| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,51 |
18,51 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
122,65 |
LT |
5,09 |
624,29 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,01 |
LT |
5,67 |
226,86 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
96,53 |
LT |
5,09 |
491,34 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
89,57 |
LT |
5,09 |
455,91 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
24,68 |
24,68 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
680,24 |
LT |
5,09 |
3.462,42 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,67 |
113,40 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
5,09 |
178,15 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,67 |
113,40 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,09 |
559,90 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
75,76 |
LT |
5,67 |
429,56 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
55,53 |
55,53 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
18,49 |
LT |
5,67 |
104,84 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
7,00 |
LT |
6,80 |
47,60 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
108,26 |
108,26 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
37,02 |
37,02 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
138,99 |
LT |
5,09 |
707,46 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
223,97 |
LT |
5,67 |
1.269,91 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,09 |
LT |
5,67 |
369,06 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
61,70 |
61,70 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.069,81 |
LT |
5,09 |
10.535,33 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
47,07 |
LT |
5,67 |
266,89 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
92,55 |
92,55 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
965,99 |
LT |
5,09 |
4.916,89 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
5,67 |
85,05 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
16,19 |
LT |
6,80 |
110,09 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,07 |
303,50 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
303,28 |
LT |
5,09 |
1.543,70 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
74,98 |
LT |
5,09 |
381,65 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,51 |
18,51 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
21,30 |
LT |
5,09 |
108,42 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,67 |
340,20 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
27,69 |
LT |
6,80 |
188,29 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
234,46 |
234,46 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
121,43 |
LT |
5,67 |
688,51 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
166,96 |
LT |
6,80 |
1.135,33 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
154,25 |
154,25 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.941,21 |
LT |
5,09 |
30.240,76 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
168,64 |
LT |
5,67 |
956,19 |
| YR-Y9 |
03/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
53,85 |
LT |
6,80 |
366,18 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
4,95 |
396,00 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,67 |
340,20 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
223,40 |
LT |
4,95 |
1.105,83 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
155,26 |
LT |
5,67 |
880,32 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
694,31 |
LT |
4,95 |
3.436,83 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
165,98 |
LT |
5,67 |
941,11 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
162,34 |
LT |
4,95 |
803,58 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
145,21 |
LT |
5,67 |
823,34 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,29 |
LT |
4,95 |
125,19 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
6,07 |
576,65 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,56 |
LT |
5,67 |
343,38 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
135,81 |
LT |
4,95 |
672,26 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,43 |
LT |
5,67 |
132,85 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,73 |
LT |
6,80 |
276,96 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
43,71 |
43,71 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
89,87 |
LT |
4,95 |
444,86 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,67 |
453,60 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,67 |
113,40 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.508,54 |
LT |
4,95 |
22.317,27 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
21,70 |
LT |
5,67 |
123,04 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,80 |
136,00 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
676,03 |
LT |
4,95 |
3.346,35 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
35,85 |
LT |
5,67 |
203,27 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
147,76 |
LT |
4,95 |
731,41 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,07 |
303,50 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
4,95 |
346,50 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
4,95 |
247,50 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
155,85 |
LT |
5,67 |
883,67 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,72 |
LT |
4,95 |
171,86 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,67 |
113,40 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,80 |
544,00 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,07 |
121,40 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
75,68 |
LT |
6,80 |
514,62 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.929,76 |
LT |
4,95 |
14.502,31 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
493,88 |
LT |
5,67 |
2.800,30 |
| YR-Y8 |
24/04/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
121,23 |
LT |
6,80 |
824,36 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
11,25 |
11,25 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
76,24 |
LT |
5,65 |
430,76 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
193,13 |
LT |
4,94 |
954,06 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
216,95 |
LT |
4,94 |
1.071,73 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
576,03 |
LT |
4,94 |
2.845,59 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
117,79 |
LT |
5,65 |
665,51 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,48 |
LT |
4,94 |
654,45 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
66,35 |
LT |
5,65 |
374,88 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
61,87 |
LT |
4,94 |
305,64 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,07 |
303,50 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
66,45 |
LT |
5,65 |
375,44 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
33,75 |
33,75 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
21,92 |
LT |
5,65 |
123,85 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
146,25 |
146,25 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
27,25 |
27,25 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
22,50 |
22,50 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
5,65 |
395,50 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
108,34 |
LT |
4,94 |
535,20 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
107,36 |
LT |
5,65 |
606,58 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
37,50 |
37,50 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
939,60 |
LT |
4,94 |
4.641,62 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,65 |
113,00 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
56,25 |
56,25 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
307,92 |
LT |
4,94 |
