Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
YR-Y9 21/03/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-Y9 21/03/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,06 LT 3,60 432,22
YR-Y9 21/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y9 21/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,60 144,00
YR-Y9 21/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,42 176,80
YR-Y9 21/03/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y9 21/03/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 100,80 LT 4,89 492,91
YR-Y9 21/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y9 21/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,40 352,00
YR-Y9 21/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-Y9 21/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 3,60 180,00
YR-Y9 21/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,42 132,60
YR-Y9 21/03/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y9 21/03/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,60 288,00
YR-Y9 21/03/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 128,85 LT 4,42 569,52
YR-Y9 21/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-Y9 21/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 3,60 612,00
YR-Y9 21/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 77,67 LT 4,42 343,30
YR-Y9 21/03/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y9 21/03/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 3,60 108,00
YR-Y9 21/03/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,40 176,00
YR-Y9 21/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 33,75 33,75
YR-Y9 21/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 92,84 LT 3,60 334,22
YR-Y9 21/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 34,61 LT 4,42 152,98
YR-Y9 21/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 15,96 LT 4,89 78,04
YR-Y9 21/03/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y9 21/03/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 3,60 180,00
YR-Y9 21/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
YR-Y9 21/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 135,01 LT 3,60 486,04
YR-Y9 21/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,42 353,60
YR-Y9 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 41,25 41,25
YR-Y9 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.129,07 LT 3,60 4.064,65
YR-Y9 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,42 88,40
YR-Y9 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 65,00 LT 4,89 317,85
YR-Y9 21/03/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
YR-Y9 21/03/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 630,00 LT 3,60 2.268,00
YR-Y9 21/03/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,40 220,00
YR-Y9 21/03/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y9 21/03/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 75,00 LT 4,40 330,00
YR-Y9 21/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y9 21/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 165,02 LT 3,60 594,07
YR-Y9 21/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y9 21/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,60 288,00
YR-Y9 21/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,42 88,40
YR-Y9 21/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 210,00 210,00
YR-Y9 21/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 49,88 LT 4,42 220,47
YR-Y9 21/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 53,68 LT 4,89 262,50
YR-Y9 21/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 18,36 18,36
YR-Y9 21/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 56,25 56,25
YR-Y9 21/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.710,00 LT 3,60 6.156,00
YR-Y9 21/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 54,00 LT 4,42 238,68
YR-Y9 21/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 61,70 LT 4,89 301,71
YR-Y7 02/03/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 510,00 LT 3,53 1.800,30
YR-Y7 02/03/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 133,65 LT 4,33 578,70
YR-Y7 02/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,33 173,20
YR-Y7 02/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,53 LT 3,53 72,47
YR-Y7 02/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,30 344,00
YR-Y7 02/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 110,00 LT 3,53 388,30
YR-Y7 02/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,33 389,70
YR-Y7 02/03/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,53 741,30
YR-Y7 02/03/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 108,88 LT 4,33 471,45
YR-Y7 02/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 835,00 LT 3,53 2.947,55
YR-Y7 02/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 135,05 LT 4,33 584,77
YR-Y7 02/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,96 148,80
YR-Y7 02/03/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 145,00 LT 3,53 511,85
YR-Y7 02/03/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,30 344,00
YR-Y7 02/03/2011 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 46,43 LT 4,33 201,04
YR-Y7 02/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 93,94 LT 3,53 331,61
YR-Y7 02/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 67,54 LT 4,33 292,45
YR-Y7 02/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 102,52 102,52
YR-Y7 02/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 295,00 LT 3,53 1.041,35
YR-Y7 02/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 190,00 LT 4,33 822,70
YR-Y7 02/03/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,96 198,40
YR-Y7 02/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.530,16 LT 3,53 12.461,46
YR-Y7 02/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 230,00 LT 4,33 995,90
YR-Y7 02/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,96 148,80
YR-Y7 02/03/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 675,71 LT 3,53 2.385,26
YR-Y7 02/03/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,33 259,80
YR-Y7 02/03/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 110,00 LT 4,30 473,00
YR-Y7 02/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 588,40 LT 3,53 2.077,05
YR-Y7 02/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,53 282,40
YR-Y7 02/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,33 259,80
YR-Y7 02/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 93,90 LT 4,33 406,59
YR-Y7 02/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.061,25 LT 3,53 10.806,21
YR-Y7 02/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 275,00 LT 4,33 1.190,75
YR-Y7 02/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,96 198,40
YR-Y7 02/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,30 86,00
YR-Y41 30/12/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
YR-Y41 30/12/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 447,10 LT 4,59 2.052,19
YR-Y41 30/12/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 5,37 214,80
YR-Y41 30/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y41 30/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,59 275,40
YR-Y41 30/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 5,37 214,80
YR-Y41 30/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y41 30/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,00 LT 4,59 114,75
YR-Y41 30/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 5,75 230,00
YR-Y41 30/12/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-Y41 30/12/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,59 229,50
YR-Y41 30/12/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 5,37 268,50
YR-Y41 30/12/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 30,17 LT 6,44 194,29
YR-Y41 30/12/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 5,75 115,00
YR-Y41 30/12/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y41 30/12/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,59 137,70
YR-Y41 30/12/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y41 30/12/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 400,00 LT 4,59 1.836,00
YR-Y41 30/12/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y41 30/12/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 25,00 LT 4,59 114,75
YR-Y41 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y41 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,41 LT 4,59 355,31
YR-Y41 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 7,98 LT 6,44 51,39
YR-Y41 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 48,58 48,58
YR-Y41 30/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-Y41 30/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 161,28 LT 4,59 740,28
YR-Y41 30/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 5,37 161,10
YR-Y41 30/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 45,00 45,00
YR-Y41 30/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.578,66 LT 4,59 7.246,05
YR-Y41 30/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 318,64 LT 5,75 1.832,18
YR-Y41 30/12/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
YR-Y41 30/12/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 758,34 LT 4,59 3.480,78
YR-Y41 30/12/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 19,22 LT 5,37 103,21
YR-Y41 30/12/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 309,33 LT 5,75 1.778,65
YR-Y41 30/12/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y41 30/12/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 208,44 LT 4,59 956,74
YR-Y41 30/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 255,00 255,00
YR-Y41 30/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 66,68 LT 6,44 429,42
YR-Y41 30/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 78,75 78,75
YR-Y41 30/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.381,12 LT 4,59 15.519,34
YR-Y41 30/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 265,45 LT 5,37 1.425,47
YR-Y41 30/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 119,43 LT 6,44 769,13
YR-Y41 30/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 207,91 LT 5,75 1.195,48
YR-Y38 29/11/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 517,74 LT 4,59 2.376,43
YR-Y38 29/11/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 104,29 LT 5,37 560,04
YR-Y38 29/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,59 91,80
YR-Y38 29/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 151,31 LT 5,37 812,53
YR-Y38 29/11/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,59 91,80
YR-Y38 29/11/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 5,74 459,20
YR-Y38 29/11/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,28 LT 4,59 446,52
YR-Y38 29/11/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 96,87 LT 5,37 520,19
YR-Y38 29/11/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 476,25 LT 4,59 2.185,99
YR-Y38 29/11/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 237,38 LT 5,37 1.274,73
YR-Y38 29/11/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 74,54 LT 6,43 479,29
YR-Y38 29/11/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 809,55 LT 4,59 3.715,83
YR-Y38 29/11/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 177,04 LT 5,37 950,70
YR-Y38 29/11/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 55,89 LT 6,43 359,37
YR-Y38 29/11/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 144,34 LT 4,59 662,52
YR-Y38 29/11/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 5,74 459,20
YR-Y38 29/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,00 LT 6,43 257,20
YR-Y38 29/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 87,51 LT 4,59 401,67
YR-Y38 29/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 58,49 LT 5,37 314,09
YR-Y38 29/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 18,00 LT 6,43 115,74
YR-Y38 29/11/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 113,59 LT 5,74 652,01
YR-Y38 29/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 93,53 93,53
YR-Y38 29/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 122,44 LT 4,59 562,00
YR-Y38 29/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 220,00 LT 5,37 1.181,40
YR-Y38 29/11/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 78,52 LT 5,37 421,65
YR-Y38 29/11/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.202,97 LT 4,59 19.291,63
YR-Y38 29/11/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 167,81 LT 5,37 901,14
YR-Y38 29/11/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 151,70 LT 6,43 975,43
YR-Y38 29/11/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 79,66 LT 5,74 457,25
YR-Y38 29/11/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.025,66 LT 4,59 4.707,78
YR-Y38 29/11/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 5,37 107,40
YR-Y38 29/11/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 5,74 229,60
YR-Y38 29/11/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 176,08 LT 5,74 1.010,70
YR-Y38 29/11/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 269,77 LT 4,59 1.238,24
YR-Y38 29/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,59 734,40
YR-Y38 29/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 87,49 LT 4,59 401,58
YR-Y38 29/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 9,26 LT 5,37 49,73
YR-Y38 29/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 154,84 LT 6,43 995,62
YR-Y38 29/11/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.064,88 LT 4,59 27.837,80
YR-Y38 29/11/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 187,10 LT 5,37 1.004,73
YR-Y38 29/11/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 70,65 LT 6,43 454,28
YR-Y37 02/12/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
YR-Y37 02/12/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 450,93 LT 4,59 2.069,77
YR-Y37 02/12/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 5,37 322,20
YR-Y37 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y37 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 92,04 LT 5,37 494,25
YR-Y37 02/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,59 137,70
YR-Y37 02/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 78,69 LT 5,75 452,47
YR-Y37 02/12/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y37 02/12/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,59 229,50
YR-Y37 02/12/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 5,37 161,10
YR-Y37 02/12/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y37 02/12/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 38,19 LT 4,59 175,29
YR-Y37 02/12/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 5,37 268,50
YR-Y37 02/12/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-Y37 02/12/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 644,13 LT 4,59 2.956,56
YR-Y37 02/12/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 120,20 LT 5,37 645,47
YR-Y37 02/12/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y37 02/12/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 5,75 230,00
YR-Y37 02/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 30,00 30,00
YR-Y37 02/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 28,83 LT 4,59 132,33
YR-Y37 02/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 84,40 LT 5,37 453,23
YR-Y37 02/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 21,51 LT 6,44 138,52
YR-Y37 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 72,72 72,72
YR-Y37 02/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
YR-Y37 02/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 211,61 LT 4,59 971,29
YR-Y37 02/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 100,00 LT 5,37 537,00
YR-Y37 02/12/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y37 02/12/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 5,56 LT 5,37 29,86
YR-Y37 02/12/2011 DIV. AREA NATURAL PASO VERA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,59 137,70
YR-Y37 02/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 48,75 48,75
YR-Y37 02/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.630,23 LT 4,59 12.072,76
YR-Y37 02/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 362,95 LT 5,75 2.086,96
YR-Y37 02/12/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
YR-Y37 02/12/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 868,40 LT 4,59 3.985,96
YR-Y37 02/12/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 67,46 LT 5,37 362,26
YR-Y37 02/12/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 100,00 LT 5,75 575,00
YR-Y37 02/12/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y37 02/12/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 188,63 LT 4,59 865,81
YR-Y37 02/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 187,50 187,50
YR-Y37 02/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y37 02/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 41,89 LT 6,44 269,77
YR-Y37 02/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 97,50 97,50
YR-Y37 02/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.045,81 LT 4,59 27.750,27
YR-Y37 02/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 340,34 LT 5,37 1.827,63
YR-Y37 02/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 30,00 LT 6,44 193,20
YR-Y37 02/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 5,75 345,00
YR-Y36 28/10/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 171,20 LT 4,59 785,81
YR-Y36 28/10/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 52,97 LT 5,37 284,45
YR-Y36 28/10/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,59 137,70
YR-Y36 28/10/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 5,37 214,80
YR-Y36 28/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 18,31 LT 4,59 84,04
YR-Y36 28/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,61 LT 5,75 693,51
YR-Y36 28/10/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 109,43 LT 5,37 587,64
YR-Y36 28/10/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 5,75 230,00
YR-Y36 28/10/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 487,65 LT 4,59 2.238,31
YR-Y36 28/10/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 113,52 LT 5,37 609,60
YR-Y36 28/10/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 110,50 LT 6,44 711,62
YR-Y36 28/10/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 551,61 LT 4,59 2.531,89
YR-Y36 28/10/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 189,97 LT 5,37 1.020,14
YR-Y36 28/10/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 5,75 230,00
YR-Y36 28/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 63,57 LT 4,59 291,79
YR-Y36 28/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 6,87 LT 5,37 36,89
YR-Y36 28/10/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 157,54 LT 5,75 905,86
YR-Y36 28/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 63,93 63,93
YR-Y36 28/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 126,06 LT 4,59 578,62
YR-Y36 28/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 210,00 LT 5,37 1.127,70
YR-Y36 28/10/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 5,37 483,30
YR-Y36 28/10/2011 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 8,00 LT 6,44 51,52
YR-Y36 28/10/2011 DIV. AREA NATURAL PASO VERA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 4,59 642,60
YR-Y36 28/10/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.166,77 LT 4,59 14.535,47
YR-Y36 28/10/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 217,95 LT 5,37 1.170,39
YR-Y36 28/10/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 60,00 LT 6,44 386,40
YR-Y36 28/10/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 491,71 LT 4,59 2.256,95
YR-Y36 28/10/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 162,89 LT 5,37 874,72
YR-Y36 28/10/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 160,00 LT 5,75 920,00
YR-Y36 28/10/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 245,00 LT 4,59 1.124,55
YR-Y36 28/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 162,73 LT 4,59 746,93
YR-Y36 28/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 148,33 LT 4,59 680,83
YR-Y36 28/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 45,38 LT 5,37 243,69
YR-Y36 28/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 80,26 LT 6,44 516,87
YR-Y36 28/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.434,94 LT 4,59 15.766,37
YR-Y36 28/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 368,84 LT 5,37 1.980,67
YR-Y36 28/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 60,17 LT 6,44 387,49
YR-Y36 28/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 48,51 LT 5,75 278,93
YR-Y35 18/10/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,59 137,70
YR-Y35 18/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y35 18/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 5,75 230,00
YR-Y35 18/10/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y35 18/10/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 5,75 115,00
YR-Y35 18/10/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y35 18/10/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,59 275,40
YR-Y35 18/10/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,85 LT 5,37 332,13
YR-Y35 18/10/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y35 18/10/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-Y35 18/10/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,59 550,80
YR-Y35 18/10/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 83,52 LT 5,37 448,50
YR-Y35 18/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y35 18/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 7,15 LT 6,42 45,90
YR-Y35 18/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 11,50 11,50
YR-Y35 18/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-Y35 18/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,59 275,40
YR-Y35 18/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 5,37 214,80
YR-Y35 18/10/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
YR-Y35 18/10/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y35 18/10/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,59 183,60
YR-Y35 18/10/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 78,52 LT 5,37 421,65
YR-Y35 18/10/2011 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 524,61 LT 4,59 2.407,96
YR-Y35 18/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 363,75 363,75
YR-Y35 18/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 161,26 LT 6,42 1.035,29
YR-Y35 18/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 45,00 45,00
YR-Y35 18/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 867,98 LT 4,59 3.984,03
YR-Y35 18/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 44,09 LT 5,37 236,76
YR-Y33 02/12/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 712,14 LT 4,59 3.268,72
YR-Y33 02/12/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 130,00 LT 5,37 698,10
YR-Y33 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 105,00 LT 5,37 563,85
YR-Y33 02/12/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 52,67 LT 6,44 339,19
YR-Y33 02/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,09 LT 4,59 138,11
YR-Y33 02/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 5,75 460,00
YR-Y33 02/12/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,59 183,60
YR-Y33 02/12/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,00 LT 6,44 257,60
YR-Y33 02/12/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 447,33 LT 4,59 2.053,24
YR-Y33 02/12/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 147,27 LT 5,37 790,84
YR-Y33 02/12/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 53,52 LT 6,44 344,67
YR-Y33 02/12/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 840,03 LT 4,59 3.855,74
YR-Y33 02/12/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 190,00 LT 5,37 1.020,30
YR-Y33 02/12/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 4,59 826,20
YR-Y33 02/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 106,72 LT 4,59 489,84
YR-Y33 02/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 70,04 LT 5,37 376,11
YR-Y33 02/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 8,00 LT 6,44 51,52
YR-Y33 02/12/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 5,75 287,50
YR-Y33 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 96,34 96,34
YR-Y33 02/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 149,58 LT 4,59 686,57
YR-Y33 02/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 228,34 LT 5,37 1.226,19
YR-Y33 02/12/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 5,37 161,10
YR-Y33 02/12/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 30,00 LT 6,44 193,20
YR-Y33 02/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.057,26 LT 4,59 18.622,82
YR-Y33 02/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 270,73 LT 5,37 1.453,82
YR-Y33 02/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 92,37 LT 6,44 594,86
YR-Y33 02/12/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 937,05 LT 4,59 4.301,06
YR-Y33 02/12/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 108,98 LT 5,37 585,22
YR-Y33 02/12/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 39,89 LT 6,44 256,89
YR-Y33 02/12/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 95,15 LT 5,75 547,11
YR-Y33 02/12/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 160,86 LT 5,75 924,95
YR-Y33 02/12/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 440,69 LT 4,59 2.022,77
YR-Y33 02/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 4,59 596,70
YR-Y33 02/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 137,66 LT 4,59 631,86
YR-Y33 02/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 75,53 LT 6,44 486,41
YR-Y33 02/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.178,60 LT 4,59 28.359,77
YR-Y33 02/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 351,90 LT 5,37 1.889,70
YR-Y33 02/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 214,74 LT 5,75 1.234,76
YR-Y32 15/09/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-Y32 15/09/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 571,70 LT 4,55 2.601,24
YR-Y32 15/09/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y32 15/09/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 19,70 LT 5,35 105,40
YR-Y32 15/09/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y32 15/09/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 49,92 LT 6,42 320,49
YR-Y32 15/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y32 15/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 23,63 LT 4,55 107,52
YR-Y32 15/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 5,75 460,00
YR-Y32 15/09/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y32 15/09/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,55 182,00
YR-Y32 15/09/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 5,35 107,00
YR-Y32 15/09/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y32 15/09/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 45,46 LT 4,55 206,84
YR-Y32 15/09/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 69,41 LT 5,35 371,34
YR-Y32 15/09/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-Y32 15/09/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 330,00 LT 4,55 1.501,50
YR-Y32 15/09/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,02 LT 5,35 481,61
YR-Y32 15/09/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 220,82 LT 5,75 1.269,72
YR-Y32 15/09/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y32 15/09/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,00 LT 4,55 295,75
YR-Y32 15/09/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y32 15/09/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 66,67 LT 4,55 303,35
YR-Y32 15/09/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 24,00 LT 5,35 128,40
YR-Y32 15/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 12,33 12,33
YR-Y32 15/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
YR-Y32 15/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 154,91 LT 4,55 704,84
YR-Y32 15/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,38 LT 5,35 430,03
YR-Y32 15/09/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y32 15/09/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 5,35 321,00
YR-Y32 15/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 45,00 45,00
YR-Y32 15/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 79,63 LT 5,75 457,87
YR-Y32 15/09/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-Y32 15/09/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 255,01 LT 4,55 1.160,30
YR-Y32 15/09/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 108,90 LT 5,35 582,62
YR-Y32 15/09/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y32 15/09/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,55 910,00
YR-Y32 15/09/2011 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.498,55 LT 4,55 6.818,40
YR-Y32 15/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 247,50 247,50
YR-Y32 15/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,28 LT 4,55 124,12
YR-Y32 15/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 78,44 LT 6,42 503,58
YR-Y32 15/09/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 71,25 71,25
YR-Y32 15/09/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.169,99 LT 4,55 9.873,45
YR-Y32 15/09/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 120,00 LT 5,35 642,00
YR-Y32 15/09/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 45,74 LT 6,42 293,65
YR-Y32 15/09/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 271,26 LT 5,75 1.559,75
YR-Y28 05/09/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 781,84 LT 4,29 3.354,09
YR-Y28 05/09/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 111,80 LT 5,13 573,53
YR-Y28 05/09/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 5,13 102,60
YR-Y28 05/09/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 50,35 LT 6,15 309,65
YR-Y28 05/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 78,09 LT 5,45 425,59
YR-Y28 05/09/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,29 257,40
YR-Y28 05/09/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 70,00 LT 5,13 359,10
YR-Y28 05/09/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,00 LT 6,15 246,00
YR-Y28 05/09/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 739,22 LT 4,29 3.171,25
YR-Y28 05/09/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 396,25 LT 4,29 1.699,91
YR-Y28 05/09/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 214,38 LT 5,13 1.099,77
YR-Y28 05/09/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 33,51 LT 6,15 206,09
YR-Y28 05/09/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 168,52 LT 5,13 864,51
YR-Y28 05/09/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,29 514,80
YR-Y28 05/09/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 5,45 436,00
YR-Y28 05/09/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 21,00 LT 4,29 90,09
YR-Y28 05/09/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 70,24 LT 5,13 360,33
YR-Y28 05/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 70,78 70,78
YR-Y28 05/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 94,85 LT 4,29 406,91
YR-Y28 05/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 271,34 LT 5,13 1.391,97
YR-Y28 05/09/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,01 LT 5,13 205,25
YR-Y28 05/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.753,72 LT 4,29 11.813,46
YR-Y28 05/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 100,00 LT 5,13 513,00
YR-Y28 05/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 190,00 LT 6,15 1.168,50
YR-Y28 05/09/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 505,86 LT 4,29 2.170,14
YR-Y28 05/09/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 120,00 LT 5,13 615,60
YR-Y28 05/09/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 20,00 LT 6,15 123,00
YR-Y28 05/09/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 90,95 LT 5,45 495,68
YR-Y28 05/09/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 200,00 LT 5,45 1.090,00
YR-Y28 05/09/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 400,00 LT 4,29 1.716,00
YR-Y28 05/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,29 514,80
YR-Y28 05/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 119,32 LT 4,29 511,88
YR-Y28 05/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,27 LT 5,13 463,09
YR-Y28 05/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 67,81 LT 6,15 417,03
YR-Y28 05/09/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.316,95 LT 4,29 18.519,72
YR-Y28 05/09/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 447,37 LT 5,13 2.295,01
YR-Y27 30/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y27 30/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,02 482,40
YR-Y27 30/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y27 30/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 5,14 205,60
YR-Y27 30/08/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-Y27 30/08/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,02 120,60
YR-Y27 30/08/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,91 147,30
YR-Y27 30/08/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 5,14 102,80
YR-Y27 30/08/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y27 30/08/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,45 LT 4,02 415,87
YR-Y27 30/08/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,91 147,30
YR-Y27 30/08/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-Y27 30/08/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 591,40 LT 4,02 2.377,43
YR-Y27 30/08/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,91 98,20
YR-Y27 30/08/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y27 30/08/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 69,08 LT 4,02 277,70
YR-Y27 30/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-Y27 30/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 23,62 LT 4,02 94,95
YR-Y27 30/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 38,86 LT 4,91 190,80
YR-Y27 30/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 305,64 305,64
YR-Y27 30/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-Y27 30/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 79,89 LT 4,02 321,16
YR-Y27 30/08/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y27 30/08/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,91 98,20
YR-Y27 30/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 41,25 41,25
YR-Y27 30/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.390,83 LT 4,02 5.591,14
YR-Y27 30/08/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-Y27 30/08/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 249,33 LT 4,02 1.002,31
YR-Y27 30/08/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,91 98,20
YR-Y27 30/08/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y27 30/08/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 66,71 LT 5,14 342,89
YR-Y27 30/08/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y27 30/08/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 350,00 LT 4,02 1.407,00
YR-Y27 30/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y27 30/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 277,50 277,50
YR-Y27 30/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 59,35 LT 5,84 346,60
YR-Y27 30/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 60,00 60,00
YR-Y27 30/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.997,95 LT 4,02 12.051,76
YR-Y27 30/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 114,57 LT 4,91 562,54
YR-Y24 02/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,02 603,00
YR-Y24 02/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 32,22 LT 4,91 158,20
YR-Y24 02/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,02 80,40
YR-Y24 02/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,91 98,20
YR-Y24 02/08/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 49,94 LT 5,83 291,15
YR-Y24 02/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,26 LT 4,02 109,59
YR-Y24 02/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 110,00 LT 5,14 565,40
YR-Y24 02/08/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 47,34 LT 4,02 190,31
YR-Y24 02/08/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 80,00 LT 5,83 466,40
YR-Y24 02/08/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 5,14 102,80
YR-Y24 02/08/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 365,00 LT 4,02 1.467,30
YR-Y24 02/08/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 180,00 LT 4,91 883,80
YR-Y24 02/08/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 610,03 LT 4,02 2.452,32
YR-Y24 02/08/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 115,00 LT 4,91 564,65
YR-Y24 02/08/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 207,05 LT 4,02 832,34
YR-Y24 02/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 75,60 LT 4,02 303,91
YR-Y24 02/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 47,28 LT 4,91 232,14
YR-Y24 02/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 8,00 LT 5,83 46,64
YR-Y24 02/08/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,02 201,00
YR-Y24 02/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 64,60 64,60
YR-Y24 02/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 185,40 LT 4,02 745,31
YR-Y24 02/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,91 196,40
YR-Y24 02/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.866,49 LT 4,02 15.543,29
YR-Y24 02/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,91 589,20
YR-Y24 02/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 180,17 LT 5,14 926,07
YR-Y24 02/08/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 465,38 LT 4,02 1.870,83
YR-Y24 02/08/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 135,74 LT 5,14 697,70
YR-Y24 02/08/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 360,00 LT 4,02 1.447,20
YR-Y24 02/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 133,09 LT 4,02 535,02
YR-Y24 02/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 166,13 LT 4,02 667,84
YR-Y24 02/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 106,68 LT 5,83 621,94
YR-Y24 02/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.681,73 LT 4,02 18.820,55
YR-Y24 02/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 276,10 LT 4,91 1.355,65
YR-Y24 02/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 82,56 LT 5,83 481,32
YR-Y23 20/07/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y23 20/07/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,02 482,40
YR-Y23 20/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y23 20/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 130,00 LT 4,91 638,30
YR-Y23 20/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,91 294,60
YR-Y23 20/07/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y23 20/07/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 89,55 LT 5,83 522,08
YR-Y23 20/07/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y23 20/07/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,02 120,60
YR-Y23 20/07/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 76,41 LT 5,14 392,75
YR-Y23 20/07/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y23 20/07/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 82,31 LT 4,02 330,89
YR-Y23 20/07/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 19,46 LT 5,14 100,02
YR-Y23 20/07/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-Y23 20/07/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 4,02 402,00
YR-Y23 20/07/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 85,00 LT 4,91 417,35
YR-Y23 20/07/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y23 20/07/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,02 482,40
YR-Y23 20/07/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,91 147,30
YR-Y23 20/07/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y23 20/07/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,02 361,80
YR-Y23 20/07/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-Y23 20/07/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 39,14 LT 4,02 157,34
YR-Y23 20/07/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 16,01 LT 4,91 78,61
YR-Y23 20/07/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 8,01 LT 5,83 46,70
YR-Y23 20/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 29,52 29,52
YR-Y23 20/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
YR-Y23 20/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 149,76 LT 4,02 602,04
YR-Y23 20/07/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y23 20/07/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 20,00 LT 5,83 116,60
YR-Y23 20/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 41,25 41,25
YR-Y23 20/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.381,22 LT 4,02 5.552,50
YR-Y23 20/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,91 147,30
YR-Y23 20/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 394,04 LT 5,14 2.025,37
YR-Y23 20/07/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
YR-Y23 20/07/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,91 196,40
YR-Y23 20/07/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y23 20/07/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 5,14 308,40
YR-Y23 20/07/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y23 20/07/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,02 321,60
YR-Y23 20/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y23 20/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,02 80,40
YR-Y23 20/07/2011 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 326,14 LT 4,02 1.311,08
YR-Y23 20/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 93,75 93,75
YR-Y23 20/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 37,67 LT 4,02 151,43
YR-Y23 20/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 27,69 LT 4,91 135,96
YR-Y23 20/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 46,65 LT 5,83 271,97
YR-Y23 20/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 78,75 78,75
YR-Y23 20/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.910,59 LT 4,02 7.680,57
YR-Y23 20/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 175,00 LT 4,91 859,25
YR-Y23 20/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 47,92 LT 5,83 279,37
YR-Y21 30/06/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,97 754,30
YR-Y21 30/06/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 114,85 LT 4,91 563,91
YR-Y21 30/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,91 294,60
YR-Y21 30/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 26,19 LT 3,97 103,97
YR-Y21 30/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 5,14 411,20
YR-Y21 30/06/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,97 277,90
YR-Y21 30/06/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 110,00 LT 4,91 540,10
YR-Y21 30/06/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 359,62 LT 3,97 1.427,69
YR-Y21 30/06/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 197,78 LT 4,91 971,10
YR-Y21 30/06/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 840,00 LT 3,97 3.334,80
YR-Y21 30/06/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 140,00 LT 4,91 687,40
YR-Y21 30/06/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 69,05 LT 5,83 402,56
YR-Y21 30/06/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,97 516,10
YR-Y21 30/06/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 95,00 LT 5,14 488,30
YR-Y21 30/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 67,03 LT 3,97 266,11
YR-Y21 30/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 46,96 LT 4,91 230,57
YR-Y21 30/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 30,57 LT 5,83 178,22
YR-Y21 30/06/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,97 238,20
YR-Y21 30/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 72,55 72,55
YR-Y21 30/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 104,62 LT 3,97 415,34
YR-Y21 30/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 280,00 LT 4,91 1.374,80
YR-Y21 30/06/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,91 98,20
YR-Y21 30/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.083,91 LT 3,97 12.243,12
YR-Y21 30/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 240,00 LT 4,91 1.178,40
YR-Y21 30/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 60,00 LT 5,83 349,80
YR-Y21 30/06/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 704,78 LT 3,97 2.797,98
YR-Y21 30/06/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,91 98,20
YR-Y21 30/06/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 90,00 LT 5,14 462,60
YR-Y21 30/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 5,14 308,40
YR-Y21 30/06/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 530,00 LT 3,97 2.104,10
YR-Y21 30/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 123,12 LT 3,97 488,79
YR-Y21 30/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 85,96 LT 5,83 501,15
YR-Y21 30/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.292,81 LT 3,97 17.042,46
YR-Y21 30/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 330,09 LT 4,91 1.620,74
YR-Y21 30/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 670,52 LT 5,14 3.446,47
YR-Y20 15/06/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
YR-Y20 15/06/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 186,93 LT 3,75 700,99
YR-Y20 15/06/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,67 280,20
YR-Y20 15/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y20 15/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 4,67 163,45
YR-Y20 15/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y20 15/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 46,48 LT 3,75 174,30
YR-Y20 15/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,88 585,60
YR-Y20 15/06/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-Y20 15/06/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,75 262,50
YR-Y20 15/06/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,67 140,10
YR-Y20 15/06/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y20 15/06/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 3,75 112,50
YR-Y20 15/06/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,67 233,50
YR-Y20 15/06/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-Y20 15/06/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 421,46 LT 3,75 1.580,48
YR-Y20 15/06/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,67 280,20
YR-Y20 15/06/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 35,00 LT 5,72 200,20
YR-Y20 15/06/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-Y20 15/06/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,00 LT 3,75 243,75
YR-Y20 15/06/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 35,04 LT 4,88 171,00
YR-Y20 15/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
YR-Y20 15/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 64,09 LT 3,75 240,34
YR-Y20 15/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 38,00 LT 4,67 177,46
YR-Y20 15/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 38,41 38,41
YR-Y20 15/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
YR-Y20 15/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 183,22 LT 3,75 687,08
YR-Y20 15/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 159,48 LT 4,67 744,77
YR-Y20 15/06/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y20 15/06/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,67 186,80
YR-Y20 15/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 33,75 33,75
YR-Y20 15/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.710,04 LT 3,75 6.412,65
YR-Y20 15/06/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 26,25 26,25
YR-Y20 15/06/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 425,45 LT 3,75 1.595,44
YR-Y20 15/06/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 105,42 LT 4,67 492,31
YR-Y20 15/06/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,00 LT 5,72 228,80
YR-Y20 15/06/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,88 244,00
YR-Y20 15/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y20 15/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,88 292,80
YR-Y20 15/06/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-Y20 15/06/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 280,00 LT 3,75 1.050,00
YR-Y20 15/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-Y20 15/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 3,75 187,50
YR-Y20 15/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,67 233,50
YR-Y20 15/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 206,25 206,25
YR-Y20 15/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 35,92 LT 5,72 205,46
YR-Y20 15/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 75,00 75,00
YR-Y20 15/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.832,63 LT 3,75 10.622,36
YR-Y20 15/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 196,70 LT 4,67 918,59
YR-Y16 30/05/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 360,00 LT 3,74 1.346,40
YR-Y16 30/05/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,65 186,00
YR-Y16 30/05/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 105,36 LT 5,46 575,27
YR-Y16 30/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 22,34 LT 3,74 83,55
YR-Y16 30/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,83 193,20
YR-Y16 30/05/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,02 LT 3,74 187,07
YR-Y16 30/05/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,65 418,50
YR-Y16 30/05/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 20,00 LT 5,46 109,20
YR-Y16 30/05/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,83 96,60
YR-Y16 30/05/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,34 LT 3,74 711,87
YR-Y16 30/05/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 135,93 LT 4,65 632,07
YR-Y16 30/05/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 615,52 LT 3,74 2.302,04
YR-Y16 30/05/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 95,00 LT 4,65 441,75
YR-Y16 30/05/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 65,00 LT 5,46 354,90
YR-Y16 30/05/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,74 486,20
YR-Y16 30/05/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,83 386,40
YR-Y16 30/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 93,48 LT 3,74 349,62
YR-Y16 30/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 89,17 LT 4,65 414,64
YR-Y16 30/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 110,68 LT 5,46 604,31
YR-Y16 30/05/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 66,57 LT 3,74 248,97
YR-Y16 30/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 104,99 104,99
YR-Y16 30/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 188,76 LT 3,74 705,96
YR-Y16 30/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 169,06 LT 4,65 786,13
YR-Y16 30/05/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,65 186,00
YR-Y16 30/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.364,22 LT 3,74 12.582,18
YR-Y16 30/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,65 418,50
YR-Y16 30/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 230,00 LT 5,46 1.255,80
YR-Y16 30/05/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 725,04 LT 3,74 2.711,65
YR-Y16 30/05/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,65 93,00
YR-Y16 30/05/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,83 772,80
YR-Y16 30/05/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 760,09 LT 3,74 2.842,74
YR-Y16 30/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,74 336,60
YR-Y16 30/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,65 232,50
YR-Y16 30/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 78,90 LT 4,65 366,89
YR-Y16 30/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 151,14 LT 5,46 825,22
YR-Y16 30/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.141,10 LT 3,74 15.487,71
YR-Y16 30/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 274,97 LT 4,65 1.278,61
YR-Y16 30/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,83 96,60
YR-Y10 29/03/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,60 504,00
YR-Y10 29/03/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 74,25 LT 4,42 328,19
YR-Y10 29/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 35,00 LT 4,42 154,70
YR-Y10 29/03/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 46,79 LT 4,94 231,14
YR-Y10 29/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,40 352,00
YR-Y10 29/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,60 504,00
YR-Y10 29/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 110,00 LT 4,42 486,20
YR-Y10 29/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,94 444,60
YR-Y10 29/03/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 260,00 LT 3,60 936,00
YR-Y10 29/03/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 211,26 LT 4,42 933,77
YR-Y10 29/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 800,00 LT 3,60 2.880,00
YR-Y10 29/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 140,00 LT 4,42 618,80
YR-Y10 29/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 18,76 LT 4,94 92,67
YR-Y10 29/03/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,60 540,00
YR-Y10 29/03/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,40 352,00
YR-Y10 29/03/2011 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 42,59 LT 4,42 188,25
YR-Y10 29/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 95,24 LT 3,60 342,86
YR-Y10 29/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 65,66 LT 4,42 290,22
YR-Y10 29/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 8,00 LT 4,94 39,52
YR-Y10 29/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 27,70 27,70
YR-Y10 29/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 184,44 LT 3,60 663,98
YR-Y10 29/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,42 707,20
YR-Y10 29/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,94 98,80
YR-Y10 29/03/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 61,57 LT 4,42 272,14
YR-Y10 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.872,05 LT 3,60 13.939,38
YR-Y10 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 140,49 LT 4,42 620,97
YR-Y10 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 100,00 LT 4,94 494,00
YR-Y10 29/03/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 951,39 LT 3,60 3.425,00
YR-Y10 29/03/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 79,13 LT 4,42 349,75
YR-Y10 29/03/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 190,04 LT 4,40 836,18
YR-Y10 29/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 165,00 LT 3,60 594,00
YR-Y10 29/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,60 576,00
YR-Y10 29/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,42 265,20
YR-Y10 29/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 42,41 LT 4,42 187,45
YR-Y10 29/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 270,75 LT 4,94 1.337,51
YR-Y10 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.558,83 LT 3,60 12.811,79
YR-Y10 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 250,27 LT 4,42 1.106,19
YR-Y10 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 45,10 LT 4,94 222,79
YR-Y10 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,40 88,00
YR-S505 30/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 12.494,52 LT 3,01 37.608,51
YR-S505 30/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2.096,00 LT 3,23 6.770,08
YR-S505 30/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 545,41 LT 3,30 1.799,85
YR-S505 30/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 70,97 70,97
YR-5 01/03/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 380,02 LT 3,48 1.322,47
YR-5 01/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,48 139,20
YR-5 01/03/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 52,90 LT 4,67 247,04
YR-5 01/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,18 334,40
YR-5 01/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,48 313,20
YR-5 01/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,73 LT 4,25 258,10
YR-5 01/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,67 140,10
YR-5 01/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,18 83,60
YR-5 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,01 LT 3,48 1.113,63
YR-5 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 95,00 LT 4,25 403,75
YR-5 01/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 700,00 LT 3,48 2.436,00
YR-5 01/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 181,48 LT 4,25 771,29
YR-5 01/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 2,62 LT 4,67 12,24
YR-5 01/03/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,48 313,20
YR-5 01/03/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,18 125,40
YR-5 01/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 95,00 LT 3,48 330,60
YR-5 01/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,22 LT 4,25 340,94
YR-5 01/03/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,48 139,20
YR-5 01/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 21,96 21,96
YR-5 01/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 205,48 LT 3,48 715,07
YR-5 01/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 172,67 LT 4,25 733,85
YR-5 01/03/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 4,25 63,75
YR-5 01/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.356,74 LT 3,48 11.681,46
YR-5 01/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,25 637,50
YR-5 01/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 70,10 LT 4,67 327,37
YR-5 01/03/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 900,00 LT 3,48 3.132,00
YR-5 01/03/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 65,00 LT 4,25 276,25
YR-5 01/03/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,18 125,40
YR-5 01/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 370,67 LT 3,48 1.289,93
YR-5 01/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,48 243,60
YR-5 01/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 22,85 LT 4,25 97,11
YR-5 01/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 188,24 LT 3,48 655,08
YR-5 01/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 131,42 LT 4,25 558,54
YR-5 01/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 47,62 LT 4,67 222,39
YR-5 01/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.201,68 LT 3,48 4.181,85
YR-5 01/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 130,00 LT 4,25 552,50
YR-5 01/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,01 LT 4,67 186,85
YR-4 23/02/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-4 23/02/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,48 765,60
YR-4 23/02/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 73,27 LT 4,25 311,40
YR-4 23/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,48 208,80
YR-4 23/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 15,00 LT 4,25 63,75
YR-4 23/02/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-4 23/02/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 88,06 LT 4,67 411,24
YR-4 23/02/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-4 23/02/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 41,08 LT 3,48 142,96
YR-4 23/02/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,18 501,60
YR-4 23/02/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-4 23/02/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 147,93 LT 3,48 514,80
YR-4 23/02/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,25 212,50
YR-4 23/02/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-4 23/02/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 135,00 LT 3,48 469,80
YR-4 23/02/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,25 340,00
YR-4 23/02/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-4 23/02/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,09 LT 3,48 765,91
YR-4 23/02/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 155,00 LT 4,25 658,75
YR-4 23/02/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-4 23/02/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 105,00 LT 3,48 365,40
YR-4 23/02/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,18 125,40
YR-4 23/02/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 33,75 33,75
YR-4 23/02/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 104,14 LT 3,48 362,41
YR-4 23/02/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 56,72 LT 4,25 241,06
YR-4 23/02/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 13,21 LT 4,67 61,69
YR-4 23/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 8,31 8,31
YR-4 23/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
YR-4 23/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,43 LT 3,48 662,70
YR-4 23/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 110,00 LT 4,25 467,50
YR-4 23/02/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-4 23/02/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,67 93,40
YR-4 23/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 52,50 52,50
YR-4 23/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.160,45 LT 3,48 7.518,37
YR-4 23/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 122,64 LT 4,25 521,22
YR-4 23/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,67 93,40
YR-4 23/02/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 26,25 26,25
YR-4 23/02/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 977,35 LT 3,48 3.401,18
YR-4 23/02/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 83,15 LT 4,25 353,39
YR-4 23/02/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-4 23/02/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 110,00 LT 4,18 459,80
YR-4 23/02/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-4 23/02/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 585,22 LT 3,48 2.036,57
YR-4 23/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-4 23/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 69,05 LT 3,48 240,29
YR-4 23/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 52,84 LT 4,25 224,57
YR-4 23/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 153,75 153,75
YR-4 23/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 230,31 LT 4,67 1.075,55
YR-4 23/02/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 71,25 71,25
YR-4 23/02/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.153,79 LT 3,48 7.495,19
YR-4 23/02/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 319,80 LT 4,25 1.359,15
YR-4 23/02/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 144,74 LT 4,67 675,94
YR-1 01/03/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-1 01/03/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 290,00 LT 3,48 1.009,20
YR-1 01/03/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-1 01/03/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 50,95 LT 4,67 237,94
YR-1 01/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-1 01/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,33 LT 3,48 244,75
YR-1 01/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,18 334,40
YR-1 01/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
YR-1 01/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 114,53 LT 3,48 398,56
YR-1 01/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,25 170,00
YR-1 01/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 10,00 LT 4,67 46,70
YR-1 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-1 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 3,48 104,40
YR-1 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,25 255,00
YR-1 01/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-1 01/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,01 LT 3,48 208,83
YR-1 01/03/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,25 255,00
YR-1 01/03/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-1 01/03/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,01 LT 3,48 174,03
YR-1 01/03/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,18 250,80
YR-1 01/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 30,00 30,00
YR-1 01/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 129,00 LT 3,48 448,92
YR-1 01/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,43 LT 4,25 256,83
YR-1 01/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 19,48 LT 4,67 90,97
YR-1 01/03/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-1 01/03/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,01 LT 3,48 139,23
YR-1 01/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 13,53 13,53
YR-1 01/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
YR-1 01/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 27,00 LT 3,48 93,96
YR-1 01/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 100,21 LT 4,25 425,89
YR-1 01/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 45,00 45,00
YR-1 01/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.177,04 LT 3,48 4.096,10
YR-1 01/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,25 382,50
YR-1 01/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,67 140,10
YR-1 01/03/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
YR-1 01/03/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 920,93 LT 3,48 3.204,84
YR-1 01/03/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 115,00 LT 4,25 488,75
YR-1 01/03/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
YR-1 01/03/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 100,00 LT 4,18 418,00
YR-1 01/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
YR-1 01/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,09 LT 3,48 1.113,91
YR-1 01/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 183,75 183,75
YR-1 01/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 118,97 LT 4,67 555,59
YR-1 01/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 71,25 71,25
YR-1 01/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.304,62 LT 3,48 8.020,08
YR-1 01/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,25 255,00
YR-1 01/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,67 186,80
V31856 05/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO TOTAL 20267399086 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
V31336-1 11/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 8,00 U 4,99 39,92
V31336-1 11/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL FARDO COMESTIBLES 1,00 U 35,88 35,88
V31336-1 11/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE COMESTIBLES 1,00 U 17,90 17,90
V31315-2 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 7,59 75,90
V31315-2 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 4,79 14,37
V31315-2 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE X 200G COMESTIBLES 1,00 U 16,90 16,90
V31315-2 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 9,50 28,50
V31315-2 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 3,00 U 5,99 17,97
V31315-2 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ PISO X 4L LIMPIEZA 1,00 LT 19,90 19,90
V31315-2 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 1,00 U 2,50 2,50
V31315-2 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 3,99 3,99
V31315-2 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 4,50 13,50
V31315-2 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA PARA PISO X 5L LIMPIEZA 1,00 U 59,90 59,90
V31315-2 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. BOLDO COMESTIBLES 1,00 U 3,49 3,49
SP2440 07/07/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 1.279,46 1.279,46
SP2440 07/07/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 898,00 898,00
SP2429 30/06/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 115,52 115,52
SP2196 02/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 782,00 782,00
SP2196 02/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 769,49 769,49
SP2196 02/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 769,49 769,49
SP2196 02/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 769,49 769,49
SP2196 02/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 767,18 767,18
SP0892 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.057,03 1.057,03
SP0885 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.232,00 2.232,00
SP0880 30/12/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 240,12 240,12
SP0880 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 208,48 208,48
SP0880 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 - 15409183 - 15558427 COMUNICACION 1,00 SE 515,29 515,29
SP0880 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 59,51 59,51
SP0880 30/12/2011 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 57,91 57,91
SP0880 30/12/2011 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 256,05 256,05
SP0880 30/12/2011 DIV. BROMATOLOGIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067- 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 487,07 487,07
SP0880 30/12/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 284,92 284,92
SP0880 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 220,73 220,73
SP0880 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300 - 15524301- 15524302 - 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877- 155308 COMUNICACION 1,00 SE 1.295,07 1.295,07
SP0880 30/12/2011 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 348,47 348,47
SP0880 30/12/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 - 15401507 - 15402702 COMUNICACION 1,00 SE 229,71 229,71
SP0880 30/12/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONO CELULAR BLACKBERRRY MODELO 8520 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 699,10 699,10
SP0880 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15530885 - 15409224 - 15401218 - 15401428 COMUNICACION 1,00 SE 432,02 432,02
SP0880 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONO CELULAR NOKIA MODELO 1616 ELECTRODOMÉSTICO 5,00 U 0,01 0,05
SP0880 30/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 71,21 71,21
SP0880 30/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 - 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 343,89 343,89
SP0880 30/12/2011 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 - 15409163 - 15559906 COMUNICACION 1,00 SE 374,00 374,00
SP0880 30/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882 - 15401225 COMUNICACION 1,00 SE 335,19 335,19
SP0880 30/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 - 15401513 COMUNICACION 1,00 SE 117,90 117,90
SP0880 30/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15475911 - 15417504 - 15474064- 15530881 - 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558455 - 15558471 - 15558519- 155593 COMUNICACION 1,00 SE 3.314,39 3.314,39
SP0880 30/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONO CELULAR BLACKBERRRY MODELO 978 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.692,61 1.692,61
SP0880 30/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 - 15559914 COMUNICACION 1,00 SE 293,39 293,39
SP0878 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA NOVIEMBRE 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.590,67 9.590,67
SP0876 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1402559, NIS:735243101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 366,25 366,25
SP0862 30/12/2011 JUZGADO DE FALTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 415,70 415,70
SP0862 30/12/2011 JUZGADO DE FALTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59,63 59,63
SP0862 30/12/2011 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 88,21 88,21
SP0862 30/12/2011 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304,17 304,17
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 941,78 941,78
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 851,20 851,20
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.357,05 3.357,05
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.552,44 1.552,44
SP0862 30/12/2011 SECC. RED DE AGUA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 696,09 696,09
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.343,16 4.343,16
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 91,83 91,83
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.471,76 1.471,76
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40,92 40,92
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 257,02 257,02
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 496,94 496,94
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.271,27 19.271,27
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.362,22 46.362,22
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.810,65 15.810,65
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.132,22 71.132,22
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 793,07 793,07
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 67,95 67,95
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.378,35 1.378,35
SP0862 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.320,20 3.320,20
SP0862 30/12/2011 DIV. POTABILIZACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 290,75 290,75
SP0862 30/12/2011 DIV. POTABILIZACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 951,62 951,62
SP0862 30/12/2011 DIV. POTABILIZACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 845,73 845,73
SP0862 30/12/2011 DIV. POTABILIZACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 534,22 534,22
SP0862 30/12/2011 DIV. POTABILIZACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 492,97 492,97
SP0862 30/12/2011 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 693,70 693,70
SP0862 30/12/2011 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 458,97 458,97
SP0862 30/12/2011 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.021,18 3.021,18
SP0862 30/12/2011 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 419,65 419,65
SP0862 30/12/2011 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0862 30/12/2011 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.842,27 18.842,27
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34,93 34,93
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.327,80 1.327,80
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 216,24 216,24
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.558,20 1.558,20
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 557,56 557,56
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.424,91 1.424,91
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 678,30 678,30
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 90,50 90,50
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 194,68 194,68
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 134,99 134,99
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 224,84 224,84
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18,22 18,22
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.010,91 1.010,91
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.432,50 1.432,50
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 251,08 251,08
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 261,00 261,00
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.007,60 1.007,60
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.307,68 1.307,68
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 471,62 471,62
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0862 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 348,40 348,40
SP0862 30/12/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 495,96 495,96
SP0862 30/12/2011 DPTO. ARCHIVO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32,33 32,33
SP0862 30/12/2011 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 267,64 267,64
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.133,54 2.133,54
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46,77 46,77
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 306,16 306,16
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 169,82 169,82
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 936,65 936,65
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 91,09 91,09
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.027,74 2.027,74
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 221,03 221,03
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE MPAL Bº LA TABLADA NOTA DEBITO 1011-00001473 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.933,27 3.933,27
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.091,34 33.091,34
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.547,03 15.547,03
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.539,02 36.539,02
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.839,21 1.839,21
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52,11 52,11
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 443,29 443,29
SP0862 30/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 352,63 352,63
SP0862 30/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 166,08 166,08
SP0862 30/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31,76 31,76
SP0862 30/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49,82 49,82
SP0862 30/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 651,96 651,96
SP0862 30/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 910,26 910,26
SP0862 30/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0862 30/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 239,68 239,68
SP0862 30/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 235,72 235,72
SP0862 30/12/2011 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 656,44 656,44
SP0862 30/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.172,87 12.172,87
SP0862 30/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 901,36 901,36
SP0862 30/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 667,37 667,37
SP0862 30/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.908,12 1.908,12
SP0862 30/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 268,04 268,04
SP0862 30/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.128,40 3.128,40
SP0862 30/12/2011 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 777,83 777,83
SP0862 30/12/2011 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 242,35 242,35
SP0862 30/12/2011 JARDIN TORTUGUITAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 729,96 729,96
SP0861 30/12/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 874,87 874,87
SP0861 30/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.241,19 3.241,19
SP0860 30/12/2011 JUZGADO DE FALTAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 575,94 575,94
SP0860 30/12/2011 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.026,36 4.026,36
SP0858 30/12/2011 RECOLECCION DE RESIDUOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.319,71 1.319,71
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.121,10 5.121,10
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO ZONA 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72.749,12 72.749,12
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SALA 1º AUX. BA. SARMIENTO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 65,85 65,85
SP0858 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.149,88 4.149,88
SP0858 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.075,92 1.075,92
SP0858 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 300,65 300,65
SP0858 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.099,96 1.099,96
SP0858 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO BOMBA MARIA AUXILIADORA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0858 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 579,29 579,29
SP0858 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO BOMBA DE AGUA ARTUSI 140 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.404,78 18.404,78
SP0858 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO BOMBA DE AGUA ARTUSI 240 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.777,69 44.777,69
SP0858 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO BOMBA DE AGUA ARTUSI 146 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.956,49 19.956,49
SP0858 30/12/2011 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 233,72 233,72
SP0858 30/12/2011 DPTO. A.P.S. ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 296,71 296,71
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO BASILICA 2º CUOTA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 415,18 415,18
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO BASILICA 2º CUOTA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18,63 18,63
SP0858 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 211,85 211,85
SP0858 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 177,20 177,20
SP0858 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NUEVO AUDITORIO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.038,77 1.038,77
SP0858 30/12/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.175,02 1.175,02
SP0858 30/12/2011 DPTO. CONTADURIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.938,38 18.938,38
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED AMB. EVENTOS PUBL. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MONUMENTO URQUIZA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48,33 48,33
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO PLAZA RAMIREZ SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.182,48 2.182,48
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO L. VICUÑA y LA HIGUERA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.072,53 1.072,53
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 363,81 363,81
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.843,66 33.843,66
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO ZONA 3 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.900,59 15.900,59
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO ZONA 2 y 4 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.369,93 37.369,93
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.839,21 1.839,21
SP0858 30/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37,78 37,78
SP0858 30/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 888,74 888,74
SP0858 30/12/2011 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 458,97 458,97
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SALA USOS MULTIPLES LA HIGUERA LAURA VICUÑA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 151,99 151,99
SP0858 30/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CENTRO CIVICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.072,89 12.072,89
SP0851 30/12/2011 DPTO. INFORMATICA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES NOVIEMBRE 2011 SEGUROS Y COMISIONES 1.376,99 SE 0,60 826,19
SP0846 21/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921(INTERNET) COMUNICACION 1,00 SE 168,19 168,19
SP0846 21/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 (INTERNET) COMUNICACION 1,00 SE 168,19 168,19
SP0845 21/12/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 50,36 50,36
SP0845 21/12/2011 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0845 21/12/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 149,30 149,30
SP0845 21/12/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 83,96 83,96
SP0845 21/12/2011 FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 50,63 50,63
SP0845 21/12/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 83,97 83,97
SP0845 21/12/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 154,77 154,77
SP0845 21/12/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 41,28 41,28
SP0845 21/12/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0845 21/12/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 99,22 99,22
SP0845 21/12/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 124,62 124,62
SP0845 21/12/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 32,37 32,37
SP0845 21/12/2011 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 58,76 58,76
SP0845 21/12/2011 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 113,01 113,01
SP0845 21/12/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 58,97 58,97
SP0845 21/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 48,55 48,55
SP0845 21/12/2011 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 40,10 40,10
SP0845 21/12/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 36,83 36,83
SP0845 21/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0845 21/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 28,72 28,72
SP0845 21/12/2011 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0845 21/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 36,95 36,95
SP0845 21/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 296,89 296,89
SP0845 21/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 48,41 48,41
SP0845 21/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 64,04 64,04
SP0845 21/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0845 21/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 92,98 92,98
SP0845 21/12/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 169,37 169,37
SP0845 21/12/2011 DPTO. TASAS MUNICIPALES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 7 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 55,11 55,11
SP0845 21/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0845 21/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0845 21/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 30,12 30,12
SP0845 21/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 204,54 204,54
SP0845 21/12/2011 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0845 21/12/2011 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 41,28 41,28
SP0845 21/12/2011 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 33,43 33,43
SP0845 21/12/2011 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 38,66 38,66
SP0845 21/12/2011 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 47,15 47,15
SP0844 21/12/2011 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0844 21/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 102,39 102,39
SP0844 21/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 54,77 54,77
SP0844 21/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0844 21/12/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 38,66 38,66
SP0844 21/12/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 36,79 36,79
SP0844 21/12/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 64,48 64,48
SP0844 21/12/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 205,47 205,47
SP0844 21/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 442,60 442,60
SP0844 21/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 49,87 49,87
SP0844 21/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 32,26 32,26
SP0844 21/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0844 21/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 91,22 91,22
SP0844 21/12/2011 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 48,39 48,39
SP0844 21/12/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 125,04 125,04
SP0844 21/12/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0844 21/12/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 302,59 302,59
SP0844 21/12/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 73,79 73,79
SP0844 21/12/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0844 21/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 40,55 40,55
SP0844 21/12/2011 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 53,98 53,98
SP0844 21/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 45,76 45,76
SP0844 21/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 42,34 42,34
SP0844 21/12/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 61,68 61,68
SP0844 21/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 166,26 166,26
SP0844 21/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0844 21/12/2011 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 34,59 34,59
SP0843 21/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0842 16/12/2011 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 4.228,00 SE 0,61 2.579,08
SP0841 15/12/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 204,50 204,50
SP0841 15/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 236,91 236,91
SP0841 15/12/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 279,30 279,30
SP0841 15/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 130,22 130,22
SP0841 15/12/2011 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 - 15409183 COMUNICACION 1,00 SE 241,39 241,39
SP0841 15/12/2011 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 58,44 58,44
SP0841 15/12/2011 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 60,30 60,30
SP0841 15/12/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067- 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 452,85 452,85
SP0841 15/12/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 71,83 71,83
SP0841 15/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 163,77 163,77
SP0841 15/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300 - 15524301 - 15524302 COMUNICACION 1,00 SE 1.046,60 1.046,60
SP0841 15/12/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 162,14 162,14
SP0841 15/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 252,59 252,59
SP0841 15/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 65,90 65,90
SP0841 15/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 - 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 301,46 301,46
SP0841 15/12/2011 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 - 15409163 COMUNICACION 1,00 SE 132,06 132,06
SP0841 15/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882 COMUNICACION 1,00 SE 252,97 252,97
SP0841 15/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 COMUNICACION 1,00 SE 119,81 119,81
SP0841 15/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064 - 15530881- 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455 - 15558471 - 15558519- 155593 COMUNICACION 1,00 SE 2.425,96 2.425,96
SP0841 15/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 - 15559914 COMUNICACION 1,00 SE 280,10 280,10
SP0840 16/12/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 1.303,19 1.303,19
SP0840 16/12/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 960,96 960,96
SP0839 13/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA RECUPERO APORTE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE 17/05/2010, MESES SEPT. 2011 Y OCT. 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.176,19 2.176,19
SP0838 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 718,97 718,97
SP0838 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.255,21 4.255,21
SP0838 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.064,29 20.064,29
SP0838 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7297664 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:73156040 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 182,67 182,67
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7254069 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18,63 18,63
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7030237 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 415,18 415,18
SP0838 02/12/2011 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7247738 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 590,86 590,86
SP0838 02/12/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7306188 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.214,38 1.214,38
SP0838 02/12/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.193,57 1.193,57
SP0838 02/12/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7310954 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86,21 86,21
SP0838 02/12/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 902,90 902,90
SP0838 02/12/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.315,03 1.315,03
SP0838 02/12/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7291308 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 378,20 378,20
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.344,61 2.344,61
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.075,97 1.075,97
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47,71 47,71
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7224025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.204,95 1.204,95
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7295999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.273,55 12.273,55
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7288668 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7308670 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 483,54 483,54
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.993,90 17.993,90
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.289,86 42.289,86
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 82.327,08 82.327,08
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.298,42 38.298,42
SP0838 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.840,37 1.840,37
SP0838 02/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.761,22 3.761,22
SP0838 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.087,42 1.087,42
SP0838 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 296,82 296,82
SP0838 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.178,69 1.178,69
SP0838 02/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7270880 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 180,18 180,18
SP0838 02/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 881,95 881,95
SP0838 02/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7312970 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0838 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7282903 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.152,26 3.152,26
SP0838 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 280,90 280,90
SP0838 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 458,97 458,97
SP0838 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.517,61 19.517,61
SP0838 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.100,33 44.100,33
SP0838 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.502,35 20.502,35
SP0838 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7255777 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.692,84 3.692,84
SP0838 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7265296 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.405,68 1.405,68
SP0838 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7281641 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50,10 50,10
SP0838 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7032510 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 577,44 577,44
SP0838 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7297496 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0838 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 390,62 390,62
SP0838 02/12/2011 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7296909 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 387,15 387,15
SP0837 02/12/2011 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES OCTUBRE 2011 SEGUROS Y COMISIONES 4.511,00 SE 0,61 2.751,71
SP0836 02/12/2011 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037850 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.214,38 1.214,38
SP0836 02/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7019063 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 263,66 263,66
SP0836 02/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037820 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 239,44 239,44
SP0836 02/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037822 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 170,64 170,64
SP0836 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037791 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39,03 39,03
SP0836 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037793 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.924,07 1.924,07
SP0836 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037795 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.620,37 2.620,37
SP0836 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037796 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 696,19 696,19
SP0836 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037797 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.052,53 3.052,53
SP0836 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 993,79 993,79
SP0836 02/12/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037811 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 566,87 566,87
SP0836 02/12/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 831,81 831,81
SP0836 02/12/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037491 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 957,03 957,03
SP0836 02/12/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0836 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA OCTUBRE 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.893,70 10.893,70
SP0836 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037829 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.737,79 2.737,79
SP0836 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037837 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 420,43 420,43
SP0836 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7339440 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.460,83 1.460,83
SP0836 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 797,54 797,54
SP0836 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037852 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.372,87 1.372,87
SP0836 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7223999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 337,47 337,47
SP0836 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9358544 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 165,26 165,26
SP0836 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7348289 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 352,86 352,86
SP0836 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037798 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.066,32 1.066,32
SP0836 02/12/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037815 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 592,55 592,55
SP0836 02/12/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037816 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 203,81 203,81
SP0836 02/12/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037817 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35,77 35,77
SP0836 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 848,29 848,29
SP0836 02/12/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037805 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 920,26 920,26
SP0836 02/12/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037828 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 853,79 853,79
SP0836 02/12/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037824 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.398,68 1.398,68
SP0836 02/12/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037825 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.362,96 1.362,96
SP0836 02/12/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037826 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44,07 44,07
SP0836 02/12/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037827 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 740,90 740,90
SP0836 02/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037834 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52,11 52,11
SP0836 02/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037835 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 653,96 653,96
SP0836 02/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037800 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.768,12 1.768,12
SP0836 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7296963 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.244,15 3.244,15
SP0836 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037818 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.198,99 1.198,99
SP0836 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037842 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0836 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037846 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 484,89 484,89
SP0836 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037847 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 930,20 930,20
SP0836 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7032400 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 881,01 881,01
SP0836 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7329419 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0836 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037823 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.704,61 2.704,61
SP0836 02/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037794 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 77,26 77,26
SP0836 02/12/2011 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037831 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.227,31 1.227,31
SP0836 02/12/2011 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037819 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.704,72 1.704,72
SP0836 02/12/2011 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037821 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 536,70 536,70
SP0836 02/12/2011 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7037833 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 262,24 262,24
SP0835 25/11/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0834 25/11/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0833 25/11/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0832 25/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 228,69 228,69
SP0831 25/11/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0831 25/11/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 892,86 892,86
SP0830 23/11/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 50,93 50,93
SP0830 23/11/2011 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 173,53 173,53
SP0830 23/11/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 128,09 128,09
SP0830 23/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 67,08 67,08
SP0830 23/11/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 84,25 84,25
SP0830 23/11/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 38,65 38,65
SP0830 23/11/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 40,46 40,46
SP0830 23/11/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 103,03 103,03
SP0830 23/11/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 85,09 85,09
SP0830 23/11/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 174,64 174,64
SP0830 23/11/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 161,43 161,43
SP0830 23/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 668,28 668,28
SP0830 23/11/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 40,19 40,19
SP0830 23/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 58,39 58,39
SP0830 23/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 32,24 32,24
SP0830 23/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 100,60 100,60
SP0830 23/11/2011 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 48,36 48,36
SP0830 23/11/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 134,01 134,01
SP0830 23/11/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 32,35 32,35
SP0830 23/11/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 130,52 130,52
SP0830 23/11/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 118,58 118,58
SP0830 23/11/2011 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 45,03 45,03
SP0830 23/11/2011 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 157,71 157,71
SP0830 23/11/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 63,49 63,49
SP0830 23/11/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 75,07 75,07
SP0830 23/11/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 284,07 284,07
SP0830 23/11/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 40,13 40,13
SP0830 23/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 329,05 329,05
SP0830 23/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 49,62 49,62
SP0830 23/11/2011 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 39,02 39,02
SP0830 23/11/2011 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 51,36 51,36
SP0830 23/11/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 36,29 36,29
SP0830 23/11/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 28,71 28,71
SP0830 23/11/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 36,93 36,93
SP0830 23/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 488,79 488,79
SP0830 23/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 48,76 48,76
SP0830 23/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 29,55 29,55
SP0830 23/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 95,76 95,76
SP0830 23/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 45,59 45,59
SP0830 23/11/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 49,04 49,04
SP0830 23/11/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 296,35 296,35
SP0830 23/11/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 40,48 40,48
SP0830 23/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 29,47 29,47
SP0830 23/11/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 63,82 63,82
SP0830 23/11/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 433648 / 43-3646 COMUNICACION 1,00 SE 55,09 55,09
SP0830 23/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 213,16 213,16
SP0830 23/11/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 40,19 40,19
SP0830 23/11/2011 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 33,42 33,42
SP0830 23/11/2011 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 34,58 34,58
SP0830 23/11/2011 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 38,65 38,65
SP0830 23/11/2011 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 46,07 46,07
SP0829 18/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 733,01 733,01
SP0829 18/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.075,00 4.075,00
SP0829 18/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 298,44 298,44
SP0829 18/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.842,87 17.842,87
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 205,46 205,46
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 263,66 263,66
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 151,99 151,99
SP0829 18/11/2011 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 546,63 546,63
SP0829 18/11/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 985,99 985,99
SP0829 18/11/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 299,19 299,19
SP0829 18/11/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS.7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.207,79 1.207,79
SP0829 18/11/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.786,29 1.786,29
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46,15 46,15
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.382,02 2.382,02
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.138,63 1.138,63
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.839,21 1.839,21
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.968,27 86.968,27
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.458,45 40.458,45
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.008,44 19.008,44
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.673,74 44.673,74
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.400,21 1.400,21
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MD:1588584, NIS:7254069 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18,22 18,22
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.313,92 1.313,92
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.905,58 12.905,58
SP0829 18/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SEPTIEMBRE 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.644,07 10.644,07
SP0829 18/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.574,74 4.574,74
SP0829 18/11/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 369,07 369,07
SP0829 18/11/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.565,87 1.565,87
SP0829 18/11/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.341,60 1.341,60
SP0829 18/11/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 205,69 205,69
SP0829 18/11/2011 DIV. HIGIENE URBANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.688,77 2.688,77
SP0829 18/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.379,71 1.379,71
SP0829 18/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS.7306000 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33,76 33,76
SP0829 18/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 393,70 393,70
SP0829 18/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.386,49 44.386,49
SP0829 18/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.839,05 19.839,05
SP0829 18/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 458,97 458,97
SP0829 18/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.674,51 20.674,51
SP0829 18/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 521,79 521,79
SP0829 18/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 357,86 357,86
SP0829 18/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0827 17/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 54,62 54,62
SP0825 15/11/2011 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 1.430,00 SE 0,60 858,00
SP0824 15/11/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 1.296,47 1.296,47
SP0824 15/11/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 955,99 955,99
SP0822 10/11/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 208,84 208,84
SP0822 10/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 231,72 231,72
SP0822 10/11/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 371,92 371,92
SP0822 10/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 230,41 230,41
SP0822 10/11/2011 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 - 15409183 COMUNICACION 1,00 SE 324,05 324,05
SP0822 10/11/2011 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 55,25 55,25
SP0822 10/11/2011 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 57,64 57,64
SP0822 10/11/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067- 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 475,05 475,05
SP0822 10/11/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 348,38 348,38
SP0822 10/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 200,50 200,50
SP0822 10/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300 - 15524301- 15524302 - 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877- 15530 COMUNICACION 1,00 SE 1.120,85 1.120,85
SP0822 10/11/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 186,90 186,90
SP0822 10/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 316,69 316,69
SP0822 10/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 66,43 66,43
SP0822 10/11/2011 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 - 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 297,63 297,63
SP0822 10/11/2011 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 - 15409163 COMUNICACION 1,00 SE 195,73 195,73
SP0822 10/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882 COMUNICACION 1,00 SE 308,10 308,10
SP0822 10/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 COMUNICACION 1,00 SE 111,56 111,56
SP0822 10/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064 - 15530881- 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455 - 15558471 - 15558519- 155593 COMUNICACION 1,00 SE 2.753,45 2.753,45
SP0822 10/11/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 - 15559914 COMUNICACION 1,00 SE 289,85 289,85
SP0821 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 101,74 101,74
SP0819 14/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 421153 COMUNICACION 1,00 SE 168,19 168,19
SP0819 14/11/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 443921 COMUNICACION 1,00 SE 168,19 168,19
SP0818 09/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 228,69 228,69
SP0817 02/11/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0816 02/11/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0816 02/11/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 / 433486 COMUNICACION 1,00 SE 892,86 892,86
SP0815 26/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION FURGON PLANTA TRATAM. SAN CAYETANO CUOTA Nº1/5 VTO. 10/11/2011 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 136,00 136,00
SP0815 26/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION FURGON PLANTA TRATAM. SAN CAYETANO CUOTA Nº2/5 VTO.05/12/2011 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 133,82 133,82
SP0814 26/10/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 421152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0813 26/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0812 26/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO MEDIDIOR Nº1910619 PERIODO 3-04/2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.106,94 1.106,94
SP0812 26/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO MEDIDIOR Nº1910619 PERIODO 5-06/2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.047,92 2.047,92
SP0812 26/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO MEDIDIOR Nº1910619 PERIODO 7-08/2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.171,27 2.171,27
SP0811 20/10/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 52,21 52,21
SP0811 20/10/2011 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 182,93 182,93
SP0811 20/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 91,21 91,21
SP0811 20/10/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 57,53 57,53
SP0811 20/10/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 77,71 77,71
SP0811 20/10/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP0811 20/10/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 40,49 40,49
SP0811 20/10/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 103,98 103,98
SP0811 20/10/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 210,23 210,23
SP0811 20/10/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 79,86 79,86
SP0811 20/10/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 171,82 171,82
SP0811 20/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 620,21 620,21
SP0811 20/10/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 41,59 41,59
SP0811 20/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 94,97 94,97
SP0811 20/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 58,39 58,39
SP0811 20/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 33,35 33,35
SP0811 20/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 50,04 50,04
SP0811 20/10/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 161,91 161,91
SP0811 20/10/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 126,69 126,69
SP0811 20/10/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0811 20/10/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 122,34 122,34
SP0811 20/10/2011 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 44,57 44,57
SP0811 20/10/2011 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 173,89 173,89
SP0811 20/10/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 81,10 81,10
SP0811 20/10/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 69,06 69,06
SP0811 20/10/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 284,28 284,28
SP0811 20/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 41,34 41,34
SP0811 20/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 49,80 49,80
SP0811 20/10/2011 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 40,39 40,39
SP0811 20/10/2011 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 47,23 47,23
SP0811 20/10/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 38,67 38,67
SP0811 20/10/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 29,72 29,72
SP0811 20/10/2011 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 38,22 38,22
SP0811 20/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 47,03 47,03
SP0811 20/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 90,03 90,03
SP0811 20/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 25,74 25,74
SP0811 20/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 51,86 51,86
SP0811 20/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 502,66 502,66
SP0811 20/10/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 51,47 51,47
SP0811 20/10/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 207,71 207,71
SP0811 20/10/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 42,60 42,60
SP0811 20/10/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 31,07 31,07
SP0811 20/10/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 57,00 57,00
SP0811 20/10/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 65,93 65,93
SP0811 20/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 204,85 204,85
SP0811 20/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 245,19 245,19
SP0811 20/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 41,59 41,59
SP0811 20/10/2011 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 34,57 34,57
SP0811 20/10/2011 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 35,79 35,79
SP0811 20/10/2011 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 39,98 39,98
SP0811 20/10/2011 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 47,66 47,66
SP0810 20/10/2011 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES SEPTIEMBRE 2011 SEGUROS Y COMISIONES 4.606,00 SE 0,61 2.809,66
SP0809 20/10/2011 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEPTIEMBRE 2011 SEGUROS Y COMISIONES 1.238,00 SE 0,60 742,80
SP0808 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO Bº LA TABLADA. AGOSTO. NOTA DEBITO Nº1234 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.087,45 2.087,45
SP0806 13/10/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 225,52 225,52
SP0806 13/10/2011 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 1541759 COMUNICACION 1,00 SE 265,52 265,52
SP0806 13/10/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 287,04 287,04
SP0806 13/10/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 193,58 193,58
SP0806 13/10/2011 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 - 15409183 COMUNICACION 1,00 SE 311,32 311,32
SP0806 13/10/2011 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 55,78 55,78
SP0806 13/10/2011 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 55,51 55,51
SP0806 13/10/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066- 15474067 - 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 542,93 542,93
SP0806 13/10/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 255,17 255,17
SP0806 13/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 208,98 208,98
SP0806 13/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300- 15524301 - 15524302 - 15530870 - 15530872 - 155305873 - 15530875- 15530876 - 15530877 - 15530 COMUNICACION 1,00 SE 1.132,74 1.132,74
SP0806 13/10/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 183,17 183,17
SP0806 13/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 337,19 337,19
SP0806 13/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 62,70 62,70
SP0806 13/10/2011 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 - 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 310,56 310,56
SP0806 13/10/2011 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 - 15409163 COMUNICACION 1,00 SE 226,08 226,08
SP0806 13/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882 COMUNICACION 1,00 SE 306,94 306,94
SP0806 13/10/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 COMUNICACION 1,00 SE 112,89 112,89
SP0806 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064- 15530881 - 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455- 15558471 - 15558519 - 1555 COMUNICACION 1,00 SE 2.958,71 2.958,71
SP0806 13/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 - 15559914 COMUNICACION 1,00 SE 294,58 294,58
SP0805 16/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.621,31 12.621,31
SP0805 16/11/2011 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.277,48 1.277,48
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:7037820 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 164,83 164,83
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 200,07 200,07
SP0805 16/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118,37 118,37
SP0805 16/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.090,01 2.090,01
SP0805 16/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 933,68 933,68
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1018992, NIS:7348289 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74,54 74,54
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.874,57 2.874,57
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 459,20 459,20
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.179,11 1.179,11
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.295,37 1.295,37
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 540,67 540,67
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.198,99 1.198,99
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:1497.59 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.497,59 1.497,59
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.205,25 21.205,25
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.836,86 49.836,86
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.133,62 45.133,62
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18,22 18,22
SP0805 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.313,92 1.313,92
SP0805 16/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.630,32 4.630,32
SP0805 16/11/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 199,24 199,24
SP0805 16/11/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34,34 34,34
SP0805 16/11/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.490,50 1.490,50
SP0805 16/11/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.031,30 2.031,30
SP0805 16/11/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,03 45,03
SP0805 16/11/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.071,30 1.071,30
SP0805 16/11/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.364,24 1.364,24
SP0805 16/11/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54,10 54,10
SP0805 16/11/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 617,19 617,19
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582561, NIS:7037794 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79,38 79,38
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS 7037818 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.368,91 1.368,91
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.288,56 2.288,56
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31,47 31,47
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 624,26 624,26
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.668,51 1.668,51
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43,80 43,80
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128109 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.039,99 1.039,99
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.180,34 3.180,34
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 554,60 554,60
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 418,18 418,18
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.664,42 19.664,42
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.792,95 44.792,95
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.677,96 30.677,96
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.845,37 43.845,37
SP0805 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.522,35 3.522,35
SP0805 16/11/2011 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.161,73 1.161,73
SP0805 16/11/2011 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.944,11 1.944,11
SP0805 16/11/2011 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 340,94 340,94
SP0805 16/11/2011 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 291,76 291,76
SP0804 16/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 917,58 917,58
SP0804 16/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED-.1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.160,62 5.160,62
SP0804 16/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0804 16/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 503,41 503,41
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA Nº1 Y Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 383,77 383,77
SP0804 16/11/2011 SECC. RED DE AGUA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206059, NIS:7329419 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0804 16/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1600177, NIS:7037797 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.694,30 2.694,30
SP0804 16/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.186,56 1.186,56
SP0804 16/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47,86 47,86
SP0804 16/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.094,82 2.094,82
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 119,24 119,24
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.239,73 1.239,73
SP0804 16/11/2011 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 985,34 985,34
SP0804 16/11/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 576,44 576,44
SP0804 16/11/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 760,34 760,34
SP0804 16/11/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 750,83 750,83
SP0804 16/11/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 342,39 342,39
