5 X 7,5 X 10 AGUJEROS PLATINA 1/2" REPUESTOS 4,00 U 539,00 2.156,00
003-10 25/02/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ROPELATO 30579843531 CAL AEREA HIDRATADA. PARA TRATAMIENTO DE AGUA, SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 515,00 25.750,00
002-10 17/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 ARENA NOTA: A RETIRAR CUANDO LA MUNICIPALIDAD LO DISPONGA.- BANCO PELAY CANTERA 2.000,00 M3 14,00 28.000,00
001-10 29/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 50,00 LT 3,07 153,50
001-10 29/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,07 614,00
001-10 29/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,07 245,60
001-10 29/01/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 205,00 LT 3,07 629,35
001-10 05/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 310,00 LT 3,07 951,70
001-10 05/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,07 675,40
001-10 05/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,07 491,20
001-10 05/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,07 644,70
001-10 05/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 305,00 LT 3,07 936,35
001-10 10/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 102,00 LT 3,07 313,14
001-10 10/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 290,00 LT 3,07 890,30
001-10 10/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 320,00 LT 3,07 982,40
001-10 10/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 300,00 LT 3,07 921,00
001-10 10/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,07 614,00
001-10 10/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,07 399,10
001-10 10/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 320,00 LT 3,07 982,40
001-10 10/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 320,00 LT 3,07 982,40
001-10 10/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,07 184,20
001-10 17/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 322,15 LT 3,07 989,00
001-10 17/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 207,85 LT 3,07 638,10
001-10 17/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,07 460,50
001-10 17/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 20,00 LT 3,07 61,40
001-10 19/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,07 214,90
001-10 19/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 30,00 LT 3,07 92,10
001-10 19/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 75,00 LT 3,07 230,25
001-10 19/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 55,00 LT 3,07 168,85
001-10 19/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 110,00 LT 3,07 337,70
001-10 19/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 115,00 LT 3,07 353,05
001-10 22/02/2010 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL BANCO PELAY COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,07 184,20
SP0618 03/12/2010 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 997,26 997,26
SP0618 03/12/2010 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74,61 74,61
SP0618 03/12/2010 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 938,30 938,30
SP0618 03/12/2010 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.114,56 1.114,56
SP0618 03/12/2010 COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 224,29 224,29
SP0618 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.353,02 1.353,02
SP0618 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 419,93 419,93
SP0618 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.108,66 1.108,66
SP0618 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.240,03 1.240,03
SP0618 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS: 7223999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 422,63 422,63
SP0618 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.442,24 1.442,24
SP0618 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,76 28,76
SP0618 03/12/2010 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 732,43 732,43
SP0618 03/12/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.112,96 1.112,96
SP0618 03/12/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.451,44 1.451,44
SP0618 03/12/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40,40 40,40
SP0618 03/12/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 963,71 963,71
SP0618 03/12/2010 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.536,01 1.536,01
SP0618 03/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47,22 47,22
SP0618 03/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 749,53 749,53
SP0618 03/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 545,21 545,21
SP0618 03/12/2010 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.151,07 1.151,07
SP0618 03/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 178,17 178,17
SP0618 03/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28,76 28,76
SP0618 03/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 383,60 383,60
SP0618 03/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.119,13 1.119,13
SP0618 03/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.902,34 2.902,34
SP0618 03/12/2010 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 544,82 544,82
SP0618 03/12/2010 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 620,26 620,26
SP0618 03/12/2010 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 448,80 448,80
SP0618 03/12/2010 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 480,61 480,61
SP0618 03/12/2010 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 261,32 261,32
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Nombre Recepciones de Compras Por Año
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

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