1.521,12 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
111,60 |
LT |
5,65 |
630,54 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
51,35 |
LT |
6,80 |
349,18 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
49,03 |
LT |
6,07 |
297,61 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
246,97 |
LT |
4,94 |
1.220,03 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,65 |
113,00 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
11,25 |
11,25 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
4,94 |
98,80 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
93,75 |
93,75 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
96,14 |
LT |
5,65 |
543,19 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
77,85 |
LT |
6,80 |
529,38 |
| YR-Y7 |
16/04/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.954,14 |
LT |
4,94 |
9.653,45 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
141,45 |
LT |
4,94 |
698,76 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,67 |
113,40 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,31 |
LT |
4,94 |
446,13 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
4,94 |
197,60 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
84,29 |
LT |
5,67 |
477,92 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
35,68 |
LT |
6,79 |
242,27 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
464,70 |
LT |
4,94 |
2.295,62 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,67 |
340,20 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,79 |
203,70 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
87,04 |
LT |
4,94 |
429,98 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
180,63 |
LT |
5,67 |
1.024,17 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,07 |
789,10 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
43,78 |
LT |
5,67 |
248,23 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
131,22 |
LT |
4,94 |
648,23 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
14,60 |
LT |
5,67 |
82,78 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
61,72 |
LT |
6,79 |
419,08 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
35,25 |
35,25 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
211,12 |
LT |
4,94 |
1.042,93 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
147,18 |
LT |
5,67 |
834,51 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,67 |
113,40 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.557,67 |
LT |
4,94 |
12.634,89 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,67 |
113,40 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,79 |
135,80 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.340,51 |
LT |
4,94 |
6.622,12 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,67 |
226,80 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
19,99 |
LT |
6,79 |
135,73 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,07 |
910,50 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,07 |
364,20 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
386,29 |
LT |
4,94 |
1.908,27 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
4,94 |
296,40 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
76,08 |
LT |
6,07 |
461,81 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,67 |
737,10 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,17 |
LT |
6,07 |
243,83 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
184,72 |
LT |
5,67 |
1.047,36 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
143,13 |
LT |
6,79 |
971,85 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.440,45 |
LT |
4,94 |
12.055,82 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
575,02 |
LT |
5,67 |
3.260,36 |
| YR-Y6 |
21/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
58,00 |
LT |
6,79 |
393,82 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
113,75 |
LT |
4,94 |
561,93 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,67 |
340,20 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
87,27 |
LT |
4,94 |
431,11 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
872,98 |
LT |
4,94 |
4.312,52 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
97,29 |
LT |
5,67 |
551,63 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,80 |
204,00 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
23,40 |
LT |
4,94 |
115,60 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
81,68 |
LT |
5,67 |
463,13 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
135,74 |
LT |
6,07 |
823,94 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,67 |
170,10 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
55,71 |
LT |
4,94 |
275,21 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
960,16 |
960,16 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
215,15 |
LT |
4,94 |
1.062,84 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
146,04 |
LT |
5,67 |
828,05 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
5,67 |
LT |
20,00 |
113,40 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.724,79 |
LT |
4,94 |
8.520,46 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,02 |
LT |
6,80 |
272,14 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
973,30 |
LT |
4,94 |
4.808,10 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,03 |
LT |
5,67 |
340,37 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,07 |
607,00 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
52,35 |
LT |
6,07 |
317,76 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
275,86 |
LT |
4,94 |
1.362,75 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
102,16 |
LT |
4,94 |
504,67 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
122,71 |
LT |
5,67 |
695,77 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,07 |
121,40 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
12,68 |
LT |
5,67 |
71,90 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
197,66 |
LT |
6,80 |
1.344,09 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.879,50 |
LT |
4,94 |
19.164,73 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
276,19 |
LT |
5,67 |
1.566,00 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
80,34 |
LT |
6,80 |
546,31 |
| YR-Y5 |
02/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,07 |
364,20 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,13 |
306,50 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
116,64 |
LT |
6,13 |
715,00 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
928,07 |
LT |
6,13 |
5.689,07 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
6,13 |
1.961,60 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,35 |
441,00 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
380,94 |
LT |
6,13 |
2.335,16 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,35 |
220,50 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,71 |
231,30 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
7,56 |
831,60 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,13 |
367,80 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
178,87 |
LT |
7,35 |
1.314,69 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,35 |
147,00 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
243,91 |
LT |
6,13 |
1.495,17 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
79,17 |
LT |
7,71 |
610,40 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,35 |
294,00 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.724,07 |
LT |
6,13 |
10.568,55 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,15 |
LT |
7,35 |
170,15 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
26,83 |
LT |
7,71 |
206,86 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
127,69 |
LT |
7,35 |
938,52 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