SP0804 16/11/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.103,94 1.103,94
SP0804 16/11/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 264,37 264,37
SP0804 16/11/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0804 16/11/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.080,74 1.080,74
SP0804 16/11/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.265,58 1.265,58
SP0804 16/11/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.886,67 1.886,67
SP0804 16/11/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 428,38 428,38
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA AGOSTO 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.896,01 10.896,01
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 97.019,20 97.019,20
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.839,21 1.839,21
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52,07 52,07
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.419,43 2.419,43
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS 7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.142,99 1.142,99
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.436,48 2.436,48
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069 CUOTAS Nº1 Y Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36,44 36,44
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.839,21 1.839,21
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.771,85 12.771,85
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.415,17 2.415,17
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0804 16/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 278,41 278,41
SP0804 16/11/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 419,31 419,31
SP0804 16/11/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 371,73 371,73
SP0804 16/11/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.212,89 1.212,89
SP0804 16/11/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.441,27 1.441,27
SP0804 16/11/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 400,34 400,34
SP0804 16/11/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128224, NIS:7037805 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.053,41 1.053,41
SP0804 16/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.493,95 1.493,95
SP0804 16/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 509,37 509,37
SP0804 16/11/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.601,65 2.601,65
SP0804 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 458,97 458,97
SP0804 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0804 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 275,00 275,00
SP0804 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.494,27 3.494,27
SP0804 16/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 386,16 386,16
SP0804 16/11/2011 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 350,38 350,38
SP0802 12/10/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 188,06 188,06
SP0801 05/10/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0801 05/10/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0801 05/10/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0801 05/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0801 05/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0801 05/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0801 05/10/2011 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,90 280,90
SP0801 05/10/2011 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,90 280,90
SP0801 05/10/2011 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,90 280,90
SP0801 05/10/2011 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 186,05 186,05
SP0801 05/10/2011 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 186,05 186,05
SP0801 05/10/2011 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 186,05 186,05
SP0801 05/10/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,54 184,54
SP0801 05/10/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,54 184,54
SP0801 05/10/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,54 184,54
SP0801 05/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0801 05/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0801 05/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0801 05/10/2011 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0801 05/10/2011 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0801 05/10/2011 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0801 05/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.794,03 1.794,03
SP0801 05/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.794,03 1.794,03
SP0801 05/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.794,03 1.794,03
SP0801 05/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0801 05/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0801 05/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0801 05/10/2011 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 406,26 406,26
SP0801 05/10/2011 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 406,26 406,26
SP0801 05/10/2011 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 406,26 406,26
SP0801 05/10/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.969,49 1.969,49
SP0801 05/10/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.222,40 2.222,40
SP0801 05/10/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.969,49 1.969,49
SP0801 05/10/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.995,92 1.995,92
SP0801 05/10/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.969,49 1.969,49
SP0801 05/10/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.995,92 1.995,92
SP0801 05/10/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 341,47 341,47
SP0801 05/10/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 341,47 341,47
SP0801 05/10/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 341,47 341,47
SP0801 05/10/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0801 05/10/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0801 05/10/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0801 05/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 223,53 223,53
SP0801 05/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 223,53 223,53
SP0801 05/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 223,53 223,53
SP0801 05/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.313,58 2.313,58
SP0801 05/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.313,58 2.313,58
SP0801 05/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.313,58 2.313,58
SP0801 05/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0801 05/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0801 05/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0800 06/10/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 1.287,28 1.287,28
SP0800 06/10/2011 DPTO. ICEAM TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 949,23 949,23
SP0799 05/10/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0799 05/10/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 892,86 892,86
SP0798 06/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 228,69 228,69
SP0796 06/10/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0795 06/10/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0793 27/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0792 21/09/2011 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 4.742,00 SE 0,61 2.892,62
SP0791 21/09/2011 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 1.404,00 SE 0,60 842,40
SP0790 21/09/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 49,78 49,78
SP0790 21/09/2011 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 198,36 198,36
SP0790 21/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 58,89 58,89
SP0790 21/09/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 69,13 69,13
SP0790 21/09/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 37,41 37,41
SP0790 21/09/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 36,54 36,54
SP0790 21/09/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 80,61 80,61
SP0790 21/09/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 85,48 85,48
SP0790 21/09/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 179,60 179,60
SP0790 21/09/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 134,37 134,37
SP0790 21/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 514,91 514,91
SP0790 21/09/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 38,90 38,90
SP0790 21/09/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 87,59 87,59
SP0790 21/09/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 31,20 31,20
SP0790 21/09/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 57,14 57,14
SP0790 21/09/2011 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 46,83 46,83
SP0790 21/09/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 183,41 183,41
SP0790 21/09/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 31,35 31,35
SP0790 21/09/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 117,27 117,27
SP0790 21/09/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 138,87 138,87
SP0790 21/09/2011 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 42,05 42,05
SP0790 21/09/2011 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 204,48 204,48
SP0790 21/09/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 60,73 60,73
SP0790 21/09/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 275,14 275,14
SP0790 21/09/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 72,76 72,76
SP0790 21/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 47,27 47,27
SP0790 21/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 38,51 38,51
SP0790 21/09/2011 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 37,78 37,78
SP0790 21/09/2011 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 52,34 52,34
SP0790 21/09/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 35,66 35,66
SP0790 21/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 27,80 27,80
SP0790 21/09/2011 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 35,77 35,77
SP0790 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 9,76 9,76
SP0790 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 60,66 60,66
SP0790 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 50,24 50,24
SP0790 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 581,34 581,34
SP0790 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 94,49 94,49
SP0790 21/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 243,25 243,25
SP0790 21/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 45,81 45,81
SP0790 21/09/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 28,89 28,89
SP0790 21/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 41,18 41,18
SP0790 21/09/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 61,32 61,32
SP0790 21/09/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 53,36 53,36
SP0790 21/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 284,74 284,74
SP0790 21/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 274,02 274,02
SP0790 21/09/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 38,90 38,90
SP0790 21/09/2011 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 32,36 32,36
SP0790 21/09/2011 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 33,50 33,50
SP0790 21/09/2011 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 37,06 37,06
SP0790 21/09/2011 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 44,60 44,60
SP0789 12/09/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 233,72 233,72
SP0789 12/09/2011 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 341,34 341,34
SP0789 12/09/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 318,05 318,05
SP0789 12/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 266,71 266,71
SP0789 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 - 15409183 COMUNICACION 1,00 SE 474,17 474,17
SP0789 12/09/2011 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 55,78 55,78
SP0789 12/09/2011 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 69,12 69,12
SP0789 12/09/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066- 15474067 - 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 488,14 488,14
SP0789 12/09/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 76,80 76,80
SP0789 12/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 208,82 208,82
SP0789 12/09/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300- 15524301 - 15524302 - 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875- 15530876 - 15530877 - 1553 COMUNICACION 1,00 SE 1.191,73 1.191,73
SP0789 12/09/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 185,91 185,91
SP0789 12/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 371,06 371,06
SP0789 12/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 77,27 77,27
SP0789 12/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 - 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 349,74 349,74
SP0789 12/09/2011 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 - 15409163 COMUNICACION 1,00 SE 223,46 223,46
SP0789 12/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882 COMUNICACION 1,00 SE 332,09 332,09
SP0789 12/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 COMUNICACION 1,00 SE 128,45 128,45
SP0789 12/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064- 15530881 - 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455- 15558471 - 15558519 - 155593 COMUNICACION 1,00 SE 2.477,41 2.477,41
SP0789 12/09/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 - 15559914 COMUNICACION 1,00 SE 407,34 407,34
SP0788 13/09/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 445,92 445,92
SP0788 13/09/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.077,61 13.077,61
SP0788 13/09/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 995,21 995,21
SP0788 13/09/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.573,11 5.573,11
SP0788 13/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 241,93 241,93
SP0788 13/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 151,99 151,99
SP0788 13/09/2011 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 565,50 565,50
SP0788 13/09/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.036,69 1.036,69
SP0788 13/09/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.577,57 1.577,57
SP0788 13/09/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.140,08 2.140,08
SP0788 13/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.361,03 22.361,03
SP0788 13/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.592,96 47.592,96
SP0788 13/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102.305,48 102.305,48
SP0788 13/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31,18 31,18
SP0788 13/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.860,35 12.860,35
SP0788 13/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:7339440 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.594,48 1.594,48
SP0788 13/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.519,20 2.519,20
SP0788 13/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52,69 52,69
SP0788 13/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.327,88 1.327,88
SP0788 13/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.552,80 52.552,80
SP0788 13/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA JULIO 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.447,85 9.447,85
SP0788 13/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.376,10 4.376,10
SP0788 13/09/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 393,24 393,24
SP0788 13/09/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.185,47 1.185,47
SP0788 13/09/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 348,72 348,72
SP0788 13/09/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.405,59 1.405,59
SP0788 13/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.075,21 2.075,21
SP0788 13/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.412,26 1.412,26
SP0788 13/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 164,28 164,28
SP0788 13/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 187,78 187,78
SP0788 13/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.404,72 10.404,72
SP0788 13/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0788 13/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 280,90 280,90
SP0788 13/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.142,49 19.142,49
SP0788 13/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 626,12 626,12
SP0788 13/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NNIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 402,08 402,08
SP0788 13/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 458,97 458,97
SP0786 05/09/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0785 05/09/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 1.274,42 1.274,42
SP0785 05/09/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 939,75 939,75
SP0784 02/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO EMBARCACION SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 173,85 173,85
SP0783 31/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 168,19 168,19
SP0783 31/08/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 168,19 168,19
SP0782 31/08/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0781 02/09/2011 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES JULIO 2011 SEGUROS Y COMISIONES 4.859,00 SE 0,61 2.963,99
SP0780 30/08/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0780 30/08/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 892,86 892,86
SP0779 29/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 228,69 228,69
SP0778 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0777 26/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 52,34 52,34
SP0777 26/08/2011 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 234,11 234,11
SP0777 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 127,69 127,69
SP0777 26/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 63,22 63,22
SP0777 26/08/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 77,47 77,47
SP0777 26/08/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 40,08 40,08
SP0777 26/08/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 38,94 38,94
SP0777 26/08/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 95,13 95,13
SP0777 26/08/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 84,75 84,75
SP0777 26/08/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 126,48 126,48
SP0777 26/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 511,73 511,73
SP0777 26/08/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 41,71 41,71
SP0777 26/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 91,92 91,92
SP0777 26/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 57,96 57,96
SP0777 26/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 33,47 33,47
SP0777 26/08/2011 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 50,21 50,21
SP0777 26/08/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 220,85 220,85
SP0777 26/08/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 124,99 124,99
SP0777 26/08/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 123,33 123,33
SP0777 26/08/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 33,72 33,72
SP0777 26/08/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 570,20 570,20
SP0777 26/08/2011 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 40,51 40,51
SP0777 26/08/2011 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 204,70 204,70
SP0777 26/08/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 63,62 63,62
SP0777 26/08/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 173,30 173,30
SP0777 26/08/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 64,27 64,27
SP0777 26/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 42,12 42,12
SP0777 26/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 52,51 52,51
SP0777 26/08/2011 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 40,51 40,51
SP0777 26/08/2011 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 58,22 58,22
SP0777 26/08/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 43,98 43,98
SP0777 26/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 29,84 29,84
SP0777 26/08/2011 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 38,36 38,36
SP0777 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 49,89 49,89
SP0777 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 51,87 51,87
SP0777 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 68,49 68,49
SP0777 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 94,84 94,84
SP0777 26/08/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 47,39 47,39
SP0777 26/08/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 240,91 240,91
SP0777 26/08/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 31,79 31,79
SP0777 26/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 222,11 222,11
SP0777 26/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 47,23 47,23
SP0777 26/08/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 69,25 69,25
SP0777 26/08/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 57,23 57,23
SP0777 26/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 204,32 204,32
SP0777 26/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 323,23 323,23
SP0777 26/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 41,71 41,71
SP0777 26/08/2011 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 34,69 34,69
SP0777 26/08/2011 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 35,92 35,92
SP0777 26/08/2011 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 40,08 40,08
SP0777 26/08/2011 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 47,79 47,79
SP0776 17/08/2011 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES JULIO 2011 SEGUROS Y COMISIONES 1.516,00 SE 0,60 909,60
SP0775 17/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 227,41 227,41
SP0775 17/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 335,53 335,53
SP0775 17/08/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 294,80 294,80
SP0775 17/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 198,10 198,10
SP0775 17/08/2011 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 - 15409183 COMUNICACION 1,00 SE 468,43 468,43
SP0775 17/08/2011 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 55,51 55,51
SP0775 17/08/2011 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 66,24 66,24
SP0775 17/08/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066- 15474067 - 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 493,64 493,64
SP0775 17/08/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 NOTA DE CREDITO Nº560981 COMUNICACION 1,00 SE 78,14 78,14
SP0775 17/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 236,43 236,43
SP0775 17/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300- 15524301 - 15524302 - 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875- 15530876 - 15530877 - 155308 COMUNICACION 1,00 SE 1.134,06 1.134,06
SP0775 17/08/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 181,81 181,81
SP0775 17/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 423,00 423,00
SP0775 17/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 72,82 72,82
SP0775 17/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 - 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 315,42 315,42
SP0775 17/08/2011 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 - 15409163 COMUNICACION 1,00 SE 231,43 231,43
SP0775 17/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882 COMUNICACION 1,00 SE 345,31 345,31
SP0775 17/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 COMUNICACION 1,00 SE 122,75 122,75
SP0775 17/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064- 15530881 - 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455- 15558471 - 15558519 - 155593 COMUNICACION 1,00 SE 3.215,64 3.215,64
SP0775 17/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 - 15559914 COMUNICACION 1,00 SE 327,92 327,92
SP0774 17/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 219,42 219,42
SP0774 17/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 284,69 284,69
SP0774 17/08/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 264,22 264,22
SP0774 17/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 200,23 200,23
SP0774 17/08/2011 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 - 15409183 COMUNICACION 1,00 SE 526,97 526,97
SP0774 17/08/2011 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 54,45 54,45
SP0774 17/08/2011 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 57,64 57,64
SP0774 17/08/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066- 15474067 - 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 487,58 487,58
SP0774 17/08/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 231,32 231,32
SP0774 17/08/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300- 15524301 - 15524302 - 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875- 15530876 - 15530877 - 155308 COMUNICACION 1,00 SE 674,33 674,33
SP0774 17/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 208,84 208,84
SP0774 17/08/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 197,88 197,88
SP0774 17/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 338,49 338,49
SP0774 17/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 85,59 85,59
SP0774 17/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 - 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 300,96 300,96
SP0774 17/08/2011 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 - 15409163 COMUNICACION 1,00 SE 206,64 206,64
SP0774 17/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882 COMUNICACION 1,00 SE 368,85 368,85
SP0774 17/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 COMUNICACION 1,00 SE 123,55 123,55
SP0774 17/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064- 15530881 - 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455- 15558471 - 15558519 - 155593 COMUNICACION 1,00 SE 3.232,34 3.232,34
SP0774 17/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 - 15559914 COMUNICACION 1,00 SE 345,08 345,08
SP0773 15/08/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 183,82 183,82
SP0772 08/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72,41 72,41
SP0772 08/08/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18,22 18,22
SP0772 08/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE MUNICIPAL Bº LA TABLADA MAYO Y JUNIO 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.199,43 2.199,43
SP0772 08/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.290,40 1.290,40
SP0772 08/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 332,49 332,49
SP0772 08/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 640,54 640,54
SP0772 08/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 100.134,22 100.134,22
SP0772 08/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.583,10 46.583,10
SP0772 08/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53,82 53,82
SP0772 08/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 568,00 568,00
SP0772 08/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0772 08/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 349,91 349,91
SP0772 08/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.374,83 3.374,83
SP0772 08/08/2011 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 477,58 477,58
SP0772 08/08/2011 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 367,77 367,77
SP0772 08/08/2011 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 144,95 144,95
SP0772 09/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.544,23 4.544,23
SP0772 09/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 794,42 794,42
SP0772 09/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.400,85 14.400,85
SP0772 09/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 452,10 452,10
SP0772 09/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0772 09/08/2011 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 401,06 401,06
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:7037820 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118,00 118,00
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63,28 63,28
SP0772 09/08/2011 SECC. RED DE AGUA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206059, NIS:7329419 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52,90 52,90
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.313,18 1.313,18
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.494,60 1.494,60
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 502,42 502,42
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.424,91 1.424,91
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 680,79 680,79
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206367,NIS:7315604 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 415,97 415,97
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 522,29 522,29
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 157,16 157,16
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 207,12 207,12
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 133,90 133,90
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 365,77 365,77
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.058,81 1.058,81
SP0772 09/08/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 97,16 97,16
SP0772 09/08/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.229,80 1.229,80
SP0772 09/08/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.891,48 1.891,48
SP0772 09/08/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 172,71 172,71
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.886,50 21.886,50
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.437,24 51.437,24
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43,02 43,02
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.406,97 2.406,97
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 964,03 964,03
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.839,21 1.839,21
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 426,39 426,39
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 112,19 112,19
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 780,65 780,65
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 969,44 969,44
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12116041 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 362,31 362,31
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.273,50 1.273,50
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.262,04 12.262,04
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.436,48 2.436,48
SP0772 09/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA JUNIO 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.859,59 10.859,59
SP0772 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.676,09 4.676,09
SP0772 09/08/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 259,29 259,29
SP0772 09/08/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 148,25 148,25
SP0772 09/08/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31,76 31,76
SP0772 09/08/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.426,24 1.426,24
SP0772 09/08/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 635,64 635,64
SP0772 09/08/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.391,29 1.391,29
SP0772 09/08/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 311,28 311,28
SP0772 09/08/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128224, NIS:7037805 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.082,23 1.082,23
SP0772 09/08/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 928,67 928,67
SP0772 09/08/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.033,54 1.033,54
SP0772 09/08/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41,56 41,56
SP0772 09/08/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.095,64 1.095,64
SP0772 09/08/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 755,96 755,96
SP0772 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 553,75 553,75
SP0772 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS7270880 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 435,84 435,84
SP0772 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.080,40 1.080,40
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 544,14 544,14
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 878,52 878,52
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582561, NIS:7037794 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50,79 50,79
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 731,46 731,46
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.827,00 1.827,00
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.966,97 2.966,97
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 566,51 566,51
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 599,09 599,09
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.552,77 30.552,77
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 247,88 247,88
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.496,08 19.496,08
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.554,80 44.554,80
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 572,06 572,06
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:2145323, NIS:7281641 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 696,67 696,67
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128109, NIS:7265296 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,76 276,76
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.107,37 2.107,37
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0772 09/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0772 09/08/2011 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.045,63 1.045,63
SP0772 09/08/2011 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 306,65 306,65
SP0771 17/08/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 931,85 931,85
SP0771 17/08/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 1.263,70 1.263,70
SP0770 02/08/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0767 28/07/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0766 26/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 168,19 168,19
SP0766 26/07/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 168,19 168,19
SP0765 26/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 87,27 87,27
SP0765 26/07/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 87,28 87,28
SP0764 26/07/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0764 26/07/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 892,86 892,86
SP0763 22/07/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0762 20/07/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 49,47 49,47
SP0762 20/07/2011 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 207,69 207,69
SP0762 20/07/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 119,53 119,53
SP0762 20/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 53,64 53,64
SP0762 20/07/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 76,54 76,54
SP0762 20/07/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 37,47 37,47
SP0762 20/07/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 36,78 36,78
SP0762 20/07/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 100,68 100,68
SP0762 20/07/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 77,69 77,69
SP0762 20/07/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 124,02 124,02
SP0762 20/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 468,00 468,00
SP0762 20/07/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 38,98 38,98
SP0762 20/07/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 55,38 55,38
SP0762 20/07/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 31,29 31,29
SP0762 20/07/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 90,72 90,72
SP0762 20/07/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 46,93 46,93
SP0762 20/07/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 153,91 153,91
SP0762 20/07/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 139,20 139,20
SP0762 20/07/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 47,67 47,67
SP0762 20/07/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 131,11 131,11
SP0762 20/07/2011 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 43,66 43,66
SP0762 20/07/2011 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 185,14 185,14
SP0762 20/07/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 61,19 61,19
SP0762 20/07/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 145,01 145,01
SP0762 20/07/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 63,12 63,12
SP0762 20/07/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 48,22 48,22
SP0762 20/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 38,67 38,67
SP0762 20/07/2011 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 37,86 37,86
SP0762 20/07/2011 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 46,80 46,80
SP0762 20/07/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 39,63 39,63
SP0762 20/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 27,88 27,88
SP0762 20/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 35,84 35,84
SP0762 20/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 449,72 449,72
SP0762 20/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 46,93 46,93
SP0762 20/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 63,91 63,91
SP0762 20/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 88,36 88,36
SP0762 20/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 45,10 45,10
SP0762 20/07/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 215,44 215,44
SP0762 20/07/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 50,42 50,42
SP0762 20/07/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 28,90 28,90
SP0762 20/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 180,01 180,01
SP0762 20/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 42,82 42,82
SP0762 20/07/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 61,56 61,56
SP0762 20/07/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 53,49 53,49
SP0762 20/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 301,56 301,56
SP0762 20/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 249,54 249,54
SP0762 20/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 38,98 38,98
SP0762 20/07/2011 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 32,44 32,44
SP0762 20/07/2011 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 33,58 33,58
SP0762 20/07/2011 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 15,67 15,67
SP0762 20/07/2011 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 44,68 44,68
SP0760 14/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 812,19 812,19
SP0760 14/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.762,48 4.762,48
SP0760 14/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.182,00 47.182,00
SP0760 14/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 386,64 386,64
SP0760 14/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 487,00 487,00
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58,70 58,70
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72,42 72,42
SP0760 14/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 151,99 151,99
SP0760 14/07/2011 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 335,97 335,97
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18,22 18,22
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 535,68 535,68
SP0760 14/07/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.034,64 1.034,64
SP0760 14/07/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.000,36 1.000,36
SP0760 14/07/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.290,26 1.290,26
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.569,09 2.569,09
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47,71 47,71
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 743,29 743,29
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.839,21 1.839,21
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 100.517,39 100.517,39
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.761,12 46.761,12
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.969,75 21.969,75
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.633,66 51.633,66
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 831,52 831,52
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.148,00 12.148,00
SP0760 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA MAYO 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.273,37 12.273,37
SP0760 14/07/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.122,50 2.122,50
SP0760 14/07/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.775,79 1.775,79
SP0760 14/07/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.669,24 1.669,24
SP0760 14/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.984,85 1.984,85
SP0760 14/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 97,16 97,16
SP0760 14/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 98,02 98,02
SP0760 14/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 907,31 907,31
SP0760 14/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 776,67 776,67
SP0760 14/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.998,37 43.998,37
SP0760 14/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 466,05 466,05
SP0760 14/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.467,58 19.467,58
SP0760 14/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 219,28 219,28
SP0760 14/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.404,72 10.404,72
SP0760 14/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 570,19 570,19
SP0760 14/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.671,89 4.671,89
SP0760 14/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276,78 276,78
SP0759 18/07/2011 SECRETARIA DE HACIENDA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 4.680,00 SE 0,61 2.854,80
SP0758 13/07/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 108,21 108,21
SP0756 11/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.056,39 1.056,39
SP0755 11/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.129,11 1.129,11
SP0754 11/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.061,05 2.061,05
SP0753 07/07/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0752 07/07/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0752 07/07/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 INSUMO GENERICO INTERESES X MORA NOTA DEBITO Nº1507 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9,20 9,20
SP0750 30/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 228,69 228,69
SP0749 29/06/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0749 29/06/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 892,86 892,86
SP0748 24/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0747 22/06/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 224,48 224,48
SP0747 22/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 284,70 284,70
SP0747 22/06/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 279,06 279,06
SP0747 22/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 179,72 179,72
SP0747 22/06/2011 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 COMUNICACION 1,00 SE 339,20 339,20
SP0747 22/06/2011 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 54,72 54,72
SP0747 22/06/2011 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 58,46 58,46
SP0747 22/06/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066- 15474067 - 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 460,96 460,96
SP0747 22/06/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 81,60 81,60
SP0747 22/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 175,74 175,74
SP0747 22/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300- 15524301 - 15524302 - 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875- 15530876 - 15530877 - 155308 COMUNICACION 1,00 SE 1.028,63 1.028,63
SP0747 22/06/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 173,31 173,31
SP0747 22/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 316,06 316,06
SP0747 22/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 63,77 63,77
SP0747 22/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 - 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 293,20 293,20
SP0747 22/06/2011 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 COMUNICACION 1,00 SE 142,18 142,18
SP0747 22/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882 COMUNICACION 1,00 SE 336,08 336,08
SP0747 22/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 COMUNICACION 1,00 SE 117,69 117,69
SP0747 22/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064- 15530881 - 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455- 15558471 - 15558519 - 155593 COMUNICACION 1,00 SE 3.175,45 3.175,45
SP0747 22/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 - 15559914 COMUNICACION 1,00 SE 380,05 380,05
SP0746 22/06/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921. COMUNICACION 1,00 SE 209,57 209,57
SP0746 22/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15417509 - 15559390 - 15559376 COMUNICACION 1,00 SE 286,82 286,82
SP0746 22/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584. COMUNICACION 1,00 SE 147,08 147,08
SP0746 22/06/2011 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 COMUNICACION 1,00 SE 345,10 345,10
SP0746 22/06/2011 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 54,98 54,98
SP0746 22/06/2011 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409592 - 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 758,48 758,48
SP0746 22/06/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067 - 15474070. COMUNICACION 1,00 SE 484,53 484,53
SP0746 22/06/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 - 15523583 - 15523585 - 15517742. COMUNICACION 1,00 SE 48,61 48,61
SP0746 22/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300- 15524301 - 15524302 - 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875- 15530876 - 15530877 - 155308 COMUNICACION 1,00 SE 1.063,78 1.063,78
SP0746 22/06/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505. COMUNICACION 1,00 SE 146,17 146,17
SP0746 22/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 277,17 277,17
SP0746 22/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 57,91 57,91
SP0746 22/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 - 15409597. COMUNICACION 1,00 SE 267,95 267,95
SP0746 22/06/2011 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 COMUNICACION 1,00 SE 133,72 133,72
SP0746 22/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882. COMUNICACION 1,00 SE 293,22 293,22
SP0746 22/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 COMUNICACION 1,00 SE 112,89 112,89
SP0746 22/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15523586 - 15417504 - 15553053 - 15521913 - 15523587- 15474064 - 15409590 - 15530881 - 15556592 - 15559852 - 15409163- 15558427 - 15559868 - 1540 COMUNICACION 1,00 SE 3.042,06 3.042,06
SP0746 22/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 - 15559914. COMUNICACION 1,00 SE 275,79 275,79
SP0745 21/06/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 49,96 49,96
SP0745 21/06/2011 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 242,65 242,65
SP0745 21/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 160,76 160,76
SP0745 21/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 94,58 94,58
SP0745 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 53,89 53,89
SP0745 21/06/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 72,17 72,17
SP0745 21/06/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 38,84 38,84
SP0745 21/06/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 39,39 39,39
SP0745 21/06/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 100,57 100,57
SP0745 21/06/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 199,85 199,85
SP0745 21/06/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 83,51 83,51
SP0745 21/06/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 155,87 155,87
SP0745 21/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 367,20 367,20
SP0745 21/06/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 40,40 40,40
SP0745 21/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 59,21 59,21
SP0745 21/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 32,48 32,48
SP0745 21/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 99,20 99,20
SP0745 21/06/2011 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 48,68 48,68
SP0745 21/06/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 149,01 149,01
SP0745 21/06/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 152,24 152,24
SP0745 21/06/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 135,93 135,93
SP0745 21/06/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 57,79 57,79
SP0745 21/06/2011 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 39,65 39,65
SP0745 21/06/2011 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 128,43 128,43
SP0745 21/06/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 65,56 65,56
SP0745 21/06/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 67,30 67,30
SP0745 21/06/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 146,97 146,97
SP0745 21/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 53,21 53,21
SP0745 21/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 41,69 41,69
SP0745 21/06/2011 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 39,27 39,27
SP0745 21/06/2011 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 54,75 54,75
SP0745 21/06/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 40,51 40,51
SP0745 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 28,91 28,91
SP0745 21/06/2011 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 37,19 37,19
SP0745 21/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 48,79 48,79
SP0745 21/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 516,17 516,17
SP0745 21/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 48,68 48,68
SP0745 21/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 72,90 72,90
SP0745 21/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 236,15 236,15
SP0745 21/06/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 52,55 52,55
SP0745 21/06/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 45,10 45,10
SP0745 21/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 30,35 30,35
SP0745 21/06/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 55,49 55,49
SP0745 21/06/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 70,19 70,19
SP0745 21/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 266,83 266,83
SP0745 21/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 283,09 283,09
SP0745 21/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 40,40 40,40
SP0745 21/06/2011 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 33,65 33,65
SP0745 21/06/2011 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 34,82 34,82
SP0745 21/06/2011 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 38,84 38,84
SP0745 21/06/2011 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 46,32 46,32
SP0744 21/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 102,62 102,62
SP0743 16/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:5431274 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 96,81 96,81
SP0743 16/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25,06 25,06
SP0743 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48,81 48,81
SP0743 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.583,42 1.583,42
SP0743 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.211,42 1.211,42
SP0743 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 727,98 727,98
SP0743 16/06/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 535,68 535,68
SP0743 16/06/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 445,53 445,53
SP0743 16/06/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 232,82 232,82
SP0743 16/06/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 533,71 533,71
SP0743 16/06/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 438,33 438,33
SP0743 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 65,00 65,00
SP0743 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA ABRIL 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.624,48 13.624,48
SP0743 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA ALQ. MEDIDORES SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.014,65 2.014,65
SP0743 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 91.407,42 91.407,42
SP0743 16/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.522,76 42.522,76
SP0743 16/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.979,01 19.979,01
SP0743 16/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.953,81 46.953,81
SP0743 16/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.839,21 1.839,21
SP0743 16/06/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 303,98 303,98
SP0743 16/06/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102,66 102,66
SP0743 16/06/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31,47 31,47
SP0743 16/06/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128224, NIS:7037805 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 597,81 597,81
SP0743 16/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 735,43 735,43
SP0743 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:1937155 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.329,15 1.329,15
SP0743 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.721,68 1.721,68
SP0743 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.020,63 1.020,63
SP0743 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206059, NIS:7329419 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 126,71 126,71
SP0743 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582561, NIS:7037794 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35,75 35,75
SP0743 16/06/2011 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 482,16 482,16
SP0743 16/06/2011 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 182,24 182,24
SP0743 16/06/2011 JARDIN TORTUGUITAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 67,85 67,85
SP0742 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.961,60 1.961,60
SP0742 16/06/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0742 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ME:319992, NIS:7037841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 373,23 373,23
SP0742 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.685,39 1.685,39
SP0742 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 200,48 200,48
SP0742 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.275,50 1.275,50
SP0742 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0742 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 809,45 809,45
SP0742 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 414,97 414,97
SP0742 16/06/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 699,66 699,66
SP0742 16/06/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 797,05 797,05
SP0742 16/06/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 328033, NIS:7037826 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42,18 42,18
SP0742 16/06/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 330,22 330,22
SP0742 16/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 365,28 365,28
SP0742 16/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 278,41 278,41
SP0742 16/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 338,46 338,46
SP0742 16/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 185,14 185,14
SP0742 16/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:9820378, NIS:7037798 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 641,02 641,02
SP0742 16/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 769,08 769,08
SP0742 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 136,65 136,65
SP0742 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 338,41 338,41
SP0742 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 820,39 820,39
SP0742 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.718,89 2.718,89
SP0742 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.648,34 8.648,34
SP0742 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128109, NIS:7265296 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 469,63 469,63
SP0742 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED_2145323, NIS:7281641 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 546,63 546,63
SP0742 16/06/2011 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 733,95 733,95
SP0742 16/06/2011 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 193,86 193,86
SP0742 16/06/2011 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95,09 95,09
SP0741 15/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2274490,NIS:7297664 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0741 15/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 989,90 989,90
SP0741 15/06/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18,32 18,32
SP0741 15/06/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 184,67 184,67
SP0741 15/06/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38,34 38,34
SP0741 15/06/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 631,59 631,59
SP0741 15/06/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.088,60 1.088,60
SP0741 15/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE Bº LA TABLADA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.262,52 3.262,52
SP0741 15/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0741 15/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,90 30,90
SP0741 15/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.390,41 12.390,41
SP0741 15/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 481,40 481,40
SP0741 15/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51,24 51,24
SP0741 15/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 856,59 856,59
SP0741 15/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 469,59 469,59
SP0741 15/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0741 15/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0741 15/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 512,00 512,00
SP0741 15/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.663,93 4.663,93
SP0741 16/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 376,62 376,62
SP0741 16/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.158,02 47.158,02
SP0741 16/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.544,03 3.544,03
SP0741 16/06/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.131,75 1.131,75
SP0741 16/06/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 984,88 984,88
SP0741 16/06/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.430,98 2.430,98
SP0741 16/06/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.582,33 2.582,33
SP0741 16/06/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.670,86 3.670,86
SP0741 16/06/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.021,58 2.021,58
SP0741 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.120,12 2.120,12
SP0741 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41,46 41,46
SP0741 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS.7037837 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 397,09 397,09
SP0741 16/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:7339440 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.922,56 2.922,56
SP0741 16/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43,50 43,50
SP0741 16/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 822,38 822,38
SP0741 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.702,00 19.702,00
SP0741 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.731,20 44.731,20
SP0741 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 253,18 253,18
SP0741 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.429,02 20.429,02
SP0741 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 205,69 205,69
SP0741 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 537,69 537,69
SP0741 16/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.401,89 3.401,89
SP0739 15/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 228,69 228,69
SP0738 13/06/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 1.250,54 1.250,54
SP0738 13/06/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 922,14 922,14
SP0737 13/06/2011 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES CORRESPONDIENTES A COBRANZAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL MES MAYO 2011 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 3.234,83 3.234,83
SP0736 10/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA MARZO 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.078,12 13.078,12
SP0734 08/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 368,95 368,95
SP0734 08/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.889,31 46.889,31
SP0734 08/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.665,00 3.665,00
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39,49 39,49
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25,06 25,06
SP0734 08/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 151,99 151,99
SP0734 08/06/2011 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 241,93 241,93
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA 2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 306,74 306,74
SP0734 08/06/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 249,05 249,05
SP0734 08/06/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102736, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 878,65 878,65
SP0734 08/06/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 964,45 964,45
SP0734 08/06/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 871,25 871,25
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:7339440 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.797,47 3.797,47
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 355,43 355,43
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.312,48 12.312,48
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.307,19 2.307,19
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44,59 44,59
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.839,21 1.839,21
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:731654 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.913,71 86.913,71
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.432,56 40.432,56
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.996,28 18.996,28
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.645,06 44.645,06
SP0734 08/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069 CUOTA 1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18,33 18,33
SP0734 08/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.423,59 4.423,59
SP0734 08/06/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.747,24 3.747,24
SP0734 08/06/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.470,81 4.470,81
SP0734 08/06/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.732,36 3.732,36
SP0734 08/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.373,88 1.373,88
SP0734 08/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 344,36 344,36
SP0734 08/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 913,51 913,51
SP0734 08/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 593,83 593,83
SP0734 08/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.534,59 19.534,59
SP0734 08/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 462,51 462,51
SP0734 08/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 222,81 222,81
SP0734 08/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.458,31 42.458,31
SP0734 08/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.730,62 18.730,62
SP0734 08/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 481,35 481,35
SP0734 08/06/2011 DPTO. MAYORDOMIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:845810, NIS:7328228 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16,91 16,91
SP0733 30/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 84,58 84,58
SP0733 30/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 84,58 84,58
SP0733 30/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 INTERESES POR MORA COMUNICACION 1,00 SE 15,20 15,20
SP0731 30/05/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0730 30/05/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0729 30/05/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0729 30/05/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 892,86 892,86
SP0728 26/05/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0726 19/05/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 53,79 53,79
SP0726 19/05/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 202,11 202,11
SP0726 19/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 57,16 57,16
SP0726 19/05/2011 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 45,20 45,20
SP0726 19/05/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 66,13 66,13
SP0726 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 19/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 462,62 462,62
SP0726 19/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 52,51 52,51
SP0726 19/05/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 57,16 57,16
SP0726 19/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 243,14 243,14
SP0726 19/05/2011 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 40,05 40,05
SP0726 22/05/2011 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 118,18 118,18
SP0726 22/05/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 84,19 84,19
SP0726 22/05/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 40,05 40,05
SP0726 22/05/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 38,07 38,07
SP0726 22/05/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 88,85 88,85
SP0726 22/05/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 229,30 229,30
SP0726 22/05/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 92,55 92,55
SP0726 22/05/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 149,31 149,31
SP0726 22/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 317,00 317,00
SP0726 22/05/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 41,66 41,66
SP0726 22/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 93,66 93,66
SP0726 22/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 33,43 33,43
SP0726 22/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 61,33 61,33
SP0726 22/05/2011 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 50,16 50,16
SP0726 22/05/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 139,40 139,40
SP0726 22/05/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 135,49 135,49
SP0726 22/05/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 156,61 156,61
SP0726 22/05/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 46,05 46,05
SP0726 22/05/2011 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 154,53 154,53
SP0726 22/05/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 75,48 75,48
SP0726 22/05/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 168,32 168,32
SP0726 22/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 41,77 41,77
SP0726 22/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 53,10 53,10
SP0726 22/05/2011 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 40,46 40,46
SP0726 22/05/2011 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 53,85 53,85
SP0726 22/05/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 44,15 44,15
SP0726 22/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 29,79 29,79
SP0726 22/05/2011 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 49,62 49,62
SP0726 22/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 97,51 97,51
SP0726 22/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 68,83 68,83
SP0726 22/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 50,16 50,16
SP0726 22/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 357,81 357,81
SP0726 22/05/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 44,93 44,93
SP0726 22/05/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 30,54 30,54
SP0726 22/05/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 63,82 63,82
SP0726 22/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 163,56 163,56
SP0726 22/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 41,66 41,66
SP0726 22/05/2011 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 34,65 34,65
SP0726 22/05/2011 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 35,87 35,87
SP0726 22/05/2011 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 47,74 47,74
SP0726 22/05/2011 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 38,31 38,31
SP0725 23/05/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 320,00 LT 3,70 1.184,00
SP0725 23/05/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 33,72 LT 4,57 154,10
SP0725 23/05/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 75,00 LT 4,57 342,75
SP0725 23/05/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 102,01 LT 5,18 528,41
SP0725 23/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 24,75 LT 3,70 91,58
SP0725 23/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,79 383,20
SP0725 23/05/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,68 LT 3,70 483,52
SP0725 23/05/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,57 137,10
SP0725 23/05/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 93,50 LT 5,18 484,33
SP0725 23/05/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,70 370,00
SP0725 23/05/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 273,32 LT 4,57 1.249,07
SP0725 23/05/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 660,22 LT 3,70 2.442,81
SP0725 23/05/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 145,00 LT 4,57 662,65
SP0725 23/05/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 50,00 LT 5,18 259,00
SP0725 23/05/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 76,76 LT 3,70 284,01
SP0725 23/05/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,79 191,60
SP0725 23/05/2011 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 41,43 LT 4,57 189,34
SP0725 23/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,17 LT 3,70 222,63
SP0725 23/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,81 LT 4,57 200,21
SP0725 23/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,97 LT 5,18 212,22
SP0725 23/05/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 75,94 LT 3,70 280,98
SP0725 23/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 88,33 88,33
SP0725 23/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 211,04 LT 3,70 780,85
SP0725 23/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 199,72 LT 4,57 912,72
SP0725 23/05/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,57 91,40
SP0725 23/05/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 15,00 LT 5,18 77,70
SP0725 23/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.759,67 LT 3,70 10.210,78
SP0725 23/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 250,00 LT 4,57 1.142,50
SP0725 23/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 60,00 LT 5,18 310,80
SP0725 23/05/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 706,69 LT 3,70 2.614,75
SP0725 23/05/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 55,22 LT 4,57 252,36
SP0725 23/05/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,79 383,20
SP0725 23/05/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 179,48 LT 4,79 859,71
SP0725 23/05/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 521,01 LT 3,70 1.927,74
SP0725 23/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,70 518,00
SP0725 23/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 59,92 LT 4,57 273,83
SP0725 23/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 69,43 LT 5,18 359,65
SP0725 23/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.171,36 LT 3,70 15.434,03
SP0725 23/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 248,71 LT 4,57 1.136,60
SP0725 23/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 89,86 LT 5,18 465,47
SP0725 23/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 193,27 LT 4,79 925,76
SP0723 23/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0721 23/05/2011 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES ABRIL SEGUROS Y COMISIONES 4.691,00 SE 0,61 2.861,51
SP0720 23/05/2011 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES FEBRERO SEGUROS Y COMISIONES 896,99 SE 0,60 538,19
SP0720 23/05/2011 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MARZO SEGUROS Y COMISIONES 1.037,01 SE 0,60 622,21
SP0720 23/05/2011 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES ABRIL SEGUROS Y COMISIONES 1.072,00 SE 0,60 643,20
SP0719 17/05/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0719 17/05/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,74 523,60
SP0719 17/05/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 72,05 LT 4,65 335,03
SP0719 17/05/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0719 17/05/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,65 186,00
SP0719 17/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0719 17/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 26,17 LT 3,74 97,88
SP0719 17/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,83 193,20
SP0719 17/05/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0719 17/05/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,60 LT 3,74 264,04
SP0719 17/05/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0719 17/05/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,74 935,00
SP0719 17/05/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 100,02 LT 4,65 465,09
SP0719 17/05/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0719 17/05/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 205,20 LT 3,74 767,45
SP0719 17/05/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 75,00 LT 4,65 348,75
SP0719 17/05/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0719 17/05/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 64,03 LT 3,74 239,47
SP0719 17/05/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,83 193,20
SP0719 17/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 22,50 22,50
SP0719 17/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 99,36 LT 3,74 371,61
SP0719 17/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 36,00 LT 4,65 167,40
SP0719 17/05/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0719 17/05/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,74 336,60
SP0719 17/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 70,23 70,23
SP0719 17/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0719 17/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,07 LT 3,74 449,06
SP0719 17/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 119,35 LT 4,65 554,98
SP0719 17/05/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0719 17/05/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,65 93,00
SP0719 17/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 56,25 56,25
SP0719 17/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.426,93 LT 3,74 9.076,72
SP0719 17/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,65 139,50
SP0719 17/05/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 26,25 26,25
SP0719 17/05/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 873,97 LT 3,74 3.268,65
SP0719 17/05/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,65 186,00
SP0719 17/05/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 100,00 LT 4,83 483,00
SP0719 17/05/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0719 17/05/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 259,00 LT 3,74 968,66
SP0719 17/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0719 17/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,65 139,50
SP0719 17/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 206,25 206,25
SP0719 17/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 63,75 63,75
SP0719 17/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.023,48 LT 3,74 11.307,82
SP0719 17/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 225,00 LT 4,65 1.046,25
SP0719 17/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 45,31 LT 5,46 247,39
SP0719 17/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,83 96,60
SP0717 10/05/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0716 10/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 228,69 228,69
SP0715 10/05/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) COMUNICACION 1,00 SE 3.548,44 3.548,44
SP0715 10/05/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 1.553,57 1.553,57
SP0714 06/05/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0712 03/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 84,58 84,58
SP0712 03/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 84,58 84,58
SP0711 06/05/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0711 06/05/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 892,86 892,86
SP0710 02/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 386,00 386,00
SP0710 02/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 379,82 379,82
SP0710 02/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 379,82 379,82
SP0710 02/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 379,82 379,82
SP0710 02/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 379,86 379,86
SP0709 27/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 435202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0708 27/04/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0708 27/04/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,42 88,40
SP0708 27/04/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0708 27/04/2011 DPTO.DEFENSA SUR Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 105,00 LT 4,42 464,10
SP0708 27/04/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0708 27/04/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 54,72 LT 4,96 271,41
SP0708 27/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0708 27/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 55,38 LT 3,60 199,37
SP0708 27/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,40 352,00
SP0708 27/04/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0708 27/04/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 171,86 LT 3,60 618,70
SP0708 27/04/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,42 132,60
SP0708 27/04/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0708 27/04/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,60 216,00
SP0708 27/04/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,42 221,00
SP0708 27/04/2011 SECC. RED DE AGUA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 20,00 LT 4,96 99,20
SP0708 27/04/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0708 27/04/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,60 684,00
SP0708 27/04/2011 SECC. RED CLOACAS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 110,00 LT 4,42 486,20
SP0708 27/04/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 11,25 11,25
SP0708 27/04/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 65,00 LT 3,60 234,00
SP0708 27/04/2011 DIV. POTABILIZACION Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,40 176,00
SP0708 27/04/2011 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0708 27/04/2011 DIRECCION DE TURISMO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 43,66 LT 4,42 192,98
SP0708 27/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 33,75 33,75
SP0708 27/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 83,05 LT 3,60 298,98
SP0708 27/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 63,93 LT 4,42 282,57
SP0708 27/04/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0708 27/04/2011 DPTO. SUMINISTROS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 109,90 LT 3,60 395,64
SP0708 27/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 26,22 26,22
SP0708 27/04/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 15,00 15,00
SP0708 27/04/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,01 LT 3,60 360,04
SP0708 27/04/2011 DPTO. ELECTROTECNIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,42 663,00
SP0708 27/04/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0708 27/04/2011 DPTO. CEMENTERIO Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,42 132,60
SP0708 27/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 30,00 30,00
SP0708 27/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 1.090,02 LT 3,60 3.924,07
SP0708 27/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,42 176,80
SP0708 27/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,96 198,40
SP0708 27/04/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 18,75 18,75
SP0708 27/04/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 690,02 LT 3,60 2.484,07
SP0708 27/04/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 84,40 LT 4,42 373,05
SP0708 27/04/2011 DIV. TALLERES Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,40 264,00
SP0708 27/04/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 7,50 7,50
SP0708 27/04/2011 DIV. ESCUELA GRANJA Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 305,74 LT 3,60 1.100,66
SP0708 27/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 3,75 3,75
SP0708 27/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,42 265,20
SP0708 27/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 217,50 217,50
SP0708 27/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 95,21 LT 4,96 472,24
SP0708 27/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 67,50 67,50
SP0708 27/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.878,99 LT 3,60 13.964,36
SP0708 27/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 295,00 LT 4,42 1.303,90
SP0707 25/04/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 49,75 49,75
SP0707 25/04/2011 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 131,07 131,07
SP0707 25/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 149,88 149,88
SP0707 25/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 83,67 83,67
SP0707 25/04/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 53,53 53,53
SP0707 25/04/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 77,27 77,27
SP0707 25/04/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP0707 25/04/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 36,25 36,25
SP0707 25/04/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 74,56 74,56
SP0707 25/04/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 97,60 97,60
SP0707 25/04/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 213,58 213,58
SP0707 25/04/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 91,49 91,49
SP0707 25/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 304,69 304,69
SP0707 25/04/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 38,89 38,89
SP0707 25/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 89,14 89,14
SP0707 25/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 31,19 31,19
SP0707 25/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 58,22 58,22
SP0707 25/04/2011 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 46,81 46,81
SP0707 25/04/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 133,40 133,40
SP0707 25/04/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 48,73 48,73
SP0707 25/04/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 142,92 142,92
SP0707 25/04/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 130,60 130,60
SP0707 25/04/2011 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 46,25 46,25
SP0707 25/04/2011 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 131,87 131,87
SP0707 25/04/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 62,11 62,11
SP0707 25/04/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 200,47 200,47
SP0707 25/04/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 53,43 53,43
SP0707 25/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 41,26 41,26
SP0707 25/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 50,77 50,77
SP0707 25/04/2011 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 37,76 37,76
SP0707 25/04/2011 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 55,67 55,67
SP0707 25/04/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 39,64 39,64
SP0707 25/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 27,79 27,79
SP0707 25/04/2011 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 35,75 35,75
SP0707 25/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 46,81 46,81
SP0707 25/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 528,59 528,59
SP0707 25/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 45,94 45,94
SP0707 25/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 65,56 65,56
SP0707 25/04/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 48,34 48,34
SP0707 25/04/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 289,43 289,43
SP0707 25/04/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 45,15 45,15
SP0707 25/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 28,30 28,30
SP0707 25/04/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 65,78 65,78
SP0707 25/04/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 53,33 53,33
SP0707 25/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 259,77 259,77
SP0707 25/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 158,80 158,80
SP0707 25/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 38,89 38,89
SP0707 25/04/2011 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 32,35 32,35
SP0707 25/04/2011 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 33,48 33,48
SP0707 25/04/2011 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 37,39 37,39
SP0707 25/04/2011 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 44,58 44,58
SP0706 15/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 228,69 228,69
SP0705 15/04/2011 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES SEGUROS Y COMISIONES 4.559,00 SE 0,61 2.780,99
SP0703 13/04/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0703 13/04/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17,90 17,90
SP0703 13/04/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.640,79 2.640,79
SP0703 13/04/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 564,99 564,99
SP0703 13/04/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58,70 58,70
SP0703 13/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.289,75 4.289,75
SP0703 13/04/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 542,12 542,12
SP0703 13/04/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.193,99 4.193,99
SP0703 13/04/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.691,49 4.691,49
SP0703 13/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.051,51 1.051,51
SP0703 13/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0703 13/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 574,96 574,96
SP0703 13/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100737, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 459,57 459,57
SP0703 14/04/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.171,34 47.171,34
SP0703 14/04/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 368,66 368,66
SP0703 14/04/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 682,18 682,18
SP0703 14/04/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.478,87 3.478,87
SP0703 14/04/2011 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 320,57 320,57
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27,67 27,67
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86,78 86,78
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 5431274, NIS:7037820 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 94,80 94,80
SP0703 14/04/2011 SECC. RED DE AGUA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206059, NIS:7329419 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47,54 47,54
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.627,25 1.627,25
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.323,69 1.323,69
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 683,26 683,26
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.984,01 1.984,01
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605,27 605,27
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 418,45 418,45
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 461,93 461,93
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 179,76 179,76
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.355,17 1.355,17
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 346,40 346,40
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0703 14/04/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.063,84 1.063,84
SP0703 14/04/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.042,69 1.042,69
SP0703 14/04/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 97,38 97,38
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.322,77 12.322,77
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 901,06 901,06
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ALQ. TRANSFORMADORES SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.029,30 4.029,30
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.718,30 36.718,30
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.623,73 15.623,73
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.253,15 33.253,15
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.481,10 71.481,10
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.839,21 1.839,21
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 306,75 306,75
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.244,84 2.244,84
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,84 45,84
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE MUNICIPAL. Bº LA TABLADA FEBRERO 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.400,89 3.400,89
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA FEBRERO 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.359,02 11.359,02
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 69,30 69,30
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 589,87 589,87
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 411,00 411,00
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 441,81 441,81
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 418,95 418,95
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.988,93 1.988,93
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 173,95 173,95
SP0703 14/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.493,56 1.493,56
SP0703 14/04/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.572,52 4.572,52
SP0703 14/04/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 235,72 235,72
SP0703 14/04/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31,47 31,47
SP0703 14/04/2011 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 258,84 258,84
SP0703 14/04/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.298,56 6.298,56
SP0703 14/04/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:203217-9128224, NIS:7037805 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 551,11 551,11
SP0703 14/04/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 506,21 506,21
SP0703 14/04/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 674,32 674,32
SP0703 14/04/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37,45 37,45
SP0703 14/04/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 803,49 803,49
SP0703 14/04/2011 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 264,31 264,31
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36,35 36,35
SP0703 14/04/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 437,82 437,82
SP0703 14/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 328,03 328,03
SP0703 14/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 723,18 723,18
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.408,18 19.408,18
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 261,15 261,15
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.283,88 20.283,88
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.844,92 44.844,92
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,61 30,61
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 662,78 662,78
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.267,12 3.267,12
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 607,25 607,25
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582561, 7037794 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44,48 44,48
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.296,15 7.296,15
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128109, NIS:7265296 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 634,08 634,08
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 472,60 472,60
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.954,21 2.954,21
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.316,63 3.316,63
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 311,72 311,72
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 729,47 729,47
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 324,05 324,05
SP0703 14/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.152,79 2.152,79
SP0703 14/04/2011 DPTO. MAYORDOMIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206033, NIS:7328228 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34,05 34,05
SP0703 14/04/2011 JARDIN MI CASITA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 622,15 622,15
SP0703 14/04/2011 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 132,09 132,09
SP0703 14/04/2011 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 634,63 634,63
SP0703 14/04/2011 JARDIN SIRIRI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 155,31 155,31
SP0703 14/04/2011 JARDIN TUITTI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 91,36 91,36
SP0702 13/04/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 187,62 187,62
SP0702 13/04/2011 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 251,07 251,07
SP0702 13/04/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 168,12 168,12
SP0702 13/04/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 160,23 160,23
SP0702 13/04/2011 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 COMUNICACION 1,00 SE 273,87 273,87
SP0702 13/04/2011 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 47,46 47,46
SP0702 13/04/2011 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409592 - 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 467,12 467,12
SP0702 13/04/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066- 15474067 - 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 421,81 421,81
SP0702 13/04/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 59,17 59,17
SP0702 13/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 96,61 96,61
SP0702 13/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524301 - 15524296 - 15524302 - 15524297 - 15524298-V15524299 - 15524300 - 15530870 - 15530884 - 15530872 - 15530873- 15530875 - 15530876 - 155308 COMUNICACION 1,00 SE 1.042,13 1.042,13
SP0702 13/04/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 140,17 140,17
SP0702 13/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 241,66 241,66
SP0702 13/04/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 59,94 59,94
SP0702 13/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 - 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 243,17 243,17
SP0702 13/04/2011 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 COMUNICACION 1,00 SE 109,40 109,40
SP0702 13/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882 COMUNICACION 1,00 SE 276,26 276,26
SP0702 13/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 COMUNICACION 1,00 SE 99,18 99,18
SP0702 13/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064- 15530881 - 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455- 15558471 - 15558519 - 155593 COMUNICACION 1,00 SE 2.245,02 2.245,02
SP0702 13/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 - 15559914 COMUNICACION 1,00 SE 277,24 277,24
SP0699 12/04/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0698 12/04/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0698 12/04/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 892,86 892,86
SP0697 11/04/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0693 06/04/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0693 06/04/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0693 06/04/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0693 06/04/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0693 06/04/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0693 06/04/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0693 06/04/2011 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR cuota nº1 a nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,90 280,90
SP0693 06/04/2011 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR cuota nº1 a nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,90 280,90
SP0693 06/04/2011 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR cuota nº1 a nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,90 280,90
SP0693 06/04/2011 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR cuota nº1 a nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,90 280,90
SP0693 06/04/2011 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR cuota nº1 a nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,90 280,90
SP0693 06/04/2011 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR cuota nº1 a nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,90 280,90
SP0693 06/04/2011 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 186,05 186,05
SP0693 06/04/2011 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 186,05 186,05
SP0693 06/04/2011 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 186,05 186,05
SP0693 06/04/2011 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 186,05 186,05
SP0693 06/04/2011 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 186,05 186,05
SP0693 06/04/2011 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 186,05 186,05
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,54 184,54
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,54 184,54
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,54 184,54
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,54 184,54
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,54 184,54
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,54 184,54
SP0693 06/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0693 06/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0693 06/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0693 06/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0693 06/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0693 06/04/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0693 06/04/2011 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0693 06/04/2011 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0693 06/04/2011 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0693 06/04/2011 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0693 06/04/2011 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0693 06/04/2011 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.500,53 1.500,53
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.500,53 1.500,53
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.500,53 1.500,53
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.500,53 1.500,53
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.500,53 1.500,53
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.500,53 1.500,53
SP0693 06/04/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0693 06/04/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0693 06/04/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0693 06/04/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0693 06/04/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0693 06/04/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0693 06/04/2011 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 406,26 406,26
SP0693 06/04/2011 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 406,26 406,26
SP0693 06/04/2011 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 406,26 406,26
SP0693 06/04/2011 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 406,26 406,26
SP0693 06/04/2011 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 406,26 406,26
SP0693 06/04/2011 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 406,26 406,26
SP0693 06/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.969,49 1.969,49
SP0693 06/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.998,42 1.998,42
SP0693 06/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.969,49 1.969,49
SP0693 06/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.998,42 1.998,42
SP0693 06/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.969,49 1.969,49
SP0693 06/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.998,42 1.998,42
SP0693 06/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.969,49 1.969,49
SP0693 06/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.998,42 1.998,42
SP0693 06/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.969,49 1.969,49
SP0693 06/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.998,42 1.998,42
SP0693 06/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.969,49 1.969,49
SP0693 06/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.998,42 1.998,42
SP0693 06/04/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 341,47 341,47
SP0693 06/04/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 341,47 341,47
SP0693 06/04/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 341,47 341,47
SP0693 06/04/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 341,47 341,47
SP0693 06/04/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 341,47 341,47
SP0693 06/04/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 341,47 341,47
SP0693 06/04/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0693 06/04/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0693 06/04/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0693 06/04/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0693 06/04/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0693 06/04/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 A Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0693 06/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR cuota nº1 a nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 223,53 223,53
SP0693 06/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR cuota nº1 a nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 223,53 223,53
SP0693 06/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR cuota nº1 a nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 223,53 223,53
SP0693 06/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR cuota nº1 a nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 223,53 223,53
SP0693 06/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR cuota nº1 a nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 223,53 223,53
SP0693 06/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR cuota nº1 a nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 223,53 223,53
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.534,06 2.534,06
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 A Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.312,33 2.312,33
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 A Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.312,33 2.312,33
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 A Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.312,33 2.312,33
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 A Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.312,33 2.312,33
SP0693 06/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.311,08 2.311,08
SP0693 06/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0693 06/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0693 06/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0693 06/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0693 06/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0693 06/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0691 04/04/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 84,58 84,58
SP0691 04/04/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 84,58 84,58
SP0690 29/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 154,87 154,87
SP0690 29/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 73,49 73,49
SP0689 29/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 158,26 158,26
SP0689 29/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 158,26 158,26
SP0689 29/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 158,26 158,26
SP0689 29/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 158,26 158,26
SP0689 29/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 158,26 158,26
SP0689 29/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 200,10 200,10
SP0689 29/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 200,10 200,10
SP0689 29/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 200,10 200,10
SP0689 29/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 200,10 200,10
SP0689 29/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 200,10 200,10
SP0689 29/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 291,00 291,00
SP0689 29/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 256,18 256,18
SP0689 29/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 256,18 256,18
SP0689 29/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 256,18 256,18
SP0689 29/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 256,18 256,18
SP0689 29/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 256,18 256,18
SP0689 29/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 159,32 159,32
SP0689 29/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 159,32 159,32
SP0689 29/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 159,32 159,32
SP0689 29/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 159,32 159,32
SP0689 29/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 159,32 159,32
SP0689 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 205,70 205,70
SP0689 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 205,70 205,70
SP0689 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 205,70 205,70
SP0689 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 205,70 205,70
SP0689 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 205,70 205,70
SP0689 29/03/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 208,68 208,68
SP0689 29/03/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 208,68 208,68
SP0689 29/03/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 208,68 208,68
SP0689 29/03/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 208,68 208,68
SP0689 29/03/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 208,68 208,68
SP0689 29/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 259,32 259,32
SP0689 29/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 259,32 259,32
SP0689 29/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 259,32 259,32
SP0689 29/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 259,32 259,32
SP0689 29/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 259,32 259,32
SP0689 29/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 259,32 259,32
SP0689 29/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 403,80 403,80
SP0689 29/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 403,80 403,80
SP0689 29/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 403,80 403,80
SP0689 29/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 403,80 403,80
SP0689 29/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 403,80 403,80
SP0689 29/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 403,80 403,80
SP0689 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 289,82 289,82
SP0689 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 289,82 289,82
SP0689 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 289,82 289,82
SP0689 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 289,82 289,82
SP0689 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 289,82 289,82
SP0689 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 289,82 289,82
SP0689 29/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 158,26 158,26
SP0689 29/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 158,26 158,26
SP0689 29/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 158,26 158,26
SP0689 29/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 158,26 158,26
SP0689 29/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº10 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 159,46 159,46
SP0689 29/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 200,10 200,10
SP0689 29/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 200,10 200,10
SP0689 29/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 200,10 200,10
SP0689 29/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 200,10 200,10
SP0689 29/03/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº10 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 200,10 200,10
SP0689 29/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 256,18 256,18
SP0689 29/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 256,18 256,18
SP0689 29/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 256,18 256,18
SP0689 29/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº10 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 256,18 256,18
SP0689 29/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 159,32 159,32
SP0689 29/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 159,32 159,32
SP0689 29/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 159,32 159,32
SP0689 29/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 159,32 159,32
SP0689 29/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº10 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 159,32 159,32
SP0689 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 205,70 205,70
SP0689 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 205,70 205,70
SP0689 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 205,70 205,70
SP0689 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 205,70 205,70
SP0689 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº10 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 205,70 205,70
SP0689 29/03/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 208,68 208,68
SP0689 29/03/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 208,68 208,68
SP0689 29/03/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 208,68 208,68
SP0689 29/03/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 208,68 208,68
SP0689 29/03/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº10 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 208,68 208,68
SP0689 29/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 259,32 259,32
SP0689 29/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 259,32 259,32
SP0689 29/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 259,32 259,32
SP0689 29/03/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº10 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 259,32 259,32
SP0689 29/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 403,80 403,80
SP0689 29/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 403,80 403,80
SP0689 29/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 403,80 403,80
SP0689 29/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº10 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 403,80 403,80
SP0689 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 289,82 289,82
SP0689 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 289,82 289,82
SP0689 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 289,82 289,82
SP0689 29/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO CUOTA Nº10 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 289,82 289,82
SP0688 28/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 362,62 362,62
SP0688 28/03/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 180,07 180,07
SP0687 28/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA ENERO 2011 COMPLEMENTARIA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 283,70 283,70
SP0684 23/03/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 CUOTA Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 565,10 565,10
SP0684 23/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1402559, NIS:7316240 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 274,75 274,75
SP0683 23/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0680 22/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0679 22/03/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 51,41 51,41
SP0679 22/03/2011 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 185,90 185,90
SP0679 22/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 98,49 98,49
SP0679 22/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 59,22 59,22
SP0679 22/03/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 73,70 73,70
SP0679 22/03/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 38,67 38,67
SP0679 22/03/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 37,86 37,86
SP0679 22/03/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 83,55 83,55
SP0679 22/03/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 119,07 119,07
SP0679 22/03/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 153,90 153,90
SP0679 22/03/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 43,97 43,97
SP0679 22/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 302,08 302,08
SP0679 22/03/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 40,22 40,22
SP0679 22/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 91,70 91,70
SP0679 22/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 32,27 32,27
SP0679 22/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 57,82 57,82
SP0679 22/03/2011 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 48,40 48,40
SP0679 22/03/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 127,26 127,26
SP0679 22/03/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 37,86 37,86
SP0679 22/03/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 170,71 170,71
SP0679 22/03/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 433647 COMUNICACION 1,00 SE 140,92 140,92
SP0679 22/03/2011 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 44,92 44,92
SP0679 22/03/2011 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 113,46 113,46
SP0679 22/03/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 63,96 63,96
SP0679 22/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 52,63 52,63
SP0679 22/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 198,42 198,42
SP0679 22/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 47,58 47,58
SP0679 22/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 40,28 40,28
SP0679 22/03/2011 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 39,05 39,05
SP0679 22/03/2011 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 65,05 65,05
SP0679 22/03/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 44,79 44,79
SP0679 22/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 28,73 28,73
SP0679 22/03/2011 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 36,95 36,95
SP0679 22/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 49,53 49,53
SP0679 22/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 616,51 616,51
SP0679 22/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 48,40 48,40
SP0679 22/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 65,87 65,87
SP0679 22/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 81,36 81,36
SP0679 22/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 150,79 150,79
SP0679 22/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 51,85 51,85
SP0679 22/03/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 43,01 43,01
SP0679 22/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 29,44 29,44
SP0679 22/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 55,12 55,12
SP0679 22/03/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 65,00 65,00
SP0679 22/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 238,87 238,87
SP0679 22/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 149,08 149,08
SP0679 22/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 40,22 40,22
SP0679 22/03/2011 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 33,44 33,44
SP0679 22/03/2011 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0679 22/03/2011 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 38,67 38,67
SP0679 22/03/2011 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 46,10 46,10
SP0678 21/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 228,69 228,69
SP0677 17/03/2011 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES FEBRERO 2011 SEGUROS Y COMISIONES 4.208,00 SE 0,61 2.566,88
SP0676 15/03/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 176,75 176,75
SP0676 15/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 260,71 260,71
SP0676 15/03/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 292,31 292,31
SP0676 15/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 153,25 153,25
SP0676 15/03/2011 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 COMUNICACION 1,00 SE 188,96 188,96
SP0676 15/03/2011 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 47,19 47,19
SP0676 15/03/2011 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409592 - 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 548,43 548,43
SP0676 15/03/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066- 15474067 - 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 433,86 433,86
SP0676 15/03/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 111,87 111,87
SP0676 15/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 102,46 102,46
SP0676 15/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300- 15524301 - 15524302 - 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875- 15530876 - 15530877 - 155308 COMUNICACION 1,00 SE 1.038,29 1.038,29
SP0676 15/03/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 145,23 145,23
SP0676 15/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 236,34 236,34
SP0676 15/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 53,58 53,58
SP0676 15/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 - 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 251,65 251,65
SP0676 15/03/2011 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 COMUNICACION 1,00 SE 114,33 114,33
SP0676 15/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882 COMUNICACION 1,00 SE 272,76 272,76
SP0676 15/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 COMUNICACION 1,00 SE 126,45 126,45
SP0676 15/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064- 5530881 - 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455- 15558471 - 15558519 - 155 COMUNICACION 1,00 SE 2.112,46 2.112,46
SP0676 15/03/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 - 15559914 COMUNICACION 1,00 SE 250,44 250,44
SP0675 16/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.802,12 47.802,12
SP0675 16/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:93223, NIS:7304899 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 372,78 372,78
SP0675 16/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.234,12 3.234,12
SP0675 16/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 577,12 577,12
SP0675 16/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36,12 36,12
SP0675 16/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27,68 27,68
SP0675 16/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152,25 152,25
SP0675 16/03/2011 SECC. RED CLOACAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100737, NIS:7296458 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 459,57 459,57
SP0675 16/03/2011 DIRECCION C.I.C ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 176,62 176,62
SP0675 16/03/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069 CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17,90 17,90
SP0675 16/03/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 89,83 89,83
SP0675 16/03/2011 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.296,20 1.296,20
SP0675 16/03/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.079,63 1.079,63
SP0675 16/03/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.078,89 1.078,89
SP0675 16/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA ENERO 2011 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.559,98 8.559,98
SP0675 16/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.480,31 12.480,31
SP0675 16/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30,90 30,90
SP0675 16/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.282,25 2.282,25
SP0675 16/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45,51 45,51
SP0675 16/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS: 6500751 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.839,21 1.839,21
SP0675 16/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72.609,14 72.609,14
SP0675 16/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.777,58 33.777,58
SP0675 16/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.869,72 15.869,72
SP0675 16/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.297,28 37.297,28
SP0675 16/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.456,92 4.456,92
SP0675 16/03/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED: 500580, NIS:7037839 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.101,28 5.101,28
SP0675 16/03/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.318,16 1.318,16
SP0675 16/03/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500588, Nº199765, NIS:7037840 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 183,60 183,60
SP0675 16/03/2011 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.484,47 3.484,47
SP0675 16/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.387,79 1.387,79
SP0675 16/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 973,04 973,04
SP0675 16/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 101,18 101,18
SP0675 16/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 379,24 379,24
SP0675 16/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146271, N IS:7299900 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 694,68 694,68
SP0675 16/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.320,46 19.320,46
SP0675 16/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 286,50 286,50
SP0675 16/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.384,40 20.384,40
SP0675 16/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.417,24 45.417,24
SP0675 16/03/2011 DPTO. MAYORDOMIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:2206033, NIS:7328228 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.305,70 1.305,70
SP0672 16/03/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237. CUOTA Nº1 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 565,11 565,11
SP0672 16/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE Bº LA TABLADA. DICIEMBRE 2010 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.280,53 3.280,53
SP0671 15/03/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0671 15/03/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 892,86 892,86
SP0670 14/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.335,52 1.335,52
SP0665 03/03/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 125,71 125,71
SP0664 24/02/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0662 22/02/2011 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2011 SEGUROS Y COMISIONES 1.128,00 SE 0,60 676,80
SP0661 22/02/2011 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2010 SEGUROS Y COMISIONES 878,99 SE 0,60 527,39
SP0660 22/02/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 421,28 421,28
SP0659 22/02/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 49,73 49,73
SP0659 22/02/2011 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 75,98 75,98
SP0659 22/02/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 124,18 124,18
SP0659 22/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 46,41 46,41
SP0659 22/02/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 63,29 63,29
SP0659 22/02/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 38,84 38,84
SP0659 22/02/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 35,78 35,78
SP0659 22/02/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 63,82 63,82
SP0659 22/02/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 260,36 260,36
SP0659 22/02/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 190,49 190,49
SP0659 22/02/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 80,06 80,06
SP0659 22/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 216,81 216,81
SP0659 22/02/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 41,63 41,63
SP0659 22/02/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 32,46 32,46
SP0659 22/02/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 62,42 62,42
SP0659 22/02/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 91,40 91,40
SP0659 22/02/2011 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 48,65 48,65
SP0659 22/02/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 108,10 108,10
SP0659 22/02/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 206,03 206,03
SP0659 22/02/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 36,24 36,24
SP0659 22/02/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 433647 COMUNICACION 1,00 SE 128,31 128,31
SP0659 22/02/2011 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 55,77 55,77