89,90 |
LT |
7,35 |
660,77 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
59,10 |
59,10 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
189,90 |
LT |
7,35 |
1.395,77 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
389,40 |
LT |
6,13 |
2.387,02 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
175,52 |
LT |
6,13 |
1.075,94 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,56 |
302,40 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
67,47 |
LT |
7,71 |
520,19 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
28,41 |
LT |
7,35 |
208,81 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.596,84 |
LT |
6,13 |
15.918,63 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
220,00 |
LT |
7,56 |
1.663,20 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
89,90 |
LT |
7,35 |
660,77 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.690,92 |
LT |
6,13 |
28.755,34 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,01 |
LT |
6,13 |
429,16 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
7,56 |
453,60 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,35 |
294,00 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
7,35 |
588,00 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
345,85 |
LT |
6,13 |
2.120,06 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,71 |
154,20 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.261,75 |
LT |
6,13 |
7.734,53 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,13 |
490,40 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
117,38 |
LT |
7,35 |
862,74 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
48,48 |
LT |
6,13 |
297,18 |
| YR-Y31 |
19/12/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
203,83 |
LT |
7,35 |
1.498,15 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,92 |
236,80 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
82,31 |
LT |
6,98 |
574,52 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,38 |
LT |
6,98 |
163,19 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,92 |
177,60 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,98 |
209,40 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,77 |
LT |
5,92 |
655,76 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,92 |
118,40 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.210,01 |
LT |
5,92 |
7.163,26 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
300,00 |
LT |
5,92 |
1.776,00 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
7,28 |
509,60 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
7,79 |
LT |
7,55 |
58,81 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
6,47 |
LT |
6,98 |
45,16 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
51,98 |
LT |
5,92 |
307,72 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
884,33 |
LT |
5,92 |
5.235,23 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
81,94 |
LT |
6,98 |
571,94 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,48 |
LT |
5,92 |
654,04 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
122,73 |
LT |
6,98 |
856,66 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
202,00 |
LT |
5,92 |
1.195,84 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
58,87 |
LT |
6,98 |
410,91 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
36,08 |
LT |
7,55 |
272,40 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
227,12 |
LT |
6,98 |
1.585,30 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,55 |
302,00 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
684,41 |
LT |
5,92 |
4.051,71 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
68,70 |
LT |
5,92 |
406,70 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
952,64 |
LT |
5,92 |
5.639,63 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,47 |
LT |
6,98 |
910,68 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
47,61 |
LT |
7,55 |
359,46 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
7,28 |
364,00 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
68,40 |
LT |
7,55 |
516,42 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
135,13 |
LT |
6,98 |
943,21 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
696,65 |
LT |
5,92 |
4.124,17 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
U |
6,17 |
802,10 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1,82 |
1,82 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,64 |
LT |
5,92 |
595,79 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,98 |
139,60 |
| YR-Y30 |
19/12/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,92 |
532,80 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
670,71 |
LT |
4,90 |
3.286,48 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,67 |
113,40 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
4,90 |
122,50 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
208,98 |
LT |
5,67 |
1.184,92 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,07 |
242,80 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
85,90 |
LT |
5,67 |
487,05 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
124,07 |
LT |
4,90 |
607,94 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
39,65 |
LT |
5,67 |
224,82 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
42,26 |
LT |
6,80 |
287,37 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
85,97 |
85,97 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
199,01 |
LT |
4,90 |
975,15 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,67 |
453,60 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.787,29 |
LT |
4,90 |
18.557,72 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,67 |
113,40 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.356,08 |
LT |
4,90 |
6.644,79 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
39,93 |
LT |
5,67 |
226,40 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
4,90 |
294,00 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,07 |
364,20 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
245,00 |
LT |
4,90 |
1.200,50 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
4,99 |
149,70 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
173,26 |
LT |
4,90 |
848,97 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
414,96 |
LT |
4,90 |
2.033,30 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
189,33 |
LT |
5,67 |
1.073,50 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,01 |
LT |
6,80 |
272,07 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
4,90 |
98,00 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
72,41 |
LT |
5,67 |
410,56 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,55 |
LT |
6,80 |
275,74 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
52,02 |
LT |
5,67 |
294,95 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
53,30 |
LT |
6,80 |
362,44 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.523,23 |
LT |
4,90 |
22.163,83 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
417,23 |
LT |
5,67 |
2.365,69 |
| YR-Y3/2 |
10/02/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
32,93 |
LT |
6,80 |
223,92 |
| YR-Y3/1 |
10/02/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,07 |
242,80 |
| YR-Y3/1 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,28 |
0,28 |
| YR-Y3/1 |
10/02/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,07 |
607,00 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
201,91 |
LT |
6,01 |
1.213,48 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,69 |
468,30 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
628,92 |
LT |
6,01 |
3.779,81 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,48 |
194,40 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,09 |
212,70 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,01 |