SP0659 22/02/2011 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 118,28 118,28
SP0659 22/02/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 47,13 47,13
SP0659 22/02/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 82,26 82,26
SP0659 22/02/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 71,58 71,58
SP0659 22/02/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 49,85 49,85
SP0659 22/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 38,75 38,75
SP0659 22/02/2011 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 39,25 39,25
SP0659 22/02/2011 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 70,98 70,98
SP0659 22/02/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 39,88 39,88
SP0659 22/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 28,90 28,90
SP0659 22/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 37,18 37,18
SP0659 22/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 45,60 45,60
SP0659 22/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 86,35 86,35
SP0659 22/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 42,11 42,11
SP0659 22/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 48,67 48,67
SP0659 22/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 317,36 317,36
SP0659 22/02/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 120,06 120,06
SP0659 22/02/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 44,89 44,89
SP0659 22/02/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 39,88 39,88
SP0659 22/02/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 29,56 29,56
SP0659 22/02/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 55,46 55,46
SP0659 22/02/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 65,96 65,96
SP0659 22/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 236,67 236,67
SP0659 22/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 174,80 174,80
SP0659 22/02/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 41,63 41,63
SP0659 22/02/2011 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 33,65 33,65
SP0659 22/02/2011 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 34,81 34,81
SP0659 22/02/2011 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 38,84 38,84
SP0659 22/02/2011 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 47,54 47,54
SP0657 23/02/2011 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2011 SEGUROS Y COMISIONES 4.360,00 SE 0,61 2.659,60
SP0656 16/02/2011 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2010 SEGUROS Y COMISIONES 1.804,00 SE 0,60 1.082,40
SP0655 23/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 228,69 228,69
SP0653 15/02/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 (INTERESES X MORA) COMUNICACION 1,00 SE 18,91 18,91
SP0653 15/02/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647 (INTERESES X MORA) COMUNICACION 1,00 SE 5,40 5,40
SP0653 15/02/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 (INTERESES X MORA) COMUNICACION 1,00 SE 12,91 12,91
SP0652 15/02/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0651 11/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO TECNICO POLIZA Nº 4513 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 U 561,71 561,71
SP0650 11/02/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 169,60 169,60
SP0650 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 234,92 234,92
SP0650 11/02/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 199,48 199,48
SP0650 11/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 258,06 258,06
SP0650 11/02/2011 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 COMUNICACION 1,00 SE 209,62 209,62
SP0650 11/02/2011 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 47,19 47,19
SP0650 11/02/2011 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409592 - 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 203,88 203,88
SP0650 11/02/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066- 15474067 - 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 397,78 397,78
SP0650 11/02/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 53,23 53,23
SP0650 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 103,95 103,95
SP0650 11/02/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300- 15524301 - 15524302 - 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530873- 15530875 - 15530876 - 155308 COMUNICACION 1,00 SE 965,40 965,40
SP0650 11/02/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 148,26 148,26
SP0650 11/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 (OSM) COMUNICACION 1,00 SE 100,18 100,18
SP0650 11/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15558404 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 241,85 241,85
SP0650 11/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 54,81 54,81
SP0650 11/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 - 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 275,35 275,35
SP0650 11/02/2011 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 COMUNICACION 1,00 SE 106,96 106,96
SP0650 11/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882 COMUNICACION 1,00 SE 475,93 475,93
SP0650 11/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064- 15530881 - 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455- 15558471 - 15558519 - 155593 COMUNICACION 1,00 SE 1.957,27 1.957,27
SP0650 11/02/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 - 15559914 COMUNICACION 1,00 SE 329,05 329,05
SP0649 09/02/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0648 09/02/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0648 09/02/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43-3647, 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 892,86 892,86
SP0647 10/02/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15559905 - 15409587 - 15559921 COMUNICACION 1,00 SE 172,99 172,99
SP0647 10/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15559390 - 15559376 - 15417509 COMUNICACION 1,00 SE 218,73 218,73
SP0647 10/02/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523583 COMUNICACION 1,00 SE 224,93 224,93
SP0647 10/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523584 COMUNICACION 1,00 SE 129,83 129,83
SP0647 10/02/2011 SECC. RED DE AGUA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474069 - 15530871 COMUNICACION 1,00 SE 261,36 261,36
SP0647 10/02/2011 SECC. RED CLOACAS CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409596 COMUNICACION 1,00 SE 47,19 47,19
SP0647 10/02/2011 DIV. POTABILIZACION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409592 - 15524295 COMUNICACION 1,00 SE 97,89 97,89
SP0647 10/02/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474061 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067 - 15474070 COMUNICACION 1,00 SE 386,19 386,19
SP0647 10/02/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523585 COMUNICACION 1,00 SE 54,44 54,44
SP0647 10/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523105 COMUNICACION 1,00 SE 136,60 136,60
SP0647 10/02/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300 - 15524301 - 15524302 - 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877 - 15530879 COMUNICACION 1,00 SE 1.018,51 1.018,51
SP0647 10/02/2011 SECRETARIA DE HACIENDA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15474068 - 15417505 COMUNICACION 1,00 SE 148,99 148,99
SP0647 10/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15530874 COMUNICACION 1,00 SE 98,48 98,48
SP0647 10/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417511 - 15559380 - 15558404 - 15530885 COMUNICACION 1,00 SE 286,64 286,64
SP0647 10/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15524294 COMUNICACION 1,00 SE 54,68 54,68
SP0647 10/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409593 - 15409594 - 15409597 COMUNICACION 1,00 SE 262,65 262,65
SP0647 10/02/2011 DIV. TALLERES CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417507 - 15559860 COMUNICACION 1,00 SE 107,05 107,05
SP0647 10/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15523104 - 15530882 COMUNICACION 1,00 SE 277,00 277,00
SP0647 10/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15529243 - 15521913 - 15523586 - 15523587 - 15417504 - 15474064- 15530881 - 15553053 - 15409590 - 15556592 - 15558427 - 15558455- 15558471 - 15558519 - 155593 COMUNICACION 1,00 SE 1.862,15 1.862,15
SP0647 10/02/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15417510 - 15530869 - 15559914 COMUNICACION 1,00 SE 201,00 201,00
SP0645 01/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 435201 COMUNICACION 1,00 SE 228,69 228,69
SP0644 27/01/2011 DPTO. TESORERIA MUNDO SERVICIOS 20216967241 COMISIONES MES DE DICIEMBRE DE 2010 SEGUROS Y COMISIONES 4.410,00 SE 0,61 2.690,10
SP0643 24/01/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0642 24/01/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43 - 5200 COMUNICACION 1,00 SE 50,64 50,64
SP0642 24/01/2011 DIVISION MUNIOBRAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-2511 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 C.A.M.E.R. TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0090 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5101 COMUNICACION 1,00 SE 170,58 170,58
SP0642 24/01/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,77 107,77
SP0642 24/01/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 1153 COMUNICACION 1,00 SE 295,40 295,40
SP0642 24/01/2011 SECC. RED DE AGUA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2595 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2030 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7351 COMUNICACION 1,00 SE 78,07 78,07
SP0642 24/01/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA 42 - 5955 COMUNICACION 1,00 SE 33,44 33,44
SP0642 24/01/2011 DIV. POTABILIZACION TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7314 COMUNICACION 1,00 SE 38,77 38,77
SP0642 24/01/2011 DIRECCION C.I.C TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-3921 COMUNICACION 1,00 SE 38,67 38,67
SP0642 24/01/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-3920 COMUNICACION 1,00 SE 35,66 35,66
SP0642 24/01/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5959 COMUNICACION 1,00 SE 69,68 69,68
SP0642 24/01/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0812 COMUNICACION 1,00 SE 104,44 104,44
SP0642 24/01/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5820 COMUNICACION 1,00 SE 205,37 205,37
SP0642 24/01/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 151,56 151,56
SP0642 24/01/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5520 COMUNICACION 1,00 SE 312,88 312,88
SP0642 24/01/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2352 COMUNICACION 1,00 SE 38,01 38,01
SP0642 24/01/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44 - 4040 COMUNICACION 1,00 SE 56,30 56,30
SP0642 24/01/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 1151 COMUNICACION 1,00 SE 32,27 32,27
SP0642 24/01/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7880 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2769 COMUNICACION 1,00 SE 93,55 93,55
SP0642 24/01/2011 DPTO. PERSONAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7620 COMUNICACION 1,00 SE 48,41 48,41
SP0642 24/01/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2169 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2238 COMUNICACION 1,00 SE 126,59 126,59
SP0642 24/01/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7074 COMUNICACION 1,00 SE 45,92 45,92
SP0642 24/01/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5518/ 43-3647 COMUNICACION 1,00 SE 135,96 135,96
SP0642 24/01/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-9640 COMUNICACION 1,00 SE 158,69 158,69
SP0642 24/01/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-3648/ 43-3645 COMUNICACION 1,00 SE 55,14 55,14
SP0642 24/01/2011 DPTO. CONTADURIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5426 COMUNICACION 1,00 SE 38,55 38,55
SP0642 24/01/2011 DPTO. SUMINISTROS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2136 COMUNICACION 1,00 SE 137,00 137,00
SP0642 24/01/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2829 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-9374 COMUNICACION 1,00 SE 59,96 59,96
SP0642 24/01/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-3486 COMUNICACION 1,00 SE 122,93 122,93
SP0642 24/01/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 47,60 47,60
SP0642 24/01/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5277 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5517 COMUNICACION 1,00 SE 42,66 42,66
SP0642 24/01/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7626 COMUNICACION 1,00 SE 50,69 50,69
SP0642 24/01/2011 DPTO. CEMENTERIO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-3124 COMUNICACION 1,00 SE 38,07 38,07
SP0642 24/01/2011 DIV. BANCO PELAY TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 4003 COMUNICACION 1,00 SE 53,16 53,16
SP0642 24/01/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7852 COMUNICACION 1,00 SE 41,87 41,87
SP0642 24/01/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-3674 COMUNICACION 1,00 SE 28,73 28,73
SP0642 24/01/2011 DIV. HIGIENE URBANA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-2932 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 DIV. TALLERES TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0041 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-2827 COMUNICACION 1,00 SE 36,96 36,96
SP0642 24/01/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 45,48 45,48
SP0642 24/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-3922 COMUNICACION 1,00 SE 450,03 450,03
SP0642 24/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-2697 COMUNICACION 1,00 SE 48,45 48,45
SP0642 24/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-6914 COMUNICACION 1,00 SE 60,02 60,02
SP0642 24/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5387 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7792 COMUNICACION 1,00 SE 94,47 94,47
SP0642 24/01/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 4412 COMUNICACION 1,00 SE 49,49 49,49
SP0642 24/01/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-7815 COMUNICACION 1,00 SE 313,69 313,69
SP0642 24/01/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-6341 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 DPTO. TESORERIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 4945 COMUNICACION 1,00 SE 66,95 66,95
SP0642 24/01/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-3676 COMUNICACION 1,00 SE 186,43 186,43
SP0642 24/01/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42 - 5519 COMUNICACION 1,00 SE 254,55 254,55
SP0642 24/01/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0030 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 JARDIN MI CASITA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0745 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 JARDIN PASTORCITO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44 - 1088 COMUNICACION 1,00 SE 38,01 38,01
SP0642 24/01/2011 JARDIN PELUSIN TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-3057 COMUNICACION 1,00 SE 33,46 33,46
SP0642 24/01/2011 JARDIN SIRIRI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 44-0578 COMUNICACION 1,00 SE 34,60 34,60
SP0642 24/01/2011 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 43-0446 COMUNICACION 1,00 SE 38,67 38,67
SP0642 24/01/2011 JARDIN TUITTI TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 TELEFONIA FIJA LINEA 42-3399 COMUNICACION 1,00 SE 43,87 43,87
SP0641 14/01/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 1152 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP0640 14/01/2011 DIRECCION DE CULTURA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET LINEA 42 - 4210 COMUNICACION 1,00 SE 121,00 121,00
SP0639 14/01/2011 DIRECCION DE TURISMO TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 160,93 160,93
SP0639 14/01/2011 DPTO. INFORMATICA TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 955,98 955,98
SP0638 13/01/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0638 13/01/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0638 13/01/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.284,46 1.284,46
SP0638 13/01/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0638 13/01/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0638 13/01/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 700,49 700,49
SP0638 13/01/2011 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,97 280,97
SP0638 13/01/2011 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,97 280,97
SP0638 13/01/2011 SECC. RED CLOACAS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,97 280,97
SP0638 13/01/2011 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 185,98 185,98
SP0638 13/01/2011 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 185,98 185,98
SP0638 13/01/2011 DIV. POTABILIZACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 185,98 185,98
SP0638 13/01/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,54 184,54
SP0638 13/01/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,54 184,54
SP0638 13/01/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,54 184,54
SP0638 13/01/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0638 13/01/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0638 13/01/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 280,10 280,10
SP0638 13/01/2011 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0638 13/01/2011 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0638 13/01/2011 DPTO. SUMINISTROS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 40,77 40,77
SP0638 13/01/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,53 184,53
SP0638 13/01/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,53 184,53
SP0638 13/01/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,53 184,53
SP0638 13/01/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0638 13/01/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0638 13/01/2011 DPTO. ELECTROTECNIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 572,66 572,66
SP0638 13/01/2011 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,53 184,53
SP0638 13/01/2011 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,53 184,53
SP0638 13/01/2011 DPTO. CATASTRO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 184,53 184,53
SP0638 13/01/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 653,49 653,49
SP0638 13/01/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 682,42 682,42
SP0638 13/01/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 653,49 653,49
SP0638 13/01/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 682,42 682,42
SP0638 13/01/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 653,49 653,49
SP0638 13/01/2011 DIV. HIGIENE URBANA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 682,42 682,42
SP0638 13/01/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 784,93 784,93
SP0638 13/01/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 784,93 784,93
SP0638 13/01/2011 DIV. TALLERES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 784,93 784,93
SP0638 13/01/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0638 13/01/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0638 13/01/2011 DIV. ESCUELA GRANJA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 637,94 637,94
SP0638 13/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 223,53 223,53
SP0638 13/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 223,53 223,53
SP0638 13/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 223,53 223,53
SP0638 13/01/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.312,33 2.312,33
SP0638 13/01/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.153,77 2.153,77
SP0638 13/01/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 2.152,50 2.152,50
SP0638 13/01/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0638 13/01/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0638 13/01/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 716,33 716,33
SP0637 11/01/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 107,00 107,00
SP0637 11/01/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 105,29 105,29
SP0637 11/01/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 103,78 103,78
SP0635 05/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 435201 COMUNICACION 1,00 SE 228,69 228,69
SP0632 03/01/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5202 COMUNICACION 1,00 SE 107,69 107,69
SP 0769 29/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TELECOM ARGENTINA S.A. 30639453738 SERVICIO INTERNET 43 - 5201 COMUNICACION 1,00 SE 228,69 228,69
S-746-9 25/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET CONDUCIR (1400 X MES APROX) IMPRENTA 1.406,00 SE 12,00 16.872,00
S-746-9 17/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET CONDUCIR (1400 X MES APROX) IMPRENTA 1.575,00 SE 12,00 18.900,00
S-746-8 20/09/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN IMPRENTA 1.286,00 SE 12,00 15.432,00
S-746-7 05/09/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET CONDUCIR IMPRENTA 1.288,00 SE 12,00 15.456,00
S-746-6 20/07/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN IMPRENTA 1.364,00 SE 12,00 16.368,00
S-746-5 16/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN DE REGISTROS DE CONDUCIR MARZO 2011 IMPRENTA 1.600,00 SE 12,00 19.200,00
S-746-5 16/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN 1484 REGISTROS DE CONDUCIR ABRIL 2011 IMPRENTA 1,00 SE 16.608,00 16.608,00
S-746-5 16/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN DE REGISTROS DE CONDUCIR MAYO 2011 IMPRENTA 1.362,00 SE 12,00 16.344,00
S-746-4 26/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN REGISTROS DE CONDUCIR. FEBRERO 2011 IMPRENTA 1.610,00 SE 12,00 19.320,00
S-746-3 17/02/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN DE REGISTROS DE CONDUCIR. MES DE ENERO DE 2011 IMPRENTA 1.322,00 SE 12,00 15.864,00
S-746-2 17/02/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN DE REGISTROS DE CONDUCIR. MES DE DICIEMBRE DE 2010 IMPRENTA 1.602,00 SE 12,00 19.224,00
S-746-13 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR NOVIEMBRE 2011 IMPRENTA 1.338,00 SE 12,00 16.056,00
S-746-13 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR. DICIEMBRE 2011 IMPRENTA 1.523,00 SE 12,00 18.276,00
S-746-1 17/02/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRATO IMAGEN 27114259778 IMPRESIÓN DE REGISTROS DE CONDUCIR. MES DE NOVIEMBRE DE 2010 IMPRENTA 1.555,00 SE 12,00 18.660,00
Orden de C 10/01/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 LOCUTOR/A ACTO DIA DEL HIMNO NACIONAL PROFESIONALES 1,00 SE 150,00 150,00
Orden de C 10/01/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 LOCUTOR/A ACTOS BICENTENARIO PROFESIONALES 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
Nota de Pe 18/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL CARTULINA LIBRERIA 1,00 U 65,00 65,00
Nota de Pe 28/04/2011 DPTO. CONTADURIA AMED CAMIL 20059377583 SERVICIO TECNICO CALCULADORA LOOGOS 662 Nº612845, DESARME, REPARACIONGRUPO IMPRESION, COLOCAR 3 BOBINAS CONTROL ESCRITURA NUEVAS, LIMPIEZA Y LUBRICA REPARACION INFORMATICA 1,00 U 234,00 234,00
Nota de Pe 09/08/2011 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER RECARGA DE TONER 2 TONER CE 505 A REMANUFACTURADO Y RECARGADO REPARACION INFORMATICA 2,00 U 159,00 318,00
Nota de Pe 23/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SCHAB SERGIO EDUARDO 20135996611 IMPRESIÓN de sobres manila tamaño 13x25 IMPRENTA 10.000,00 SE 0,14 1.400,00
Nota de Pe 23/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SCHAB SERGIO EDUARDO 20135996611 IMPRESIÓN de hojas tamaño oficio en blanco y negro, doble faz IMPRENTA 10.000,00 SE 0,23 2.300,00
Nota de Pe 23/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SCHAB SERGIO EDUARDO 20135996611 IMPRESIÓN sobres tamaÃ?±o oficio blanco IMPRENTA 10.000,00 SE 0,14 1.400,00
Nota de Pe 24/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO caja x 50 u LIBRERIA 1,00 U 40,00 40,00
Nota de Pe 24/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 20,00 U 5,00 100,00
Nota de Pe 24/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA x 50 gr. LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
Nota de Pe 24/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL AFICHE BLANCO HOJA LIBRERIA 90,00 U 1,20 108,00
Nota de Pe 24/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR negro LIBRERIA 40,00 U 3,50 140,00
Nota de Pe 24/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO blanco LIBRERIA 2.500,00 U 0,20 500,00
Nota de Pe 24/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE MEDIO OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 4.500,00 U 0,25 1.125,00
Nota de Pe 02/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 130,00 260,00
Nota de Pe 02/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 115,00 230,00
Nota de Pe 02/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO BOTINES C/ PUNTERA LABORAL INDUMENTARIA 2,00 U 160,00 320,00
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 RAMAL RED MH - 110 63/45º FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 17,19 51,57
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 STD 40*1.8MM X 4 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 33,16 66,32
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO STD 63*1.8MM X 4 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 53,89 107,78
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO HIDRAULICO BICAPA 1/2 6 MTS. -H2O REPUESTOS 3,00 U 21,99 65,97
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CUPLA HH (A) PPP 1/2 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 0,79 4,74
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CODO 900 HH (A) PPP 1/2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1,01 10,10
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 19,15 57,45
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LLAVE DE PASO DE HIERRO HH 13 MM BCE -0471 B ELECTRICIDAD 3,00 U 27,03 81,09
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MOCHILA DESCARGA P/INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 69,62 139,24
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO POLIETILENO K10 PARA BAJADA DE INODORO EXT. (ESE) PVC 40 MM 3.2 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 22,01 44,02
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO DE AIRE PARA BAJADA DE INODORO INT. (ELE) 40*3.2 MM REPUESTOS 2,00 MT 15,95 31,90
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,93 186,00
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 9,58 28,74
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 42,34 423,40
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 VENTANA CORREDIZA C/ CEL. REF. 120*100 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 697,31 697,31
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 12,30 12,30
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 1,00 U 4,90 4,90
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 1,50 15,00
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 1,75 35,00
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA preferentemente trapo rejilla LIMPIEZA 2,00 U 4,20 8,40
Nota de Pe 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 2,00 4,00
Nota de Pe 15/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1x6x4 mt. CARPINTERIA 30,00 U 25,00 750,00
Nota de Pe 15/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1x2x4 mt CARPINTERIA 10,00 U 9,00 90,00
Nota de Pe 15/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO para machimbre x kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 33,00 33,00
Nota de Pe 15/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 MACHIMBRE 1/2x4 pino CARPINTERIA 32,00 M2 35,93 1.149,76
Nota de Pe 15/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 MACHIMBRE 12 x 4 pino CARPINTERIA 45,00 M2 35,93 1.616,85
Nota de Pe 15/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1x2x4 mt CARPINTERIA 20,00 U 9,00 180,00
Nota de Pe 15/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 MACHIMBRE CARPINTERIA 33,00 M2 35,94 1.186,02
Nota de Pe 15/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1 x 6 x 4 mt CARPINTERIA 22,00 U 25,00 550,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0172 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0171 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0171 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0171 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0171 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0171 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0171 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0171 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0171 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0171 02/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
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GS0156 17/10/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD QUITO GAS 20202557245 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
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GS0135 29/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0135 29/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0134 26/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0134 26/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
GS0134 26/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
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GS0134 26/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 GARRAFA SOCIAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 20,00 20,00
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D584-2 07/12/2011 DPTO. MAYORDOMIA DIAZ MARIA MERCEDES 27107693675 REPARACION ASCENSORES AUTOMATICOS $216468.80 DESC. ACOPIO MATERIALES $82.000,00 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 241.531,20 241.531,20
D584 16/06/2011 DPTO. MAYORDOMIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACOPIO DE MATERIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 162.000,00 162.000,00
CR3018 30/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA BUSES DEL URUGUAY 20138695701 MICRO PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE 2011 TRANSPORTE 2.560,00 SE 3,00 7.680,00
CR2910 30/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.820,00 4.820,00
CR2910 30/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR2910 30/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.874,20 6.874,20
CR2910 30/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.750,00 3.750,00
CR2910 30/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MATERIALES VARIOS PARA CAMBIO DE RELEVO TERMICO Y CONEXION DE TABLERO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR2910 30/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
CR2910 30/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MATERIALES VARIOS CONSTRUCCION VASTAGO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.522,00 7.522,00
CR2910 30/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.280,00 5.280,00
CR291 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PROGRAMA MUNICIPAL. NOVIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 726,00 726,00
CR291 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PROGRAMA MUNICIPAL. SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 726,00 726,00
CR291 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PROGRAMA MUNICIPAL. SEPTIEMBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 726,00 726,00
CR2891 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.350,00 1.350,00
CR2891 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA VIOLENCIA A LA MUJER PUBLICIDAD 1,00 SE 1.350,00 1.350,00
CR2890 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB NOVIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2890 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DIA DEL MILITANTE PUBLICIDAD 1,00 SE 720,00 720,00
CR2889 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PARRILLA LA SEGUNDA 20083570610 ALMUERZO GASTRONOMIA 50,00 SE 83,04 4.152,00
CR2815 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 GRAFICA DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR2814 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.300,00 33.300,00
CR2809 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA 20.000 EJEMPLARES RESUMEN GESTION 2003/2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 38.705,00 38.705,00
CR2808 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 2,00 SE 200,00 400,00
CR2808 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 2,00 SE 200,00 400,00
CR2807 30/12/2011 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TITO SONIDO 20170757581 SONIDO PROCESION DIA DE LA VIRGEN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 600,00 600,00
CR2802 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 WEB NOVIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2801 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TODO VIDEO 20162172922 ALQUILER PANTALLA ASUNCION INTENDENTE Y AUTORIDADES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR2798 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 MANO DE OBRA 2DO. ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES PARA EL BARRIO LOS PALOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
CR2796 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NOVA PRODUCCIONES 27327266700 TELEVISIVA PROGRAM LA VIDRIERA - NOVIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR2795 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 RADIAL PROGRAMA SIGLO XXI - MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR2794 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 MENCION INSTITUCIONAL EN CARRERA DE AUTOS ANTIGUOS PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2793 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 MENCION INSTITUCIONAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.784,60 2.784,60
CR2793 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SISTEMA BRAILLE PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR2792 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO ACTOS Y EVENTOS MUNICIPALES - MES DE NOVIEMBRE 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR2790 07/12/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 MENCION INSTITUCIONAL Mención Intitucional corresp. al 23 y 24 de Marzo PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR2789 12/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 31.680,00 31.680,00
CR2787 13/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES GUSTAVO A. RUGGIERO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 3.950,00 3.950,00
CR2786 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR2785 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL SEPTIEMBRE 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 4.217,40 4.217,40
CR2785 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL OCTUBRE 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 4.466,94 4.466,94
CR2784 02/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.300,00 33.300,00
CR2783 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 146.000,00 146.000,00
CR2782 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 201.400,00 201.400,00
CR2781 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 188.984,00 188.984,00
CR2780 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 173.961,00 173.961,00
CR2779 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INMACULADA CONCEPCION 30709705071 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 207.000,00 207.000,00
CR2778 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2777 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 204.524,00 204.524,00
CR2776 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NOROESTE 30709090433 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR2775 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Bº LA QUILMES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR2774 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO VIAS DEL FERROCARRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CR2773 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR2771 12/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 DISCO C/ DEPRIMIDO REPUESTOS 2,00 U 18,97 37,94
CR2771 12/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 DISCO C/ DEPRIMIDO REPUESTOS 3,00 U 11,45 34,35
CR2771 12/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON X 4 REPUESTOS 1,00 U 8,25 8,25
CR2771 12/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON X 3 REPUESTOS 1,00 U 5,33 5,33
CR2770 12/12/2011 SECC. RED CLOACAS TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 CODO MACHO MACHO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11,26 11,26
CR2770 12/12/2011 SECC. RED CLOACAS TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ELECTRODO REPUESTOS 5,00 KG 27,81 139,05
CR2770 12/12/2011 SECC. RED CLOACAS TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 REMACHE CAJA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 32,13 32,13
CR2770 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 MASCARA PARA POLVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 9,50 9,50
CR2770 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 DISCO DE CORTE MADERA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,00 25,00
CR2770 12/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 DISCO C/ DEPRIMIDO REPUESTOS 4,00 U 9,37 37,48
CR2770 12/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 DISCO C/ DEPRIMIDO REPUESTOS 2,00 U 12,24 24,48
CR2770 12/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 DISCO C/ DEPRIMIDO REPUESTOS 4,00 U 14,94 59,76
CR2770 12/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 DISCO C/ DEPRIMIDO REPUESTOS 1,00 U 21,06 21,06
CR2770 12/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ELECTRODO REPUESTOS 2,40 KG 247,83 594,79
CR2769 12/12/2011 C.A.M.E.R. TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ARANDELA GROW X 8 REPUESTOS 1,00 U 0,86 0,86
CR2769 12/12/2011 C.A.M.E.R. TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TACO NYLON X 18 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,54 3,54
CR2769 12/12/2011 C.A.M.E.R. TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TACO NYLON X 10 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,99 1,99
CR2769 12/12/2011 C.A.M.E.R. TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TIRAFONDO X 8 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,76 3,76
CR2769 12/12/2011 C.A.M.E.R. TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TIRAFONDO X 10 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,14 3,14
CR2769 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUERCA AUTOFRENANTE X 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,67 1,67
CR2769 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON X 3 REPUESTOS 1,00 U 5,33 5,33
CR2769 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ARANDELA PLANA REPUESTOS 3,00 KG 0,20 0,60
CR2769 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUERCA DORADA X 10 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,22 3,22
CR2769 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON X 7 REPUESTOS 1,00 U 17,11 17,11
CR2769 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUERCA DORADA X 7 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,08 4,08
CR2769 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ARANDELA GROW X 7 REPUESTOS 1,00 U 1,01 1,01
CR2769 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ARANDELA PLANA X 30 REPUESTOS 1,00 KG 5,48 5,48
CR2769 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON X 5 REPUESTOS 1,00 U 3,01 3,01
CR2769 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON REPUESTOS 1,00 U 3,46 3,46
CR2769 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUERCA DORADA X 5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,05 1,05
CR2769 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ARANDELA GROW X 10 REPUESTOS 1,00 U 0,54 0,54
CR2769 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ARANDELA BISELADA REPUESTOS 10,00 U 0,34 3,40
CR2768 12/12/2011 SECC. RED DE AGUA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON X 2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,38 1,38
CR2768 12/12/2011 SECC. RED DE AGUA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUERCA DORADA X 2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 0,42 0,42
CR2768 12/12/2011 SECC. RED DE AGUA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUERCA AUTOFRENANTE X 4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,32 8,32
CR2768 12/12/2011 SECC. RED DE AGUA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON X 4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 32,07 32,07
CR2768 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON X 4 REPUESTOS 1,00 U 1,66 1,66
CR2768 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 HOJA DE SIERRA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 8,37 33,48
CR2768 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ELECTRODO REPUESTOS 5,00 KG 27,81 139,05
CR2768 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ELECTRODO REPUESTOS 10,00 KG 24,34 243,40
CR2768 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUBOS NIT. POL. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,54 5,54
CR2768 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ELECTRODO REPUESTOS 3,00 KG 20,00 60,00
CR2768 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 CABO NYLON 6MM X 5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 33,88 33,88
CR2768 12/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ELECTRODO REPUESTOS 2,50 KG 114,51 286,28
CR2768 12/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 CANDADO STANDARD FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,96 39,96
CR2768 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TORNILLO X 4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,20 1,20
CR2768 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 MANGUERA CRISTAL REPUESTOS 10,00 U 4,65 46,50
CR2768 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 CINTA METRICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 44,59 44,59
CR2768 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON X 8 REPUESTOS 1,00 U 13,64 13,64
CR2767 12/12/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 GUARDA CABO GALVANIZADO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5,22 20,88
CR2766 12/12/2011 SECC. RED DE AGUA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON X 8 REPUESTOS 1,00 U 156,77 156,77
CR2766 12/12/2011 SECC. RED DE AGUA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUERCA DORADA X 8 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24,44 24,44
CR2766 12/12/2011 SECC. RED DE AGUA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ARANDELA GROW REPUESTOS 1,00 U 5,72 5,72
CR2766 12/12/2011 SECC. RED DE AGUA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ARANDELA GROW X 2 REPUESTOS 1,00 U 0,11 0,11
CR2766 12/12/2011 SECC. RED DE AGUA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON X 2 REPUESTOS 1,00 U 3,55 3,55
CR2766 12/12/2011 SECC. RED DE AGUA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUERCA DORADA X 2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 0,41 0,41
CR2766 12/12/2011 SECC. RED DE AGUA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ALEMITE REPUESTOS 6,00 U 1,32 7,92
CR2766 12/12/2011 SECC. RED DE AGUA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON COMPLETO REPUESTOS 8,00 U 1,23 9,84
CR2766 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON HEXAGONAL X 10 REPUESTOS 1,00 U 8,05 8,05
CR2766 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUERCA DORADA X10 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,04 2,04
CR2766 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUERCA BLANCA 1/2""" X 10 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,10 2,10
CR2766 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUERCA BLANCA 1/2""" X 10 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,47 1,47
CR2766 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 BULON HEXAGONAL X 20 REPUESTOS 1,00 U 14,14 14,14
CR2766 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUERCA AUTOFRENANTE X 2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,16 4,16
CR2766 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 TUERCA DORADA X 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,14 1,14
CR2766 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ARANDELA GROW X 3 REPUESTOS 1,00 U 0,32 0,32
CR2766 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 LLAVE COMBINADA 7/16 HERRAMIENTAS 2,00 U 35,83 71,66
CR2766 12/12/2011 DIV. TALLERES TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 LLAVE COMBINADA 13 HERRAMIENTAS 1,00 U 36,12 36,12
CR2764 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL COURVOISIER SILVIO ROBERTO 20171684162 TELEVISIVA CA.TV.CA OCTUBRE Y NOVIEMBRE PUBLICIDAD 2,00 SE 1.000,00 2.000,00
CR2763 14/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL OCTUBRE. CADENA MITRE PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2758 14/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SUPLEMENTO LA SEMANA PUBLICIDAD 1,00 SE 994,50 994,50
CR2757 14/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ANIVERSARIO LT 11 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2756 14/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL RALLY NACIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 350,00 350,00
CR2755 14/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ELECCIONES PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
CR2754 05/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PLAN MAESTRO DE AGUA PUBLICIDAD 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR2753 05/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA INTUBADO ARROYO DE LAS ANIMAS PUBLICIDAD 1,00 SE 2.161,54 2.161,54
CR2752 05/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA DESDE JULIO HASTA NOVIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 943,80 943,80
CR2752 05/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA DESDE JULIO HASTA NOVIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 943,80 943,80
CR2752 05/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA DESDE JULIO HASTA NOVIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 943,80 943,80
CR2752 05/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA DESDE JULIO HASTA NOVIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 943,80 943,80
CR2752 05/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA DESDE JULIO HASTA NOVIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 943,80 943,80
CR2751 12/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 GRAFICA REVIST RALLY PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR2751 12/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL RADIO ANIMAL PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2750 05/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DELTA PRODUCTORA 20176789450 TELEVISIVA PROGRAMA COSTA A COSTA. DESDE ABRIL HASTA OCTUBRE 2011 PUBLICIDAD 7,00 SE 500,00 3.500,00
CR2749 12/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL GRAFICA Y TV. OCTUBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 750,00 750,00
CR2748 24/11/2011 DIV. POTABILIZACION S.E.I.M. 27225440714 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.800,00 48.800,00
CR2748 24/11/2011 DIV. POTABILIZACION S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE FLOCULADOR Nº2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.000,00 36.000,00
CR2747 06/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA DIA DE LA MADRE PUBLICIDAD 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
CR2747 06/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB OCTUBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2746 14/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 726,00 726,00
CR2746 14/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 310,45 310,45
CR2746 14/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 36,30 36,30
CR2745 21/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET. OCTUBRE 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR2744 30/12/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRASLADO A LA CIUDAD DE PARANA TRANSPORTE 1,00 SE 3.700,00 3.700,00
CR2743 24/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO 200 HS USO MAQUINARIA Y 2462.81 M3 SUELO PARA RELLENOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 131.970,00 131.970,00
CR2742 15/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2741 01/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SISTEMA BRAILLE PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR2740 01/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA ANIV. NESTOR KIRCHNER PUBLICIDAD 1,00 SE 663,01 663,01
CR2739 01/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA INSTITUCIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 994,50 994,50
CR2738 01/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICACION CEMENTERIO PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR2737 01/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB OCTUBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2737 01/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA INSTITUCIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2736 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO BOMBEROS VOLUNTARIOS Y 50º ANIV. LOS CONCEPCIONEROS CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 380,00 760,00
CR2735 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 300,00 300,00
CR2734 01/12/2011 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 RADIAL PUBLICIDAD EN MEDIOS NACIONALES PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR2733 15/11/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO POR ACCIDENTE SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.323,75 1.323,75
CR2732 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB OCTUBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2731 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2729 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO OCTUBRE 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR2728 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NOVA PRODUCCIONES 27327266700 TELEVISIVA OCTUBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR2727 01/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO SEPTIEMBRE 2011 COMUNICACION 1,00 U 299,00 299,00
CR2726 01/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO OCTUBRE 2011 COMUNICACION 1,00 U 352,00 352,00
CR2725 13/12/2011 DIRECCION DE TURISMO EL DIARIO 30500092315 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 603,03 603,03
CR2724 20/12/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL I.A.P.S. 30500055509 SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 98,91 98,91
CR2723 15/12/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR2722 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 INSUMO GENERICO ARO BASE P/ INODORO INSUMOS DE USO INTERNO 5,00 SE 6,98 34,90
CR2722 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 MECHA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19,60 19,60
CR2722 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA P.V.C FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7,63 7,63
CR2722 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION EPOXI 1" X 3/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1,07 1,07
CR2722 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CODO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1,52 4,56
CR2722 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7,43 14,86
CR2722 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CINTA DE PAPEL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,60 8,60
CR2722 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 FLOTANTE P/ TANQUE 3/4""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,48 27,48
CR2722 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ADAPTADOR ELECTRICIDAD 1,00 U 3,72 3,72
CR2722 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CANILLA C/ MANGA ESFERICA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 17,44 34,88
CR2722 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CUPLA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 0,43 0,43
CR2721 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 2,56 30,72
CR2721 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CODO PVC FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1,98 11,88
CR2721 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CEPILLO DE ACERO CON MANGO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,92 9,92
CR2721 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 INSUMO GENERICO CEPILLO ACERO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 9,50 9,50
CR2721 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 SILICONA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,46 8,46
CR2721 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 POLICARBONATO FERRETERIA/CORRALON 2,10 U 73,55 154,46
CR2721 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CUPLA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 0,82 3,28
CR2721 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PASTINA FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 5,47 10,94
CR2721 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 ESCOBILLON LIMPIEZA 2,00 U 23,88 47,76
CR2721 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,02 8,02
CR2721 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 CABO DE MADERA LIMPIEZA 2,00 U 5,95 11,90
CR2720 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 24,99 24,99
CR2719 21/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TELEVISIVA INSTITUCIONAL. "SEMANA DE ENTRE RIOS" PUBLICIDAD 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR2717 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.480,00 2.480,00
CR2716 01/11/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CASA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFESIONALES 1,00 SE 4.466,94 4.466,94
CR2715 01/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.664,00 2.664,00
CR2713 15/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA DIA DE LA LEALTAD PUBLICIDAD 1,00 SE 442,01 442,01
CR2712 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA OFRENDAS VIVERO/FLORERIA 5,00 SE 100,00 500,00
CR2712 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA OFRENDAS VIVERO/FLORERIA 4,00 SE 100,00 400,00
CR2710 15/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NOVA PRODUCCIONES 27327266700 TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR2709 15/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALONSO LUIS PABLO 20169808776 GRAFICA AMBITO FINANCIERO PUBLICIDAD 1,00 SE 7.865,00 7.865,00
CR2708 25/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE BAÑO QUIMICO SERVICIO DESAGOTE 2,00 U 50,00 100,00
CR2708 25/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE BAÑO QUIMICO SERVICIO DESAGOTE 2,00 U 50,00 100,00
CR2707 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 600,00 600,00
CR2706 30/12/2011 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 170,91 170,91
CR2706 30/12/2011 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 726,00 726,00
CR2706 30/12/2011 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 336,71 336,71
CR2705 15/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA SUPLEMENTO CADENA AVICOLA. SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2703 15/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2701 15/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2701 15/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DIA DE LA INDUSTRIA. SEPTIEMBRE 2012 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR2700 26/10/2011 SECRETARIA DE HACIENDA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 3.824,45 3.824,45
CR2699 26/10/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 4.222,26 4.222,26
CR2698 26/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET. SEPTIEMBRE 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR2697 15/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LLAMADO A LICITACION PUBLICA "LA SALAMANCA" PUBLICIDAD 3,00 SE 1.120,00 3.360,00
CR2697 15/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2696 15/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 135,00 135,00
CR2695 15/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA DIA DE LA INDUSTRIA. SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR2693 01/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO PLAZA RAMIREZ ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 2.200,00 4.400,00
CR2692 21/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 500,00 500,00
CR2691 01/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
CR2690 01/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO SEPTIEMBRE 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR2686 01/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ELECCIONES 14 AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
CR2685 18/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET. AGOSTO 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR2684 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2684 18/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2684 21/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2684 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2682 13/12/2011 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE COOP. PLATA TRAMIENTO DE TALITAS. SERVICIO DESAGOTE 1,00 U 200,00 200,00
CR2679 01/11/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DEL ESTUDIANTE 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 611,80 611,80
CR2678 13/12/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD MATHEY DORET FABRICIO 23263740939 SONIDO FIESTA DEL ESTUDIANTE 2011 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2677 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALONSO LUIS PABLO 20169808776 GRAFICA AMBITO FINANCIERO PUBLICIDAD 1,00 SE 7.865,00 7.865,00
CR2676 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.315,00 3.315,00
CR2675 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PONCE DE LEON JOSE DAVID RAMON 20297942736 SONIDO FESTEJOS LT11 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
CR2674 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2673 28/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA FRATERNIDAD 30530917696 GRAFICA INSTITUCIONAL AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR2672 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PUBLI - SIGN 20272943134 IMPRESIÓN 3 BANNER. PLAN MAESTRO. IMPRENTA 1,00 SE 1.715,00 1.715,00
CR2671 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GEO SONIDO 20229062426 SONIDO ANIVERSARIO LT11 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR2670 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SISTEMA BRAILLE. SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR2669 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 700,00 700,00
CR2669 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
CR2668 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2666 12/10/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS MANUEL BELGRANO 30711096147 INSUMO GENERICO CONFECCION BOLETAS TASA HIGIENE. SR. JOAQUIN PICART INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 250,00 250,00
CR2664 12/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA HISTORICA 30709090417 MANO DE OBRA CORDON CUNETA 30% TERCER Y ULTIMO ANTICIPO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 110.250,00 110.250,00
CR2663 25/10/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DOS MOTORES SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.650,00 3.650,00
CR2663 25/10/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.150,00 3.150,00
CR2662 30/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 REPARACION TABLERO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.750,00 9.750,00
CR2661 25/10/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MATERIALES VARIOS RELEVO TERMICO Y CONEXION TABLERO BOMBA MANZ. OSM SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR2661 25/10/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 REPARACION SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.100,00 1.100,00
CR2660 07/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 CONSTRUCCION SALON USOS MULTIPLES Bº LOS PALOS. 1º ANTICIPO (40%) SERVICIOS CONSTRUCCION 1,00 SE 88.000,00 88.000,00
CR2650 05/10/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIA IMPRENTA 3.000,00 U 0,25 750,00
CR2650 05/10/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA MES JULIO IMPRENTA 1,00 SE 1.680,00 1.680,00
CR2649 05/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 320 INVITACIONES IMPRENTA 1,00 SE 260,00 260,00
CR2649 05/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 20 AFICHES COLOR IMPRENTA 1,00 SE 215,00 215,00
CR2649 05/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 50 PROGRAMAS "CENICIENTA" IMPRENTA 1,00 SE 130,00 130,00
CR2648 03/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.300,00 33.300,00
CR2647 03/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR2646 03/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL VIAS DEL FERROCARRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CR2645 03/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA TRAMO ACCESO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR2643 30/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO S.E.I.M. 27225440714 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.600,00 39.600,00
CR2643 30/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO S.E.I.M. 27225440714 REPARACION SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.150,00 29.150,00
CR2642 03/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 975,00 975,00
CR2641 03/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.000,00 1.000,00
CR2640 03/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 750,00 750,00
CR2639 03/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL "PESCADO PARA TODOS" PROFESIONALES 1,00 SE 1.223,70 1.223,70
CR2638 18/10/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BALBUENA NATALIA ELIZABETH 27236974893 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 240,00 240,00
CR2637 09/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR2637 09/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR2636 26/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 BOTONERA REPUESTOS 1,00 U 1.360,00 1.360,00
CR2634 12/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2634 12/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2633 12/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GIMENEZ, ROBERTO ADRIAN 20262587186 TELEVISIVA AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR2632 12/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2631 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO POR UNA NOCHE ALOJAMIENTO 4,00 U 114,75 459,00
CR2630 05/10/2011 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 RADIAL PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES. AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR2629 05/10/2011 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.420,00 2.420,00
CR2627 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO AGOSTO 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR2626 18/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 RADIAL AUSPICIO EN CONGRESO DE AVICULTURA SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2625 18/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA INSTITUCIONAL EN "CADENA AVICOLA". AGOSTO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2624 05/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA DIA DE LA INDUSTRIA PUBLICIDAD 1,00 SE 994,50 994,50
CR2623 05/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2621 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GEO SONIDO 20229062426 SONIDO E ILUMINACION. PLAN MAESTRO DE AGUA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800,00 800,00
CR2620 01/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO AGOSTO 2011 COMUNICACION 1,00 U 291,50 291,50
CR2619 01/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO JULIO 2011 COMUNICACION 1,00 U 329,50 329,50
CR2618 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GRAFICA RODE 23305499749 CALCO RELOJ PLAZA IMPRENTA 1,00 SE 225,00 225,00
CR2617 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GRAFICA RODE 23305499749 CALCO TRAFIC DES. SOCIAL IMPRENTA 1,00 SE 250,00 250,00
CR2616 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GRAFICA RODE 23305499749 CALCO CAMION RECOLECTOR IMPRENTA 1,00 SE 125,00 125,00
CR2615 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TODO VIDEO 20162172922 ALQUILER PANTALLA PRESENTACION PLAN MAESTRO DE AGUA. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.950,00 4.950,00
CR2614 13/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO SALDO DE FACTURA Nº15 CLOACAS VILLA LAS LOMAS NORTE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 99.951,77 99.951,77
CR2613 05/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 420,00 420,00
CR2612 05/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 3.271,98 3.271,98
CR2611 05/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO 4 SINGLES Y 1 DOBLE ALOJAMIENTO 1,00 U 1.185,00 1.185,00
CR2610 18/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR2609 05/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 856,68 856,68
CR2606 18/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SISTEMA BRAILLE. AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR2606 18/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.315,00 3.315,00
CR2605 18/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA DUPLEMENTO DEPORTIVO. AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 441,99 441,99
CR2603 18/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL FM JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 519,00 519,00
CR2602 18/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL AM JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 751,00 751,00
CR2601 18/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR2600 18/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2599 05/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.300,00 33.300,00
CR2598 02/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR2597 02/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR2595 09/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GIMENEZ, ROBERTO ADRIAN 20262587186 TELEVISIVA INSTITUCIONAL "ZONA LIBERADA" PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR2594 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL JUNIO Y JULIO 2011 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.190,00 2.190,00
CR2593 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PONCE DE LEON JOSE DAVID RAMON 20297942736 SONIDO FESTIVAL SAN ROQUINO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2592 30/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 130.000,00 130.000,00
CR2591 30/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2590 30/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 161.120,00 161.120,00
CR2589 30/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INMACULADA CONCEPCION 30709705071 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2588 30/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 123.829,00 123.829,00
CR2587 30/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 125.000,00 125.000,00
CR2586 30/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 180.000,00 180.000,00
CR2585 30/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR2584 30/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO VIAS DEL FERROCARRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CR2583 30/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR2581 04/10/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LA HISTORICA 30709090417 MANO DE OBRA REPARACIONES LA CASA DE FRANCISCO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.256,34 7.256,34
CR2580 09/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NOVA PRODUCCIONES 27327266700 TELEVISIVA AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR2579 09/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2579 09/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2579 09/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2578 30/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 2.998,80 2.998,80
CR2577 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO HABITACION SIMPLE ALOJAMIENTO 4,00 U 218,00 872,00
CR2577 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE ALOJAMIENTO 4,00 U 302,00 1.208,00
CR2575 23/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET. JULIO 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR2574 24/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" ABRIL 2011 COMUNICACION 1,00 U 126,00 126,00
CR2574 24/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" JUNIO 2011 COMUNICACION 1,00 U 132,00 132,00
CR2574 24/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" MAYO 2011 COMUNICACION 1,00 U 132,00 132,00
CR2574 24/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" MARZO 2011 COMUNICACION 1,00 U 138,00 138,00
CR2572 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO 20126481811 GRAFICA JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2571 01/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE SUBTERRANEO TIPO SINTENAX 3 X 25 + ELECTRICIDAD 60,00 MT 79,80 4.788,00
CR2571 01/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE NORMALIZADO1X25 MM2 ELECTRICIDAD 30,00 U 19,98 599,40
CR2571 01/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE NORMALIZADO 1X16 MM2 ELECTRICIDAD 30,00 MT 13,30 399,00
CR2571 01/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE SUBTERRANEO 3X2.5 MM2 ELECTRICIDAD 80,00 MT 8,94 715,20
CR2569 28/10/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO REPARACION VEHICULAR 2,00 SE 605,00 1.210,00
CR2569 28/10/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL REPUESTOS 2,00 U 36,50 73,00
CR2569 28/10/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO REPUESTOS 1,00 SE 182,00 182,00
CR2569 28/10/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA REPUESTOS 4,00 U 145,25 581,00
CR2569 28/10/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 PULMON DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 1.210,00 2.420,00
CR2569 28/10/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 BULON REPUESTOS 2,00 U 15,50 31,00
CR2569 28/10/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 SUPLEMENTO REPUESTOS 16,00 U 6,00 96,00
CR2569 28/10/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 CAÑO COBRE REPUESTOS 2,00 MT 302,50 605,00
CR2567 31/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 GRAFICA DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES. JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR2566 12/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO POETTO ARIEL ADHEMAR 20236961835 ESCRIBANO APERTURA LICITACION PROYECTO LA SALAMANCA PROFESIONALES 1,00 SE 320,00 320,00
CR2564 11/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR2559 10/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.300,00 33.300,00
CR2558 09/08/2011 DIV. POTABILIZACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ARENA FINA 30 TN ESPECIALTRATADA CANTERA 1,00 M3 7.674,43 7.674,43
CR2556 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL TV Y WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 750,00 750,00
CR2555 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO JULIO 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR2554 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA ANIV. FALLECIMIENTO PUBLICIDAD 1,00 SE 663,01 663,01
CR2553 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SISTEMA BRAILLE JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR2536 26/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 700,00 700,00
CR2536 26/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL SERVICIO SEPELIO 1,00 U 700,00 700,00
CR2535 18/10/2011 DIV. POTABILIZACION S.E.I.M. 27225440714 REPARACION VASTAGO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.800,00 17.800,00
CR2534 03/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 130.000,00 130.000,00
CR2533 03/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2532 03/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 123.829,00 123.829,00
CR2531 03/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 180.000,00 180.000,00
CR2530 03/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 125.000,00 125.000,00
CR2529 03/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INMACULADA CONCEPCION 30709705071 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2528 03/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 125.000,00 125.000,00
CR2527 03/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR2526 03/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO VIAS DEL FERROCARRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CR2525 03/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR2524 03/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR2523 03/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR2520 23/08/2011 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.050,00 6.050,00
CR2519 26/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE PREENSAMBLADO ELECTRICIDAD 300,00 MT 19,70 5.910,00
CR2519 26/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA ELECTRICIDAD 16,00 U 14,00 224,00
CR2519 26/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA PKD 14 ELECTRICIDAD 14,00 U 9,80 137,20
CR2519 26/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MORSA DE SUSPENSION PKS - 10 ELECTRICIDAD 5,00 U 7,50 37,50
CR2519 26/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LUMINARIA ELECTRICIDAD 5,00 U 359,00 1.795,00
CR2519 26/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA SODIO ELECTRICIDAD 5,00 U 35,60 178,00
CR2519 26/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CONJUNTO DE RETENCION AUTO AJUSTABLE P/ ELECTRICIDAD 6,00 U 28,00 168,00
CR2519 26/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CAPACITOR ELECTRICIDAD 5,00 U 14,40 72,00
CR2519 26/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR ELECTRICIDAD 5,00 U 11,80 59,00
CR2519 26/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO ELECTRICIDAD 5,00 U 70,00 350,00
CR2518 02/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CUPER SC. 30574355547 MOCHILA DESCARGA P/INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 146,00 292,00
CR2518 02/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 55,00 55,00
CR2518 02/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN PPN FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,00 2,00
CR2518 02/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CUPER SC. 30574355547 ADHESIVO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,00 16,00
CR2518 02/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CUPER SC. 30574355547 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,00 16,00
CR2518 02/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CUPER SC. 30574355547 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 40,00 80,00
CR2518 02/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CUPER SC. 30574355547 SILICONA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,00 25,00
CR2518 02/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CUPER SC. 30574355547 FLEXIBLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 18,00 36,00
CR2518 02/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CUPER SC. 30574355547 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,50 10,00
CR2518 02/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,00 35,00
CR2514 26/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2513 26/07/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 3.831,84 3.831,84
CR2512 26/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA INFORMACION VIA INTERNET JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR2510 22/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR2509 22/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 MANO DE OBRA REPARACION CEMENTERIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.292,91 33.292,91
CR2507 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA INSTITUCIONAL MATERIAL SISTEMA BRAILLE PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR2507 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB INSTITUCIONAL BANNER MUNICIPAL MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.315,00 3.315,00
CR2507 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB INSTITUCIONAL BANNER MUNICIPAL JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.315,00 3.315,00
CR2507 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB INSTITUCIONAL BANNER MUNICIPAL JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.315,00 3.315,00
CR2506 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA RECORDATORIO FALLECIMIENTO GRAL PERON PUBLICIDAD 1,00 SE 663,01 663,01
CR2505 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR2503 01/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 600,00 600,00
CR2503 01/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 278,26 278,26
CR2502 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PROGRAMA FIESTA DE LA CIUDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
CR2501 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA RECORDATORIO FALLECIMIENTO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
CR2500 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA RECORDATORIO FALLECIMIENTO PUBLICIDAD 1,00 SE 960,00 960,00
CR2499 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE PUBLICIDAD 1,00 SE 270,00 270,00
CR2498 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB INSTITUCIONAL JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2498 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 270,00 270,00
CR2497 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 IMPRESIÓN 20.000 EJEMPLARES "OBRAS MUNICIPALES" IMPRENTA 1,00 SE 26.470,00 26.470,00
CR2496 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO ACTOS OFICIALES JUNIO 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR2495 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR2495 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR2494 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO DESFILE 9 DE JULIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2493 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TODO VIDEO 20162172922 ALQUILER PANTALLA LCD 42" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2492 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ABRIL Y MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 751,00 751,00
CR2492 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ABRIL Y MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 751,00 751,00
CR2491 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ABRIL Y MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 519,00 519,00
CR2491 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ABRIL Y MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 519,00 519,00
CR2490 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2489 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR2488 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR2487 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2486 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA VIVERO/FLORERIA 9,00 SE 300,00 2.700,00
CR2485 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 FLORERIA PALMAS VIVERO/FLORERIA 7,00 SE 200,00 1.400,00
CR2484 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 LOCUTOR/A DESFILE 9 DE JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 500,00 500,00
CR2483 08/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO JUNIO 2011 COMUNICACION 1,00 U 294,50 294,50
CR2482 11/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 360,00 360,00
CR2481 11/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2480 11/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA FESTEJOS FIESTA DE LA CIUDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
CR2479 11/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB INSTITUCIONAL. JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2479 11/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LLAMADO LIC. REMODELACION CORREO ARGENTINO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.728,00 1.728,00
CR2478 21/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA COMUNITARIA 30709090379 MEJORAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR2477 21/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA HISTORICA 30709090417 MEJORAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR2476 21/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 MEJORAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR2475 21/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 MEJORAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR2474 21/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NOROESTE 30709090433 MEJORAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.000,00 46.000,00
CR2473 14/07/2011 DIRECCION DE CULTURA GRAFICA RODE 23305499749 IMPRESIÓN FOTOGRAFIAS DE LA CIUDAD IMPRENTA 1,00 SE 656,00 656,00
CR2472 26/07/2011 DIRECCION DE TURISMO MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA RECORDATORIA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 380,00 380,00
CR2471 29/07/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MAQUILLADORA PROFESIONALES 15,00 SE 30,00 450,00
CR2471 29/07/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PELUQUERIA PROFESIONALES 15,00 SE 40,00 600,00
CR2470 26/07/2011 DIRECCION DE TURISMO FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 900,00 900,00
CR2469 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.300,00 33.300,00
CR2468 14/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA HISTORICA 30709090417 REPARACION DE CALLES CORDON CUNETA 35% 2º ANTICIPO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.625,00 128.625,00
CR2467 26/07/2011 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 RADIAL HONORARIOS PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR2465 29/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO E ILUMINACION FIESTA DE LA CIUDAD ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR2464 26/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 LOCUTOR/A FIESTA DE LA CIUDAD PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR2463 08/08/2011 DIRECCION DE TURISMO ALONSO LUIS PABLO 20169808776 GRAFICA ANUARIO PERFIL PUBLICIDAD 1,00 SE 5.808,00 5.808,00
CR2462 12/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CR2461 11/07/2011 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DERECHOS DE AUTOR. FIESTA DE LA CIUDAD ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR2460 26/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PONCE DE LEON JOSE DAVID RAMON 20297942736 SONIDO 25 HS. PUBLICIDAD RODANTE. ANIVERSARIO DE LA CIUDAD ORGANIZACION DE EVENTOS 25,00 SE 38,00 950,00
CR2459 26/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL INSTITUCIONAL JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 100,00 100,00
CR2458 11/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL INSTITUCIONAL ABRIL 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR2458 11/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL DIA DEL TRABAJADOR PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR2458 11/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL ACTO FRATERNIDAD PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR2458 11/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL 25 DE MAYO PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR2457 18/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GRAFICA RODE 23305499749 IMPRESIÓN TARJETAS IMPRENTA 1,00 SE 570,00 570,00
CR2457 18/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GRAFICA RODE 23305499749 IMPRESIÓN LONAS IMPRENTA 1,00 SE 5.041,00 5.041,00
CR2456 13/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD BARCOS LUIS ALEJANDRO Y BARCOS EDUARDO 30710506805 ARMADO ESCENARIO (ALQUILER) ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.800,00 3.800,00
CR2455 28/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 600,00 600,00
CR2453 02/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 350,00 350,00
CR2453 02/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 550,00 550,00
CR2452 02/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.850,00 6.850,00
CR2451 02/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 INSTALACION TABLERO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.800,00 7.800,00
CR2450 02/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 CONSTRUIR VÁSTAGO METALURGICA 1,00 SE 4.700,00 4.700,00
CR2450 02/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.336,00 2.336,00
CR2449 02/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA BOMBEO RIEGO DE PUERTO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.650,00 14.650,00
CR2448 18/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL CADENA MITRE PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2447 05/09/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA ATENCIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO PROFESIONALES 3,00 SE 442,00 1.326,00
CR2446 13/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRANSPORTE 1,00 SE 1.700,00 1.700,00
CR2445 13/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 6,00 U 210,00 1.260,00
CR2444 13/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.000,00 1.000,00
CR2444 13/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.000,00 1.000,00
CR2444 13/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.000,00 1.000,00
CR2444 13/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.000,00 1.000,00
CR2444 13/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.000,00 1.000,00
CR2444 13/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.000,00 1.000,00
CR2444 13/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.000,00 1.000,00
CR2443 13/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 90,00 90,00
CR2442 13/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 CENA 33 GASTRONOMIA 1,00 SE 2.661,00 2.661,00
CR2442 13/07/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO 27 GASTRONOMIA 1,00 SE 1.958,00 1.958,00
CR2441 28/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALMIDON DE MAIZ COMESTIBLES 12,00 U 11,90 142,80
CR2441 28/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 60,00 U 6,99 419,40
CR2441 28/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 125,00 U 23,50 2.937,50
CR2439 07/07/2011 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR2438 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 3.800,00 3.800,00
CR2437 07/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FOTOCOPIA IMPRENTA 2.560,00 U 0,20 512,00
CR2436 05/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3,00 U 250,00 750,00
CR2436 05/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3,00 U 250,00 750,00
CR2436 05/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 3,00 U 250,00 750,00
CR2436 05/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4,00 U 250,00 1.000,00
CR2435 05/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA FESTEJOS DE LA CIUDAD ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.816,00 12.816,00
CR2434 05/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROGRAMA NACIONAL PESCADO PARA TODOS PROFESIONALES 1,00 SE 777,42 777,42
CR2433 13/07/2011 DIRECCION DE TURISMO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO FESTEJOS DE LA CIUDAD ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 200,00 400,00
CR2432 13/07/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN DE BANNER Y CONSTRUCCION DE BASTIDORES IMPRENTA 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2428 29/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 123.829,00 123.829,00
CR2427 29/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 125.000,00 125.000,00
CR2426 29/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2425 29/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 180.000,00 180.000,00
CR2424 29/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 125.000,00 125.000,00
CR2423 29/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INMACULADA CONCEPCION 30709705071 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2422 29/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 125.000,00 125.000,00
CR2421 29/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR2420 29/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR2419 11/07/2011 SECRETARIA DE HACIENDA VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA FIESTA DE LA CIUDAD PROFESIONALES 6,00 SE 200,00 1.200,00
CR2418 05/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRAZA S.A. 30708409886 INSUMO GENERICO ANTICIPO FINANCIERO . CLOACAS VILLA LAS LOMAS NORTE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
CR2415 12/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARCOS LUIS ALEJANDRO Y BARCOS EDUARDO 30710506805 ARMADO ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.800,00 3.800,00
CR2414 07/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL ENERO Y FEBRERO 2011 PUBLICIDAD 2,00 SE 200,00 400,00
CR2414 07/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL ABRIL Y MAYO 2011 PUBLICIDAD 2,00 SE 200,00 400,00
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 REFLECTOR AREA DE TRABAJO ELECTRICIDAD 1,00 U 95,00 95,00
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 REDUCTOR REPARACION FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 650,00 650,00
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 ACEITE HIDRAULICO LUBRICANTES 16,00 U 150,00 2.400,00
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 MANTENIMIENTO EQUIPO DESOBSTRUCTOR MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 AROSELLO 3 GRANDE DE GOMA $105.03, 3 EXPANSOR $126, 3 TAPON GRANDE $84 Y 3 TAPON CHICO $63.03 REPUESTOS 1,00 U 378,06 378,06
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 ESPARRAGO REPUESTOS 1,00 U 330,00 330,00
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 VALVULA SUCCION Y DESCARGA REPUESTOS 820,00 U 6,00 4.920,00
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 PIÑON REPUESTOS 1,00 U 249,99 249,99
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 FILTRO HIDRÁULICO REPUESTOS 1,00 U 439,99 439,99
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 JUNTA CILINDRO REPUESTOS 3,00 U 30,00 90,00
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 EMBOLO REPUESTOS 3,00 U 346,99 1.040,97
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 VALVULA ESFERICA REPUESTOS 1,00 U 749,99 749,99
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 BALIZA GIRATORIA REPUESTOS 2,00 U 340,00 680,00
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 RELOJ MARCADOR REPUESTOS 1,00 U 720,00 720,00
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 CODO GIRATORIO REPUESTOS 1,00 U 1.638,00 1.638,00
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 BURLETE PUERTA REPUESTOS 1,00 U 1.150,00 1.150,00
CR2413 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 MANO DE OBRA DE REPARACION HS. TALLER REPARACION VEHICULAR 40,00 U 138,00 5.520,00
CR2410 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 MANGUERA PIRANHA REPUESTOS 1,00 U 14.950,00 14.950,00
CR2409 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 TOBERA DESOBSTRUCTORA TOBERA PENETRADORA Y TOBERA GRANADA REPUESTOS 1,00 U 3.319,00 3.319,00
CR2409 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 CONEXION MACHO MANGUERA REPUESTOS 1,00 U 572,00 572,00
CR2409 26/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OSCAR J. LOPEZ S.A. 33552498149 UNION MANGUERA REPUESTOS 1,00 U 736,00 736,00
CR2408 07/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.652,00 2.652,00
CR2407 07/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR2406 07/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.326,00 1.326,00
CR2405 07/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2404 07/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.920,00 1.920,00
CR2403 07/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
CR2402 07/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL ABRIL 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 355,00 355,00
CR2399 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO JUNIO 2011 COMUNICACION 1,00 U 294,50 294,50
CR2398 07/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL ABRIL Y MAYO 2011 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.680,00 2.680,00
CR2396 05/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GRAFICA RODE 23305499749 PLOTEADO IMPRENTA 1,00 U 1.032,11 1.032,11
CR2394 21/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL TRANSMISION "DIA DE LA INDUSTRIA EN VIVO" PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR2394 21/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL TRANSMISION EN VIVO DE PROGRAMA ESPECIAL "LA MAÑANA DE VICTOR HUGO MORALES" PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2394 21/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL TRANSMISION EN VIVO DE GALAS NOCTURNAS POR ANIVERSARIO PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2392 17/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET. MAYO 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR2391 07/07/2011 DIRECCION DE TURISMO HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 250,00 250,00
CR2390 30/06/2011 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 RADIAL HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSION PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR2389 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 28.000,00 28.000,00
CR2388 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 32.000,00 32.000,00
CR2387 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 47.500,00 47.500,00
CR2386 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INMACULADA CONCEPCION 30709705071 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 104.000,00 104.000,00
CR2385 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 22.500,00 22.500,00
CR2384 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 86.000,00 86.000,00
CR2381 16/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 88.500,00 88.500,00
CR2380 15/06/2011 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS "LA MOSCA" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.250,00 30.250,00
CR2380 16/06/2011 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS "LA MOSCA" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.250,00 30.250,00
CR2379 15/06/2011 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS "LOS TEKIS" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 29.250,00 29.250,00
CR2379 16/06/2011 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS "LOS TEKIS" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 29.250,00 29.250,00
CR2378 30/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA INSTITUCIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 884,00 884,00
CR2377 30/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA LLAMADO A LICITACION PUBLICCA "PLANTA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS" PUBLICIDAD 1,00 SE 2.652,01 2.652,01
CR2376 30/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2375 07/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO DIA DEL DONANTE DE ORGANOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 400,00 400,00
CR2374 30/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2373 30/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL ABRIL Y MAYO 2011 PUBLICIDAD 2,00 SE 200,00 400,00
CR2372 05/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GRAFICA RODE 23305499749 PLOTEADO IMPRENTA 1,00 U 979,50 979,50
CR2371 30/06/2011 SECRETARIA DE HACIENDA BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN ENTRADAS PARA BCO. PELAY IMPRENTA 0,07 SE 20.000,00 1.400,00
CR2370 30/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA SIMPLE FAZ IMPRENTA 11.500,00 U 0,13 1.495,00
CR2369 30/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL COSTO POR CUENTA DE TERCEROS PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2368 30/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 720,00 720,00
CR2367 30/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 810,00 810,00
CR2367 30/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 MENCION INSTITUCIONAL MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 360,00 360,00
CR2367 30/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2366 05/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 370,00 370,00
CR2364 14/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CENA POR DIA DEL PERIODISTA GASTRONOMIA 69,00 SE 65,00 4.485,00
CR2362 13/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NOROESTE 30709090433 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL S/ CERTIFICADO OBRAS Y SERVICIO NRO. 3 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 18.480,00 18.480,00
CR2360 06/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA ACCESO A LA CIUDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR2356 13/06/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOFFELLI MARIA INES 27135347928 GRAFICA DIPLOMAS TAMAÃ?O A4 COLOR PUBLICIDAD 3,00 SE 15,00 45,00
CR2354 02/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRASLADO A PUENTE INTERNACIONAL SAN MARTIN TRANSPORTE 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
CR2353 31/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.300,00 33.300,00
CR2351 05/07/2011 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMIS ENERO Y FEBRERO 2011 TRANSPORTE 1,00 SE 1.492,00 1.492,00
CR2350 17/06/2011 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 GRAFICA HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSION . ABRIL 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR2349 31/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR2348 31/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 123.232,00 123.232,00
CR2347 31/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2346 31/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 124.208,00 124.208,00
CR2345 31/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INMACULADA CONCEPCION 30709705071 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2344 31/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 121.675,00 121.675,00
CR2343 31/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 113.254,00 113.254,00
CR2342 31/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 180.000,00 180.000,00
CR2341 31/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO VIAS DEL FERROCARRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CR2340 31/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 ACOPIO DE MATERIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 38.841,75 38.841,75
CR2339 31/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR2338 14/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA DIA DE LA LEALTAD PUBLICIDAD 1,00 SE 110,50 110,50
CR2337 30/06/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
CR2336 30/06/2011 DIRECCION DE TURISMO OPTIMA COMUNICACION INTEGRAL 20183281594 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.210,00 1.210,00
CR2335 30/06/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 3.484,80 3.484,80
CR2334 30/06/2011 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.050,00 6.050,00
CR2333 30/06/2011 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.840,00 4.840,00
CR2332 30/06/2011 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.210,00 1.210,00
CR2331 30/06/2011 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 5.203,00 5.203,00
CR2330 01/07/2011 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.050,00 6.050,00
CR2329 30/06/2011 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.815,00 1.815,00
CR2329 30/06/2011 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.815,00 1.815,00
CR2318 07/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 1,00 U 210,00 210,00
CR2317 07/06/2011 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 GRAFICA HONORARIO DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR2316 07/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI 19 PASAJEROS TRANSPORTE A CAPITAL FEDERAL TRANSPORTE 1,00 SE 3.150,00 3.150,00
CR2315 13/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 WEB SERVICIO DE INFORMACION VIA INTERNET PUBLICIDAD 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR2313 16/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA EXCEDENTE IMPRENTA 667,00 U 0,25 166,75
CR2312 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA SIMPLE FAZ IMPRENTA 11.500,00 U 0,13 1.495,00
CR2310 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 MENCION INSTITUCIONAL CITACIONES DE CEMENTERIO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.160,00 2.160,00
CR2309 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 MENCION INSTITUCIONAL NACIMIENTO DE EVA PERON PUBLICIDAD 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
CR2308 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2308 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 MENCION INSTITUCIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 700,00 700,00
CR2307 17/06/2011 SECRETARIA DE HACIENDA BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE 10000 ENTRADAS C/U ACCESO A BCO. PELAY IMPRENTA 2,00 SE 700,00 1.400,00
CR2306 07/06/2011 DIRECCION DE TURISMO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO EN BCO. PELAY ORGANIZACION DE EVENTOS 4,00 SE 1.480,00 5.920,00
CR2305 09/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO 200 HS MAQUINA Y 1709 M3 SUELO PARA RELLENO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 107.070,00 107.070,00
CR2304 17/06/2011 SECRETARIA DE HACIENDA BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN DE TALONARIOS DE 5000 ENTRADAS C/U DE ACCESO AL BCO. PELAY IMPRENTA 4,00 SE 350,00 1.400,00
CR2303 26/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 MEJORAMIENTO PAGO DEL 30% DE MANO OBRA Y MATERIALES, CORRESPONDIENTES AL 3ER. ANTICIPO S/ CERTIFICADO DE OBRA NRO. 2 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 69.000,00 69.000,00
CR2302 10/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 3.425,00 3.425,00
CR2301 26/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA COMUNITARIA 30709090379 MEJORAMIENTO PAGO DEL 30% DE MANO OBRA Y MATERIALES, CORRESPONDIENTES AL 3ER. ANTICIPO S/ CERTIFICADO DE OBRA NRO. 2 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 69.000,00 69.000,00
CR2300 10/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 750,00 750,00
CR2299 26/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NOROESTE 30709090433 MEJORAMIENTO PAGO DEL 30% DE MANO OBRA Y MATERIALES, CORRESPONDIENTES AL 3ER. ANTICIPO S/ CERTIFICADO DE OBRA NRO. 2 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 69.000,00 69.000,00
CR2298 10/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB MAYO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2298 10/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA ADHESION BICENTENARIO PUBLICIDAD 1,00 SE 750,00 750,00
CR2297 26/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 MEJORAMIENTO PAGO DEL 30% DE MANO OBRA Y MATERIALES, CORRESPONDIENTES AL 3ER. ANTICIPO S/ CERTIFICADO DE OBRA NRO. 2 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 69.000,00 69.000,00
CR2296 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB AGOSTO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2296 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LLAMADO A CONCURSO DE 31 PUESTOS DE TRABAJO PUBLICIDAD 1,00 SE 1.160,46 1.160,46
CR2295 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2294 26/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA HISTORICA 30709090417 MEJORAMIENTO PAGO DEL 30% DE MANO OBRA Y MATERIALES, CORRESPONDIENTES AL 3ER. ANTICIPO S/ CERTIFICADO DE OBRA NRO. 2 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 69.000,00 69.000,00
CR2293 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 350,00 350,00
CR2293 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2292 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.050,00 1.050,00
CR2291 13/06/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LLAMADO A LICITACION PUBLICA POR RECONSTRUCCION DE ACTUAL TERMINAL Y EXPLOTACION DEL MERCADO MUNICIPAL. PUBLICIDAD 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR2290 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,80 1.657,80
CR2289 13/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LLAMADO CONCURSO AGENTES DE POLICIA MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 663,12 663,12
CR2288 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA 161ºANIV. COLEGIO SUPERIOR DEL URUGUAY PUBLICIDAD 1,00 SE 552,60 552,60
CR2287 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA 58º ANIV. FALLECIMIENTO EVA PERON PUBLICIDAD 1,00 SE 276,30 276,30
CR2287 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2286 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA LLAMADO A LICITACION PUBLICA "CONSTRUCCION Y EXPLOTACION LA SALAMANCA" PUBLICIDAD 1,00 SE 1.591,20 1.591,20
CR2285 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB SEPTIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2285 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DIA DE LA INDUSTRIA PUBLICIDAD 1,00 SE 387,00 387,00
CR2284 10/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,80 1.657,80
CR2283 10/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2283 10/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.243,35 1.243,35
CR2282 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL INSTITUCIOANL EN FM. FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 751,00 751,00
CR2282 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL INSTITUCIOANL EN FM. MARZO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 751,00 751,00
CR2281 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL INSTITUCIOANL EN AM. FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 519,00 519,00
CR2281 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL INSTITUCIOANL EN AM. MARZO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 519,00 519,00
CR2280 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SPOT CUIDEMOS EL AGUA. FEBRERO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.188,65 2.188,65
CR2280 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SPOT CUIDEMOS EL AGUA MARZO PUBLICIDAD 1,00 SE 2.188,65 2.188,65
CR2279 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL ABRIL 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2278 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO ABRIL 2011 COMUNICACION 1,00 U 334,50 334,50
CR2277 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PROGRAMA LA MUNICIPALIDAD MARZO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 943,80 943,80
CR2277 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PROGRAMA LA MUNICIPALIDAD MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 943,80 943,80
CR2277 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PROGRAMA LA MUNICIPALIDAD ABRIL 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 943,80 943,80
CR2276 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SESIONES ORDINARIAS ABRIL 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 605,00 605,00
CR2275 07/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DELTA PRODUCTORA 20176789450 TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2010 A MARZO 2011 PUBLICIDAD 6,00 SE 500,00 3.000,00
CR2274 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 259,29 259,29
CR2274 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 92,64 92,64
CR2274 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 240,48 240,48
CR2274 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 360,00 360,00
CR2274 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 SERVICE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 0,02 0,02
CR2273 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 109,07 109,07
CR2273 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 212,32 212,32
CR2273 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 228,91 228,91
CR2273 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 315,16 315,16
CR2273 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 SERVICE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 0,02 0,02
CR2272 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 254,09 254,09
CR2272 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO GASOIL REPUESTOS 1,00 U 273,97 273,97
CR2272 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 97,76 97,76
CR2272 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 JUNTA CARTER REPUESTOS 1,00 U 3,18 3,18
CR2272 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 336,96 336,96
CR2272 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 JUEGO PASTILLA FRENO REPUESTOS 1,00 U 328,96 328,96
CR2272 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 BULBO MARCHA ATRAS REPUESTOS 1,00 U 137,61 137,61
CR2272 17/06/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 SERVICE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 185,65 185,65
CR2271 26/05/2011 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 GRAFICA HONORARIOS POR PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION NACIONALES DURANTE MARZO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR2269 10/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA 100 ALOS EET. Nº1 PUBLICIDAD 1,00 SE 795,60 795,60
CR2268 10/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB ABRIL 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2268 10/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DIA DEL TRABAJADOR PUBLICIDAD 1,00 SE 707,20 707,20
CR2267 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB ABRIL 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2266 05/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB ABRIL 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2265 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SISTEMA BRAILLE PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR2264 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 WEB ABRIL 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.762,49 2.762,49
CR2264 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA DIA DEL TRABAJADOR PUBLICIDAD 1,00 SE 1.215,52 1.215,52
CR2263 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL INSTITUCIONAL ABRIL 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR2262 23/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ARREGUI FERNANDO Y SANTANGELO ABELARDO S.H. 30711475881 GRAFICA HONORARIOS PROFESIONALES PUBLICIDAD 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR2261 13/06/2011 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR2260 09/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA HISTORICA 30709090417 ACOPIO DE MATERIALES CORDON CUNETA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 128.625,00 128.625,00
CR2259 09/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.300,00 33.300,00
CR2258 30/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI VIAJE A LA CIUDAD DE PARANA TRANSPORTE 1,00 SE 2.750,00 2.750,00
CR2257 06/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA DIA DE LA MUJER PUBLICIDAD 1,00 SE 517,14 517,14
CR2257 06/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA INSTITUCIOANL MARZO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 663,00 663,00
CR2256 03/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA DE ELASTICO PARA CHASIS 3/4 X 80 REPUESTOS 1,00 U 175,45 175,45
CR2256 03/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 INSUMO GENERICO MAZO DE ELASTICO DELANTERO C/CENTRAL Y BUJE INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 3.293,62 3.293,62
CR2255 23/05/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CASA PRESIDENTE MUNICIPAL PROFESIONALES 1,00 SE 3.748,14 3.748,14
CR2254 02/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 REMERA ALGODON IMPRESA. "COSITAS DEL CORAZON" INDUMENTARIA 15,00 U 35,00 525,00
CR2253 11/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO 200 HS. MAQUINA Y 1709 M3 SUELO PARA RELLENO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 107.070,00 107.070,00
CR2252 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 900,00 900,00
CR2252 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 900,00 900,00
CR2251 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 3.576,27 3.576,27
CR2251 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 4.860,23 4.860,23
CR2251 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 201,44 201,44
CR2251 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 6.571,98 6.571,98
CR2251 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 3.576,27 3.576,27
CR2251 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 4.231,08 4.231,08
CR2250 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR2249 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 8.407,90 8.407,90
CR2248 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRANSPORTE 1,00 SE 3.250,00 3.250,00
CR2247 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL LT41 GUALEGUAYCHU PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR2245 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY EDITORIAL EL DIA S.R.L. 30610509343 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.326,00 1.326,00
CR2244 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY GEO SONIDO 20229062426 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO SENTIMIENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR2242 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR2242 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO ZIG-ZAG ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR2240 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY SERVICIOS CONCEPCION 20173295147 INSUMO GENERICO ALQUILER Y 4 CUERPOS DE ANDAMIOS Y UN TABLON INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 425,00 425,00
CR2239 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 25,00 750,00
CR2239 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 100,00 U 5,00 500,00
CR2239 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 50,00 U 7,00 350,00
CR2239 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 200,00 U 5,00 1.000,00
CR2239 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 TROFEO ESCALA 1º AL 5º CORTESIA Y HOMENAJE 12,00 U 220,00 2.640,00
CR2239 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 TROFEO ESCALA 1º AL 3º CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 170,00 340,00
CR2238 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 PRODUCCION Y EDICION SERVICIO MOVIL DE PRODUCCION A TRES CAMARAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR2237 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2236 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 ACTUACION DE ARTISTAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 600,00 600,00
CR2236 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB ELABORACION Y MANTENIMIENTO PUBLICIDAD 1,00 SE 710,00 710,00
CR2234 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO UNA NACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR2233 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY EL DESCANSO S.A. 30709454494 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.475,00 1.475,00
CR2232 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONDUCCION DE EVENTOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 900,00 900,00
CR2231 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 1.460,00 1.460,00
CR2230 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA RAMOS, CORONAS Y BANDAS VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR2229 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
CR2228 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY DIOGENES 20206562057 FUEGOS ARTIFICIALES SHOW PIROMUSICAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.300,00 4.300,00
CR2227 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY TITO SONIDO 20170757581 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CAZADORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR2226 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA TURI RASTAMAN ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR2225 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS NOELIA TELAGORRI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR2224 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS PATO VIGANONI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
CR2223 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA RHOJA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR2222 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY PLANETA MEDIOS 20285557292 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO MUSICAL "QUITAPENAS" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR2222 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY PLANETA MEDIOS 20285557292 ACTUACION DE ARTISTAS PRODUCCIONES ARTISTICAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.350,00 1.350,00
CR2220 05/05/2011 DIV. BANCO PELAY BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 20.000 ENTRADAS FIESTA DE LA PLAYA IMPRENTA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR2219 03/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR2218 03/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 ACOPIO DE MATERIALES REPARACION ENTRADA CEMENTERIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 38.841,75 38.841,75
CR2217 03/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 123.232,00 123.232,00
CR2216 03/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2215 03/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 124.208,00 124.208,00
CR2214 03/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INMACULADA CONCEPCION 30709705071 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2213 03/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 113.875,00 113.875,00
CR2212 03/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 111.190,00 111.190,00
CR2211 03/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 180.000,00 180.000,00
CR2210 03/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR2209 03/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES VIALIDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR2208 03/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO VIAS DEL FERROCARRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.200,00 35.200,00
CR2207 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA DIA NACIONAL DE LA MEMORIA PUBLICIDAD 1,00 SE 884,01 884,01
CR2206 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SISTEMA BRAILLE. MARZO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR2205 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 663,01 663,01
CR2204 03/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 IMPRESIÓN 20.000 EJEMPLARES SOBRE OBRAS MUNICIPALES IMPRENTA 1,00 SE 26.470,00 26.470,00
CR2203 01/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA INSTITUCIONAL MES DE ABRIL PUBLICIDAD 1,00 SE 663,00 663,00
CR2202 01/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA AVIV. FALLECIMIENTO GRAL URQUIZA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.105,00 1.105,00
CR2201 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
CR2200 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA DIA NACIONAL DE LA MEMORIA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
CR2198 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA ANIV. FALLECIMIENTO GRAL. URQUIZA PUBLICIDAD 1,00 SE 1.600,00 1.600,00
CR2198 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB BANNER MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2197 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LLAMADO A LICITACION PUBLICA REPARACION ASCENSORES PUBLICIDAD 1,00 SE 4.800,00 4.800,00
CR2195 30/05/2011 SECRETARIA DE HACIENDA BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 20.000 ENTRADAS BCO. PELAY IMPRENTA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR2194 23/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN INVITACIONES Y AFICHES IMPRENTA 1,00 SE 540,00 540,00
CR2193 30/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES PROVISION DE UN ATAUD SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2192 03/06/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 SERVICIO INTERNET 42-9300 ONCCA COMUNICACION 1,00 SE 51,12 51,12
CR2191 30/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA INFORMACION VIA INTERNET. MARZO 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR2190 26/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO GASTRONOMIA 10,00 SE 54,00 540,00
CR2189 10/05/2011 SECRETARIA DE HACIENDA BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 20000 ENTRADAS BCO. PELAY IMPRENTA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR2188 30/05/2011 DIRECCION DE TURISMO LOIACONO JOSE ANTONIO 20259704538 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR2187 02/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRASLADO A RAFAELA TRANSPORTE 1,00 SE 2.652,00 2.652,00
CR2186 05/07/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 170,00 170,00
CR2185 05/07/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR2182 30/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GRAFICA RODE 23305499749 PLOTEADO IMPRENTA 1,00 U 2.027,60 2.027,60
CR2181 13/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO GRAFICA MITRE 20141287584 IMPRESIÓN TALONARIOS RECLAMOS IMPRENTA 1,00 SE 999,46 999,46
CR2180 30/05/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 278,26 278,26
CR2180 30/05/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 600,00 600,00
CR2178 03/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MARZO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2174 03/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL MARZO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
CR2170 07/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 230,00 230,00
CR2169 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.210,00 1.210,00
CR2169 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION QUITAR TENSORES Y DESARMAR BALANCINES REPARACION VEHICULAR 1,00 U 849,00 849,00
CR2169 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 1/2 X 180 REPUESTOS 4,00 U 24,25 97,00
CR2169 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 BUJE HOJA TENSORA REPUESTOS 2,00 U 48,50 97,00
CR2169 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 BUJE REPUESTOS 4,00 U 36,25 145,00
CR2169 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 PERNO 7/8 X 5 1/2 REPUESTOS 4,00 U 36,50 146,00
CR2169 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 SUPLEMENTO 7/8 REPUESTOS 2,00 U 6,00 12,00
CR2169 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 BALANCIN REPUESTOS 2,00 U 484,00 968,00
CR2169 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 PERNO PARA ELASTICO HECHO A MEDIDA REPUESTOS 2,00 U 457,50 915,00
CR2169 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 BULON 1/2 X 5 1/2 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 15,50 62,00
CR2169 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 PLANCHUELA 3" X 3/8 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 72,00 72,00
CR2169 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 BULON 1/2 X 2" REPUESTOS 4,00 U 6,00 24,00
CR2169 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA P/ ELÃ?STICO REPUESTOS 4,00 U 121,00 484,00
CR2167 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 BUJE REPUESTOS 1,00 U 36,00 36,00
CR2167 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 1/2 X 200 REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
CR2167 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO REPUESTOS 2,00 SE 188,00 376,00
CR2167 29/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 340,00 340,00
CR2166 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 380,00 380,00
CR2165 03/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO MARZO 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR2164 02/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 104,28 104,28
CR2163 06/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL FEBRERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
CR2162 07/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA IMPRENTA 11.500,00 U 0,13 1.495,00
CR2161 30/12/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO TRANSPORTE 1,00 SE 4.400,00 4.400,00
CR2160 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL FEBRERO Y MARZO 2011 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.465,00 2.465,00
CR2159 23/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO MARZO 2011 COMUNICACION 1,00 U 297,00 297,00
CR2158 06/05/2011 SECRETARIA DE HACIENDA BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 20.000 ENTRADAS A PELAY IMPRENTA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR2156 10/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 99,39 99,39
CR2155 03/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CLAVES ESTUDIOS Y ESTRATEGIAS 23166085349 CONSULTORA PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR2154 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB MARZO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2152 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB NOVIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2151 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA PUBLICIDAD 1,00 SE 350,00 350,00
CR2150 26/04/2011 DIV. BANCO PELAY URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET INALAMBRICO. FEBRERO 2011 COMUNICACION 1,00 SE 2.620,00 2.620,00