480,80 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,48 |
388,80 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
23,69 |
LT |
6,01 |
142,38 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,69 |
468,30 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
6,01 |
570,95 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
13,45 |
LT |
6,48 |
87,16 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
16,73 |
LT |
7,09 |
118,62 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
45,02 |
LT |
7,09 |
319,19 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
121,48 |
121,48 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
186,00 |
LT |
6,01 |
1.117,86 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
187,73 |
LT |
6,48 |
1.216,49 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,48 |
259,20 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
954,01 |
LT |
6,01 |
5.733,60 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
658,04 |
LT |
6,01 |
3.954,82 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
6,48 |
583,20 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,69 |
1.003,50 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,69 |
802,80 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
249,42 |
LT |
6,01 |
1.499,01 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,01 |
300,50 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,48 |
129,60 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
295,58 |
LT |
6,01 |
1.776,44 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
279,50 |
LT |
6,48 |
1.811,16 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.444,62 |
LT |
6,01 |
20.702,17 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,48 |
907,20 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
330,00 |
LT |
6,69 |
2.207,70 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,71 |
LT |
6,48 |
749,80 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
89,46 |
LT |
7,09 |
634,27 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.976,54 |
LT |
6,01 |
29.909,01 |
| YR-Y27 |
05/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
312,49 |
LT |
6,48 |
2.024,94 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,69 |
267,60 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,51 |
18,51 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
447,10 |
LT |
6,01 |
2.687,07 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
6,48 |
162,00 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,48 |
388,80 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
24,88 |
LT |
6,01 |
149,53 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
62,51 |
LT |
6,69 |
418,19 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
42,57 |
LT |
6,48 |
275,85 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
26,71 |
LT |
6,48 |
173,08 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
57,35 |
LT |
7,09 |
406,61 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
59,24 |
59,24 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
37,02 |
37,02 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
149,55 |
LT |
6,01 |
898,80 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,48 |
453,60 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,48 |
129,60 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
30,85 |
30,85 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
698,40 |
LT |
6,01 |
4.197,38 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
14,51 |
LT |
6,01 |
87,21 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,09 |
141,80 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,01 |
841,40 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
82,75 |
LT |
6,01 |
497,33 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
35,58 |
LT |
6,48 |
230,56 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
24,68 |
24,68 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
257,68 |
LT |
6,01 |
1.548,66 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
30,85 |
30,85 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.114,44 |
LT |
6,01 |
6.697,78 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
475,09 |
475,09 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
52,11 |
LT |
6,48 |
337,67 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
139,62 |
LT |
7,09 |
989,91 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
104,89 |
104,89 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.835,60 |
LT |
6,01 |
17.041,96 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
219,63 |
LT |
6,48 |
1.423,20 |
| YR-Y26 |
16/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
64,91 |
LT |
7,09 |
460,21 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
137,35 |
LT |
6,01 |
825,47 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,69 |
267,60 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
638,47 |
LT |
6,01 |
3.837,20 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,58 |
LT |
6,48 |
295,36 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,09 |
212,70 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,21 |
LT |
6,01 |
151,51 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,69 |
468,30 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
92,65 |
LT |
6,48 |
600,37 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
67,26 |
LT |
6,01 |
404,23 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,52 |
LT |
6,48 |
132,97 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
15,83 |
LT |
7,09 |
112,23 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
55,83 |
LT |
7,09 |
395,83 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
94,76 |
94,76 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
204,76 |
LT |
6,01 |
1.230,61 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
201,17 |
LT |
6,48 |
1.303,58 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,09 |
141,80 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,48 |
259,20 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
994,19 |
LT |
6,01 |
5.975,08 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
330,00 |
LT |
6,69 |
2.207,70 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
583,77 |
LT |
6,01 |
3.508,46 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
129,27 |
LT |
6,48 |
837,67 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,09 |
212,70 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,69 |
869,70 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
143,91 |
LT |
6,01 |
864,90 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,01 |
360,60 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,48 |
129,60 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
209,58 |
LT |
6,01 |
1.259,58 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
323,98 |
LT |
6,48 |
2.099,39 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.241,93 |
LT |
6,01 |
19.484,00 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
247,03 |
LT |
6,48 |
1.600,75 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
51,46 |
LT |
7,09 |
364,85 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
137,64 |
LT |
6,48 |
891,91 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
24,62 |
LT |
7,09 |
174,56 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.717,53 |
LT |
6,01 |
28.352,36 |
| YR-Y25 |
10/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
84,38 |
LT |
6,48 |
546,78 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
460,00 |
LT |
6,01 |
2.764,60 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,69 |
267,60 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,01 |
240,40 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,51 |
18,51 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
496,21 |
LT |
6,01 |
2.982,22 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,48 |
194,40 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,69 |
468,30 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
30,85 |
30,85 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
79,15 |
LT |
6,01 |
475,69 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,00 |
LT |
6,48 |
149,04 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
8,01 |
LT |
7,09 |
56,79 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
48,60 |
LT |
7,09 |
344,57 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
45,44 |
45,44 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
24,68 |
24,68 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,12 |
LT |
6,01 |
818,08 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
74,04 |
74,04 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
830,73 |
LT |
6,01 |
4.992,69 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
133,01 |
LT |
6,48 |
861,90 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
330,00 |
LT |
6,69 |
2.207,70 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
772,73 |
LT |
6,01 |
4.644,11 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
132,07 |
LT |
6,48 |
855,81 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
36,49 |
LT |
7,09 |
258,71 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
119,24 |
LT |
6,69 |
797,72 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,01 |
240,40 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
30,85 |
30,85 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,48 |
194,40 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
475,09 |
475,09 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
43,02 |
LT |
6,48 |
278,77 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
104,89 |
104,89 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.303,04 |
LT |
6,01 |
7.831,27 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
164,90 |
LT |
6,48 |
1.068,55 |
| YR-Y24 |
18/09/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
57,24 |
LT |
7,09 |
405,83 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
152,10 |
LT |
6,01 |
914,12 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,69 |
267,60 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
574,12 |
LT |
6,01 |
3.450,46 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
81,25 |
LT |
6,48 |
526,50 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
26,95 |
LT |
6,01 |
161,97 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,69 |
468,30 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
118,83 |
LT |
6,48 |
770,02 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,22 |
LT |
6,01 |
482,12 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,33 |
LT |
6,48 |
99,34 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
51,52 |
LT |
7,09 |
365,28 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
129,25 |
129,25 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
273,63 |
LT |
6,01 |
1.644,52 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
201,14 |
LT |
6,48 |
1.303,39 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,48 |
129,60 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,09 |
141,80 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.987,35 |
LT |
6,01 |
11.943,97 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,48 |
842,40 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
718,20 |
LT |
6,01 |
4.316,38 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
76,56 |
LT |
6,48 |
496,11 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
73,68 |
LT |
6,01 |
442,82 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,69 |
401,40 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
295,03 |
LT |
6,01 |
1.773,13 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,01 |
360,60 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,01 |
360,60 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
112,16 |
LT |
6,48 |
726,80 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.554,19 |
LT |
6,01 |
15.350,68 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
266,70 |
LT |
6,48 |
1.728,22 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
7,09 |
177,25 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
85,70 |
LT |
6,48 |
555,34 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
179,54 |
LT |
7,09 |
1.272,94 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.948,73 |
LT |
6,01 |
35.751,87 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
136,08 |
LT |
6,48 |
881,80 |
| YR-Y23 |
31/08/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
100,96 |
LT |
7,09 |
715,81 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
32,49 |
LT |
6,01 |
195,26 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,51 |
18,51 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
489,26 |
LT |
6,01 |
2.940,45 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
81,17 |
LT |
6,48 |
525,98 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
137,80 |
LT |
6,01 |
828,18 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
6,69 |
367,95 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
24,68 |
24,68 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,01 |
180,30 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
33,41 |
LT |
6,48 |
216,50 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
61,53 |
61,53 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
37,02 |
37,02 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
142,25 |
LT |
6,01 |
854,92 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
94,94 |
LT |
6,48 |
615,21 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,09 |
141,80 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,48 |
129,60 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
55,53 |
55,53 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
935,84 |
LT |
6,01 |
5.624,40 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,48 |
259,20 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,51 |
18,51 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
727,60 |
LT |
6,01 |
4.372,88 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,48 |
129,60 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
7,09 |
354,50 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,01 |
360,60 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,01 |
120,20 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
37,02 |
37,02 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
846,16 |
LT |
6,01 |
5.085,42 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,48 |
129,60 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,09 |
141,80 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
481,26 |
481,26 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
86,38 |
86,38 |
| YR-Y20 |
27/08/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.023,06 |
LT |
6,01 |
18.168,59 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
4,64 |
928,00 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
44,45 |
LT |
5,42 |
240,92 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
73,38 |
LT |
4,64 |
340,48 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,42 |
216,80 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
106,55 |
LT |
5,80 |
617,99 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
172,92 |
LT |
5,42 |
937,23 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
62,30 |
LT |
4,64 |
289,07 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
38,80 |
LT |
5,42 |
210,30 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
6,51 |
52,08 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11,68 |