CR2149 26/04/2011 DIV. BANCO PELAY URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET INALAMBRICO. AMPLIACION DE AREA DE COBERTURA. COMUNICACION 1,00 SE 991,00 991,00
CR2148 26/04/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET INALAMBRICA FEBRERO 2011 COMUNICACION 1,00 SE 1.310,00 1.310,00
CR2147 28/04/2011 DIV. BANCO PELAY URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET INALAMBRICA. ADICIONAL ENERO Y FEBRERO 2011 COMUNICACION 1,00 SE 742,00 742,00
CR2145 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL Y TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR2144 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA DICIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR2144 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL DICIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR2144 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 WEB DICIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR2142 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 373,00 373,00
CR2142 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 387,00 387,00
CR2142 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR2142 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2142 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 387,00 387,00
CR2142 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 373,00 373,00
CR2138 07/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB PUBLICIDAD DURANTE MARZO DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2137 03/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 LOCUTOR/A EN ACTO 29 ANIVERSARIO DE LA GUERRA DE MALVINAS PROFESIONALES 1,00 SE 220,00 220,00
CR2136 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 GRAFICA PUBLICIDAD EN LA REVISTA VERANO EN ENTRE RIOS. DICIEMBRE DE 2010. PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2135 17/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2135 17/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2133 23/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRANSPORTE 1,00 SE 2.100,00 2.100,00
CR2132 18/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION SERVICIO PORTUARIO 2,00 U 15,00 30,00
CR2132 18/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PERSONAL DE TURNO SERVICIO PORTUARIO 4,00 U 23,75 95,00
CR2130 18/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 66,00 66,00
CR2130 18/04/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 104,00 104,00
CR2129 18/04/2011 DPTO. MAYORDOMIA RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR2128 26/04/2011 DIV. BANCO PELAY S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.750,00 3.750,00
CR2127 26/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MANO DE OBRA DE REPARACION DE BOMBA Y CONTACTORES REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.700,00 1.700,00
CR2126 26/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MANO DE OBRA DE REPARACION BOMBA DE AGUA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 3.650,00 3.650,00
CR2125 26/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 MANO DE OBRA DE REPARACION TABLERO Y REGULACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 900,00 900,00
CR2124 26/04/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE 54 KW SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.620,00 27.620,00
CR2123 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PALASSOLI HORACIO RUBEN 20052846685 GRAFICA PUBLICIDAD EN SUPLEMENTO POR EL DIA DE LA INDUSTRIA PUBLICIDAD 1,00 SE 353,60 353,60
CR2122 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 IMPRESIÓN DE 17000 EJEMPLARES CON LA INFORMACION DE LAS OBRAS MUNICIPALES. MES DE FEBRERO IMPRENTA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR2120 02/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO ENERO 2011 COMUNICACION 1,00 U 275,00 275,00
CR2119 08/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DESAGUE PLUVIAL DE VIALIDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR2118 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PUBLICIDAD 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR2117 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 IMPRESIÓN 17000 EJEMPLARES OBRAS MUNICIPALES IMPRENTA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR2116 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO MIGUEL ANGEL 20058311406 RADIAL ENERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
CR2114 06/05/2011 DPTO.DEFENSA SUR GRAFICA RODE 23305499749 CALCO IMPRENTA 1,00 SE 80,00 80,00
CR2113 06/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA GRAFICA RODE 23305499749 CALCO CAMION RECOLECTOR IMPRENTA 1,00 SE 65,00 65,00
CR2112 23/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET FEBRERO 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR2111 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL DICIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 290,00 290,00
CR2110 27/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRANSPORTE 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR2109 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB INSTITUCIONAL ENERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2108 06/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BUSES DEL URUGUAY 20138695701 MICRO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2010 TRANSPORTE 306,00 SE 3,00 918,00
CR2108 06/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BUSES DEL URUGUAY 20138695701 MICRO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2010 TRANSPORTE 918,00 SE 3,00 2.754,00
CR2107 27/04/2011 DPTO.DEFENSA SUR LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE DE BAÃ?O QUIMICO SERVICIO DESAGOTE 2,00 U 50,00 100,00
CR2106 27/04/2011 DIRECCION DE TURISMO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO DESDE EL 01/03/2011 AL 10/03/2011 EN LOS BALNEARIOS PELAY Y PASO VERA ORGANIZACION DE EVENTOS 10,00 SE 400,00 4.000,00
CR2105 02/05/2011 DIRECCION DE TURISMO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 COBERTURA MEDICA POR LOS DIAS 7 Y 8 DE MARZO EN LOS BALNERIOS BANCO PELAY Y PASO VERA. PROFESIONALES 1,00 SE 2.900,00 2.900,00
CR2104 27/04/2011 DPTO.DEFENSA SUR PALAZZI ALFREDO SEGUNDO 20058325547 REPARACION DE BOMBA DE LA FUMIGADORA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 400,00 400,00
CR2103 02/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 GRAFICA PUBLICACION EN SUPLEMENTO ESPECIAL "DIA DE LA MEMORIA" PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
CR2102 04/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2102 04/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE SRA. ARTUSI VIUDA DE BONELLI PUBLICIDAD 1,00 SE 135,00 135,00
CR2101 04/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACION DEL LLAMADO DE LA LIC. PUBLICA 01/2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
CR2100 27/04/2011 DIRECCION DE TURISMO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO Y MANTENIMIENTO POR 31 DIAS. EN LOS BALNEARIOS PELAY Y PASO VERA ORGANIZACION DE EVENTOS 10,00 SE 1.240,00 12.400,00
CR2099 27/04/2011 DIV. BANCO PELAY BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN DE 20.000 ENTRADAS DE ACCESO IMPRENTA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR2098 05/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 350,00 350,00
CR2098 05/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 300,00 300,00
CR2097 27/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA EDICTO REMODELACION PEATONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 2.280,00 2.280,00
CR2096 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA BANNER MUNICIPAL EN LA WEB. NOVIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR2095 27/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACION PUBLICA MANTENIMIENTO RED VIAL URBANA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
CR2094 27/04/2011 DPTO. CEMENTERIO DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA CITACION CEMENTERIO PUBLICIDAD 1,00 SE 960,00 960,00
CR2093 27/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LICITACION PUBLICA EQUIPOS VIALES PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
CR2092 27/04/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA VOTACION PROYECTOS PUBLICIDAD 1,00 SE 10.800,00 10.800,00
CR2090 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA ENERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR2090 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL ENERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR2090 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 WEB ENERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR2089 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO MIGUEL ANGEL 20058311406 RADIAL INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
CR2088 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA FEBRERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 726,00 726,00
CR2087 04/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 RADIAL INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR2086 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR2085 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA MATERIAL INFORMATIVO SISTEMA BRAILLE PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR2084 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SALUDO DIA DEL MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 517,14 517,14
CR2083 27/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA 10º ANIV. DEL DIARIO PUBLICIDAD 1,00 SE 3.867,50 3.867,50
CR2082 27/04/2011 SECRETARIA DE HACIENDA BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 20.000 ENTRADAS ACCESO A BCO. PELAY IMPRENTA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR2081 05/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.300,00 33.300,00
CR2079 31/03/2011 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMIS VIAJES A BCO. PELAY TRANSPORTE 1,00 SE 1.228,00 1.228,00
CR2078 06/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 3.727,02 3.727,02
CR2077 31/03/2011 DIV. BANCO PELAY BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN DE 20.000 ENTRADAS DE ACCESO IMPRENTA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR2076 30/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 118.232,00 118.232,00
CR2075 30/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2074 30/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 124.208,00 124.208,00
CR2073 30/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INMACULADA CONCEPCION 30709705071 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2072 30/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.343,00 105.343,00
CR2071 30/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 101.190,00 101.190,00
CR2070 30/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 180.000,00 180.000,00
CR2069 30/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR2068 30/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
CR2067 30/03/2011 DPTO. MAYORDOMIA WEBER LEONARDO JUAN MANUEL 20330251558 MATERIALES VARIOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.326,96 2.326,96
CR2067 30/03/2011 DPTO. MAYORDOMIA WEBER LEONARDO JUAN MANUEL 20330251558 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 673,04 673,04
CR2065 06/05/2011 DIV. BANCO PELAY ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 DESAGOTE DE BAÃ?OS QUIMICOS DURANTE ENERO Y FEBRERO DE 2011. SERVICIO DESAGOTE 1,00 U 2.500,00 2.500,00
CR2064 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL GASTOS POR CUENTA DE TERCERO "CADENA MITRE" PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2064 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL GASTOS POR CUENTA DE TERCERO "CADENA MITRE" PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2063 07/06/2011 DIRECCION DE CULTURA MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA DE ACRILICO GRABADO. HOMENAJE POR LOS 50 AÑOS DE LOS CONCEPCIONEROS CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 260,00 260,00
CR2062 02/05/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO BALBUENA NATALIA ELIZABETH 27236974893 ESCRIBANO PROFESIONALES 1,00 SE 175,00 175,00
CR2061 03/06/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.000,00 6.000,00
CR2060 02/05/2011 DIV. BANCO PELAY ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 11.200,00 11.200,00
CR2058 29/06/2011 DIV. POTABILIZACION S.E.I.M. 27225440714 REPARACION TABLERO DE BOMBA ESPELEADORA Nº2 INSTALADA EN PLANTA POTABILIZADORA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.750,00 9.750,00
CR2057 29/06/2011 SECC. RED CLOACAS S.E.I.M. 27225440714 REPARACION TABLERO ARMADO PARA 4 BOMBAS DE IMPULSION CLOACAL Y DE PLUVIALES EN CENTRO CIVICO, RECONEXION Y PUESTA EN MARCHA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.250,00 8.250,00
CR2056 29/06/2011 SECC. RED DE AGUA S.E.I.M. 27225440714 REPARACION MOTOR 50 C.V. DE BOMBA DE IMPULSION Nº2 DE AGUA CRUDA CON VALVULA DE REGULACION EN EX PLANTA DE ENERSA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.250,00 22.250,00
CR2055 29/06/2011 DIV. POTABILIZACION S.E.I.M. 27225440714 REPARACION MOTOR 75 C.V. DE BOMBA DE IMPULSION Nº3 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.700,00 9.700,00
CR2054 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 COMUNICACION 1,00 U 114,40 114,40
CR2053 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 COMUNICACION 1,00 U 130,00 130,00
CR2052 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" DURANTE EL MES DE ENERO DE 2011 COMUNICACION 1,00 U 126,00 126,00
CR2051 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 COMUNICACION 1,00 U 120,00 120,00
CR2050 24/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 INSUMO GENERICO EN CONCEPTO DE FLETES DE EQUIPOS VIALES INSUMOS DE USO INTERNO 3,00 SE 8.000,00 24.000,00
CR2049 29/04/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO CERTIFICACION DOCUMENTACION INT. Nº284 PROFESIONALES 1,00 SE 82,00 82,00
CR2048 22/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ACTO FIN DE CURSO DEL JARDIN "MI CASITA" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 500,00 500,00
CR2047 26/04/2011 DIV. BANCO PELAY URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET WI-FI MARZO 2011 COMUNICACION 1,00 SE 1.585,00 1.585,00
CR2046 06/05/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET WI-FI MARZO 2011 COMUNICACION 1,00 SE 655,00 655,00
CR2045 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD EN "Y ALGO MAS" DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2044 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR2043 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO DURANTE FEBRERO DE 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR2042 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO DURANTE FEBRERO DE 2011 COMUNICACION 1,00 U 260,00 260,00
CR2041 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICIDAD EN SUPLEMNTO EN SISTEMA BRAILLE. FEBRERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR2040 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB PUBLICIDAD DURANTE FEBRERO DE 2011. PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2039 04/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO GALPON FIJO $44200.00, CONTENEDOR EN OBRA $11050.00, SOLDADURA MEMBRANA $18122.00, 60 % DE OBRAS EN GALPON $86322.60 INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 159.694,60 159.694,60
CR2038 30/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 3.273,78 3.273,78
CR2037 14/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.300,00 33.300,00
CR2036 22/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO 200 HS. MAQUINAS Y 1700 M3 SUELO PARA RELLENO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 103.770,00 103.770,00
CR2035 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL INSTITUCIONAL. ENERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 519,00 519,00
CR2034 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL INSTITUCIONAL. ENERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 751,00 751,00
CR2032 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PREVENCION DE SINIESTROS VIALES DEDICADA A LOS NIÑOS PUBLICIDAD 1,00 SE 184,18 184,18
CR2031 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PREVENCION DE SINIESTROS VIALES DEDICADA A LOS NIÑOS PUBLICIDAD 1,00 SE 122,79 122,79
CR2030 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PREVENCION DE SINIESTROS VIALES DEDICADA A LOS NIÑOS PUBLICIDAD 1,00 SE 429,76 429,76
CR2029 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PREVENCION DE SINIESTROS VIALES DEDICADA A LOS NIÑOS PUBLICIDAD 1,00 SE 184,18 184,18
CR2028 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PREVENCION DE SINIESTROS VIALES DEDICADA A LOS NIÑOS PUBLICIDAD 1,00 SE 122,79 122,79
CR2027 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PREVENCION DE SINIESTROS VIALES DEDICADA A LOS NIÑOS PUBLICIDAD 1,00 SE 368,36 368,36
CR2026 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PREVENCION DE SINIESTROS VIALES DEDICADA A LOS NIÑOS PUBLICIDAD 1,00 SE 61,39 61,39
CR2025 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PREVENCION DE SINIESTROS VIALES DEDICADA A LOS NIÑOS PUBLICIDAD 1,00 SE 184,18 184,18
CR2024 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PREVENCION DE SINIESTROS VIALES DEDICADA A LOS NIÑOS PUBLICIDAD 1,00 SE 245,58 245,58
CR2023 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PREVENCION DE SINIESTROS VIALES DEDICADA A LOS NIÑOS PUBLICIDAD 1,00 SE 122,79 122,79
CR2022 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL GASTOS X CUENTA DE TERCEROS PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR2021 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL ENERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
CR2020 03/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PISANI ALICIA CORINA 27134939139 MEDALLA CON BAÑO DE PLATA PARA LOS EMPLEADOS QUE CUMPLIERON 25 AÑOS DE SERVICIO EN EL 2009, 2010 Y 2011 CORTESIA Y HOMENAJE 150,00 U 31,00 4.650,00
CR2019 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS DEPORTES 11 Y VOCES EN LA MAÑANA DE ARENAS. MES DE OCTUBRE DE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 387,00 387,00
CR2019 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD EN SECTOR 1. MES DE OCTUBRE DE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 373,00 373,00
CR2019 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD EN EL RALLY NACIONAL. MES DE OCTUBRE DE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR2018 31/03/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GRAFICA PUBLICIDAD DE TURISMO EN GUIA LOCAL DE PARANA 3º EDICION. 1/2 PAGINA PUBLICIDAD 1,00 SE 4.500,00 4.500,00
CR2017 03/03/2011 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALMUERZO Y CENA PARA LA DELEGACION DEL "VAGON CULTURAL" GASTRONOMIA 16,00 SE 52,00 832,00
CR2016 03/03/2011 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO PARA LA DELEGACION DEL "VAGON CULTURAL" ALOJAMIENTO 3,00 U 170,00 510,00
CR2015 22/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CONSULTORA HONORARIOS POR LA REALIZACION DE 2 MANUALES DE OPERACIONES. PAGO POR EL 50% RESTANTE DEL CONTRATO PROFESIONALES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR2014 02/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2013 02/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 124.208,00 124.208,00
CR2012 02/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 180.000,00 180.000,00
CR2011 02/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 98.012,00 98.012,00
CR2010 02/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 122.732,00 122.732,00
CR2009 02/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 105.343,00 105.343,00
CR2008 02/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INMACULADA CONCEPCION 30709705071 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR2007 05/07/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES GRAFICA MITRE 20141287584 IMPRESIÓN FORMULARIOS DE EXAMENES (ICEAM) IMPRENTA 1,00 SE 590,48 590,48
CR2006 27/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA LICITACION PUBLICA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.068,57 2.068,57
CR2003 02/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR2002 02/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 MANTENIMIENTO VIAS DEL FERROCARRIL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 102.454,00 102.454,00
CR2001 02/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ACCESO A LA CIUDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 13.000,00 13.000,00
CR2000 02/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DESAGUE PLUVIAL DE VIALIDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR1999 03/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR MARTIN FIERROS 23269646179 CHAPA PLACA Y TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 712,45 712,45
CR1998 03/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA DICIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.623,27 1.623,27
CR1997 03/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 450,00 450,00
CR1996 03/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TITO SONIDO 20170757581 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 500,00 500,00
CR1995 03/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR1994 05/04/2011 DIRECCION DE TURISMO EL DIARIO 30500092315 GRAFICA OCTUBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.105,00 1.105,00
CR1993 27/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO DICIEMBRE 2010 COMUNICACION 1,00 U 251,20 251,20
CR1992 03/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL NOVIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1991 03/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB DICIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1990 04/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO VISITA DEL SR. GOBERNADOR GASTRONOMIA 1,00 SE 3.709,00 3.709,00
CR1989 03/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET. ENERO 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR1988 03/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" OCTUBRE 2010 COMUNICACION 1,00 U 109,20 109,20
CR1988 03/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO "LA CALLE" SEPTIEMBRE 2010 COMUNICACION 1,00 U 114,40 114,40
CR1986 03/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB DICIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1985 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 GRAFICA DICIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 370,00 370,00
CR1984 03/03/2011 SECRETARIA DE HACIENDA TAVERNA REGINA DEL CARMEN 27242024120 ESCRIBANO GASTOS Y HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 12.710,00 12.710,00
CR1983 11/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI RECORRIDO INTERNO EN CIUDAD TRANSPORTE 1,00 SE 400,00 400,00
CR1982 03/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA "CON TACTO" PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR1981 03/03/2011 DIRECCION DE TURISMO EDITORIAL PERFIL S.A. 30560956904 GRAFICA REVISTA NOTICIAS DE LA SEMANA PUBLICIDAD 1,00 SE 6.050,00 6.050,00
CR1980 03/03/2011 SECRETARIA DE HACIENDA BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN ENTRADAS ACCESO A BCO. PELAY IMPRENTA 20.000,00 SE 0,07 1.400,00
CR1979 03/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO PARA 47 PERSONAS GASTRONOMIA 1,00 SE 3.813,00 3.813,00
CR1972 18/04/2011 DIRECCION C.I.C TITO SONIDO 20170757581 SONIDO FINALIZACION DE COLONIA DE VACACIONES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 450,00 450,00
CR1971 23/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA FIESTA DEL DEPORTE DICIEMBRE DE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.500,00 1.500,00
CR1970 25/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 MEJORAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.500,00 57.500,00
CR1969 25/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NOROESTE 30709090433 MEJORAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.500,00 57.500,00
CR1968 25/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 MEJORAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.500,00 57.500,00
CR1967 27/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CONVERTIDOR OXIDO BLANCO X 4 LTS. PINTURERIA 1,00 LT 231,01 231,01
CR1966 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO EN LA SEMIPEATONALIZACION DE LA PLAZA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 700,00 700,00
CR1965 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO EN LOS CORSOS BARRIALES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.250,00 2.250,00
CR1964 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB PUBLICIDAD DURANTE ENERO DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR1964 19/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LA PRENSA FEDERAL 30710208464 WEB PUBLICIDAD DURANTE DICIEMBRE DE 2010 Y ENERO DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
CR1963 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD EN "Y ALGO MAS" DURANTE DICIEMBRE DE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1963 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD EN "Y ALGO MAS" DURANTE ENERO DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1962 23/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL EN LA CASA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DURANTE ENERO DE 2011. PROFESIONALES 1,00 SE 3.626,34 3.626,34
CR1961 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB PUBLICIDAD DURANTE ENERO DE 2011. PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1960 11/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO DURANTE ENERO DE 2011 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR1959 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PUBLICIDAD DE LAS OBRAS DEL PREDIO MULTIEVENTOS PUBLICIDAD 1,00 SE 2.534,22 2.534,22
CR1958 25/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA COMUNITARIA 30709090379 MEJORAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.500,00 57.500,00
CR1957 25/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA HISTORICA 30709090417 MEJORAMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 57.500,00 57.500,00
CR1950 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA PUBLICIDAD DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PUBLICIDAD 1,00 SE 894,43 894,43
CR1949 30/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL Y GRABACION DE AUDIOS PARA EL PROGRAMA "LA MUNICIPALIDAD". MESES DE DICIEMBRE DE 2010 Y ENERO DE 2011. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.875,00 1.875,00
CR1947 18/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 CONVERTIDOR BLANCO POR 4 LTS. PINTURERIA 3,00 LT 138,57 415,71
CR1947 18/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CONCEPCION MATERIALES S.A. 30707436316 THINNER 01 THINNER POR 4 LTS. Y 02 THINNER POR 1 LT. PINTURERIA 1,00 U 110,05 110,05
CR1946 15/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO YADANZA HECTOR 20060582875 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMION RECOLECTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 9.075,00 9.075,00
CR1945 18/04/2011 DIV. POTABILIZACION RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR1944 18/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 68,00 68,00
CR1943 18/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 130,00 130,00
CR1942 18/04/2011 DIV. POTABILIZACION RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 82,00 82,00
CR1941 18/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO HONORARIOS. APERTURA DE SOBRES DE LICITACION PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR1941 18/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO HONORARIOS. APERTURA DE SOBRES DE LICITACION PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR1941 18/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO HONORARIOS. APERTURA DE SOBRES DE LICITACION PUBLICA PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR1940 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA EMISION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DURANTE DICIEMBRE DE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 726,00 726,00
CR1940 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA EMISION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DURANTE ENERO DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 726,00 726,00
CR1939 02/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1939 02/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1939 02/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1939 02/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MENORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700,00 700,00
CR1938 24/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NOROESTE 30709090433 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PASO VERA Y BANCO PELAY SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 36.960,00 36.960,00
CR1937 24/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PASO VERA Y BANCO PELAY SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 55.440,00 55.440,00
CR1936 23/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO 200 HS. MAQUINAS Y 1700M3 DE SUELO PARA RELLENO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 103.769,60 103.769,60
CR1935 23/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION CERTIFICADO Nº9 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 44.684,41 44.684,41
CR1935 23/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION CERTIFICADO Nº10 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.442,70 9.442,70
CR1935 23/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION CERTIFICADO Nº10 ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 60.817,83 60.817,83
CR1935 23/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION CERTIFICADO Nº11 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 114.350,93 114.350,93
CR1933 18/02/2011 DIV. BANCO PELAY URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET INALAMBRICO COMUNICACION 1,00 SE 2.620,00 2.620,00
CR1933 18/02/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET INALAMBRICO COMUNICACION 1,00 SE 1.310,00 1.310,00
CR1932 18/02/2011 DIV. BANCO PELAY URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET INALAMBRICO COMUNICACION 1,00 SE 1.310,00 1.310,00
CR1932 18/02/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET INLAMBRICO COMUNICACION 1,00 SE 655,00 655,00
CR1931 18/02/2011 DIV. BANCO PELAY URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET INALAMBRICO COMUNICACION 1,00 SE 2.950,00 2.950,00
CR1931 18/02/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 1.170,00 1.170,00
CR1930 21/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE DE BAÃ?O QUIMICO SERVICIO DESAGOTE 2,00 U 50,00 100,00
CR1930 21/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE DE BAÃ?O QUIMICO SERVICIO DESAGOTE 2,00 U 50,00 100,00
CR1930 21/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 1,00 U 150,00 150,00
CR1930 21/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE POR 3 SERVICIO DESAGOTE 1,00 U 250,00 250,00
CR1930 21/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE RECIDUO PATOLOGICO SERVICIO DESAGOTE 1,00 U 200,00 200,00
CR1930 21/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE RECIDUO PATOLOGICO POR 3 SERVICIO DESAGOTE 1,00 U 200,00 200,00
CR1929 03/03/2011 DIV. POTABILIZACION SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR BOBINADO REPUESTOS 1,00 U 648,00 648,00
CR1929 03/03/2011 DIV. POTABILIZACION SOL Y AGUA 20058343324 CONECTOR Y ESPAGUETIS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,00 27,00
CR1929 03/03/2011 DIV. POTABILIZACION SOL Y AGUA 20058343324 BOLILLERO 6206 REPUESTOS 2,00 U 30,00 60,00
CR1929 03/03/2011 DIV. POTABILIZACION SOL Y AGUA 20058343324 BULON EN ACERO INOX. CON TUERCA Y ARANDELA X 6 UNID. REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
CR1928 17/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR1927 24/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.324,00 5.324,00
CR1927 11/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.324,00 5.324,00
CR1927 05/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.324,00 5.324,00
CR1927 06/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.324,00 5.324,00
CR1927 06/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.324,00 5.324,00
CR1927 11/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL JUNIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.324,00 5.324,00
CR1927 04/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.324,00 5.324,00
CR1927 08/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.324,00 5.324,00
CR1927 06/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.324,00 5.324,00
CR1927 10/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.324,00 5.324,00
CR1927 21/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.774,70 1.774,70
CR1927 21/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.324,00 5.324,00
CR1926 18/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA AGUARIBAY APART HOTEL 30710405693 ALOJAMIENTO PARA EL SECRETARIO DE LA FAM ALOJAMIENTO 1,00 U 725,50 725,50
CR1925 24/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA DE IMPULSION CLOACAL Y BOMBA PLUVIAL DEL CENTRO CIVICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.100,00 6.100,00
CR1924 10/02/2011 DIRECCION DE DEPORTES PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA ALGODON IMPRESAS MARATON DE LA PLAYA INDUMENTARIA 200,00 U 20,00 4.000,00
CR1923 09/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PROFESIONALES 1,00 SE 3.498,60 3.498,60
CR1921 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 12.400,00 12.400,00
CR1920 09/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB NOVIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1919 17/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL NOVIEMBRE 2010 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1919 17/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL SEPTIEMBRE MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1919 17/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL OCTUBRE 2010 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1919 16/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL SEPTIEMBRE 2010 A SEPTIEMBRE 2011 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1919 21/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL SEPTIEMBRE 2010 A SEPTIEMBRE 2011 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1919 21/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL SEPTIEMBRE 2010 A SEPTIEMBRE 2011 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1919 28/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL SEPTIEMBRE 2010 A SEPTIEMBRE 2011 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1919 17/05/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL ABRIL 2011 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1919 13/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL SEPTIEMBRE 2010 A SEPTIEMBRE 2011 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1919 12/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL JUNIO 2011 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1919 30/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL SEPTIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1919 08/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL SEPTIEMBRE 2010 A AGOSTO 2011 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1918 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DERECHOS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.750,00 8.750,00
CR1917 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO ORGANIZACION DE EVENTOS 2,00 SE 250,00 500,00
CR1916 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 ALQUILER PANTALLA Y SERVICIO DE GRUA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR1915 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CANTO NUEVO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1914 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR1913 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 GRAFICA REVISTA VERANO EN ENTRE RIOS PUBLICIDAD 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR1912 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY MOVILES GUALEGUAYCHU 20167617531 ALQUILER CARPA TRIBUNA Y ESCENARIO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 55.000,00 55.000,00
CR1911 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY FOTO RICARDO III 20225440663 FOTOGRAFO PROFESIONALES 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1910 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA PROFESIONALES 1,00 SE 8.200,00 8.200,00
CR1909 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY KLOSTER EDUARDO JOSE 20200989326 TELEVISIVA ARGENTINISIMA SATELITAL PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1908 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN ENTRADAS IMPRENTA 18.000,00 SE 0,07 1.260,00
CR1908 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN INVITACIONES ESPECIALES IMPRENTA 60,00 SE 1,00 60,00
CR1906 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY GAY CLAUDIA ESTEFANIA 27318591151 TELEVISIVA CA.TV.CA PUBLICIDAD 1,00 SE 450,00 450,00
CR1905 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRANSPORTE 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
CR1904 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1904 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY BARRETO HUGO CESAR 20141284399 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1903 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY EL DESCANSO S.A. 30709454494 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 2.655,00 2.655,00
CR1902 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR1901 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS EZEQUIEL PASTOR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.000,00 1.000,00
CR1900 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PELUQUERIA PROFESIONALES 1,00 SE 1.360,00 1.360,00
CR1899 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY GOMEZ ROSA MABEL 27121921303 LOCUTOR/A PROFESIONALES 1,00 SE 900,00 900,00
CR1898 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 2000 VOLANTES IMPRENTA 1,00 SE 255,00 255,00
CR1898 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 100 CREDENCIALES IMPRENTA 1,00 SE 110,00 110,00
CR1898 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 100 TARJETAS IMPRENTA 1,00 SE 100,00 100,00
CR1897 09/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA STEVEN MIGUEL ANGEL 20178876202 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 570,00 570,00
CR1895 08/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.300,00 33.300,00
CR1894 09/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA RECOLECCION. AGOSTO 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.100,56 2.100,56
CR1894 09/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA RECOLECCION. SEPTIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.310,62 2.310,62
CR1894 09/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA OBRAS MULTIEVENTOS PUBLICIDAD 1,00 SE 1.612,69 1.612,69
CR1893 09/02/2011 DIV. BANCO PELAY BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 20000 ENTRADAS BANCO PELAY IMPRENTA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR1892 09/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET. DICIEMBRE 2010 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR1891 09/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET. SEPTIEMBRE 2010 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR1890 09/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET. OCTUBRE 2010 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR1889 09/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1889 09/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1887 07/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACION POR EL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 960,00 960,00
CR1887 07/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACION POR EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº05/2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
CR1887 07/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACION POR EL LLAMADO A CONCURSO ABIERTO DE CONSULTORIA PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
CR1886 04/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN CAÑADORES, DESAGÜES PLUVIALES Y LEVANTADO DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
CR1885 07/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO Y CONSUMO ALOJAMIENTO 2,00 U 110,00 220,00
CR1884 07/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 4,00 U 240,00 960,00
CR1884 07/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO TRIPLE ALOJAMIENTO 4,00 U 300,00 1.200,00
CR1884 07/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO DOBLE ALOJAMIENTO 1,00 U 200,00 200,00
CR1883 04/02/2011 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMIS TRANSPORTE 1,00 SE 1.040,85 1.040,85
CR1882 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO URUGUAY 30709713651 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2011 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 99.543,00 99.543,00
CR1881 04/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICACION VOTACION DE PROYECTOS PUBLICIDAD 1,00 SE 3.619,98 3.619,98
CR1881 04/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PUBLICACION VOTACION DE PROYECTOS PUBLICIDAD 1,00 SE 1.809,99 1.809,99
CR1881 04/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PUBLICIDAD 1,00 SE 4.309,50 4.309,50
CR1881 04/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA SALUTACION PUBLICIDAD 1,00 SE 517,14 517,14
CR1881 04/02/2011 SECRETARIA DE HACIENDA DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA LIC. PUBLICA REFACCION PEATONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.551,42 1.551,42
CR1880 01/02/2011 DIRECCION DE TURISMO HOTEL CARLOS 1º 30575313449 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 6.150,00 6.150,00
CR1879 01/02/2011 DIRECCION DE TURISMO PONCE DE LEON JOSE DAVID RAMON 20297942736 ALQUILER CARPA POR 03 PARA SER UTILIZADA POR LOS ARTISTAS Y PRENSA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.175,00 4.175,00
CR1879 01/02/2011 DIRECCION DE TURISMO PONCE DE LEON JOSE DAVID RAMON 20297942736 PUBLICIDAD RODANTE EN CONCEPCION DEL URUGUAY Y ALREDEDORES POR 50 HORAS PUBLICIDAD 1,00 SE 1.750,00 1.750,00
CR1879 01/02/2011 DIRECCION DE TURISMO PONCE DE LEON JOSE DAVID RAMON 20297942736 ALQUILER CARPA POR 03 PARA SER UTILIZADA POR LOS ARTISTAS Y PRENSA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.175,00 4.175,00
CR1878 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2011 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 122.732,00 122.732,00
CR1877 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN JORGE 30709705101 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2011 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR1876 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO ELECTRO CONCEPCION 30709705047 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2011 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 124.208,00 124.208,00
CR1875 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INMACULADA CONCEPCION 30709705071 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2011 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR1874 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TOMAS DE ROCAMORA 30709704938 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2011 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 98.012,00 98.012,00
CR1873 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO JUSTO JOSE DE URQUIZA 30709704997 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2011 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 180.000,00 180.000,00
CR1872 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO PANCHO RAMIREZ 33709090319 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN PLAZA 12 DE OCTUBRE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR1871 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA HISTORICA 30709090417 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN BV. 12 DE OCTUBRE, BV. DIAZ VELEZ Y BV. ARAOZ SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR1870 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA VICTORIA 30710138180 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN PLAZA SAN MARTIN SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR1869 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO MANUEL BELGRANO 30711096147 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA DESAGÜE PLUVIAL DE VIALIDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 15.000,00 15.000,00
CR1868 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SAN CAYETANO 33709090459 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN PLAZA URQUIZA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR1867 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO NOROESTE 30709090433 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN PARQUE LA LOBA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR1866 02/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LA COMUNITARIA 30709090379 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EN AV. H. YRIGOYEN, AV. CONSTITUYENTES Y BV. MONTONERAS. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.000,00 12.000,00
CR1865 04/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TODO VIDEO 20162172922 ALQUILER PANTALLA TV DURANTE LA ENTREGA DE VIVIENDAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.900,00 6.900,00
CR1864 31/01/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA FLECHA BUS 30611338844 MICRO TRASLADO DE CATEGORIAS DE FUTBOL INFANTIL CLUB LANUS TRANSPORTE 1,00 SE 3.978,00 3.978,00
CR1863 28/01/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 INSUMO GENERICO 200 HS. MAQUINAS Y 1700M3 DE SUELO PARA RELLENO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 103.769,60 103.769,60
CR1862 04/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACION DIA DE LA SOBERANIA NACIONAL PUBLICIDAD 1,00 SE 1.280,00 1.280,00
CR1862 04/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACION POR EL MES DEL FALLECIMIENTO DE NESTOR KIRCHNER PUBLICIDAD 1,00 SE 960,00 960,00
CR1862 04/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA PUBLICACION VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PUBLICIDAD 1,00 SE 2.160,00 2.160,00
CR1861 23/02/2011 DPTO. INFORMATICA STEVEN MIGUEL ANGEL 20178876202 DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE LUGAR SERVICIO ELECTRICO 1,00 U 690,00 690,00
CR1860 25/01/2011 DIV. BANCO PELAY BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN DE 20.000 ENTRADAS DE ACCESO AL BALNEARIO BANCO PELAY IMPRENTA 1,00 SE 1.400,00 1.400,00
CR1857 20/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL PANCHO RAMIREZ 33709090319 INSUMO GENERICO PAGO DEL 25% DE MANO DE OBRA EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RECUPERABLES" SEGUN CONVENIO N° 851/2010. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 57.500,00 57.500,00
CR1857 20/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL PANCHO RAMIREZ 33709090319 INSUMO GENERICO SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RECUPERABLES" INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR1856 20/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL SAN CAYETANO 33709090459 INSUMO GENERICO PAGO DEL 25% DE MANO DE OBRA EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RECUPERABLES" SEGUN CONVENIO N° 851/2010. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 57.500,00 57.500,00
CR1856 20/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL SAN CAYETANO 33709090459 INSUMO GENERICO SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RECUPERABLES" INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR1855 20/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL NOROESTE 30709090433 INSUMO GENERICO PAGO DEL 25% DE MANO DE OBRA EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RECUPERABLES" SEGUN CONVENIO N° 851/2010. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 57.500,00 57.500,00
CR1855 20/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL NOROESTE 30709090433 INSUMO GENERICO SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RECUPERABLES" INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR1854 20/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA HISTORICA 30709090417 INSUMO GENERICO PAGO DEL 25% DE MANO DE OBRA EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RECUPERABLES" SEGUN CONVENIO 851/2010. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 57.500,00 57.500,00
CR1854 20/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA HISTORICA 30709090417 INSUMO GENERICO SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RECUPERABLES" INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR1853 20/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA COMUNITARIA 30709090379 INSUMO GENERICO PAGO DEL 25% DE MANO DE OBRA EN EL PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RECUPERABLES" SEGUN CONVENIO 851/2010. INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 57.500,00 57.500,00
CR1853 20/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL LA COMUNITARIA 30709090379 INSUMO GENERICO SUBSIDIO PARA LA COMPRA DE HERRAMINETAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RECUPERABLES" INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
CR1852 18/01/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS VIATICOS PARA EL GRUPO LOS CAFRES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.178,00 2.178,00
CR1851 18/01/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS VILMA PALMA E VAMPIROS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 5.600,00 5.600,00
CR1850 18/01/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS TRASLADO DE EQUIPO Y GRUPO LOS CAFRES A LA CIUDAD. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.356,00 4.356,00
CR1849 13/01/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS CAFRES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.150,00 18.150,00
CR1848 13/01/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS VILMA PALMA E VAMPIROS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 24.200,00 24.200,00
CR1847 13/01/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO ALEGRIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1846 13/01/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LOS LLAMADORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1845 12/01/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BANDA XXI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 60.775,00 60.775,00
CR1844 12/01/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO TRINIDAD ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
CR1843 12/01/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS REYES DEL CUARTETO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR1842 13/01/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO ALEGRIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 8.000,00 8.000,00
CR1841 13/01/2011 DIV. BANCO PELAY PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO LLAMADORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
CR1840 13/01/2011 DIV. BANCO PELAY ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO 6 BAÑOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE MAS LA INCORPORACION DE 4 BAÑOS DESDE EL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 10.240,00 10.240,00
CR1831 10/01/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS VILMA PALMA E VAMPIROS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 48.400,00 48.400,00
CR1828 09/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL OCTUBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR1828 09/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 2,00 SE 200,00 400,00
CR1828 09/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO MIX 20183407237 RADIAL JUNIO U JULIO 2010 PUBLICIDAD 2,00 SE 200,00 400,00
CR1827 09/02/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR1827 09/02/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO RIVERA TERESITA OFELIA 27039239669 ESCRIBANO HONORARIOS PROFESIONALES 1,00 SE 250,00 250,00
CR1826 09/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI TRASLADO A VILLAGUAY TRANSPORTE 1,00 SE 626,00 626,00
CR1825 09/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL GASTOS X CTA DE TERCEROS- OCTUBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR1824 09/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIA EXCEDENTES DE LIC.Nº64/09 IMPRENTA 269,00 U 0,25 67,25
CR1823 09/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO VISITA DEL SR. GOBERNADOR GASTRONOMIA 25,00 SE 89,96 2.249,00
CR1822 04/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO NOVIEMBRE 2010 COMUNICACION 1,00 U 263,40 263,40
CR1821 09/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PONCE DE LEON JOSE DAVID RAMON 20297942736 SONIDO ACTOS ESCOLARES MUNICIPALES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.800,00 1.800,00
CR1820 09/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FLORERIA CAPURRO 27180718473 FLORERIA OFRENDAS PARA ACTOS MUNICIPALES. AÑO 2010 VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 800,00 800,00
CR1819 04/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 FOTOGRAFO ACTOS MUNICIPALES. NOVIEMBRE 2010 PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
CR1818 09/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 EXAMEN PREOCUPACIONAL PROFESIONALES 1,00 SE 654,00 654,00
CR1818 09/02/2011 DIV. TALLERES VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 EXAMEN PREOCUPACIONAL PROFESIONALES 1,00 SE 411,00 411,00
CR1817 04/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 IMPRESIÓN TARJETAS FIN DE AÑO IMPRENTA 1,00 SE 2.300,00 2.300,00
CR1816 09/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL OCTUBRE 2010 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.265,00 1.265,00
CR1814 09/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GENESIS 20274254220 EDICION AUDIOVISUAL NOVIEMBRE 2010 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 965,00 965,00
CR1813 14/01/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES EXTINTO HECTOR SALVADOR MUÑOZ SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1812 04/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 220,00 220,00
CR1812 04/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ANTIGUA POSTA DEL TORREON 20115424662 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 1,00 U 290,00 290,00
CR1811 04/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO OCTUBRE 2010 COMUNICACION 1,00 U 308,20 308,20
CR1810 09/02/2011 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 CAÑERIAS Y CONDUCTOS SERVICIO PORTUARIO 1,00 SE 600,00 600,00
CR1810 09/02/2011 DIV. POTABILIZACION ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 USO ESPACIO FISICO SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 278,35 278,35
CR1809 09/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TANGO TOUR S.R.L. 30670803445 COMBI DELEGACION CULTURAL A LA CIUDAD DE BOVRIL TRANSPORTE 1,00 SE 3.000,00 3.000,00
CR1808 04/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA INSTITUCIONAL EN SUPLEMENTO "CON TACTO" NOVIEMBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR1807 01/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GRAFICA EN REVISTA DEL RALLY. OCTUBRE 2010 PUBLICIDAD 1,00 SE 3.400,00 3.400,00
CR1806 05/01/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR REPUESTOS 1,00 U 986,00 986,00
CR1806 05/01/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE X 1L LUBRICANTES 2,00 U 48,00 96,00
CR1806 05/01/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BOLILLERO REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
CR1806 05/01/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BOLILLERO REPUESTOS 1,00 U 99,00 99,00
CR1806 05/01/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 SELLO MECANICO REPUESTOS 1,00 U 115,00 115,00
CR1805 05/01/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR BOBINADO REPUESTOS 1,00 U 648,00 648,00
CR1805 05/01/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE X 1L LUBRICANTES 2,00 U 48,00 96,00
CR1805 05/01/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 DIAFRAGMA REPUESTOS 1,00 U 54,00 54,00
CR1805 05/01/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 AISLADOR ELECTRICIDAD 1,00 U 22,00 22,00
CR1803 05/01/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CAFRES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 18.150,00 18.150,00
CR1802 05/01/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO TRINIDAD ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR1801 05/01/2011 DIRECCION DE TURISMO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO BAM BAND ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
CR1744 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO REPARACION VEHICULAR 4,00 SE 60,50 242,00
CR1744 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 42K REPUESTOS 4,00 SE 293,75 1.175,00
CR1744 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 1/2 X 160 REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
CR1744 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 3/4 X 100 X 260 C/TUERCA REPUESTOS 2,00 U 100,00 200,00
CR1743 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO DELANTERO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 280,00 280,00
CR1743 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 27K X 3 UNID. REPUESTOS 1,00 SE 745,00 745,00
CR1743 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 3/4 X 100 X 200 C/ TUERCA REPUESTOS 1,00 U 98,00 98,00
CR1743 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 BULON 7/16 X 5 REPUESTOS 1,00 U 12,00 12,00
CR1742 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO COMPLETO REPARACION VEHICULAR 2,00 SE 278,00 556,00
CR1742 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 PERNO 5/8 X 4 1/2 C/ TUERCA REPUESTOS 2,00 U 54,00 108,00
CR1742 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 BUJE REPUESTOS 4,00 U 50,00 200,00
CR1742 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 3/8 X 120 REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
CR1742 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 SUPLEMENTO 9/16 REPUESTOS 8,00 U 3,75 30,00
CR1742 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 17K REPUESTOS 2,00 SE 241,00 482,00
CR1742 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 CUÑA DE FUNDICION REPUESTOS 1,00 U 100,00 100,00
CR1741 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO TRASERO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 340,00 340,00
CR1741 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 56K REPUESTOS 4,00 SE 380,00 1.520,00
CR1741 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 1/2 X 200 REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
CR1741 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 1/2 X 100 REPUESTOS 1,00 U 18,00 18,00
CR1741 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 COLLAR DE ELASTICO REPUESTOS 1,00 U 18,00 18,00
CR1741 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 BULON 3/8 X 4 1/2 REPUESTOS 1,00 U 15,00 15,00
CR1741 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 BULON 7/16 X 3 1/2 REPUESTOS 2,00 U 10,00 20,00
CR1741 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 PERNO PARA ELASTICO TRASERO REPUESTOS 1,00 U 72,00 72,00
CR1741 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 BUJE REPUESTOS 1,00 U 43,00 43,00
CR1739 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO 2 MAZOS REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 600,00 600,00
CR1739 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIGINAL X 200 REPUESTOS 2,00 U 30,00 60,00
CR1739 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO DEL 77K X 6 UNIDADES REPUESTOS 1,00 SE 2.080,00 2.080,00
CR1739 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 PERNO REPUESTOS 2,00 U 79,00 158,00
CR1739 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 BUJE BRONCE REPUESTOS 4,00 U 60,50 242,00
CR1739 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 3/4 X 100 X 260 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 97,00 194,00
CR1738 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 BULONES DE RUEDA C/TUERCA X 12 UNIDADES REPUESTOS 1,00 U 640,00 640,00
CR1737 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO 2 MAZOS REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 484,00 484,00
CR1737 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO TRASERO REPUESTOS 2,00 SE 363,00 726,00
CR1737 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIG. X 220 REPUESTOS 2,00 U 30,50 61,00
CR1737 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIG. X 120 REPUESTOS 1,00 U 22,00 22,00
CR1736 19/05/2011 SECC. RED DE AGUA TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO 2 MAZOS REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 302,00 302,00
CR1736 19/05/2011 SECC. RED DE AGUA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIG. 5/8 REPUESTOS 1,00 U 48,00 48,00
CR1736 19/05/2011 SECC. RED DE AGUA TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 20 KG REPUESTOS 2,00 SE 272,00 544,00
CR1736 19/05/2011 SECC. RED DE AGUA TALLER ARDETI 20245272120 PERNO X 6 UNIDADES REPUESTOS 1,00 U 304,00 304,00
CR1736 19/05/2011 SECC. RED DE AGUA TALLER ARDETI 20245272120 BUJE REPUESTOS 4,00 U 24,25 97,00
CR1735 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 PERNO DEL FORD CARGO REPUESTOS 2,00 U 76,50 153,00
CR1735 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 BUJE BRONCE REPUESTOS 2,00 U 66,50 133,00
CR1735 19/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIGINAL X 180 REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
CR1640 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO TRASERO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 340,00 340,00
CR1640 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 67K X 7 UNIDADES REPUESTOS 1,00 SE 1.815,00 1.815,00
CR1640 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 PERNO CON CABEZA REPUESTOS 1,00 U 97,00 97,00
CR1640 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 BUJE REPUESTOS 1,00 U 42,00 42,00
CR1640 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 MANOPLA REPUESTOS 1,00 U 740,00 740,00
CR1640 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 BULON P/ SOPORTE X 6 UNIDADES REPUESTOS 1,00 U 44,00 44,00
CR1640 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA DE ELASTICO REPUESTOS 2,00 U 102,00 204,00
CR1640 19/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 SOPORTE REPUESTOS 1,00 U 68,00 68,00
CR1503 26/01/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.235,00 4.235,00
CR01403 05/07/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER IMPRENTA 1,00 SE 800,00 800,00
CR01403 05/07/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIA EXCEDENTES IMPRENTA 725,00 U 0,07 50,75
CR 2565 12/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO POETTO ARIEL ADHEMAR 20236961835 ESCRIBANO APERTURA LICITACION "REMODELACION CORREO" PROFESIONALES 1,00 SE 320,00 320,00
CR 2562 26/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB MES JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR 2561 26/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA LIC. PUBLICA 06/2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.880,00 2.880,00
CR 2561 26/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 MENCION INSTITUCIONAL RECONOCIMIENTO DE TRAYECTORIA PUBLICIDAD 1,00 SE 3.600,00 3.600,00
CR 2561 26/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB BANNER PUBLICADO JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
CR 2552 26/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL DURANTE ABRIL 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 750,00 750,00
CR 2552 26/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL DURANTE MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 750,00 750,00
CR 2552 26/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL DURANTE JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 750,00 750,00
CR 2551 13/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL TITO SONIDO 20170757581 SONIDO PRESENTACION "CAMPUS" DE CLUB ROCAMORA, JULIO 2011 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 900,00 900,00
CR 2550 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR 2549 23/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
CR 2548 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
CR 2547 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SPOT ARROYO LAS ANIMAS, MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.063,29 2.063,29
CR 2546 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA SPOT ARROYO LAS ANIMAS PUBLICIDAD 1,00 SE 786,02 786,02
CR 2545 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 943,80 943,80
CR 2545 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CABLEVISION S.A. 30573652084 TELEVISIVA JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 943,80 943,80
CR 2544 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR 2544 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
CR 2542 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 MENCION INSTITUCIONAL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD, JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
CR 2542 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SALIDAS MES DE JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 751,00 751,00
CR 2541 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL AUSPICIO "CIUDAD DEPORTIVA" JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 180,00 180,00
CR 2540 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NOVA PRODUCCIONES 27327266700 MENCION INSTITUCIONAL MES DE JULIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
CR 2539 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 MENCION INSTITUCIONAL FESTEJO ANIVERSARIO DE LA CIUDAD, JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 485,00 485,00
CR 2538 26/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA FESTEJOS DE CONCEPCION DEL URUGUAY, JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,49 1.657,49
CR 2537 26/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO UNO 30707299556 GRAFICA FESTEJOS DE CONCEPCION DEL URUGUAY, JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.657,50 1.657,50
CR 2454 02/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS S.E.I.M. 27225440714 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.550,00 14.550,00
CR 2343 23/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL SALIDAS EN MES DE JUNIO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 519,00 519,00
CR 2199 02/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA DIA DE LA MUJER PUBLICIDAD 1,00 SE 960,00 960,00
CR 2033 18/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO POETTO ARIEL ADHEMAR 20236961835 ESCRIBANO HONORARIOS POR APERTURA LIC. PUBLICA Nº01/2011 PROFESIONALES 1,00 SE 300,00 300,00
CR 09/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TRES LINEAS S.A. 30710395841 CONSULTORA NOTICIAS VIA INTERNET. NOVIEMBRE 2010 PROFESIONALES 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
901235-1 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 REMODELACION SUCURSAL CORREO ARGENTINO. CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 444.641,06 444.641,06
891409 14/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.930,00 KG 3,19 89.096,70
891409 07/10/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.480,00 KG 3,19 87.661,20
891409 10/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 26.960,00 KG 3,19 86.002,40
891409 16/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 28.060,00 KG 3,19 89.511,40
891409 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.970,00 KG 3,19 89.224,30
891409 08/06/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.460,00 KG 3,19 87.597,40
891409 07/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.720,00 KG 3,19 88.426,80
891409 22/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.440,00 KG 3,19 87.533,60
891409 23/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.930,00 KG 3,19 89.096,70
891408-1 01/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.350,00 KG 11,34 15.309,00
891408-1 27/06/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.107,00 KG 11,34 12.553,38
891408-1 18/07/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.550,00 KG 11,34 17.577,00
891408-1 10/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.240,00 KG 11,34 25.401,60
891408-1 08/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.020,00 KG 11,34 22.906,80
891408-1 13/10/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.349,00 KG 11,34 26.637,66
891408-1 30/11/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.496,00 KG 11,34 16.964,64
891408-1 30/12/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.160,00 KG 11,34 13.154,40
888428 22/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 INSUMO GENERICO PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE INSUMOS DE USO INTERNO 74.038,00 SE 4,52 334.651,76
888428 22/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 SUELO CALCAREO CANTERA 1.702,00 M3 56,49 96.145,98
888428 22/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 RIPIO CANTERA 832,50 M3 208,48 173.559,60
888428 28/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 INSUMO GENERICO PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE INSUMOS DE USO INTERNO 90.340,00 SE 4,52 408.336,80
888428 28/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 SUELO CALCAREO CANTERA 1.010,00 M3 56,49 57.054,90
888428 28/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 RIPIO CANTERA 1.140,00 M3 208,48 237.667,20
888428 05/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 INSUMO GENERICO PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE INSUMOS DE USO INTERNO 63.622,00 SE 4,52 287.571,44
888428 05/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 SUELO CALCAREO CANTERA 3.288,00 M3 56,49 185.739,12
888428 05/05/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 RIPIO CANTERA 1.027,50 M3 208,48 214.213,20
887812 15/02/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO C.O.P.U.L. 30504089777 INSUMO GENERICO ANTICIPO FINANCIERO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.500.000,00 1.500.000,00
871821-2 12/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO C.O.P.U.L. 30504089777 INSUMO GENERICO SISTEMA CLOACAL Bº MATADEROS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 226.116,45 226.116,45
870325-2 09/02/2011 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.612,00 KG 9,50 15.314,00
870325-2 21/03/2011 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.100,00 KG 9,50 10.450,00
870325-2 18/04/2011 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.212,00 KG 9,50 11.514,00
870325-2 04/05/2011 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.428,00 KG 9,50 13.566,00
870325-2 08/08/2011 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 41,00 KG 9,50 389,50
870325-1 28/01/2011 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.346,00 KG 9,50 12.787,00
870277-4 11/05/2011 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 21.300,00 KG 2,66 56.658,00
870277-2 04/01/2011 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.480,00 KG 2,66 73.096,80
870277-2 16/02/2011 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.940,00 KG 2,66 74.320,40
870277-2 21/03/2011 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 25.600,00 KG 2,66 68.096,00
870277-2 06/05/2011 DIV. POTABILIZACION INDUQUIMICA S.A. 30636046341 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 3.700,00 KG 2,66 9.842,00
856080-17 07/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 111.775,77 111.775,77
855658 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OBRAS Y CAMINOS S.A. 30709626732 INSUMO GENERICO ANTICIPO FINANCIERO 20% DEL TOTAL INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 158.924,80 158.924,80
855657-1 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRAZA S.A. 30708409886 COLECTOR CLOACAL CERTIFICADO Nº1 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 210.462,68 210.462,68
855657-1 30/11/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TRAZA S.A. 30708409886 COLECTOR CLOACAL CERTIFICADO Nº2 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 43.792,93 43.792,93
78-11 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 100,00 KG 41,79 4.179,00
78-11 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 100,00 KG 41,79 4.179,00
78-11 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 100,00 KG 41,79 4.179,00
78-11 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 35,00 KG 43,00 1.505,00
78-11 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 200,00 KG 14,60 2.920,00
78-11 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 300,00 KG 14,60 4.380,00
78-11 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 100,00 KG 14,60 1.460,00
78-11 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENGUA COMESTIBLES 60,00 KG 27,89 1.673,40
78-11 02/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERLUZA FILET COMESTIBLES 35,00 KG 36,69 1.284,15
7241-11-1 30/12/2011 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 MEDIA X PAR dieciseis pares de medias de algodón de color blanco, tipo zoquetes cod.23101010225 DEPORTES 16,00 U 35,00 560,00
7241-11-1 30/12/2011 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATILLA ocho pares de zapatillas acordonadas de color azules, ( dos pares talles 40, dos pares talles 42, dos pares talles 44 y dos pares talles 45 INDUMENTARIA 8,00 U 69,00 552,00
7241-11-1 30/12/2011 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BERMUDA ocho bermudas de gabardina de color azul, ( tres talles 42, tres talles 44 y dos talles 46 ) cod.23101010225 INDUMENTARIA 8,00 U 150,00 1.200,00
7241-11-1 30/12/2011 DIRECCION DE TURISMO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CHOMBA dieciseis chombas piqué con cuellos y puños azul con logo un color en frente y espalda ( PER ) ( seis talles L, seis talles XL y cuatro talle INDUMENTARIA 16,00 U 115,00 1.840,00
7239-11 30/12/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. C.I.: 21203030122 LIBRERIA 90,00 U 32,98 2.968,20
7239-11 30/12/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. C.I.: 21203030122 LIBRERIA 80,00 U 32,98 2.638,40
7239-11 30/12/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. C.I.: 21203030122 LIBRERIA 10,00 U 32,98 329,80
7239-11 30/12/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 REMANUFACTURA TONER HP 43X - 9050 C.I.: 21203030122 REPARACION INFORMATICA 5,00 U 690,00 3.450,00
7239-11 30/12/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 REMANUFACTURA TONER HP 49A - 1160 - 1320 C.I.: 21203030122 REPARACION INFORMATICA 3,00 U 170,00 510,00
7239-11 30/12/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 CINTA IMPRESORA CARRO ANCHO EPSON - ORIG Cinta Epson p/ FX - 1170 c/ ancho - Original C.I.: 21203030122 INFORMATICA 3,00 U 33,00 99,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO ROJA X 10 UNID LIMPIEZA 100,00 U 5,95 595,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 100,00 U 3,25 325,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 30,00 U 1,15 34,50
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA X 10 UNID LIMPIEZA 30,00 U 1,60 48,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 20,00 U 5,90 118,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 20,00 U 5,90 118,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 50% HOMBRE 50% MUJER LIMPIEZA 100,00 U 9,80 980,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 500,00 LT 1,00 500,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO UNIDAD X 1 KG LIMPIEZA 150,00 U 5,90 885,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 20,00 U 9,00 180,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO BLANCO X 80 MTS LIMPIEZA 500,00 U 2,35 1.175,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 50,00 U 3,50 175,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 2,75 27,50
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 20,00 U 1,75 35,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 150,00 U 2,50 375,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL (MOSCAS Y MOSQUITOS) LIMPIEZA 40,00 U 7,25 290,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 150,00 U 3,40 510,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 20,00 U 7,50 150,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SHAMPOO LIMPIEZA 40,00 U 9,75 390,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA DE ENJUAGUE LIMPIEZA 40,00 U 9,75 390,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 100,00 LT 15,00 1.500,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 5,00 U 21,00 105,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 100,00 U 2,90 290,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 400,00 LT 2,75 1.100,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 200,00 LT 3,00 600,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 20,00 U 1,70 34,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 20,00 U 1,50 30,00
7238-11 30/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR LIMPIEZA 5,00 U 6,50 32,50
7235-11 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO de 12 x 18 x 33 FERRETERIA/CORRALON 600,00 U 3,22 1.932,00
7235-11 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 42,85 857,00
7235-11 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA x 30 kgs FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 20,26 607,80
7235-11 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 25,38 126,90
7235-11 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 x 8.50 mts FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 417,49 1.252,47
7235-11 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PERFIL " c" lacm120x50x2.00 mm x barrra de 12 mts FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 380,99 1.142,97
7235-11 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CAMARA SEPTICA redonda FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 278,40 278,40
7235-11 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 88,80 266,40
7235-11 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CODO PVC 90�ª de 110 mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 11,68 35,04
7235-11 12/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PERFIL "c" lac de 80x50x2.0 mm barra de 12 mts FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 303,54 1.214,16
7232-11 14/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO 20062510316 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 300,00 U 19,50 5.850,00
7231-11 24/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA MODERNA 20250257245 PAÑAL DESCARTABLE 3000 tamaÃ?±o grande y 3000 tamaÃ?±o extra grande. INSUMOS HOSPITALARIOS 6.000,00 U 1,21 7.260,00
7229-11 31/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 HELADERA CON FREEZER * 305 LTS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.869,00 2.869,00
7228-11 07/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 GUANTE MOTEADO HILO PESADO NEGROS X PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 5,28 158,40
7228-11 07/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 GUANTES PVC ROJO SEMIPESADO INDUSTRIALES P/HIDROCARBUROS DE 80cm por pares SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 51,80 1.554,00
7228-11 12/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA ABRIGO, LARGA C/PUÃ??O INTERIOR Y PAUCHA, C/CINTAS REFLECTIVAS EN EL FRENTE, ESPALDA Y AMBAS MANGAS 1 TALLE 43 - 1 TALLE 44 - 1 TALLE 50 - 1 INDUMENTARIA 5,00 U 260,00 1.300,00
7228-11 12/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL 1 TALLE 40 - 3 TALLE 42 - 2 TALLE 46 - 1 TALLE 48 - 1 TALLE 50 - 1 TALLE 52 - 1 TALLE 54 - 1 TALLE 56 SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 99,90 1.098,90
7228-11 12/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL 1 TALLE 38 - 3 TALLE 40 - 3 TALLE 42 - 1 TALLE 48 - 2 TALLE 50 - 1 TALLE 52 SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 99,90 1.098,90
7228-11 12/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL C/PUNTERA 2 N�º40 - 4 N�º 41 - 3 N�º42 - 1 N�º 43 - 1 N�º 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 215,00 2.365,00
7228-11 12/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTE DESCARNE POR PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 15,00 225,00
7228-11 12/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR C/TIRADORES SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 63,00 504,00
7228-11 12/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA DE GOMA, TIPO CALFOR PAMPEANA, NEGRAS POR PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 69,00 552,00
7225-11 02/11/2011 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 IMPRESORA impresora laser monocromática HP P1100 Ciclo mensual de servicio (máx). 5000 impresiones. Velocidad 17 ppm. Resolución 600 dpi Memoria 8 INFORMATICA 1,00 U 979,00 979,00
7225-11 02/11/2011 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 COMPUTADORA SERVIDOR Socket AM3 AMD ATHHLON II X2 250 3.0 GHZ Procesador Socket AM3 AMD ATHHLON II X2 250 3.0 GHZ BOX ( con cooler original) 1 (uno) INFORMATICA 1,00 U 2.781,14 2.781,14
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA Alta resistencia 45 x 60 x 10 LIMPIEZA 1.800,00 U 1,60 2.880,00
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO Rojas 60 x 90x 10 LIMPIEZA 250,00 U 5,95 1.487,50
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 10 LIMPIEZA 700,00 U 1,15 805,00
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 x 90 x 10 LIMPIEZA 120,00 U 3,25 390,00
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO Citronella LIMPIEZA 200,00 LT 1,00 200,00
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 200,00 LT 3,00 600,00
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 80,00 LT 2,75 220,00
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 60,00 U 1,75 105,00
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U 80Mts. C/U LIMPIEZA 200,00 U 8,30 1.660,00
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU ELECTRICIDAD 20,00 U 22,00 440,00
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 10,00 U 5,50 55,00
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 PILA AA ELECTRICIDAD 25,00 U 1,50 37,50
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 80,00 U 3,50 280,00
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT aerosol (FUYI) LIMPIEZA 50,00 LT 7,25 362,50
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA Doble hoja x 3U LIMPIEZA 800,00 U 4,50 3.600,00
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 50,00 U 3,50 175,00
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 25,00 U 2,50 62,50
7224-1-2 30/12/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 24,00 U 4,90 117,60
7223-11 02/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 TORNILLO 9/16 X 1/2 PULGADA DE LARGO C/TUERCA Y ARANDELA PLANA Y PRESION FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 4,00 400,00
7223-11 02/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO 3/4 DE DIAMETRO INTERIOR X 6 METROS DE LARGO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 238,00 476,00
7223-11 02/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC 45º DE 50MM ABIERTA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 8,90 89,00
7223-11 02/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 50mm diametro x 3.2mm espesor FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 52,00 208,00
7223-11 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR PARA CORRIENTE NOMINAL DE 3 X60 AMPERES, BOBINA 220V Marcas sugeridas: SIEMMENS, MOELLER, MERLIN GERIN, ABB ELECTRICIDAD 3,00 U 1.251,30 3.753,90
7223-11 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x40 amperes curva C ICC 10000 AMPERIOS Marcas sugeridas: SIEMMENS, MOELLER, MERLIN GERIN, GE ELECTRICIDAD 9,00 U 24,64 221,76
7223-11 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 32 AMPERIOS, CURVA C ICC 10000 AMPERIOS Marcas sugeridas: SIEMMENS, MOELLER, MERLIN GERIN, GE ELECTRICIDAD 3,00 U 78,64 235,92
7223-11 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4 X 32 AMPERIOS, CURVA C ICC 10000 AMPERIOS Marcas sugeridas: SIEMMENS, MOELLER, MERLIN GERIN, GE ELECTRICIDAD 3,00 U 112,35 337,05
7223-11 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 63 AMP CURVA C ICC 15000 AMPERIOS Marcas sugeridas: SIEMMENS, MOELLER, MERLIN GERIN, GE ELECTRICIDAD 5,00 U 180,81 904,05
7223-11 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40 A 30 MA Marcas sugeridas: SIEMMENS, MOELLER, MERLIN GERIN ELECTRICIDAD 4,00 U 276,06 1.104,24
7223-11 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMACORRIENTE (CAPSULADO) TRIFASICO C/TIERRA DE 3X16 A COMPLETOS ELECTRICIDAD 5,00 U 26,84 134,20
7223-11 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMACORRIENTE MONOFASICO DE 2 X 16A UNIV. C/ TIERR (CAPSULADO) COMPLETO ELECTRICIDAD 8,00 U 21,69 173,52
7223-11 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VARILLA CABLE CANAL DE 2 DE LARGO, 40MM DE ALTO, 30MM DE ANCHO, ACANALADA COLOR BLANCA ELECTRICIDAD 6,00 U 18,86 113,16
7223-11 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE UNIVERSAL TIPO ELECTRONICA PARA CORRIENTE NOMINAL DE 10 AMPERES PARA BASE - (CELULAS) ELECTRICIDAD 4,00 U 36,02 144,08
7223-11 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AUTOSOLDABLE Y/O AUTOVULCANIZANTE X 4.7 M DE LARGO - POR ROLLO ELECTRICIDAD 10,00 U 10,30 103,00
7223-11 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA 4 X 160 AMPERIOS, CURVA C ICC 15000 AMPERIOS Marcas sugeridas: SIEMMENS, MOELLER, MERLIN GERI ELECTRICIDAD 1,00 U 1.085,11 1.085,11
7223-11 15/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 GABINETE Estanco metalico grado IP 65 600mm de alto x 600mm de ancho x 300 de profundidad. Detalle: contratapa desmontable para montaje electrico. ELECTRICIDAD 4,00 U 705,00 2.820,00
7223-11 15/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 RIEL DIM METALICO SECCIONABLE ELECTRICIDAD 4,00 MT 18,00 72,00
7223-11 15/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CINTA AISLADORA X 20 m POR ROLLO Marcas sugeridas: TACSA, VINY TAPE ELECTRICIDAD 5,00 U 4,50 22,50
7223-11 15/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 GABINETE Estanco metalico grado IP 65 450mm de alto x 450mm de ancho x 300 de profundidad. Detalle: contratapa desmontable para montaje electrico. ELECTRICIDAD 1,00 U 467,00 467,00
7223-11 15/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 4 X63 A - 30MA Marcas sugeridas: SIEMMENS, MOELLER, MERLIN GERIN, GE ELECTRICIDAD 1,00 U 279,00 279,00
7221-11 24/10/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO (90KG) REPUESTOS 8,00 SE 340,25 2.722,00
7221-11 24/10/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL CON TUERCA REPUESTOS 2,00 U 30,00 60,00
7221-11 24/10/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 PERNO CON TUERCA REPUESTOS 6,00 U 80,00 480,00
7221-11 24/10/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BUJE HIERRO REPUESTOS 6,00 U 30,00 180,00
7221-11 24/10/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 SOPORTE FORD 17-22 DEL/DEL REPUESTOS 2,00 U 1.050,00 2.100,00
7221-11 24/10/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 3/4 X 100 X 300 C/TUERCA REPUESTOS 4,00 U 112,50 450,00
7221-11 24/10/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 SOPORTE FORD 17-22 DEL/TRAS REPUESTOS 2,00 U 700,00 1.400,00
7220-11 05/10/2011 DIV. POTABILIZACION GRAVAFILT S.A. 30506746627 ARENA FINA ESPECIAL TRATADA - TE= 0,5 - 0,6mm Forma de presentación: GRANEL PARA FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA POR TONELADA RETIRO EN DEST CANTERA 29,00 M3 260,00 7.540,00
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA COMESTIBLES 75,00 KG 12,50 937,50
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 25,00 U 3,20 80,00
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 10,00 ADO 2,75 27,50
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 75,00 KG 9,50 712,50
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 75,00 KG 4,99 374,25
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 125,00 KG 7,20 900,00
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 10,00 ADO 2,75 27,50
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHAUCHA COMESTIBLES 10,00 KG 21,90 219,00
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO COMESTIBLES 25,00 U 3,20 80,00
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS (docenas) COMESTIBLES 100,00 DOC 7,20 720,00
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 140,00 KG 12,00 1.680,00
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON VERDE COMESTIBLES 25,00 KG 19,00 475,00
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 600,00 KG 3,30 1.980,00
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 30,00 KG 8,70 261,00
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 25,00 ADO 2,75 68,75
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 10,00 KG 5,00 50,00
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPOLLO COMESTIBLES 10,00 KG 6,50 65,00
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 50,00 KG 9,10 455,00
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 175,00 KG 3,85 673,75
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 75,00 KG 10,50 787,50
7219-11-1 19/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 175,00 KG 4,50 787,50
7218-11 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CLAVO CABEZA DE PLOMO 76,20mm 3"" X BOL C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 23,17 185,36
7218-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERAMICO DE 30 X 30cm DE PRIMERA CALIDAD Observacion: las ceramicas deben ser de 38x38 color gris (C=2,20M). C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 156,20 MT 24,15 3.772,23
7218-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA x30 Kg. C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 13,44 403,20
7218-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 39,20 784,00
7218-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 23,18 301,34
7218-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 U 3,12 3.120,00
7218-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS de 2" (bolsa de 03Kg c/u). C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 8,14 73,26
7218-11 12/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA de 1/2x6x4 mts C.I:21306070181 CARPINTERIA 610,00 U 9,50 5.795,00
7218-11 12/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA MADERA SALIGNA DE 1X3X4 MTS. C.I:21306070181 CARPINTERIA 32,00 U 9,00 288,00
7218-11 12/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE EUCALIPTO de 2x4x4 mts. C.I:21306070181 CARPINTERIA 20,00 U 25,00 500,00
7218-11 12/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CHAPA CARTON de 2,30x0,90 mts. C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 38,00 1.520,00
7218-11 12/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA Puesta en obra C.I:21306070181 CANTERA 6,00 M3 99,63 597,78
7218-11 12/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO P/en obra C.I:21306070181 CANTERA 1,00 M3 265,35 265,35
7218-11 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. C.I:21306070181 CARPINTERIA 16,00 U 21,00 336,00
7216-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 LATEX BLANCO X 10 LT CI: 21306070181 PINTURERIA 2,00 U 87,82 175,64
7216-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERESITA BIDON X 20 KG C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 68,85 68,85
7216-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG C.I. 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 39,00 U 39,20 1.528,80
7216-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 23,18 278,16
7216-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO CERAMICO 12X18 C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1.500,00 U 3,12 4.680,00
7216-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA ZINC Nº27 de 4,5mts x 1,10 mts (sinusodal) C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 181,00 724,00
7216-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA ZINC Nº 27 X 6 Mtrs. X1,10 (SINUSOIDAL) C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 241,40 1.448,40
7216-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA CHAPA REJA LATERAL DERECHA DE 0,80X2MTS. C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 443,00 886,00
7216-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 VENTANA ALUMINIO BLANCO V/ENT. C/GUIA C/ VIDRIO. 1,50 X1,10 MTS. C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 666,20 666,20
7216-11 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 9,15 109,80
7216-11 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RODILLO LANA X 23cm. c.i: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,00 18,00
7216-11 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO CABEZA DE PLOMO 76,20mm 3"" X BOL C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 16,00 32,00
7216-11 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. C.I: 21306070181 CARPINTERIA 27,00 U 21,00 567,00
7216-11 27/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA DE 1/2 X 6 X 4 MTS. C.I: 21306070181 CARPINTERIA 290,00 U 9,50 2.755,00
7216-11 27/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA MADERA SALIGNA DE 1X3X4 MTS. C.I: 21306070181 CARPINTERIA 32,00 U 9,00 288,00
7216-11 27/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO DE 4,5MTS C.I: 21306070181 CARPINTERIA 2,00 U 45,00 90,00
7216-11 27/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE EUCALIPTO DE 2X2X4MTS. C.I: 21306070181 CARPINTERIA 39,00 U 13,00 507,00
7216-11 13/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CAL BOLSA X30KG C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 19,87 635,84
7216-11 13/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO DE 4,2mm C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 7,70 107,80
7216-11 13/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO 8 mm C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 29,00 U 28,30 820,70
7216-11 13/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 MEMBRANA ROLLO DE 4MM X1,10 MTS C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 120,00 120,00
7216-11 13/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 VENTANA DE CHAPA V/ENTERO DE 1,20 X 0,80m, CON VIDRIO C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 76,57 306,28
7214-11 24/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG CI: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 39,20 784,00
7214-11 24/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. CI: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 23,18 463,60
7214-11 24/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm CI: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 U 3,12 3.120,00
7214-11 30/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG CI: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 19,00 U 19,87 377,53
7214-11 30/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN CI: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,77 154,00
7214-11 30/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CHAPA ZINC Nº 27 x 1,10 CI: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 390,00 PIE 12,26 4.781,40
7214-11 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA DE MADERA SALIGNA de 1/2" x 6" x 4"m CI:21306070181 CARPINTERIA 500,00 U 11,53 5.765,00
7214-11 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA MADERA SALIGNA DE 1X2X4 MTS. CI: 21306070181 CARPINTERIA 30,00 U 7,65 229,50
7214-11 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVADOR DE MADERA de euc. 2" x 2" x 4mts CI: 21306070181 CARPINTERIA 60,00 U 15,27 916,20
7214-11 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRANTE EUCALIPTO 2" x 6" x4mts CI: 21306070181 CARPINTERIA 25,00 U 40,86 1.021,50
7214-11 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MACHIMBRE M2 de machimbre de 1/2 corto CI: 21306070181 CARPINTERIA 40,00 M2 26,00 1.040,00
7214-11 21/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIJERA DE EUCALPTO x 4 mts CI: 21306070181 CARPINTERIA 20,00 U 52,84 1.056,80
7212-11 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 43,00 U 39,20 1.685,60
7212-11 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 32,00 U 23,18 741,76
7212-11 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm CERAMICO 12X18cm C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1.850,00 U 2,97 5.494,50
7212-11 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIERRO NERVADO 4,2MM C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 36,00 U 7,78 280,08
7212-11 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA CHAPA DERECHA DE 2,00m X 0,80m CIEGA C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 395,60 791,20
7212-11 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C C/CUPLA P/PEGAR C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 72,27 216,81
7212-11 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA ZINC Nº 27 X 1.10 m C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 461,00 PIE 12,19 5.619,59
7212-11 12/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 26,00 U 19,87 516,62
7212-11 12/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 0,76 152,00
7212-11 12/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 VENTANA DE CHAPA V/ENTERO DE 1.20 X 0.80 m C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 332,46 664,92
7212-11 12/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO DE 8mm C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 41,00 U 26,72 1.095,52
7212-11 12/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO DE 10mm C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 45,21 678,15
7210-11 06/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 AGUA OXIGENADA por 1 litro PAEZ INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 6,00 120,00
7210-11 06/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc OCEFE INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 4,90 245,00
7210-11 06/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 2,15 64,50
7210-11 06/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 GASA HIDROFILA INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 88,50 885,00
7210-11 06/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 VENDA CAMBRIC DE 10 CM INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 2,74 274,00
7210-11 06/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 ALGODÓN paquete por 500 gr. INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 18,50 370,00
7210-11 06/10/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MERALD S.R.L 30629448523 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 150,00 U 28,90 4.335,00
7210-11 09/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SINEBI 20278335187 ALCOHOL ETILICO por 500 cc. INSUMOS HOSPITALARIOS 80,00 U 11,35 908,00
7210-11 09/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SINEBI 20278335187 JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 38,20 382,00
7210-11 09/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SINEBI 20278335187 JERINGA DE 5CC C/ AGUJA 21 G 1 1/2 DESCA caja por 100 unidades INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 42,80 85,60
7210-11 09/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SINEBI 20278335187 NITROFURASONA AL 0,22% P/V SOLUCION TOPI bidon por 5 litros INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 306,00 612,00
7209-11 02/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO 20062510316 AZUCAR COMESTIBLES 200,00 U 5,95 1.190,00
7209-11 23/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 50,00 U 20,50 1.025,00
7209-11 23/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 100,00 U 24,96 2.496,00
7209-11 23/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHUPETIN x bolsa de 50 u COMESTIBLES 100,00 U 16,99 1.699,00
7209-11 23/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARAMELO MASTICABLE x bolsa COMESTIBLES 100,00 U 17,99 1.799,00
7209-11 23/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 200,00 U 20,50 4.100,00
7208-11 21/09/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR CELESTE O BLANCO T44:1, T42:4, T40:5, INDUMENTARIA 10,00 U 99,90 999,00
7208-11 21/09/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA COLOR BLANCO T2:1, T3:1 INDUMENTARIA 2,00 U 99,90 199,80
7208-11 21/09/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL O GRIS - SARGA T52:1, T46:2, T44:4, T42:2,T40:1, INDUMENTARIA 10,00 U 199,90 1.999,00
7208-11 21/09/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO VESTIR COLOR NEGRO N�°44:1, N�°43:1, N�°42:2, N�°41:1, N�°40:4, N�°38:1, INDUMENTARIA 10,00 U 275,00 2.750,00
7208-11 21/09/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO DAMA DE VESTIR N�°39:1, N�°38, MOCASIN NAUTICO INDUMENTARIA 2,00 U 200,00 400,00
7208-11 21/09/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PULLOVER ESCOTE EN V HOMBRE COLOR AZUL INDUMENTARIA 10,00 U 99,90 999,00
7208-11 21/09/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PULLOVER ESCOTE V DAMA COLOR AZUL INDUMENTARIA 2,00 U 99,90 199,80
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI21203070122 CAMER COMESTIBLES 80,00 U 5,79 463,20
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 80,00 U 25,90 2.072,00
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD C1 21203070122 CAMER COMESTIBLES 12,00 U 10,49 125,88
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI21203070122 CAMER COMESTIBLES 12,00 U 15,99 191,88
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI21203070122 LORENZO SARTORIO COMESTIBLES 64,00 U 25,90 1.657,60
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI21203070122 LORENZO SARTORIO COMESTIBLES 80,00 U 5,79 463,20
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI21203070122 LORENZO SARTORIO COMESTIBLES 18,00 U 10,49 188,82
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI21203070122 LORENZO SARTORIO COMESTIBLES 12,00 U 15,99 191,88
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI21203070122 TUITTI COMESTIBLES 40,00 U 25,90 1.036,00
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI21203070122 TUITTI COMESTIBLES 24,00 U 5,79 138,96
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI21203070122 TUITTI COMESTIBLES 6,00 U 10,49 62,94
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI21203070122 TUITTI COMESTIBLES 6,00 U 15,99 95,94
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 56,00 U 25,90 1.450,40
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 56,00 U 5,79 324,24
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 10,00 U 10,49 104,90
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 6,00 U 15,99 95,94
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 40,00 U 25,90 1.036,00
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 32,00 U 5,79 185,28
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 6,00 U 10,49 62,94
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 6,00 U 15,99 95,94
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 48,00 U 25,90 1.243,20
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 48,00 U 5,79 277,92
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 12,00 U 10,49 125,88
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 6,00 U 15,99 95,94
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 80,00 U 25,90 2.072,00
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 80,00 U 5,79 463,20
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 12,00 U 10,49 125,88
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 12,00 U 15,99 191,88
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 40,00 U 25,90 1.036,00
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 40,00 U 5,79 231,60
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 12,00 U 10,49 125,88
7207-11 21/09/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 6,00 U 15,99 95,94
7206-11 21/09/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N POR PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 5,22 156,60
7206-11 21/09/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 FILTRO PARA MASCARA TIPO MSA GMS Nº 2610 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 25,15 150,90
7206-11 21/09/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 BOTA CAÑA LARGA tipo "WADER" QUE CUBRE INGLE Y PECHO 1 Nº 43 - 1 Nº 44 - 3 Nº 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 382,25 1.911,25
7206-11 21/09/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE CON JEAN POR PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 60,00 U 12,55 753,00
7206-11 21/09/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 DELANTAL DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 55,60 1.334,40
7206-11 21/09/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 BARBIJO COMUN SEGURIDAD INDUSTRIAL 200,00 U 0,48 96,00
7206-11 21/09/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAMPON SEGURIDAD INDUSTRIAL 60,00 U 1,95 117,00
7206-11 21/09/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 ARNES TIPO CCC C/ CABO VIDA SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 294,35 883,05
7206-11 21/09/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 ANTIPARRA TIPO ANTEOJOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 12,95 259,00
7206-11 21/09/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA 1 Nº 38 - 2 Nº 40 - 7 Nº 41 - 17 Nº 42 - 7 Nº 43 - 1 Nº 44 - 1 Nº 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 36,00 U 74,25 2.673,00
7206-11 19/10/2011 DIV. POTABILIZACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE 2 talle S - 14 talle M - 15 talle L - 5 talle XL SEGURIDAD INDUSTRIAL 33,00 U 85,00 2.805,00
7206-11 19/10/2011 DIV. POTABILIZACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 FAJA LUMBAR MOD VIAL 5 talle S - 5 talle M - 5 talle L - 5 talle XL SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 63,00 1.260,00
7205-11-1 21/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR NARANJA manga larga Talle 38: 3 - talle 40: 3 - talle 42: 2 - talle 44: 6 - talle 46: 5 - talle 50: 1 - talle 54: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 99,90 2.097,90
7205-11-1 21/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y Nº 40: 2 - Nº 41: 6 - Nº 42: 4 - Nº 43: 6 - Nº 44: 2 - Nº 45: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 67,00 1.407,00
7205-11-1 04/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA Talle 40: 3 - talle 42: 1 - talle 44: 1 - talle 46: 4 - talle 48: 5 - talle 50: 5 - talle 56: 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 91,17 1.914,57
7205-11-1 04/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA Nº 39: 2 - Nº 40: 6 - Nº 41: 4 - Nº 42: 6 - Nº 43: 2 - Nº 45: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 99,90 2.097,90
7205-11-1 04/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 TRAJE IMPERMEABLE COMPLETOS talle 40: 3 - talle 42: 3 - talle 44: 2 - talle 46: 6 - talle 48: 5 - talle 52: 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 85,54 1.796,34
7204-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 150,00 U 20,50 3.075,00
7204-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 150,00 U 20,50 3.075,00
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR COMESTIBLES 120,00 U 9,89 1.186,80
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 35,00 U 1,99 69,65
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 15,00 U 1,83 27,45
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA caja x 400 gr COMESTIBLES 40,00 U 3,89 155,60
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 90,00 U 6,39 575,10
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 180,00 U 4,69 844,20
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 4,39 4,39
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 15,95 95,70
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS COMESTIBLES 15,00 U 2,89 43,35
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 120,00 U 6,89 826,80
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 7,00 U 4,69 32,83
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YOGURT DESCREMADO X 200 CC COMESTIBLES 100,00 U 2,45 245,00
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE COMESTIBLES 15,00 U 9,69 145,35
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U COMESTIBLES 9,00 U 2,10 18,90
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 VAINILLA ESENCIA COMESTIBLES 2,00 LT 69,90 139,80
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE DE MAIZ X 900 CC COMESTIBLES 110,00 U 10,90 1.199,00
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA X PAQUETE X 200 COMESTIBLES 25,00 U 8,99 224,75
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 70,00 U 3,59 251,30
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARVEJA LATA COMESTIBLES 240,00 U 2,29 549,60
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA X 170 COMESTIBLES 80,00 U 3,99 319,20
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AVENA X CAJA caja x 400 gr COMESTIBLES 40,00 U 5,39 215,60
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 180,00 U 6,99 1.258,20
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE COMESTIBLES 30,00 U 4,49 134,70
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO X 6 UNID. COMESTIBLES 40,00 U 3,79 151,60
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 160,00 U 3,89 622,40
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 5,49 131,76
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 8,00 U 8,90 71,20
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MARGARINA COMESTIBLES 5,00 KG 15,78 78,90
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NUEZ MOSCADA X 25 G. COMESTIBLES 8,00 U 6,80 54,40
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 60,00 U 1,90 114,00
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PALETA COMESTIBLES 30,00 KG 21,90 657,00
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASAS DE UVA COMESTIBLES 4,00 KG 24,50 98,00
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 100,00 U 1,79 179,00
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 70,00 U 1,75 122,50
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 180,00 U 3,49 628,20
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X COMESTIBLES 80,00 U 3,49 279,20
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 60,00 U 2,89 173,40
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 60,00 KG 23,90 1.434,00
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO COMESTIBLES 20,00 KG 35,90 718,00
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CIRUELAS DISECADAS PAQ- X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 7,69 307,60
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 12,00 U 2,89 34,68
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 60,00 U 3,30 198,00
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE BATATA X 5KG COMESTIBLES 3,00 U 54,50 163,50
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 8,00 U 19,49 155,92
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO CAJA X 5Kg. COMESTIBLES 3,00 U 64,50 193,50
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO LATA COMESTIBLES 60,00 U 8,89 533,40
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 25,00 U 13,69 342,25
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA unidad x 1 kg COMESTIBLES 12,00 U 13,39 160,68
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 120,00 U 3,79 454,80
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 15,00 U 2,99 44,85
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 90,00 U 3,79 341,10
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 3,79 151,60
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 280,00 U 2,99 837,20
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 140,00 U 2,99 418,60
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMESTIBLES 40,00 U 2,19 87,60
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 80,00 U 3,99 319,20
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ COMESTIBLES 30,00 U 2,79 83,70
7202-11 21/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 JUGO BIDON X 3 LT COMESTIBLES 5,00 U 8,69 43,45
7201-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES UNICO LIMPIEZA 20266109211 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 150,00 U 1,50 225,00
7201-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES UNICO LIMPIEZA 20266109211 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 20,00 U 9,00 180,00
7201-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES UNICO LIMPIEZA 20266109211 SHAMPOO LIMPIEZA 30,00 U 6,25 187,50
7201-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES UNICO LIMPIEZA 20266109211 CREMA DE ENJUAGUE LIMPIEZA 30,00 U 6,25 187,50
7201-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES UNICO LIMPIEZA 20266109211 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 100,00 LT 12,00 1.200,00
7201-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 5,00 U 12,00 60,00
7201-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES UNICO LIMPIEZA 20266109211 JABON BLANCO LIMPIEZA 100,00 U 2,60 260,00
7201-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE LIMPIEZA 400,00 LT 2,80 1.120,00
7201-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES UNICO LIMPIEZA 20266109211 LAVANDINA LIMPIEZA 200,00 LT 1,50 300,00
7201-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 20,00 U 1,00 20,00
7201-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 20,00 U 1,20 24,00
7201-11 24/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES UNICO LIMPIEZA 20266109211 ATOMIZADOR LIMPIEZA 5,00 U 4,75 23,75
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 100,00 U 2,99 299,00
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID roja LIMPIEZA 100,00 U 5,50 550,00
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA paquete x 10 u LIMPIEZA 30,00 U 1,15 34,50
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA LIMPIEZA 30,00 U 2,25 67,50
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 20,00 U 4,90 98,00
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO blanco de 80 metros LIMPIEZA 500,00 U 0,82 410,00
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 50,00 U 2,75 137,50
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 1,75 17,50
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 20,00 U 1,70 34,00
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 150,00 U 2,25 337,50
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 50% hombre - 50% mujer LIMPIEZA 100,00 U 9,50 950,00
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA aerosol LIMPIEZA 40,00 U 6,90 276,00
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 500,00 LT 0,92 460,00
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 20,00 U 4,90 98,00
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 20,00 U 4,90 98,00
7201-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO paquete x 1 kg LIMPIEZA 150,00 U 5,50 825,00
7200-11-1 03/10/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA FºFº 75mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 68,80 688,00
7200-11-1 03/10/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 PVC c/TORN 75mm (c/6BUL) FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 126,57 1.265,70
7200-11-1 03/10/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 PVC c/TORN 100mm (c/6 BUL) FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 157,03 1.570,30
7200-11-1 03/10/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CLASE 5 75mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 150,33 1.503,30
7200-11-1 03/10/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA PVC 100mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 36,99 369,90
7200-11-1 03/10/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 CLASE 5 100mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 172,14 1.721,40
7200-11-1 03/10/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 CLASE 7 75mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 160,75 1.607,50
7200-11-1 03/10/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CLASE 7 - 100mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 177,95 1.779,50
7200-11-1 03/10/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 FERULA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 53,07 530,70
7200-11-1 03/10/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 FERULA BRONCE 1/2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 36,85 368,50
7200-11-1 03/10/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO K - 10 - 1/2 POR METRO FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 1,90 950,00
7200-11-1 03/10/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 3/4 - K- 10 FERRETERIA/CORRALON 500,00 MT 3,29 1.645,00
7200-11-1 14/10/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA PVC 75mm X 13 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 16,00 160,00
7200-11-1 14/10/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA FºFº 100mm X 1/2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 9,41 94,10
7200-11-1 14/10/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 75mm CLASE 6 JE FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 70,40 1.760,00
7199-11 02/11/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO 2 Nº 38 - 5 Nº 40 - 3 Nº 41 - 5 Nº 42 - 3 Nº 43 - 2 Nº 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 108,60 2.172,00
7199-11 15/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO 1 talle 38 - 3 talle 40 - 5 talle 42 - 7 talle 44 - 1 talle 48 - 3 talle 52 SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 99,90 1.998,00
7199-11 15/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO 1 talle 38 - 4 talle 40 - 5 talle 42 - 5 talle 44 - 2 talle 46 - 3 talle 48 SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 99,90 1.998,00
7199-11 15/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA COLOR NEGRO, TIPO "CALFOR PAMPEANA" 1 Nº 40 - 1 Nº 41 - 2 Nº 42 - 1 Nº 43 - 1 Nº 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 69,00 414,00
7199-11 15/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE 3 talle XL - 3 talle XXL SE DEBERAN PRESENTAR MUESTRAS. Los pantalones (frente) y camisas (frente y espalda) deberán ll SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 84,95 509,70
7198-11-1 18/11/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 TUITTI COMESTIBLES 99,00 KG 6,00 594,00
7198-11-1 18/11/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 132,00 KG 6,00 792,00
7198-11-1 18/11/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 99,00 KG 6,00 594,00
7198-11-1 18/11/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 66,00 KG 6,00 396,00
7198-11-1 18/11/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 96,00 KG 6,00 576,00
7198-11-1 18/11/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 LORENZO SARTORIO COMESTIBLES 162,00 KG 6,00 972,00
7198-11-1 18/11/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 CAMER COMESTIBLES 78,00 KG 6,00 468,00
7198-11-1 18/11/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 198,00 KG 6,00 1.188,00
7198-11-1 30/12/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 TUITTI COMESTIBLES 81,00 KG 6,00 486,00
7198-11-1 30/12/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 108,00 KG 6,00 648,00
7198-11-1 30/12/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 81,00 KG 6,00 486,00
7198-11-1 30/12/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 54,00 KG 6,00 324,00
7198-11-1 30/12/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 84,00 KG 6,00 504,00
7198-11-1 30/12/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 LORENZO SARTORIO COMESTIBLES 198,00 KG 6,00 1.188,00
7198-11-1 30/12/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 CAMER COMESTIBLES 282,00 KG 6,00 1.692,00
7198-11-1 30/12/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 162,00 KG 6,00 972,00
7197-11 12/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA DE PVC X 20M MARCA SUGERIDA: VINY TAPE ELECTRICIDAD 10,00 U 3,80 38,00
7197-11 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE TPR ENVAINADO DE 2 X 1.5 MARCAS SUGERIDAS: PRYSMIAN, EPUYEM, CEDAM ELECTRICIDAD 500,00 MT 2,56 1.280,00
7197-11 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE ENVAINADO TPR DE 2 X 2.5 MARCAS SUGERIDAS: PRYSMIAN, EPUYEM, CEDAM ELECTRICIDAD 500,00 U 3,70 1.850,00
7197-11 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W MARCAS SUGERIDAS: GE, PHILIPS, OSRAM ELECTRICIDAD 12,00 U 39,00 468,00
7197-11 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CONTACTOR TRIFASICO DE 63A C/BOBINA 220V MARCAS SUGERIDAS: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS ELECTRICIDAD 1,00 U 977,40 977,40
7197-11 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 JABALINA DE 1m x 3/8" COBREADAS CON PRENSACABLES 3/8" Y TERMINALES DE 16MM CON AGUJERO DE 7/16" ELECTRICIDAD 50,00 U 12,50 625,00
7197-11 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 FOTOCONTROL PARA BASE DE 10A MARCAS SUGERIDAS: IEP, LUMINIA ELECTRICIDAD 30,00 U 21,50 645,00
7197-11 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LUMINARIA DE MARCA RECONOCIDA C/PORTA EQUIPO ANTI AVE, QUE SOPORTEN POTENCIAS DE 250W A 400W SODIO ALTA PRESION, C/GRADO IP 65 OBLIGATORIO MARCAS SUG ELECTRICIDAD 2,00 U 306,00 612,00
7197-11 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 GRAMPA O MORCETO DENTADO PKD16 LINEA LINEA MARCAS SUGERIDAS: BRONAL O GEN-ROD ELECTRICIDAD 20,00 U 13,70 274,00
7197-11 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1 X 6mm VERDE AMARILLO MARCAS SUGERIDAS: PRYSMIAN, CEDAM ELECTRICIDAD 100,00 MT 3,69 369,00
7197-11 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm UNIPOLAR MARCAS SUGERIDAS: PRYSMIAN, CEDAM ELECTRICIDAD 100,00 MT 1,06 106,00
7197-11 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 EQUIPO EXTERIOR DE SODIO DE 150W MARCAS SUGERIDAS: ITALAVIA O WAMCO ELECTRICIDAD 25,00 U 195,07 4.876,75
7197-11 15/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PRECINTO 4,6X 380MM - POR PAQUETE ELECTRICIDAD 5,00 U 16,00 80,00
7197-11 15/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CONTACTOR TRIFASICO DE 32A C/BOBINA 220V MARCAS SUGERIDAS: SCHNEIDER, ABB, SIEMENS ELECTRICIDAD 1,00 U 159,00 159,00
7197-11 15/12/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PRECINTO 8 X 300mm - por paquete ELECTRICIDAD 5,00 U 22,00 110,00
7194-11-1 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN PARA SODIO DE 250 A 400W PARA COLUMNA MARCAS SUGERIDAS: MERIZA, IEP, STRAND o similar ELECTRICIDAD 4,00 U 361,70 1.446,80
7194-11-1 09/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN CON TULIPA DE POLICARBONATO TIPO PERITA CON BRAZO PARA SUJECION EN POSTE ELECTRICIDAD 10,00 U 110,00 1.100,00
7194-11 12/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CABLE TPR envainado 2x2.5mm ELECTRICIDAD 100,00 MT 5,76 576,00
7192-11 24/08/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 TAMBOR POR 205L LUBRICANTES 3,00 U 1.599,00 4.797,00
7192-11 24/08/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO EXTRA VIDA PLUS 15W 40 PARA 9000KM CLASIFICACION API CI 4 MB228 5 ACEA E 7-02 XV - 300 DEBERAN SER MARCAS RECO LUBRICANTES 1,00 U 2.398,00 2.398,00
7192-11 12/10/2011 DIV. TALLERES BOZZI GUSTAVO LEONARDO 20183791924 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS DIESEL MULTITURBO SAE 20/25 W50 con clasificacion API CF/SF LUBRICANTES 2,00 U 1.895,00 3.790,00
7191-11 01/08/2011 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO SEPARADOR DE AGUA R 28-30M RACOR 17220-30 REC. RESIDUOS REPUESTOS 2,00 U 185,00 370,00
7191-11 01/08/2011 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE FORD CARGO 17-22- F14000 6BT-6CT REC. RESIDUOS REPUESTOS 2,00 U 160,00 320,00
7191-11 01/08/2011 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE FORD CARGO ELEC 6 CT ML90090 MOTORLIN REC. RESIDUOS REPUESTOS 2,00 U 149,00 298,00
7191-11 01/08/2011 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE FORD CARGO CUMMINS M/N 1730 BOSCH REC. RESIDUOS REPUESTOS 2,00 U 620,00 1.240,00
7190-11-1 09/09/2011 DIV. TALLERES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 FILTRO COM. PRIMARIO WK 950/14- T AGUA MAN REPUESTOS 2,00 U 99,50 199,00
7190-11-1 09/09/2011 DIV. TALLERES BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 FILTRO AIRE MOTOR- MAMA COMP REPUESTOS 2,00 U 338,50 677,00
7190-11-1 06/10/2011 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 AMORTIGUADOR DELANTERO P/ CHEVROLET CORSA- MARCA RECOR INT. 251 ELECTROTECNIA REPUESTOS 2,00 U 300,00 600,00
7190-11-1 06/10/2011 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 DISCO EMBRAGUE P/FORD CARGO 17-22 15" RECAMBIO INT. 242 RECOL. RESIDUOS REPUESTOS 1,00 U 890,00 890,00
7190-11-1 06/10/2011 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO ACEITE 3000 FA MAM REPUESTOS 2,00 U 198,00 396,00
7189-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA DE ACERO COBREADAS 3/8" X 1m con brida ELECTRICIDAD 64,00 U 17,17 1.098,88
7189-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE VERDE AMARILLO UNIPOLAR DE 6mm diámetro x METRO ELECTRICIDAD 200,00 U 4,48 896,00
7188-11 11/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER ORIGINAL - CE505A INFORMATICA 1,00 U 445,95 445,95
7188-11 11/08/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP Cartucho HP 22 INFORMATICA 1,00 U 100,55 100,55
7188-11 11/08/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Cartucho HP 21 INFORMATICA 1,00 U 87,36 87,36
7188-11 11/08/2011 SECC. RED DE AGUA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 60 INFORMATICA 2,00 U 87,36 174,72
7188-11 11/08/2011 SECC. RED DE AGUA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 60 INFORMATICA 2,00 U 101,06 202,12
7188-11 11/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP MULTIFUNCIÒN - HP - 56 INFORMATICA 1,00 U 114,63 114,63
7188-11 11/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP MULTIFUNCIÒN- HP - 57 (LOS DOS ORIGINALES) INFORMATICA 1,00 U 191,15 191,15
7188-11 11/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO CHORRO A TINTA HP- 45- A INFORMATICA 1,00 U 114,63 114,63
7188-11 11/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO CHORRO A TINTA- HP - 41 ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 193,37 193,37
7188-11 11/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER HP 49A LASER- RECICLADO- INFORMATICA 1,00 U 213,97 213,97
7188-11 11/08/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER HP ALTERNATIVO Para HP LASERJET 2035 Cod. Imputación: 21303020622 INFORMATICA 1,00 U 232,99 232,99
7188-11 11/08/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER HP ALTERNATIVO Para HP LASERJET 1160 Cod. Imputación: 21303020622 INFORMATICA 1,00 U 213,97 213,97
7188-11 11/08/2011 DPTO. CONTADURIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 RECARGA DE TONER 2 TONER CE 505 A REMANUFACTURADO Y RECARGADO REPARACION INFORMATICA 2,00 U 232,99 465,98
7188-11 11/08/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Hp negro 60 CC640WL INFORMATICA 1,00 U 89,96 89,96
7188-11 11/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA HP Q26112A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 244,09 244,09
7188-11 11/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 45/C6650A INFORMATICA 1,00 U 154,85 154,85
7188-11 11/08/2011 UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO HP 74 TINTA NEGRA INFORMATICA 1,00 U 87,36 87,36
7188-11 11/08/2011 DPTO. PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER P/ LASER JET P1005 INFORMATICA 1,00 U 190,20 190,20
7188-11 11/08/2011 DPTO. CATASTRO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 92 INFORMATICA 1,00 U 87,36 87,36
7188-11 11/08/2011 DPTO. CATASTRO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 93 INFORMATICA 1,00 U 108,98 108,98
7188-11 11/08/2011 DPTO. CATASTRO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO NEGRO HP Nº 96 INFORMATICA 1,00 U 172,00 172,00
7188-11 11/08/2011 DPTO. CATASTRO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO COLOR HP Nº 97 INFORMATICA 1,00 U 191,15 191,15
7188-11 11/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 C9351 AL P/HP3910/20/30/40/1410 CI. 21303070322 INFORMATICA 1,00 U 87,36 87,36
7188-11 11/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TRICOLOR HP 22 C9352 AL P/HP3910/20/30/40/1410 CI. 21303070322 INFORMATICA 1,00 U 100,55 100,55
7188-11 11/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON t046120 C63/C65/C83/85 CI:21303070122 INFORMATICA 1,00 U 57,88 57,88
7188-11 11/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO COLOR T047220 CYAN C/63/C65/C83/85 CI. 21303070122 INFORMATICA 1,00 U 46,98 46,98
7188-11 11/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO COLOR EPSON T047320 MAGENTA C/63/C65/C83/85 CI.21303070122 INFORMATICA 1,00 U 46,98 46,98
7188-11 11/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO COLOR EPSON T 047420 AMARILLO C/63/C65/C83/85 CI. 21303070122 INFORMATICA 1,00 U 46,98 46,98
7188-11 11/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP 11 CIAN C4811A P/HP DJ110/500 INFORMATICA 1,00 U 186,39 186,39
7188-11 11/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP 11 AMARILLO C4813A P/HP DJ110/500 INFORMATICA 1,00 U 186,39 186,39
7188-11 11/08/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP 11 MAGENTA C4812A P/HP DJ110/500 INFORMATICA 1,00 U 186,39 186,39
7188-11 11/08/2011 DPTO. TESORERIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER HP 35A COD IMP 21303031022 INFORMATICA 1,00 U 190,20 190,20
7188-11 11/08/2011 DPTO. TESORERIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 RECARGA DE TONER HP 35 A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 244,09 244,09
7188-11 11/08/2011 DPTO. EDUCACION IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 60 XL NEGRO CI 21303070222 INFORMATICA 1,00 U 180,94 180,94
7188-11 11/08/2011 DPTO. ICEAM IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 RECARGA DE TONER TONER SAMSUNG ML - 1640 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 244,09 244,09
7187-11-1 30/12/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC COMBUSTIBLE 670,90 M3 2,09 1.402,18
7186-11 30/12/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.725,65 LT 6,20 10.699,03
7185-11-1- 26/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 CAMPERA DE ABRIGO IMPERMEABLE, TIPO PARCA 1º CALIDAD 9 TALLE XL - 5 TALLE XXL SE DEBERAN PRESENTAR MUESTRAS LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR BORDAD INDUMENTARIA 14,00 U 269,90 3.778,60
7185-11-1- 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE PARA TRABAJO TIPO TALLER 1era CALIDAD, TRIPLE COSTURA, MARCA RECONOCIDA 1 talle 38 - 1 talle 40 - 6 talle 42 - 3 talle 44 - SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 99,90 1.398,60
7185-11-1- 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE PARA TRABAJO TIPO TALLER 1era CALIDAD, TRIPLE COSTURA, MARCA RECONOCIDA 1 talle 40 - 3 talle 42 - 2 talle 44 - 4 talle 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 99,90 1.398,60
7185-11-1- 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO para trabajo de seguridad electrica (dielectrico) en cuero color negro y/o marron, acordonados, suela goma y puntera dielectricamente antide SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 290,00 4.060,00
7185-11-1- 21/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO FRIZA COLOR AZUL 9 TALLE XL - 5 TALLE XXL INDUMENTARIA 14,00 U 75,00 1.050,00
7183-11-4 15/12/2011 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE Blanca Talle: 40. INDUMENTARIA 1,00 U 110,00 110,00
7183-11-4 15/12/2011 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA Blanca Talle:46 INDUMENTARIA 1,00 U 110,00 110,00
7183-11-4 15/12/2011 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE JEAN HOMBRE Azul Talle: 40 INDUMENTARIA 1,00 U 200,00 200,00
7183-11-4 15/12/2011 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 AMBO Acrocel. Color GRIS 8- Talles: 38 (1), 40 (3), 44 (1), 53 (3), Color ARENA 7 Talles:40 (1), 46 (1), 50 (2), 52 (2), 54 (1). INDUMENTARIA 15,00 U 199,00 2.985,00
7183-11-4 15/12/2011 DPTO. A.P.S. GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO Color NEGRO. Con cordones, suela antideslizable de goma. Dama Talles: 36 (1), 37 (4), 38 (6), 39 (1), 40 (2). Caballero Talles: 40 (2), 44 (1) INDUMENTARIA 17,00 U 230,00 3.910,00
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC P/ CLOACA 110mm x 4 mts. C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 46,29 555,48
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO corto blanco C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 175,56 351,12
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 40 mm-liv C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22,00 22,00
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LADRILLO HUECO 12X18X33 CM (9T C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 2,89 289,00
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG Similar a Loma Negra, Avellaneda. C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 39,89 997,25
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8 mm x12 mts. C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 28,61 228,88
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. Nº16 C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 4,50 KG 7,98 35,91
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 26,13 339,69
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 HIDROFUGO pasta por 10kg C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37,80 37,80
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,97 3,97
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO 22/70 C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,73 4,73
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LAVATORIO PVC chico C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27,20 27,20
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR PVC C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17,60 17,60
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO 1/2' x 6ml 3101 C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 17,30 103,80
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CODO PVC PVC codo 902 de110mm MH C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,80 8,80
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO de 4,2 MM x 12 mts C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 7,45 59,60
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 110x3,2 Iram x4mts. C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 71,36 71,36
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8 MM C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 28,61 57,22
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 10MM C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 44,67 312,69
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO de 4MM C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 7,45 59,60
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CLAVO CABEZA DE PLOMO PB 3' x KG C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 22,49 44,98
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm 12x18x33 6TUB (P:144U)LC C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 3,74 748,00
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 PUERTA PLACA cotidiana MCH C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 265,00 265,00
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº27 x 4mts C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 154,24 771,20
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO 8x18x25 (P556U) FERRETERIA/CORRALON 198,00 U 2,21 437,58
7182-11 26/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 MOCHILA DESCARGA P/INODORO Deposito mochila PVC c/codo C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80,80 80,80
7182-11 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X4 MTS. C.I:21306070181 CARPINTERIA 6,00 U 30,65 183,90
7182-11 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVADOR DE MADERA de 2x2x4 mts C.I:21306070181 CARPINTERIA 8,00 U 14,44 115,52
7177-11 30/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 BALANZA DIGITAL DE PSIO CAPACIDAD 250Kg. SISTEMA DIGITAL. CONTROL REMOTO. BASE ANTIDESLIZANTE. PLE INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 960,00 960,00
7176-11 15/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA BARRA DE PLANCHUELA DE 3/4 x 1/8 x 6 MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 23,52 47,04
7176-11 15/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ROPELATO 30579843531 MALLA MAYAS SHULLMAN DE 1.50 x 3 MTS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 367,27 1.101,81
7176-11 15/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ROPELATO 30579843531 PINTURA ESMALTE NEGRO x 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 85,69 85,69
7176-11 15/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,03 0,03
7176-11 15/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 HIERRO ÁNGULO DE 3/4'' x 1/8''x BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 39,00 273,00
7176-11 15/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 ELECTRODO 5 KGR 2.5MM (CONARCO 13 A AZUL) REPUESTOS 5,00 KG 26,00 130,00
7176-11 15/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 DISCO DE CORTE P/ AMOLADORA 250MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,90 17,80
7176-11 15/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE CUPER SC. 30574355547 THINNER LITROS PINTURERIA 4,00 U 13,00 52,00
7174-11 14/07/2011 DIRECCION DE TURISMO BESEL LAURA VANESA 27291921103 FOLLETO 25000 folletos de la ciudad.- cod.21304010336 IMPRENTA 25.000,00 U 0,27 6.750,00
7174-11 14/07/2011 DIRECCION DE TURISMO BESEL LAURA VANESA 27291921103 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 200,00 200,00
7173-11-1 29/06/2011 DIV. AREA NATURAL PASO VERA CUPER SC. 30574355547 PANTALON GRAFA COLOR AZUL DOS TALLE 40, UNO TALLE 42, DOS TALLE 46, DOS TALLE 48, DOS TALLE 50, UNO TALLE 58. LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR BORDADAS Y/O SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 81,35 813,50
7173-11-1 29/06/2011 DIV. AREA NATURAL PASO VERA CUPER SC. 30574355547 ZAPATO COLOR NEGRO. DOS PARES NUMERO "41". TRES PARES NUMERO "42". TRES PARES NUMERO "43". DOS PARES NUMERO "44". PRESENTAR MUESTRAS. SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 78,85 788,50
7173-11-1 13/07/2011 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA CUATRO PARES NUMERO 42. DOS PARES NUMERO 43.. CUATRO PARES NUMERO 44.COLOR NEGRO. PRESENTAR MUESTRAS. SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 60,00 600,00
7173-11-1 01/08/2011 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GROSJEAN LAURA INES 27100714898 CAMISA GRAFA COLOR AZUL DOS TALLE 40, TRES TALLE 42, CUATRO TALLE 48, UN TALLE 52. LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR BORDADAS Y/O ESTAMPADAS SEGUN MODELO A SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 83,00 830,00
7173-11-1 01/08/2011 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GROSJEAN LAURA INES 27100714898 CAMPERA ROMPEVIENTOS DOS TALLE "L", CINCO TALLE "XL", TRES TALLE "XXL".LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR BORDADAS Y/O ESTAMPADAS SEGUN MODELO ADJUNTO. PRESEN INDUMENTARIA 10,00 U 85,00 850,00
7173-11-1 01/08/2011 DIV. AREA NATURAL PASO VERA GROSJEAN LAURA INES 27100714898 TRAJE IMPERMEABLE SIES EQUIPOS TALLE "XL", CUATRO EQUIPOS TALLE "XXL". PRESENTAR MUESTRAS. SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 52,00 520,00
7172-11-1 30/06/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 PANTALON GRAFA COLOR AZUL TRES TALLE 44, TRES TALLE 42, UN TALLE 46, DOS TALLE 48, DOS TALLE 50, DOS TALLE 56, UN TALLE 60. LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 81,35 1.138,90
7172-11-1 30/06/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE CUPER SC. 30574355547 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO DOS PARES NUMERO 40, CUATRO PARES NUMERO 41, CUATRO PARES NUMERO 42, CUATRO PARES NUMERO 43. SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 78,80 1.103,20
7172-11-1 01/08/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE GROSJEAN LAURA INES 27100714898 CAMISA GRAFA COLOR AZUL CINCO CAMISAS TALLE 42, DOS TALLE 46, UNA TALLE 44, UNA TALLE 50, UNA TALLE 48, UNA TALLE 38, UNA TALLE 60, UNA TALLE 54, UNA SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 83,00 1.162,00
7172-11-1 01/08/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE GROSJEAN LAURA INES 27100714898 TRAJE IMPERMEABLE SEIS TALLE XXXL, SEIS TALLE XXL, DOS TALLE XL.LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR BORDADAS Y/O ESTAMPADAS SEGUN MODELO ADJUNTO. PRESENTAR MUES SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 52,00 728,00
7172-11-1 12/08/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERON CUATRO TALLE 42, TRES TALLE 44, DOS TALLE 48, UNA TALLE 50, UNA TALLE 52, UNA TALLE 54, UNA TALLE 56, UNA TALLE 60.LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR INDUMENTARIA 14,00 U 220,00 3.080,00
7172-11-1 12/08/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA NÁUTICA UN PAR NUMERO 40, DOS PARES NUMERO 44, CUATRO PARES NUMERO 43, SIETE PARES NUMERO 42. PRESENTAR MUESTRAS. SEGURIDAD INDUSTRIAL 14,00 U 75,00 1.050,00
7171-11 07/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 HELADERA CON FREEZER CAPACIDAD 370 LTS. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 3.045,00 3.045,00
7170-11 13/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 PINTURA para piso verde o roja x 10 Lts PINTURERIA 2,00 U 162,50 325,00
7170-11 13/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 BARNIZ x 10 Lts, PINTURERIA 1,00 U 223,60 223,60
7170-11 13/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 36,98 1.294,30
7170-11 13/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA SIMA de 15 x 15- x 6 MTS ( 4.2 MM) FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 123,80 495,20
7170-11 13/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ENTONADOR X 30CC PINTURERIA 1,00 U 2,90 2,90
7170-11 23/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA en obra CANTERA 5,00 M3 95,00 475,00
7170-11 23/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 4,00 M3 246,84 987,36
7168-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. 30709710059 PAÑAL DESCARTABLE tamaÃ?±o extra grande INSUMOS HOSPITALARIOS 5.516,00 U 1,49 8.218,84
7168-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. 30709710059 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1,16 1,16
7167-11 06/07/2011 JARDIN TORTUGUITAS TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 HELADERA CON FREEZER DE 340 LITROS CI 21207030150 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 2.894,00 2.894,00
7166-11 06/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR CELESTE 1 TALLE 38 - 3 TALLE 44 INDUMENTARIA 4,00 U 95,00 380,00
7166-11 06/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL 1 TALLE 40 - 1 TALLE 48 - 2 TALLE 50 INDUMENTARIA 4,00 U 185,00 740,00
7166-11 06/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PULLOVER ESCOTE EN V HOMBRE COLOR AZUL 1 TALLE 38 - 3 TALLE 44 SWEATER TEJIDO INDUMENTARIA 4,00 U 95,00 380,00
7166-11 06/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO VESTIR ACORD CUERO SUELA GOMA 1 Nº 39 - 1 Nº 40 - 2 Nº 41 PRESENTAR MUESTRAS LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR BORDADAS SEGUN MODELO ADJ INDUMENTARIA 4,00 U 250,00 1.000,00
7165-11-1 23/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL 4 TALLE 40 - 2 TALLE 42 - 1 TALLE 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 79,90 559,30
7165-11-1 23/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL 4 TALLE 40 - 1 TALLE 42 - 1 TALLE 44 - 1 TALLE 48 SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 79,90 559,30
7165-11-1 23/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO 4 Nº 40 - 1 Nº 41 - 2 Nº 43 PRESENTAR MUESTRAS LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR ESTAMPADAS SEGUN MODELO ADJ SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 99,00 693,00
7164-11-1 09/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO 3 Nº 39 - 2 Nº 40 - 1 Nº 41 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 75,15 450,90
7164-11-1 23/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA 3 TALLE 38 - 1 TALLE 40 - 2 TALLE 41 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 79,90 479,40
7164-11-1 23/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR NARANJA 1 TALLE 38 - 2 TALLE 39 - 3 TALLE 40 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 79,90 479,40
7164-11-1 23/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y POR PARES: 3 Nº 39 - 2 Nº 40 - 1 Nº 41 SE DEBERA PRESENTAR MUESTRAS LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR EST SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 55,00 330,00
7163-1-1 19/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 TANZA 2.5 mm redonda x ROLLO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 94,35 943,50
7163-1-1 19/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 SOGA ARRANQUE X METRO FERRETERIA/CORRALON 15,00 SE 4,80 72,00
7162-11-2 13/06/2011 DPTO. CONTADURIA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 IMPRESORA IMPRESORA CARRO ANCHO MICROLINE 421 9 AGUJAS VELOCIDAD 510 CPS CON CONEXION POR PUERTO PARALELO LPT INFORMATICA 1,00 U 3.499,00 3.499,00
7161-11 31/05/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 EXAMEN PREOCUPACIONAL EXAMEN COMPLETO:EXAMEN CLINICO,ELECTROCARDIOGRAMA(ECG)-SIN INFORME DEL CARDIOLOGO,RADIOGRAFIA DE TORAX(F) (SELLO),LABORATORIO(HE PROFESIONALES 3,00 SE 411,40 1.234,20
7161-11 31/05/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 EXAMEN PREOCUPACIONAL EXAMEN COMPLETO:EXAMEN CLINICO,ELECTROCARDIOGRAMA(ECG)-SIN INFORME DEL CARDIOLOGO,RADIOGRAFIA DE TORAX(F) (SELLO),LABORATORIO(HE PROFESIONALES 4,00 SE 641,30 2.565,20
7161-11 31/05/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 EXAMEN PREOCUPACIONAL EXAMEN COMPLETO:EXAMEN CLINICO,ELECTROCARDIOGRAMA(ECG)-SIN INFORME DEL CARDIOLOGO,RADIOGRAFIA DE TORAX(F) (SELLO),LABORATORIO(HE PROFESIONALES 23,00 SE 326,70 7.514,10
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 ESPATULA DE AYRE INSUMOS HOSPITALARIOS 300,00 U 0,25 75,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 RECOLECTOR DE ORINA ESTERIL X 125 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 300,00 U 1,25 375,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 TUBO CONICO DE VIDRIO INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 2,40 240,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 TIPS PARA MICROPIPETAS BOLSA X 1000 U AMARILLO INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 0,25 50,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 FORMOL X 1 LT INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 33,00 330,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 CEPILLO P/ LAVADO DE TUBO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 10,90 109,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 PLACA DE VIDRIO PARA DVR (PLACA DE VIDRIO TRANSPARENTE CON SECTORES DE 14MM DE DIAMETRO C/U) INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 116,00 232,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 ESPECULO DESC. MEDIANO PLASTICO INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 4,50 225,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 AGUJA 25 X 8 (TERUMO) DESCARTABLE CAJA AGUJAS 25G 5/8 CONO NARANJA INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 47,50 475,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 KIT DE COLORANTE P/ COLORACION SEGUN MAY GRUNWALD (BOIPAK) X 1000 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 289,00 289,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 PIPETA 2 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 11,00 110,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 CUBREOBJETOS INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 0,10 100,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 ALCOHOL ETILICO INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 18,00 270,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 DESCARTADOR DE AGUJA 4 LTS. INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 20,00 40,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 JERINGA 5 ML DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 63,80 638,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 KIT DE COLORANTE P/ COLORACION DE GRAM INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 89,00 89,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 JERINGA INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 98,00 980,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 MICROPIPETA AUTOMATICA 100 UL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 269,00 269,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 TEST DE EMBARAZO DE ORINA KIT PARA EMBARAZADA EN SUERO/ORINA (TIRAS REACTIVAS X 25 DETERMINACIONES) INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 59,50 2.975,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 FRASCO CON 250 TUBOS CAPILARES SIN HEPARINA PARA DETERMINACION MICROHEMATOCRITO (PUNTA AZUL) INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 51,00 153,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 CEPILLO P/ LAVADO DE TUBO TUBOS KHAN INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 10,90 109,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 PIPETA 1 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 10,00 100,00
7160-11 30/06/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA I.N.H.U. 27266109755 MICROPIPETA 50 UL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 269,00 269,00
7159-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAN BLANCO COMESTIBLES 103,00 KG 3,99 410,97
7159-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAN BLANCO COMESTIBLES 157,00 KG 3,99 626,43
7159-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAN BLANCO COMESTIBLES 65,00 KG 3,99 259,35
7159-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAN BLANCO COMESTIBLES 222,00 KG 3,99 885,78
7159-11 05/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAN BLANCO COMESTIBLES 204,00 KG 3,99 813,96
7159-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN SALVADO COMESTIBLES 300,00 KG 10,00 3.000,00
7159-11 12/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 60,00 U 5,00 300,00
7158-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 50,00 U 25,90 1.295,00
7158-11 09/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 100,00 U 25,90 2.590,00
7158-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 50,00 U 25,90 1.295,00
7158-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 48,00 U 25,90 1.243,20
7158-11 28/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 51,00 U 25,90 1.320,90
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HUEVOS (DOCENAS) COMESTIBLES 20,00 DOC 5,20 104,00
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACELGA COMESTIBLES 16,00 KG 2,49 39,84
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AJO COMESTIBLES 3,00 U 2,85 8,55
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 APIO COMESTIBLES 1,00 ADO 5,50 5,50
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BATATA COMESTIBLES 20,00 KG 2,56 51,20
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA COMESTIBLES 35,00 KG 2,45 85,75
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 2,00 ADO 1,90 3,80
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MORRON VERDE COMESTIBLES 4,00 KG 8,30 33,20
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPA papa blanca LAVADA COMESTIBLES 80,00 KG 2,85 228,00
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 2,49 7,47
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 8,00 KG 7,00 56,00
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REPOLLO COMESTIBLES 3,85 KG 2,50 9,63
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHAUCHA COMESTIBLES 5,00 KG 8,20 41,00
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 40,00 KG 1,99 79,60
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZANAHORIA COMESTIBLES 30,00 KG 3,50 105,00
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 20,00 KG 3,20 64,00
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHOCLO COMESTIBLES 10,00 U 2,12 21,20
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BANANA COMESTIBLES 10,00 KG 4,50 45,00
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 4,10 82,00
7157-11 07/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PERA COMESTIBLES 15,00 KG 3,80 57,00
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HUEVOS (DOCENAS) COMESTIBLES 40,00 DOC 5,20 208,00
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACELGA COMESTIBLES 28,11 KG 2,49 69,99
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AJO COMESTIBLES 3,00 U 2,85 8,55
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 APIO COMESTIBLES 4,00 ADO 5,50 22,00
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BATATA COMESTIBLES 23,44 KG 2,56 60,01
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA COMESTIBLES 50,00 KG 2,45 122,50
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 5,00 ADO 1,90 9,50
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MORRON VERDE COMESTIBLES 6,00 KG 8,30 49,80
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPA papa blanca LAVADA COMESTIBLES 127,00 KG 2,85 361,95
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PEREJIL COMESTIBLES 6,00 ADO 2,49 14,94
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 16,00 KG 7,00 112,00
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REPOLLO COMESTIBLES 3,00 KG 2,50 7,50
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHAUCHA COMESTIBLES 3,00 KG 8,20 24,60
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 60,00 KG 1,99 119,40
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZANAHORIA COMESTIBLES 65,00 KG 3,50 227,50
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 11,25 KG 3,20 36,00
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHOCLO COMESTIBLES 5,00 U 2,12 10,60
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BANANA COMESTIBLES 20,00 KG 4,50 90,00
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MANZANA COMESTIBLES 40,00 KG 4,10 164,00
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PERA COMESTIBLES 20,00 KG 3,80 76,00
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACELGA COMESTIBLES 1,89 KG 2,49 4,71
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BATATA COMESTIBLES 1,56 KG 2,56 3,99
7157-11 08/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 18,75 KG 3,20 60,00
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HUEVOS (DOCENAS) COMESTIBLES 20,00 DOC 5,20 104,00
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AJO COMESTIBLES 3,00 U 2,85 8,55
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 APIO COMESTIBLES 2,00 ADO 5,50 11,00
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BATATA COMESTIBLES 20,00 KG 2,56 51,20
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA COMESTIBLES 35,00 KG 2,45 85,75
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 2,00 ADO 1,90 3,80
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MORRON VERDE COMESTIBLES 4,00 KG 8,30 33,20
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPA papa blanca LAVADA COMESTIBLES 50,00 KG 2,85 142,50
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PEREJIL COMESTIBLES 3,00 ADO 2,49 7,47
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REPOLLO COMESTIBLES 3,00 KG 2,50 7,50
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 35,00 KG 1,99 69,65
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZANAHORIA COMESTIBLES 35,00 KG 3,50 122,50
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 10,00 KG 3,20 32,00
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHOCLO COMESTIBLES 10,00 U 2,12 21,20
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BANANA COMESTIBLES 15,00 KG 4,50 67,50
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 4,10 82,00
7157-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PERA COMESTIBLES 10,00 KG 3,80 38,00
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACELGA COMESTIBLES 14,00 KG 2,49 34,86
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BATATA COMESTIBLES 20,00 KG 2,56 51,20
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA COMESTIBLES 40,00 KG 2,45 98,00
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 2,00 ADO 1,90 3,80
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MORRON VERDE COMESTIBLES 4,00 KG 8,30 33,20
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPA papa blanca LAVADA COMESTIBLES 52,00 KG 2,85 148,20
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PEREJIL COMESTIBLES 4,00 ADO 2,49 9,96
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 8,00 KG 7,00 56,00
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REMOLACHA COMESTIBLES 5,00 KG 4,80 24,00
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 32,20 KG 1,99 64,08
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 3,50 140,00
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 15,00 KG 3,20 48,00
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHOCLO COMESTIBLES 5,00 U 2,12 10,60
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BANANA COMESTIBLES 20,00 KG 4,50 90,00
7157-11 16/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 4,10 82,00
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACELGA COMESTIBLES 37,00 KG 2,49 92,13
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AJO COMESTIBLES 3,00 U 2,85 8,55
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 APIO COMESTIBLES 2,00 ADO 5,50 11,00
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BATATA COMESTIBLES 25,00 KG 2,56 64,00
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA COMESTIBLES 40,00 KG 2,45 98,00
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 2,00 ADO 1,90 3,80
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MORRON VERDE COMESTIBLES 4,00 KG 8,30 33,20
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPA papa blanca LAVADA COMESTIBLES 78,00 KG 2,85 222,30
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PEREJIL COMESTIBLES 4,00 ADO 2,49 9,96
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 8,00 KG 7,00 56,00
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REPOLLO COMESTIBLES 4,00 KG 2,50 10,00
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHAUCHA COMESTIBLES 5,00 KG 8,20 41,00
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 35,00 KG 1,99 69,65
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 3,50 140,00
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 25,00 KG 3,20 80,00
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BANANA COMESTIBLES 10,00 KG 4,50 45,00
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 4,10 82,00
7157-11 28/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PERA COMESTIBLES 15,00 KG 3,80 57,00
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HUEVOS (DOCENAS) COMESTIBLES 30,00 DOC 5,20 156,00
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACELGA COMESTIBLES 25,00 KG 2,49 62,25
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AJO COMESTIBLES 5,00 U 2,85 14,25
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 APIO COMESTIBLES 2,00 ADO 5,50 11,00
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BATATA COMESTIBLES 25,00 KG 2,56 64,00
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA COMESTIBLES 40,00 KG 2,45 98,00
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 2,00 ADO 1,90 3,80
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MORRON VERDE COMESTIBLES 4,00 KG 8,30 33,20
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPA papa blanca LAVADA COMESTIBLES 85,50 KG 2,85 243,68
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PEREJIL COMESTIBLES 5,00 ADO 2,49 12,45
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 10,00 KG 7,00 70,00
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REPOLLO COMESTIBLES 3,00 KG 2,50 7,50
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REMOLACHA COMESTIBLES 5,00 KG 4,80 24,00
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 40,00 KG 1,99 79,60
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 3,50 140,00
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 30,00 KG 3,20 96,00
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BANANA COMESTIBLES 20,00 KG 4,50 90,00
7157-11 30/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MANZANA COMESTIBLES 20,00 KG 4,10 82,00
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HUEVOS (DOCENAS) COMESTIBLES 35,00 DOC 5,20 182,00
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACELGA COMESTIBLES 28,00 KG 2,49 69,72
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AJO COMESTIBLES 6,00 U 2,85 17,10
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 APIO COMESTIBLES 3,00 ADO 5,50 16,50
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BATATA COMESTIBLES 15,00 KG 2,56 38,40
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA COMESTIBLES 10,00 KG 2,45 24,50
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 5,00 ADO 1,90 9,50
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MORRON VERDE COMESTIBLES 9,00 KG 8,30 74,70
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPA papa blanca LAVADA COMESTIBLES 100,89 KG 2,85 287,54
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PEREJIL COMESTIBLES 8,00 ADO 2,49 19,92
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 22,36 KG 7,00 156,52
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REPOLLO COMESTIBLES 3,00 KG 2,50 7,50
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REMOLACHA COMESTIBLES 5,00 KG 4,80 24,00
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHAUCHA COMESTIBLES 4,00 KG 8,20 32,80
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 80,00 KG 1,99 159,20
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZANAHORIA COMESTIBLES 80,00 KG 3,50 280,00
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 20,00 KG 3,20 64,00
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHOCLO COMESTIBLES 10,00 U 2,12 21,20
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BANANA COMESTIBLES 32,00 KG 4,50 144,00
7157-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MANZANA COMESTIBLES 50,00 KG 4,10 205,00
7157-11 25/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HUEVOS (DOCENAS) COMESTIBLES 30,00 DOC 5,20 156,00
7157-11 25/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MANZANA COMESTIBLES 65,00 KG 4,10 266,50
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HUEVOS (DOCENAS) COMESTIBLES 25,00 DOC 5,20 130,00
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AJO COMESTIBLES 27,00 U 2,85 76,95
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 APIO COMESTIBLES 6,00 ADO 5,50 33,00
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MORRON VERDE COMESTIBLES 15,00 KG 8,30 124,50
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPA papa blanca LAVADA COMESTIBLES 26,61 KG 2,85 75,84
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PEREJIL COMESTIBLES 17,00 ADO 2,49 42,33
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 27,64 KG 7,00 193,48
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REPOLLO COMESTIBLES 0,15 KG 2,50 0,38
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REMOLACHA COMESTIBLES 5,00 KG 4,80 24,00
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHAUCHA COMESTIBLES 3,00 KG 8,20 24,60
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 27,80 KG 1,99 55,32
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZANAHORIA COMESTIBLES 20,00 KG 3,50 70,00
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CHOCLO COMESTIBLES 10,00 U 2,12 21,20
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BANANA COMESTIBLES 13,00 KG 4,50 58,50
7157-11 11/08/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MANZANA COMESTIBLES 25,00 KG 4,10 102,50
7156-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MAQUINA DE AFEITAR LIMPIEZA 150,00 U 2,40 360,00
7156-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 20,00 U 4,99 99,80
7156-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 100,00 LT 8,99 899,00
7156-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 SHAMPOO BUENA CALIDAD LIMPIEZA 30,00 U 7,99 239,70
7156-11 13/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CREMA DE ENJUAGUE LIMPIEZA 30,00 U 7,99 239,70
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID CONSORCIO ROJAS LIMPIEZA 80,00 U 4,90 392,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID LIMPIEZA 80,00 U 3,00 240,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID RESIDUOS ROJA LIMPIEZA 300,00 U 2,25 675,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA X 10 UNID. LIMPIEZA 300,00 U 1,15 345,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 20,00 U 7,50 150,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 80 MTS. BUENA CALIDAD (BLANCO) LIMPIEZA 500,00 U 1,25 625,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 50,00 U 2,50 125,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 1,75 17,50
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 20,00 U 1,70 34,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 500,00 LT 0,80 400,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 50% P/HOMBRES 50% P/MUJERES LIMPIEZA 100,00 U 8,90 890,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 400,00 LT 2,75 1.100,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL (P/CUCARACHAS) LIMPIEZA 40,00 U 11,00 440,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 100,00 U 2,75 275,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 150,00 U 1,75 262,50
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO LIMPIEZA 150,00 U 4,50 675,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 150,00 LT 1,75 262,50
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL LIMPIEZA 10,00 LT 5,50 55,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 20,00 U 3,90 78,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 20,00 U 3,90 78,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 20,00 U 1,50 30,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 20,00 U 1,50 30,00
7156-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 EMBUDO PLASTICO GRANDE 16 CM BAZAR 5,00 U 4,90 24,50
7155-11 15/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 2 X 2 X 3 mts Pino CI 21303070122 CARPINTERIA 30,00 U 22,00 660,00
7155-11 15/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 FIBROFACIL HOJAS DE 15M CI .21303070122 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 260,00 1.040,00
7155-11 15/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TORNILLO 70 X 40 CI. 21303070122 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 2,00 60,00
7155-11 15/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 BISAGRA LIBROS 2" CON TORNILLOS CI. 21303070122 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 15,00 30,00
7155-11 15/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 COLA VINÍLICA CI. 21303070122 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 50,00 50,00
7155-11 15/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 PASADOR CI. 21303070122 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 15,00 30,00
7155-11 07/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.M.E.L. 30563624392 TARUGO DE 8Mm CI. 21303070122 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,20 6,00
7155-11 07/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.M.E.L. 30563624392 LLAVE EXTERIOR 1 TOMA C/ N NECCO CI. 21303070122 ELECTRICIDAD 2,00 U 8,00 16,00
7155-11 07/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.M.E.L. 30563624392 CABLE CANAL 20 X 10 C/A ELECTRO UNO 2 MT CI. 213030122 ELECTRICIDAD 4,00 U 12,00 48,00
7155-11 07/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.M.E.L. 30563624392 CABLE PARALELO 2 X 1.5 100MT AM CI. 21303070122 REPUESTOS 2,00 MT 2,89 5,78
7155-11 07/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE (2) 36W /54 T-8 GENERAL ELECTRIC (4) 36W T 12 CI. 21303070122 ELECTRICIDAD 6,00 U 8,00 48,00
7155-11 07/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL I.M.E.L. 30563624392 CINTA PVC 10MT 3mSER CI. 21303070122 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,50 3,50
7154-11 11/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 COMPRESOR ODONTOLOGICO TIPO SCHULZ MS-3/3 3/30 lts 1/2 HP MONOF O SIMILAR INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 1.900,00 1.900,00
7153-11-1 15/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO COLETTI WALTER JORGE 23225289239 SERVICIO TECNICO TRABAJO SOBRE CALDERA HUMOTUBULAR DE UN PASO (REVISION SISTEMA DE BOMBA Y VALVULAS DE CIERRE Y RETENCION - MEDICION DEL RENDIMIENTO REPARACION INFORMATICA 1,00 U 6.655,50 6.655,50
7152-11 06/09/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC COMBUSTIBLE 532,36 M3 1,87 995,51
7152-11 21/09/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC COMBUSTIBLE 78,11 M3 1,87 146,07
7152-11 19/07/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC COMBUSTIBLE 386,94 M3 1,87 723,58
7150-11-1 23/06/2011 DPTO. CATASTRO INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 PC - GABINETE - PC Socket AM3 AMD ATHLON II X4 640 3.0GHZ - MONITOR FLAT LCD COLOR SAMSUNG DE 19" o SIMILAR Computadora con procesador PC Socket INFORMATICA 1,00 U 3.699,00 3.699,00
7148-11 15/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARRETILLA de chapa de 75 Lts. HERRAMIENTAS 2,00 U 168,62 337,24
7148-11 15/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA MOTOR 2 TIEMPOS ENTRE 40 A 50 HERRAMIENTAS 2,00 U 2.509,45 5.018,90
7148-11 15/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE ALGODON Moteado com�ºn (x par) SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 3,38 13,52
7146-11 13/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA Nº 27 X 4mm C:I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 159,90 639,60
7146-11 13/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." C:I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 8,00 56,00
7146-11 13/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS de 4" C:I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 8,00 40,00
7146-11 13/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIERRO NERVADO Barras de 8mm C:I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 27,70 83,10
7146-11 13/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA CHAPA INYECTADA CIEGA LISA DERECH de 0,80x2mts C:I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 572,60 572,60
7146-11 13/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA 502-Reja Lateral C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 349,00 349,00
7146-11 13/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PERFIL "C" de 0,80x40x1,60mm x barra de 12mm C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 246,20 246,20
7146-11 23/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA de 1/2x6x4 C:I: 21306070181 CARPINTERIA 240,00 U 9,00 2.160,00
7146-11 23/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. C.I:21306070181 CARPINTERIA 36,00 U 27,00 972,00
7146-11 23/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO CABEZA DE PLOMO DE 4 PULGADAS C:I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 20,00 40,00
7146-11 23/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2x4x4 C.I: 21306070181 CARPINTERIA 120,00 U 9,00 1.080,00
7146-11 01/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PUERTA PLACA de Pino MM 80x7 C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 318,00 636,00
7146-11 01/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 VENTANA DE CHAPA V/ENTERO C/ Post de 12 x 1,10 C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 468,00 468,00
7146-11 01/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 VIDRIO para ventana de 1,20 x 1,10 C.I: 21306070181 VIDRIERIA 1,00 U 50,00 50,00
7146-11 01/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 VENTANA de aluminio blanco de 1,20x1,10 v Ent s/g C/Vid C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 445,00 445,00
7146-11 01/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PUERTA PLACA de Pino de MM 80x15 C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 318,00 318,00
7144-11 17/05/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA IMPUTACION 21303030522 IMPRENTA 100.000,00 U 0,02 2.000,00
7144-11 17/05/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 950,00 950,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE PARA VAJILLA CI 21203070122 LIMPIEZA 30,00 LT 2,70 81,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REPASADOR ABSORVENTE DE ALGODON CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 5,00 25,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESPONJA TIPO MORTIMER CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 1,00 6,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 1,50 15,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE PARA VAJILLA CI 21203070122 LIMPIEZA 50,00 LT 2,70 135,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REPASADOR ABSORVENTE DE ALGODON C1 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESPONJA TIPO MORTIMER CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 1,00 9,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 15,00 U 1,50 22,50
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE PARA VAJILLA CI 21203070122 LIMPIEZA 50,00 LT 2,70 135,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REPASADOR ABSORVENTES DE ALGODON CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESPONJA TIPO MORTIMER CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 1,00 9,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 15,00 U 1,50 22,50
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE PARA VAJILLA CI 21203070122 LIMPIEZA 50,00 LT 2,70 135,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REPASADOR ABSORVENTE DE ALGODON CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESPONJA TIPO MORTIMER CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 1,00 9,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 15,00 U 1,50 22,50
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE PARA VAJILLA CI 21203070122 LIMPIEZA 60,00 LT 2,70 162,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REPASADOR ABSORVENTE DE ALGODON CI 21203070122 LIMPIEZA 8,00 U 5,00 40,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESPONJA TIPO MORTIMER CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 1,00 9,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 15,00 U 1,50 22,50
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE PARA VAJILLA CI 21203070122 LIMPIEZA 60,00 LT 2,70 162,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REPASADOR ABSORVENTES DE ALGODON CI 21203070122 LIMPIEZA 8,00 U 5,00 40,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESPONJA TIPO MORTIMER CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 1,00 9,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 15,00 U 1,50 22,50
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE PARA VAJILLA CI 21203070122 LIMPIEZA 30,00 LT 2,70 81,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REPASADOR ABSORVENTE DE ALGODON CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 5,00 25,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESPONJA TIPO MORTIMER CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 1,00 6,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 1,50 15,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE PARA VAJILLA CI 21203070122 LIMPIEZA 30,00 LT 2,70 81,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REPASADOR ABSORVENTE DE ALGODON CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 5,00 25,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESPONJA TIPO MORTIMER CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 1,00 6,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 1,50 15,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE PARA VAJILLA CI 21203070122 LIMPIEZA 30,00 LT 2,70 81,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REPASADOR ABSORVENTES DE ALGODON CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 5,00 25,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESPONJA TIPO MORTIMER CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 1,00 6,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 1,50 15,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE PARA VAJILLA CI 21203070122 LIMPIEZA 50,00 LT 2,70 135,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REPASADOR ABSORVENTE DE ALGODON CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 5,00 50,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESPONJA TIPO MORTIMER CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 1,00 9,00
7143-11 26/07/2011 JARDIN TUITTI UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 15,00 U 1,50 22,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO CI 21203070122 LIMPIEZA 30,00 LT 2,50 75,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CI 21203070122 LIMPIEZA 30,00 LT 0,80 24,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 5,50 49,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID REFORZADAS CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 1,15 6,90
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID REFORZADAS CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 3,00 18,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 4,25 25,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 CI 21203070122 LIMPIEZA 3,00 U 3,75 11,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U DE 80 METROS C/U CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 4,90 49,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 2,75 27,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON CI 21203070122 LIMPIEZA 3,00 U 4,75 14,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO CI 21203070122 LIMPIEZA 50,00 LT 2,50 125,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CI 21203070122 LIMPIEZA 50,00 LT 0,80 40,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 5,50 55,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID REFORZADAS CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 1,15 11,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID REFORZADAS CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 4,25 38,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 3,75 18,75
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U DE 80 METROS C/U CI 21203070122 LIMPIEZA 15,00 U 4,90 73,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO CI 21203070122 LIMPIEZA 20,00 U 2,75 55,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 4,75 23,75
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO CI 21203070122 LIMPIEZA 50,00 LT 2,50 125,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CI 21203070122 LIMPIEZA 50,00 LT 0,80 40,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 5,50 55,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID REFORZADAS CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 1,15 11,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID REFORZADAS CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 4,25 38,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 3,75 18,75
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U DE 80 METROS C/U 21203070122 LIMPIEZA 15,00 U 4,90 73,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO CI 21203070122 LIMPIEZA 20,00 U 2,75 55,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 4,75 23,75
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO CI 21203070122 LIMPIEZA 50,00 LT 2,50 125,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CI 21203070122 LIMPIEZA 50,00 LT 0,80 40,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 5,50 55,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID REFORZADAS CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 1,15 11,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID REFORZADAS CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 4,25 38,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 3,75 18,75
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U DE 80 METROS C/U CI 21203070122 LIMPIEZA 15,00 U 4,90 73,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO CI 21203070122 LIMPIEZA 20,00 U 2,75 55,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 4,75 23,75
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO CI 21203070122 LIMPIEZA 60,00 LT 2,50 150,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CI 21203070122 LIMPIEZA 60,00 LT 0,80 48,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 5,50 55,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID REFORZADAS CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 1,15 10,35
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 3,00 27,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 4,25 38,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 CI 21203070122 LIMPIEZA 3,00 U 3,75 11,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U DE 80 METROS C/U CI 21203070122 LIMPIEZA 20,00 U 4,90 98,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO CI 21203070122 LIMPIEZA 15,00 U 2,75 41,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 4,75 28,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO CI 21203070122 LIMPIEZA 60,00 LT 2,50 150,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CI 21203070122 LIMPIEZA 60,00 LT 0,80 48,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 5,50 55,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID REFORZADAS CI21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 1,15 10,35
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID REFORZADO CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 3,00 27,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 4,25 38,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 CI 21203070122 LIMPIEZA 3,00 U 3,75 11,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U DE 80 METROS C/U CI 21203070122 LIMPIEZA 20,00 U 4,90 98,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO CI 21203070122 LIMPIEZA 15,00 U 2,75 41,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 4,75 28,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO CI 21203070122 LIMPIEZA 30,00 LT 2,50 75,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CI 21203070122 LIMPIEZA 30,00 LT 0,80 24,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 5,50 49,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID REFORZADAS CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 1,15 6,90
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID REFORZADAS CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 3,00 18,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 4,25 25,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 CI 21203070122 LIMPIEZA 3,00 U 3,75 11,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U DE 80 METROS C/U CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 4,90 49,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 2,75 27,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON CI21203070122 LIMPIEZA 3,00 U 4,75 14,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO CI 21203070122 LIMPIEZA 30,00 LT 2,50 75,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CI 21203070122 LIMPIEZA 30,00 LT 0,80 24,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 5,50 49,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 1,15 6,90
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 3,00 18,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 4,25 25,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 CI 21203070122 LIMPIEZA 3,00 U 3,75 11,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U DE 80 METROS C/U CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 4,90 49,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 2,75 27,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON CI 21203070122 LIMPIEZA 3,00 U 4,75 14,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO CI 21203070122 LIMPIEZA 30,00 LT 2,50 75,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CI 21203070122 LIMPIEZA 30,00 LT 0,80 24,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 5,50 49,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID REFORZADO CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 1,15 6,90
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID REFORZADO CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 3,00 18,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM CI 21203070122 LIMPIEZA 6,00 U 4,25 25,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 CI 21203070122 LIMPIEZA 3,00 U 3,75 11,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U DE 80 METROS C/U CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 4,90 49,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 2,75 27,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON CI 21203070122 LIMPIEZA 3,00 U 4,75 14,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO CI 21203070122 LIMPIEZA 50,00 LT 2,50 125,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CI 21203070122 LIMPIEZA 50,00 LT 0,80 40,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS CI21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE CI21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 5,50 55,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID REFORZADO CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 1,15 11,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID REFORZADA CI 21203070122 LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM CI 21203070122 LIMPIEZA 9,00 U 4,25 38,25
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 3,75 18,75
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U DE 80 METROS C/U CI 21203070122 LIMPIEZA 15,00 U 4,90 73,50
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO CI21203070122 LIMPIEZA 20,00 U 2,75 55,00
7143-11 09/08/2011 JARDIN TUITTI LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON CI 21203070122 LIMPIEZA 5,00 U 4,75 23,75
7142-11 22/07/2011 DIV. POTABILIZACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO HIPOCLORITO 100% LIMPIEZA 2.000,00 LT 2,65 5.300,00
7141-11-2 15/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION, NUEVA FORD CARGO 17/22 MOD 20004 MARCA ZF - INDUSTRIA BRASILERA PIEZA Nº 7674-975-959 / 0005900 / 0404 / XE45 - 3A674 REPUESTOS 1,00 U 1.880,00 1.880,00
7140-11 30/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE EUCALIPTO 2 x 2 x 4m cepillado CARPINTERIA 5,00 U 15,00 75,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE CONCENTRADO LIMPIEZA 100,00 LT 2,75 275,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 300,00 LT 1,75 525,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CITRONELLA LIMPIEZA 300,00 LT 0,80 240,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 120,00 U 2,75 330,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 100,00 U 2,50 250,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 10,00 U 1,75 17,50
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 30,00 U 1,50 45,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 50,00 U 4,25 212,50
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 12,00 U 4,75 57,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS REFORZADA LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID TRANSPARENTES GRUESAS DE 120 MICRONES LIMPIEZA 300,00 U 2,90 870,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA x 10 U C/PAQUETE LIMPIEZA 150,00 U 1,15 172,50
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA x 10 U C/PAQUETE LIMPIEZA 50,00 U 2,90 145,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L DE PLASTICO LIMPIEZA 8,00 U 10,00 80,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 30,00 U 6,20 186,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO x 84 MTS LIMPIEZA 250,00 U 1,30 325,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 1.500,00 U 1,50 2.250,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 10,00 LT 9,80 98,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ATOMIZADOR RESPUESTOS LIMPIEZA 20,00 U 3,50 70,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX LIMPIEZA 15,00 U 3,25 48,75
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PILA AA ELECTRICIDAD 50,00 U 1,75 87,50
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA C/PEDAL LIMPIEZA 7,00 U 38,21 267,47
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU ELECTRICIDAD 12,00 U 20,50 246,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA 100 W ELECTRICIDAD 20,00 U 2,25 45,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 20,00 U 2,25 45,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 10,00 100,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANOS x LT LIMPIEZA 50,00 U 3,50 175,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA MEDIANO / PAR LIMPIEZA 10,00 U 3,75 37,50
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE x LITRO LIMPIEZA 30,00 U 2,50 75,00
7139-11 27/05/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,03 0,03
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ACEITE DE MAIZ X 900 CC COMESTIBLES 110,00 U 4,79 526,90
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ACEITUNA X PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 4,99 99,80
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 100,00 U 3,89 389,00
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 ARVEJA LATA COMESTIBLES 200,00 U 1,99 398,00
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AVENA X CAJA x 400 gr. COMESTIBLES 35,00 U 5,25 183,75
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR COMESTIBLES 180,00 U 6,19 1.114,20
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO DULCE COMESTIBLES 20,00 U 2,49 49,80
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CHOCLO CREMOSO LATA COMESTIBLES 160,00 U 4,09 654,40
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR COMESTIBLES 8,00 U 2,10 16,80
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CONSERVA EN LATA COMESTIBLES 60,00 U 2,99 179,40
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 DULCE BATATA COMESTIBLES 15,00 KG 8,99 134,85
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 6,00 U 15,99 95,94
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 15,00 KG 10,99 164,85
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FÉCULA COMESTIBLES 12,00 U 7,99 95,88
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 15,00 U 5,99 89,85
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS MUNICION X 500 GR COMESTIBLES 15,00 U 4,99 74,85
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 90,00 U 4,99 449,10
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR COMESTIBLES 120,00 U 4,99 598,80
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 40,00 U 4,99 199,60
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 280,00 U 3,25 910,00
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA COMESTIBLES 30,00 U 1,75 52,50
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 80,00 U 3,29 263,20
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 HARINA DE MAIZ KG COMESTIBLES 20,00 U 2,09 41,80
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 JUGO BIDON X 3 LT COMESTIBLES 5,00 U 7,65 38,25
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 16,00 U 8,39 134,24
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MARGARINA COMESTIBLES 5,00 KG 15,78 78,90
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 NUEZ MOSCADA X 25 G. COMESTIBLES 8,00 U 5,75 46,00
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 60,00 U 1,85 111,00
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PALETA COMESTIBLES 21,00 KG 20,00 420,00
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PASAS DE UVA COMESTIBLES 2,00 KG 25,00 50,00
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PICADILLO DE CARNE LATA COMESTIBLES 100,00 U 2,09 209,00
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 80,00 U 1,65 132,00
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 POSTRE X 170 GR COMESTIBLES 180,00 U 2,79 502,20
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 POSTRE DIET X COMESTIBLES 90,00 U 2,99 269,10
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 60,00 U 2,65 159,00
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 50,00 KG 25,50 1.275,00
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 QUESO COMESTIBLES 15,00 KG 28,50 427,50
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 RAVIOLES X 500 GR COMESTIBLES 120,00 U 6,69 802,80
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 35,00 U 1,69 59,15
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 15,00 U 2,49 37,35
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 SEMOLA x 400 gr. COMESTIBLES 16,00 U 3,49 55,84
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 180,00 U 4,09 736,20
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 90,00 U 5,49 494,10
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 4,00 4,00
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TE EN HEBRAS X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 29,90 179,40
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS COMESTIBLES 12,00 U 2,65 31,80
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 120,00 U 6,19 742,80
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 8,00 U 3,79 30,32
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE COMESTIBLES 50,00 U 8,99 449,50
7136-11 17/05/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YOGURT DESCREMADO X 200 CC COMESTIBLES 40,00 U 3,29 131,60
7135-11 30/12/2011 JARDIN TUITTI GAS HOGAR 20269897369 CARGA GARRAFA 10 KG. CI 21203070122 GAS ENVASADO/NATURAL 9,00 U 28,00 252,00
7135-11 30/12/2011 JARDIN TUITTI GAS HOGAR 20269897369 CARGA GARRAFA 45 KG. CI 21203070122 GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 220,00 660,00
7135-11 30/12/2011 JARDIN TUITTI GAS HOGAR 20269897369 CARGA GARRAFA 45 KG. CI 21203070122 GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 220,00 880,00
7135-11 30/12/2011 JARDIN TUITTI GAS HOGAR 20269897369 CARGA GARRAFA 10 KG. CI 21203070122 GAS ENVASADO/NATURAL 10,00 U 28,00 280,00
7135-11 30/12/2011 JARDIN TUITTI GAS HOGAR 20269897369 CARGA GARRAFA 10 KG. CI 21203070122 GAS ENVASADO/NATURAL 5,00 U 28,00 140,00
7135-11 30/12/2011 JARDIN TUITTI GAS HOGAR 20269897369 CARGA GARRAFA 45 KG. CI 21203070122 GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 220,00 660,00
7135-11 30/12/2011 JARDIN TUITTI GAS HOGAR 20269897369 CARGA GARRAFA 10 KG. CI 21203070122 GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 28,00 112,00
7135-11 30/12/2011 JARDIN TUITTI GAS HOGAR 20269897369 CARGA GARRAFA 45 KG. CI 21203070122 GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 220,00 880,00
7135-11 30/12/2011 JARDIN TUITTI GAS HOGAR 20269897369 CARGA GARRAFA 10 KG. CI 21203070122 GAS ENVASADO/NATURAL 9,00 U 28,00 252,00
7135-11 30/12/2011 JARDIN TUITTI GAS HOGAR 20269897369 CARGA GARRAFA 45 KG. CI 21203070122 GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 220,00 660,00
7135-11 30/12/2011 JARDIN TUITTI GAS HOGAR 20269897369 CARGA GARRAFA 10 KG. CI 21203070122 GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 28,00 84,00
7135-11 30/12/2011 JARDIN TUITTI GAS HOGAR 20269897369 CARGA GARRAFA 10 KG. CI 21203070122 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 28,00 56,00
7134-11 02/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 IODOPOVIDONA SOLUCION JABONOSA solucion al 5% INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 LT 77,60 155,20
7134-11 02/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 IODOPOVIDONA IODADO 10 %. BIDON bidon x 5 lts. INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 124,00 372,00
7134-11 02/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 IODOPOVIDONA SOLUCION JABONOSA solucion al 5% INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 LT 77,60 232,80
7134-11 02/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ALCOHOL ETILICO botellas x 500 cc. INSUMOS HOSPITALARIOS 80,00 U 7,06 564,80
7134-11 02/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 4,80 144,00
7134-11 02/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 2,43 72,90
7134-11 02/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 VENDA CAMBRIC DE 10 CM INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 2,50 250,00
7134-11 02/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ABOCAT Nº 18 INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 3,03 90,90
7134-11 02/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ABOCAT Nº 20 INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 3,03 90,90
7134-11 02/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ALGODÓN paquete x 500 gr. INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 15,21 608,40
7134-11 02/09/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DROGUERIA FB S.A. 30710757964 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 31,51 3.151,00
7134-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 AGUA OXIGENADA botella x 1 lt. INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 9,00 180,00
7134-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE cajas x 500 u. INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 36,00 180,00
7134-11 15/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 79,00 790,00
7134-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. 30709710059 CLOROXILENOL BIDON bidon x 5 lts INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 306,00 2.448,00
7134-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. 30709710059 VASELINA LIQUIDA X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 27,00 216,00
7134-11 06/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. 30709710059 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18 mm. x 50 mts. INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 7,90 237,00
7133-11 19/07/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 1.257,58 LT 4,94 6.212,45
7133-11 28/07/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 929,00 LT 4,94 4.589,26
7133-11 02/08/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 485,24 LT 4,94 2.397,09
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 80,00 U 26,99 2.159,20
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI 21203070122 COMESTIBLES 33,00 U 6,19 204,27
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 U 10,49 52,45
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI 21203070122 COMESTIBLES 4,00 U 15,75 63,00
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI 212030122 COMESTIBLES 48,00 U 26,99 1.295,52
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI 212030122 COMESTIBLES 33,00 U 6,19 204,27
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI 212030122 COMESTIBLES 5,00 U 10,49 52,45
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI 212030122 COMESTIBLES 4,00 U 15,75 63,00
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 40,00 U 26,99 1.079,60
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI 21203070122 COMESTIBLES 20,00 U 6,19 123,80
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 U 10,49 52,45
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI 21203070122 COMESTIBLES 4,00 U 15,75 63,00
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 40,00 U 26,99 1.079,60
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI 21203070122 COMESTIBLES 20,00 U 6,19 123,80
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 U 10,49 52,45
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI 21203070122 COMESTIBLES 4,00 U 15,75 63,00
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 56,00 U 26,99 1.511,44
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI 21203070122 COMESTIBLES 29,00 U 6,19 179,51
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 U 10,49 52,45
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI 21203070122 COMESTIBLES 4,00 U 15,75 63,00
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 40,00 U 26,99 1.079,60
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI 21203070122 COMESTIBLES 20,00 U 6,19 123,80
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 U 10,49 52,45
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI 21203070122 COMESTIBLES 4,00 U 15,75 63,00
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI 21203070122 COMESTIBLES 33,00 U 6,19 204,27
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 80,00 U 26,99 2.159,20
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 6,00 U 10,49 62,94
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI 21203070122 COMESTIBLES 4,00 U 15,75 63,00
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DE PRIMERA CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 64,00 U 26,99 1.727,36
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 AZUCAR CI 21203070122 COMESTIBLES 32,00 U 6,19 198,08
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 YERBA MATE DE CALIDAD CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 U 10,49 52,45
7132-11 30/06/2011 JARDIN TUITTI AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 CACAO X 1 KG CI 21203070122 COMESTIBLES 4,00 U 15,75 63,00
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 69,00 KG 4,49 309,81
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 138,00 KG 4,49 619,62
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 132,00 KG 4,49 592,68
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 69,00 KG 4,49 309,81
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 46,00 KG 4,49 206,54
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 69,00 KG 4,49 309,81
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 92,00 KG 4,49 413,08
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 138,00 KG 4,49 619,62
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 111,00 KG 4,49 498,39
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 222,00 KG 4,49 996,78
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 228,00 KG 4,49 1.023,72
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 111,00 KG 4,49 498,39
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 74,00 KG 4,49 332,26
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 111,00 KG 4,49 498,39
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 148,00 KG 4,49 664,52
7131-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO POR KILOGRAMOS CI 21203070122 COMESTIBLES 222,00 KG 4,49 996,78
7130-11 21/06/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEMILLERIA BOURNISSEN 20115431723 DELTAMETRINA 1.5% TIPO CISLIN INSUMOS VETERINARIOS 12,00 LT 165,00 1.980,00
7130-11 21/06/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEMILLERIA BOURNISSEN 20115431723 DDVP 100G TIPO NUVAN INSUMOS VETERINARIOS 20,00 LT 122,50 2.450,00
7130-11 21/06/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEMILLERIA BOURNISSEN 20115431723 DELTAMETRINA 0,75% Tipo K - Otrine INSUMOS VETERINARIOS 24,00 LT 109,25 2.622,00
7130-11 21/06/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEMILLERIA BOURNISSEN 20115431723 VENENO PARA RATAS En bloques parafinicos LIMPIEZA 30,00 U 64,00 1.920,00
7130-11 21/06/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEMILLERIA BOURNISSEN 20115431723 CIPERMETRINA Beta Cipermetrina 5g LIMPIEZA 24,00 LT 122,50 2.940,00
7129-11 23/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CI: 21300040422 CANTERA 10,00 M3 522,72 5.227,20
7128-11 07/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG CI: 21300040422 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 34,90 6.980,00
7127-11 10/05/2011 DIRECCION DE TURISMO BOFFELLI MARIA INES 27135347928 PLANO 15000 planos de la ciudad, en papel obra, a dos tintas IMPRENTA 12.375,00 U 0,40 4.950,00
7126-11 27/04/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 320,47 M3 1,87 599,28
7126-11 10/05/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 444,11 M3 1,87 830,49
7126-11 28/07/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 35,12 M3 1,87 65,67
7125-11 18/04/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER HP C8543X ALTERNATIVO Cartuchos de Toner para impresora Láser Hewlett Packard 9050n ? Código de Referencia HP C8543x (Alternativo Reciclado). Co INFORMATICA 10,00 U 689,00 6.890,00
7125-11 18/04/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER HP Q5949A ALTERNATIVO Cartuchos de Toner para impresora Láser Hewlett Packard 1320 ? Código de Referencia HP 49a (Alternativo Reciclado). Con en INFORMATICA 5,00 U 169,00 845,00
7124-11 11/04/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 699,55 LT 4,68 3.273,89
7124-11 18/04/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 593,41 LT 4,68 2.777,16
7124-11 13/05/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 994,50 LT 4,68 4.654,26
7124-11 23/05/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 431,02 LT 4,68 2.017,17
7124-11 09/06/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 101,00 LT 4,68 472,68
7116-10-1 23/03/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR SECCION CU 1 x 6 Mm COLOR ROJO ELECTRICIDAD 12,00 U 4,25 51,00
7116-10-1 23/03/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM P/ 10 MODULOS ELECTRICIDAD 2,00 MT 17,10 34,20
7116-10-1 23/03/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO ELECTRICIDAD 14,00 MT 2,01 28,14
7116-10-1 23/03/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR PVC CON IP 56 CON PUERTA DE 10 BOCAS ELECTRICIDAD 1,00 U 82,50 82,50
7116-10-1 23/03/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 2,00 U 3,45 6,90
7116-10-1 23/03/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,12 0,12
7116-10 21/03/2011 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 CABLE DE 4mm COLOR ROJO SECCION CU 1 X 4 mm ELECTRICIDAD 20,00 MT 2,52 50,40
7116-10 21/03/2011 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 CABLE DE 4mm COLOR NEGRO COLOR CELESTE 1 x 4 mm ELECTRICIDAD 20,00 MT 2,52 50,40
7116-10 21/03/2011 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 CABLE UNIPOLAR DE 1 x 1 MM SECCION CU COLOR MARRON REPUESTOS 50,00 MT 0,72 36,00
7116-10 21/03/2011 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 CABLE UNIPOLAR SECCION DE CU 1 x 2.5 MM COLOR MARRON ELECTRICIDAD 40,00 MT 1,59 63,60
7116-10 21/03/2011 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR DE 2 x 32A CLASE "C" ELECTRICIDAD 2,00 U 20,00 40,00
7116-10 21/03/2011 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 LLAVE PUNTO Y TOMA (UNIVERSAL) ELECTRICIDAD 3,00 U 6,18 18,54
7116-10 21/03/2011 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 TOMA EXTERIOR ELECTRICIDAD 3,00 U 5,39 16,17
7116-10 21/03/2011 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 TORNILLO PARKER S .6 FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 0,05 7,50
7116-10 21/03/2011 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 TARUGO PARA FISHER 6 FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 0,04 6,00
7116-10 21/03/2011 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 MECHA DE WIDIA 6 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,40 4,40
7116-10 21/03/2011 DPTO. A.P.S. ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,08 0,08
7115-10 05/04/2011 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO CANT Y TALLE: 2 - 48, 2 - 50, 4 - 42, 1 - 44, 1 - 52 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 73,90 739,00
7115-10 05/04/2011 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO CANT Y ATLLE: 6 - 42, 2 - 44, 2 - 48 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 73,90 739,00
7115-10 05/04/2011 DIV. BANCO PELAY GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO 3 - 43, 6 - 42, 1 - 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 79,90 799,00
7114-10-1 23/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BAJO MESADA DE 1.20 - 2 PUERTAS IZQUIERDAS Y CAJONERA DERECHA COLOR BLANCO MOBILIARIOS 2,00 U 439,00 878,00
7114-10-1 23/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALACENA DE 1.20 - 3 PUERTAS COLOR BLANCO MOBILIARIOS 2,00 U 299,00 598,00
7114-10-1 23/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESCRITORIO PARA COMPUTADORA MOBILIARIOS 1,00 U 250,00 250,00
7113-10-2 21/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOGUADAÑA MOTOR 2 TIEMPOS ENTRE 40 A 50 DE CINLINDRADA COMO MINIMO. POTENCIA MINIMA ENTRE 1.6 Y 1.9 HP. CABEZAL DE CORTE CON O SIN AVANCE AUTOMATICO HERRAMIENTAS 1,00 U 2.420,00 2.420,00
7112-10-3 23/03/2011 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 LATEX PINTURERIA 1,00 U 188,28 188,28
7112-10-3 23/03/2011 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 4,00 U 4,80 19,20
7112-10-3 23/03/2011 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 4,00 U 9,28 37,12
7112-10-3 23/03/2011 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. PINTURERIA 2,00 U 103,64 207,28
7112-10-2 11/02/2011 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 LATEX BLANCO X 20 LT PINTURERIA 1,00 U 151,70 151,70
7112-10-2 11/02/2011 DIV. BANCO PELAY CUPER SC. 30574355547 THINNER PINTURERIA 5,00 U 11,50 57,50
7112-10-1 11/02/2011 DIV. BANCO PELAY GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 LATEX COLOR PINTURERIA 1,00 U 108,00 108,00
7111-10-2 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 VISCOSO TEMP. MOTOR. 06 AGUJEROS FORD CARGO 17-22- VOLKSWAGEN 17/210 REPUESTOS 1,00 U 860,00 860,00
7111-10-2 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 BOMBA AGUA P/ MOTOR CUMMINS 5.9 - 6BTA 02 AGUJEROS REPUESTOS 1,00 U 246,00 246,00
7111-10-2 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 DISCO EMBRAGUE NUEVO DE 14" FORD CARGO VOLKSWAGEN REPUESTOS 1,00 U 890,00 890,00
7111-10-2 29/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA TAPA CILINDRO FORD CARGO 17-22- REPUESTOS 1,00 U 330,00 330,00
7111-10-1 18/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 RULEMAN DE RUEDA LADO EXTERNO DELANTERO (CONO Y CUBETA) REPUESTOS 1,00 U 250,00 250,00
7111-10-1 18/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 TERMOSTATO TEMPERATURA VOLKSWAGEN 17/210 REPUESTOS 1,00 U 165,00 165,00
7111-10-1 18/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 TAPON COMBUSTIBLE C/ LLAVE, ROSCA FORD CARGO VOLKSWAGEN REPUESTOS 1,00 U 100,32 100,32
7111-10-1 18/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 TAPON DEPOSITO AGUA RADIADOR PLASTICO VOLKSWAGEN REPUESTOS 2,00 U 47,00 94,00
7111-10 15/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 TAMBOR X 205 L LUBRICANTES 1,00 U 1.327,00 1.327,00
7108-10-1 11/02/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 40,00 U 19,46 778,40
7108-10-1 11/02/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. LIBRERIA 150,00 U 25,94 3.891,00
7108-10-1 11/02/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. LIBRERIA 120,00 U 25,94 3.112,80
7108-10-1 11/02/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. LIBRERIA 30,00 U 25,94 778,20
7108-10-1 11/02/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR LIBRERIA 10,00 U 25,94 259,40
7108-10-1 11/02/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 10,00 U 26,03 260,30
7107-10-2 11/02/2011 DIV. BANCO PELAY ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE PREENSAMBLADO 2 X 6mm SEC COBRE ELECTRICIDAD 300,00 MT 9,99 2.997,00
7107-10-2 11/02/2011 DIV. BANCO PELAY ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 ELECTRICIDAD 6,00 U 9,25 55,50
7107-10-2 11/02/2011 DIV. BANCO PELAY ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA ARMADA C/EQUIPO AUXILIAR ELECTRICIDAD 5,00 U 712,69 3.563,45
7107-10-2 11/02/2011 DIV. BANCO PELAY ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA TIPO PERITA ELECTRICIDAD 5,00 U 163,29 816,45
7107-10-2 11/02/2011 DIV. BANCO PELAY ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,02 0,02
7106-10-1 11/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 4.190,00 4.190,00
7105-10 07/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ESCRITORIO PARA EQUIPO INFORMATICO WEBER MOBILIARIOS 1,00 U 375,00 375,00
7105-10 07/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 TELEVISOR COLOR 29'' DAEWO SLIM ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.959,00 1.959,00
7105-10 07/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 SOPORTE P/ TELEVISOR DE 29'' FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 199,00 199,00
7104-10 28/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE P/ TRABAJO TIPO TALLER. 1º CALIDAD. TRIPLE COSTURA. SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 73,90 591,20
7104-10 28/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE P/ TRABAJO TIPO TALLER TRIPLE COSTURA SEGURIDAD INDUSTRIAL 8,00 U 73,90 591,20
7103-10-1 28/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON INDUMENTARIA 6,00 U 170,00 1.020,00
7103-10-1 28/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO VESTIR ACORD CUERO SUELA GOMA INDUMENTARIA 6,00 U 220,00 1.320,00
7103-10-1 28/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CHOMBA INDUMENTARIA 26,00 U 89,90 2.337,40
7101-10 22/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOMBA A DIAF VILLA MOD. AA 1200/L/H 180RPM 1/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.268,18 1.268,18
7101-10 22/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOR ESTACIONARIO 2.4 HP DJ 140 A ACEITE OHV REPUESTOS 1,00 U 660,18 660,18
7100-10-2 27/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA ROPELATO 30579843531 MALLA SIMA DE 3,00 X 1,20m MALLADO 5 X 5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 85,79 85,79
7100-10-2 27/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 69,52 208,56
7100-10-2 27/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO FERRETERIA/CORRALON 0,50 KG 7,60 3,80
7100-10-2 27/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA ROPELATO 30579843531 SOMBRERETE PVC FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 9,07 36,28
7100-10-2 27/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7,18 21,54
7100-10-2 27/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 976,00 1.952,00
7100-10-1 27/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 36,00 144,00
7099-10-1 11/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERESITA BIDON X 20 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 46,80 46,80
7099-10-1 11/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,00 8,00
7099-10-1 11/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 304,00 304,00
7099-10-1 11/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 21,00 U 33,80 709,80
7099-10-1 11/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 20,60 515,00
7099-10-1 11/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA FERRETERIA/CORRALON 17,00 U 11,50 195,50
7098-10 09/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. 30709710059 PAÑAL DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 4.014,00 U 1,37 5.499,18
7098-10 09/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PALMA RODOLFO GABRIEL Y SUC. DE PALMA SERGIO S.H. 30709710059 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,82 0,82
7097-10-1 11/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AUTOSERVICIO LA QUILMES 30708782803 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 310,00 U 21,89 6.785,90
7096-10-4 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PALA HERRAMIENTAS 2,00 U 60,00 120,00
7096-10-4 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 MECHA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,00 6,00
7096-10-4 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 MECHA DE ACERO RAPIDO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,00 8,00
7096-10-4 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 MECHA ACERO RAPIDO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 13,00 13,00
7096-10-4 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 30,00 30,00
7096-10-3 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOLDADORA HERRAMIENTAS 1,00 U 505,63 505,63
7096-10-3 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MOTOGUADAÑA HERRAMIENTAS 1,00 U 2.509,45 2.509,45
7096-10-3 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 81,31 325,24
7096-10-3 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ARRANQUE REPUESTOS 2,00 U 329,31 658,62
7096-10-3 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TAPA DE SILENCIADOR REPUESTOS 2,00 U 120,90 241,80
7096-10-3 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 3,00 U 19,99 59,97
7096-10-3 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CAPUCHÓN DE BUJÍA REPUESTOS 2,00 U 19,15 38,30
7096-10-3 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PUNTEAR POCERA HERRAMIENTAS 2,00 U 132,77 265,54
7096-10-3 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTAHIERRO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,19 28,19
7096-10-3 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR HERRAMIENTAS 1,00 U 12,29 12,29
7096-10-3 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DESTORNILLADOR PHILLIPS HERRAMIENTAS 1,00 U 11,19 11,19
7096-10-2 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 ROLLO DE TANZA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 48,62 97,24
7096-10-2 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 ALICATE HERRAMIENTAS 1,00 U 16,79 16,79
7096-10-1 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 MACHETE DE 20" HERRAMIENTAS 3,00 U 22,76 68,28
7096-10-1 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 DESTORNILLADOR PHILLIPS HERRAMIENTAS 1,00 U 6,27 6,27
7092-10-1 11/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 20,00 MT 2,90 58,00
7092-10-1 11/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE PREENSAMBLADO 2 X 10mm SEC COBRE ELECTRICIDAD 80,00 MT 16,12 1.289,60
7092-10-1 11/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE ELECTRICIDAD 3,00 U 31,30 93,90
7092-10-1 11/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 LUMINARIA P/ILUMIN PUBLICA C/EQUIPO Y LA ELECTRICIDAD 5,00 U 342,00 1.710,00
7092-10-1 11/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 COLUMNA ELECTRICIDAD 5,00 U 599,00 2.995,00
7092-10-1 11/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 GRAMPA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7,02 21,06
7092-10 10/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE DE PVC ELECTRICIDAD 1,00 U 232,82 232,82
7092-10 10/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA ELECTRICIDAD 5,00 U 15,85 79,25
7092-10 10/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE MONOFASICA ELECTRICIDAD 1,00 U 9,92 9,92
7092-10 10/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE ELECTRICIDAD 4,00 U 4,95 19,80
7092-10 10/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,03 0,03
7091-10-1 11/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 DETECTOR FETAL DE LATIDOS LG CON CURVA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.761,00 1.761,00
7091-10-1 11/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 TENSIOMETRO ANEROIDE DE PARED INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 293,00 293,00
7091-10-1 11/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 GEL CONDUCTOR PARA ECG POR 3Kg INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 56,25 56,25
7090-10-2 11/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 BALANZA con talla metro capacidad 150 Kg a pesas INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 2.499,00 2.499,00
7090-10-2 11/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 GEL CONDUCTOR PARA ECG X 3Kg INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 56,25 56,25
7090-10-2 11/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 DETECTOR FETAL DE LATIDOS FETALES LG CON CURVA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.761,00 1.761,00
7089-10 16/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 DETECTOR FETAL DE LATIDOS LG CON CURVA INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 1.779,25 1.779,25
7089-10 16/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 GEL CONDUCTOR PARA ECG X 3 Kg. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 38,00 38,00
7088-10-1 11/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 CAJA TG COLOR GPO/PAP AA 4x50ml INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 298,00 596,00
7088-10-1 11/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 TIRAS DE EMBARAZO CAJA X 25 DETERMINADORES INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 146,00 876,00
7088-10-1 11/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 42,90 214,50
7088-10-1 11/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 RECOLECTOR DE ORINA ESTERIL X 125 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 1.000,00 U 0,66 660,00
7088-10-1 11/03/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE I.N.H.U. 27266109755 TIPS PARA MICROPIPETAS BOLSA X 1000 U INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 160,00 320,00
7086-10-2 11/02/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 PC - GABINETE INFORMATICA 1,00 U 1.498,00 1.498,00
7086-10-1 11/02/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ZONA INFORMATICA 30707213937 MONITOR SAMSUNG 17" INFORMATICA 1,00 U 960,00 960,00
7086-10-1 11/02/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ZONA INFORMATICA 30707213937 IMPRESORA INFORMATICA 1,00 U 650,00 650,00
7082-10-2 27/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR I.M.E.L. 30563624392 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 3,00 U 3,50 10,50
7082-10-2 27/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR ELECTRICIDAD 3,00 U 56,28 168,84
7082-10-1 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO COBRE 2 X 4mm ELECTRICIDAD 82,00 MT 7,84 642,88
7082-10-1 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO ELECTRICIDAD 110,00 MT 5,38 591,80
7082-10-1 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 EQUIPO AUXILIAR INT. ELECTRICIDAD 3,00 U 140,33 420,99
7082-10-1 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,77 0,77
7080-10-1 10/02/2011 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 72,90 145,80
7080-10-1 10/02/2011 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 79,90 159,80
7080-10-1 10/02/2011 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 73,90 147,80
7079-10-1 16/02/2011 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO SEGURIDAD INDUSTRIAL 21,00 U 72,90 1.530,90
7079-10-1 16/02/2011 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE JEAN DAMA INDUMENTARIA 1,00 U 200,00 200,00
7079-10-1 16/02/2011 DIV. ESCUELA GRANJA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 1,00 U 80,00 80,00
7076-10-1 09/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL RUNNING PC 23141287249 PC - GABINETE INFORMATICA 1,00 U 1.545,36 1.545,36
7076-10-1 09/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL RUNNING PC 23141287249 MONITOR flat 17" o similar INFORMATICA 1,00 U 1.002,60 1.002,60
7076-10-1 09/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL RUNNING PC 23141287249 SWITCH ELECTRICIDAD 1,00 U 394,68 394,68
7076-10-1 09/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL RUNNING PC 23141287249 GABINETE ELECTRICIDAD 1,00 U 644,84 644,84
7076-10-1 09/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL RUNNING PC 23141287249 PATCHERA INFORMATICA 1,00 U 495,50 495,50
7073-10 01/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 PILAR 9 PILARES MONOFASICOS SUBTERRANEOS CON BASES. APROBADOS POR ENERSA ELECTRICIDAD 9,00 U 512,80 4.615,20
7071-10- 2 10/05/2011 DPTO. OBRAS PRIVADAS CASA NOIMAN 20057984776 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 4500F FRIO/CALOR C/INSTALACION ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 5.325,00 5.325,00
7069-10-2 16/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 1,00 M3 228,00 228,00
7069-10-2 16/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 1,00 M3 90,00 90,00
7068-10 18/02/2011 DPTO. INFORMATICA RUNNING PC 23141287249 KIT MANTENIMIENTO PREVENTIVO 220 VOLTS. PARA IMPRESORA LASER: HPC9153A ORIGINAL. HEXLETT PACKARD. INCLUIR LIMPIEZA COMPLETA DEL EQUIPO E INSTALACION D INFORMATICA 1,00 U 3.547,97 3.547,97
7035-10-2 20/05/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC COMBUSTIBLE 355,74 M3 1,70 604,76
7035-10-1 08/02/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 GNC COMBUSTIBLE 409,90 M3 1,70 696,83
7023-10 28/04/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 CAMARA FOTOGRAFICA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.138,00 1.138,00
6597-01 30/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MINI SERVIS TRINI 20236965040 CACAO X 1 KG COMESTIBLES 40,00 U 19,50 780,00
6593-01 29/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAFICA RODE 23305499749 CARTEL de lona impresa de 1.60 x 0.60 c/estructura IMPRENTA 3,00 U 375,00 1.125,00
6593-01 29/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAFICA RODE 23305499749 CARTEL de lona impresa de 1.60 x 0.60 s/ estructura IMPRENTA 2,00 U 150,00 300,00
6590-01 30/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA POLIPACK 20229063260 PAQUETE DE SERVILLETAS de 70 u COMESTIBLES 5,00 U 3,00 15,00
6590-01 30/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA POLIPACK 20229063260 VASO TERMICO DESCARTABLE de 240 cc BAZAR 3.000,00 U 0,14 420,00
6588-01 13/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAFICA MITRE 20141287584 FOLLETO Formato legal de 2/2 colores IMPRENTA 500,00 U 1,54 770,00
6588-01 13/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GRAFICA MITRE 20141287584 FOLLETO formato legal de 4/1 colores IMPRENTA 500,00 U 2,34 1.170,00
6554-01 30/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MINI SERVIS TRINI 20236965040 HUEVOS por maple COMESTIBLES 7,00 DOC 17,50 122,50
6554-01 30/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MINI SERVIS TRINI 20236965040 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 5,00 U 4,90 24,50
6554-01 30/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MINI SERVIS TRINI 20236965040 AZUCAR COMESTIBLES 10,00 U 8,00 80,00
6554-01 30/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MINI SERVIS TRINI 20236965040 VAINILLA ESENCIA COMESTIBLES 1,00 LT 39,00 39,00
6554-01 30/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MINI SERVIS TRINI 20236965040 LIMON COMESTIBLES 10,00 U 3,00 30,00
6554-01 30/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MINI SERVIS TRINI 20236965040 DULCE DE LECHE COMESTIBLES 10,00 U 19,50 195,00
6548-01 19/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 39,90 598,50
6287-01 31/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 de 110 6x 32 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 72,00 72,00
6287-01 31/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 39,00 39,00
6287-01 31/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CURVA pvc de 110 x 45 REPUESTOS 1,00 U 16,00 16,00
6287-01 31/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC P/ CLOACA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 48,00 48,00
6287-01 31/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,00 20,00
30690 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 VENTANA CORR. C/SIN. G. VID. REC. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 348,00 348,00
30690 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CORTINA PLAS. (1.55M2) T110 1235*125 BAZAR 1,00 U 196,92 196,92
30690 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PUERTA 1/2 RECTA REJA 80*200 IZQ. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 392,80 392,80
30690 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 COLUMNA SAUCE ITALIANA BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 93,12 93,12
30690 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 LAVATORIO CHICO 3AG ITALIANA BL. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 110,80 110,80
30690 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANILLA PICO MOVIL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 65,81 65,81
30690 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLEXIBLE COBRE 1/2*30 RAO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,11 25,11
30690 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO CONI. PLA. BCE. 22*70 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,43 9,72
30690 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRAMPA P/ LAV T/ESC. C/TAR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,09 5,09
30690 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 SOPAPA PVC C/INOX. SO03 1.1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7,81 7,81
30690 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRIFERÍA BIDET CR - 0295/B1 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 236,23 236,23
30690 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLEXIBLE MANG. PVC TRENZ. 1/2" *30 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,57 8,57
29640 06/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PUERTA MADERA P/INTERIOR C/MARCO CHAPA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 255,00 255,00
29640 06/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 4 X 4 CARPINTERIA 150,00 U 5,50 825,00
29640 06/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 TABLA DE MADERA SALIGNA 3 X 3 X 4 CARPINTERIA 6,00 U 23,33 139,98
29640 06/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 4 X 4 CARPINTERIA 6,00 U 21,00 126,00
29640 06/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 8,00 U 11,00 88,00
29640 06/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 ALAMBRE DE FARDO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 11,00 22,00
29640 06/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CLAVO DE 1 ½" 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 KG 11,00 22,00
29640 06/05/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CLAVO 4 X KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 11,00 22,00
1987 03/03/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE GRAFICA RODE 23305499749 IMPRESIÓN CARTEL IMPRENTA 1,00 SE 995,00 995,00
131-10 05/04/2011 DIRECCION DE TURISMO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 COBERTURA MEDICA TERMINO DE LA CONCESION DESDE 06 FEB/2011 HASTA 06 MAR/2011 COBERTURA: DESDE LA CABECERA DEL PUENTE DE ACCESO AL PREDIO, EL CAMINO Y PROFESIONALES 1,00 SE 49.000,00 49.000,00
130-10 07/01/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OBRAS Y CAMINOS S.A. 30709626732 REPARACION DE CALLES REPARACION DE CALLES: 1 O MAS MOTONIVELADORAS EN BUEN RETROEXCAVADORA O MINICARGADORA 1 O MAS CAMIONES VOLCADORES. TODOS ESTOS V SERVICIO OBRA PUBLICA 200,00 SE 220,00 44.000,00
129-10-1 02/03/2011 DIRECCION DE TURISMO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 COBERTURA MEDICA COBERTURA BCO. PELAY Y PASO VERA DESDE 07/01/11 HASTA 05/02/11.- PROFESIONALES 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
128-10-1 07/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTODUPLICADORA X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
128-10-1 07/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTODUPLICADORA X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
128-10-1 12/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTODUPLICADORA X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
128-10-1 05/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTODUPLICADORA X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
128-10-1 12/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTODUPLICADORA X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
128-10-1 07/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTODUPLICADORA X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
128-10-1 15/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQ. FOTODUPLICADORA X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 2.400,00 2.400,00
126-10 26/01/2011 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL AEREA HIDRATADA. PARA TRATAMIENTO DE AGUA FERRETERIA/CORRALON 43,73 U 686,00 29.998,78
126-10 26/01/2011 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1,22 1,22
121-10 04/01/2011 DIV. BANCO PELAY ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA CANTERA 1.000,00 M3 46,32 46.320,00
120-10 27/01/2011 DIRECCION DE TURISMO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 COBERTURA MEDICA TERMINOS DE LA CONSECION DESDE EL 08 DE DICIEMBRE DE 2010 HASTA EL 06 DE ENERO DE 2011. PROFESIONALES 1,00 SE 47.000,00 47.000,00
119-10 19/01/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 REPARACION DE CALLES SERVICIO OBRA PUBLICA 20,00 SE 3.250,00 65.000,00
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,92 744,80
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,92 901,60
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,92 548,80
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,92 548,80
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,92 940,80
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,92 901,60
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,92 823,20
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,92 705,60
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 252,30 LT 3,92 989,02
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 97,70 LT 3,92 382,98
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 3,92 117,60
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,92 509,60
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,92 392,00
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,92 784,00
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,92 980,00
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,92 784,00
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,92 980,00
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,92 784,00
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,92 548,80
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,92 548,80
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,92 352,80
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,92 274,40
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 3,92 509,60
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,92 784,00
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,92 548,80
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 3,92 117,60
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 3,92 117,60
118-10 25/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 3,92 117,60
118-10 26/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,92 744,80
118-10 31/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,92 784,00
118-10 31/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,92 548,80
118-10 31/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,92 980,00
118-10 31/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,92 392,00
118-10 31/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,92 548,80
118-10 31/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,92 548,80
118-10 31/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,92 901,60
118-10 31/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,92 901,60
118-10 31/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,92 548,80
118-10 08/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,92 548,80
118-10 08/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,92 156,80
118-10 08/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,92 352,80
118-10 08/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,92 980,00
118-10 08/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,92 548,80
118-10 08/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,92 901,60
118-10 08/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,92 274,40
114-10 11/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,79 909,60
114-10 11/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,79 530,60
114-10 11/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,79 530,60
114-10 11/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,79 871,70
114-10 11/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,79 720,10
114-10 11/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,79 947,50
114-10 11/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,79 871,70
114-10 11/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,79 530,60
114-10 11/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,79 530,60
114-10 11/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,79 530,60
114-10 11/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,79 530,60
114-10 11/01/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,79 379,00
113-10-2 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE PREENSAMBLADO 3 X 25 + 1 X 50mm S ELECTRICIDAD 750,00 MT 13,32 9.990,00
113-10-2 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 SUSPENSION PKS ELECTRICIDAD 30,00 U 11,20 336,00
113-10-2 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LUMINARIA ARMADA C/EQUIPO AUXILIAR ELECTRICIDAD 7,00 U 433,00 3.031,00
113-10-2 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W ELECTRICIDAD 20,00 U 37,80 756,00
113-10-2 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 ELECTRICIDAD 20,00 U 10,20 204,00
113-10-2 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS ELECTRICIDAD 20,00 U 10,70 214,00
113-10-2 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE NEOZED ELECTRICIDAD 7,00 U 2,30 16,10
113-10-2 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GABINETE ELECTRICIDAD 1,00 U 334,00 334,00
113-10-2 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LLAVE TERMOMAGNÉTICA ELECTRICIDAD 2,00 U 33,10 66,20
113-10-2 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LLAVE ELECTRICIDAD 2,00 U 48,00 96,00
113-10-2 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 INTERRUPTOR ELECTRICIDAD 2,00 U 174,00 348,00
113-10-2 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 FUSIBLE ELECTRICIDAD 6,00 U 9,32 55,92
113-10-1 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 400,00 MT 3,10 1.240,00
113-10-1 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 CABLE FLEXIBLE ELECTRICIDAD 30,00 MT 5,40 162,00
113-10-1 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 MORSETO PKD ELECTRICIDAD 50,00 U 6,50 325,00
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 SILLA MOBILIARIOS 1,00 U 1.500,00 1.500,00
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 BANCO P/ ABDOMINALES MOBILIARIOS 2,00 U 600,00 1.200,00
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 GRADA P/ FUERZAS DE PIERNAS MOBILIARIOS 1,00 U 800,00 800,00
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 BARRAS DORSALERAS MOBILIARIOS 3,00 U 500,00 1.500,00
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 PLATAFORMA HORIZONTAL MOBILIARIOS 1,00 U 600,00 600,00
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 BARRAS PARALELAS MOBILIARIOS 2,00 U 375,00 750,00
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 BARRA DE ELONGACION MOBILIARIOS 1,00 U 600,00 600,00
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 BANCO P/ TRABAJO DE CINTURA MOBILIARIOS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 BANCO MOBILIARIOS 1,00 U 750,00 750,00
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 ESCALON P/ ELONGACION DE GEMELOS MOBILIARIOS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 ESPALDAR P/ ABDOMINAL INFERIOR MOBILIARIOS 1,00 U 900,00 900,00
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 DORSALERA MOBILIARIOS 1,00 U 5.000,00 5.000,00
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 CARTEL IMPRENTA 3,00 U 466,66 1.399,98
105-10-1 15/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GEOMETAL 20351153459 DESLIZADOR MOBILIARIOS 2,00 U 1.500,00 3.000,00
103-10-1 26/07/2011 JARDIN TUITTI ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA DE PIQUET Y ALGODON DE COLOR BLANCAS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CON BORDADO EN FORMA COMPUTARIZADA CON MAQUINARIA INDUSTRIAL, CADA CHOMBA INDUMENTARIA 8,00 U 98,00 784,00
103-10-1 26/07/2011 JARDIN TUITTI ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA DE PIQUE Y ALGODON DE COLOR BLANCO INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, BORDADO EN FORMA COMPUTARIZADA CON MAQUINARIA INDUSTRIAL, CADA CHOMBA DEBERA INDUMENTARIA 6,00 U 98,00 588,00
103-10-1 26/07/2011 JARDIN TUITTI ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA DE PIQUET Y ALGODON DE COLOR BLANCAS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CON BORDADO EN FORMA COMPUTARIZADA CON MAQUINARIA INDUSTRIAL, CADA CHOMBA INDUMENTARIA 7,00 U 98,00 686,00
103-10-1 26/07/2011 JARDIN TUITTI ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA DE PIQUET Y ALGODON DE COLOR BLANCAS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CON BORDADO EN FORMA COMPUTARIZADA CON MAQUINARIA INDUSTRIAL, CADA CHOMBA INDUMENTARIA 14,00 U 98,00 1.372,00
103-10-1 26/07/2011 JARDIN TUITTI ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA DE PIQUET Y ALGODON DE COLOR BLANCAS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CON BORDADO EN FORMA COMPUTARIZADA CON MAQUINARIA INDUSTRIAL, CADA CHOMBA INDUMENTARIA 8,00 U 98,00 784,00
103-10-1 26/07/2011 JARDIN TUITTI ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA DE PIQUET Y ALGODON DE COLOR BLANCAS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CON BORDADO EN FORMA COMPUTARIZADA CON MAQUINARIA INDUSTRIAL, CADA CHOMBA INDUMENTARIA 3,00 U 98,00 294,00
103-10-1 26/07/2011 JARDIN TUITTI ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA DE PIQUET Y ALGODON DE COLOR BLANCAS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CON BORDADO EN FORMA COMPUTARIZADA CON MAQUINARIA INDUSTRIAL, CADA CHOMBA INDUMENTARIA 18,00 U 98,00 1.764,00
103-10-1 26/07/2011 JARDIN TUITTI ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA DE PIQUET Y ALGODON DE COLOR BLANCAS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CON BORDADO EN FORMA COMPUTARIZADA CON MAQUINARIA INDUSTRIAL, CADA CHOMBA INDUMENTARIA 10,00 U 98,00 980,00
103-10-1 26/07/2011 JARDIN TUITTI ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA DE PIQUET Y ALGODON DE COLOR BLANCAS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CON BORDADO EN FORMA COMPUTARIZADA CON MAQUINARIA INDUSTRIAL, CADA CHOMBA INDUMENTARIA 6,00 U 98,00 588,00
103-10-1 26/07/2011 JARDIN TUITTI ZHIVAGO 27214263993 CHOMBA DE PIQUET Y ALGODON DE COLOR BLANCAS INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, CON BORDADO EN FORMA COMPUTARIZADA CON MAQUINARIA INDUSTRIAL, CADA CHOMBA INDUMENTARIA 8,00 U 98,00 784,00
103-10-1 26/07/2011 JARDIN TUITTI ZHIVAGO 27214263993 PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR AZUL TALLES: "48" 2(DOS), "42" 3(TRES), "50" 1(UNO) CI 23101010232 INDUMENTARIA 6,00 U 98,00 588,00
103-10 05/04/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON JOGUIN RUSTICO DE VERANO TALLES A CONVENIR CON LA INSTITUCION COLOR AZUL INDUMENTARIA 71,00 U 60,00 4.260,00
103-10 05/04/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE JEAN HOMBRE COLOR AZUL TALLES A CONVENIR CON LA INTITUCION. MARCA FUS USA INDUMENTARIA 19,00 U 109,00 2.071,00
103-10 05/04/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO TALLES A CONVENIR CON EL DEPARTAMENTO Y DEBERA TENER LA INSCRIPCION DEL LOGO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 73,90 221,70
103-10 05/04/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO TALLES A CONVENIR CON EL DEPARTAMENTO Y DEBERA TENER LA INSCRIPCION DEL LOGO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- MA SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 73,90 221,70
103-10 05/04/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA ROMPEVIENTOS TALLES A CONVENIR CON EL DEPARTAMENTO Y DEBERA TENER LA INSCRIPCION DEL LOGO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY- MARCA J.A INDUMENTARIA 3,00 U 180,00 540,00
102-10-1 11/02/2011 DIV. TALLERES BOZZI GUSTAVO LEONARDO 20183791924 ACEITE Y.P.F. TIPO DIESEL AT MONOGRADO LUBRICANTES 2,00 U 1.545,00 3.090,00
100-10-2 16/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA MUGHERLI PABLO MARCELO 20249700526 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 1.049,00 1.049,00
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 MOTOR REPUESTOS 1,00 U 16.349,60 16.349,60
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 JUEGO JUNTAS REPUESTOS 1,00 U 2.328,04 2.328,04
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 CORREA REPUESTOS 1,00 U 89,54 89,54
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 DEPOSITO LIQUIDO REPUESTOS 1,00 U 214,90 214,90
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 BULON FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 37,60 150,40
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 ABRAZADERA REPUESTOS 6,00 U 4,90 29,40
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 ACOPLE REPUESTOS 4,00 U 18,20 72,80
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 68,05 68,05
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 45,50 45,50
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 ENGRANAJE TOMA DE FUERZA REPUESTOS 1,00 U 737,80 737,80
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 ENGRANAJE REPUESTOS 1,00 U 979,56 979,56
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 RULEMAN REPUESTOS 2,00 U 161,17 322,34
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 RODAMIENTO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 79,92 159,84
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 RETEN REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
100-10-1 14/02/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,02 0,02
097-10-1 09/02/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL SEGURIDAD INDUSTRIAL 52,00 U 72,90 3.790,80
097-10-1 09/02/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL SEGURIDAD INDUSTRIAL 52,00 U 73,90 3.842,80
09-5822 28/04/2011 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 225,00 225,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 400,00 KG 2,70 1.080,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 60,00 KG 5,90 354,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 400,00 KG 6,49 2.596,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHUGA COMESTIBLES 4,00 KG 14,90 59,60
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 200,00 KG 3,90 780,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON VERDE COMESTIBLES 50,00 KG 17,90 895,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 20,00 KG 2,79 55,80
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 600,00 KG 1,90 1.140,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PERA COMESTIBLES 50,00 KG 5,90 295,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PEREJIL COMESTIBLES 40,00 ADO 2,00 80,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REMOLACHA COMESTIBLES 30,00 KG 7,70 231,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPOLLO COMESTIBLES 20,00 KG 5,50 110,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 40,00 KG 11,90 476,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA COMESTIBLES 200,00 KG 3,50 700,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA COMESTIBLES 40,00 KG 3,45 138,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 40,00 U 2,70 108,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 24,00 ADO 2,19 52,56
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANANA COMESTIBLES 100,00 KG 7,90 790,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BATATA COMESTIBLES 120,00 KG 5,80 696,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 250,00 KG 2,99 747,50
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 30,00 ADO 2,00 60,00
09-5008 15/02/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 400,00 DOC 2,89 1.156,00
09-08-7417 15/12/2011 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER N�° 1320 - REMANUFACTURADO INFORMATICA 1,00 U 170,00 170,00
09-07-6874 08/09/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 45 X 60 LIMPIEZA 500,00 U 0,15 75,00
09-07-6874 08/09/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO Roja 60 X 90 LIMPIEZA 200,00 U 0,55 110,00
09-07-6874 08/09/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO Negra 60 X 90 LIMPIEZA 100,00 U 0,34 34,00
09-07-6874 08/09/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO Rollo de 80Mts. LIMPIEZA 50,00 U 1,40 70,00
09-07-6874 08/09/2011 DPTO. A.P.S. LA FRAGANCIA 20242360096 PILA AA ELECTRICIDAD 20,00 U 1,50 30,00
09-07-6570 13/07/2011 DPTO. A.P.S. PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GIGANTOGRAFIA 1.30X1.80 (Banner con armado y diseño) IMPRENTA 1,00 SE 302,50 302,50
09-07-6570 13/07/2011 DPTO. A.P.S. PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ATRIL Con porta afiche 40X60cm (incluye diseño, foto) MOBILIARIOS 4,00 U 238,37 953,48
09-07-6570 13/07/2011 DPTO. A.P.S. PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 GIGANTOGRAFIA 1.50X2.50(Banner con armado y diseño) IMPRENTA 1,00 SE 363,00 363,00
09-07-6325 13/06/2011 DPTO. A.P.S. QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 54 x 98 LISO VIDRIERIA 3,00 U 53,00 159,00
09-07-6325 13/06/2011 DPTO. A.P.S. QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 38 x 38 E VIDRIERIA 1,00 U 17,00 17,00
09-07-6325 13/06/2011 DPTO. A.P.S. QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 37 x 38 E VIDRIERIA 1,00 U 16,00 16,00
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO GALVANIZADO Para pilar 1 - 1/4 X 3.2mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 164,59 164,59
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA alvanizada 1" 1/4 estampada FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,22 8,44
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION PVC 15 X 15 ELECTRICIDAD 1,00 U 9,92 9,92
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE P/ MEDIDOR Monof�?�¡sico ELECTRICIDAD 1,00 U 42,50 42,50
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA TM EMB. 5P. C/Puerta ELECTRICIDAD 1,00 U 24,99 24,99
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL 4 - 2 P/cable D 4mm REPUESTOS 3,00 U 0,64 1,92
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 4 100 ELECTRICIDAD 7,00 MT 3,40 23,80
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TM 2 X 32A ELECTRICIDAD 1,00 U 27,87 27,87
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO 1/4 X 1/2 - 3/8 Bronce C/tuerca FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,02 4,04
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 3/4 Blanco FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,27 2,54
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DISYUNTOR DE 40 A ELECTRICIDAD 1,00 U 116,48 116,48
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA 5 / 8 X 1 - 50 C/cable ELECTRICIDAD 1,00 U 71,61 71,61
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO FLEXIBLE 3/4 Blanco Pesado FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,26 2,52
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR R�?�­gido/caja 20MM IP 44 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,65 1,30
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONECTOR 3/4"" SEMIPESADO" R�?�­gido/ caja 25MM IP 44 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 0,77 1,54
09-07-6158 30/06/2011 DPTO. A.P.S. ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 40 X 16 S/ADH ELECTRICIDAD 20,00 U 5,07 101,40
09-07-6144 06/05/2011 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 ALGODÓN paquete x 500 grs INSUMOS HOSPITALARIOS 7,00 U 19,00 133,00
09-07-6144 06/05/2011 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 ALCOHOL BLANCO x 500 cc COMESTIBLES 5,00 LT 11,55 57,75
09-07-6144 06/05/2011 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 IODOPOVIDONA BIDON INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 139,00 139,00
09-07-6144 06/05/2011 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 AGUA OXIGENADA x lt INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 10,95 54,75
09-07-6144 06/05/2011 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 GASA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 SE 164,85 329,70
09-07-6144 06/05/2011 DPTO. A.P.S. I.N.H.U. 27266109755 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID x caja INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 38,00 760,00
09-06-6902 12/08/2011 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL x 4MM x M2 x 2,10 FERRETERIA/CORRALON 24,36 U 44,00 1.071,84