11,68 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,14 |
LT |
4,64 |
186,25 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,42 |
162,60 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
19,99 |
LT |
5,42 |
108,35 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
48,75 |
48,75 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.699,71 |
LT |
4,64 |
7.886,65 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,42 |
325,20 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,51 |
130,20 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
449,49 |
LT |
5,80 |
2.607,04 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,75 |
18,75 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.332,44 |
LT |
4,64 |
6.182,52 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,80 |
580,00 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,80 |
232,00 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
7,50 |
7,50 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
259,19 |
LT |
4,64 |
1.202,64 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
11,25 |
11,25 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
552,96 |
LT |
4,64 |
2.565,73 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,42 |
216,80 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
3,75 |
3,75 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,42 |
216,80 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
266,25 |
266,25 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,65 |
LT |
5,42 |
708,12 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
106,68 |
LT |
6,51 |
694,49 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.148,68 |
LT |
4,64 |
19.249,88 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
267,35 |
LT |
5,42 |
1.449,04 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
29,78 |
LT |
6,51 |
193,87 |
| YR-Y2 |
07/02/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
281,88 |
LT |
5,80 |
1.634,90 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
44,83 |
LT |
5,86 |
262,70 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
104,42 |
LT |
6,48 |
676,64 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
493,51 |
LT |
5,86 |
2.891,97 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
152,74 |
LT |
6,48 |
989,76 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
139,20 |
LT |
6,48 |
902,02 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
94,97 |
LT |
5,86 |
556,52 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
107,60 |
LT |
6,69 |
719,84 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,31 |
LT |
6,48 |
617,61 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
38,77 |
LT |
5,86 |
227,19 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
28,26 |
LT |
6,48 |
183,12 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
115,15 |
115,15 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
5,86 |
732,50 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
6,48 |
615,60 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
51,17 |
LT |
6,48 |
331,58 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.998,72 |
LT |
5,86 |
11.712,50 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
140,48 |
LT |
6,48 |
910,31 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
14,31 |
LT |
7,09 |
101,46 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.011,98 |
LT |
5,86 |
5.930,20 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
78,43 |
LT |
6,48 |
508,23 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
6,69 |
1.070,40 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
291,28 |
LT |
5,86 |
1.706,90 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,86 |
293,00 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
136,47 |
LT |
5,86 |
799,71 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,69 |
468,30 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.218,04 |
LT |
5,86 |
12.997,71 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
170,01 |
LT |
6,48 |
1.101,66 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,69 |
200,70 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
117,37 |
LT |
7,09 |
832,15 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.132,23 |
LT |
5,86 |
30.074,87 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
249,19 |
LT |
6,48 |
1.614,75 |
| YR-Y19 |
30/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
47,93 |
LT |
7,09 |
339,82 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,69 |
170,70 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
7,00 |
LT |
6,48 |
45,36 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
24,68 |
24,68 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,69 |
569,00 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
34,93 |
LT |
6,48 |
226,35 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
7,09 |
141,80 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
555,30 |
555,30 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,97 |
LT |
6,48 |
200,69 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
55,29 |
LT |
7,09 |
392,01 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
74,04 |
74,04 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
35,02 |
LT |
5,69 |
199,26 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
329,65 |
LT |
5,69 |
1.875,71 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
68,52 |
LT |
5,69 |
389,88 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
48,44 |
LT |
6,48 |
313,89 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
54,51 |
LT |
5,69 |
310,16 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
6,69 |
367,95 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
35,90 |
35,90 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,48 |
129,60 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
37,02 |
37,02 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
627,75 |
LT |
5,69 |
3.571,90 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
297,24 |
LT |
5,69 |
1.691,30 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,69 |
802,80 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,69 |
455,20 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
43,19 |
43,19 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
730,00 |
LT |
5,69 |
4.153,70 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,48 |
194,40 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.277,59 |
LT |
5,69 |
7.269,49 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,48 |
194,40 |
| YR-Y18 |
20/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
29,42 |
LT |
7,09 |
208,59 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
174,31 |
LT |
5,69 |
991,82 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
61,11 |
LT |
6,69 |
408,83 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,69 |
569,00 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
91,65 |
LT |
6,48 |
593,89 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
844,87 |
LT |
5,69 |
4.807,31 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
275,89 |
LT |
6,48 |
1.787,77 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,69 |
341,40 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
142,09 |
LT |
6,48 |
920,74 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,69 |
170,70 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,69 |
735,90 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
135,39 |
LT |
6,48 |
877,33 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,83 |
LT |
6,48 |
361,78 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
30,73 |
LT |
7,04 |
216,34 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
145,57 |