09-06-6902 12/08/2011 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 SILICONA X 300 ML SILICONA AT NEUTRA PARA POLICARB REPUESTOS 3,00 U 38,80 116,40
09-06-6902 12/08/2011 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 TAPON HIDRAULICO ACCPPN - RCA.M 1/2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 0,64 6,40
09-06-6902 12/08/2011 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 TANZA 2,0 MM P/BORDEADORA x BLISTER FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4,92 9,84
09-06-6902 12/08/2011 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 6,21 62,10
09-06-6902 12/08/2011 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 CANILLA ESFERICA PVC 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 16,80 33,60
09-06-6902 12/08/2011 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 CINTA ADHESIVA DE PAPEL x ROLLO 48MM INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 16,64 49,92
09-06-6898 09/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINTURA LATEX EXT x 4LTS PINTURERIA 1,00 U 1.616,00 1.616,00
09-06-6898 09/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 LIJA AL AGUA PINTURERIA 20,00 U 2,50 50,00
09-06-6898 09/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 RODILLO PARA LATEX REPUESTOS 4,00 U 35,00 140,00
09-06-6898 09/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINCELETA PUCHI PINTURERIA 4,00 U 25,00 100,00
09-06-6898 09/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 4,00 U 19,00 76,00
09-06-6898 09/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA COTILLON 4,00 U 22,00 88,00
09-06-6166 12/09/2011 DIRECCION C.I.C LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 225,00 225,00
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 50,00 LT 1,50 75,00
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 50,00 LT 1,00 50,00
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 50,00 LT 3,00 150,00
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 10,00 LT 10,50 105,00
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 4,90 49,00
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 25,00 100,00
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA C/PALO LIMPIEZA 5,00 U 13,00 65,00
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 10,00 U 1,75 17,50
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60*90 LIMPIEZA 20,00 U 2,75 55,00
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA * 3U. LIMPIEZA 30,00 U 5,25 157,50
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE DE COLORES LIMPIEZA 3,00 U 10,00 30,00
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR ALUMINIO LIMPIEZA 2,00 U 55,00 110,00
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA TAMAÃ???O GRANDE LIMPIEZA 3,00 U 60,00 180,00
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA TIPO BALLERINA LIMPIEZA 5,00 U 10,00 50,00
09-06-5662 16/03/2011 DIRECCION C.I.C LA FRAGANCIA 20242360096 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 2,00 LT 34,00 68,00
09-06-5567 09/03/2011 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 ALARMA KIT CENTRAL ALARMA ALONSO A2K2 CON DISCADOR TELEFONICO, BATERIA 12V, TECLADO, 2 SENSORES INFRARROJOS ISN-AP1, SIRENA EXTERIOR MP200 ALONSO. INS SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 1.275,00 1.275,00
09-06-5562 09/03/2011 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL x 4MM x M2 FERRETERIA/CORRALON 24,36 U 49,74 1.211,67
09-05-7058 14/11/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE FARMACIA ALBA 20082975390 ENVASE ESTERILIZADO descartable INSUMOS HOSPITALARIOS 400,00 U 3,00 1.200,00
09-05-5785 28/04/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUMERGIBLE ELECTRICIDAD 60,00 MT 9,47 568,20
09-05-5785 28/04/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AUTOSOLDABLE ELECTRICIDAD 2,00 U 23,67 47,34
09-04-7237 09/11/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI GOMERIA BONNET 20259023344 CUBIERTA S/PRESUPUESTO ADJUNTO NEUMATICOS 2,00 U 1.157,50 2.315,00
09-04-7075 24/10/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI GOMERIA BONNET 20259023344 CUBIERTA 195/75 R16 SEGÃ???N PRESUPUESTO ADJUNTO. NEUMATICOS 2,00 U 1.100,00 2.200,00
09-04-6414 12/08/2011 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER CB435A REMANUFACTURADO INFORMATICA 1,00 U 202,86 202,86
09-03-6451 12/08/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
09-03-5835 08/09/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA EL CERROJO 27127269888 CERRADURA Chapeado FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 52,00 52,00
09-03-5835 08/09/2011 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE CERRAJERIA 1,00 SE 8,00 8,00
09-02-7165 02/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 20,00 KG 22,57 451,40
09-02-7165 02/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA COMUN COMESTIBLES 23,00 KG 25,73 591,79
09-02-7165 02/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO COMESTIBLES 40,00 KG 14,60 584,00
09-01-7164 12/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 TURRON MANI xCAJA COMESTIBLES 2,00 U 46,90 93,80
09-01-7164 12/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 GASEOSA x FARDO COMESTIBLES 1,00 U 76,80 76,80
09-01-7164 12/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 GALLETITAS DULCES X 500 GR COMESTIBLES 4,00 U 7,29 29,16
09-01-7164 12/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CHUPETIN x BOLSA COMESTIBLES 2,00 U 19,90 39,80
09-01-7164 12/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 2,00 U 13,90 27,80
09-01-7164 12/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 2,00 U 7,99 15,98
09-01-7164 12/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 YOGURT ENTERO X 200 CC COMESTIBLES 4,00 U 6,99 27,96
09-01-7164 12/12/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CEREAL xBx 3 1/2 COMESTIBLES 1,00 U 104,65 104,65
09-01-7144 19/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ESCRITORIO PIRO 1,30 MTS MOBILIARIOS 1,00 U 1.141,00 1.141,00
09-01-7144 19/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ESCRITORIO x 1,20 MTS S/PRESUPUESTO ADJUNTO MOBILIARIOS 1,00 U 677,00 677,00
09-01-7143 12/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSCS200 DIGITAL CON ACCESORIOS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.327,00 1.327,00
09-01-7143 12/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 RADIOGRABADOR JENSE CD-MP3 477 ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 492,00 492,00
09-01-7113 24/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SINEBI 20278335187 GLUCOMETRO S/ PRESUPUESTO ADJUNTO INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 284,90 284,90
09-01-7113 24/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SINEBI 20278335187 TIRA REACTIVA CAJA * 50 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 338,39 338,39
09-01-7097 12/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 ARMARIO COLOR BLANCO 90 CM - 4 PUERTAS MOBILIARIOS 2,00 U 767,00 1.534,00
09-01-7001 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 100,00 U 0,25 25,00
09-01-6989 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO BIC LIBRERIA 10,00 U 2,00 20,00
09-01-6989 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 5,00 10,00
09-01-6989 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP NRO 45 LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
09-01-6989 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 10,00 U 1,50 15,00
09-01-6989 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 REGLA X 30cm LIBRERIA 3,00 U 3,00 9,00
09-01-6989 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 4,00 20,00
09-01-6989 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 6,00 U 10,00 60,00
09-01-6989 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA COLOR LIBRERIA 6,00 U 1,20 7,20
09-01-6989 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA LIBRERIA 3,00 U 8,00 24,00
09-01-6989 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 6,00 U 24,00 144,00
09-01-6989 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR LIBRERIA 6,00 U 4,00 24,00
09-01-6989 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 3,00 U 3,00 9,00
09-01-6968 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 2.000,00 U 0,20 400,00
09-01-6963 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CHOCOLATE x TAB COMESTIBLES 4,00 U 9,90 39,60
09-01-6963 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE SACHET X 1L x SACHET COMESTIBLES 10,00 U 4,99 49,90
09-01-6963 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 FACTURAS x KG COMESTIBLES 3,00 U 16,90 50,70
09-01-6963 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR x KG COMESTIBLES 3,00 U 7,00 21,00
09-01-6963 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 2,00 U 10,90 21,80
09-01-6963 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 1,00 U 3,99 3,99
09-01-6963 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CARAMELO MASTICABLE x BOLSA COMESTIBLES 3,00 U 29,90 89,70
09-01-6963 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CHUPETIN x BOLSA COMESTIBLES 3,00 U 19,90 59,70
09-01-6963 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 GRASA VACUNA X 1 KG x KG COMESTIBLES 5,00 U 10,90 54,50
09-01-6963 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 HARINA FARDO COMESTIBLES 1,00 U 24,90 24,90
09-01-6962 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CHOCOLATE x TAB COMESTIBLES 4,00 U 9,90 39,60
09-01-6962 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CHUPETIN x BOLSA COMESTIBLES 2,00 U 19,90 39,80
09-01-6962 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CARAMELO MASTICABLE x BOLSA COMESTIBLES 2,00 U 29,90 59,80
09-01-6962 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 GALLETITAS DULCES X 500 GR x PAQ COMESTIBLES 10,00 U 7,00 70,00
09-01-6962 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR x KG COMESTIBLES 4,00 U 7,00 28,00
09-01-6962 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 10,00 U 3,99 39,90
09-01-6962 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE x KG COMESTIBLES 2,00 U 10,90 21,80
09-01-6962 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 FACTURAS x KG COMESTIBLES 4,00 U 16,90 67,60
09-01-6959 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 HARINA COMESTIBLES 3,00 U 3,99 11,97
09-01-6959 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CHUPETIN x BOLSA COMESTIBLES 3,00 U 19,90 59,70
09-01-6959 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 GRASA VACUNA X 1 KG x KG COMESTIBLES 2,00 U 12,90 25,80
09-01-6959 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CARAMELO MASTICABLE COMESTIBLES 2,00 U 29,90 59,80
09-01-6959 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 GALLETITAS DULCES X 500 GR x PAQ COMESTIBLES 4,00 U 6,99 27,96
09-01-6959 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 GASEOSA FARDO COMESTIBLES 1,00 U 76,80 76,80
09-01-6958 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 FACTURAS x KG COMESTIBLES 2,50 U 16,90 42,25
09-01-6958 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 2,00 U 7,00 14,00
09-01-6958 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CHOCOLATE x BARRA COMESTIBLES 4,00 U 9,90 39,60
09-01-6958 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CHUPETIN x BOLSA COMESTIBLES 2,00 U 19,90 39,80
09-01-6958 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 CARAMELO MASTICABLE COMESTIBLES 2,00 U 29,90 59,80
09-01-6958 26/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 2,00 U 10,90 21,80
09-01-6927 12/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 ESCRITORIO 0,90 x 1,50 x 1 MT CON 3 CAJONES DE 0,30 CM DE PROFUNDIDAD COLOR CEDRO MOBILIARIOS 1,00 U 1.150,00 1.150,00
09-01-6885 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 BIBLIOTECA 0,60 x 1,50 x 2,10 CON ESTANTES CADA 0,50 CM COLOR CEDRO. MOBILIARIOS 1,00 U 1.500,00 1.500,00
09-01-6859 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 BIBLIOTECA 0,60 x 1,50 x 2,10 CON ESTANTES CADA 30 CM - COLOR CEDRO. MOBILIARIOS 1,00 U 1.700,00 1.700,00
09-01-6795 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 2.000,00 U 0,20 400,00
09-01-6389 21/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE PROA 23081045569 TONER ORIGINAL - CE505A INFORMATICA 1,00 U 489,00 489,00
09-01-6318 24/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DENTAL PARA NIÃ?OS INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 2,90 290,00
09-01-6317 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 2.000,00 U 0,20 400,00
09-01-6296 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
09-01-6274 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO BIC LIBRERIA 10,00 U 2,00 20,00
09-01-6274 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 5,00 10,00
09-01-6274 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP NRO. 45 LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
09-01-6274 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL AFICHE COLOR HOJA LIBRERIA 10,00 U 1,50 15,00
09-01-6274 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 REGLA X 30cm LIBRERIA 3,00 U 3,00 9,00
09-01-6274 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 4,00 20,00
09-01-6274 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 6,00 U 10,00 60,00
09-01-6274 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA COLOR LIBRERIA 6,00 U 1,20 7,20
09-01-6274 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA LIBRERIA 3,00 U 8,00 24,00
09-01-6274 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 6,00 U 24,00 144,00
09-01-6274 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR FLUOR LIBRERIA 6,00 U 4,00 24,00
09-01-6274 12/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR GRUESO NEGRO VERDE - Y AZUL LIBRERIA 3,00 U 3,00 9,00
09-01-5967 15/06/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 1.000,00 U 0,20 200,00
09-01-5504 05/04/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 2.000,00 U 0,20 400,00
09-01-5455 17/05/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL COMESTIBLES 300,00 U 1,99 597,00
09 - 5844 06/05/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ZHIVAGO 27214263993 FILTRO PARA MASCARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 26,00 52,00
09 - 5844 06/05/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ZHIVAGO 27214263993 PRE FILTRO PARA MASCARA X 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 10,00 20,00
09 - 5844 06/05/2011 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ZHIVAGO 27214263993 RETEN DE PRE FILTRO X 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 16,00 16,00
09 - 5775 18/04/2011 DPTO. A.P.S. EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE CERRAJERIA 2,00 SE 45,00 90,00
084-10 04/02/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.187,70 LT 4,50 5.344,65
084-10 21/02/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 65,00 LT 4,50 292,50
082-10-4 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA S.E.I.M. 27225440714 JABALINA ELECTRICIDAD 60,00 U 54,23 3.253,80
082-10-4 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA S.E.I.M. 27225440714 AISLADOR ROLDANA MN 16 ELECTRICIDAD 40,00 U 3,32 132,80
082-10-4 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA S.E.I.M. 27225440714 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 15,00 U 5,46 81,90
082-10-4 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA S.E.I.M. 27225440714 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,75 0,75
080-11 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TUBOLOC S.A. 30707452036 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 PEAD, CON ARO DE GOMA APTOS PARA DESAGUES CLOACALES DE 200mm. LOS CAÃ?OS, JUNTAS Y ACCESORIOS DEBERAN CONTAR CON APROBACION DE FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 271,04 27.104,00
080-10-5 09/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ELECTRICIDAD 200,00 MT 2,91 582,00
080-10-5 09/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE TPR ELECTRICIDAD 200,00 MT 1,90 380,00
080-10-4 11/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. ELECTRICIDAD 100,00 U 5,50 550,00
080-10-4 11/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ENLUZ S.A. 30710016859 FOTOCONTROL ELECTRICIDAD 50,00 U 23,60 1.180,00
080-10-3 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W ELECTRICIDAD 300,00 U 30,40 9.120,00
080-10-3 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 ELECTRICIDAD 300,00 U 10,10 3.030,00
080-10-3 09/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W ELECTRICIDAD 150,00 U 81,30 12.195,00
080-10-1 11/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CAPACITOR X 25 MICROFARADIO ELECTRICIDAD 100,00 U 8,10 810,00
080-10-1 11/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS ELECTRICIDAD 100,00 U 9,76 976,00
080-10-1 11/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 0,70 0,70
08-7225 14/11/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO LIBRERIA 320,00 U 2,00 640,00
08-7225 14/11/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 REGLA X 20cm LIBRERIA 160,00 U 3,00 480,00
08-7225 14/11/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA LIBRERIA 16,00 U 3,00 48,00
08-7225 14/11/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TINTA PARA SELLOS NEGRA LIBRERIA 16,00 U 9,00 144,00
08-7089 13/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 MOCHILA DESCARGA P/INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 145,00 145,00
08-7089 13/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,00 10,00
08-7089 13/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 FLEXIBLE metalicode 1/2 por 30 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 38,00 38,00
08-7089 13/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 BUJE DE REDUCCION ppp1 1/4 a 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3,00 3,00
08-7089 13/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CUPLA ppp1 1/4 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,00 8,00
08-7089 13/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CODO POLIPROPILENO 90? 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,50 3,00
08-7089 13/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 SELLADOR m3 chico FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,00 10,00
08-7089 13/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,00 35,00
08-7089 13/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 GOMA BASE PARA INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,00 10,00
08-7089 13/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 0,40cm de 2 pulgadas FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6,00 6,00
08-7089 13/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 TIRAFONDO 1/4 por 2 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,00 4,00
08-7059 21/09/2011 DPTO. PERSONAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 MANTENIMIENTO RELOJ DIGITAL MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 792,22 792,22
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 60,00 LT 1,75 105,00
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 3,15 63,00
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 60,00 LT 1,50 90,00
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 8,00 U 9,35 74,80
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 FLIT PARA LAMPAZO LIMPIEZA 10,00 LT 17,00 170,00
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 20,00 U 18,70 374,00
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO LIMPIEZA 2,00 U 9,50 19,00
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 4,00 U 1,75 7,00
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR LIMPIEZA 10,00 U 4,90 49,00
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 15,00 U 3,15 47,25
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 4,65 46,50
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 3,90 39,00
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO LIMPIEZA 4,00 U 3,80 15,20
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 30,00 U 1,35 40,50
08-7035 08/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX LIMPIEZA 10,00 U 3,75 37,50
08-7004 19/10/2011 DIRECCION O.M.I.C INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER INFORMATICA 1,00 U 459,00 459,00
08-7004 19/10/2011 DIRECCION O.M.I.C INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER HP ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
08-6887 24/10/2011 DPTO. PERSONAL GRAFICA MITRE 20141287584 IMPRESIÓN IMPRENTA 1.000,00 SE 0,44 440,00
08-6879 05/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 TORNILLO CON TUERCA P/ TAPA DEPOSITO INO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 2,00 12,00
08-6879 05/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 MOCHILA DESCARGA P/INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 146,00 146,00
08-6879 05/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 5OMM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 55,00 110,00
08-6879 05/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 ADHESIVO PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,00 16,00
08-6879 05/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,00 8,00
08-6879 05/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 SILICONA X 300 ML SILICONA AT REPUESTOS 1,00 U 25,00 25,00
08-6879 05/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 FLEXIBLE FLEXIBLE METALICO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,00 18,00
08-6879 05/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CINTA DE TEFLÓN 1/2 GRANDE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,00 35,00
08-6879 05/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN 1/4 A 1/2 PPP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,00 10,00
08-6879 05/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CURVA 90º P.P.P. 1/2" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,00 10,00
08-6879 05/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIPROPILENO 1/2 H3 FERRETERIA/CORRALON 1,50 U 12,00 18,00
08-6879 05/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 CUPLA HEMBRA 1/2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,00 2,00
08-6879 05/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA CUPER SC. 30574355547 GOMA BASE PARA INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,00 9,00
08-6697 01/08/2011 DPTO. PERSONAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER HP 12A INFORMATICA 4,00 U 170,00 680,00
08-6694 12/08/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO abc 5kg MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 45,00 90,00
08-6691 22/07/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 1,75 52,50
08-6691 22/07/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 40,00 LT 1,25 50,00
08-6691 22/07/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 3,25 65,00
08-6691 22/07/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 4,00 U 10,00 40,00
08-6691 22/07/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 8,00 U 3,15 25,20
08-6691 22/07/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 15,00 U 18,90 283,50
08-6691 22/07/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR LIMPIEZA 6,00 U 19,87 119,22
08-6691 22/07/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 8,00 U 6,20 49,60
08-6691 22/07/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 9,90 158,40
08-6691 22/07/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 5,00 LT 23,00 115,00
08-6691 22/07/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR repuesto por 100cm LIMPIEZA 8,00 U 44,00 352,00
08-6645 27/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU ELECTRICIDAD 2,00 U 70,00 140,00
08-6645 27/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA bajo consumo helicoidal 26w REPUESTOS 8,00 U 28,00 224,00
08-6645 27/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA bajo consumohelicoidal 9w sica ELECTRICIDAD 20,00 U 16,00 320,00
08-6645 27/09/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 ARRANCADOR tubo fluorescente ELECTRICIDAD 75,00 U 1,75 131,25
08-6507 01/08/2011 DPTO. MAYORDOMIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
08-6413 06/07/2011 DIRECCION O.M.I.C INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER CE505A INFORMATICA 1,00 U 440,00 440,00
08-6234 17/08/2011 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 245,00 245,00
08-6213 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO CO2 MANTENIMIENTOS VARIOS 6,00 U 30,00 180,00
08-6213 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo abc por 5kg MANTENIMIENTOS VARIOS 28,00 U 36,00 1.008,00
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO consorcio LIMPIEZA 10,00 U 5,60 56,00
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 5,00 U 3,90 19,50
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 20,00 U 17,00 340,00
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 2,75 55,00
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 1,75 52,50
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 40,00 LT 1,00 40,00
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 8,00 U 5,50 44,00
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 8,00 U 8,50 68,00
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO LIMPIEZA 10,00 U 7,75 77,50
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 3,90 39,00
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT aerosol LIMPIEZA 10,00 LT 6,90 69,00
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA samantha LIMPIEZA 5,00 U 17,50 87,50
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LÍQUIDO PARA LAMPAZO LIMPIEZA 10,00 LT 22,00 220,00
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE LIMPIEZA 5,00 LT 9,80 49,00
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LIMPIEZA 10,00 U 2,50 25,00
08-6120 31/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR mr musculo naranja LIMPIEZA 8,00 U 5,00 40,00
08-6010 15/06/2011 DPTO. MAYORDOMIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
08-5946 21/06/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA helicoidal turbo 26w sica ELECTRICIDAD 1,00 U 28,55 28,55
08-5946 21/06/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 FOTOCONTROL 10 A "ITALAVIA" ELECTRICIDAD 3,00 U 37,91 113,73
08-5946 21/06/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 CINTA PVC 20 mts FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 7,27 29,08
08-5946 21/06/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 CINTA DE TELA 20 mts FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 11,39 45,56
08-5946 21/06/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 REACTANCIA 20w italavia o wanco ELECTRICIDAD 8,00 U 29,67 237,36
08-5946 21/06/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT ELECTRICIDAD 2,00 U 20,65 41,30
08-5946 21/06/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 LAMPARA 9w sica ELECTRICIDAD 10,00 U 20,01 200,10
08-5946 21/06/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 REACTANCIA 40w italavia o wanco ELECTRICIDAD 18,00 U 29,68 534,24
08-5938 27/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 40w ELECTRICIDAD 25,00 U 8,04 201,00
08-5938 27/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 20w ELECTRICIDAD 25,00 U 9,07 226,75
08-5938 27/05/2011 DPTO. MAYORDOMIA I.M.E.L. 30563624392 TUBO FLUORESCENTE 30w ELECTRICIDAD 50,00 U 9,46 473,00
08-5842 09/08/2011 DPTO. PERSONAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
08-5842 09/08/2011 DPTO. PERSONAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
08-5812 11/04/2011 SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER SAMSUNG ML-D1630/SCX - 4500 INFORMATICA 1,00 U 349,00 349,00
08-5802 18/04/2011 DIRECCION O.M.I.C INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 IMPRESORA HP Laserjet 2035 INFORMATICA 1,00 U 1.599,00 1.599,00
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 70,00 LT 1,50 105,00
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 40,00 LT 3,00 120,00
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 20,00 U 17,50 350,00
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 70,00 LT 1,00 70,00
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 3,25 32,50
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 3,80 38,00
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 20,00 U 3,15 63,00
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 30,00 U 2,00 60,00
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO LIMPIEZA 2,00 U 9,00 18,00
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO LIMPIEZA 1,00 U 7,60 7,60
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 4,00 U 3,25 13,00
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA DE ENJUAGUE para ropa LIMPIEZA 2,00 U 3,50 7,00
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT LIMPIEZA 5,00 U 6,20 31,00
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PASACERA LIMPIEZA 4,00 U 12,50 50,00
08-5558 28/02/2011 DPTO. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR LIMPIEZA 5,00 U 6,75 33,75
08-4975 11/02/2011 DIRECCION O.M.I.C ALVIC 20138853803 REPARACION MONITOR HORIZONTAL, SOLDADURAS Y CALIBRACION MONITOR" BANGHO REPARACION INFORMATICA 1,00 U 135,00 135,00
0787 05/09/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 162,35 162,35
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 85,00 LT 5,45 463,25
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 5,45 654,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 5,45 817,50
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 5,45 817,50
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 175,00 LT 5,45 953,75
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 5,45 981,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 5,45 381,50
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 145,00 LT 5,45 790,25
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 5,45 872,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 5,45 981,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 5,45 872,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 5,45 872,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 5,45 926,50
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 5,45 926,50
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 5,45 327,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 5,45 381,50
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 5,45 654,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 5,45 981,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 5,45 327,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 175,00 LT 5,45 953,75
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 5,45 708,50
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 181,47 LT 5,45 989,01
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 181,47 LT 5,45 989,01
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 37,06 LT 5,45 201,98
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 181,47 LT 5,45 989,01
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 18,53 LT 5,45 100,99
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 5,45 872,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 5,45 436,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 5,45 654,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 5,45 926,50
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 5,45 327,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 5,45 708,50
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 5,45 872,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 181,47 LT 5,45 989,01
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 18,53 LT 5,45 100,99
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 5,45 163,50
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 5,45 872,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 5,45 654,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 5,45 654,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 5,45 654,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 5,45 381,50
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 5,45 545,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 5,45 545,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 5,45 981,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 45,00 LT 5,45 245,25
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 175,00 LT 5,45 953,75
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 155,00 LT 5,45 844,75
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 5,45 872,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 5,45 654,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 5,45 654,00
077-11 18/10/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 5,45 654,00
077-11 12/12/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 5,45 654,00
077-11 12/12/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 5,45 817,50
077-11 12/12/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 115,00 LT 5,45 626,75
077-11 12/12/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 5,45 381,50
077-11 12/12/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 5,45 545,00
0768 28/07/2011 DPTO. TESORERIA VIDAL GABRIEL OSCAR 20177756955 COMISIONES MAYO 2011 SEGUROS Y COMISIONES 1.333,01 SE 0,60 799,81
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07-7489/90 30/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP - 56/ C9319FL (2XC6656A) NE.2 X 19ML INFORMATICA 1,00 U 109,20 109,20
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07-7340 30/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 SILBATO CON COLLARIN Bolsa DEPORTES 1,00 U 14,90 14,90
07-7340 30/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CHUPETIN Bolsa COMESTIBLES 4,00 U 19,90 79,60
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07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Cuido Mi Cuerpo CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 55,00 55,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Crear Hijos Confiados, Motivados y Seguros. 1000 Ejercicios y Juegos de Tiempo Libre. CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 79,00 158,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Hijos Adolescentes. Educar las Emociones. CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 69,00 138,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Huerta Facial, La. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 88,00 88,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Como Enseñar a Pensar a Tu Hijo. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 160,00 160,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Chicos... ¡A Escena! CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 49,00 49,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Problema Actual de la Educacion, El. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 29,00 29,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Respuestas Educativas a necesidades Adolescentes. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 18,00 18,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Temas Dificiles con los Niños. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 25,00 25,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Migajas de nuestra mesa, Las. CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 28,00 56,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Queridos Adolescentes, Crescan Felices. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 33,00 33,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Memoria de los Seres Perdidos, La. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 42,00 42,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Sexualidad Padres e Hijos. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 52,00 52,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Decidieron Separarce. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 15,00 15,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Clave para Criar un hijo Libre de Drogas. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 43,00 43,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Malas Palabras, Las. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 39,00 39,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Confia en Ti Siempre. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 37,00 37,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Afianzando los Valores: La Solidaridad. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 10,00 10,00
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07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO preparadas, Listas...¡A Crecer!. En sus marcas, listos...¡A Crecer!. CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 41,00 82,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Excelencia Personal: Valores. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 77,00 77,00
07-7274 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA PROA 23081045569 LIBRO Juego Infantiles al Aire Libre. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 30,00 30,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 3,00 U 5,00 15,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO A 4 LIBRERIA 50,00 U 0,40 20,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO EN BARRA UHU. LIBRERIA 2,00 U 10,00 20,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA LAPIZ/TINTA caja goma por 36. LIBRERIA 2,00 U 30,00 60,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA PAPEL Rollo cinta 12x60 LIBRERIA 4,00 U 5,00 20,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE CARTA Sobre brillantinas LIBRERIA 80,00 U 1,00 80,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 4,00 20,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA Nº10. LIBRERIA 1,00 U 18,00 18,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 2,00 2,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 1,00 U 12,00 12,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA 3 solapas LIBRERIA 2,00 U 2,00 4,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL bic LIBRERIA 10,00 U 2,00 20,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 3,00 U 25,00 75,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 VOLIGOMA LIBRERIA 15,00 U 3,00 45,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA LIBRERIA 20,00 U 2,00 40,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 GOMA EVA LIBRERIA 20,00 U 4,00 80,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA MEDIANA LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS CORTAS CAJA X 12 UNID. LIBRERIA 10,00 U 7,00 70,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL AFICHE BLANCO HOJA LIBRERIA 45,00 U 1,50 67,50
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO 4 cajas n 2 LIBRERIA 4,00 U 12,00 48,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SACAPUNTA LIBRERIA 5,00 U 3,00 15,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPIZ NEGRO caja lapiz x 12 l. LIBRERIA 6,00 U 12,00 72,00
07-7268 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA PAPEL rollos cinta papel LIBRERIA 4,00 U 5,00 20,00
07-7256 02/12/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO Paq de 60 x 90 LIMPIEZA 20,00 U 3,50 70,00
07-7228 02/11/2011 C.A.M.E.R. CUPER SC. 30574355547 CAÑO PPN 1" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 89,00 356,00
07-7228 02/11/2011 C.A.M.E.R. CUPER SC. 30574355547 TEE PPN 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,00 8,00
07-7228 02/11/2011 C.A.M.E.R. CUPER SC. 30574355547 CURVA PPN 1 X 45º FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5,50 22,00
07-7228 02/11/2011 C.A.M.E.R. CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm A 90? PPN 1 X 90º FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 8,00 32,00
07-7228 02/11/2011 C.A.M.E.R. CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A 1" INSTALACION DE TEE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 26,00 52,00
07-7228 02/11/2011 C.A.M.E.R. CUPER SC. 30574355547 VALVULA ESFERICA 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 49,00 49,00
07-7228 02/11/2011 C.A.M.E.R. CUPER SC. 30574355547 SELLADOR H3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 23,00 23,00
07-7228 02/11/2011 C.A.M.E.R. CUPER SC. 30574355547 CA?AMO PEINADO MADEJA X 100 gr. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10,00 10,00
07-7181 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 122XL INFORMATICA 1,00 U 230,64 230,64
07-6988 06/10/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 122 XL INFORMATICA 1,00 U 225,07 225,07
07-6975 19/10/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 BANDEJA DE EXPANDIDO Redondas c/tapa. COTILLON 500,00 U 0,95 475,00
07-6975 19/10/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90. LIMPIEZA 20,00 U 5,00 100,00
07-6950 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LA CASA DE FRANCISCO LIBRERIA 50,00 U 2,00 100,00
07-6950 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LA CASA DE FRANCISCO LIBRERIA 4,00 U 24,00 96,00
07-6950 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO LA CASA DE FRANCISCO INFORMATICA 4,00 U 18,00 72,00
07-6950 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA LA CASA DE FRANCISCO IMPRENTA 2.155,00 U 0,20 431,00
07-6930 25/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA puesta en obra CANTERA 11,50 M3 97,68 1.123,32
07-6930 25/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO Z2 EO ciudad. Puesto en obra. CANTERA 4,00 M3 265,35 1.061,40
07-6834 27/09/2011 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 AFRECHILLO DE ARROZ EMBOLSADO CI 21303071622 ESCUELA GRANJA FORRAJERIA 335,01 KG 0,87 291,46
07-6834 27/09/2011 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 MAIZ MOLIDO EMBOLZADO CI 21303071622 ESCUELA GRANJA FORRAJERIA 640,00 KG 1,07 684,80
07-6834 27/09/2011 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ GALLINA PONEDORA ESTANDAR CI 21303071622 ESCUELA GRANJA FORRAJERIA 280,00 KG 1,39 389,20
07-6834 27/09/2011 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 SORGO MOLIDO EMBOLZADO CI 21303071622 ESCUELA GRANJA FORRAJERIA 320,00 KG 0,93 297,60
07-6834 27/09/2011 DIV. ESCUELA GRANJA FORRAJERIA GARNIER 20058274357 ALIMENTO P/ VACA LECHERA CI 21303071622 ESCUELA GRANJA FORRAJERIA 400,00 KG 1,09 436,00
07-6806 09/08/2011 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36W T8 54 (OS/PH) (AR-NET) C.I: 21303071122 ELECTRICIDAD 7,00 U 5,68 39,76
07-6806 09/08/2011 DIVISION AREA DE LA MUJER ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR 4/65W S10 (PHILIPS) (AR-NET) C.I: 21303071122 ELECTRICIDAD 7,00 U 1,56 10,92
07-6753 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA BLANCA Techos y muros blanco rocemol 20L C.I: 21306070181 PINTURERIA 2,00 LT 439,80 879,60
07-6753 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 FIJADOR DE PINTURA Fijador sellador rocemol 20L C.I: 21306070181 PINTURERIA 1,00 U 213,99 213,99
07-6753 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT C.I: 21306070181 PINTURERIA 1,00 U 70,52 70,52
07-6753 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO Amarillo mediano C.I: 21306070181 PINTURERIA 6,00 U 145,97 875,82
07-6753 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 ESMALTE SINTÉTICO Azul marino C.I: 21306070181 PINTURERIA 2,00 U 32,68 65,36
07-6655 18/07/2011 DPTO. A.P.S. CUPER SC. 30574355547 SOPAPA PVC De 0,38 o 0,40 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,90 9,90
07-6655 18/07/2011 DPTO. A.P.S. CUPER SC. 30574355547 CODO PVC De 0,40 X 0,45 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,00 10,00
07-6655 18/07/2011 DPTO. A.P.S. CUPER SC. 30574355547 FUELLE De 0,40 X 0,50 de largo REPUESTOS 1,00 U 14,00 14,00
07-6650 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE EQUIPO DE LLUVIA (519100) C.I: 23101010232 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 110,00 110,00
07-6650 09/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA PAR DE BOTA PARA LLUVIA (CR1000) C.I:23101010232 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 80,00 80,00
07-6648 24/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 56 NEGRO C6656AL P/HP1210/2175/4110 C.I: 21303070122 INFORMATICA 1,00 U 115,00 115,00
07-6647 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 LAVANDINA C.I: 21303070122 LIMPIEZA 5,00 LT 1,25 6,25
07-6647 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE C.I: 21303070122 LIMPIEZA 5,00 LT 2,75 13,75
07-6647 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESCOBA PAJA 5 HILOS C.I: 21303070122 LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
07-6647 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 TRAPO DE PISO C.I: 21303070122 LIMPIEZA 4,00 U 3,75 15,00
07-6647 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 CERA PARA PISO C.I: 21303070122 LIMPIEZA 5,00 U 5,75 28,75
07-6647 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 DESODORANTE P/ PISO C.I: 21303070122 LIMPIEZA 5,00 LT 1,00 5,00
07-6647 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 LAMPAZO BARREDOR C.I: 21303070122 LIMPIEZA 5,00 U 6,00 30,00
07-6647 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA C.I: 21303070122 LIMPIEZA 5,00 U 3,00 15,00
07-6647 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 AEROSOL FLIT C.I: 21303070122 LIMPIEZA 1,00 U 19,75 19,75
07-6647 26/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL UNICO LIMPIEZA 20266109211 SOPAPA C.I: 21303070122 LIMPIEZA 2,00 U 4,00 8,00
07-6613 06/07/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA NOVA PRODUCCIONES 27327266700 EDICION AUDIOVISUAL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.200,00 1.200,00
07-6600 01/08/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO OFICIO LIBRERIA 300,00 U 0,40 120,00
07-6600 01/08/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA BLANCA HOJAS OFICIO BLANCAS LIBRERIA 300,00 U 0,50 150,00
07-6600 01/08/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA 3 ANILLOS CARPETA Nº 5 LIBRERIA 8,00 U 10,00 80,00
07-6478 22/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE 36W T8 54 (OS/PH) (AR-NET) ELECTRICIDAD 4,00 U 5,68 22,72
07-6478 22/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARRANCADOR 4/65W S10 (PHILIPS) (AR-NET) ELECTRICIDAD 4,00 U 1,56 6,24
07-6478 22/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO 40W SKYWACH (ITALAVIA) ELECTRICIDAD 4,00 U 24,98 99,92
07-6469 23/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE JEAN HOMBRE (INSS12) F.U.S USA INDUMENTARIA 2,00 U 165,00 330,00
07-6469 23/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA "Mashaco" Blanca (Mi) INDUMENTARIA 2,00 U 120,00 240,00
07-6469 23/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO T/ vestir Free Confort INDUMENTARIA 2,00 U 265,00 530,00
07-6465 23/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 POLEA CIGUEÑAL Motor Renault Bover - D 2009/10 CI:21303070122 REPUESTOS 1,00 U 1.420,00 1.420,00
07-6453 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 50,00 50,00
07-6453 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA IMPRENTA 592,00 U 0,20 118,40
07-6453 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA COLOR HOJAS A 4 LIBRERIA 40,00 U 1,00 40,00
07-6453 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 1,00 U 1,60 1,60
07-6453 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TEMPERA COLOR LIBRERIA 2,00 U 9,00 18,00
07-6453 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PLASTICOLA X 1KG LIBRERIA 2,00 U 22,00 44,00
07-6453 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 20,00 U 2,00 40,00
07-6453 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TELGOPOR FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 7,00 14,00
07-6258 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD EL CERROJO 27127269888 CERRADURA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 200,00 200,00
07-6258 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE CERRAJERIA 3,00 SE 15,00 45,00
07-6232 23/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO 8 X 18 X 25 (P: 556U) Misionero FERRETERIA/CORRALON 700,00 U 2,21 1.547,00
07-6215 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 50,00 50,00
07-6209 09/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 SILLA ISO 4 PATAS T. ARENA 18 MOBILIARIOS 5,00 U 230,22 1.151,10
07-6186 24/11/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GONZALEZ HECTOR ENRIQUE 20208130413 REMIS TRANSPORTE 1,00 SE 173,75 173,75
07-6138 27/05/2011 C.A.M.E.R. BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MADERA TERCIADA DE PINO DE 3 MM POR 2,10 POR 1,60 MM CARPINTERIA 1,00 U 67,91 67,91
07-6113 13/06/2011 JARDIN PELUSIN EL TIO REPUESTOS 27145711954 REGULADOR DE GAS CON FLEXIBLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 208,00 208,00
07-6085 28/04/2011 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA FERRETERIA/CORRALON 68,00 U 17,23 1.171,64
07-6085 28/04/2011 DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN CORRALON LA CLARITA 20058222349 CLAVO CABEZA DE PLOMO FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,34 34,00
07-6019 13/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 56 C6656AL P/HP1210/2175/4110 INFORMATICA 1,00 U 115,00 115,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTUCHERA ESCOLAR LIBRERIA 1,00 U 10,00 10,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 12 UNID LIBRERIA 1,00 U 10,00 10,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 0,40 4,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA 3 ANILLOS Nº 3 LIBRERIA 2,00 U 7,00 14,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 2,00 2,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 DICCIONARIO LIBRERIA 1,00 U 20,00 20,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SET DE GEOMETRIA ESCOLAR LIBRERIA 1,00 U 7,00 7,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 1,00 U 12,00 12,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 MAPA ESCOLARES LIBRERIA 36,00 U 0,50 18,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTAS X 100 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 29,00 29,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA Nº 5 LIBRERIA 1,00 U 13,00 13,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BLOCK HOJAS RAYADAS N 3 X 500 UNID POR 48 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 6,00 6,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIROME AZUL LIBRERIA 2,00 U 2,00 4,00
07-5996 27/09/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TIJERA ESCOLAR LIBRERIA 1,00 U 4,00 4,00
07-5992-59 15/06/2011 JARDIN TUITTI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC X 5 KILOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 40,00 40,00
07-5992-59 15/06/2011 JARDIN TUITTI MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO POLVO ABC X 2.500 KILOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 35,00 35,00
07-5991 28/04/2011 JARDIN SIRIRI BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 POLICARBONATO DE 4MM POR METRO CUADRADO FERRETERIA/CORRALON 3,43 U 61,03 209,33
07-5990-59 28/04/2011 JARDIN PASTORCITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MADERA TERCIADO DE 3MM DE PINO DE 2,10 X 1,6 CARPINTERIA 4,00 U 75,11 300,44
07-5990-59 28/04/2011 JARDIN PASTORCITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LISTON DE PINO DE 1 X 2 X 3 3,05 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 22,11 132,66
07-5990-59 28/04/2011 JARDIN PASTORCITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 62,62 125,24
07-5990-59 28/04/2011 JARDIN PASTORCITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MANIJA ABRE PUERTA REPUESTOS 2,00 U 21,57 43,14
07-5990-59 28/04/2011 JARDIN PASTORCITO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LISTON DE PINO DE PINO DE 2 X 2 X 3,05 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 62,13 62,13
07-5987 06/05/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA GONZALEZ HECTOR ENRIQUE 20208130413 REMIS TRANSPORTE 1,00 SE 284,75 284,75
07-5922 27/05/2011 DPTO. EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA PLATT REPUESTOS 1,00 U 500,87 500,87
07-5922 27/05/2011 DPTO. EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 700,18 700,18
07-5922 27/05/2011 DPTO. EDUCACION BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SILENCIADOR PARA MOTOR DE MOTOGUADAÃ?A REPUESTOS 1,00 U 371,79 371,79
07-5919 28/04/2011 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MELAMINA HOJA BLANCO 2.60X1.83 POR HOJA CARPINTERIA 0,50 U 457,53 228,77
07-5919 28/04/2011 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 REMACHE RAPIDO 4.0X14 X UNIDAD FERRETERIA/CORRALON 120,00 U 0,40 48,00
07-5918 15/04/2011 C.A.M.E.R. SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 VASO PLASTICO BAZAR 45,00 U 4,00 180,00
07-5918 15/04/2011 C.A.M.E.R. SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 ASADERA N?3 N�º 6 ENLOSADA BAZAR 2,00 U 45,00 90,00
07-5918 15/04/2011 C.A.M.E.R. SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 PIZZERA ALUMINIO N?35 ASADERA DE ALUMINIO 40 POR 50 BAZAR 1,00 U 95,00 95,00
07-5918 15/04/2011 C.A.M.E.R. SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 PLATO PLASTICO DESCARTABLE PLAYOS PARA EL ALMUERZO NO DESCARTABLES BAZAR 40,00 U 4,50 180,00
07-5918 15/04/2011 C.A.M.E.R. SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 PLATO DE PLASTICO TIPO COMPOTERA BAZAR 20,00 U 4,00 80,00
07-5918 15/04/2011 C.A.M.E.R. SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 TENEDOR DE METAL BAZAR 20,00 U 6,00 120,00
07-5918 15/04/2011 C.A.M.E.R. SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 CUCHARA SOPERA BAZAR 20,00 U 6,00 120,00
07-5918 15/04/2011 C.A.M.E.R. SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 CUCHILLO DE METAL COTILLON 12,00 U 6,00 72,00
07-5918 15/04/2011 C.A.M.E.R. SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 JARRA PLASTICA BAZAR 4,00 U 12,00 48,00
07-5918 15/04/2011 C.A.M.E.R. SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 VASO TERMICO DESCARTABLE TIPO JARRO PLASTICO PARA DESAYUNO BAZAR 20,00 U 5,00 100,00
07-5900 28/04/2011 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 POLICARBONATO TRANSPARENTE DE 4MM POR 2.10 X 5.80 METROS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 535,72 1.071,44
07-5899 18/04/2011 JARDIN MI CASITA CUPER SC. 30574355547 BARRA HIERRO ÁNGULO 1/8 X 1 X12 METROS FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 76,00 912,00
07-5899 18/04/2011 JARDIN MI CASITA CUPER SC. 30574355547 BARRA DE HIERRO LISO DE 1/8 X 3 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 38,00 456,00
07-5873 18/04/2011 JARDIN PELUSIN EL TIO REPUESTOS 27145711954 FLEXIBLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 93,00 93,00
07-5873 18/04/2011 JARDIN PELUSIN EL TIO REPUESTOS 27145711954 TAPON HIDRAULICO PARA GAS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9,00 9,00
07-5871 28/04/2011 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO DE 2.5 MM REPUESTOS 0,50 KG 28,60 14,30
07-5871 28/04/2011 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 66,76 66,76
07-5871 28/04/2011 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 THINNER POR LITRO PINTURERIA 1,00 U 13,41 13,41
07-5871 28/04/2011 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO POR 0.900 LITRO PINTURERIA 1,00 U 43,09 43,09
07-5871 28/04/2011 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BISAGRA RECTA DE 90º FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2,83 8,49
07-5856 06/05/2011 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 30 POR 60 POR 1,60 POR BARRA DE 6 M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 103,55 207,10
07-5856 06/05/2011 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA Nº 16 DE 1,66 MM 1220 POR 2440 POR CHAPA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 284,54 284,54
07-5856 06/05/2011 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 12,5 POR 12,5 POR 1,60 POR BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 31,71 63,42
07-5809 18/04/2011 JARDIN PELUSIN SAUL ALBERTO SALOMON 23066103919 TELA DE HULE FELPA BLANCA RETACERIA 30,00 MT 18,00 540,00
07-5806 13/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TRICOLOR HP 57 C6657 AL P/HP 1210/2175/4110 INFORMATICA 1,00 U 192,00 192,00
07-5801 06/05/2011 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 30X 60 X 1,60 POR BARRA DE 6M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 103,55 207,10
07-5801 06/05/2011 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA Nº18 DE 1,25 MM 1000 X 2000 POR CHAPA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 153,82 153,82
07-5801 06/05/2011 JARDIN MI CASITA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 12,5 X 12,5 X 1,60 BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 31,71 63,42
07-5791 13/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO 60x90 LIMPIEZA 500,00 U 0,45 225,00
07-5791 13/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 CUCHARA SOPERA BAZAR 2.000,00 U 0,14 280,00
07-5791 13/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 BANDEJA DE EXPANDIDO cuad C/tapa CN COTILLON 1.000,00 U 0,75 750,00
07-5791 13/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD POLIPACK 20229063260 BANDEJA PLASTICA Nª 105 COTILLON 1.400,00 U 0,24 336,00
07-5786 23/03/2011 DIVISION AREA DE LA MUJER IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO T 073220 ABLE AB-0732 Cy. INFORMATICA 2,00 U 20,25 40,50
07-5786 23/03/2011 DIVISION AREA DE LA MUJER IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO T 073320 ABLE AB-0733 Mag. INFORMATICA 2,00 U 20,25 40,50
07-5786 23/03/2011 DIVISION AREA DE LA MUJER IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO T 073420 ABLE AB-0734 Ama. INFORMATICA 2,00 U 20,25 40,50
07-5786 23/03/2011 DIVISION AREA DE LA MUJER IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO T 090120 ABLE - AB-090 Neg. INFORMATICA 2,00 U 22,50 45,00
07-5786 23/03/2011 DIVISION AREA DE LA MUJER IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP CC640WL. Neg. 4ml p/DJF4280 INFORMATICA 1,00 U 90,00 90,00
07-5786 23/03/2011 DIVISION AREA DE LA MUJER IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP CC643WL Color 3ml p/DJF4280 INFORMATICA 1,00 U 103,05 103,05
07-5784 15/04/2011 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA GALVANIZADA N�º 25 DE 1,22 X 2,44 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 104,10 104,10
07-5784 15/04/2011 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CONEXION TANQUE 1""" DE 1/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,15 24,30
07-5784 15/04/2011 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN CURVA DE 90�º DE 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6,91 13,82
07-5784 15/04/2011 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN UNION DOBLE HH 1""" DE 1 1/4" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,54 25,08
07-5784 15/04/2011 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN BUJE RED. RCA. MH 1" X 1 DE 1 1/4" X 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1,20 2,40
07-5784 15/04/2011 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12,40 12,40
07-5784 15/04/2011 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,96 5,96
07-5784 15/04/2011 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 MASILLA PARA VIDRIOS X 1/2 KILOGRAMOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2,48 2,48
07-5781 28/04/2011 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BISAGRA 100 - 75 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 10,81 32,43
07-5781 28/04/2011 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ELECTRODO DE 2,5 MM REPUESTOS 0,50 KG 28,60 14,30
07-5781 28/04/2011 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA DE PUERTA TIPO TRAVEX REPUESTOS 1,00 U 66,76 66,76
07-5781 28/04/2011 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 THINNER POR 1 LITRO PINTURERIA 1,00 U 13,01 13,01
07-5781 28/04/2011 JARDIN MI CASITA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO POR 1 LITRO PINTURERIA 1,00 U 40,83 40,83
07-5740 18/04/2011 DIVISION AREA DE LA MUJER LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 150 G Resma 150 G LIBRERIA 1,00 U 60,00 60,00
07-5729 10/05/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 IMPRESORA HP DESKJET 3050 MULTIFUNCION 3 EN 1 CON RESOLUCION DE 4800 DPI. VELOCIDAD 20 PPM EN NEGRO Y 16 PPM EN COLOR. PUERTO USB Y WIFI 802.11N. CICL INFORMATICA 1,00 U 354,50 354,50
07-5729 10/05/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA COLOR HP TRICOLOR HP 122 1,5 ML INFORMATICA 2,00 U 78,30 156,60
07-5729 10/05/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 122 2ML INFORMATICA 2,00 U 63,54 127,08
07-5725 13/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 TONER SAMSUNG MLT-D108S P/ ML - 1640 INFORMATICA 1,00 U 320,00 320,00
07-5563 23/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ZONA INFORMATICA 30707213937 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 56 NEGRO C6656AL P/HP1210/2175/4110 C.I: 21303070122 INFORMATICA 1,00 U 112,00 112,00
07-5523 09/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CHAPA CARTON CHAPA CARTON 2,30 X 0,90 C I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 30,00 1.050,00
07-5523 09/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. CLAVO 1 KG DE 2" PARA MADERA CI: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,00 15,00
07-5497 18/02/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CHAPA CARTON CHAPA CARTON 0,60 X 1,60 C.I:21306070181 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 17,00 850,00
07-5497 09/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 2X4X4 MTS. TIRANTES 2X4X4 C.I:21306070181 CARPINTERIA 7,00 U 30,00 210,00
07-5497 09/03/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE MADERA SALIGNA DE 3X3X4 MTS. TIRANTE 3X3X4 C.I:21306070181 CARPINTERIA 8,00 U 30,00 240,00
07-5280-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL X 1/2 L PACK COMESTIBLES 10,00 U 32,85 328,50
07- 7349 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA CI 23101010212 IMPRENTA 2.200,00 U 0,25 550,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOTOCOPIA CI: 23101010212 IMPRENTA 800,00 U 0,25 200,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS CI: 23101010212 LIBRERIA 12,00 U 9,00 108,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO x 82 hojas CI: 23101010212 LIBRERIA 25,00 U 12,00 300,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPICERA Caja x 50 u: CI: 23101010212 LIBRERIA 2,00 U 40,00 80,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR CI: 23101010212 LIBRERIA 12,00 U 4,00 48,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 CI: 23101010212 LIBRERIA 3,00 U 3,50 10,50
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 CI: 23101010212 LIBRERIA 3,00 U 2,50 7,50
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA Paquete x 100 u. CI: 23101010212 LIBRERIA 1,00 U 50,00 50,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FIBRAS Indeleble CI: 23101010212 LIBRERIA 12,00 U 7,50 90,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESALTADOR FLUOR AMARILLO CI: 23101010212 LIBRERIA 12,00 U 4,00 48,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BLOCK BORRADOR CI: 23101010212 LIBRERIA 3,00 U 8,00 24,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS x 150 hojas CI: 23101010212 LIBRERIA 3,00 U 35,00 105,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE CI: 23101010212 LIBRERIA 5,00 U 5,00 25,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 VOLIGOMA CI: 23101010212 LIBRERIA 12,00 U 5,00 60,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS CI: 23101010212 LIBRERIA 2,00 U 59,00 118,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 96 HOJAS Tapa dura CI: 23101010212 LIBRERIA 10,00 U 20,00 200,00
07 - 7388 19/12/2011 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA DE PAPEL CI: 23101010212 INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 10,00 50,00
069-11 25/11/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL IND ERCO S.A. 30642639117 EXTRACTOR DE 80 CUADROS EXTRACTOR EJE HORIZONTAL CON CAPACIDAD 80 PANALES, CON MESA ALIMENTADORA RECEPTORA, 8 CANASTOS, MOTOR ELECTRICO MONOFASICO O T HERRAMIENTAS 1,00 U 37.128,00 37.128,00
069-11 30/12/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL FP INGENIERIA S.R.L. 30709759848 HOMOGENEIZADOR HOMOGENEIZADOR CON CAPACIDAD PARA 2000 KG CON SERPENTINA PARA CAMARA DE AGUA. CONSTRUIDO CON ACERO INOXIDABLE SANITARIO AISI 304 HERRAMIENTAS 1,00 U 27.980,00 27.980,00
069-11 30/12/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL FP INGENIERIA S.R.L. 30709759848 LLENADO AUTOMATICA DE TAMBORES LLENADO AUTOMATICO DE TAMBORES CON BALANZA. CONSTRUIDOS CON ACERO INOXIDABLE SANITARIO AISI 304 HERRAMIENTAS 1,00 U 16.995,00 16.995,00
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,95 594,00
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,95 445,50
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,95 198,00
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,95 445,50
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 155,00 LT 4,95 767,25
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,95 990,00
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,95 247,50
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 110,00 LT 4,95 544,50
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,95 792,00
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,95 198,00
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 4,95 841,50
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,95 792,00
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,95 792,00
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 4,95 841,50
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 4,95 940,50
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,95 792,00
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,95 148,50
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,95 990,00
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 4,95 643,50
068-11 24/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 95,00 LT 4,95 470,25
068-11 24/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,95 594,00
068-11 24/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,95 990,00
068-11 24/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,95 594,00
068-11 24/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 185,00 LT 4,95 915,75
068-11 24/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,95 594,00
068-11 24/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,95 594,00
068-11 24/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,95 792,00
068-11 24/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,95 594,00
068-11 24/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,95 990,00
068-11 24/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,95 990,00
068-11 24/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 4,95 841,50
068-11 30/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,95 742,50
068-11 30/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,95 742,50
068-11 30/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,95 445,50
068-11 30/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 4,95 940,50
068-11 30/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,95 742,50
068-11 30/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 191,86 LT 4,95 949,71
068-11 30/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 195,00 LT 4,95 965,25
068-11 30/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 135,00 LT 4,95 668,25
068-11 30/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 105,00 LT 4,95 519,75
068-11 30/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 132,00 LT 4,95 653,40
068-11 02/09/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 101,00 LT 4,95 499,95
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 4,95 643,50
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 165,00 LT 4,95 816,75
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 4,95 841,50
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,95 742,50
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,95 990,00
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,95 594,00
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,95 594,00
068-11 23/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,95 594,00
067-11 22/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO TUBOLOC S.A. 30707452036 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 O PEAD - CON ARO DE GOMA APTOS PARA DESAGüES CLOACALES DE 160MM CAÃ?OS JUNTAS Y ACCESORIOS DEBERÃ?N CONTAR CON APROBACION DE FERRETERIA/CORRALON 600,00 U 173,43 104.058,00
066-11 19/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG CI: 21306070181 COMESTIBLES 350,00 U 2,99 1.046,50
066-11 19/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE MEZCLA X 900 CC CI: 21306070181 COMESTIBLES 350,00 U 4,30 1.505,00
066-11 19/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA Com�ºn 000 x 1 KG. CI: 21306070181 COMESTIBLES 350,00 U 2,19 766,50
066-11 19/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR CI: 21306070181 COMESTIBLES 350,00 U 6,99 2.446,50
066-11 19/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. CI: 21306070181 COMESTIBLES 350,00 U 2,99 1.046,50
066-11 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO 20062510316 FIDEOS GUISERO X 500 GR CI: 21306070181 FIDEOS GUISERO X 400GR. COMESTIBLES 350,00 U 2,25 787,50
066-11 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO 20062510316 HARINA DE MAIZ CI:21306070181 COMESTIBLES 350,00 U 2,60 910,00
066-11 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO 20062510316 YERBA MATE CI:21306070181 COMESTIBLES 350,00 U 9,50 3.325,00
066-11 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO 20062510316 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No Azucarada CI: 21306070181 COMESTIBLES 350,00 U 19,60 6.860,00
066-11 24/10/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO 20062510316 TOMATE PURE X 520/30 GR CI: 21306070181 COMESTIBLES 350,00 U 2,20 770,00
064-11 12/10/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
064-11 24/10/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
064-11 24/10/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
064-11 24/10/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
064-11 24/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataud boveda sencillo semi lustre. Coche funebre para traslado. Armado y desarmado de SERVICIO SEPELIO 1,00 U 850,00 850,00
064-11 24/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
064-11 24/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
064-11 24/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
064-11 24/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
064-11 30/12/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
064-11 30/12/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
064-11 30/12/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
064-11 30/12/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
064-11 30/12/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.500,00 2.500,00
064-09-1 08/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 1.495,00 1.495,00
064-09-1 08/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 1.495,00 1.495,00
064-09-1 09/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 1.495,00 1.495,00
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,88 195,20
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,88 976,00
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 4,88 927,20
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 173,39 LT 4,88 846,14
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,88 780,80
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 4,88 829,60
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,88 585,60
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 192,00 LT 4,88 936,96
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 4,88 829,60
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,88 585,60
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 4,88 634,40
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 110,00 LT 4,88 536,80
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,88 976,00
063-11 02/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,88 195,20
063-11 04/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,88 439,20
063-11 04/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,88 780,80
063-11 04/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,88 585,60
063-11 04/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,88 585,60
063-11 04/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,88 976,00
063-11 04/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 4,88 829,60
063-11 04/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,88 732,00
063-11 04/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 115,00 LT 4,88 561,20
063-11 04/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 185,00 LT 4,88 902,80
063-11 04/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,88 976,00
063-11 05/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,88 976,00
063-11 05/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 4,88 927,20
063-11 05/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 4,88 927,20
063-11 05/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,88 780,80
063-11 05/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 165,00 LT 4,88 805,20
063-11 05/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,88 195,20
063-11 09/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 4,88 878,40
063-11 09/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,88 976,00
063-11 09/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 155,00 LT 4,88 756,40
063-11 10/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 4,88 878,40
063-11 10/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 85,00 LT 4,88 414,80
063-11 11/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 110,00 LT 4,88 536,80
063-11 11/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,88 976,00
063-11 11/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 4,88 829,60
063-11 11/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,88 976,00
063-11 11/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,88 439,20
063-11 11/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 4,88 878,40
063-11 11/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,88 976,00
063-11 11/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 4,88 927,20
063-11 17/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,88 732,00
063-11 17/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,88 390,40
063-11 17/08/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,88 732,00
062-11 30/12/2011 DIRECCION DE TURISMO ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 COBERTURA MEDICA COBERTURA MEDICA TERMINO DE LA CONCESION DESDE 08DIC2011 HASTA 08ENERO2012 COBERTURA: DESDE LA CABECERA DEL PUENTE DE ACCESO AL PR PROFESIONALES 1,00 SE 65.000,00 65.000,00
061-11 08/09/2011 DIV. TALLERES CONCEPCION SERVICIOS S.A. 30708125411 ACEITE Y.P.F. SUPER MOVIL 2T CLASIF. JAS TAMBOR POR 205 LITROS LUBRICANTES 1,00 LT 2.114,00 2.114,00
061-11 08/09/2011 DIV. TALLERES CONCEPCION SERVICIOS S.A. 30708125411 ACEITE Y.P.F. LUBRICANTE P/CAJAS ZF X 20 LTS TIPO MONOGRADO 80 W CLASIFICACIOL GL4 GL 5 LUBRICANTES 3,00 U 248,00 744,00
061-11 08/09/2011 DIV. TALLERES CONCEPCION SERVICIOS S.A. 30708125411 ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT CLASIFICACION TASA ALISON C4 TIPO A. LUBRICANTES 1,00 U 2.457,00 2.457,00
061-11 08/09/2011 DIV. TALLERES CONCEPCION SERVICIOS S.A. 30708125411 ACEITE Y.P.F. LUBRICANTE P/CAJAS ZF X 20 LTS TIPO MONOGRADO 80 W CLASIFICACIOL GL4 GL 5 LUBRICANTES 1,00 U 248,00 248,00
061-11 06/10/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 LUBRICANTES 4,00 U 1.710,00 6.840,00
061-11 06/10/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 GRASA Y.P.F. TIPO 62 EP. LITIO POR 180 KLG LUBRICANTES 1,00 U 2.228,00 2.228,00
061-11 06/10/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS TIPO DIESEL MULTITURBO MULTIGRADO SAE 25 W 50 CON CLASIFICACION API CF/SF LUBRICANTES 2,00 U 2.028,00 4.056,00
061-11 06/10/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. P/ CAJAS VELOC. Y DIFER X POR 205 LITROS, 80 W 90 MULTIGRADO CLASIFICACION API GL5 LUBRICANTES 1,00 U 2.399,00 2.399,00
061-11 06/10/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. DIESEL MOVIL EXTRA VIDA POR 205 LITROS MULTIGRADO SAE 15W 40 CLASIFICACION API CH4 SJ X V100 DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TAL LUBRICANTES 1,00 U 2.248,00 2.248,00
060-11 09/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 SUELO CALCAREO CI: 21208040174 CANTERA 4.591,36 M3 10,89 49.999,91
06-7407 24/11/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN 147 DIPLOMAS DE AUTORIDADES ELECTAS 2011-2015 DPTO URUGUAY- JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL de acuerdo a artículo 44 Capitulo Tercero Ley 1 IMPRENTA 147,00 SE 12,11 1.780,17
06-7157 24/10/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER TONER HP Q2612A (12A) REMANUFACTURADO BLOQUE JUSTICIALISTA CI: 21303060122 INFORMATICA 1,00 U 159,31 159,31
06-7024 12/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE tubo fluorescente de 90 cm CI : 21304060136 ELECTRICIDAD 10,00 U 7,10 71,00
06-6925 21/09/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. CI 21303060122 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 28,00 56,00
06-6466 13/07/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 RECARGA DE TONER C I : 21304060136 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 153,36 153,36
06-6220 06/07/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ZONA INFORMATICA 30707213937 IMPRESORA Multifuncion Monocromo Laser SAMSUNG SCX - 4623F Velocidad de Impresion 22 ppm, Resolucion 1200 x 1200 dpi, ciclo mensual 12000, conectividad INFORMATICA 1,00 U 1.400,00 1.400,00
06-5983 15/04/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 30,00 60,00
06-5855 05/04/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 RECARGA DE TONER Q2612A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 151,87 151,87
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 3,00 15,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,75 8,75
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 1,56 7,80
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 10,00 U 18,00 180,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 4,00 8,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 1,00 U 3,20 3,20
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 41,40 82,80
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 2,00 U 10,50 21,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 6,00 18,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO LIMPIEZA 1,00 U 42,00 42,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 15,75 15,75
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 22,50 22,50
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR LIMPIEZA 2,00 U 7,00 14,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 2,00 U 2,00 4,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 1,00 U 2,00 2,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 5 L LIMPIEZA 1,00 U 19,00 19,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 2,00 U 4,40 8,80
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 QUITA SARRO PARA PISO LIMPIEZA 2,00 LT 9,00 18,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX LIMPIEZA 1,00 U 3,25 3,25
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL BLANCO COMESTIBLES 1,00 LT 14,00 14,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA PARA VIDRIOS LIMPIEZA 1,00 U 12,90 12,90
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASACERA LIMPIEZA 2,00 U 9,50 19,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA MINGISTORIO LIMPIEZA 2,00 U 8,00 16,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL LIMPIEZA 2,00 U 9,50 19,00
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 3,15 9,45
06-5674 16/03/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES LUSTRA MUEBLES PARA METAL LIMPIEZA 1,00 U 10,50 10,50
06-5657 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" LUNES A SABADO COMUNICACION 26,00 U 2,60 67,60
06-5657 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" LUNES A SABADO COMUNICACION 26,00 U 2,00 52,00
06-5657 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" LUNES A VIERNES COMUNICACION 22,00 U 2,00 44,00
06-5657 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "EL DIA" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 3,00 12,00
06-5657 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 4,00 16,00
06-5657 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 3,00 12,00
06-5657 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" SABADO COMUNICACION 4,00 U 3,50 14,00
06-5657 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 4,50 18,00
06-5653 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" LUNES A SABADO COMUNICACION 26,00 U 2,60 67,60
06-5653 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" LUNES A SABADO COMUNICACION 26,00 U 2,00 52,00
06-5653 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" LUNES A VIERNES COMUNICACION 21,00 U 2,00 42,00
06-5653 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "EL DIA" DOMINGO COMUNICACION 5,00 U 3,00 15,00
06-5653 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" DOMINGO COMUNICACION 5,00 U 4,00 20,00
06-5653 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" DOMINGO COMUNICACION 5,00 U 3,00 15,00
06-5653 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" SABADO COMUNICACION 5,00 U 3,50 17,50
06-5653 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" DOMINGO COMUNICACION 5,00 U 4,50 22,50
06-5650 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" LUNES A SABADO COMUNICACION 26,00 U 2,60 67,60
06-5650 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" LUNES A SABADO COMUNICACION 26,00 U 2,00 52,00
06-5650 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" LUNES A VIERNES COMUNICACION 22,00 U 2,00 44,00
06-5650 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "EL DIA" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 3,00 12,00
06-5650 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" SABADO COMUNICACION 4,00 U 3,50 14,00
06-5650 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 3,00 12,00
06-5650 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 4,00 16,00
06-5650 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 4,50 18,00
06-5646 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" LUNES A SÃ?BADO COMUNICACION 26,00 U 2,40 62,40
06-5646 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" LUNES A SÃ?BADO COMUNICACION 26,00 U 2,00 52,00
06-5646 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" LUNES A VIERNES COMUNICACION 22,00 U 2,00 44,00
06-5646 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "EL DIA" DOMINGOS COMUNICACION 5,00 U 3,00 15,00
06-5646 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" DOMINGO COMUNICACION 5,00 U 3,60 18,00
06-5646 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" DOMINGO COMUNICACION 5,00 U 3,00 15,00
06-5646 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" SÃ?BADO COMUNICACION 4,00 U 2,50 10,00
06-5646 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" DOMINGO COMUNICACION 5,00 U 4,00 20,00
06-5642 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" LUNES A SÃ?BADO COMUNICACION 27,00 U 2,40 64,80
06-5642 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" LUNES A SÃ?BADO COMUNICACION 27,00 U 2,00 54,00
06-5642 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" LUNES A VIERNES COMUNICACION 22,00 U 2,00 44,00
06-5642 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "EL DIA" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 3,00 12,00
06-5642 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 3,60 14,40
06-5642 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 3,00 12,00
06-5642 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 4,00 16,00
06-5642 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" SÃ?BADO COMUNICACION 5,00 U 2,50 12,50
06-5639 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" LUNES A SÃ?BADO COMUNICACION 26,00 U 2,40 62,40
06-5639 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" LUNES A SÃ?BADO COMUNICACION 26,00 U 2,00 52,00
06-5639 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" LUNES A VIERNES COMUNICACION 22,00 U 2,00 44,00
06-5639 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "EL DIA" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 3,00 12,00
06-5639 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 4,00 16,00
06-5639 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA CALLE" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 3,60 14,40
06-5639 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" DOMINGO COMUNICACION 4,00 U 3,00 12,00
06-5639 02/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CORONEL SERGIO EVARISTO 20259024944 DIARIO "UNO" SÃ?BADO COMUNICACION 4,00 U 2,50 10,00
059-11-1 26/08/2011 DIV. POTABILIZACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA x 25kg FERRETERIA/CORRALON 1.200,00 U 15,74 18.888,00
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,53 906,00
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,53 679,50
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 181,68 LT 4,53 823,01
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 218,32 LT 4,53 988,99
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 4,53 453,00
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,53 996,60
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,53 996,60
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,53 906,00
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 218,32 LT 4,53 988,99
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 81,68 LT 4,53 370,01
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,53 996,60
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 210,00 LT 4,53 951,30
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,53 906,00
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,53 226,50
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 30,00 LT 4,53 135,90
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,53 996,60
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,53 906,00
058-11 19/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,53 996,60
058-11 21/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 109,00 LT 4,53 493,77
058-11 21/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,53 906,00
058-11 22/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,53 906,00
058-11 22/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 207,50 LT 4,53 939,98
058-11 22/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,53 724,80
058-11 26/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,53 543,60
058-11 26/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,53 906,00
058-11 26/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 4,53 860,70
058-11 26/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,53 906,00
058-11 26/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,53 906,00
058-11 26/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 196,00 LT 4,53 887,88
058-11 26/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,53 906,00
058-11 28/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,53 679,50
058-11 28/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 117,00 LT 4,53 530,01
058-11 28/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,53 996,60
058-11 28/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,53 906,00
058-11 28/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,53 724,80
058-11 28/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,53 906,00
058-11 28/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 210,00 LT 4,53 951,30
058-11 28/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,53 724,80
058-11 28/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,53 271,80
058-11 28/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,53 906,00
056/11-1 07/11/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 42,99 257,94
056/11-1 07/11/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 10,00 KG 29,90 299,00
056/11-1 07/11/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 19,50 117,00
056/11-1 07/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 07/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 29,90 89,70
056/11-1 07/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 07/11/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 42,99 429,90
056/11-1 07/11/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 29,90 299,00
056/11-1 07/11/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 19,50 195,00
056/11-1 07/11/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 07/11/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 07/11/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 19,50 58,50
056/11-1 07/11/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 07/11/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 07/11/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
056/11-1 07/11/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 07/11/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 07/11/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLO ENTERO CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 07/11/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 07/11/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 07/11/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
056/11-1 14/11/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 14/11/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 42,99 257,94
056/11-1 14/11/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 14/11/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 19,50 117,00
056/11-1 14/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 14/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 29,90 89,70
056/11-1 14/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 14/11/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 42,99 429,90
056/11-1 14/11/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 29,90 299,00
056/11-1 14/11/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 19,50 195,00
056/11-1 14/11/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 14/11/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 14/11/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 19,50 58,50
056/11-1 14/11/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 14/11/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 14/11/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
056/11-1 14/11/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 14/11/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 14/11/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLO ENTERO CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 14/11/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 14/11/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 14/11/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
056/11-1 18/11/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 42,99 257,94
056/11-1 18/11/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 10,00 KG 29,90 299,00
056/11-1 18/11/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 19,50 117,00
056/11-1 18/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 18/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 29,90 89,70
056/11-1 18/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 18/11/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 42,99 429,90
056/11-1 18/11/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 29,90 299,00
056/11-1 18/11/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 19,50 195,00
056/11-1 18/11/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 18/11/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 18/11/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 19,50 58,50
056/11-1 18/11/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 18/11/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 18/11/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
056/11-1 18/11/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 18/11/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 18/11/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLO ENTERO CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 18/11/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 18/11/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 18/11/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
056/11-1 29/11/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 42,99 257,94
056/11-1 29/11/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 10,00 KG 29,90 299,00
056/11-1 29/11/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 19,50 117,00
056/11-1 29/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 29/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 29,90 89,70
056/11-1 29/11/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 29/11/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 42,99 429,90
056/11-1 29/11/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 29,90 299,00
056/11-1 29/11/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 19,50 195,00
056/11-1 29/11/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 29/11/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 29/11/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 19,50 58,50
056/11-1 29/11/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 29/11/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 29/11/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
056/11-1 29/11/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 29/11/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 29/11/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLO ENTERO CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 29/11/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 29/11/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 29/11/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
056/11-1 12/12/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 42,99 257,94
056/11-1 12/12/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 10,00 KG 29,90 299,00
056/11-1 12/12/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 19,50 117,00
056/11-1 12/12/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 42,99 257,94
056/11-1 12/12/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 10,00 KG 29,90 299,00
056/11-1 12/12/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 19,50 117,00
056/11-1 12/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 12/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 29,90 89,70
056/11-1 12/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 12/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 12/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 29,90 89,70
056/11-1 12/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 12/12/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 42,99 429,90
056/11-1 12/12/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 29,90 299,00
056/11-1 12/12/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 19,50 195,00
056/11-1 12/12/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 42,99 429,90
056/11-1 12/12/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 29,90 299,00
056/11-1 12/12/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 19,50 195,00
056/11-1 12/12/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 12/12/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 12/12/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 19,50 58,50
056/11-1 12/12/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 12/12/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 12/12/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 19,50 58,50
056/11-1 12/12/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 12/12/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 12/12/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
056/11-1 12/12/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 12/12/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 12/12/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
056/11-1 12/12/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 12/12/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 12/12/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLO ENTERO CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 12/12/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 12/12/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 12/12/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLO ENTERO CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 12/12/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 12/12/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 12/12/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
056/11-1 12/12/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 12/12/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 12/12/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
056/11-1 21/12/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 42,99 257,94
056/11-1 21/12/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 10,00 KG 29,90 299,00
056/11-1 21/12/2011 C.A.M.E.R. CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 CAMER COMESTIBLES 6,00 KG 19,50 117,00
056/11-1 21/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 21/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 3,00 KG 29,90 89,70
056/11-1 21/12/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TORTUGUITAS COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 21/12/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 42,99 429,90
056/11-1 21/12/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 29,90 299,00
056/11-1 21/12/2011 JARDIN MI CASITA CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 MI CASITA COMESTIBLES 10,00 KG 19,50 195,00
056/11-1 21/12/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 42,99 128,97
056/11-1 21/12/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 21/12/2011 JARDIN PASTORCITO CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PASTORCITO COMESTIBLES 3,00 KG 19,50 58,50
056/11-1 21/12/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 21/12/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 21/12/2011 JARDIN PELUSIN CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 PELUSIN COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
056/11-1 21/12/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 21/12/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 21/12/2011 JARDIN SIRIRI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLO ENTERO CI 21203070122 SIRIRI COMESTIBLES 4,00 KG 19,50 78,00
056/11-1 21/12/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 42,99 214,95
056/11-1 21/12/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 29,90 149,50
056/11-1 21/12/2011 JARDIN TUITTI CARNICERIA CASARES 20138734685 POLLO POR KILOGRAMOS DE POLLOS ENTEROS CI 21203070122 TUITTI COMESTIBLES 5,00 KG 19,50 97,50
055-11-1 27/09/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SIGSA 30707961615 GEOMEMBRANA DE ALTA DENSIDAD - 1,5mm DE ESPESOR. PRESENTACION EN ROLLOS DE 5,90m x 50m CON NORMA GM - 13 PUESTO EN CAMION EN PLANTA DE TRATAMIENT FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7.010,00 21.030,00
054-11-1 15/12/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL IND ERCO S.A. 30642639117 DESOPERCULADORA DESOPERCULADORA AUTOMATICA ELECTRICA, CAPACIDAD DE CORTE DESDE 360 A 1200 PANALES POR HORA, (4 VELOCIDADES) CON MOTOR MONOFASICO, C HERRAMIENTAS 1,00 U 15.779,40 15.779,40
053-11 02/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 COLUMNA DE 7.5m DE ALTURA TOTAL, BRAZO DE 1,5m ANGULO DE BRAZO RESPECTO DE LA HORIZONTAL DE 15º, CONTRUIDA CON CAÑO NUEVO, GRANALLADO Y PINTADO CON 2 ELECTRICIDAD 40,00 U 795,00 31.800,00
053-11 02/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE VERDE AMARILLO DE 1 X 6mm SECCION CU Marcas sugeridas: PRYSMIAM, CEDAM ELECTRICIDAD 100,00 MT 4,10 410,00
053-11 02/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LUMINARIA DE MARCA RECONOCIDA C/CAJA PORTA EQUIPO ANTI AVE, QUE SOPORTEN POTENCIAS HASTA 150W CON GRADO IP 65 OBLIGATORIO Marcas sugeridas: centrilu ELECTRICIDAD 40,00 U 240,00 9.600,00
053-11 02/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 LUMINARIA DE MARCA RECONOCIDA C/CAJA PORTA EQUIPO ANTI AVE, QUE SOPORTEN POTENCIAS 250W HASTA 400W CON GRADO IP 65 OBLIGATORIO Marcas sugeridas: AT ELECTRICIDAD 30,00 U 260,00 7.800,00
053-11 08/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOZED MODELO FN06 X 6 A (segun especificaciones adjuntas) MARCAS SUGERIDAS: GEN-ROD, LTC SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIAL ELECTRICIDAD 200,00 U 2,55 510,00
053-11 12/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 PRENSA CABLE O TOMA CABLE PARA JABALINA DE 3/8 ELECTRICIDAD 40,00 U 5,00 200,00
053-11 12/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ENVAINADO, REDONDO Marcas sugeridas: PRYSMIAM, CEDAM, EPUYEM ELECTRICIDAD 500,00 MT 4,59 2.295,00
053-11 27/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 MORSETO PKD O CONECTORES DENTADOS PKD 14 AC o DP9 P/ALUMBRADO PUBLICO (segun especificaciones adjuntas) Marcas sugeridas: LTC o Gen-rod ELECTRICIDAD 200,00 U 5,90 1.180,00
053-11 12/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 JABALINA DE 1m x 3/8" DE ACERO COBREADAS ELECTRICIDAD 40,00 U 8,10 324,00
053-11 12/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 TERMINAL C/AGUJERO 7/16" ELECTRICIDAD 40,00 U 2,35 94,00
053-11 12/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W ALTA PRESION Marcas sugeridas: Wamco o Italavia ELECTRICIDAD 40,00 U 112,20 4.488,00
053-11 12/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W AP Marcas sugeridas: Osram, Philips o GE ELECTRICIDAD 40,00 U 35,88 1.435,20
053-11 12/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MORSETO O CONECTORES DENTADOS PKD 16 AC o DP7/T, LINEA A (segun especificaciones adjuntas) Marcas sugeridas:Gen-rod ELECTRICIDAD 100,00 U 11,25 1.125,00
053-11 12/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm SECCION DE CU Marcas sugeridas: PRYSMIAM, CEDAM ELECTRICIDAD 200,00 MT 1,15 230,00
053-11 12/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 PORTAFUSIBLE AEREOS ENCAPSULADOS, MODELOS DP 12/1 (segun especificaciones adjuntas) MARCAS SUGERIDAS: GEN-ROD, LTC ELECTRICIDAD 100,00 U 9,20 920,00
053-11 23/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 39,90 1.596,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,45 890,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,45 979,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 4,45 801,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 4,45 445,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,45 890,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 4,45 845,50
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 4,45 578,50
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 222,25 LT 4,45 989,01
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,75 LT 4,45 345,99
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,45 667,50
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 196,00 LT 4,45 872,20
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,45 890,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,45 712,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,45 534,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,45 534,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 222,25 LT 4,45 989,01
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 77,75 LT 4,45 345,99
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,45 890,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 210,00 LT 4,45 934,50
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,45 712,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 4,45 845,50
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 185,00 LT 4,45 823,25
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,45 979,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,45 534,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 175,00 LT 4,45 778,75
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,45 979,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 215,00 LT 4,45 956,75
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 210,00 LT 4,45 934,50
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,45 890,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,45 356,00
052-11 30/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,45 890,00
052-11 04/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 179,00 LT 4,45 796,55
052-11 04/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 4,45 578,50
052-11 04/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 4,45 801,00
052-11 04/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,45 667,50
052-11 04/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,45 979,00
052-11 04/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 206,00 LT 4,45 916,70
052-11 04/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 99,00 LT 4,45 440,55
052-11 04/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 4,45 756,50
052-10-1 08/02/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 960,00 960,00
052-10-1 18/02/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 960,00 960,00
052-10-1 06/04/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 960,00 960,00
052-10-1 06/04/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 960,00 960,00
052-10-1 10/05/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 960,00 960,00
052-10-1 17/06/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 960,00 960,00
052-10-1 18/07/2011 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INSERCOP 20271398493 FOTOCOPIADORA ALQUILER X 12 MESES IMPRENTA 1,00 SE 960,00 960,00
051-11 27/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CINTA AUTOSOLDABLE X ROLLOS DE 5 m MARCAS SUGERIDAS: TETEM, TACSA O 3M SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES Y DATOS ELECTRICIDAD 10,00 U 13,10 131,00
051-11 21/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 SOPORTE LATERAL DOBLE 180º EN FUNDICION DE ALUMINIO C/BARRAL SUPERIOR Marcas sugeridas: AUTOTROL - NTA - TECNOTRANS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 285,00 1.140,00
051-11 21/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 ADAPTADOR PARA COLUMNA RECTA DE CAÑO DE 100mm en aleacion de aluminio Marcas sugeridas: AUTOTROL - NTA - TECNOTRANS ELECTRICIDAD 1,00 U 93,00 93,00
051-11 21/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 DESTELLADOR ASINCRONICO PARA 2 SALIDAS INTERMITENTES Marcas sugeridas: AUTOTROL - NTA - TECNOTRANS ELECTRICIDAD 1,00 U 225,00 225,00
051-11 30/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SEMAFORO CUERPOS 1 X 300mm ROJO + 3 X 200mm ROJO, AMARILLO Y VERDE (a led visible) construido en aleacion de aluminio Marcas sugeridas: AUTOTROL - NT ELECTRICIDAD 11,00 U 3.000,00 33.000,00
051-11 30/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SOPORTE ALTOBASCULANTE EN FUNDICION DE ALUMINIO 90mm DE DIAMETRO Marcas sugeridas: AUTOTROL - NTA - TECNOTRANS REPUESTOS 3,00 U 190,00 570,00
051-11 30/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 CABLE SUBTERRANEO 4 x 2.5mm seccion de Cu - por metro ELECTRICIDAD 300,00 U 9,00 2.700,00
051-11 30/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS CON SINCRONISMO DE ONDA VERDE INALAMBRICO CON CONTROL FALTANTE DE ROJO Y VERDE Marcas sugeridas: AUTOTROL - NTA - TECNOTR ELECTRICIDAD 2,00 U 4.500,00 9.000,00
051-11 30/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SEMAFORO CUERPOS 3 X 200mm ROJO, AMARILLO Y VERDE(a led visible) construido en aleacion de aluminio Marcas sugeridas: AUTOTROL - NTA - TECNOTRANS ELECTRICIDAD 11,00 U 2.100,00 23.100,00
051-11 30/11/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SEMAFORO CUERPO 2 X 3mm (a led visible) amarillo pleno flecha lateral amarilla construido en aleacion de aluminio Marcas sugeridas: AUTOTROL - NTA - ELECTRICIDAD 1,00 U 1.734,00 1.734,00
050-11-1 02/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PC - GABINETE C.I.: 21207030150 PC Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ Computadora con procesador Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ BOX (con c INFORMATICA 1,00 U 2.587,77 2.587,77
050-11-1 02/09/2011 SECRETARIA DE HACIENDA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PC - GABINETE C.I.: 21207030150 PC Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ Computadora con procesador Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ BOX (con c INFORMATICA 1,00 U 2.720,91 2.720,91
050-11-1 02/09/2011 DPTO. CONTADURIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PC - GABINETE C.I.: 21207030150 PC Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ Computadora con procesador Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ BOX (con INFORMATICA 1,00 U 2.587,77 2.587,77
050-11-1 02/09/2011 DPTO. CONTADURIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PC - GABINETE C.I.: 21207030150 PC Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ Computadora con procesador Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ BOX (con c INFORMATICA 2,00 U 2.587,77 5.175,54
050-11-1 02/09/2011 DPTO. INFORMATICA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PC - GABINETE C.I.: 21207030150 PC CPU AMD PHENOM II X4 840 3.2GHZ Computadora con procesador AMD PHENOM II X4 840 3.2GHZ 2MB BOX 95WATS (con cooler INFORMATICA 1,00 U 3.250,11 3.250,11
050-11-1 02/09/2011 DPTO. INFORMATICA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PC - GABINETE C.I.: 21207030150 PC CPU AMD PHENOM II X4 840 3.2GHZ Computadora con procesador AMD PHENOM II X4 840 3.2GHZ 2MB BOX 95WATS (con cooler INFORMATICA 1,00 U 3.383,24 3.383,24
050-11-1 02/09/2011 DIV. ESCUELA GRANJA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PC - GABINETE C.I.: 21207030150 PC Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ Computadora con procesador Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ BOX (con c INFORMATICA 1,00 U 2.587,77 2.587,77
050-11-1 02/09/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PC - GABINETE C.I.: 21207030150 PC Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ Computadora con procesador Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ BOX (con c INFORMATICA 1,00 U 2.587,77 2.587,77
050-11-1 02/09/2011 DPTO. TESORERIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PC - GABINETE C.I.: 21207030150 PC Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ Computadora con procesador Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ BOX (con c INFORMATICA 1,00 U 2.587,77 2.587,77
05-7037 12/10/2011 JUZGADO DE FALTAS PROA 23081045569 TONER SAMSUNG Toner Alternativo Samsung 1640.- INFORMATICA 1,00 U 295,00 295,00
05-6461 02/09/2011 JUZGADO DE FALTAS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP 1160 (49A) con entrega d toner vacio.- REPARACION INFORMATICA 1,00 U 219,00 219,00
05-6282 09/11/2011 JUZGADO DE FALTAS IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 70,00 140,00
05-5774 15/04/2011 JUZGADO DE FALTAS IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 70,00 140,00
05-5772 11/04/2011 JUZGADO DE FALTAS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 24,00 240,00
05-5698 11/04/2011 JUZGADO DE FALTAS TUTTO CONFORE S.R.L. 30641734728 VENTILADOR DE PIE Ventilador 20" cod6341 marca Barcala-P219-palas plasticas.- ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 382,00 382,00
05-5592 21/03/2011 JUZGADO DE FALTAS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER Recarga de cartucho Toner HP Q2612A (hp-laserJet - 1022).- REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
05-5582 15/04/2011 JUZGADO DE FALTAS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER Recarga de Toner Samsung ML 1665.- REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
05-5580 28/02/2011 JUZGADO DE FALTAS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER Recarga de cartucho toner HP 49A HP1160 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 159,00 159,00
05-01-6817 12/08/2011 JUZGADO DE FALTAS ROPELATO 30579843531 BARRA DE HIERRO 20x30x2mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 73,84 221,52
05-01-6817 12/08/2011 JUZGADO DE FALTAS ROPELATO 30579843531 BARRA DE HIERRO LISO 10x10x1,3mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 23,25 116,25
05-01-6817 12/08/2011 JUZGADO DE FALTAS ROPELATO 30579843531 MALLA 1.5 X 30 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 793,60 793,60
05-01-6817 12/08/2011 JUZGADO DE FALTAS ROPELATO 30579843531 BISAGRA c/munición para soldar FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 6,97 41,82
05-01-6817 12/08/2011 JUZGADO DE FALTAS ROPELATO 30579843531 PLANCHUELA 1 1/4x1/8x6mts. REPUESTOS 1,00 U 35,61 35,61
05-01-6817 12/08/2011 JUZGADO DE FALTAS ROPELATO 30579843531 PINTURA negra triple PINTURERIA 2,00 U 44,50 89,00
05-01-6817 12/08/2011 JUZGADO DE FALTAS ROPELATO 30579843531 ELECTRODO 2,5 X KG REPUESTOS 1,00 KG 26,40 26,40
05-01-6817 12/08/2011 JUZGADO DE FALTAS ROPELATO 30579843531 THINNER ESP. X LT PINTURERIA 2,00 U 21,36 42,72
05-01-6586 02/09/2011 JUZGADO DE FALTAS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER recarga Toner HO Q2612A.- REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
049-11 08/09/2011 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 INSTALACION RED DE DATOS Y/O INTERNET VER ANEXO ADJUNTO. MÁS HABILITACIÓN ANTE LA CNC DE LA RED PRIVADA. COMUNICACION 1,00 U 21.130,00 21.130,00
049-11 08/09/2011 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET VER ANEXO ADJUNTO. COMUNICACION 1,00 U 4.905,00 4.905,00
049-11 21/09/2011 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET VER ANEXO ADJUNTO. COMUNICACION 1,00 U 4.905,00 4.905,00
049-11 02/11/2011 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET VER ANEXO ADJUNTO. COMUNICACION 1,00 U 4.905,00 4.905,00
049-11 14/11/2011 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET VER ANEXO ADJUNTO. COMUNICACION 1,00 U 4.905,00 4.905,00
049-11 19/12/2011 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET VER ANEXO ADJUNTO. COMUNICACION 1,00 U 4.905,00 4.905,00
049-11 30/12/2011 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET VER ANEXO ADJUNTO. COMUNICACION 1,00 U 4.905,00 4.905,00
048-11-1 18/07/2011 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. en cuero color negro acordonados, suela de goma sintetica, vulcanizados, antideslizantes c/puntera y forrados - POR SEGURIDAD INDUSTRIAL 31,00 U 88,40 2.740,40
048-11-1 18/07/2011 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 CAMPERA ROMPEVIENTOS CON CIERRE Y FORRO PLUSH 5 Nº 40 - 7 Nº 41 - 5 Nº 43 - 10 Nº 44 - 2 Nº 46 - 1 Nº 48 - 1 Nº 56 INDUMENTARIA 31,00 U 248,90 7.715,90
048-11-1 12/08/2011 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL mangas largas, para trabajo tipo taller, 1era calidad, marca reconocida 2 talle 38 - 1 talle 39 - 3 talle 40 - 10 talle 42 - SEGURIDAD INDUSTRIAL 31,00 U 93,00 2.883,00
048-11-1 12/08/2011 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL para trabajo tipo taller, 1era calidad, marca reconocida 10 talle 42 - 5 talle 44 - 6 talle 46 - 6 talle 48 - 3 talle 50 - SEGURIDAD INDUSTRIAL 31,00 U 93,00 2.883,00
048-11-1 12/08/2011 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO ALGODON FRIZADO COLOR AZUL 2 Nº 40 - 1 Nº 41 - 10 Nº 42 - 12 Nº 44 - 4 Nº 46 - 1 Nº 48 - 1 Nº 50 DOS ESE INDUMENTARIA 31,00 U 75,00 2.325,00
048-11-1 12/08/2011 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR CELESTE 1ERA CALIDAD 3 Nº 42 - 1 Nº 44 - 1 Nº 46 - MARCA MASHACO INDUMENTARIA 5,00 U 95,00 475,00
048-11-1 12/08/2011 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE PINZADO, AZUL MARINO, 1ERA CALIDAD 1 Nº 38 - 2 Nº 42 - 1 Nº 46 - 1 Nº 48 MARCA ALEX INDUMENTARIA 5,00 U 195,00 975,00
048-11-1 12/08/2011 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO VESTIR ACORD CUERO SUELA GOMA COLOR NEGRO 2 Nº 40 - 2 Nº 41 - 1 Nº42 MARCA FREECONFORT INDUMENTARIA 5,00 U 250,00 1.250,00
048-11-1 12/08/2011 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA COLOR NEGRO 1 Nº 39 - 1 Nº 40 - 2 Nº 41 - 2 Nº 42 MARCA CALFOR PAMPEANA SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 60,00 360,00
048-11-1 12/08/2011 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE COLOR AMARILLO 1 TALLE X - 2 TALLE XL - 3 TALLE XXL MARCA PAMPERO SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 99,00 594,00
048-11-1 12/08/2011 DIV. TALLERES GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTE LARGO , VINILO Y TELA, COLOR ROJO - POR PARES 0.30 CM. SE DEBERAN PRESENTAR MUESTRAS LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR BORDADAS Y/O ES SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 20,00 120,00
047-11 18/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 26,80 777,20
047-11 18/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO POR PARES 1 Nº 39 - 9 Nº 41 - 11 Nº 42 - 3 Nº 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 89,00 2.136,00
047-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA 70 COLOR NARANJA 1 talle 38 - 9 talle 40 - 14 talle 42 - 4 talle 44 - 1 talle 46 MARCA LABORAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 85,00 2.465,00
047-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA 70 COLOR NARANJA 1 talle 38 - 9 talle 40 - 12 talle 42 - 4 talle 44 - 2 talle 46 - 1 talle 50 MARCA LABORAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 95,00 2.755,00
047-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATILLA POR PARES - REFORZADA, primera calidad 1 Nº 39 - 4 Nº 40 - 15 Nº 41 - 8 Nº 42 - 1 Nº 43 MARCA SEOS INDUMENTARIA 29,00 U 200,00 5.800,00
047-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAPA IMPERMEABLE DE PVC NARANJA 10 talle L - 18 talle XL - 1 talle XXL AMARILLO SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 65,00 1.885,00
047-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL 1 talle 38 - 4 talle 40 - 7 talle 42 - 3 talle 44 - 4 talle 46 - 1 talle 48 - 1 talle 52 - 1 talle 54 MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 22,00 U 95,00 2.090,00
047-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL 4 talle 40 - 12 talle 42 - 3 talle 44- 3 talle 46 MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 22,00 U 95,00 2.090,00
047-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA POR PARES 3 Nº 42 CALFOR PAMPEANA SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 60,00 180,00
047-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 AMBO 1 TALLE XXL - 1 TALLE XXXL T/CIRUGIA MARCA J.A. PANTALÓN Y CHAQUETA SE DEBERAN PRESENTAR MUESTRAS LAS PRENDAS DEBERAN ESTA INDUMENTARIA 2,00 U 200,00 400,00
046-11 05/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA LLAMADO A LICITACIÒN POR 12 MESES DE FOTOCOPIADORA 11500 FOTOCOPIAS MENSUALES IMPRENTA 1,00 SE 2.530,00 2.530,00
046-11 12/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA LLAMADO A LICITACIÒN POR 12 MESES DE FOTOCOPIADORA 11500 FOTOCOPIAS MENSUALES IMPRENTA 1,00 SE 2.530,00 2.530,00
046-11 07/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA LLAMADO A LICITACIÒN POR 12 MESES DE FOTOCOPIADORA 11500 FOTOCOPIAS MENSUALES IMPRENTA 1,00 SE 2.530,00 2.530,00
046-11 15/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA LLAMADO A LICITACIÒN POR 12 MESES DE FOTOCOPIADORA 11500 FOTOCOPIAS MENSUALES IMPRENTA 1,00 SE 2.530,00 2.530,00
046-11 07/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA LLAMADO A LICITACIÒN POR 12 MESES DE FOTOCOPIADORA 11500 FOTOCOPIAS MENSUALES IMPRENTA 1,00 SE 2.530,00 2.530,00
046-11 12/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA LLAMADO A LICITACIÒN POR 12 MESES DE FOTOCOPIADORA 11500 FOTOCOPIAS MENSUALES IMPRENTA 1,00 SE 2.530,00 2.530,00
045-11 21/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA COLOR NEGRO, ACORDONADOS , SUELA DE GOMA Y PUNTERA 1 Nº 37 - 2 Nº 38 - 7 Nº 40 - 14 Nº 41 - 17 Nº 42 - 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 45,00 U 78,80 3.546,00
045-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR VERDE PARA TRABAJO TIPO TALLER, 1era CALIDAD, MARCA RECONOCIDA 4 talle 38 - 8 talle 40 - 17 talle 42 - 8 talle 44 - 4 talle 46 - 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 45,00 U 95,00 4.275,00
045-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR VERDE PARA TRABAJO TIPO TALLER, 1era CALIDAD, MARCA RECONOCIDA 1 talle 38 - 5 talle 40 - 10 talle 42 - 12 talle 44 - 9 talle 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 45,00 U 95,00 4.275,00
045-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE FRIZA COLOR AZUL 4 talle 40 - 11 talle 42 - 15 talle 44 - 9 talle 46 - 4 talle 48 - 5 talle 50 - 1 talle 52 INDUMENTARIA 49,00 U 69,90 3.425,10
045-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA ACOLCHADA COLOR VERDE Y/O AZUL 5 talle 42 - 9 talle 44 - 17 talle 46 - 8 talle 48 - 4 talle 50 - 4 talle 52 - 2 talle 54 INDUMENTARIA 49,00 U 235,00 11.515,00
045-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE COMPLETOS 2 talle XL - 2 talle XXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 99,00 396,00
045-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO DE VESTIR HOMBRE COLOR NEGRO 1 Nº 40 - 2 Nº 41 INDUMENTARIA 3,00 U 250,00 750,00
045-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO DAMA DE VESTIR COLOR NEGRO 1 Nº 37 INDUMENTARIA 1,00 U 150,00 150,00
045-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR CELESTE 1 talle 40 - 2 talle 48 INDUMENTARIA 3,00 U 95,00 285,00
045-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR DAMA MANGA LARGA COLOR CELESTE - 1 TALLE 44 INDUMENTARIA 1,00 U 99,00 99,00
045-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL 1 talle 42 - 1 talle 46 - 1 talle 52 INDUMENTARIA 3,00 U 190,00 570,00
045-11 24/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR DAMA COLOR AZUL TALLE 44 SE DEBERAN PRESENTAR MUESTRAS LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR BORDADAS Y/O ESTAMPADAS SEGUN M INDUMENTARIA 1,00 U 100,00 100,00
044-11 24/08/2011 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO PARA HOMBRE, DE VESTIR, COLOR NEGRO 1 Nº 40 - 2 Nº 41 - 1 Nº 42 - 1 Nº 44 MARCA FREE CONFORT INDUMENTARIA 5,00 U 250,00 1.250,00
044-11 24/08/2011 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE COLOR CELESTE 1 talle 38 - 1 talle 44 - 2 talle 46 - 1 talle 50 MARCA MASHACO. INDUMENTARIA 5,00 U 95,00 475,00
044-11 24/08/2011 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO FRIZA COLOR AZUL 2 talle 40 - 4 talle 42 - 6 talle 44 - 3 talle 46 - 4 talle 48 - 4 talle 50 - 1 talle 52 - 1 talle 56. MARCA DOS ESE. INDUMENTARIA 25,00 U 69,90 1.747,50
044-11 24/08/2011 DPTO. CEMENTERIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE 11 talle XL - 9 talle XXL MARCA PAMPERO. SE DEBARN PRESENTAR MUESTRAS LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR BORDADAS Y/O ESTAMP SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 99,00 1.980,00
044-11 12/09/2011 DPTO. CEMENTERIO GIBI 27135995962 PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL 1 talle 42 - 1 talle 46 - 1 talle 48 - 2 talle 52 INDUMENTARIA 5,00 U 140,00 700,00
044-11 12/09/2011 DPTO. CEMENTERIO GIBI 27135995962 CAMPERA ACOLCHADA COLOR AZUL 2 talle 42 - 4 talle 44 - 6 talle 46 - 3 talle 48 - 4 talle 50 - 4 talle 52 - 1 talle 54 - 1 talle 58 INDUMENTARIA 25,00 U 190,00 4.750,00
044-11 12/08/2011 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 CAMISA GRAFA COLOR AZUL PARA TRABAJO TIPO TALLER, 1era CALIDAD, MARCA RECONOCIDA 1 talle 38 - 4 talle 40 - 6 talle 42 - 2 talle 44 - 2 talle 46 - 4 t SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 91,90 1.838,00
044-11 12/08/2011 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 PANTALON GRAFA COLOR AZUL PARA TRABAJO TIPO TALLER, 1era CALIDAD, MARCA RECONOCIDA 4 talle 40 - 5 talle 44 - 3 talle 46 - 1 talle 48 - 1 talle 50 - 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 81,35 1.627,00
044-11 12/08/2011 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA CUERO COLOR NEGRO, ACORDONADOS 9 Nº 40 - 1 Nº 41 - 5 Nº 42 - 3 Nº 43 - 1 Nº 44 - 1 Nº 45 SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 78,80 1.576,00
044-11 12/08/2011 DPTO. CEMENTERIO CUPER SC. 30574355547 BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y POR PARES 9 Nº 41 - 1 Nº 42 - 5 Nº 43 - 3 Nº 44 - 1 Nº 45 - 1 Nº 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 75,20 1.504,00
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 4,22 759,60
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,22 506,40
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,22 633,00
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 4,22 759,60
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 4,22 759,60
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 4,22 970,60
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 4,22 717,40
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,22 844,00
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 175,00 LT 4,22 738,50
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,22 506,40
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,22 506,40
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,22 675,20
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,22 844,00
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,22 506,40
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,22 506,40
043-11 03/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 4,22 295,40
043-11 06/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,22 928,40
043-11 06/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,22 928,40
043-11 06/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 4,22 970,60
043-11 06/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,22 675,20
043-11 06/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,22 928,40
043-11 06/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,22 506,40
043-11 06/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,22 506,40
043-11 06/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,22 506,40
043-11 09/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 36,00 LT 4,22 151,92
043-11 09/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,22 928,40
043-11 09/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 214,70 LT 4,22 906,03
043-11 09/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 4,22 422,00
043-11 09/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,22 168,80
043-11 09/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,22 844,00
043-11 09/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 210,00 LT 4,22 886,20
043-11 09/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 4,22 928,40
043-11 09/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 210,00 LT 4,22 886,20
043-11 09/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 4,22 970,60
043-11 09/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 185,00 LT 4,22 780,70
043-11 09/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,22 675,20
043-11 13/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 4,22 759,60
043-11 13/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 4,22 970,60
043-11 13/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 4,22 759,60
043-11 13/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,22 844,00
043-11 13/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,22 211,00
043-11 16/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,22 211,00
043-11 22/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,22 379,80
043-11 23/06/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 70,00 LT 4,22 295,40
043-11 04/07/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 19,00 LT 4,22 80,18
040-11-1 03/11/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE DIAGUS ODONTOLOGIA 20132867020 EQUIPO Item1. 01 ESTERILIZADORA AUTOMATICA DIGITAL 15 LT (TOTALMENTE AUTOMATICA - 3 PROGRAMAS + 1 EDITABLE - 4 BANDEJAS - INTERIOR TOTALMENTE EN ACER MOBILIARIOS 1,00 U 19.680,00 19.680,00
04-7517 30/12/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUNTA TAPA CILINDRO TARANTO REPUESTOS 1,00 U 300,00 300,00
04-7431 30/12/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 FIBROFACIL hoja de 3mm de espesor FERRETERIA/CORRALON 13,00 U 95,42 1.240,46
04-7431 30/12/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MELAMINA de 15mm de espesor x metro cuadrado CARPINTERIA 1,47 U 171,76 252,49
04-7431 30/12/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 REMACHE pop x 500unidades de 5 x 14mm de largo FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 109,86 109,86
04-7431 30/12/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TELGOPOR 15mm x metro cuadrado FERRETERIA/CORRALON 25,00 SE 9,55 238,75
04-7431 30/12/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LISTON DE PINO de 1"x 2" x 2,5m FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 25,33 75,99
04-7431 30/12/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MADERA semidura en liston de 2" x 3" x 2,5m CARPINTERIA 15,00 U 13,60 204,00
04-7431 30/12/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CERRADURA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 94,30 94,30
04-7431 30/12/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 COLA VINÍLICA X 1,5KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17,82 17,82
04-7431 30/12/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 MECHA DE 5MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 15,40 61,60
04-7431 30/12/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 HOJA CALADORA P/ SIERRA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 20,80 41,60
04-7431 30/12/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PICAPORTE ALUMINIO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,48 28,48
04-7370 16/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA 12 X 65 REPUESTOS 1,00 U 366,00 366,00
04-7370 16/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V 100 AMP REPUESTOS 1,00 U 690,00 690,00
04-7304 14/11/2011 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA POR 22/24KG FERRETERIA/CORRALON 98,00 U 22,08 2.163,84
04-7255 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 1,75 35,00
04-7255 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 2,90 29,00
04-7255 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 1,50 30,00
04-7255 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 4,00 U 4,90 19,60
04-7255 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO PAQ X 2 UNIDADES LIMPIEZA 4,00 U 6,00 24,00
04-7255 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 80 x 110 por 10 unidades LIMPIEZA 20,00 U 6,50 130,00
04-7255 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 14,00 84,00
04-7255 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 ESPIRAL PARA MOSQUITOS LIMPIEZA 4,00 U 8,95 35,80
04-7255 02/12/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 4,00 U 4,20 16,80
04-7193 24/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 PUERTA PLACA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 201,66 1.209,96
04-7133 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 LATEX PROF INT/EXT X 20 L PINTURERIA 1,00 U 225,89 225,89
04-7133 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 MEMBRANA PLAVICON FIBRADO BLANCO X 10KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 313,89 313,89
04-7133 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 LATEX COLOR CANCHA AZUL X 1 L PINTURERIA 2,00 U 28,10 56,20
04-7133 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 ACIDO MURIATICO X 5L LIMPIEZA 1,00 SE 62,80 62,80
04-7133 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 AGUARRAS X 1L PINTURERIA 2,00 U 14,64 29,28
04-7133 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 BARNIZ MARINO SATINADO INT/EXT X 1 LT PINTURERIA 2,00 U 23,60 47,20
04-7133 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 10 LT PINTURERIA 1,00 U 114,63 114,63
04-7133 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 ENTONADOR X 30CC AZUL PINTURERIA 3,00 U 4,16 12,48
04-7133 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC naranja PINTURERIA 3,00 U 11,80 35,40
04-7092 12/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 PUERTA PLACA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 195,00 1.170,00
04-7081 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 30,32 181,92
04-7081 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR VOL REDONDO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 43,16 172,64
04-7081 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA 1/2 X 30CM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 5,56 55,60
04-7081 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 DEPOSITO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 85,36 512,16
04-7081 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO PVC CORTO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 7,47 44,82
04-7081 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 183,20 1.099,20
04-7081 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO BICAPA 1/2' X 6ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,17 18,17
04-7081 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO BICAPA 3/4" X 6 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 26,82 26,82
04-7081 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 BAJADA DEPOSITO EXT 40MM STD FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 14,55 87,30
04-7080 21/09/2011 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BOBINA IGNICION REPUESTOS 1,00 U 668,62 668,62
04-7080 21/09/2011 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 10X1.25 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 89,44 178,88
04-7080 21/09/2011 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.5mm redonda x rollo FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 81,87 163,74
04-7080 21/09/2011 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA CHAMPION CJ7Y FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 22,34 89,36
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 40,20 281,40
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 LADRILLO 12 X 18 X 33 cm X33 6 TUB FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 3,21 160,50
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 24,90 49,80
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL X4 MM XM2 - ANCHO: 2.10M POR METRO FERRETERIA/CORRALON 2,10 U 44,00 92,40
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 18,84 18,84
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17,44 17,44
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 AZULEJO BLANCO BRILLANTE 15X15 1�?�ª CALIDAD - POR METRO FERRETERIA/CORRALON 2,43 U 26,96 65,51
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 ADHESIVO PVC POR 100cc FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4,56 4,56
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 PASTINA COLOR TALCO FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 5,29 10,58
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 ACIDO MURIATICO X 5 L LIMPIEZA 2,00 SE 58,40 116,80
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 AGUARRAS ENV X 1 L PINTURERIA 2,00 U 14,64 29,28
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 1,00 U 2,58 2,58
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 2,00 U 5,14 10,28
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 LIJA MADERA GR FINO 120 PINTURERIA 5,00 U 1,44 7,20
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 LATEX PROF INT/EXT X 10L PINTURERIA 1,00 U 114,63 114,63
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 L PINTURERIA 1,00 U 130,81 130,81
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 1 L PINTURERIA 1,00 U 34,17 34,17
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 LATEX COLOR CANCHA AZUL X 1 L PINTURERIA 5,00 U 28,10 140,50
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 MEMBRANA PLAVICON FIBRADO X 10KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 293,35 293,35
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA GALVANIZADA X KG FERRETERIA/CORRALON 9,00 U 12,56 113,04
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 RODILLO MINI DE 10 CM POLIESTER PINTURERIA 3,00 U 4,40 13,20
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 10,00 20,00
04-7074 06/10/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI ROPELATO 30579843531 LIJA P/ MADERA GR 80 PINTURERIA 10,00 U 1,44 14,40
04-7056 02/09/2011 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 8,00 U 50,43 403,44
04-7056 02/09/2011 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 111,54 111,54
04-7056 02/09/2011 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 244,18 244,18
04-7056 02/09/2011 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO GASOIL REPUESTOS 1,00 U 313,37 313,37
04-7056 02/09/2011 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 SERVICE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 209,99 209,99
04-7022 02/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC POR PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 6,00 144,00
04-7020 08/09/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA GUINEA LIMPIEZA 12,00 U 24,00 288,00
04-7020 08/09/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,75 17,50
04-7020 08/09/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO LIMPIEZA 10,00 LT 2,00 20,00
04-7020 08/09/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 12,00 24,00
04-7020 08/09/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 2,00 LT 11,00 22,00
04-7020 08/09/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 3,00 LT 3,00 9,00
04-7019 12/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA ZHIVAGO 27214263993 CAMISA GRAFA COLOR AZUL 3 TALLE 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 85,00 255,00
04-7019 12/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA ZHIVAGO 27214263993 PANTALON GRAFA COLOR AZUL 3 TALLE 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 85,00 255,00
04-7019 12/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA ZHIVAGO 27214263993 BOTIN CUERO DESCARNE SUELA PVC C/ PUNTER 3 NRO 43 X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 168,00 504,00
04-7019 12/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA ZHIVAGO 27214263993 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL NRO 43 X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 280,00 280,00
04-7019 12/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA ZHIVAGO 27214263993 BARBIJO BOLSA POR 50 UNIDADES SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 145,00 145,00
04-7019 12/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA ZHIVAGO 27214263993 CAMPERA micro fibra desmontable INDUMENTARIA 4,00 U 165,00 660,00
04-7019 12/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA ZHIVAGO 27214263993 GUANTES NITRILO C/ PUÃ???O - POR PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 28,00 84,00
04-7018 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR BOBINADO REPUESTOS 1,00 U 995,00 995,00
04-7018 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 SELLO MECANICO C/PISTA REPUESTOS 1,00 U 123,00 123,00
04-7018 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE LUBRICANTE REFRIGERANTE LUBRICANTES 2,00 SE 68,00 136,00
04-7018 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CONECTOR O'RING, AISLADOR Y DIFUSOR DE ARENA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 70,00 70,00
04-7014 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR BOBINADO REPUESTOS 1,00 U 480,00 480,00
04-7014 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE LUBRICANTE REFRIGERANTE LUBRICANTES 1,00 SE 68,00 68,00
04-7014 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BOLILLERO 72033 AXIAL GERMANO REPUESTOS 1,00 U 110,00 110,00
04-7014 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 SELLO MECANICO C/ PISTA REPUESTOS 1,00 U 148,00 148,00
04-7014 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 EJE PARA BOBINA MOTOR ESTRIADO REPUESTOS 1,00 U 280,00 280,00
04-7014 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 MANGUITO ACOPLE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 93,00 93,00
04-7014 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CASQUILLO ACERO INOX EJE EXAG REPUESTOS 1,00 U 56,00 56,00
04-7014 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BUJE BRONCE FOSFORADO C/PORTABUJE SUPERIOR REPUESTOS 1,00 U 75,00 75,00
04-6993 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CASQUILLO SUPERIOR ACERO INOX REPUESTOS 1,00 U 56,00 56,00
04-6993 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BUJE C/PORTA BUJE SUPERIOR REPUESTOS 1,00 U 75,00 75,00
04-6993 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BUJE INTERMEDIO REPUESTOS 1,00 U 62,00 62,00
04-6993 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CUERPO DE BOMBA EJE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 395,00 395,00
04-6993 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 MANGUITO ACOPLE ACERO ALTO EMPUJE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 156,00 156,00
04-6993 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 IMPULSOR MOD 423/5,5 C/CUERPO, TAPA SEPARA REPUESTOS 3,00 U 32,00 96,00
04-6993 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CASQUILLO INTERMEDIO REPUESTOS 1,00 U 56,00 56,00
04-6992 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR BOBINADO REPUESTOS 1,00 U 1.230,00 1.230,00
04-6992 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE LUBRICANTE REFRIGERANTE LUBRICANTES 3,00 SE 56,00 168,00
04-6992 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 SELLO MECANICO REPUESTOS 1,00 U 95,00 95,00
04-6992 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 DIAFRAGMA INFERIOR REPUESTOS 1,00 U 58,00 58,00
04-6992 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CONECTOR O´RING, AISLADOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,00 45,00
04-6991 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR BOBINADO REPUESTOS 1,00 U 995,00 995,00
04-6991 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 DIAFRAGMA INFERIOR MOTOR REPUESTOS 1,00 U 67,00 67,00
04-6991 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 SELLO MECANICO C/PISTA REPUESTOS 1,00 U 148,00 148,00
04-6991 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CONECTOR O'RING, AISLADOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 48,00 48,00
04-6991 12/09/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE LUBRICANTE REFRIGERANTE LUBRICANTES 2,00 SE 68,00 136,00
04-6979 02/11/2011 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA x 22/24kg FERRETERIA/CORRALON 98,00 U 21,44 2.101,12
04-6951 24/08/2011 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA 22/24KG FERRETERIA/CORRALON 102,00 U 20,80 2.121,60
04-6912 12/08/2011 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA 22/24KG FERRETERIA/CORRALON 102,00 U 20,80 2.121,60
04-6900 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 CAÑO 90" x 5,5 espesor FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 850,00 1.700,00
04-6884 17/08/2011 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA bolsa 22/24 kg FERRETERIA/CORRALON 102,00 U 20,80 2.121,60
04-6872 12/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO POR 45 KG REPUESTOS 3,00 SE 459,66 1.378,98
04-6872 12/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 SOPORTE Y ABRAZADERA TACO SOPORTE REPUESTOS 1,00 U 189,00 189,00
04-6872 12/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 GUÍA GRAMPA REPUESTOS 1,00 U 168,00 168,00
04-6872 12/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 1/2 POR 260 REPUESTOS 2,00 U 34,00 68,00
04-6872 12/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 1/2 X 160 REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
04-6852 09/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC POR 12 UNIDADES SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 58,80 588,00
04-6819 12/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUCHILLA ESPADA ROLLO MATIC 1,6mm x 45 - PARA MOTOSIERRA STIHL REPUESTOS 2,00 U 300,51 601,02
04-6819 12/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 RUEDA CADENA PARA MOTOSIERRA STIHL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 90,35 90,35
04-6814 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 4,00 M3 139,15 556,60
04-6811 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 39,90 798,00
04-6808 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 ENGRANAJE TOMA DE FUERZA FORD CARGO REPUESTOS 2,00 U 810,00 1.620,00
04-6808 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RETEN 2727 REPUESTOS 1,00 U 16,00 16,00
04-6808 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACOPLE DIRECTO BOMBA HIDRAUL (mango) REPUESTOS 1,00 U 180,00 180,00
04-6803 12/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 3 RET REPUESTOS 1,00 SE 550,00 550,00
04-6803 12/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 BUJE REPUESTOS 2,00 U 90,00 180,00
04-6803 12/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 3/4X 100 X 280 c/T REPUESTOS 2,00 U 110,00 220,00
04-6803 12/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIGINAL X 160 REPUESTOS 1,00 U 36,00 36,00
04-6766 12/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO REPUESTOS 2,00 SE 378,50 757,00
04-6766 12/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIGINAL X 200 REPUESTOS 2,00 U 32,50 65,00
04-6766 12/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 BUJE REPUESTOS 6,50 U 29,23 190,00
04-6766 12/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 PERNO 30mm REPUESTOS 3,00 U 48,33 144,99
04-6766 12/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 SUPLEMENTO 3/4 REPUESTOS 4,00 U 7,50 30,00
04-6766 12/08/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 CHAVETA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,50 25,00
04-6720 13/07/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 PIEZA DE TRANSICION C 5 25 C/MANGUITO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.290,00 1.290,00
04-6720 13/07/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 VALVULA Fº Fº 75mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 690,00 690,00
04-6711 01/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 VALVULA RELAY WABCO M BENZ REPUESTOS 1,00 U 633,20 633,20
04-6709 09/08/2011 DIV. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 REPARACION tren delantero REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 500,00 500,00
04-6659 21/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO P/CERAMICOS X BOLSA DE 30KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 43,00 258,00
04-6584 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ALICATE de corte oblicuo x 160mm, con mangos aislantes 1000V p/trabajos en electricidad. Marcas sugeridas: BHACO, BULLIT, STANLEY o BREMEN CI: 212070 HERRAMIENTAS 1,00 U 30,68 30,68
04-6584 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA de corte x 185mm, con mangos aislantes 1000V p/trabajos en electricidad Marcas sugeridas: BHACO, BULLIT, STANLEY o BREMEN CI: 21207030150 HERRAMIENTAS 1,00 U 40,65 40,65
04-6584 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BUSCAPOLO normalizado CI: 21303040222 ELECTRICIDAD 1,00 U 6,07 6,07
04-6584 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR recto de punta plana aislado 1000V CI: 21207030150 HERRAMIENTAS 1,00 U 13,78 13,78
04-6584 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR PHILLIPS aislado 1000V CI: 21207030150 HERRAMIENTAS 1,00 U 26,28 26,28
04-6565 13/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 JUEGO DE ENGRANAJES TOMA FUERZA MARCA Ter Nº 969 - Ter 23 dtes. Ter Nº 970 - Ter 12 dtes. REPUESTOS 1,00 U 1.576,00 1.576,00
04-6565 13/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODAMIENTO CONO CON CUBETA 30205 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 45,00 90,00
04-6564 01/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 CABLE ACELERADOR FORD CARGO 1722 REPUESTOS 1,00 MT 59,90 59,90
04-6564 01/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 VALVULA GOBERNADOR AIRE 9,5KG SCANIA-VOLVO-FORD REPUESTOS 1,00 U 198,44 198,44
04-6556 24/11/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 TANQUE POLIETILENO TRICAPA 1100 LITROS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 980,00 980,00
04-6556 24/11/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 SELLADOR P/ ROSCA POMO GRANDE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 30,00 30,00
04-6555 29/06/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 C/JUNTA ELASTICA 160 X 6 FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 220,00 1.540,00
04-6550 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR BEIGE PARA TRABAJO TIPO TALLER, 1º CALIDAD, TRIPLE COSTURA MANGA LARGA, MARCA RECONOCIDA TALLE 40 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 105,00 105,00
04-6550 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR BEIGE PARA TRABAJO TIPO TALLER, 1º CALIDAD, TRIPLE COSTURA, MARCA RECONOCIDA TALLE 40 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 120,00 120,00
04-6550 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO para trabajo de seguridad electrica (dielectrico) en cuero color negro y/o marron, acordonados, suela goma y puntera dielectricamente antide SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 300,00 300,00
04-6550 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE FRIZA COLOR AZUL - TALLE "M" INDUMENTARIA 1,00 U 90,00 90,00
04-6550 09/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA DE ABRIGO, TIPO PARCA COLOR AZUL MARINO C/2 BOLSILLOS AL FRENTE 1 INTERIOR, CINTURA AJUSTABLE, CIERRE C/BROCHE, PUÃ?O ELASTICO, INTERIOR TAFE INDUMENTARIA 1,00 U 240,00 240,00
04-6542 29/06/2011 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC POR PARES CI: 21303041122 (RECOLECCION) SEGURIDAD INDUSTRIAL 36,00 U 6,00 216,00
04-6542 29/06/2011 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE agua potable RIEGO CI: 21303041222 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 60,00 60,00
04-6541 24/11/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 MARTILLO MAZA C/CABO 12 KG HERRAMIENTAS 1,00 U 480,00 480,00
04-6541 24/11/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 PICO C/CABO GHERARDI HERRAMIENTAS 2,00 U 260,00 520,00
04-6535 21/06/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 VALVULA FV 2 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 320,00 640,00
04-6535 21/06/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD X 40m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,00 28,00
04-6532 12/08/2011 DPTO. OBRAS PRIVADAS IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PILA RECARGABLE AA ELECTRICIDAD 4,00 U 22,70 90,80
04-6531 19/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE NEGRO DE FARDO FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 15,00 45,00
04-6531 19/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE GALVANIZADO Nº 16 X KILOGRAMO FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 18,00 54,00
04-6530 27/09/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS ALVIC 20138853803 REPARACION IMPRESORA HP LASERJET 1015 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 185,00 185,00
04-6529 06/07/2011 DPTO. CATASTRO INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 REPARACION IMPRESORA REPARACION INFORMATICA 1,00 U 175,00 175,00
04-6480 21/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR BOBINA DE 63A con BOBINA 220 Marca "ABB" ELECTRICIDAD 1,00 U 1.250,00 1.250,00
04-6479 21/06/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 PIEZA DE TRANSICION 150X110 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 180,00 360,00
04-6479 21/06/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO 110x150 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 98,00 196,00
04-6479 21/06/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS clase 7 - 170 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 280,00 840,00
04-6472 12/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA GATES B68 DENTADA REPUESTOS 12,00 U 90,00 1.080,00
04-6470 01/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CODO PPP 1" HH FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 8,00 56,00
04-6470 01/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CANILLA DE BRONCE 3/4" BUENA CALIDAD FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 74,00 370,00
04-6470 01/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CUPLA PPP 1" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 5,00 25,00
04-6470 01/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 LLAVE ESFÉRICA 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 54,00 54,00
04-6470 01/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 VALVULA ESFERICA PPP C/MEDIA UNION 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 65,00 65,00
04-6470 01/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CINTA AISLADORA GRANDE, TERMOCONTRAIBLE ELECTRICIDAD 2,00 U 53,00 106,00
04-6470 01/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 DISCO DE CORTE 115mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 12,00 48,00
04-6470 01/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 DISCO DE DESGASTE 115mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 12,00 24,00
04-6470 01/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 ESMALTE SINTÉTICO COLORIN COLOR TITANIO BLANCO BRILLANTE X LITRO PINTURERIA 2,00 U 44,00 88,00
04-6470 01/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 THINNER EN LATA X 4 LITROS PINTURERIA 2,00 U 14,00 28,00
04-6470 01/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 LIJA AL AGUA FINA PINTURERIA 8,00 U 3,00 24,00
04-6470 01/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CODO PPP 1" MH FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,00 8,00
04-6456 07/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 YUNQUE P/ MARTILLO NEUMATICO REPUESTO NRO. 26 P/ M-36 REPUESTOS 1,00 U 638,10 638,10
04-6455 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 LLAVE TERMOMAGNÉTICA TETRAPOLAR 25 AMP ELECTRICIDAD 1,00 U 101,00 101,00
04-6455 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CONTACTOR BOBINA 220V - 20 AMP ELECTRICIDAD 1,00 U 248,00 248,00
04-6455 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 RELEVO TERMICO 4,2 A 6.5 AMP ELECTRICIDAD 1,00 U 138,00 138,00
04-6455 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 LLAVE ENCENDIDO ON - OFF - ON ELECTRICIDAD 1,00 U 6,80 6,80
04-6455 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CABLE ELECTRICIDAD 1,00 U 18,00 18,00
04-6454 21/06/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 LLAVE DE PASO METALICA 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 162,00 162,00
04-6454 21/06/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 LAMPARA X 60W ELECTRICIDAD 10,00 U 4,00 40,00
04-6450 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR BOBINADO REPUESTOS 1,00 U 986,00 986,00
04-6450 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BOLILLERO AXIALES 7204 REPUESTOS 2,00 U 98,00 196,00
04-6450 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE LUBRICANTE REFRIGERANTE LUBRICANTES 2,00 SE 69,00 138,00
04-6450 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 DIAFRAGMA INFERIOR MOTOR REPUESTOS 1,00 U 67,00 67,00
04-6450 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CONECTOR AISLADORES, O' RING FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 48,00 48,00
04-6449 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR BOBINADO REPUESTOS 1,00 U 720,00 720,00
04-6449 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BOLILLERO AXIALES 7303 INGLES REPUESTOS 2,00 U 84,00 168,00
04-6449 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 DIAFRAGMA INFERIOR REPUESTOS 1,00 U 58,00 58,00
04-6449 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CONECTOR AISLADORES, O'RING FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 45,00 45,00
04-6449 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE LUBRICANTE REFRIGERANTE LUBRICANTES 2,00 SE 69,00 138,00
04-6447 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR BOBINADO REPUESTOS 1,00 U 915,00 915,00
04-6447 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE LUBRICANTE REFRIGERANTE LUBRICANTES 2,00 SE 68,00 136,00
04-6447 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 SELLO MECANICO C/PISTA REPUESTOS 1,00 U 115,00 115,00
04-6447 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BOLILLERO AXIALES 7305 JAPON REPUESTOS 2,00 U 112,00 224,00
04-6447 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CONECTOR AISLADORES, O'RING FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 49,00 49,00
04-6433 21/06/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 PRODUCTO P/ LIMPIEZA DE BAÑO QUÍMICO X LITRO LIMPIEZA 40,00 U 39,00 1.560,00
04-6431 25/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 1,75 35,00
04-6431 25/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 1,25 25,00
04-6431 25/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 3,00 60,00
04-6431 25/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 10,00 U 3,90 39,00
04-6431 25/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 4,65 46,50
04-6431 25/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 5,00 U 2,75 13,75
04-6431 25/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 10,00 U 7,50 75,00
04-6431 25/07/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 19,50 195,00
04-6429 21/07/2011 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 CINTA FRENO EN TROZOS REPUESTOS 8,00 U 22,50 180,00
04-6429 21/07/2011 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 REMACHE ALUMINIO FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,44 44,00
04-6429 21/07/2011 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RESORTE FRENO REPUESTOS 2,00 U 40,00 80,00
04-6429 21/07/2011 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 RULEMAN DIRECTA REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
04-6422 13/06/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 190,00 1.330,00
04-6421 13/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TANZA 2.5mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 98,00 392,00
04-6412 23/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC X DOCENA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 57,60 115,20
04-6405 01/08/2011 SECC. RED DE AGUA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTAS X 100 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 29,00 29,00
04-6404 28/07/2011 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 RESORTE EMBRAGUE 175018 - 4223-0 REPUESTOS 6,00 U 8,01 48,06
04-6404 28/07/2011 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ZAPATA EMBRAGUE 175009 - 4223 - 1 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 104,19 625,14
04-6404 28/07/2011 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PIÑON 175005 - 4313-0 REPUESTOS 3,00 U 189,20 567,60
04-6390 07/06/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 VALVULA 75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 590,00 590,00
04-6390 07/06/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO 2 x 6 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 160,00 640,00
04-6387 21/06/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CRISTAL DE PUERTA FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 302,50 302,50
04-6387 21/06/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO REPUESTOS 3,00 SE 326,66 979,98
04-6387 21/06/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
04-6387 21/06/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA C/TUERCA REPUESTOS 1,00 U 120,00 120,00
04-6387 21/06/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 BUJE TENSOR REPUESTOS 2,00 U 50,00 100,00
04-6386 15/06/2011 DIV. TALLERES CASA SPAIS S.A. 30707464646 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 TAMBOR POR 205 litros LUBRICANTES 1,00 U 1.599,00 1.599,00
04-6371 04/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 1,00 20,00
04-6371 04/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA LIMPIEZA 20,00 U 1,25 25,00
04-6371 04/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 2,75 27,50
04-6371 04/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 6,00 U 2,00 12,00
04-6371 04/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO TIPO CONSORCIO LIMPIEZA 4,00 U 5,60 22,40
04-6371 04/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 4,00 U 7,50 30,00
04-6371 04/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO 50CM LIMPIEZA 1,00 U 16,25 16,25
04-6371 04/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 9,25 18,50
04-6371 04/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA BAJO CONSUMO EQUIV A 75W ELECTRICIDAD 6,00 U 23,00 138,00
04-6368 09/08/2011 DPTO. OBRAS PRIVADAS PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO PARA LASERJET 5 INFORMATICA 1,00 U 219,00 219,00
04-6349 27/05/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO REPARACION 125 X 50 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 680,00 680,00
04-6349 27/05/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 PIEZA DE TRANSICION HIERRO FUNDIDO 125 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 390,00 780,00
04-6348 23/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINTURA VIAL X BALDE 20 LITROS PINTURERIA 2,00 U 736,00 1.472,00
04-6348 23/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI EL PINCEL TRAVIESO 20273101161 PINCELETA PINTURERIA 4,00 U 24,00 96,00
04-6347 23/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SEMI-DURA 3 x 2 x 2,5m CARPINTERIA 30,00 U 52,73 1.581,90
04-6331 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 36,00 U 18,00 648,00
04-6331 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 5,00 U 4,40 22,00
04-6331 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 1,75 35,00
04-6331 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 30,00 LT 1,00 30,00
04-6331 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE c/glicerina LIMPIEZA 20,00 LT 3,00 60,00
04-6331 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 30,00 LT 9,50 285,00
04-6331 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO en pan LIMPIEZA 6,00 U 2,50 15,00
04-6331 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 80 CM LIMPIEZA 12,00 U 13,00 156,00
04-6331 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR de 60 cm LIMPIEZA 6,00 U 6,00 36,00
04-6331 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO x rollo LIMPIEZA 12,00 U 1,25 15,00
04-6331 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA DE ALAMBRE LIMPIEZA 8,00 U 23,00 184,00
04-6306 23/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA CAÑA LARGA P/AGUA CALFOR PAMPEANA - POR PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 75,00 750,00
04-6304 27/05/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BOMBA 1,5 HP monofasica c/ tablero de mando y automatizada FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 850,00 850,00
04-6272 27/05/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 PIEZA DE TRANSICION 160 x 110 con manguito FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 560,00 560,00
04-6272 27/05/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 PIEZA DE TRANSICION C/JUNTA MAS 150 x 110 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 690,00 690,00
04-6249 28/07/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 92 INFORMATICA 2,00 U 77,23 154,46
04-6247 17/05/2011 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL AEREA HIDRATADA. X BOLSA FERRETERIA/CORRALON 79,00 U 20,00 1.580,00
04-6237 10/05/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION 150 x 50 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.480,00 1.480,00
04-6221 17/05/2011 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL AEREA HIDRATADA. X BOLSA FERRETERIA/CORRALON 82,00 U 19,40 1.590,80
04-6206 06/05/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 200 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 650,00 650,00
04-6206 06/05/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA Hº FF 200 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 200,00 400,00
04-6204 27/05/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR BOBINADO REPUESTOS 1,00 U 455,00 455,00
04-6204 27/05/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BOLILLERO 6203 JAPAN REPUESTOS 1,00 U 38,00 38,00
04-6204 27/05/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE LUBRICANTE REFRIGERANTE LUBRICANTES 1,00 SE 69,00 69,00
04-6204 27/05/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CONECTOR AISLADORES, O'RING FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 47,00 47,00
04-6204 27/05/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 BOLILLERO 7203 REPUESTOS 1,00 U 98,00 98,00
04-6202 27/05/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR BOBINADO PARA REPARACION MOTOR Nº1 REBOMBEO MA. AUXILIADORA REPUESTOS 1,00 U 648,00 648,00
04-6201 13/06/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR BOBINADO REPUESTOS 1,00 U 986,00 986,00
04-6201 13/06/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE MOTOR REFRIGERANTE X LITRO LUBRICANTES 2,00 U 48,00 96,00
04-6201 13/06/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 SELLO MECANICO C/PISTA REPUESTOS 1,00 U 115,00 115,00
04-6201 13/06/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 CONECTOR O'RING E AISLADORES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,00 25,00
04-6180 15/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DEL PRADO VANESA GISELA 27266121623 REPARACION canasto barquilla hidroelevador REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 350,00 350,00
04-6179 10/05/2011 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL AEREA HIDRATADA. X BOLSA FERRETERIA/CORRALON 77,00 U 19,40 1.493,80
04-6170 21/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC POR DOCENA SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 45,00 450,00
04-6130 10/05/2011 DIV. POTABILIZACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 350,00 LT 2,75 962,50
04-6117 15/06/2011 DPTO. CEMENTERIO GRAFICA RODE 23305499749 IMPRESIÓN CARTEL EN VINILO BLANCO CON TEXTO NEGRO DE 1,20 X 0.80m IMPRENTA 1,00 SE 100,00 100,00
04-6091 23/06/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 TRAJE IMPERMEABLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 69,00 483,00
04-6090 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL MODELO COMAHUE, COLOR BLANCO SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 23,00 138,00
04-6090 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 GUANTES DE VAQUETA COLOR AMERICANO PU?O POR PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 15,00 90,00
04-6090 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 FAJA LUMBAR REFORZADA CON TIRADORES Y ANTIDESLIZANTE SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 35,00 210,00
04-6083 28/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA C/JUNTA 75 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 179,00 358,00
04-6083 28/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 P/CAÃ?O PVC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 198,00 198,00
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 3 X 30 X CAJA 200 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,59 8,59
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 4 X40 X CAJA 200 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,71 15,71
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO PUNTA PARIS 1 X KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,67 21,34
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 9,56 19,12
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 9,25 18,50
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO CABEZA PERDIDA 8 X 20mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 14,48 14,48
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO CABEZA CHATA 8 X 25mm x kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14,48 14,48
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CLAVO CABEZA PERDIDA 12X35mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 12,62 12,62
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 COLA VINÍLICA Ful stik x 5 kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 53,23 53,23
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO NYLON S 8 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,13 13,00
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ROLLO TELA METALFLEX 120 X 45000 0GR 60 X METRO FERRETERIA/CORRALON 8,50 U 17,39 147,82
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SERRUCHO CROSS COSTILLA 12" /PLAST HERRAMIENTAS 1,00 U 36,53 36,53
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CUCHILLA 410X35X3 STARK 2080 REPUESTOS 2,00 U 127,96 255,92
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ESCOFINA 3 FILES 1/2 CAÃ?A 250 HERRAMIENTAS 1,00 U 33,24 33,24
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 DISCO DE CORTE 7 1/4" ANTIRROBOTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 69,95 69,95
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNILLO FIX 6 X 60 X CAJA 200 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 51,32 51,32
04-6062 06/10/2011 DIV. TALLERES BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TACO NYLON S 10 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 0,27 27,00
04-6025 15/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y POR PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 59,00 413,00
04-6025 15/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE CON JEAN POR PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 16,00 112,00
04-6023 13/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA AGRO URUGUAY 20138144756 JUEGO DE REPARACIÓN LIVENZA - BOMBA HIDRAULICA REPUESTOS 2,00 U 292,22 584,44
04-6023 13/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA AGRO URUGUAY 20138144756 JUEGO DE REPARACIÓN CILINDROS HIDRAULICOS TELESCOPICOS REPUESTOS 2,00 U 83,50 167,00
04-6012 27/05/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 CLASE 7 - 75 - 6 BULONES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 198,00 198,00
04-6011 10/05/2011 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA 4605 REPUESTOS 1,00 U 683,73 683,73
04-6011 10/05/2011 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PISTON PARA MOTOGUADAÑA ECHO REPUESTOS 1,00 U 100,83 100,83
04-5978 06/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 EXTREMO VARILLA CAMBIO DERECHA REPUESTOS 4,00 U 89,60 358,40
04-5978 06/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 LEVANTA CRISTAL DERECHO REPUESTOS 2,00 U 140,00 280,00
04-5978 06/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 EXTREMO VARILLA CAMBIO FORD REPUESTOS 2,00 U 185,00 370,00
04-5977 11/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 BOBINA DE HILO PARA DESMALEZADORA - 3MM REPUESTOS 1,00 U 94,00 94,00
04-5976 18/04/2011 DIV. POTABILIZACION NAUTICA COOK S.A. 30711215960 ACEITE X 1L MERCURY LUBRICANTES 12,00 U 40,00 480,00
04-5962 06/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION C/TUERCA METALICA 100 x 50 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 540,00 540,00
04-5962 06/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 LLAVE ESFÉRICA metalica 100 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 780,00 780,00
04-5945 28/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC X PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 3,75 37,50
04-5944 17/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 48,00 288,00
04-5941 13/07/2011 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 MANGUERA GOMA Y TELA DE 1 1/2 /38mm de 150 libras X METRO FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 34,00 1.360,00
04-5934 13/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 PINTURA BI ACCION EXT LAVABLE X 20 LITROS - VIAL SAN AGUSTIN PINTURERIA 1,00 U 428,00 428,00
04-5931 06/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP 160 x 11mm FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 86,00 688,00
04-5930 06/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 200 CLASE 5 6 BULONES FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 640,00 1.280,00
04-5921 21/07/2011 DIV. TALLERES MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA SEMIDURA 2 x 4 x 4,50 CARPINTERIA 2,00 U 119,00 238,00
04-5920 09/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SEMIDURA 1" x 8" x 3m CARPINTERIA 1,00 U 100,00 100,00
04-5917 12/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 ARNES COMPLETO C/CABO VIDA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 263,50 263,50
04-5915 18/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 DESARMAR ELASTICO TRASERO REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 484,00 484,00
04-5915 18/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 12 X 180 REPUESTOS 2,00 U 18,00 36,00
04-5915 18/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 GRAMPA 7/8 X 80 X 480 REPUESTOS 4,00 U 160,00 640,00
04-5915 18/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 SUPLEMENTO DE 7/8 REPUESTOS 4,00 U 10,00 40,00
04-5915 18/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 BULON 9/16 x 6" REPUESTOS 2,00 U 18,00 36,00
04-5915 18/04/2011 SECC. RED CLOACAS TALLER ARDETI 20245272120 BULON 7/16 x 5" REPUESTOS 1,00 U 12,00 12,00
04-5914 28/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RÓTULA GE 35 - ZKL REPUESTOS 1,00 U 93,00 93,00
04-5910 18/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO TRASERO REPUESTOS 3,00 SE 461,33 1.383,99
04-5910 18/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL DE ELASTICO ORIGINAL X 220 REPUESTOS 1,00 U 36,00 36,00
04-5902 06/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 FF 75mm CL 7 C/6 BULONES FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 198,00 198,00
04-5876 18/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO TENSOR DODGE REPUESTOS 1,00 SE 380,00 380,00
04-5876 18/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
04-5876 18/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI TALLER ARDETI 20245272120 BUJE REPUESTOS 1,00 U 40,00 40,00
04-5864 05/04/2011 DPTO.DEFENSA SUR EL CERROJO 27127269888 REPARACION CERRADURA DEPOSITO Y 2 COPIAS LLAVES CERRAJERIA 1,00 SE 90,00 90,00
04-5863 11/04/2011 DPTO. CEMENTERIO ALVIC 20138853803 REPARACION MONITOR LG REPARACION INFORMATICA 2,00 U 115,00 230,00
04-5862 06/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA CON JUNTAMAS 75mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 179,00 179,00
04-5861 06/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN GRIS C/JUNTA ELASTICA 200 X150 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 317,00 634,00
04-5861 06/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA HIERRO 75 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 62,00 62,00
04-5839 27/05/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 K 10 3/4 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 5,90 590,00
04-5771 18/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 REPARACION desarmar elasticos y cambiar REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 630,00 630,00
04-5771 18/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIGINAL X 260 ELASTICO TRASERO REPUESTOS 2,00 U 27,50 55,00
04-5748 11/03/2011 DIV. TALLERES ESTACION DE SERVICIOS SOL 30701841146 ACEITE X 20L HIDRAULICO AD 68 ANCAP LUBRICANTES 3,00 U 249,00 747,00
04-5721 12/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 CAÑO EPOXI 3/4" x 6m FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 86,40 259,20
04-5721 12/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 3/16 x 2" x 6m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 132,83 265,66
04-5721 12/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 TARUGO FISHER Nº 8 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,07 3,50
04-5721 12/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 TIRAFONDO 8 DE 7MM FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,32 16,00
04-5721 12/08/2011 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 REMACHADORA MANUAL HERRAMIENTAS 1,00 U 74,40 74,40
04-5716 01/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 TEE PPN 2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,00 15,00
04-5716 01/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 BUJE DE REDUCCION PPN 2" X 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,00 5,00
04-5716 01/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 LLAVE ESFÉRICA PVC 1" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16,00 16,00
04-5716 01/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CODO HH 90�º 1" FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 4,50 27,00
04-5716 01/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 UNION DOBLE PPN 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 9,00 18,00
04-5716 01/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 TEE PPN 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5,00 10,00
04-5712 01/03/2011 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 CAÑO PILETERO 1 1/4 - POR METRO FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 6,00 90,00
04-5712 01/03/2011 DIV. TALLERES CUPER SC. 30574355547 CORTAHIERRO X 350mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 44,00 88,00
04-5711 01/03/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 REDUCCION PVC 160 X 110 MM 250 X 150MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 270,00 540,00
04-5710 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CABLE p/ bomba sumergible - por rollo ELECTRICIDAD 1,00 U 980,00 980,00
04-5710 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CUPLA PVC JP 160mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 32,00 64,00
04-5710 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CERRADURA DOBLE PALETA KALLAY FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 98,00 98,00
04-5710 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 INTERRUPTOR AUTOMATICO FLOTANTE ELECTRICIDAD 1,00 U 55,00 55,00
04-5709 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO REPARACION C/RIENDAS 160mm x 500 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.200,00 1.200,00
04-5709 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 AC 100mm CL5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 200,00 200,00
04-5708 01/03/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN PVC CLOACA JP 200x 160mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 52,00 104,00
04-5708 01/03/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CUPLA PVC 200mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 64,00 128,00
04-5708 01/03/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 200mm x metro FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 58,00 58,00
04-5708 01/03/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 44,00 44,00
04-5708 01/03/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 REDUCCION PVC 160 X 110 MM 140 X 110 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 69,00 138,00
04-5706 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 TANZA DE 3MM POR ROLLO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 90,00 180,00
04-5705 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO REPARACION C/RIENDAS 160 X 500 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.200,00 1.200,00
04-5705 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 AC 100 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 200,00 200,00
04-5705 01/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC X PARES SEGURIDAD INDUSTRIAL 33,00 U 3,90 128,70
04-5704 21/03/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO TENSOR C/BUJE - VW REPUESTOS 1,00 SE 460,00 460,00
04-5704 21/03/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 12 X 120 REPUESTOS 1,00 U 28,00 28,00
04-5704 21/03/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 SUPLEMENTO REPUESTOS 4,00 U 7,50 30,00
04-5672 21/03/2011 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 14 X 180 CAMION FIAT REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
04-5671 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 JUEGO PERNOS PUNTA EJE FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 895,20 895,20
04-5666 28/02/2011 SECC. RED DE AGUA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 30,00 30,00
04-5666 28/02/2011 SECC. RED DE AGUA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 15,00 30,00
04-5622 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 CAÑO ESTRUCTURAL BARRA 20 X 40 X 1.60 X 6M FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 68,04 680,40
04-5622 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA NEGRA DE 2.44 X 1.22m - N�º 22 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 129,50 777,00
04-5622 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG x kilo 13 A AZUL 2.5mm REPUESTOS 0,50 U 26,40 13,20
04-5622 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO PINTURERIA 1,00 U 108,81 108,81
04-5620 28/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 1" CI: 21303041622 FERRETERIA/CORRALON 22,00 U 61,00 1.342,00
04-5618 09/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 GRIS 110MM CL 10 X 6M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 230,00 230,00
04-5618 09/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO ROSC. 110MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 160,00 320,00
04-5618 09/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 VALVULA ESFERICA H�ºF�º 100MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 998,00 998,00
04-5616 09/03/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 PIEZA DE TRANSICION 100MM CI: 21203040128 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 189,00 189,00
04-5615 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG CI: 21303041622 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 34,88 139,52
04-5609 21/03/2011 DIV. POTABILIZACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO CI: 21303040922 LIMPIEZA 200,00 LT 3,00 600,00
04-5602 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 1,00 10,00
04-5602 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA LIMPIEZA 10,00 U 1,50 15,00
04-5602 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 3,00 60,00
04-5602 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 3,00 30,00
04-5602 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 50 X 70CM LIMPIEZA 10,00 U 3,00 30,00
04-5602 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 4,00 U 3,00 12,00
04-5600 21/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 TAPON HIDRAULICO MACHO PPN 1" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2,00 4,00
04-5600 21/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 SELLADOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20,00 20,00
04-5600 21/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 ROLLO DE TEFLÓN PESADO X 40M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,00 25,00
04-5600 21/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 TERRAJA 1/2" - 3/4" - 1" HERRAMIENTAS 1,00 U 100,00 100,00
04-5600 21/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 LIJA MEDIANA P/ PARED PINTURERIA 2,00 U 2,50 5,00
04-5595 21/02/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CLASE 5 - 7 - 200 CI:21303041722 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 560,00 1.120,00
04-5591 21/02/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA PVC DE 75 mm CI: 21303041422 REPUESTOS 2,00 U 36,00 72,00
04-5584 21/03/2011 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA 2.5 MM REDONDA X ROLLO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 83,94 167,88
04-5584 21/03/2011 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA H 102 10 X 1.25 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 91,88 183,76
04-5584 21/03/2011 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BUJIA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 22,95 91,80
04-5584 21/03/2011 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LLAVE ENCENDIDO 16300-0446-0 ELECTRICIDAD 1,00 U 69,16 69,16
04-5583 09/03/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 12,00 U 18,00 216,00
04-5583 09/03/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 15,00 LT 1,80 27,00
04-5583 09/03/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 15,00 LT 1,50 22,50
04-5583 09/03/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 3,00 15,00
04-5583 09/03/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 2,00 LT 10,00 20,00
04-5583 09/03/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 12,00 U 1,31 15,72
04-5583 09/03/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 3,00 U 5,00 15,00
04-5583 09/03/2011 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 2,00 U 5,00 10,00
04-5566 21/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO NEGRO HP Nº 10 CI: 21303041322 INFORMATICA 2,00 U 193,05 386,10
04-5514 09/03/2011 DIV. POTABILIZACION UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESCOBA comun LIMPIEZA 4,00 U 11,00 44,00
04-5514 09/03/2011 DIV. POTABILIZACION UNICO LIMPIEZA 20266109211 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 4,00 U 4,85 19,40
04-5511 21/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,20 6,00
04-5511 21/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,70 13,50
04-5511 21/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 TRAPO DE PISO grande LIMPIEZA 5,00 U 4,75 23,75
04-5511 21/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 1,00 5,00
04-5511 21/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA tipo balerina LIMPIEZA 5,00 U 1,80 9,00
04-5511 21/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 SECADOR de piso grande LIMPIEZA 1,00 U 6,75 6,75
04-5511 21/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 ESCOBA plastico c/cabo LIMPIEZA 1,00 U 10,50 10,50
04-5511 21/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 2,00 U 6,40 12,80
04-5511 21/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 JABON BLANCO en panes LIMPIEZA 5,00 U 3,00 15,00
04-5511 21/02/2011 DPTO. ELECTROTECNIA UNICO LIMPIEZA 20266109211 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 2,00 U 5,00 10,00
04-5508 21/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CI: 21303040222 CANTERA 4,00 M3 133,10 532,40
04-5502 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,75 17,50
04-5502 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 1,00 10,00
04-5502 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 3,00 30,00
04-5502 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90 x 110 LIMPIEZA 10,00 U 8,00 80,00
04-5502 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 3,00 U 1,30 3,90
04-5502 09/03/2011 DPTO.DEFENSA SUR LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN CREMA grandes INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 14,13 42,39
04-5466 12/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 39,22 784,40
04-5465 11/03/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE SEMAFORO SIGNAL 70 W ELECTRICIDAD 100,00 U 5,25 525,00
04-5462 23/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIMA 8 x 5/32 FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 9,80 235,20
04-5462 23/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CADENA PARA MOTOSIERRA 325 34 DTES REPUESTOS 10,00 U 84,87 848,70
04-5462 23/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PINCEL N?25 PINTURERIA 2,00 U 14,19 28,38
04-5460 23/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO DE PICO - 0.90m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 19,84 39,68
04-5460 23/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABO DE HACHA VIZCAINA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 18,19 36,38
04-5460 23/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ANTEOJO DE SEGURIDAD transparente SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 7,46 223,80
04-5460 23/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 SOGA NYLON ARRANQUE X METRO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 5,06 50,60
04-5460 23/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 U 3,58 143,20
04-5459 18/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 PIÑON STIHL ANILLO FLOTANTE REPUESTOS 1,00 U 69,50 69,50
04-5459 18/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CADENA PARA MOTOSIERRA ARMADA REPUESTOS 10,00 U 116,93 1.169,30
04-5459 18/04/2011 DIV. HIGIENE URBANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 TUERCA P/MOTOSIERRA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6,80 13,60
04-5457 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 HOJA 1RA DELANTERA FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 388,00 388,00
04-5457 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 BUJE BRONCE REPUESTOS 2,00 U 48,50 97,00
04-5457 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIGINAL X 200 REPUESTOS 2,00 U 25,00 50,00
04-5457 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 DIAFRAGMA PULMON REPUESTOS 2,00 U 27,50 55,00
04-5456 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 HOJA 1RA TENSORA FORD CARGO REPUESTOS 1,00 U 218,00 218,00
04-5456 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 BUJE REPUESTOS 1,00 U 24,00 24,00
04-5456 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL 1/2 x 160 REPUESTOS 1,00 U 30,00 30,00
04-5456 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA TALLER ARDETI 20245272120 BULON 3/8 x 2 REPUESTOS 2,00 U 7,50 15,00
04-5452 09/03/2011 DIV. POTABILIZACION OCHOA PEDRO MIGUEL ( SP ) 20083579766 HIPOCLORITO DE SODIO x litro CI: 21303040922 POTABILIZACION 200,00 KG 2,80 560,00
04-5451 06/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 DEPOSITO COMPENSACION AGUA radiador Ford Cargo REPUESTOS 1,00 U 336,68 336,68
04-5451 06/05/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 LEVANTA CRISTAL Izquierda y derecha REPUESTOS 2,00 U 140,00 280,00
04-5448 13/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA 6 hilos LIMPIEZA 33,00 U 19,50 643,50
04-5448 13/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR 80 CM LIMPIEZA 12,00 U 10,00 120,00
04-5448 13/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR x 60cm LIMPIEZA 5,00 U 5,90 29,50
04-5448 13/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 30,00 LT 1,50 45,00
04-5448 13/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 30,00 LT 1,00 30,00
04-5448 13/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE c/glicerina LIMPIEZA 20,00 LT 3,00 60,00
04-5448 13/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 FLUIDO LIMPIEZA 30,00 LT 10,50 315,00
04-5448 13/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 5,00 U 4,25 21,25
04-5448 13/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO LIMPIEZA 2,00 U 3,75 7,50
04-5448 13/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE ALGODON MOTEADO por pares SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 3,50 42,00
04-5448 13/06/2011 DIV. HIGIENE URBANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA de alambre LIMPIEZA 12,00 U 23,50 282,00
04-5447 21/03/2011 DIV. HIGIENE URBANA DISTRINOR 27103808583 VALVULA FRENO RELAY original CI: 21303041122 REPUESTOS 1,00 U 714,44 714,44
04-5445 28/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO cono y cubierta K 749/742 Marca NTN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 538,00 538,00
04-5445 28/04/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI RULEMANES LITORAL S.R.L. 30521191070 RODAMIENTO cono y cubierta 212049/010 Marca TIMKEN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 485,00 485,00
04-5441 21/02/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 CL 5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 180,00 180,00
04-5441 21/02/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA SILLA Y ESTRIBO 100MM ELECTRICIDAD 1,00 U 78,00 78,00
04-5438 21/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CONVERTIDOR NEGRO X LITRO PINTURERIA 1,00 LT 44,00 44,00
04-5438 21/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 2,00 U 12,00 24,00
04-5438 21/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 AGUARRAS X LITRO PINTURERIA 2,00 U 12,00 24,00
04-5438 21/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 DILUYENTE EPOXI X 1L PINTURERIA 1,00 U 26,00 26,00
04-5438 21/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR CUPER SC. 30574355547 CONVERTIDOR BLANCO X 4 LITROS PINTURERIA 1,00 LT 178,00 178,00
04-5432 21/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 56 INFORMATICA 1,00 U 98,51 98,51
04-5432 21/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO NEGRO HP Nº 92 INFORMATICA 1,00 U 75,00 75,00
04-5208 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR BOBINADOS AGUILAR 20122595863 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 296,00 296,00
04-5208 11/02/2011 DPTO.DEFENSA SUR BOBINADOS AGUILAR 20122595863 BOBINADO MOTOR 1.5HP TRIFASICO DE APAREJO ELECTRICO - REPARAR SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 250,00 250,00
04-4790 09/03/2011 DIV. OBRAS SANITARIAS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP Q2612A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
04- 6112 28/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 LLAVE ESFÉRICA ACERO 3 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 630,00 1.260,00
04- 6112 28/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PP DE 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 300,00 300,00
039-11 23/06/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 PANTALON GRAFA COLOR AZUL 2 talle 40 - 2 talle 42 - 8 talle 44 - 11 talle 46 - 4 talle 48 - 8 talle 50 - 1 talle 56 SEGURIDAD INDUSTRIAL 36,00 U 81,00 2.916,00
039-11 23/06/2011 DIV. POTABILIZACION CUPER SC. 30574355547 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO 1 Nº 38 - 2 Nº 40 - 7 Nº 41 - 17 Nº 42 - 7 Nº 43 - 1 Nº 44 - 1 Nº 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 36,00 U 78,50 2.826,00
039-11 09/08/2011 DIV. POTABILIZACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL 1 talle 38 - 1 talle 41 - 14 talle 42 - 1 talle 43 - 14 talle 44 - 5 talle 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 36,00 U 94,90 3.416,40
039-11 09/08/2011 DIV. POTABILIZACION GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE ALGODON FRIZADO COLOR AZUL 1 talle 3 - 14 talle 4 - 16 talle 5 - 5 talle 6 PRESENTAR MUESTRAS LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR ESTAMPADAS INDUMENTARIA 36,00 U 69,90 2.516,40
038-11 07/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTAFUSIBLE TABAQUERA CON FUSIBLES DE 6A ELECTRICIDAD 60,00 U 8,23 493,80
038-11 07/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR MARCAS SUGERIDAS: PRYSMIAN, EPUYEM o CEDAM ELECTRICIDAD 200,00 MT 1,19 238,00
038-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. P/CABLE DE 6A ELECTRICIDAD 50,00 U 8,10 405,00
038-11 05/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO X 250W Marcas sugeridas: Osram, Philips o General Electric ELECTRICIDAD 150,00 U 15,00 2.250,00
038-11 05/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S SECCION DE COBRE TIPO TALLER MARCAS SUGERIDAS: PRYSMIAN, EPUYEM o CEDAM ELECTRICIDAD 300,00 MT 4,69 1.407,00
038-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 BALASTO DE VAPOR DE MERCURIO X 250W ELECTRICIDAD 150,00 U 72,10 10.815,00
038-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CAPACITOR POR 16MF ELECTRICIDAD 150,00 U 6,33 949,50
038-11 12/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CANOPIA MARCA STRAND mod GSM de polipropileno Opal con cuello de 21cm ELECTRICIDAD 20,00 U 804,00 16.080,00
038-11 19/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 CINTA AISLADORA X 20 m X ROLLO Marca sugerida: Vinitape SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES A PROVEER ELECTRICIDAD 100,00 U 6,27 627,00
037-11 07/06/2011 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 CAL AEREA HIDRATADA. PARA TRATAMIENTO DE AGUA FERRETERIA/CORRALON 38,70 U 775,00 29.992,50
037-11 07/06/2011 DIV. POTABILIZACION ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 7,50 7,50
036742 21/07/2011 DPTO. SUMINISTROS IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 80,00 80,00
036328 01/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 50,00 U 4,50 225,00
036328 01/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ROLLO P/MAQUINA 5,7 CM LIBRERIA 40,00 U 2,00 80,00
036328 01/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 29,00 145,00
036328 01/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
036-11 07/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTAFUSIBLE AEREO OVALADO DE PORCELANA PARA 16 A ELECTRICIDAD 100,00 U 4,57 457,00
036-11 07/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. P/CABLE DE 6mm ELECTRICIDAD 50,00 U 8,24 412,00
036-11 18/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 FOTOCELULA CON BASE Y SOPORTE COMPLETA MARCAS SUGERIDAS: LUMMIA O IEP ELECTRICIDAD 100,00 U 32,50 3.250,00
036-11 18/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE TIPO TALLER ENVAINADO DE 2 X 1.5 X ROLLO DE 100m MARCAS SUGERIDAS: PIRELLI o Imsa ELECTRICIDAD 7,00 MT 302,00 2.114,00
036-11 18/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 PORTAFUSIBLE TABAQUERAS CON FUSIBLES X 6A ELECTRICIDAD 50,00 U 8,12 406,00
036-11 18/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE TIPO TALLER ENVAINADO 2x2.5 x ROLLO DE 100m Marcas sugeridas: Pirelli o Imsa ELECTRICIDAD 4,00 MT 391,80 1.567,20
036-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON E - 27 CERAMICA ESMALTADA, INTERIORES DE BRONCE, SEGURO ANTIVIBRATORIO, CONTACTOS DE BRONCE, CAPUCHON DE ALUMINIO ELECTRICIDAD 50,00 U 4,80 240,00
036-11 05/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LÁMPARA MEZCLADORA DE 250W, ROSCA GOLIAT MARCAS SUGERIDAS: OSRAM o PHILIPS ELECTRICIDAD 200,00 U 14,00 2.800,00
036-11 05/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 PORTALAMPARA DE PORCELANA E - 40 (a piston) ROSCA GOLIAT CERAMICA ESMALTADA, INTERIORES DE BRONCE, SEGUROS ANTIVIBRATORIOS, CONTACTOS DE BRONCE, CAPU ELECTRICIDAD 100,00 U 8,20 820,00
036-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CINTA AISLADORA X 20 m PVC Marca sugerida: Vinitape ELECTRICIDAD 50,00 U 3,10 155,00
036-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 GRAMPA PKD 14 DENTADAS SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES DE LOS MATRIALES A PROVEER ELECTRICIDAD 150,00 U 7,48 1.122,00
036-11 02/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W MARCAS SUGERIDAS: OSRAM o PHILIPS ELECTRICIDAD 250,00 U 39,40 9.850,00
036-11 02/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W MARCAS SUGERIDAS: WANCO o ITALAVIA ELECTRICIDAD 150,00 U 117,60 17.640,00
036-11 02/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W MARCAS SUGERIDAS: WANCO o ITALAVIA ELECTRICIDAD 200,00 U 76,70 15.340,00
036-11 19/10/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W MARCAS SUGERIDAS: OSRAM, PHILIPS o G Electric ELECTRICIDAD 250,00 U 33,79 8.447,50
035-11 06/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 4,19 754,20
035-11 06/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,19 838,00
035-11 06/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 4,19 251,40
035-11 06/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 110,00 LT 4,19 460,90
035-11 06/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,19 377,10
035-11 06/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,19 670,40
035-11 06/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,19 670,40
035-11 06/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,19 838,00
035-11 06/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 4,19 963,70
035-11 06/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 4,19 963,70
035-11 06/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 4,19 544,70
035-11 10/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 232,00 LT 4,19 972,08
035-11 13/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 210,00 LT 4,19 879,90
035-11 13/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,19 167,60
035-11 13/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 4,19 628,50
035-11 13/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 170,00 LT 4,19 712,30
035-11 13/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,19 838,00
035-11 13/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,00 LT 4,19 209,50
035-11 17/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,19 838,00
035-11 17/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 195,00 LT 4,19 817,05
035-11 17/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,19 502,80
035-11 17/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,19 502,80
035-11 17/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,19 502,80
035-11 17/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,19 502,80
035-11 18/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 225,00 LT 4,19 942,75
035-11 18/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 4,19 419,00
035-11 18/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,19 838,00
035-11 18/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 103,80 LT 4,19 434,92
035-11 18/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,19 838,00
035-11 18/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 4,19 670,40
035-11 18/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 100,00 LT 4,19 419,00
035-11 23/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,19 502,80
035-11 24/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,19 167,60
035-11 24/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,19 838,00
035-11 24/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 130,00 LT 4,19 544,70
035-11 24/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 4,19 335,20
035-11 24/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,19 502,80
035-11 24/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,19 502,80
035-11 24/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,19 502,80
035-11 24/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 4,19 502,80
035-11 24/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 4,19 963,70
035-11 24/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 4,19 167,60
035-11 27/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 210,00 LT 4,19 879,90
035-11 27/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 210,00 LT 4,19 879,90
035-11 27/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,19 838,00
035-11 27/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 4,19 838,00
035-11 27/05/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 4,19 377,10
034-11 30/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA PVC X ROLLO DE 20m Marca sugerida: Vinitape o similar ELECTRICIDAD 10,00 U 4,00 40,00
034-11 13/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. P/CABLE DE 6mm Marca sugerida: Fournas o similar ELECTRICIDAD 150,00 U 8,73 1.309,50
034-11 13/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BULON de 5/16" x 1" FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 0,87 52,20
034-11 13/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA AMPEROMETRICA (para tomar lectura ohm, volt, amper, temperatura) para uso industrial - 1º marca. Sugerida:Unit - cod 202 o caracteristicas simi HERRAMIENTAS 1,00 U 197,30 197,30
034-11 13/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE DE 6 A para portafusible neoset ELECTRICIDAD 70,00 U 2,55 178,50
034-11 13/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR de 6mm color verde amarillo - por metro Marca sugerida: Pirelli, Imsa o similar ELECTRICIDAD 60,00 MT 4,48 268,80
034-11 22/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE UNIPOLAR flexible de 1.5mm Por ROLLO x 100m Marcas sugerida: Imsa o Pirelli ELECTRICIDAD 7,00 MT 106,00 742,00
034-11 22/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE TIPO TALLER ENVAINADO DE 2 x 1.5 x ROLLO Marcas sugerida: Imsa o Pirelli ELECTRICIDAD 3,00 MT 305,00 915,00
034-11 22/07/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE ENVAINADO Tipo TALLER DE 2 x 2.5 X ROLLO DE 100m Marcas sugerida: Imsa o Pirelli ELECTRICIDAD 6,00 U 460,00 2.760,00
034-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W Italavia ELECTRICIDAD 250,00 U 73,90 18.475,00
034-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CAPACITOR X 25 MICROFARADIO DIELECKTRON ELECTRICIDAD 250,00 U 8,30 2.075,00
034-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W Italavia ELECTRICIDAD 100,00 U 112,80 11.280,00
034-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS DIELECKTRON ELECTRICIDAD 100,00 U 11,50 1.150,00
034-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PORTAFUSIBLE TABAQUERAS CON FUSIBLES X 6A TBC SASSIN ELECTRICIDAD 50,00 U 13,90 695,00
034-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 GRAMPA PORTAFUSIBLE NEOSET. DP8 ELBIT ELECTRICIDAD 70,00 U 6,70 469,00
034-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 GRAMPA PKD 14 DENTANDAS. ELBIT ELECTRICIDAD 70,00 U 5,90 413,00
034-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 TERMINAL CON AGUJERO DE 3/8. SASSIN ELECTRICIDAD 60,00 U 1,40 84,00
034-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 MANGUITO DE EMPALME DE COBRE GALVANIZADO DE 16mm ELECTRICIDAD 100,00 U 1,80 180,00
034-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 MANGUITO DE EMPALME DE COBRE GALVANIZADO DE 2.5 mm ELECTRICIDAD 100,00 U 1,80 180,00
034-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 MANGUITO DE EMPALME DE COBRE GALVANIZADO DE 4 mm ELECTRICIDAD 100,00 U 1,80 180,00
034-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 MANGUITO DE EMPALME DE COBRE GALVANIZADO DE 6mm ELECTRICIDAD 100,00 U 1,80 180,00
034-11 01/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 MANGUITO DE EMPALME COBRE GALVANIZADO DE 10mm ELECTRICIDAD 100,00 U 1,80 180,00
034-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W Marcas sugeridas: Osram, Philips o G Electric ELECTRICIDAD 150,00 U 30,88 4.632,00
034-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 Marcas sugeridas: Italavia o Wanco ELECTRICIDAD 200,00 U 10,66 2.132,00
034-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W Marcas sugeridas: Osram, Philips o G Electric ELECTRICIDAD 50,00 U 34,78 1.739,00
034-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W Marcas sugeridas: Osram, Philips o G Electric ELECTRICIDAD 100,00 U 30,88 3.088,00
034-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 Marcas sugeridas: Italavia o Wanco ELECTRICIDAD 250,00 U 10,66 2.665,00
034-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W Marcas sugeridas: Osram, Philips o G Electric ELECTRICIDAD 50,00 U 34,78 1.739,00
034-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LUMINARIA con tulipa de policarbonato de 250 a 400WIP56 o antipajaro Marcas sugeridas: IEP, Meriza o similar ELECTRICIDAD 10,00 U 309,00 3.090,00
034-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 JABALINA de 1 m x 3/8 de acero cobreadas con prensacables ELECTRICIDAD 60,00 U 12,82 769,20
034-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MANGUITO DE CONEXION DE COBRE GALVANIZADOS DE 16mm ELECTRICIDAD 100,00 U 2,05 205,00
034-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MANGUITO DE CONEXION DE COBRE GALVANIZADO DE 2.5mm ELECTRICIDAD 100,00 U 2,05 205,00
034-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MANGUITO DE CONEXION DE COBRE GALVANIZADO DE 10mm ELECTRICIDAD 100,00 U 2,05 205,00
034-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MANGUITO DE CONEXION DE COBRE GALVANIZADO DE 4mm ELECTRICIDAD 100,00 U 2,05 205,00
034-11 12/08/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MANGUITO DE CONEXION DE COBRE GALVANIZADO DE 6mm ELECTRICIDAD 100,00 U 2,05 205,00
033-11-02 11/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 COLUMNA de 7.5 metros de altura total, brazo de 1,5 metros, �¡ngulo de brazo respecto de la horizontal de 15�º ,construida con ca�±o nuevo, gran ELECTRICIDAD 19,00 U 795,00 15.105,00
033-11-02 11/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 COLUMNA de 7.5 metros de altura total, brazo de 1,5 metros, �¡ngulo de brazo respecto de la horizontal de 15�º ,construida con ca�±o nuevo, gran ELECTRICIDAD 22,00 U 795,00 17.490,00
033-11-02 24/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 39,90 718,20
033-11-02 24/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 23,00 U 39,90 917,70
033-11 15/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 8,00 M3 133,10 1.064,80
033-11 15/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 6,00 M3 133,10 798,60
033-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA Jabalinas (normalizada)1.5 metros de largo 7/16 de di�¡metro , cableada y soldada con 1.5 metros de cable flexible envainado 6 mm�² c ELECTRICIDAD 25,00 U 88,26 2.206,50
033-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR MN 16 ELECTRICIDAD 27,00 U 3,71 100,17
033-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR MN 19 ELECTRICIDAD 27,00 U 6,25 168,75
033-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA (normalizada)1.5 metros de largo 7/16 de di�¡metro , cableada y soldada con 1.5 metros de cable flexible envainado 6 mm�² cobre ELECTRICIDAD 19,00 U 88,26 1.676,94
033-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR MN 16 ELECTRICIDAD 19,00 U 3,71 70,49
033-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR MN 19 ELECTRICIDAD 19,00 U 6,25 118,75
033-11 19/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LUMINARIA tipo: IEP MODELO ATRIA, con IP 65 �³ similar en otra marca con id�©nticas caracter�­sticas. Los mismos deber�¡n estar armados c/ là ELECTRICIDAD 27,00 U 429,00 11.583,00
033-11 19/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 ELECTRICIDAD 54,00 U 6,15 332,10
033-11 19/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 FUSIBLE aereos ELECTRICIDAD 27,00 U 4,50 121,50
033-11 19/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LUMINARIA IEP MODELO ATRIA, con IP 65 �³ similar en otra marca con id�©nticas caracter�­sticas. Los mismos deber�¡n estar armados c/ l�¡mpa ELECTRICIDAD 19,00 U 429,00 8.151,00
033-11 19/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 ELECTRICIDAD 38,00 U 6,15 233,70
033-11 19/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 FUSIBLE aereo ELECTRICIDAD 19,00 U 4,50 85,50
032-11-02 30/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 3,07 24,56
032-11-02 30/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 3,07 15,35
032-11-02 02/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 COLUMNA de 7.5 metros de altura total, brazo de 1,5 metros, �¡ngulo de brazo respecto de la horizontal de 15�º ,construida con ca�±o nuevo, gran ELECTRICIDAD 4,00 U 795,00 3.180,00
032-11-02 02/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 400,00 MT 3,70 1.480,00
032-11-02 02/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 300,00 MT 3,70 1.110,00
032-11-02 02/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 COLUMNA de 7.5 metros de altura total, brazo de 1,5 metros, �¡ngulo de brazo respecto de la horizontal de 15�º ,construida con ca�±o nuevo, gran ELECTRICIDAD 8,00 U 795,00 6.360,00
032-11-02 02/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 500,00 MT 3,70 1.850,00
032-11-02 02/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INSECOL 20128859811 COLUMNA de 10 metros de altura total, c/3 brazos de 0,60 metros, �¡ngulo de brazo respecto de la horizontal de 15�º ,construida con ca�±o nuevo, ELECTRICIDAD 1,00 U 2.200,00 2.200,00
032-11-02 12/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE AEREOS X 20 AMPERIOS ELECTRICIDAD 8,00 U 5,38 43,04
032-11-02 28/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LUMINARIA tipo: IEP MODELO ATRIA, con IP 65 o similar en otra marca con id�©nticas caracter�­sticas. Los mismos deber�¡n estar armados c/ l�¡m ELECTRICIDAD 8,00 U 429,00 3.432,00
032-11-02 28/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 LUMINARIA tipo: IEP MODELO ATRIA, con IP 65 o similar en otra marca con id�©nticas caracter�­sticas. Los mismos deber�¡n estar armados c/ l�¡m ELECTRICIDAD 4,00 U 429,00 1.716,00
032-11 15/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 2,00 M3 133,10 266,20
032-11 15/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA CANTERA 2,00 M3 133,10 266,20
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA (normalizada)1.5 metros de largo 7/16 de diámetro , cableada y soldada con 1.5 metros de cable flexible envainado 6 mm² cobre ELECTRICIDAD 6,00 U 86,30 517,80
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W (â??T 75 ºC máximo obligatorio, TW 130 mínimo) armados. Que incluya ignitor tipo derivación hasta 400 w y ELECTRICIDAD 3,00 U 173,50 520,50
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W Marcas sugeridas por su buen rendimiento, OSRAM â?? PHILIPS o G Electric ELECTRICIDAD 3,00 U 50,34 151,02
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm (TPR) de 2 x 2.5 mm² ELECTRICIDAD 150,00 MT 6,03 904,50
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR MN 16 ELECTRICIDAD 6,00 U 3,63 21,78
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 ELECTRICIDAD 12,00 U 8,92 107,04
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE aereo ELECTRICIDAD 5,00 U 5,37 26,85
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR MN 19 ELECTRICIDAD 6,00 U 6,10 36,60
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W (â??T 75 ºC máximo obligatorio, TW 130 mínimo) armados. Que incluya ignitor tipo derivación hasta 400 w y ELECTRICIDAD 33,00 U 173,50 5.725,50
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W Marcas sugeridas por su buen rendimiento, OSRAM â?? PHILIPS o G Electric ELECTRICIDAD 33,00 U 50,34 1.661,22
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA (normalizada)1.5 metros de largo 7/16 de diámetro , cableada y soldada con 1.5 metros de cable flexible envainado 6 mm² cobre ELECTRICIDAD 8,00 U 86,30 690,40
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE (â??T 75 ºC máximo obligatorio, TW 130 mínimo) armados. Que incluya ignitor tipo derivación hasta 400 w y ELECTRICIDAD 5,00 U 178,97 894,85
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W ELECTRICIDAD 5,00 U 64,71 323,55
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR MN 16 ELECTRICIDAD 8,00 U 3,63 29,04
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 ELECTRICIDAD 16,00 U 8,92 142,72
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AISLADOR MN 19 ELECTRICIDAD 8,00 U 6,10 48,80
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA TIPO PERITA IEP AP 55 o S - 5012 de NTA, tipo perita c/soporte p/colgar y c/tulipa de Policarbonato de alto impacto con grado IP 65 anti UV C ELECTRICIDAD 10,00 U 94,97 949,70
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA BAJO CONSUMO X 105 w ESPIRALADAS ELECTRICIDAD 15,00 U 105,58 1.583,70
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W (â??T 75 ºC máximo obligatorio, TW 130 mínimo) armados. Que incluya ignitor tipo derivación hasta 400 w y ELECTRICIDAD 12,00 U 173,50 2.082,00
032-11 21/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W Marcas sugeridas por su buen rendimiento, OSRAM â?? PHILIPS o G Electric ELECTRICIDAD 12,00 U 50,34 604,08
031-11 30/05/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI CUPER SC. 30574355547 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO 1 Nº 38 - 3 Nº 39 - 8 Nº 40 - 16 Nº 41 - 17 Nº 42 - 4 Nº 43 - 2 Nº 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 51,00 U 75,15 3.832,65
031-11 21/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERA ACOLCHADA COLOR AZUL 7 TALLE 40 - 6 TALLE: 42 - 23 TALLE 44 - 8 TALLE 46 - 2 TALLE 48 - 4 TALLE 50 - 1 TALLE 52. MARCA J.A. INDUMENTARIA 51,00 U 170,00 8.670,00
031-11 21/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO DE ALGODON FRIZADO COLOR AZUL 5 TALLE 38 - 7 TALLE 40 - 23 TALLE 42 - 5 TALLE 44 - 2 TALLE 46 - 4 TALLE 48 - 1 TALLE 50. MARCA DOS ESE INDUMENTARIA 47,00 U 69,00 3.243,00
031-11 21/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA COLOR AZUL 3 TALLE 38 - 7 TALLE 40 - 23 TALLE 42 - 7 TALLE 44 - 2 TALLE 46 - 4 TALLE 48 - 1 TALLE 50. MARCA OMBU SEGURIDAD INDUSTRIAL 47,00 U 79,90 3.755,30
031-11 21/07/2011 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA COLOR AZUL 1 TALLE 38 - 3 TALLE 40 - 5 TALLE 42 - 13 TALLE 44 - 8 TALLE 46 - 6 TALLE 48 - 7 TALLE 50 - 1 TALLE 52 - 2 TALLE 54 - 1 TALLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 47,00 U 79,90 3.755,30
030-11-1 24/08/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL CUPER SC. 30574355547 CHAPA CARTON S- Pesada 2,30 x 0,90 mts CI: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 85,00 U 44,95 3.820,75
030-11 15/06/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA 5 mts de arena fina p/ en obra. C.I: 21306070181 CANTERA 5,00 M3 95,00 475,00
030-11 06/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE DE EUCALIPTO DE 3X3X4 MTS. Tirantes Euc. de 3x3x4 mts. C.I: 21306070181 CARPINTERIA 60,00 U 28,00 1.680,00
030-11 06/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL MADERERA ALBERDI 27206688012 TIRANTE EUCALIPTO Tirante de Euc. de 2x4x4 mts. C.I: 21306070181 CARPINTERIA 70,00 U 27,50 1.925,00
030-11 06/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA DE MADERA SALIGNA Tablas mad. saligna 1/2x6x4 mts. CI: 21306070181 CARPINTERIA 1.200,00 U 9,50 11.400,00
030-11 06/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TABLA MADERA SALIGNA DE 1X3X4 MTS. Tablas mad. saligna de 1x3x4 mts. C.I: 21306070181 CARPINTERIA 100,00 U 10,21 1.021,00
030-11 07/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. 70 Kg de clavos punta paris de 2" C.I. 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 9,13 639,10
030-11 07/07/2011 SECC. DESARROLLO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG Bolsas de cemento Portland x 50 kgs. C.I: 21306070181 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 39,22 392,20
03-7395/96 15/12/2011 DPTO. TASAS MUNICIPALES INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER HP ALTERNATIVO 49A INFORMATICA 2,00 U 221,00 442,00
03-7395/96 15/12/2011 DPTO. TASAS MUNICIPALES INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER HP ALTERNATIVO 49A INFORMATICA 2,00 U 221,00 442,00
03-7394 12/12/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA IMPRENTA 40.000,00 U 0,05 2.000,00
03-7249 09/11/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA IMPRENTA 40.000,00 U 0,05 2.000,00
03-7177 09/11/2011 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 100,00 U 4,50 450,00
03-7166 19/10/2011 SECRETARIA DE HACIENDA PROA 23081045569 TONER 7553 RECICLADO INFORMATICA 1,00 U 258,00 258,00
03-7122 18/11/2011 DPTO. TESORERIA ALVIC 20138853803 CARTUCHO TINTA NEGRO HP CARTUCHO TINTA NEGRA HP 21 INFORMATICA 1,00 U 103,00 103,00
03-7118 26/10/2011 DPTO. TESORERIA ALVIC 20138853803 CARTUCHO TINTA NEGRO HP CARTUCHO TINTA NEGRA HP 21 INFORMATICA 1,00 U 103,00 103,00
03-7100 12/10/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP-LASER 1006.- REPARACION INFORMATICA 2,00 U 119,00 238,00
03-7099 14/11/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA DE DISKETTES INFORMATICA 1,00 U 50,00 50,00
03-7099 14/11/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 3,00 U 55,00 165,00
03-7099 14/11/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 20,00 U 4,50 90,00
03-7099 14/11/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA LIBRERIA 5,00 U 33,00 165,00
03-7091 09/11/2011 DPTO. SUMINISTROS IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 80,00 160,00
03-7083 06/10/2011 DPTO. TASAS MUNICIPALES PROA 23081045569 TONER TONER ORIGIANAL HP 1102 - 285A IMPUT. 21303030622 INFORMATICA 1,00 U 399,00 399,00
03-7032 21/09/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO LIBRERIA 400,00 U 1,50 600,00
03-7032 21/09/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 REGLA X 30cm LIBRERIA 67,00 U 3,00 201,00
03-7032 21/09/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 REGLA X 20cm LIBRERIA 100,00 U 2,00 200,00
03-7032 21/09/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA ADHESIVA 12 X 30 LIBRERIA 20,00 U 2,50 50,00
03-7028 30/12/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP LASERJET 35A REPARACION INFORMATICA 3,00 U 119,00 357,00
03-7011 21/09/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
03-6998 02/09/2011 SECRETARIA DE HACIENDA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP 1150 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 198,00 198,00
03-6971 12/09/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA IMPRENTA 40.000,00 U 0,05 2.000,00
03-6967 27/09/2011 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 REGLA X 30cm LIBRERIA 118,00 U 2,30 271,40
03-6967 27/09/2011 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME ROJA LIBRERIA 50,00 U 2,20 110,00
03-6967 27/09/2011 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 BIROME VERDE LIBRERIA 50,00 U 2,20 110,00
03-6966 21/09/2011 DPTO. TESORERIA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RECARGA DE TONER REPARACION INFORMATICA 1,00 U 170,00 170,00
03-6965 19/10/2011 DPTO. TESORERIA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER INFORMATICA 1,00 U 389,00 389,00
03-6964 27/09/2011 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 REGLA X 20cm LIBRERIA 50,00 U 2,00 100,00
03-6949 21/09/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE CARTA CAJA X 500 LIBRERIA 2,00 U 120,00 240,00
03-6949 21/09/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FOLIO OFICIO X 100 LIBRERIA 2,00 U 60,00 120,00
03-6949 21/09/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CLIP LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
03-6949 21/09/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,50 70,00
03-6949 21/09/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 20,00 U 4,50 90,00
03-6949 21/09/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 55,00 110,00
03-6949 21/09/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A3 BLANCO LIBRERIA 1,00 U 69,00 69,00
03-6924 11/08/2011 DPTO. INFORMATICA RUNNING PC 23141287249 REPARACION IMPRESORA LASER C.I.: 21304031136 Reparación impresora HP LaserJet 9050 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 1.770,00 1.770,00
03-6917 21/09/2011 DPTO. INFORMATICA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. C.I.: 21304031136 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
03-6905 11/08/2011 SECRETARIA DE HACIENDA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER TONER HP7553(HP53A) CI 21304030136 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 159,00 159,00
03-6886 13/09/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 21 INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
03-6866 21/09/2011 DPTO. CONTADURIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
03-6865 21/09/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. 21303031022 GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 42,00 84,00
03-6827 01/08/2011 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 RECARGA DE TONER P/LASER 1006 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 90,00 180,00
03-6827 01/08/2011 DPTO. SUMINISTROS TOP. LASER 27250256553 RECARGA DE TONER P/LASER 1022 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 90,00 180,00
03-6810 26/07/2011 DPTO. SUMINISTROS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 265,55 265,55
03-6810 26/07/2011 DPTO. SUMINISTROS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 133,08 133,08
03-6810 26/07/2011 DPTO. SUMINISTROS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 ACEITE MOTOR ELF COMP. DIESEL 10W X 4L LUBRICANTES 2,00 U 210,00 420,00
03-6810 26/07/2011 DPTO. SUMINISTROS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 211,00 211,00
03-6810 26/07/2011 DPTO. SUMINISTROS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 SERVICE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 48,40 48,40
03-6810 26/07/2011 DPTO. SUMINISTROS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 ACEITE TRANSMISION 75W 80W X 2L LUBRICANTES 1,00 U 200,00 200,00
03-6794 01/08/2011 DPTO. SUMINISTROS IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 2,00 U 40,00 80,00
03-6794 12/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTA X 150 HOJAS LIBRERIA 3,00 U 45,00 135,00
03-6794 12/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
03-6794 12/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ABROCHADORA HP 45 LIBRERIA 1,00 U 45,00 45,00
03-6794 12/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 4,00 40,00
03-6794 12/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 60,00 U 5,00 300,00
03-6787 12/09/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 27 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 25,00 25,00
03-6787 12/09/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 27 INFORMATICA 1,00 U 128,00 128,00
03-6786 09/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 42,00 42,00
03-6768 22/07/2011 DPTO. CONTADURIA IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 6,00 U 80,00 480,00
03-6765 12/10/2011 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP LASERJET 1102 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
03-6750 21/07/2011 DPTO. SUMINISTROS EL CERROJO 27127269888 COPIA DE LLAVE CERRAJERIA 4,00 SE 10,00 40,00
03-6749 18/07/2011 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP LASER JET 3055 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
03-6733 02/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ROLLO P/MAQUINA 5,7 CM LIBRERIA 30,00 U 2,00 60,00
03-6733 02/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTA X 300 HOJAS LIBRERIA 5,00 U 45,00 225,00
03-6733 02/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CLIP LIBRERIA 20,00 U 2,50 50,00
03-6733 02/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
03-6733 02/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE CARTA LIBRERIA 1.000,00 U 0,20 200,00
03-6733 02/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TAPA ENCUADERNACION LIBRERIA 100,00 U 1,50 150,00
03-6716 04/08/2011 DPTO. TESORERIA ALVIC 20138853803 CARTUCHO NEGRO CARTUCHO HP 1410 NEGRO C9351AL-HP21- INFORMATICA 1,00 U 90,09 90,09
03-6714 24/08/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER LASERJET 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
03-6688 09/08/2011 DPTO. INFORMATICA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. C.I.: 21303031122 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
03-6652 12/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES P/ ROPA X 12 UNID LIMPIEZA 4,00 U 18,00 72,00
03-6652 12/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA COLGANTE LIBRERIA 50,00 U 4,00 200,00
03-6652 12/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA LIBRERIA 2,00 U 50,00 100,00
03-6652 12/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 30,00 U 3,50 105,00
03-6652 12/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 6,00 U 19,00 114,00
03-6652 12/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ROLLO FAX LIBRERIA 10,00 U 13,00 130,00
03-6652 12/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 10,00 U 4,50 45,00
03-6638 09/08/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
03-6621 12/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2 x 1.5 (ARGENPLAS) ELECTRICIDAD 40,00 MT 3,62 144,80
03-6621 12/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LÁMPARA DE CUARZO 300W - 118MM ELECTRICIDAD 2,00 U 10,75 21,50
03-6549 09/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 42,00 42,00
03-6539 01/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ROLLO FAX LIBRERIA 10,00 U 13,00 130,00
03-6539 01/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 6,00 U 19,00 114,00
03-6539 01/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 50,00 100,00
03-6539 01/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,50 70,00
03-6539 01/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
03-6539 01/08/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 3,00 30,00
03-6537 09/08/2011 DPTO. CONTADURIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
03-6511 01/08/2011 DPTO. INFORMATICA ALVIC 20138853803 REPARACION IMPRESORA LASER HP 1160 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 60,00 60,00
03-6427 06/07/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP LASER JET 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
03-6383 24/08/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP 1102 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
03-6383 24/08/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 TONER 1102 (285A) INFORMATICA 1,00 U 468,00 468,00
03-6370 13/07/2011 DPTO. CONTADURIA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 PROCESADOR AMD ATHLON II X2 255 AM3 BOX INFORMATICA 1,00 U 413,00 413,00
03-6370 13/07/2011 DPTO. CONTADURIA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 MOTHER MB GIGABYTE AM3 GA-M68MT-S2P GF7025 DDR3 INFORMATICA 1,00 U 359,00 359,00
03-6370 13/07/2011 DPTO. CONTADURIA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 MEMORIA DDR3 2GB 1333 - KINGSTON INFORMATICA 1,00 U 189,00 189,00
03-6365 13/06/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR REPUESTOS 1,00 U 986,00 986,00
03-6365 13/06/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE LUBRICANTE LUBRICANTES 2,00 SE 69,00 138,00
03-6365 13/06/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 SELLO MECANICO REPUESTOS 1,00 U 115,00 115,00
03-6365 13/06/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 AISLADOR ELECTRICIDAD 1,00 U 47,00 47,00
03-6364 13/06/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ESTATOR REPUESTOS 1,00 U 1.233,00 1.233,00
03-6364 13/06/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 ACEITE LUBRICANTE LUBRICANTES 3,00 SE 56,00 168,00
03-6364 13/06/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 SELLO MECANICO REPUESTOS 1,00 U 90,00 90,00
03-6364 13/06/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 DIAFRAGMA REPUESTOS 1,00 U 58,00 58,00
03-6364 13/06/2011 SECC. RED DE AGUA SOL Y AGUA 20058343324 AISLADOR ELECTRICIDAD 1,00 U 45,00 45,00
03-6291 21/06/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA DE PISO BLANCA DOBLE INC ELECTRICIDAD 6,00 U 18,77 112,62
03-6240 30/06/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER P/ LASERJET 35 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
03-6240 30/06/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 27 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 29,00 29,00
03-6229 10/05/2011 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 500 W INFORMATICA 1,00 U 129,00 129,00
03-6227 11/05/2011 SECRETARIA DE HACIENDA HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE ALOJAMIENTO 3,00 U 250,00 750,00
03-6175 09/08/2011 DPTO. TASAS MUNICIPALES LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 33,00 33,00
03-6156 06/05/2011 DPTO. SUMINISTROS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RECARGA DE TONER HP LASERJET 1022 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 169,00 338,00
03-6155 15/06/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA 12 X 38 LIBRERIA 2,00 U 120,00 240,00
03-6155 15/06/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 3,00 30,00
03-6155 15/06/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 50,00 100,00
03-6155 15/06/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BOLÍGRAFO NEGRO LIBRERIA 12,00 U 8,00 96,00
03-6142 10/05/2011 DPTO. TASAS MUNICIPALES PROA 23081045569 RECARGA DE TONER P/ HP 1160 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 119,00 238,00
03-6141 07/11/2011 DPTO. TASAS MUNICIPALES PROA 23081045569 RECARGA DE TONER P/ HP 2035 (505A) REPARACION INFORMATICA 2,00 U 119,00 238,00
03-6140 10/05/2011 DPTO. TASAS MUNICIPALES PROA 23081045569 RECARGA DE TONER P/ HP 1160 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 119,00 238,00
03-6139 10/05/2011 DPTO. TASAS MUNICIPALES PROA 23081045569 RECARGA DE TONER P/ HP 1160 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 119,00 238,00
03-6137 31/05/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER P/ HP1160 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 119,00 238,00
03-6135 06/05/2011 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP LASERJET 1006 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
03-6135 06/05/2011 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP LASERJET 1102 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA TM EMB. ELECTRICIDAD 1,00 U 27,05 27,05
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 40A ELECTRICIDAD 1,00 U 106,44 106,44
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR 2 X 25A ELECTRICIDAD 1,00 U 25,28 25,28
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PISO CANAL GRANDE ELECTRICIDAD 15,00 U 24,23 363,45
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR ELECTRICIDAD 50,00 MT 2,13 106,50
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO DE 8Mm FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,21 6,30
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 0,21 6,30
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA PORTAMÓDULO ELECTRICIDAD 16,00 U 1,77 28,32
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASE MÓDULO ELECTRICIDAD 8,00 U 2,52 20,16
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA ELECTRICIDAD 48,00 U 3,67 176,16
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR ELECTRICIDAD 16,00 U 2,11 33,76
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS ELECTRICIDAD 8,00 U 0,49 3,92
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTOS REPUESTOS 1,00 U 3,73 3,73
03-6127 10/05/2011 DPTO. TESORERIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR ELECTRICIDAD 16,00 U 2,18 34,88
03-6121 28/04/2011 DPTO. TASAS MUNICIPALES PROA 23081045569 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 500W INFORMATICA 1,00 U 129,00 129,00
03-6071 06/05/2011 SECRETARIA DE HACIENDA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP 7553A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 178,00 178,00
03-6069 18/04/2011 DPTO. SUMINISTROS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER REPARACION INFORMATICA 3,00 U 119,00 357,00
03-6042 15/04/2011 DPTO. CONTADURIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 15,00 15,00
03-5966 06/04/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP LASERJET 35A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
03-5951 28/04/2011 DPTO. TESORERIA AMED CAMIL 20059377583 REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI SERV TECNICO LOGOS 582 Nº 7057159 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 222,00 222,00
03-5951 28/04/2011 DPTO. TESORERIA AMED CAMIL 20059377583 REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI SERV TECNICO LOGOS 582 Nº 7057133 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 183,00 183,00
03-5949 06/04/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 500 INFORMATICA 1,00 U 129,00 129,00
03-5947 28/04/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GRAFICA MITRE 20141287584 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA IMPRENTA 18.000,00 U 0,08 1.440,00
03-5848 18/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 15,00 U 24,00 360,00
03-5848 18/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL CARTULINA LIBRERIA 2,00 U 70,00 140,00
03-5848 18/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TAPA ENCUADERNACION LIBRERIA 20,00 U 1,00 20,00
03-5848 18/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO X CAJA LIBRERIA 2,00 U 90,00 180,00
03-5843 23/03/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 CABLE UTP Cat 5e. INFORMATICA 35,00 MT 1,75 61,25
03-5819 05/04/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 CINTA IMPRESORA CARRO ANCHO EPSON - ORIG 8755 FX - 1050/1170 INFORMATICA 5,00 U 35,00 175,00
03-5799 18/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
03-5799 18/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ROLLO P/MAQUINA 5,7 CM LIBRERIA 30,00 U 2,00 60,00
03-5799 18/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 LIBRERIA 4,00 U 33,00 132,00
03-5799 18/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
03-5796 11/04/2011 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 100,00 U 4,00 400,00
03-5794/95 05/04/2011 DPTO. TASAS MUNICIPALES PROA 23081045569 CINTA IMPRESORA CARRO ANGOSTO EPSON - AL FX-2190 INFORMATICA 2,00 U 48,50 97,00
03-5794/95 05/04/2011 DPTO. TASAS MUNICIPALES PROA 23081045569 CINTA IMPRESORA CARRO ANGOSTO EPSON - AL FX - 1170 INFORMATICA 2,00 U 19,00 38,00
03-5780 06/04/2011 DPTO. TESORERIA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP 35 A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
03-5752 16/03/2011 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS ALVIC 20138853803 REPARACION MOTHER BOARD DE IMPRESORA HP DESJET 5650-0088 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 120,00 120,00
03-5752 16/03/2011 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS ALVIC 20138853803 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA P/ HP DESJET 5650-0088 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 30,00 30,00
03-5745 05/04/2011 DPTO. SUMINISTROS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER P/ HP 1006 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 119,00 238,00
03-5719 29/03/2011 DPTO. TESORERIA AMED CAMIL 20059377583 REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI SERVICIO TECNICO OLIVETTI LOGOS 382 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 253,00 253,00
03-5719 29/03/2011 DPTO. TESORERIA AMED CAMIL 20059377583 REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI SERVICIO TECNICO OLIVETTI LOGOS 582 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 183,00 183,00
03-5695 05/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 LIBRERIA 4,00 U 35,00 140,00
03-5695 05/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
03-5695 05/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL 12 X 38"" ORIGINAL BLANCO" LIBRERIA 2,00 U 130,00 260,00
03-5695 05/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 10,00 U 9,00 90,00
03-5654 09/03/2011 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 3 KG. C.I: 21303030922 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 15,00 15,00
03-5611 09/03/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GRAFICA MITRE 20141287584 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA 21303030522 IMPRENTA 18.000,00 U 0,08 1.440,00
03-5610 09/03/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GRAFICA MITRE 20141287584 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA 21303030522 IMPRENTA 18.000,00 U 0,08 1.440,00
03-5597 16/03/2011 DPTO. INFORMATICA ALVIC 20138853803 REPARACION IMPRESORA LASER C.I.: 211431336 Reparaci�³n impresora Hp desjet 1160 (limpieza y mantenimiento al sistema de toma de papel.). REPARACION INFORMATICA 1,00 U 89,00 89,00
03-5593 24/02/2011 DPTO. SUMINISTROS IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SOBRE OFICIO Impresos LIBRERIA 1.000,00 U 0,55 550,00
03-5585 11/03/2011 DPTO. CONTADURIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER INFORMATICA 1,00 U 150,75 150,75
03-5581 21/03/2011 DPTO. CONTADURIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CALCULADORA INFORMATICA 1,00 U 311,11 311,11
03-5552 16/03/2011 DPTO. TESORERIA IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO REDONDO CI 21303031022 Foliadores IMPRENTA 2,00 U 45,00 90,00
03-5551 21/02/2011 DPTO. TESORERIA IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 70,00 70,00
03-5522 28/02/2011 DPTO. INFORMATICA RUNNING PC 23141287249 TONER HP 49A Toner original HP Q5949a (Impresoras HP1160/HP1320) INFORMATICA 1,00 U 550,00 550,00
03-5520 21/02/2011 DPTO. INFORMATICA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 REMANUFACTURA TONER HP 43X - 9050 TONER HP C8543X P/HP 9050 (Remanufacturado con entrega de vacio) REPARACION INFORMATICA 2,00 U 690,00 1.380,00
03-5517 21/02/2011 DPTO. CONTADURIA I.M.E.L. 30563624392 CABLE CANAL 35 MTS. UTP ELECTRICIDAD 35,00 U 2,10 73,50
03-5517 21/02/2011 DPTO. CONTADURIA I.M.E.L. 30563624392 FICHAS RJ45 INFORMATICA 3,00 U 1,00 3,00
03-5507 21/02/2011 DPTO. CONTADURIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 IMPRESORA INFORMATICA 1,00 U 733,50 733,50
03-5482 28/02/2011 DPTO. SUMINISTROS IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO SEGUN MODELO IMPRENTA 1,00 U 60,00 60,00
03-5470-1 24/02/2011 DPTO. SUMINISTROS IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO AUTOMATICO C. I.: 21303030922 IMPRENTA 2,00 U 70,00 140,00
03-5443-1 24/02/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO NUMERADOR SELLO NUMERADOR IMP 21303030522 IMPRENTA 8,00 U 120,00 960,00
03-5434 15/04/2011 DPTO. CONTADURIA PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO P/ IMPR. 1160 INFORMATICA 1,00 U 268,00 268,00
03-5397/98 05/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA IMPRESORA EPSON INFORMATICA 2,00 U 15,00 30,00
03-5397/98 05/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 10,00 U 10,00 100,00
03-5397/98 05/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 3,00 60,00
03-5397/98 05/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ROLLO FAX LIBRERIA 10,00 U 13,00 130,00
03-5397/98 05/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESPUESTO DE HOJAS P/ AGENDA LIBRERIA 1,00 U 15,00 15,00
03-5397/98 05/04/2011 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TACO CALENDARIO LIBRERIA 2,00 U 10,00 20,00
03-5357 11/02/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS GRAFICA MITRE 20141287584 TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA X 18000 IMPRESIONES IMPRENTA 1,00 U 1.400,00 1.400,00
03-5106 11/02/2011 DPTO. SUMINISTROS LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 15,00 15,00
03-4972 11/02/2011 DIR. DE INGRESOS PUBLICOS ALVIC 20138853803 FUENTE DE ALIMENTACION 500W INFORMATICA 1,00 U 115,00 115,00
029-11 02/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SEMAFORO CUERPO 3 X 200mm (a led visible) (1 rojo, 1 amarillo y 1 verde) construido en aleacion de aluminio MARCA: AUTOTROL - NTA - TECNOTRANS ELECTRICIDAD 16,00 U 2.100,00 33.600,00
029-11 02/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 CONTROLADOR PARA 4 TIEMPOS CON CONTROL FALTANTE DE ROJO Y VERDE MARCA: AUTOTROL - NTA - TECNOTRANS ELECTRICIDAD 3,00 U 4.500,00 13.500,00
029-11 02/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 CABLE TPR ENVAINADO 7 x 1.5mm ELECTRICIDAD 200,00 MT 20,00 4.000,00
029-11 02/09/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TECNOTRANS S.R.L. 30654405170 SEMAFORO 4 x 200mm (a led visible) 2 rojos, 1 amarillo y 1 verde, construido en aleacionde aluminio MARCA: AUTOTROL - NTA - TECNOTRANS SE AD ELECTRICIDAD 8,00 U 2.790,00 22.320,00
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG C I:21206070180 COMESTIBLES 220,00 U 3,60 792,00
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR CI: 21206070180 COMESTIBLES 220,00 U 1,89 415,80
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA DE MAIZ CI: 21206070180 COMESTIBLES 220,00 U 1,89 415,80
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE MEZCLA X 900 CC CI:21206070180 COMESTIBLES 220,00 U 3,44 756,80
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOMATE PURE X 520/30 GR CI:21206070180 COMESTIBLES 220,00 U 1,89 415,80
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA CI:21206070180 COMESTIBLES 220,00 U 1,91 420,20
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AZUCAR CI:21206070180 COMESTIBLES 220,00 U 6,25 1.375,00
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE CI:21206070180 COMESTIBLES 220,00 U 7,59 1.669,80
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GELATINA X 120 GR. CI:21206070180 COMESTIBLES 220,00 U 2,84 624,80
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR (no azucarada) CI: 21206070180 COMESTIBLES 220,00 U 23,90 5.258,00
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARVEJA LATA CI: 21206070180 COMESTIBLES 90,00 U 1,99 179,10
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPA CI: 21206070180 COMESTIBLES 223,40 KG 1,49 332,87
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZANAHORIA CI: 21206070180 COMESTIBLES 139,94 KG 3,50 489,79
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CEBOLLA CI:21206070180 COMESTIBLES 140,27 KG 2,30 322,62
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ZAPALLO ANCO CI:21206070180 COMESTIBLES 61,70 KG 1,70 104,89
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MORRON ROJO CI:21206070180 COMESTIBLES 25,10 KG 9,50 238,45
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HUEVOS CI:21206070180 COMESTIBLES 720,00 DOC 0,49 352,80
028-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAN BLANCO CI: 21206070180 COMESTIBLES 169,32 KG 3,99 675,59
028-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG C I:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 3,60 288,00
028-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR CI: 21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 1,89 151,20
028-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA DE MAIZ CI: 21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 1,89 151,20
028-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE MEZCLA X 900 CC CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 3,44 275,20
028-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOMATE PURE X 520/30 GR CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 1,89 151,20
028-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 1,91 152,80
028-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AZUCAR CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 6,25 500,00
028-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 7,59 607,20
028-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GELATINA X 120 GR. CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 2,84 227,20
028-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR (no azucarada) CI: 21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 23,90 1.912,00
028-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG C I:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 3,60 288,00
028-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR CI: 21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 1,89 151,20
028-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA DE MAIZ CI: 21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 1,89 151,20
028-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE MEZCLA X 900 CC CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 3,44 275,20
028-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOMATE PURE X 520/30 GR CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 1,89 151,20
028-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 1,91 152,80
028-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AZUCAR CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 6,25 500,00
028-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 7,59 607,20
028-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GELATINA X 120 GR. CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 2,84 227,20
028-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR (no azucarada) CI: 21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 23,90 1.912,00
028-11 21/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG C I:21206070180 COMESTIBLES 40,00 U 3,60 144,00
028-11 21/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR CI: 21206070180 COMESTIBLES 40,00 U 1,89 75,60
028-11 21/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA DE MAIZ CI: 21206070180 COMESTIBLES 40,00 U 1,89 75,60
028-11 21/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE MEZCLA X 900 CC CI:21206070180 COMESTIBLES 40,00 U 3,44 137,60
028-11 21/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOMATE PURE X 520/30 GR CI:21206070180 COMESTIBLES 40,00 U 1,89 75,60
028-11 21/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA CI:21206070180 COMESTIBLES 40,00 U 1,91 76,40
028-11 21/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AZUCAR CI:21206070180 COMESTIBLES 40,00 U 6,25 250,00
028-11 21/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE CI:21206070180 COMESTIBLES 40,00 U 7,59 303,60
028-11 21/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GELATINA X 120 GR. CI:21206070180 COMESTIBLES 40,00 U 2,84 113,60
028-11 21/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR (no azucarada) CI: 21206070180 COMESTIBLES 40,00 U 23,90 956,00
028-11 21/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAN BLANCO CI: 21206070180 COMESTIBLES 2,00 KG 3,99 7,98
028-11 28/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG C I:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 3,60 288,00
028-11 28/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR CI: 21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 1,89 151,20
028-11 28/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA DE MAIZ CI: 21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 1,89 151,20
028-11 28/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE MEZCLA X 900 CC CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 3,44 275,20
028-11 28/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOMATE PURE X 520/30 GR CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 1,89 151,20
028-11 28/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 1,91 152,80
028-11 28/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AZUCAR CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 6,25 500,00
028-11 28/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 YERBA MATE CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 7,59 607,20
028-11 28/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GELATINA X 120 GR. CI:21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 2,84 227,20
028-11 28/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR (no azucarada) CI: 21206070180 COMESTIBLES 80,00 U 23,90 1.912,00
028-11 28/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAN BLANCO CI: 21206070180 COMESTIBLES 28,68 KG 3,99 114,43
027-11 07/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,97 714,60
027-11 07/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,97 794,00
027-11 07/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 249,12 LT 3,97 989,01
027-11 07/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 50,88 LT 3,97 201,99
027-11 07/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 245,00 LT 3,97 972,65
027-11 07/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,97 238,20
027-11 07/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,97 794,00
027-11 11/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,97 158,80
027-11 11/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,97 794,00
027-11 11/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 3,97 476,40
027-11 12/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 80,00 LT 3,97 317,60
027-11 15/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,97 992,50
027-11 15/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 3,97 79,40
027-11 18/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,97 952,80
027-11 18/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 75,00 LT 3,97 297,75
027-11 18/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,97 794,00
027-11 18/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,97 952,80
027-11 18/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,97 754,30
027-11 18/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,97 952,80
027-11 18/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,97 992,50
027-11 18/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,97 794,00
027-11 18/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 3,97 476,40
027-11 19/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,97 833,70
027-11 19/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,97 913,10
027-11 19/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,97 873,40
027-11 19/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,97 952,80
027-11 19/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,97 635,20
027-11 19/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,97 555,80
027-11 26/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,97 952,80
027-11 26/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 20,00 LT 3,97 79,40