145,57 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
204,88 |
LT |
5,69 |
1.165,77 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
210,03 |
LT |
6,48 |
1.360,99 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,48 |
129,60 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.076,22 |
LT |
5,69 |
11.813,69 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
297,10 |
LT |
6,48 |
1.925,21 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
300,23 |
LT |
6,69 |
2.008,54 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.250,77 |
LT |
5,69 |
7.116,88 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
175,73 |
LT |
6,48 |
1.138,73 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
166,63 |
LT |
6,69 |
1.114,75 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
420,30 |
LT |
5,69 |
2.391,51 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
46,37 |
LT |
5,69 |
263,85 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.679,08 |
LT |
5,69 |
15.243,97 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
209,64 |
LT |
6,48 |
1.358,47 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
7,04 |
211,20 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,69 |
133,80 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
77,80 |
LT |
6,48 |
504,14 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
151,99 |
LT |
7,04 |
1.070,01 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.006,91 |
LT |
5,69 |
34.179,32 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
246,23 |
LT |
6,48 |
1.595,57 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
63,81 |
LT |
7,04 |
449,22 |
| YR-Y17 |
06/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
48,00 |
LT |
6,69 |
321,12 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
66,37 |
LT |
5,69 |
377,65 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
6,48 |
162,00 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,69 |
341,40 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
18,51 |
18,51 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
448,67 |
LT |
5,69 |
2.552,93 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
31,11 |
LT |
5,69 |
177,02 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
86,53 |
LT |
6,48 |
560,71 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
6,69 |
367,95 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
24,68 |
24,68 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
58,48 |
LT |
6,48 |
378,95 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
31,81 |
31,81 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,48 |
194,40 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,48 |
129,60 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
24,68 |
24,68 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
288,56 |
LT |
5,69 |
1.641,91 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
358,23 |
LT |
5,69 |
2.038,33 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
102,07 |
LT |
6,48 |
661,41 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
6,69 |
100,35 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,69 |
113,80 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
7,09 |
354,50 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
586,15 |
586,15 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
67,87 |
67,87 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.825,93 |
LT |
5,69 |
10.389,54 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,66 |
LT |
6,48 |
133,88 |
| YR-Y16 |
13/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
55,20 |
LT |
7,09 |
391,37 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,69 |
341,40 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
5,69 |
142,25 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
116,31 |
LT |
5,69 |
661,80 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
49,68 |
LT |
6,69 |
332,36 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
24,68 |
24,68 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
766,01 |
LT |
5,69 |
4.358,60 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,88 |
LT |
6,48 |
264,90 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
59,00 |
LT |
5,69 |
335,71 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,88 |
LT |
6,48 |
362,10 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,31 |
LT |
5,69 |
570,76 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
6,69 |
367,95 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
43,13 |
LT |
6,48 |
279,48 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
37,02 |
37,02 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,65 |
LT |
6,48 |
328,21 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
7,35 |
LT |
7,09 |
52,11 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
77,35 |
77,35 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
24,68 |
24,68 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
132,54 |
LT |
5,69 |
754,15 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
63,81 |
LT |
6,48 |
413,49 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
49,36 |
49,36 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.006,65 |
LT |
5,69 |
5.727,84 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,48 |
259,20 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.735,03 |
LT |
5,69 |
9.872,32 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
14,71 |
LT |
7,09 |
104,29 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,69 |
401,40 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
320,00 |
LT |
5,69 |
1.820,80 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
6,17 |
6,17 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
104,26 |
LT |
5,69 |
593,24 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,48 |
259,20 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,69 |
133,80 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
456,58 |
456,58 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
U |
98,72 |
98,72 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.495,12 |
LT |
5,69 |
19.887,23 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
268,12 |
LT |
6,48 |
1.737,42 |
| YR-Y11 |
30/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
29,42 |
LT |
7,09 |
208,59 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,10 |
LT |
5,38 |
807,54 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
114,35 |
LT |
5,99 |
684,96 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
143,04 |
LT |
5,38 |
769,56 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
47,64 |
LT |
5,99 |
285,36 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
46,18 |
LT |
6,90 |
318,64 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
385,38 |
LT |
5,38 |
2.073,34 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
99,30 |
LT |
5,99 |
594,81 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
52,07 |
LT |
6,90 |
359,28 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,38 |
269,00 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
195,00 |
LT |
5,99 |
1.168,05 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5,38 |
LT |
33,60 |
180,77 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
6,32 |
347,60 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
66,80 |
LT |
5,99 |
400,13 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,38 |
161,40 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
22,91 |
LT |
5,99 |
137,23 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
26,73 |
LT |
6,90 |
184,44 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
40,14 |
40,14 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
143,21 |
LT |
5,38 |
770,47 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
125,88 |
LT |
5,99 |