027-11 26/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 150,00 LT 3,97 595,50
027-11 26/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,97 913,10
027-11 26/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 145,00 LT 3,97 575,65
027-11 26/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,97 952,80
027-11 26/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,97 794,00
027-11 28/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 120,00 LT 3,97 476,40
027-11 28/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,97 913,10
027-11 28/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,97 952,80
027-11 28/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,97 952,80
027-11 28/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,97 357,30
026-11-1 19/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 BLOQUE JUEGO BLOQUE JUEGO INFANTIL Descripci�?�³n: El Bloque debera ser de madera dura Guayibira en las bases y toboganes, con la estructura y MOBILIARIOS 1,00 U 17.500,00 17.500,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 CAMISETA talle XL tela Yerseyset-poliester, con nº impreso del 2 al 18 DEPORTES 48,00 U 60,00 2.880,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 BUZO ARQUERO talle XL tela yerseyset-poliester Nº impreso 2 y 12 DEPORTES 6,00 U 70,00 420,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 PANTALON FUTBOL corto talle XL tela yerseyset-piliester nº impresos del 1 al 18 DEPORTES 54,00 U 35,00 1.890,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 MEDIA X PAR de futbol pie de algodon- caña sintetico - large DEPORTES 54,00 U 15,00 810,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 PANTALON FUTBOL corto talle L tela yerseyset-poliester nº impreso del 1 al 18 DEPORTES 54,00 U 35,00 1.890,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 CAMISETA talle L tela yerseyset-poliester nº impresos del 2 al 18 DEPORTES 48,00 U 60,00 2.880,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 BUZO ARQUERO talle L tela yerseyset-poliester nº impreso 1 y 12 DEPORTES 6,00 U 70,00 420,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 MEDIA X PAR de futbolpie de algodon y caña sintetico - large DEPORTES 54,00 U 15,00 810,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 CAMISETA talle M tela yerseyset-poliester con nº impreso del 2 al 18 DEPORTES 32,00 U 60,00 1.920,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 BUZO ARQUERO talle M tela yerseyset-poliester con nº impreso 1 y 12 DEPORTES 4,00 U 70,00 280,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 MEDIA X PAR de futbol pie de algodon y caña sintetico- large DEPORTES 36,00 U 15,00 540,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 PANTALON FUTBOL corto talle M tela yerseyset-poliester con nº impreso del 1 al 18 DEPORTES 36,00 U 35,00 1.260,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 CAMISETA talle S tela yerseyset-poliester con nº impreso del 12 al 18 DEPORTES 16,00 U 60,00 960,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 BUZO ARQUERO talle S tela yerseyset-poliester con nº impreso 1 y 12 DEPORTES 2,00 U 70,00 140,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 PANTALON FUTBOL corto talle S tela yerseyset-poliester con nº impresos del 1 al 18 DEPORTES 18,00 U 35,00 630,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 MEDIA X PAR de futbol pie de algodon y caña sintetico - large DEPORTES 18,00 U 15,00 270,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 CAMISETA talle 16 tela yerseyset-poliester con nº impreso del 2 al 18 DEPORTES 32,00 U 55,00 1.760,00
025-11 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 CAMISETA talle 14 tela yerseyset-poliester con nº impreso del 2 al 18 DEPORTES 32,00 U 55,00 1.760,00
024-11-1 18/04/2011 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G X 500 HOJAS DUPLITUD LIBRERIA 500,00 U 20,00 10.000,00
024-11-1 18/04/2011 DPTO. SUMINISTROS JUGUETERIA LIBRERIA NICO 27122593288 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G X 500 HOJAS DUPLITUD LIBRERIA 500,00 U 20,00 10.000,00
024-11-1 17/05/2011 DPTO. SUMINISTROS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 X 500 HOJAS TEMPO LIBRERIA 100,00 U 26,80 2.680,00
024-11-1 17/05/2011 DPTO. SUMINISTROS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR X 500 HOJAS. DUPLITUD LIBRERIA 150,00 U 24,05 3.607,50
024-11-1 17/05/2011 DPTO. SUMINISTROS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. X 500 HOJAS CHAMEX LIBRERIA 100,00 U 27,55 2.755,00
024-11-1 17/05/2011 DPTO. SUMINISTROS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. X 500 HOJAS CHAMEX LIBRERIA 20,00 U 27,55 551,00
024-11-1 17/05/2011 DPTO. SUMINISTROS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. X 500 HOJAS CHAMEX LIBRERIA 130,00 U 27,55 3.581,50
024-11-1 17/05/2011 DPTO. SUMINISTROS INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR VERDE X 500 HOJAS CHAMEX LIBRERIA 10,00 U 27,55 275,50
023-11 05/04/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. 30709972592 SUELO CALCAREO CI: 21208040174 CANTERA 5.000,00 M3 8,00 40.000,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION 75mm C/tuerca metalica X 50 CMS FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 176,25 3.525,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION PVC DE ? 50mm C/ TUERCA METALICA X 40 CMS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 77,95 389,75
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION PVC ? 60mm C/ T TUERCA METALICA X 50 CMS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 146,25 731,25
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 RAMAL ""T"" DE PVC AGUA 75 x 75 x 75mm JE FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 33,60 403,20
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 RAMAL T PVC P/AGUA 110 X 75 X 110 C/ J. E FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 59,50 297,50
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 RAMAL CRUZ DE PVC DE ? 110 X 75 X 110 X X 75 mm JE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 72,20 361,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 TAPON PVC JE 75mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 15,90 159,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 TAPON HIDRAULICO PVC JE 60mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 13,95 27,90
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 REDUCCION EN PVC P/AGUA TIPO BOTELLA DE 110 A 75MM je FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 22,90 91,60
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTA GIBAULT DE F?F? DE ? 75mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 65,50 262,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTA GIBAULT DE FºFº DE 110mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 79,80 319,20
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTA GIBAULT FF 150MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 135,70 542,80
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTA GIBAULT DE F?F? DE ? 200mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 162,90 651,60
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 K 10 1/2" POLIMEX FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 MT 1,68 1.680,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA FF 75MM FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 40,60 1.015,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 MANGUITO P/ REPARACION 110MM C/TUERCA MET X 50 CMS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 433,20 4.332,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO POLIETILENO K10 K10 3/4" POLIMEX FERRETERIA/CORRALON 800,00 MT 2,71 2.168,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 FF 110 CL 5/6 LARGA C/6 BULONES FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 164,70 1.647,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ESPIGA BRONCE 1/2" FERRETERIA/CORRALON 35,00 U 9,95 348,25
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 75MM CL 7 LARGA C/6 BULONES FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 153,75 1.537,50
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ADHESIVO SELLA ROSCA X 125cc FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 12,80 256,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 HOJA DE SIERRA CHICA FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 4,90 147,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 VÁLVULA ESCLUSA HF 75MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 408,95 2.453,70
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 HIDRANTE A BOLA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 413,70 2.068,50
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAJA P/HIDRANTE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 92,20 461,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 GRIS 150MM CLASE 6 JE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 307,30 1.536,50
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA PVC C/TUERCA 150MM X 13MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 74,70 373,50
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 75 MM P/PVC C/6 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 86,70 2.601,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 110MM CL7 FºFº LARGA C/6 BULONES FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 256,60 2.566,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 VÁLVULA ESCLUSA HF 100MM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 596,30 2.981,50
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 GRIS 110 MM CLASE 6 JE FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 141,45 2.121,75
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC GRIS 75MM CLASE 6 JE FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 68,95 3.447,50
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 JUNTAMAS 110MM P/PVC C/6 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 116,40 1.746,00
022-11 07/04/2011 SECC. RED DE AGUA CUPER SC. 30574355547 VÁLVULA ESCLUSA HF 150MM CI:21203040128 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 920,95 1.841,90
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 TAPON PVC C/ J.E. PARA CA?OS DE ? 110mm FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 19,95 119,70
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 CAÑO LATON 1/2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 33,07 330,70
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA PVC C/TUERCA 110MM X 13MM FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 19,20 480,00
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 FERULA 1/2" - 13MM FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 31,92 1.596,00
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 FERULA BRONCE 3/4" - 19MM FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 44,51 1.112,75
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 LLAVE MAESTRA BRONCE ? 13mm C/COLA RACO PARA CAÃ?O POLIETILENO FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 73,83 1.845,75
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 LLAVE MAESTRA BRONCE ? 19mm C/COLA RACO p/CAÃ?O POLIET FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 111,72 2.793,00
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 REDUCTOR 3/4 A 1/2 DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 4,62 231,00
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 ESPIGA BRONCE 3/4 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 12,00 240,00
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 FF 75MM CL 5/6 FERRETERIA/CORRALON 17,00 U 136,00 2.312,00
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIETILENO K6 1" FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 3,40 680,00
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA PVC C/TUERCA 75MM X 13MM FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 14,40 432,00
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 ABRAZADERA FF 110MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 19,20 192,00
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE DE FARDO Nº 16 FERRETERIA/CORRALON 20,00 KG 7,60 152,00
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 ROLLO DE TEFLÓN X 50 M FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 12,40 620,00
022-11 15/04/2011 SECC. RED DE AGUA ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA GRANDE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 5,51 55,10
021-11 18/04/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de: 01-a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza 3080 y SERVICIO DESAGOTE 10,00 U 70,00 700,00
021-11 27/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de: 01-a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza 3080 y SERVICIO DESAGOTE 42,00 U 70,00 2.940,00
021-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de: 01-a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza 3080 y SERVICIO DESAGOTE 49,00 U 70,00 3.430,00
021-11 12/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de: 01-a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza 3080 y SERVICIO DESAGOTE 34,00 U 70,00 2.380,00
021-11 27/09/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de: 01-a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza 3080 y SERVICIO DESAGOTE 24,00 U 70,00 1.680,00
021-11 09/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de: 01-a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza 3080 y SERVICIO DESAGOTE 2,00 U 70,00 140,00
021-11 09/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de: 01-a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza 3080 y SERVICIO DESAGOTE 43,00 U 70,00 3.010,00
021-11 24/11/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de: 01-a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza 3080 y SERVICIO DESAGOTE 46,00 U 70,00 3.220,00
021-11 19/12/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD LOS GRINGOS 20135992020 DESAGOTE Servicio de Desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de: 01-a) Empleados y Jubilados Municipales según Ordenanza 3080 y SERVICIO DESAGOTE 37,00 U 70,00 2.590,00
02-7479 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 TONER HP 49A TONER LASER HP 49-A INFORMATICA CONCEPCION INFORMATICA 1,00 U 200,00 200,00
02-7479 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR RECARGA TONER COLOR HP 57 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 25,00 25,00
02-7479 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA RECARGA CARTUCHO TONER NEGRO HP 56 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 20,00 20,00
02-7460 30/12/2011 DIRECCION DE CULTURA MATHEY DORET FABRICIO 23263740939 SONIDO CONTRATACION SONIDO E ILUMINACION ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
02-7457 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODAMIENTO Tensor Móvil FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 120,00 120,00
02-7457 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 RODAMIENTO Tensor Fijo FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 110,00 110,00
02-7457 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 BULON Bulón taco motor REPUESTOS 1,00 U 14,00 14,00
02-7457 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA DISTRIBUCION Dentada REPUESTOS 1,00 U 90,00 90,00
02-7457 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 ENGRANAJE Punta cigueñal REPUESTOS 1,00 U 160,00 160,00
02-7457 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
02-7457 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
02-7457 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 FILTRO De motor REPUESTOS 1,00 U 45,00 45,00
02-7457 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CASA SPAIS S.A. 30707464646 CORREA Accesorios ventil. REPUESTOS 1,00 U 60,00 60,00
02-7457 30/12/2011 DPTO. SUMINISTROS CASA SPAIS S.A. 30707464646 ENGRANAJE Leva REPUESTOS 1,00 U 240,00 240,00
02-7448 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL URUMOTOR 20058063070 SERVIS P/ MOTO 3 Servis correspondientes a los moviles Nº 267, 268 y 269 (motos Imsa Trophy 125) REPARACION VEHICULAR 3,00 U 115,00 345,00
02-7448 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL URUMOTOR 20058063070 REPARACION Reparación de 3 bauleras, correspondientes a los móviles Nº 267, 268 y 269 (moto Imsa Trophy 125) SERVICIO ELECTRICO 3,00 SE 145,00 435,00
02-7448 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL URUMOTOR 20058063070 BATERÍA 3 Baterias de 12 volt, para móviles Nº 267, 268 y 269 (moto Imsa Trophy 125) REPUESTOS 3,00 U 170,00 510,00
02-7448 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL URUMOTOR 20058063070 BALIZA GIRATORIA 3 Balizas giratorias color azul, para los moviles Nº 267, 268 y 269 (moto Imsa Trophy 125) REPUESTOS 3,00 U 100,00 300,00
02-7448 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL URUMOTOR 20058063070 KIT DE TRANSMISION 1 kit de transmición para el móvil Nº 269 (moto Imsa Trophy 125 cc) REPUESTOS 1,00 U 160,00 160,00
02-7448 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL URUMOTOR 20058063070 CARBURACION carburación para móvil Nº 269 (moto Imsa Trophy 125 cc) REPARACION VEHICULAR 1,00 U 60,00 60,00
02-7448 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL URUMOTOR 20058063070 FRENO 1 Freno Trasero para Móvil Nº 269, moto Imsa Trophy 125 cc REPUESTOS 1,00 U 50,00 50,00
02-7438 30/12/2011 DIRECCION DE DEPORTES MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 15,00 450,00
02-7438 30/12/2011 DIRECCION DE DEPORTES MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO CORTESIA Y HOMENAJE 15,00 U 60,00 900,00
02-7438 30/12/2011 DIRECCION DE DEPORTES MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 70,00 700,00
02-7438 30/12/2011 DIRECCION DE DEPORTES MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLAQUETA CUADRO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 350,00 350,00
02-7424 15/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL I.M.E.L. 30563624392 Variador de ventilador de techo 2 Variadores de Ventilador de techo ELECTRICIDAD 2,00 U 48,80 97,60
02-7401 15/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 950,00 950,00
02-7390 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL MARY CHARRIERE MES DE NOVIEMBRE DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 572,00 572,00
02-7375 12/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 RADIAL PROGRAMA SIGLO XXI - MES DE NOVIEMBRE DE 2011- PUBLICIDAD 4,00 SE 200,00 800,00
02-7374 15/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
02-7373 12/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL BANNER MUNICIPAL - MES DE NOVIEMBRE DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
02-7371 15/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GIMENEZ, ROBERTO ADRIAN 20262587186 TELEVISIVA PROGRAMA ZONA LIBERADA - MES DE NOVIEMBRE DE 2011- PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
02-7369 15/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL MES NOVIEMBRE DE 2011- PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
02-7365 01/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOFFELLI MARIA INES 27135347928 IMPRESIÓN IMRESION REVISTA: MEDIDAS DE LA PAGINA 20 X 28 CM. MEDIDAS DEL PLIEGO: 40 X 28 CM. 140 PAGINAS INTERIORES (35 PLIEGOS) IMPRESOS FRENT IMPRENTA 1.000,00 SE 33,64 33.640,00
02-7305 12/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 REPARACION BOMBA INYECTORA de recambio para el movil fiat 1.7 D REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 1.790,00 1.790,00
02-7258 18/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
02-7257 14/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA MARMOL DE 30 X 40 - RECORDACION DEL FALLECIMIENTO DE NESTOR KIRCHNER Y NOMBRE DE LA DEFENSA SUR CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 720,00 720,00
02-7229 12/12/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO TONER RECICLADO PARA HP LASERJET 2035 (505A) INFORMATICA 1,00 U 238,00 238,00
02-7223 27/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL HOTEL GRAN LITORAL 20268791745 ALOJAMIENTO SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOTEL GRAN LITORAL DE ADOLFO LANZA USATORRE- PARA EL EQUIPO DE TRANSMISIÃ?N EN VIVO DEL PROGRAMA "VIVO EN ARGENTIN ALOJAMIENTO 1,00 U 1.140,00 1.140,00
02-7218 25/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GIMENEZ, ROBERTO ADRIAN 20262587186 TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA ZONA LIBERADA DE ROBERTO ADRIAN GIMENEZ MES DE OCTUBRE DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
02-7212 02/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL PROGRAMA CUENTA CONMIGO, ROTATIVAS DE LUNES A VIERNES . DE NORMA OGGUIER MES OCTUBRE DE 2011- PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02-7212 02/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 WEB AUSPICIO TRANSMISIONES DEPORTIVAS EN PAG. WEB MES OCTUBRE DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
02-7203 17/10/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP LASERJET 1006 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
02-7201 09/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
02-7200 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO 9 MES DE OCTUBRE DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 700,00 700,00
02-7200 30/12/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES OCTUBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
02-7194 19/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRAFICA RODE 23305499749 IMPRESIÓN Obleas full color para pegar interior. 18x18 cm diametro. IMPRENTA 225,00 SE 5,30 1.192,50
02-7188 24/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
02-7186 24/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE OCTUBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 617,00 617,00
02-7147 19/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRAFICA RODE 23305499749 IMPRESIÓN obleas full color IMPRENTA 225,00 SE 5,30 1.192,50
02-7131 02/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL GIMENEZ, ROBERTO ADRIAN 20262587186 TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL- POR TV. CANAL LOCAL PROGRAMA ZONA LIBERADA DE ADRIAN ROBERTO GIMENEZ MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
02-7095 06/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 60,00 U 4,00 240,00
02-7095 06/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 LAPICERA color negro y color azul LIBRERIA 30,00 U 2,00 60,00
02-7095 06/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE transparente grande LIBRERIA 2,00 U 5,00 10,00
02-7095 06/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CORRECTOR LIBRERIA 3,00 U 4,00 12,00
02-7095 06/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO reforzadas LIBRERIA 150,00 U 4,00 600,00
02-7094 14/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL EN- AM. Y FM. DE RADIO Y TELEVISIÃ???N ARGENTINA- LT11. GENERAL FRANCISCO RAMÃ???REZ PUBLICIDAD 1,00 SE 1.270,00 1.270,00
02-7086 02/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL- PROGRAMA DEDEPORTE MES SEPTIEMBRE DE 2011 DE NORMA OGGUIER PUBLICIDAD 1,00 SE 350,00 350,00
02-7077 12/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE NORMA OGGUIER MES SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02-7076 19/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE ALEXIS YAMIL SPIROPULO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
02-7065 02/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL INSTITUCIONAL RADIAL AM. DE MARY CHARRIERE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 420,00 420,00
02-7064 18/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA INSTITUCIONAL TV. DE ABELARDO SANTANGELO MES DE SEPTIEMBRE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
02-7064 18/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL INSTITUCIONAL RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
02-7064 18/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 WEB INSTITUCIONAL BANNER MUNICIPAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
02-7062 12/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL INSTITUCIONAL RADIO 9 DE HUGO BARRETTO MES AGOSTO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 700,00 700,00
02-7062 12/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA INSTITUCIONAL TV. LAS COSAS POR SU NOMBRE MES AGOSTO 2011. PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
02-7048 26/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM. DE OSCAR ALVAREZ MES SEPTIEMBRE DE 2011- PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
02-7046 17/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL BANNER PROGRAMA BA BEL DE VALODIA NICHAJEW MES SEPTIEMBRE DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
02-7044 06/10/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROA 23081045569 RECARGA DE TONER oficinas: 1 recargas toner hp (35) 1006 ( jefatura) 1 recargas toner hp( 12A) ( Servicios Generales) 1 re REPARACION INFORMATICA 3,00 U 119,00 357,00
02-7029 12/09/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER RECARGA TONER MESA DE ENTRADAS REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
02-7017 24/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,75 8,75
02-7017 24/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 1,50 7,50
02-7017 24/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 2,50 LT 3,00 7,50
02-7017 24/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 2,33 4,66
02-7017 24/11/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 1,00 U 10,00 10,00
02-6997 19/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RTA ( LT 11 ) 30711247188 RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL FM.Y AM. DE RADIOY TELEVISIÃ???N LT 11 RADIO GRAL.F. RAMÃ???REZ MES AGOSTO DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 1.270,00 1.270,00
02-6937 21/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL EN TRANSMISIÃ?N DEPORTIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 350,00 350,00
02-6936 18/11/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 750,00 750,00
02-6932 12/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
02-6919 02/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL FOTO OPTICA ROYAL 23214251914 CARGADOR DE BATERÍA CARGADOR PARA 4 PILAS -AA.2100 M. ELECTRICIDAD 1,00 U 150,00 150,00
02-6918 21/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
02-6909 08/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 WEB INSTITUCIONAL-BANNER MUNICIPAL DE VALODIA NICHAJEW MES DE AGOSTO DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 500,00 500,00
02-6907 08/09/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02-6906 19/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 420,00 420,00
02-6769 01/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 DESTORCEDOR 1 unidad destorcedor zincado Nº 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 17,00 17,00
02-6769 01/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 SOGA soga trenzada 16mm FERRETERIA/CORRALON 20,00 SE 7,25 145,00
02-6769 01/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 BOTA CAÑA LARGA un par de botas industrial Nº 43 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 68,00 68,00
02-6769 01/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 CORREON un corrion de cuero crudo INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 22,00 22,00
02-6762 09/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN DE FICHA DE CARTULINA X 1000U IMPRENTA 1,00 SE 223,00 223,00
02-6761 14/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR LECHE EN POLVO X 800 COMESTIBLES 40,00 U 24,90 996,00
02-6761 14/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR AZUCAR X KG. COMESTIBLES 20,00 U 6,99 139,80
02-6761 14/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 CACAO X 1 KG CACAO COMESTIBLES 20,00 U 19,90 398,00
02-6761 14/10/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 FÉCULA FÈCULA INSUMOS PARA EL CHOCOLATE DEL 9 DE JULIO COMESTIBLES 3,00 U 10,00 30,00
02-6760 01/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN carnet remis para choferes blanco IMPRENTA 500,00 SE 1,00 500,00
02-6759 01/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN carnet para remis Color, para titulares IMPRENTA 500,00 SE 1,50 750,00
02-6758 22/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA C.I.: 21304020836 COBERTURA MEDICA DESFILE 9 DE JULIO PROFESIONALES 1,00 SE 800,00 800,00
02-6755 26/08/2011 DIRECCION DE CULTURA CUPER SC. 30574355547 LIJA AL AGUA PINTURERIA 10,00 U 2,50 25,00
02-6755 26/08/2011 DIRECCION DE CULTURA CUPER SC. 30574355547 CANDADO STANDARD Mediano FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 62,00 124,00
02-6755 26/08/2011 DIRECCION DE CULTURA CUPER SC. 30574355547 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 4Lts. Verde InglÃ?©s, 4Lts. MarrÃ?³n, 4Lts. Rojo, 4Lts. Verde intenso, 4Lts. Amarillo, 4Lts. Azul y 4Lts. Blanco.- PINTURERIA 7,00 U 150,00 1.050,00
02-6755 26/08/2011 DIRECCION DE CULTURA CUPER SC. 30574355547 PINTURA DE AGUA BOLSA Blanco PINTURERIA 10,00 U 12,00 120,00
02-6755 26/08/2011 DIRECCION DE CULTURA CUPER SC. 30574355547 LIJA MEDIANA P/ PARED PINTURERIA 10,00 U 2,50 25,00
02-6755 26/08/2011 DIRECCION DE CULTURA CUPER SC. 30574355547 PINCEL N? 20 Mediano LIBRERIA 7,00 U 23,00 161,00
02-6755 26/08/2011 DIRECCION DE CULTURA CUPER SC. 30574355547 PINCELETA PINTURERIA 1,00 U 49,00 49,00
02-6755 26/08/2011 DIRECCION DE CULTURA CUPER SC. 30574355547 AGUARRAS PINTURERIA 7,00 U 13,00 91,00
02-6755 26/08/2011 DIRECCION DE CULTURA CUPER SC. 30574355547 LATEX BLANCO X 10 LT Blanco PINTURERIA 1,00 U 230,00 230,00
02-6755 26/08/2011 DIRECCION DE CULTURA CUPER SC. 30574355547 ESPATULA N° 10 Mediana PINTURERIA 2,00 U 12,00 24,00
02-6755 26/08/2011 DIRECCION DE CULTURA CUPER SC. 30574355547 ESPATULA Chico PINTURERIA 1,00 U 8,00 8,00
02-6732 09/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
02-6713 09/08/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP 285A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
02-6706 11/07/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ALVIC 20138853803 REPARACION IMPRESORA HP LASERJET 1160 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 140,00 140,00
02-6649 19/10/2011 DIRECCION DE DEPORTES SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL X 5 LTS COMESTIBLES 4,00 U 11,00 44,00
02-6649 19/10/2011 DIRECCION DE DEPORTES SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL X 1/2 L COMESTIBLES 300,00 U 2,59 777,00
02-6635 06/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ROPELATO 30579843531 CAÑO ESTRUCTURAL CUADRADO BARRA 20 X 20 DE 6 METROS FERRETERIA/CORRALON 11,00 U 48,35 531,85
02-6614 07/07/2011 DIRECCION DE DEPORTES VIDA EMERGENCIA MEDICA 30612903073 COBERTURA MEDICA COBERTURA MED. PARA MARATON ANIVERSARIO DE CUIDAD Nº 228 SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO PROFESIONALES 1,00 SE 600,00 600,00
02-6595 27/06/2011 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 TROFEO ESCALA DE TROFEOS 1º AL 3º SEGUN PRESUPUESTOS CORTESIA Y HOMENAJE 12,00 U 150,00 1.800,00
02-6594 13/07/2011 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA CORTESIA Y HOMENAJE 100,00 U 9,00 900,00
02-6594 13/07/2011 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 TROFEO CORTESIA Y HOMENAJE 30,00 U 10,00 300,00
02-6594 13/07/2011 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 COPA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 100,00 100,00
02-6528 11/08/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER para HP LASERJET 2035(505A) Codigo Imputación:21304020636 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 149,00 149,00
02-6526 11/07/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ALVIC 20138853803 REPARACION MONITOR Acervew 34T - 0063 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 120,00 120,00
02-6476 09/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
02-6467 06/07/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 42,00 42,00
02-6424 21/06/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER Para HP LASERJET 1006 Codigo Imputación: 21304020636 REPARACION INFORMATICA 2,00 U 119,00 238,00
02-6345 09/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 LECHE LARGA VIDA CAJA X 1 LT COMESTIBLES 8,00 U 5,99 47,92
02-6345 09/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 2,00 U 6,99 13,98
02-6345 09/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 CHOCOLATE EN BARRA P/TAZA COMESTIBLES 3,00 U 9,00 27,00
02-6345 09/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE NESCAFE INSTANTANEO COMESTIBLES 1,00 U 16,90 16,90
02-6316 21/07/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL MAYO DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
02-6316 09/08/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL MES MAYO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02-6312 13/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 0.80 X 1.45 VIDRIERIA 1,00 U 128,00 128,00
02-6312 13/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 0.43 X 1.74 VIDRIERIA 1,00 U 83,00 83,00
02-6312 13/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO 0.87 1/2 X 1.76 1/2 VIDRIERIA 1,00 U 172,00 172,00
02-6285 08/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BANDERA ARGENTINA PARA MASTIL- 6 METROS DE LARGO X 3,50 DE ANCHO CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 495,00 495,00
02-6267 30/12/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP LASERJET 1505 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 1,75 35,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 40,00 LT 3,00 120,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 1,00 20,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 30,00 U 5,60 168,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 30,00 U 4,50 135,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 19,00 190,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGOD?N MOTEADO PV X PAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 3,50 35,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 X PAR LIMPIEZA 10,00 U 3,90 39,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 80X110X10 LIMPIEZA 40,00 U 8,00 320,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 30,00 U 3,90 117,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR LIMPIEZA 10,00 U 5,90 59,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR P/ FLIT LIMPIEZA 6,00 U 6,50 39,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 5,50 27,50
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DE CERDA C/BASE PLASTICA 80CM. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 54,50 54,50
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 3,00 U 11,50 34,50
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE LIMPIEZA 1,00 U 35,00 35,00
02-6261 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL CON DOSIFICADOR INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 9,00 90,00
02-6236 15/06/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 42,00 42,00
02-6177 21/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 COLA VINÍLICA PARA ENCUADERNAR X KG. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14,87 29,74
02-6110 31/05/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PROA 23081045569 TONER HP ALTERNATIVO P/ HP LASERJET 1160 INFORMATICA 1,00 U 219,00 219,00
02-6102 01/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL URUMOTOR 20058063070 CUBIERTA NUEVA 17/5/25 16 TELAS PARA USO NEUMATICOS 1,00 U 140,00 140,00
02-6102 01/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL URUMOTOR 20058063070 CAMARA NUEVA NEUMATICOS 1,00 U 25,00 25,00
02-6102 01/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL URUMOTOR 20058063070 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 50,00 50,00
02-6102 01/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL URUMOTOR 20058063070 CUBIERTA NEUMATICOS 1,00 U 107,00 107,00
02-6101 17/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,75 8,75
02-6101 17/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 5,00 LT 1,00 5,00
02-6101 17/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO LIMPIEZA 5,00 U 5,50 27,50
02-6101 17/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 2,00 LT 2,75 5,50
02-6101 17/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 4,40 4,40
02-6101 17/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 2,50 5,00
02-6101 17/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 4,25 4,25
02-6056 15/04/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP LASERJET 1006. REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
02-6022 15/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 HOJA CARTON 330 GRAMOS LIBRERIA 10,00 U 4,00 40,00
02-6022 15/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARTULINA BLANCA 150 G LIBRERIA 2,00 U 65,00 130,00
02-6022 15/06/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 TRINCHETA GRANDE LIBRERIA 1,00 U 5,00 5,00
02-5997 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 1,75 35,00
02-5997 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 40,00 LT 3,00 120,00
02-5997 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 1,00 LT 20,00 20,00
02-5997 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 30,00 U 5,60 168,00
02-5997 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 30,00 U 4,50 135,00
02-5997 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 10,00 U 19,00 190,00
02-5956 17/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN talonarios 25x3 actas constatación numeradas (doble Faz) IMPRENTA 150,00 SE 10,00 1.500,00
02-5955 06/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 IMPRESIÓN talonario 25 x 2 acta de constatación IMPRENTA 110,00 SE 9,00 990,00
02-5908 18/04/2011 SECRETARIA DE GOBIERNO IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO SEGUN MODELO "ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL" IMPRENTA 1,00 U 60,00 60,00
02-5888 11/04/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER HP LASERJET 1160 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
02-5777 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL EL CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 310,00 310,00
02-5760 21/03/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS IMPRENTA 9 DE JULIO 30711603510 SELLO IMPRENTA 1,00 U 35,00 35,00
02-5735 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,75 17,50
02-5735 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 3,00 15,00
02-5735 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 3,20 6,40
02-5735 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 4,00 8,00
02-5735 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 1,50 15,00
02-5735 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 SILICONA EN AEROSOL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11,50 11,50
02-5735 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 7,50 7,50
02-5735 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 1,00 U 15,00 15,00
02-5735 31/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 13,50 13,50
02-5726 11/04/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PROA 23081045569 RECARGA DE TONER Recarga de Toner HP 1150 Cod. Imputación: 21304020636 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
02-5643 21/03/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL CIUCIO CLAUDIO ANDRES 20118407254 PLIEGOS A4 C/LOGO 3 TROQUELADO EN COLOR VERDE IMPRENTA 10.500,00 U 0,12 1.260,00
02-5606 09/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD ABELARDO SANTÃ??NGELO- RADIO ANIMAL-MES DE FEBRERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
02-5606 09/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA PUBLICIDAD TV. DUPLEX MES DE FEBRERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
02-5606 09/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 WEB PUBLICIDAD EN LA PAG.WEB. LA REVISTA DEL RALLY MES DE FEBRERO 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
02-5603 18/04/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD RADIAL NORMA OGGUIER MES DE FEBRERO DE 2011 PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02-5550 16/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 MOTHER MOTHER ASUS AM2 M4N68 INFORMATICA 1,00 U 314,00 314,00
02-5550 16/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 PROCESADOR CPU AMD ATHLON II X2 250 AM3 BOX INFORMATICA 1,00 U 380,00 380,00
02-5550 16/03/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 MEMORIA RAM DDR DDR3 4G 1333MHZ CL9 KINGSTON INFORMATICA 1,00 U 326,00 326,00
02-5510 10/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRAFICA RODE 23305499749 IMPRESIÓN OBLEAS FULL COLOR REMISES IMPRENTA 150,00 SE 8,50 1.275,00
02-5509 06/05/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GRAFICA RODE 23305499749 IMPRESIÓN OBLEAS FULL COLOR REMISES IMPRENTA 150,00 SE 8,50 1.275,00
02-5412 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 FUENTE DE ALIMENTACION ATX 500W INFORMATICA 1,00 U 129,60 129,60
02-5405 13/01/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ARTESANIAS YANET 20145719713 PLACA CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 590,00 590,00
02-5187 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA 20168431962 PLACA DE MARMOL DE 20CM X 30CM CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 300,00 300,00
02-5142 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ARTESANIAS YANET 20145719713 MEDALLA ALPACA, DIAM. 24MM, GRABADAS S/ REQUERIMIENTO CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 20,00 200,00
02-5140 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ARTESANIAS YANET 20145719713 MEDALLA ALPACA, DIAM. 30MM, GRABADAS S REQUERIMIENTO CORTESIA Y HOMENAJE 40,00 U 25,00 1.000,00
02-5097 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SPIROPULO MIGUEL ANGEL 20058311406 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 120,00 120,00
02-5096 18/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 600,00 600,00
02-5072 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO 20271397128 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
02-5070 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 RECARGA DE TONER REPARACION INFORMATICA 1,00 U 170,00 170,00
02-5069 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 300,00 300,00
02-5069 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL BARRETO HUGO CESAR 20141284399 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
02-5068 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 150,00 150,00
02-5068 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 TELEVISIVA PUBLICIDAD 1,00 SE 400,00 400,00
02-5068 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 WEB PUBLICIDAD 1,00 SE 200,00 200,00
02-5066 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
02-5063 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 290,00 290,00
02-4956 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVIC 20138853803 REPARACION MONITOR LG 15" - 0059 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 90,00 90,00
02-4909 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL CHARRIERE MARY MABEL 27044175075 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 290,00 290,00
02-4908 11/02/2011 DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL ALVAREZ OSCAR ALFREDO 20100721202 RADIAL PUBLICIDAD 1,00 SE 250,00 250,00
02-4906 11/02/2011 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ALVIC 20138853803 FUENTE DE ALIMENTACION 500W INFORMATICA 1,00 U 115,00 115,00
02 6724 09/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. carga de gas de 15 KG GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 42,00 42,00
02 6717 09/08/2011 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 15 KG. carga de gas de 15 KG GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 42,00 42,00
019-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC P/ CLOACA 160 x 6m x 3.5 con junta elastica FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 174,80 5.244,00
019-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 RAMAL PVC A 45º DE 160mm x 110mm con junta elastica. X 3,2mm FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 76,90 5.383,00
019-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC DE 160mm a 45º (abiertas) con junta elastica. X 3,2 mm FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 68,30 1.366,00
019-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 P/CLOACA 110 x 4 x 3,2 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 59,60 1.788,00
019-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 7,10 35,50
019-11 15/04/2011 SECC. RED CLOACAS ROPELATO 30579843531 CAMARA SEPTICA DE HORMIGON DE 76cm x 76cm de altura con tapas. MEDIDAS 60X60 (SEPTICA) FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 152,00 2.280,00
019-11 15/04/2011 SECC. RED CLOACAS ROPELATO 30579843531 CAMARA DE HORMIGON de 20 x 20 x 20cm con tapas FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 94,00 1.128,00
019-11 15/04/2011 SECC. RED CLOACAS ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 16,36 65,44
019-11 15/04/2011 SECC. RED CLOACAS ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 0,65 325,00
019-11 15/04/2011 SECC. RED CLOACAS ROPELATO 30579843531 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4,20 4,20
019-11 28/04/2011 SECC. RED CLOACAS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CANTERA 2,00 M3 522,72 1.045,44
019-11 28/04/2011 SECC. RED CLOACAS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA O MATERIAL ARENOSO DE DESTAPE DE CANTERA CANTERA 150,00 M3 22,30 3.345,00
018-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 110 mm x 4 m x 3.2mm JP S/NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 49,80 4.980,00
018-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC P/ CLOACA 160mm x 6m x 3,2mm JP S/NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 80,00 U 117,95 9.436,00
018-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º JP S/NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 23,70 2.370,00
018-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 CURVA PVC CLOACA 160mm x 45º JE S/NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 55,90 559,00
018-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 RAMAL DE PVC P/ CLOACAS DE 160 X 160 X 160mm 45º JE S/NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 70,20 702,00
018-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 TAPA CON MARCO DE F?F? DE ? 650mm Y 220K FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 1.045,30 12.543,60
018-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN PVC CLOACA 250 x 200mm JE S/NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 60,25 361,50
018-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 REDUCCION PVC 160 X 110 MM CLOACA 200 x 160 mm JE S/NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 34,15 341,50
018-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 REDUCCIÓN PVC CLOACA 160 x 110mm JP S/NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 15,80 316,00
018-11 07/04/2011 SECC. RED CLOACAS CUPER SC. 30574355547 REDUCCION PVC 160 X 110 MM CLOACA 140 x 110mm JP S/NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 13,30 266,00
018-11 15/04/2011 SECC. RED CLOACAS ROPELATO 30579843531 CODO PVC CLOACA 110mm x 45º S/NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 8,40 840,00
018-11 15/04/2011 SECC. RED CLOACAS ROPELATO 30579843531 RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP CLOACA 110 x 110 x 110mm x 45º JP S/NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 14,40 216,00
018-11 15/04/2011 SECC. RED CLOACAS ROPELATO 30579843531 RAMAL PVC PARA CLOACAS 160 X 110 X 160 A 45º JP S/NORMAS IRAM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 38,40 768,00
018-11 15/04/2011 SECC. RED CLOACAS ROPELATO 30579843531 ADHESIVO P/CAÃ?O PVC EN FRASCO x 50cc FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 2,80 56,00
017169 12/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc x 500 CC INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 4,20 252,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 115,00 U 26,00 2.990,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ALCOHOL ETILICO x 550 CC INSUMOS HOSPITALARIOS 120,00 U 7,10 852,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 GUANTES LATEX EXTERILES MEDIANOS X2 INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 1,70 51,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 46,70 467,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 JERINGA 10cc SIN AGUJA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 55,00 110,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 AGUJA DESCARTABLE 40/8 x 100 U INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 8,00 40,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 IODOPOVIDONA SOLUCION JABONOSA x LITRO INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 LT 15,00 30,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 DESCARTADOR DE AGUJA x 4 LTS INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 15,00 450,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc x 500 CC INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 4,20 210,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 55,00 U 26,00 1.430,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 GUANTES LATEX GRANDE x 100 U INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 26,60 266,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 BISTURI INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 20,00 120,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 AGUJA 25 G 5/8 DESCARTABLE x 100 U. INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 8,00 120,00
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE x 100 U INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 4,98 199,20
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 TIRA REACTIVA P/ ESTERILIZAR EN SECO INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 10,33 51,65
017-11 24/08/2011 DPTO. A.P.S. DROGUERIA FB S.A. 30710757964 ESPATULA DE AYRE ENVASES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 15,00 150,00
017-11 26/07/2011 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 ALGODÓN x 500 GRS INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 14,00 140,00
017-11 26/07/2011 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 AGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMENES x 5 LTS C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 17,55 105,30
017-11 26/07/2011 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 CINTA ADHESIVA DE PAPEL DE 50 MTS x 18MM DE ANCHO INSUMOS HOSPITALARIOS 60,00 U 6,47 388,20
017-11 26/07/2011 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 DETERGENTE QUIRURGICO BIOENZIMATICO x 5 LTS LIMPIEZA 3,00 LT 88,35 265,05
017-11 26/07/2011 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 AGUJA DESCARTABLE 21G 2" - 50/8 x 100 U. INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 10,16 30,48
017-11 26/07/2011 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 AGUJA DESCARTABLE 23G 1" - 25/6 x 100 U. INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 9,56 143,40
017-11 26/07/2011 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% x 5 LTS C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 LT 84,78 508,68
017-11 26/07/2011 DPTO. A.P.S. SINEBI 20278335187 ESPECULO DESCARTABLE ESTERIL INSUMOS HOSPITALARIOS 300,00 U 1,86 558,00
017-11 01/08/2011 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 GASA INSUMOS HOSPITALARIOS 22,00 SE 89,00 1.958,00
017-11 01/08/2011 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 72,00 U 1,98 142,56
017-11 01/08/2011 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS INSUMOS HOSPITALARIOS 330,00 U 1,66 547,80
017-11 01/08/2011 DPTO. A.P.S. MERALD S.R.L 30629448523 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1,98 3,96
016-11 01/08/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA SAN JOSE S.A. 30546258404 MICRO PASAJES A PARANA PARA PERSONAS INDIGENTES. LA FACTURACION DEBERA PRESENTARSE MENSUALMENTE DEL 1 AL 5 DE CADA MES EN LA SECRETARIA SOLICITANTE TRANSPORTE 38,00 SE 34,40 1.307,20
016-11 08/09/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA SAN JOSE S.A. 30546258404 MICRO PASAJES A PARANA PARA PERSONAS INDIGENTES. LA FACTURACION DEBERA PRESENTARSE MENSUALMENTE DEL 1 AL 5 DE CADA MES EN LA SECRETARIA SOLICITANTE TRANSPORTE 33,00 SE 34,40 1.135,20
016-11 12/10/2011 SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA SAN JOSE S.A. 30546258404 MICRO PASAJES A PARANA PARA PERSONAS INDIGENTES. LA FACTURACION DEBERA PRESENTARSE MENSUALMENTE DEL 1 AL 5 DE CADA MES EN LA SECRETARIA SOLICITANTE TRANSPORTE 33,00 SE 34,40 1.135,20
015-11 07/09/2011 JARDIN TORTUGUITAS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 0,57 KG 9,65 5,50
015-11 07/09/2011 JARDIN TORTUGUITAS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 2,22 KG 25,20 55,94
015-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 4,99 KG 25,20 125,75
015-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 4,92 KG 27,80 136,78
015-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 5,88 KG 25,20 148,18
015-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 27,80 139,00
015-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 9,95 KG 27,80 276,61
015-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 4,69 KG 27,80 130,38
015-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 3,70 KG 27,80 102,86
015-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 4,71 KG 25,20 118,69
015-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 9,85 KG 27,80 273,83
015-11 08/09/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 22,33 KG 9,65 215,48
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 6,00 KG 25,20 151,20
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 27,80 278,00
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 6,00 KG 9,65 57,90
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 25,20 126,00
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 27,80 139,00
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 9,65 48,25
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 25,20 126,00
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 27,80 139,00
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 9,65 48,25
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 3,00 KG 25,20 75,60
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 3,00 KG 27,80 83,40
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 3,00 KG 25,20 75,60
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 27,80 139,00
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 3,00 KG 9,65 28,95
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 5,09 KG 25,20 128,27
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 27,80 139,00
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 11,23 KG 9,65 108,37
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 9,97 KG 25,20 251,24
015-11 07/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 27,80 278,00
015-11 09/06/2011 JARDIN SIRIRI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 6,00 KG 25,20 151,20
015-11 09/06/2011 JARDIN SIRIRI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 27,80 278,00
015-11 09/06/2011 JARDIN SIRIRI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 6,00 KG 9,65 57,90
015-11 09/06/2011 JARDIN SIRIRI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 3,00 KG 25,20 75,60
015-11 09/06/2011 JARDIN SIRIRI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 27,80 139,00
015-11 09/06/2011 JARDIN SIRIRI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 25,20 126,00
015-11 09/06/2011 JARDIN SIRIRI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 25,20 126,00
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 11,06 KG 25,20 278,71
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 20,00 KG 27,80 556,00
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 29,38 KG 9,65 283,52
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 25,20 252,00
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,08 KG 27,80 280,22
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 21,79 KG 9,65 210,27
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 25,20 252,00
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 27,80 278,00
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 24,51 KG 9,65 236,52
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 6,23 KG 25,20 157,00
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 8,00 KG 27,80 222,40
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 19,00 KG 9,65 183,35
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 6,45 KG 25,20 162,54
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,30 KG 27,80 286,34
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 14,31 KG 9,65 138,09
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 10,45 KG 25,20 263,34
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,80 KG 27,80 300,24
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 19,40 KG 9,65 187,21
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 20,32 KG 25,20 512,06
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 20,15 KG 27,80 560,17
015-11 09/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 47,41 KG 9,65 457,51
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 6,00 KG 25,20 151,20
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 27,80 278,00
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 6,00 KG 9,65 57,90
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 4,97 KG 25,20 125,24
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 27,80 139,00
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 4,88 KG 9,65 47,09
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 25,20 126,00
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 27,80 139,00
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 4,97 KG 9,65 47,96
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 2,97 KG 25,20 74,84
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 3,00 KG 27,80 83,40
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 4,00 KG 9,65 38,60
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 2,99 KG 25,20 75,35
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 5,01 KG 27,80 139,28
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 3,00 KG 9,65 28,95
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 25,20 126,00
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 27,80 139,00
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 4,00 KG 9,65 38,60
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 25,20 252,00
015-11 13/06/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 27,80 278,00
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 12,94 KG 25,20 326,09
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 20,00 KG 27,80 556,00
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 25,20 252,00
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 27,80 278,00
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 3,64 KG 9,65 35,13
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 9,00 KG 25,20 226,80
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 27,80 278,00
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 6,00 KG 25,20 151,20
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 6,00 KG 27,80 166,80
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 5,55 KG 25,20 139,86
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 27,80 278,00
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 0,71 KG 9,65 6,85
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 8,96 KG 25,20 225,79
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 27,80 278,00
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 20,00 KG 25,20 504,00
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 20,00 KG 27,80 556,00
015-11 14/07/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 20,13 KG 9,65 194,25
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 6,00 KG 25,20 151,20
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 27,80 278,00
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 0,62 KG 9,65 5,98
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 5,05 KG 25,20 127,26
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 27,80 139,00
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 5,03 KG 9,65 48,54
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 5,06 KG 25,20 127,51
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 27,80 139,00
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 4,82 KG 9,65 46,51
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 3,10 KG 25,20 78,12
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 3,05 KG 27,80 84,79
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 3,00 KG 25,20 75,60
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 3,00 KG 9,65 28,95
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 25,20 126,00
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 5,00 KG 27,80 139,00
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PULPA P/ MILANESA CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 25,20 252,00
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL CI 21203070122 COMESTIBLES 10,00 KG 27,80 278,00
015-11 01/08/2011 JARDIN TUITTI SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO POR UNIDADES ENTEROS CI 21203070122 COMESTIBLES 0,13 KG 9,65 1,25
014-11 27/04/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 8,50 KG 25,20 214,20
014-11 27/04/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LENGUA COMESTIBLES 31,00 KG 23,00 713,00
014-11 27/04/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 68,00 KG 27,80 1.890,40
014-11 27/04/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO COMESTIBLES 142,20 KG 9,65 1.372,23
014-11 27/04/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 50,00 KG 16,90 845,00
014-11 27/04/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HIGADO COMESTIBLES 8,00 KG 6,40 51,20
014-11 09/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 17,03 KG 25,20 429,16
014-11 09/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LENGUA COMESTIBLES 12,53 KG 23,00 288,19
014-11 09/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERLUZA FILET COMESTIBLES 23,69 KG 22,39 530,42
014-11 09/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 89,98 KG 27,80 2.501,44
014-11 09/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO COMESTIBLES 185,01 KG 9,65 1.785,35
014-11 09/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 60,18 KG 16,90 1.017,04
014-11 21/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 8,50 KG 25,20 214,20
014-11 21/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LENGUA COMESTIBLES 15,07 KG 23,00 346,61
014-11 21/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERLUZA FILET COMESTIBLES 7,96 KG 22,39 178,22
014-11 21/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 18,00 KG 27,80 500,40
014-11 21/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO COMESTIBLES 99,90 KG 9,65 964,04
014-11 21/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 57,97 KG 16,90 979,69
014-11 21/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HIGADO COMESTIBLES 7,02 KG 6,40 44,93
014-11 27/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 5,46 KG 25,20 137,59
014-11 27/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LENGUA COMESTIBLES 1,39 KG 23,00 31,97
014-11 27/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERLUZA FILET COMESTIBLES 4,34 KG 22,39 97,17
014-11 27/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 32,02 KG 27,80 890,16
014-11 27/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO COMESTIBLES 32,80 KG 9,65 316,52
014-11 27/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 16,83 KG 16,90 284,43
014-11 27/06/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HIGADO COMESTIBLES 10,18 KG 6,40 65,15
014-11 12/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 17,00 KG 25,20 428,40
014-11 12/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 22,00 KG 27,80 611,60
014-11 12/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO COMESTIBLES 12,90 KG 9,65 124,49
014-11 12/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 35,00 KG 16,90 591,50
014-11 12/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HIGADO COMESTIBLES 8,03 KG 6,40 51,39
014-11 12/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BOLA DE LOMO COMESTIBLES 8,50 KG 25,20 214,20
014-11 12/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 20,00 KG 27,80 556,00
014-11 12/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POLLO COMESTIBLES 27,18 KG 9,65 262,29
014-11 12/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PUCHERO DE AGUJA COMESTIBLES 20,00 KG 16,90 338,00
014-11 12/07/2011 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HIGADO COMESTIBLES 6,77 KG 6,40 43,33
013-11 28/04/2011 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES REPUESTOS 9,00 U 950,00 8.550,00
013-11 28/04/2011 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 8,00 U 585,00 4.680,00
013-11 28/04/2011 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 4,00 U 298,50 1.194,00
013-11 28/04/2011 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP RETIROS PARCIALES POR 120 DIAS A PARTIR FECHA APERTURA REPUESTOS 5,00 U 1.005,00 5.025,00
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,97 754,30
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,97 397,00
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,97 794,00
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,97 833,70
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,97 277,90
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 239,00 LT 3,97 948,83
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,97 555,80
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,97 833,70
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,97 794,00
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012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 222,00 LT 3,97 881,34
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 110,00 LT 3,97 436,70
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,97 952,80
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,97 714,60
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 170,00 LT 3,97 674,90
012-11 21/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,97 714,60
012-11 29/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 100,00 LT 3,97 397,00
012-11 29/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,97 714,60
012-11 29/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,97 555,80
012-11 29/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,97 555,80
012-11 29/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,97 833,70
012-11 29/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,97 555,80
012-11 29/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,97 555,80
012-11 29/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 162,50 LT 3,97 645,13
012-11 01/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,97 555,80
012-11 01/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,97 555,80
012-11 01/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,97 555,80
012-11 01/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,97 952,80
012-11 01/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,97 714,60
012-11 05/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,97 635,20
012-11 05/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 120,00 LT 3,97 476,40
012-11 05/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,97 992,50
012-11 05/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 235,00 LT 3,97 932,95
012-11 05/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,97 794,00
012-11 06/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 225,00 LT 3,97 893,25
012-11 06/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,97 913,10
012-11 06/04/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,97 555,80
011-11 10/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W WAMCO ELECTRICIDAD 350,00 U 73,30 25.655,00
011-11 10/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA F.E.A.D.I. 20085591313 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm POR ROLLO X 100M, TIPO TALLER TPR. EPUYEN ELECTRICIDAD 6,00 MT 318,60 1.911,60
011-11 10/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA TURIN MARIA DE LOS ANGELES 27281904529 JUEGO TUBO C/CRIQUE HERRAMIENTAS 1,00 U 452,00 452,00
011-11 27/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 ITALAVIA ELECTRICIDAD 350,00 U 11,05 3.867,50
011-11 27/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FOTOCONTROL C/BASE Y SOPORTE DE LA MISMA MARCA LUMNIA ELECTRICIDAD 50,00 U 30,50 1.525,00
011-11 27/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 FUSIBLE AEREO DE PORCELANA. RESA ELECTRICIDAD 100,00 U 3,20 320,00
011-11 27/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 GRAMPA PKD 14 EL BIT ELECTRICIDAD 200,00 U 6,60 1.320,00
011-11 27/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. 30693261852 PORTALAMPARA PORCELANA E 40 ROSCA GOLIAT A PISTÓN C/BASE HIERRO FUNDIDO GABAL ELECTRICIDAD 50,00 U 7,50 375,00
011-11 31/05/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRICIDAD DON LUCIANO 23058744719 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W OSRAM ELECTRICIDAD 350,00 U 31,80 11.130,00
011-11 13/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE UNIPOLAR EN ROLLO x 1mm x 100m ELECTRICIDAD 2,00 MT 75,00 150,00
011-11 21/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CAPACITOR X 25 MICROFARADIO MARCA WEG ELECTRICIDAD 350,00 U 8,87 3.104,50
011-11 21/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. P/CABLE 6mm Cu. MARCA TBC ELECTRICIDAD 100,00 U 6,40 640,00
011-11 21/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 CINTA AISLADORA POR ROLLO X 20M - TIPO VINITAPE. MARCA ACYTE ELECTRICIDAD 50,00 U 2,63 131,50
011-11 21/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LAMPARA INCANDESCENTE X 70W P/SEMAFORO SIGNAL. MARCA OSRAM ELECTRICIDAD 100,00 U 7,17 717,00
011-11 21/06/2011 DPTO. ELECTROTECNIA YLUM S.A. 30708415487 LUMINARIA COPN TULIPA DE POLICARBONATO DE 250 A 400w. MARCA FRIHEL ELECTRICIDAD 15,00 U 105,40 1.581,00
010-11 11/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 CARRETILLA Plastica con chasis metalico. Con batea plastica de polietileno inyectado de alto impacto, con tratamiento solar UV, en espesor de 4 mm, c HERRAMIENTAS 30,00 U 413,60 12.408,00
010-11 11/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 GUANTE DE ALGODON MOTEADO x pares. Reforzado, 1era marca calidad nacional o importada. Marca tango patagonia SEGURIDAD INDUSTRIAL 450,00 U 4,79 2.155,50
010-11 11/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 ESCOBA DE BARRIDO EN PAJA DE GUINEA PESADA CON 5 COSTURAS LIMPIEZA 200,00 U 14,83 2.966,00
010-11 11/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 PALA ANCHA METALICA FORJADA Y cabo en madera buena calidad. Marca Gherardi HERRAMIENTAS 30,00 U 162,90 4.887,00
010-11 11/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 CEPILLO BARRENDERO CON CABO PLASTICO DE 30CM DE ANCHO DE 1ERA CALIDAD. CABO DE MADERA ROSCADO DE 1.60CM LARGO FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 31,95 6.390,00
010-11 11/07/2011 DIV. HIGIENE URBANA CUPER SC. 30574355547 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 70 MICRONES DE ESPESOR DE 80CM DE ANCHO X 1.20M DE ALTO LIMPIEZA 3.000,00 U 0,88 2.640,00
010-10-1 10/05/2011 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA PARA CAMIONES GOMERIA 40,00 SE 40,00 1.600,00
010-10-1 10/05/2011 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION DE CUBIERTA PALAS CARGADORA Y MOTONIVELADORA GOMERIA 35,00 SE 100,00 3.500,00
010-10-1 10/05/2011 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTAS VEHICULOS UTILITARIOS GOMERIA 21,00 U 15,00 315,00
01-7423 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN P/ HAMBURGUESA pan de miga COMESTIBLES 8,00 SE 9,50 76,00
01-7423 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SUPERMERCADO RT 23115420089 PALETA intermedia COMESTIBLES 2,00 KG 30,00 60,00
01-7423 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SUPERMERCADO RT 23115420089 QUESO MÁQUINA COMESTIBLES 2,00 KG 42,90 85,80
01-7423 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SUPERMERCADO RT 23115420089 MAYONESA X 1 KG COMESTIBLES 3,00 U 9,90 29,70
01-7423 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUA MINERAL de 1 1/2 COMESTIBLES 48,00 U 4,99 239,52
01-7423 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA SUPERMERCADO RT 23115420089 GASEOSA botellas de 1/2 lt c/u COMESTIBLES 60,00 U 4,59 275,40
01-7241 12/12/2011 DIRECCION DE TURISMO INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 REMERA ALGODON impresas INDUMENTARIA 20,00 U 45,00 900,00
01-7241 12/12/2011 DIRECCION DE TURISMO INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 BERMUDA microfibra INDUMENTARIA 20,00 U 70,00 1.400,00
01-7220 23/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE MEDIO OFICIO PAPEL MANILA de 13 x 25 cm LIBRERIA 5.000,00 U 0,24 1.200,00
01-7220 23/11/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SOBRE OFICIO blanco LIBRERIA 5.000,00 U 0,20 1.000,00
01-7213 02/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CHAPA CARTON FERRETERIA/CORRALON 45,00 U 26,00 1.170,00
01-7213 02/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE NEGRO FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 12,50 62,50
01-7213 02/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CLAVO por kilo FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 12,00 72,00
01-7210 09/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TORNO dremel multipro c/ 10ACC HERRAMIENTAS 1,00 U 332,36 332,36
01-7210 09/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PIROGRABADOR HERRAMIENTAS 1,00 U 368,61 368,61
01-7210 09/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LIJADORA ORBITA B&,D HERRAMIENTAS 1,00 U 205,05 205,05
01-7210 09/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 ALICATE DIAGONAL 8" HERRAMIENTAS 1,00 U 65,61 65,61
01-7210 09/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 LETRAS P/ CALAR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 62,29 62,29
01-7210 09/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PUNZON MOLETEADOS 110X8X3 LIBRERIA 1,00 U 13,58 13,58
01-7210 09/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 EJE FLEXIBLE DREMEL 225 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 203,30 203,30
01-7210 09/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CALADORA DOWEN PAGIO HERRAMIENTAS 1,00 U 748,41 748,41
01-7197 24/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MEMBRANA de 4 mm x 10 m2 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 147,20 147,20
01-7189 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 12,00 U 5,00 60,00
01-7189 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 12,00 U 4,50 54,00
01-7189 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 12,00 U 4,40 52,80
01-7189 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 3,00 30,00
01-7189 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,75 17,50
01-7189 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 LIMPIEZA 6,00 U 5,90 35,40
01-7189 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 8,00 U 1,75 14,00
01-7189 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA para avispas LIMPIEZA 3,00 U 14,50 43,50
01-7189 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX LIMPIEZA 2,00 U 3,75 7,50
01-7189 02/12/2011 DIV. BANCO PELAY LA FRAGANCIA 20242360096 CREOLINA LIMPIEZA 10,00 LT 14,00 140,00
01-7189 12/12/2011 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 25,38 50,76
01-7189 12/12/2011 DIV. BANCO PELAY ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 42,85 85,70
01-7178 09/11/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
01-7151 12/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LATEX interior bco por 20 ltrs PINTURERIA 1,00 U 330,50 330,50
01-7151 24/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 MACHIMBRE CARPINTERIA 30,00 M2 35,00 1.050,00
01-7151 24/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1 x 4 x 4 mtrs CARPINTERIA 1,00 U 20,00 20,00
01-7151 24/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO x bolsa de 3x8 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 25,00 25,00
01-7137 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA puesta en obra CANTERA 10,00 M3 99,63 996,30
01-7137 30/12/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 1,00 M3 271,52 271,52
01-7104 27/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 VALVULA ADMISION regulables REPUESTOS 4,00 U 62,00 248,00
01-7104 27/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 MOCHILA DESCARGA P/INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 380,00 380,00
01-7104 27/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CINTA DE TEFLÓN por 40 mtrs FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,00 35,00
01-7104 27/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 SELLADOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,00 5,00
01-7103 21/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO por cuatro almuerzos (4) GASTRONOMIA 1,00 SE 340,00 340,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 DEPOSITO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 65,00 130,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 FUELLE CONEXION INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,00 16,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO pomo con siliconas x 300 trans. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 28,00 28,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 TACO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3,60 21,60
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5,00 20,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 ABRAZADERA para goma FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5,00 20,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 GRAMPA omega 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2,50 10,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 FLEXIBLE metalico 1/2 x 50 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 45,00 90,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 TIRAFONDO 1/4 x 2" FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 1,50 12,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CUPLA 1 1/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,00 16,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 BULON red 1 1/4 x 1/2 REPUESTOS 2,00 U 3,00 6,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CODO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1,50 6,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CINTA DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35,00 35,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 PRECINTOS por 250 REPUESTOS 1,00 U 20,00 20,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 GOMA BASE PARA INODORO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8,00 16,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 DESCARGA CON FLEXIBLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 29,00 58,00
01-7084 09/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 PEGAMENTO SELLADOR DE ROSCA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10,00 20,00
01-7070 27/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CHAPA CARTON FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 26,00 780,00
01-7034 06/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 LADRILLO HUECO 12*18*33 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 3,12 624,00
01-6983 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 6,99 20,97
01-6983 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 25 UNID DE HIERBAS COMESTIBLES 1,00 U 4,99 4,99
01-6983 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 5,49 5,49
01-6983 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 11,90 119,00
01-6983 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE POR 170gr COMESTIBLES 1,00 U 18,90 18,90
01-6983 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 8,90 35,60
01-6983 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 6,99 27,96
01-6983 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 4,99 19,96
01-6983 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA PARA PISO LIMPIEZA 3,00 U 18,90 56,70
01-6983 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE POR 2 LITROS LIMPIEZA 2,00 U 5,90 11,80
01-6977 21/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CHAPA LISA GALVANIZADA n�?�º 20 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 204,03 816,12
01-6977 21/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PLACA YESO 9.5 x 1200 x 3000 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 60,96 487,68
01-6977 21/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TORNILLO punta aguja x unidad FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 0,05 15,00
01-6944 17/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CHAPA CARTON FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 24,00 960,00
01-6944 17/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CLAVO POR BOLSA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 29,00 58,00
01-6944 17/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE DE FARDO FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 15,00 75,00
01-6942 11/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO CUPER SC. 30574355547 CAMPERON DE ABRIGO TERMICAS con inscripcion INDUMENTARIA 8,00 U 260,00 2.080,00
01-6914 27/09/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA GRAFA color azul, talles: dos talle 44 y una talle 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 120,00 360,00
01-6914 27/09/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON GRAFA color azul, uno talle 42, talle 44 y talle 46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 130,00 390,00
01-6914 27/09/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BOTA NÁUTICA numeros 40, 41, y 44 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 80,00 240,00
01-6914 27/09/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 BUZO azules, uno talle 42, dos talles 44 INDUMENTARIA 3,00 U 95,00 285,00
01-6914 27/09/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMPERON uno talle 44, dos talle 46 INDUMENTARIA 3,00 U 250,00 750,00
01-6891 24/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 CENA 15 COMENSALES GASTRONOMIA 1,00 SE 984,00 984,00
01-6890 24/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO 3 COMENSALES GASTRONOMIA 1,00 SE 202,00 202,00
01-6889 08/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MANNEQUIN 27162170363 CAMISA DE VESTIR DAMA TALLE 2 COLOR BLANCO INDUMENTARIA 1,00 U 149,00 149,00
01-6889 08/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MANNEQUIN 27162170363 PANTALON DE VESTIR DAMA TALLE 38 INDUMENTARIA 1,00 U 162,50 162,50
01-6889 08/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MANNEQUIN 27162170363 SACO DAMA TALLE 38 INDUMENTARIA 1,00 U 162,50 162,50
01-6889 08/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PANTALON DE VESTIR HOMBRE LARGO GRIS TALLES 42 Y 44 INDUMENTARIA 2,00 U 195,00 390,00
01-6889 08/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 CAMISA DE VESTIR HOMBRE CELESTE TALLES 42 Y 44 INDUMENTARIA 2,00 U 105,00 210,00
01-6889 08/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 ZAPATO VESTIR ACORD CUERO SUELA GOMA NEGRO NUMEROS 39 Y 42 INDUMENTARIA 2,00 U 275,00 550,00
01-6889 08/09/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. 30610104289 PULLOVER ESCOTE EN V HOMBRE AZUL TALLES 42 Y 44 INDUMENTARIA 2,00 U 100,00 200,00
01-6888 30/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 TANZA 25 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 98,00 98,00
01-6857 21/09/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 TONER Q 7553A - CON ENVASE VACIO PARA CAMBIAR INFORMATICA 1,00 U 239,06 239,06
01-6856 24/10/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PARANTE PARANTE 2.00 MT CH18 BLANCO 60071 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 34,63 277,04
01-6820 12/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
01-6782 01/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO MOSCA OLGA RAQUEL 27141280452 POSTE CROSOTADO O SALITRADO 7,5 DE ALTUR ELECTRICIDAD 4,00 U 300,00 1.200,00
01-6781 02/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA - MORSETO PKD - 14 ELECTRICIDAD 20,00 U 10,72 214,40
01-6781 02/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA PKD - 16 ELECTRICIDAD 8,00 U 10,72 85,76
01-6775 02/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR 2x 16A ELECTRICIDAD 4,00 U 28,42 113,68
01-6775 02/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 2,00 U 4,12 8,24
01-6775 02/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR DE 2x32A ELECTRICIDAD 4,00 U 28,42 113,68
01-6775 02/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE TERMOMAGNETICA DE 4 X 40 AMPER ELECTRICIDAD 4,00 U 78,11 312,44
01-6775 02/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE PARA 4 CONDUCTORES PKD - 2 ELECTRICIDAD 4,00 U 30,81 123,24
01-6775 02/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE P/ MEDIDOR 45x 30 x 15 MATERIAL SINTETICO AISLANTE METAL ELECTRICIDAD 4,00 U 282,15 1.128,60
01-6763 27/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 TANZA de 2,5 mm redondo FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 74,28 148,56
01-6763 27/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 48,58 97,16
01-6763 27/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PUNTA cuadrada c/corta HERRAMIENTAS 1,00 U 160,30 160,30
01-6763 27/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 PALA DE PUNTEAR POCERA HERRAMIENTAS 1,00 U 160,34 160,34
01-6745 09/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 60,00 U 10,00 600,00
01-6743 21/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 CARTUCHO TINTA NEGRO HP INFORMATICA 2,00 U 124,80 249,60
01-6741 02/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 1,75 35,00
01-6741 02/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 2,00 20,00
01-6741 02/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 19,00 19,00
01-6741 02/08/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 1,00 U 4,70 4,70
01-6738 27/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CORTADORA DE CESPED MTD 500- 158 cc HERRAMIENTAS 1,00 U 1.504,47 1.504,47
01-6734 11/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROA 23081045569 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA REPARACION INFORMATICA 2,00 U 30,00 60,00
01-6646 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 10,99 109,90
01-6646 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 6,99 20,97
01-6646 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 7,00 28,00
01-6646 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE por 170 COMESTIBLES 1,00 U 15,90 15,90
01-6646 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 3,39 13,56
01-6646 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 8,99 35,96
01-6646 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 25 UNID de hierbas COMESTIBLES 1,00 U 2,99 2,99
01-6646 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 4,99 4,99
01-6646 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA PARA PISO LIMPIEZA 1,00 U 16,90 16,90
01-6646 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE por 2 litros LIMPIEZA 1,00 U 5,99 5,99
01-6636 06/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 BARRA HIERRO ÁNGULO 1/ 8x7/ 8 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 55,00 330,00
01-6591 01/08/2011 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 28,00 84,00
01-6587 29/06/2011 DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD PONCE DE LEON JOSE DAVID RAMON 20297942736 ALQUILER CARPA de 12 mtrs por 5 mtrs, dividida en 2 sectores de 6 mtrs por 5 mtrs cada uno, con iluminacion incluida. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 2.130,00 2.130,00
01-6580 13/07/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL GRAFICA MITRE 20141287584 FOLLETO FORMATO A - 4 IMPRESO 4 COLORES AMBAS CARAS PAPEL ILUSTRACION 145 GRAMOS X 3000 IMPRESIONES IMPRENTA 1,00 U 2.069,10 2.069,10
01-6578 26/07/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL PUBLI - SIGN 20272943134 IMPRESIÓN DE BANNER 0,80 X 1,80 m CON SOPORTE DESARMABLE Y BOLSO PARA TRANSPORTAR IMPRENTA 2,00 SE 526,35 1.052,70
01-6557 26/07/2011 DIV. PARQUE INDUSTRIAL PUBLI - SIGN 20272943134 IMPRESIÓN DE LONA IMPRESA CON TINTAS ECOLOGICAS SOLVENTES SIN LIMITE DE COLORES DE 2,50 X 1,50 IMPRENTA 1,00 SE 919,60 919,60
01-6506 06/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. cemento plasticor x 40 Kgrs FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 24,89 149,34
01-6506 06/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 39,90 119,70
01-6506 06/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 PUERTA inyectada 021 ciega 6 tab c/m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 668,94 668,94
01-6506 06/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 VENTANA alum blanco v/ent c/guia c/vid 150x 110 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 636,72 636,72
01-6474 17/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CHAPA CARTON 060 x 160 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 22,00 660,00
01-6446 18/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 PLACA PARA COMPUTADORA PCI SATA 3 PUERTOS + 1 IDF INFORMATICA 1,00 U 96,00 96,00
01-6446 18/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA INFORMATICA CONCEPCION 30670752565 DISCO RIGIDO SATA 320 GB, WD INFORMATICA 1,00 U 305,00 305,00
01-6418 06/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT NESTOR CONRADO 20078868091 CABEZAL CON TANZA h 102 10 x 1.25 flh FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 89,44 178,88
01-6410 02/12/2011 DIRECCION DE TURISMO POLIPACK 20229063260 BOLSA 01 paquete de 1370 bolsas riñon impresas 1 cara 4 colores.- cod.21304010336 LIMPIEZA 1,00 U 620,00 620,00
01-6410 02/12/2011 DIRECCION DE TURISMO POLIPACK 20229063260 PLACA 1 juego de polimetros (placas de impresion) a cuatro colores para imprimir bolsas.- cod.21304010336 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 980,00 980,00
01-6367 24/08/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 6,00 U 8,50 51,00
01-6367 24/08/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,75 17,50
01-6367 24/08/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 1,25 12,50
01-6367 24/08/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 4,00 U 2,50 10,00
01-6367 24/08/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 4,40 17,60
01-6367 24/08/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 4,00 U 1,50 6,00
01-6367 24/08/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 3,00 U 7,50 22,50
01-6367 24/08/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 2,00 U 4,25 8,50
01-6367 24/08/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIEZA 2,00 U 4,50 9,00
01-6356 15/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
01-6355 15/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
01-6332 23/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA ZINC NRO. 27 DE 4.50 MTS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 185,04 925,20
01-6329 02/09/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA ZINC NRO. 27 X 4.50 MTS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 185,03 925,15
01-6322 13/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33 FERRETERIA/CORRALON 96,00 U 2,71 260,16
01-6322 13/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 39,90 199,50
01-6322 13/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 26,14 182,98
01-6322 13/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 ARENA FINA CANTERA 1,00 M3 95,00 95,00
01-6322 13/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO de 4 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7,46 14,92
01-6322 13/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 0,68 34,00
01-6322 13/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 CAL HIDRATADA BOLSA x 30 kg FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 19,87 59,61
01-6322 13/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 28,62 57,24
01-6307 21/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 HIERRO NERVADO 8mm X 12 mtrs FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 35,00 210,00
01-6307 21/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 45,00 270,00
01-6302 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 9,90 29,70
01-6302 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 4,99 14,97
01-6302 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 1,00 U 5,99 5,99
01-6302 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASACERA LIMPIEZA 1,00 U 9,90 9,90
01-6302 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE POR 2 LITROS LIMPIEZA 1,00 U 4,99 4,99
01-6302 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 1,00 U 2,99 2,99
01-6302 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 1,00 U 3,99 3,99
01-6302 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 11,90 11,90
01-6302 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 1,00 LT 7,39 7,39
01-6302 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 10,99 109,90
01-6302 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 6,99 20,97
01-6302 13/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 7,99 31,96
01-6271 15/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MARTIN FIERROS 23269646179 CHAPA LISA NRO. 16 CORTADA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 370,00 1.110,00
01-6251 13/07/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR 20058285685 VIDRIO de 3 mm de 73 x 53 cm VIDRIERIA 1,00 U 42,00 42,00
01-6228-1 23/06/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 25 x 3mtrs FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 136,14 408,42
01-6207 10/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA 75 RODADO 15 H/T NEUMATICOS 2,00 U 751,00 1.502,00
01-6203 22/07/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 x 6 x 4 mtrs CARPINTERIA 100,00 U 9,00 900,00
01-6171 01/08/2011 DIV. BANCO PELAY LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
01-6167 06/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROA 23081045569 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 INFORMATICA 2,00 U 109,00 218,00
01-6165 10/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
01-6164 17/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 LADRILLO HUECO 12 x 18 x 33cm FERRETERIA/CORRALON 250,00 U 3,00 750,00
01-6164 17/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 28,00 168,00
01-6164 17/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 40,00 240,00
01-6164 17/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CLAVADOR DE MADERA 2 x 2 x 4mtrs CARPINTERIA 10,00 U 15,00 150,00
01-6160 31/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 CAÑO PVC k 10 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 500,00 500,00
01-6148 06/05/2011 DIV. BALNEARIO ITAPE IRIGOITIA JORGE Y VERNAZ JOSEFINA 30670737310 VENENO PARA RATAS 1 kg. por 50 unidades LIMPIEZA 1,00 U 60,00 60,00
01-6100-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 9,90 99,00
01-6100-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 6,00 18,00
01-6100-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 6,99 27,96
01-6100-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 7,99 7,99
01-6100-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DENTIFRICO LIMPIEZA 1,00 U 9,90 9,90
01-6100-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE X 2L LIMPIEZA 1,00 U 4,99 4,99
01-6100-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 11,90 11,90
01-6100-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 4,00 U 3,99 15,96
01-6100-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAMPAZO BARREDOR LIMPIEZA 1,00 U 39,90 39,90
01-6100-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 3,99 15,96
01-6100-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LIMPIADOR LIMPIEZA 1,00 U 8,49 8,49
01-6100-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 1,00 U 4,99 4,99
01-6100-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 9,59 38,36
01-6097 06/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 3 x 6 x 4mt CARPINTERIA 10,00 U 45,00 450,00
01-6097 06/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 3 x 3 x 4mtrs CARPINTERIA 7,00 U 21,42 149,94
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PALA DE PUNTA acero forjado HERRAMIENTAS 1,00 U 161,00 161,00
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CUCHARA DE ALBAÑIL NÃ??Ã?º 7 HERRAMIENTAS 1,00 U 23,00 23,00
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 TENAZA ARMADOR 9""" HERRAMIENTAS 1,00 U 24,00 24,00
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 MARTILLO CARPINTERO N�?�º 25 HERRAMIENTAS 1,00 U 30,00 30,00
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 SERRUCHO CARPINTERO 60 Cm. HERRAMIENTAS 1,00 U 34,50 34,50
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 DESTORNILLADOR PHILLIPS 6 x 100 HERRAMIENTAS 1,00 U 18,40 18,40
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 DESTORNILLADOR PLANO 6 X 100 HERRAMIENTAS 1,00 U 16,10 16,10
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CINTA METRICA VINILICO FLEXIBLE E INDEF x 5 M INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 20,70 20,70
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO N�?�º 14 FERRETERIA/CORRALON 4,00 KG 16,10 64,40
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PUNTA HEXAGONAL HERRAMIENTAS 1,00 U 46,00 46,00
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 MANGUERA CRISTAL 8 X 12 NIVEL X METRO REPUESTOS 10,00 U 2,87 28,70
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CLAVO PUNTA PARIS 2 1/2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 11,50 23,00
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CLAVO PUNTA PARIS DE 5" X Kg FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 11,50 23,00
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 LLAVE REGULABLE REPUESTOS 1,00 U 37,95 37,95
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 FRATACHO PVC 2000 X 35 Cm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 8,05 8,05
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 63,25 63,25
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 LIJA P/ MADERA n�?�º 80 PINTURERIA 10,00 U 2,30 23,00
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PINCEL N? 20 LIBRERIA 2,00 U 18,40 36,80
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CORTAHIERRO 40 Cm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 34,50 34,50
01-6078 06/05/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 NIVEL aluminio tipo H 40 Cm HERRAMIENTAS 1,00 U 10,35 10,35
01-6031 15/04/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 1,75 8,75
01-6031 15/04/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 10,00 LT 2,75 27,50
01-6031 15/04/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 1,00 10,00
01-6031 15/04/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 4,25 4,25
01-6031 15/04/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 1,00 U 18,00 18,00
01-6031 15/04/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 7,50 7,50
01-6031 15/04/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 2,00 U 2,50 5,00
01-6031 15/04/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO suiza pasta x 800 LIMPIEZA 2,00 U 20,20 40,40
01-6031 15/04/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 2,00 U 4,40 8,80
01-6015 28/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA DE 1 X 6 X 4 mtrs CARPINTERIA 66,00 U 18,19 1.200,54
01-5950 13/07/2011 DIRECCION DE TURISMO SCHMIDT EDGARDO H 23201176689 TUBO FLUORESCENTE 36W ELECTRICIDAD 12,00 U 6,00 72,00
01-5950 13/07/2011 DIRECCION DE TURISMO SCHMIDT EDGARDO H 23201176689 ARRANCADOR ELECTRICIDAD 8,00 U 1,50 12,00
01-5950 13/07/2011 DIRECCION DE TURISMO SCHMIDT EDGARDO H 23201176689 TUBO CIRCULAR 32W ELECTRICIDAD 2,00 U 14,00 28,00
01-5932 13/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 CANTO RODADO CANTERA 2,00 M3 246,84 493,68
01-5932 13/06/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA FINA en obra CANTERA 2,00 M3 95,00 190,00
01-5829 15/04/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
01-5788 17/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PUERTA PLACA m/madera 80 mm derecha FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 220,00 440,00
01-5788 17/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CERAMICO 1º niza gris 32 x 32 x mt2 FERRETERIA/CORRALON 30,00 M2 30,00 900,00
01-5788 17/05/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PUERTA PLACA m/ madera 80 mm izquierda FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 220,00 220,00
01-5768 21/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA CUPER SC. 30574355547 TANQUE POLIETILENO Tricapa de 550 Lts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 498,00 498,00
01-5741 23/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CHAPA FIBROASFALTICA PESADA 1,60m 2,10 por 0.90 m FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 35,00 700,00
01-5714-2 21/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 5,00 U 28,00 140,00
01-5714-1 09/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CHAPA CARTON 0.60 por 1.60 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 18,00 540,00
01-5714-1 09/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CLAVOS DE PATIN DE FRENO 2 cajas clavos techo REPUESTOS 2,00 U 30,00 60,00
01-5714-1 09/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 ALAMBRE DE FARDO FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 12,00 60,00
01-5714-1 09/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA CUPER SC. 30574355547 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 41,00 82,00
01-5667 28/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL LOURD MARY 27045813733 ALOJAMIENTO ALOJAMIENTO 2,00 U 150,00 300,00
01-5633 09/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA RETACERIA SONIA 27214263829 TELA tafetina lisa de 6.50 RETACERIA 87,50 MT 6,50 568,75
01-5631 28/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA PROA 23081045569 RECARGA DE TONER impresora HP Q 2612 A REPARACION INFORMATICA 1,00 U 119,00 119,00
01-5512 09/03/2011 DIV. BANCO PELAY LANDI GAS 30550097628 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 28,00 28,00
01-5487 16/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 8mm FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 26,48 317,76
01-5487 16/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO NERVADO 4mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 7,18 71,80
01-5487 16/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 39,22 392,20
01-5449 21/03/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO 10 lts. desodorante de piso cod.21303010322 LIMPIEZA 10,00 LT 1,00 10,00
01-5449 21/03/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA 10 lts. de lavandina cod.21303010322 LIMPIEZA 10,00 LT 1,50 15,00
01-5449 21/03/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE 10 lts. de detergente cod.21303010322 LIMPIEZA 10,00 LT 3,00 30,00
01-5449 21/03/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO 06 trapos de piso cod.21303010322 LIMPIEZA 6,00 U 3,80 22,80
01-5449 21/03/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA 2 escobas cod.21303010322 LIMPIEZA 2,00 U 15,00 30,00
01-5449 21/03/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON 2 escobillones cod.21303010322 LIMPIEZA 2,00 U 7,20 14,40
01-5449 21/03/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA 4 trapos rejillas tipo balerina para cocina cod.21303010322 LIMPIEZA 4,00 U 3,13 12,52
01-5449 21/03/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 125 GR 06 jabon de tocador cod.21303010322 LIMPIEZA 6,00 U 1,65 9,90
01-5449 21/03/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 12 papel higienico cod.21303010322 LIMPIEZA 12,00 U 2,00 24,00
01-5449 21/03/2011 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 4 bolsas de consorcio negra por 10 unidades cod.21303010322 LIMPIEZA 4,00 U 3,00 12,00
01-5442 21/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ALVIC 20138853803 REPARACION IMPRESORA LASER Hp desjet 1022 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 145,00 145,00
01-5436 28/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOGUADAÑA motoguadaÃ?±a sthil 1,22 hp fs85x25,4 HERRAMIENTAS 1,00 U 1.600,00 1.600,00
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 1,20 12,00
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 DETERGENTE LIMPIEZA 5,00 LT 2,70 13,50
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 LT 1,00 10,00
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 PAPEL HIGIENICO X 6 U LIMPIEZA 1,00 U 8,75 8,75
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 4,00 16,00
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 3,00 6,00
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 INSECTICIDA LIMPIEZA 1,00 U 11,00 11,00
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 3,00 U 3,00 9,00
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 DESINFECTANTE LIMPIEZA 1,00 U 10,75 10,75
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 2,00 LT 1,50 3,00
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 JABON DE TOCADOR LIMPIEZA 1,00 U 5,00 5,00
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 9,00 9,00
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 JABON BLANCO LIMPIEZA 1,00 U 3,00 3,00
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 3,00 U 3,00 9,00
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 TACHO DE BASURA LIMPIEZA 1,00 U 24,00 24,00
01-5433 08/02/2011 DIV. BANCO PELAY UNICO LIMPIEZA 20266109211 BOLSA RESIDUO NEGRA LIMPIEZA 4,00 U 2,00 8,00
01-5430 09/03/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA MITRE 20141287584 IMPRESIÓN HOJAS LEGAL 4 TINTAS FRENTE, 4 TINTAS DORSO X 5000 IMPRENTA 1,00 SE 1.300,00 1.300,00
01-5428-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 6,59 19,77
01-5428-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 2,00 U 3,99 7,98
01-5428-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 9,90 99,00
01-5428-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE X 200GR COMESTIBLES 1,00 U 19,90 19,90
01-5428-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 9,90 39,60
01-5428-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 14,90 14,90
01-5428-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 4,00 U 2,99 11,96
01-5428-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 5,99 23,96
01-5428-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 3,99 15,96
01-5428-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA PARA PISO LIMPIEZA 3,00 U 15,90 47,70
01-5428-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 1,00 U 2,99 2,99
01-5428-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE ENVASE X 5L LIMPIEZA 2,00 U 31,90 63,80
01-5428-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE X 2L LIMPIEZA 1,00 U 4,29 4,29
01-5425 23/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 2 X 2 X 4 CARPINTERIA 14,00 U 11,78 164,92
01-5425 23/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 X 6 X 4 CARPINTERIA 100,00 U 8,50 850,00
01-5425 23/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO 4.5M CARPINTERIA 3,00 U 50,00 150,00
01-5425 23/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO 3.5M CARPINTERIA 6,00 U 40,00 240,00
01-5419 09/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA de 2 x 4 x 4 mts CARPINTERIA 10,00 U 32,00 320,00
01-5419 09/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVO DE 2"" X KG." FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 15,00 45,00
01-5419 09/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA de 1 x 6 x 4 mts CARPINTERIA 20,00 U 19,00 380,00
01-5419 09/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA de 2 x 2 x 4 mts CARPINTERIA 10,00 U 11,50 115,00
01-5419 09/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA de 1/2 x 6 x 4 mts CARPINTERIA 70,00 U 9,00 630,00
01-5373-1 11/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PUERTA PLACA PINO 70 X 15 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 224,00 448,00
01-5373-1 11/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 PUERTA INYECTADA CIEGA 6 TAB FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 478,00 478,00
01-5373-1 11/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 26,48 529,60
01-5372 09/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 BLOQUE JUEGO MOBILIARIOS 1,00 U 1.500,00 1.500,00
01-5371 09/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA MADERAS CERGNEUX 20229062485 BLOQUE JUEGO MOBILIARIOS 1,00 U 1.000,00 1.000,00
01-5369-1 11/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO MATE X 1L PINTURERIA 2,00 U 23,36 46,72
01-5369-1 11/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 37,49 749,80
01-5369-1 11/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 CERESITA BIDON X 10L FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 38,15 114,45
01-5369-1 11/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO Nº 9 FERRETERIA/CORRALON 10,00 KG 8,04 80,40
01-5369-1 11/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO MATE X 4L PINTURERIA 2,00 U 79,33 158,66
01-5369-1 11/03/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 AIREADOR AL. BLANCO C/M C/R C/V FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 150,40 300,80
01-5362 09/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 SELLADOR HIDRO. 3 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15,00 15,00
01-5362 09/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CODO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1,00 6,00
01-5362 09/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 TEE ½ PULGADA FUSION FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2,00 6,00
01-5362 09/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 NIPLE REPUESTOS 3,00 U 2,50 7,50
01-5362 09/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CANILLA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 15,00 60,00
01-5362 09/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 13,00 26,00
01-5362 09/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CINTA DE TEFLÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5,00 5,00
01-5362 09/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 FLEXIBLE PVC 1/2"" X 30" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 5,00 15,00
01-5362 09/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 MALLA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 86,00 86,00
01-5362 09/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 PILETA P.V.C. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 60,00 60,00
01-5362 09/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA GALLAY ALBERTO VALERIO 20106030600 CLAVADOR DE MADERA CARPINTERIA 12,00 U 12,00 144,00
01-5243 11/02/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HORISBERGER GLORIA ALCIRA 27042746792 ALMUERZO 15 COMIDAS GASTRONOMIA 1,00 SE 808,00 808,00
01-5086 11/02/2011 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIAZ JULIA Y DUARTE LAUTARO 30670818973 RECARGA DE TONER P/ HP 1022 REPARACION INFORMATICA 1,00 U 99,00 99,00
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 4,59 13,77
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 4,99 4,99
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 9,00 90,00
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE X 200GR COMESTIBLES 1,00 U 16,90 16,90
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 7,99 31,96
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ PISO X 4L LIMPIEZA 1,00 LT 22,90 22,90
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 JABON DE TOCADOR X 125 GR LIMPIEZA 4,00 U 3,49 13,96
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 6,99 27,96
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 4,99 4,99
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 3,99 11,97
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CERA PARA PISO EN PASTA LIMPIEZA 1,00 U 19,90 19,90
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 12,90 12,90
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE X 2L LIMPIEZA 1,00 U 4,69 4,69
01-4957 17/10/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 1,00 U 3,99 3,99
01-4757-1 25/08/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO SUPERMERCADO RT 23115420089 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 11,90 11,90
01-4757-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 4,69 14,07
01-4757-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 25 UNID BOLDO COMESTIBLES 2,00 U 3,99 7,98
01-4757-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 4,99 4,99
01-4757-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE COMESTIBLES 1,00 U 17,90 17,90
01-4757-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 7,90 31,60
01-4757-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 2,00 U 6,49 12,98
01-4757-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 REPASADOR LIMPIEZA 1,00 U 13,90 13,90
01-4757-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 4,99 4,99
01-4757-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 3,99 15,96
01-4757-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE X 2L LIMPIEZA 1,00 U 4,99 4,99
01-4757-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASACERA LIMPIEZA 1,00 U 5,99 5,99
01-4757-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 8,49 84,90
01-4475-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR COMESTIBLES 3,00 U 4,50 13,50
01-4475-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 1,00 U 3,99 3,99
01-4475-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 1,00 U 4,99 4,99
01-4475-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 8,50 85,00
01-4475-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 CAFE COMESTIBLES 1,00 U 15,90 15,90
01-4475-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 3,00 U 7,99 23,97
01-4475-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LAVANDINA ENVASE X 2L LIMPIEZA 2,00 U 3,99 7,98
01-4475-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 3,00 U 6,00 18,00
01-4475-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 3,00 U 3,99 11,97
01-4475-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 VIRULANA PAQ. LIMPIEZA 1,00 U 3,00 3,00
01-4475-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 1,00 U 13,90 13,90
01-4475-1 25/08/2011 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SUPERMERCADO RT 23115420089 DETERGENTE ENVASE X 5L LIMPIEZA 1,00 U 23,90 23,90
009-11 30/06/2011 DIV. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 275 - 80 - 22.5 CI: 21303041222 MARCA FATE NEUMATICOS 2,00 U 3.000,00 6.000,00
009-11 30/06/2011 DIV. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 275 - 80 - 22.5 CI: 2103040522 MARCA FATE NEUMATICOS 2,00 U 3.000,00 6.000,00
009-11 30/06/2011 DIV. TALLERES NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 275 - 80 - 22.5 CI: 21303041422 MARCA FATE NEUMATICOS 4,00 U 3.000,00 12.000,00
008-11 02/12/2011 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA para camiones, acoplados CI: 21303041222 GOMERIA 165,00 SE 52,00 8.580,00
008-11 02/12/2011 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA palas cargadoras, motoniveladoras, tractores y viales CI: 21303041222 GOMERIA 32,00 SE 130,00 4.160,00
008-11 02/12/2011 DIV. TALLERES GOMERIA TIKI - TAKA 20085950305 REPARACION CUBIERTA vahiculos utilitarios: pick up, automoviles, ciclomotores, etc CI: 21303041222 GOMERIA 150,00 SE 20,00 3.000,00
007-11 06/05/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS DIESEL TURBO - SAE 20/25 W 50 con clasificacion API CF/SF LUBRICANTES 3,00 U 1.738,00 5.214,00
007-11 06/05/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. DIESEL MOVIL EXTRA VIDA MULTIGRADO SAE 15 W 40 con clasificacion API CH4 SJ XV100 LUBRICANTES 3,00 U 1.928,00 5.784,00
007-11 06/05/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT Clasificacion ALLISON C - 4 - TIPO A SUFIJO A LUBRICANTES 4,00 U 2.258,00 9.032,00
007-11 06/05/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 LUBRICANTES 6,00 U 1.538,00 9.228,00
007-11 06/05/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. SUPER MOVIL 2T CLASIF. JAS LUBRICANTES 1,00 LT 1.818,00 1.818,00
007-11 06/05/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 GRASA Y.P.F. TIPO 62 EP. LITIO TAMBOR x 180/200KG LUBRICANTES 1,00 U 2.028,00 2.028,00
007-11 06/05/2011 DIV. TALLERES ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO EXTRA VIDA PLUS 15W 40 para 90.000km clasificación API CI 4 - MB 228 - 5- ACEA E7 - 02 XV 300 Condiciones Generales: LUBRICANTES 3,00 U 2.288,00 6.864,00
007-11 27/05/2011 DIV. TALLERES BOZZI GUSTAVO LEONARDO 20183791924 ACEITE Y.P.F. P/ CAJAS VELOC. Y DIFER X 80W 90 - MULTIGRADO - CLASIFICACION API GL 5 LUBRICANTES 2,00 U 2.145,00 4.290,00
007-11 27/05/2011 DIV. TALLERES BOZZI GUSTAVO LEONARDO 20183791924 ACEITE Y.P.F. LUBRICANTE P/CAJAS ZF X 20 LTS MONOGRADO 80 Clasificacion GL4 - GL5 LUBRICANTES 4,00 U 235,00 940,00
007-11 27/05/2011 DIV. TALLERES BOZZI GUSTAVO LEONARDO 20183791924 ACEITE Y.P.F. TIPO TRANSMISION MULTIGRADO HIPOIDAL - clasificacion GL 5 - 85 W 140 LUBRICANTES 2,00 U 255,00 510,00
006-11 15/03/2011 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO OBRAS Y CAMINOS S.A. 30709626732 REPARACION DE CALLES 1 o más motoniveladoras en buen estado Retroexcavadora o minicargadora 1 ó más camiones volcadores Todos estos vehículos con l SERVICIO OBRA PUBLICA 200,00 SE 220,00 44.000,00
005-11-1 17/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 275 - 80 - 22.5 - SR 200 Las marcas sugeridas seran: GOODYEAR, FIRESTONE, FATE o PIRELLI. Presentar c NEUMATICOS 4,00 U 3.450,00 13.800,00
005-11-1 26/08/2011 DIV. HIGIENE URBANA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 275 - 80 - 22.5 - SR 200 Las marcas sugeridas seran: GOODYEAR, FIRESTONE, FATE o PIRELLI. Presentar c NEUMATICOS 6,00 U 3.450,00 20.700,00
005-11-1 21/09/2011 DIV. HIGIENE URBANA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 275 - 80 - 22.5 - SR 200 Las marcas sugeridas seran: GOODYEAR, FIRESTONE, FATE o PIRELLI. Presentar c NEUMATICOS 4,00 U 3.450,00 13.800,00
005-11-1 02/11/2011 DIV. HIGIENE URBANA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 275 - 80 - 22.5 - SR 200 Las marcas sugeridas seran: GOODYEAR, FIRESTONE, FATE o PIRELLI. Presentar c NEUMATICOS 4,00 U 3.450,00 13.800,00
005-11-1 12/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 275 - 80 - 22.5 - SR 200 NEUMATICOS 4,00 U 3.450,00 13.800,00
005-11-1 30/12/2011 DIV. HIGIENE URBANA NEUMATICOS LA ESMERALDA 30709000612 CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 275 - 80 - 22.5 - SR 200 Las marcas sugeridas seran: GOODYEAR, FIRESTONE, FATE o PIRELLI. Presentar c NEUMATICOS 2,00 U 3.450,00 6.900,00
004-11 06/05/2011 DPTO. INFORMATICA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 COMPUTADORA SERVIDOR Servidor INTEL: Motherboard Intel Server Board S5500BCR BOX 2 (DOS) Procesadores Intel Xeon Quad Core E5620 2,40GHz / Cache 12M INFORMATICA 1,00 U 14.721,88 14.721,88
004-11 06/05/2011 DPTO. INFORMATICA IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN 30563559639 PC - GABINETE PC Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ Computadora con procesador Socket AM3 AMD ATHLON II X2 245 2.9GHZ BOX (con cooler original) INFORMATICA 2,00 U 1.779,22 3.558,44
003-11 15/04/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 15/04/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE PROPUESTA: ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMI LUSTRE. COCHE FUNEBRE PARA TRASLADO. ARMADO Y SERVICIO SEPELIO 1,00 U 700,00 700,00
003-11 15/04/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 28/04/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 28/04/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 28/04/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 28/04/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE PROPUESTA: ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMI LUSTRE. COCHE FUNEBRE PARA TRASLADO. ARMADO Y SERVICIO SEPELIO 1,00 U 700,00 700,00
003-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 31/05/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE PROPUESTA: ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMI LUSTRE. COCHE FUNEBRE PARA TRASLADO. ARMADO Y SERVICIO SEPELIO 1,00 U 700,00 700,00
003-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE PROPUESTA: ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMI LUSTRE. COCHE FUNEBRE PARA TRASLADO. ARMADO Y SERVICIO SEPELIO 1,00 U 700,00 700,00
003-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE PROPUESTA: ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMI LUSTRE. COCHE FUNEBRE PARA TRASLADO. ARMADO Y SERVICIO SEPELIO 1,00 U 700,00 700,00
003-11 23/06/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE PROPUESTA: ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMI LUSTRE. COCHE FUNEBRE PARA TRASLADO. ARMADO Y SERVICIO SEPELIO 1,00 U 700,00 700,00
003-11 22/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 22/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 22/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 22/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 22/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 22/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 22/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO OBITO FETAL TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE PROPUESTA: ATAUD BOVEDA SENCILLO SEMI LUSTRE. COCHE FUNEBRE PARA TRASLADO. ARMADO Y SERVICIO SEPELIO 1,00 U 700,00 700,00
003-11 22/07/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 24/08/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 27/09/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 27/09/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
003-11 27/09/2011 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD PREVISORA URUGUAY 20160430835 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 2.000,00 2.000,00
002-11 08/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,95 908,50
002-11 08/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 215,00 LT 3,95 849,25
002-11 10/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,95 276,50
002-11 10/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,95 908,50
002-11 10/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,95 790,00
002-11 10/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,95 276,50
002-11 11/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 20,00 LT 3,95 79,00
002-11 16/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 176,00 LT 3,95 695,20
002-11 16/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 250,00 LT 3,95 987,50
002-11 16/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,95 948,00
002-11 18/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 190,00 LT 3,95 750,50
002-11 18/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 60,00 LT 3,95 237,00
002-11 18/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 40,00 LT 3,95 158,00
002-11 18/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 250,38 LT 3,95 989,00
002-11 18/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 49,62 LT 3,95 196,00
002-11 21/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 180,00 LT 3,95 711,00
002-11 22/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,95 276,50
002-11 22/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 200,00 LT 3,95 790,00
002-11 24/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,95 553,00
002-11 24/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,95 553,00
002-11 24/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,95 553,00
002-11 24/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 90,00 LT 3,95 355,50
002-11 24/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 49,62 LT 3,95 196,00
002-11 24/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 250,38 LT 3,95 989,00
002-11 24/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,95 829,50
002-11 24/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,95 948,00
002-11 24/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 160,00 LT 3,95 632,00
002-11 28/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,95 553,00
002-11 28/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,95 553,00
002-11 28/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,95 829,50
002-11 28/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,95 948,00
002-11 28/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 225,00 LT 3,95 888,75
002-11 28/02/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,95 276,50
002-11 01/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 125,20 LT 3,95 494,54
002-11 01/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,95 869,00
002-11 01/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,95 829,50
002-11 01/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 240,00 LT 3,95 948,00
002-11 01/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 220,00 LT 3,95 869,00
002-11 09/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 210,00 LT 3,95 829,50
002-11 09/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,95 553,00
002-11 09/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 140,00 LT 3,95 553,00
002-11 09/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 230,00 LT 3,95 908,50
002-11 09/03/2011 DIV. TALLERES EL SUPREMO 30633647697 GAS OIL CI: 21203040120 COMBUSTIBLE 70,00 LT 3,95 276,50
Información del Reporte
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Dependencia responsable Departamento Informática
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Fecha última actualización 2024-11-23

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