754,02 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
78,10 |
LT |
5,99 |
467,82 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.937,71 |
LT |
5,38 |
15.804,88 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,99 |
239,60 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,90 |
138,00 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.708,38 |
LT |
5,38 |
9.191,08 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
54,53 |
LT |
5,99 |
326,63 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,38 |
322,80 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,32 |
379,20 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
234,72 |
LT |
5,38 |
1.262,79 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,38 |
107,60 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
111,75 |
LT |
5,99 |
669,38 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,38 |
215,20 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,02 |
LT |
5,99 |
599,12 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,90 |
276,00 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
136,54 |
LT |
5,99 |
817,87 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
181,21 |
LT |
6,90 |
1.250,35 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
7.116,69 |
LT |
5,38 |
38.287,79 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
423,38 |
LT |
5,99 |
2.536,05 |
| YR-Y10 |
16/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
93,84 |
LT |
6,90 |
647,50 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
437,39 |
LT |
5,69 |
2.488,75 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
106,68 |
LT |
6,48 |
691,29 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,20 |
LT |
5,69 |
911,54 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,06 |
LT |
5,69 |
910,74 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
72,23 |
LT |
6,48 |
468,05 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
67,72 |
LT |
7,09 |
480,13 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
63,16 |
LT |
6,69 |
422,54 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
749,73 |
LT |
5,69 |
4.265,96 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,01 |
LT |
6,48 |
518,46 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
111,09 |
LT |
5,69 |
632,10 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
200,66 |
LT |
6,48 |
1.300,28 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
26,69 |
LT |
5,69 |
151,87 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
6,69 |
836,25 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
101,35 |
LT |
6,48 |
656,75 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
31,17 |
LT |
5,69 |
177,36 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
26,27 |
LT |
6,48 |
170,23 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
42,63 |
LT |
7,09 |
302,25 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
152,73 |
152,73 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
303,55 |
LT |
5,69 |
1.727,20 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,48 |
972,00 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,48 |
129,60 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.847,70 |
LT |
5,69 |
10.513,41 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
210,36 |
LT |
6,48 |
1.363,13 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.185,10 |
LT |
5,69 |
18.123,22 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,01 |
LT |
7,09 |
283,67 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,69 |
401,40 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,69 |
802,80 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
380,00 |
LT |
5,69 |
2.162,20 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
57,58 |
LT |
5,69 |
327,63 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,69 |
113,80 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,48 |
518,40 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,69 |
267,60 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,57 |
LT |
6,48 |
360,09 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
336,17 |
LT |
7,09 |
2.383,45 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
7.516,25 |
LT |
5,69 |
42.767,46 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
325,89 |
LT |
6,48 |
2.111,77 |
| YR-S563 |
04/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
7,09 |
283,60 |
| SP975 |
11/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
20,34 |
20,34 |
| SP975 |
11/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
267,50 |
267,50 |
| SP3564 |
23/10/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP3378 |
10/08/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.395,03 |
1.395,03 |
| SP3378 |
10/08/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.028,69 |
1.028,69 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,20 |
92,20 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,39 |
36,39 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,87 |
73,87 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
429,44 |
429,44 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,59 |
45,59 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,58 |
80,58 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,36 |
50,36 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,41 |
65,41 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,18 |
79,18 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,08 |
119,08 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,19 |
54,19 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,64 |
40,64 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,65 |
130,65 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,58 |
51,58 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,69 |
38,69 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,74 |
41,74 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
417,80 |
417,80 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,36 |
50,36 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,72 |
70,72 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,79 |
81,79 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,03 |
58,03 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,31 |
63,31 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,56 |
191,56 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
223,92 |
223,92 |
| SP3329 |
24/07/2012 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,12 |
50,12 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,94 |
29,94 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,20 |
56,20 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,71 |
70,71 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,76 |
39,76 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,18 |
40,18 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,28 |
88,28 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,01 |
125,01 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,13 |
209,13 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,95 |
60,95 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,59 |
33,59 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
175,08 |
175,08 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,11 |
160,11 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,54 |
62,54 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,90 |
45,90 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,80 |
37,80 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,49 |
38,49 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,64 |
94,64 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,84 |
49,84 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,64 |
31,64 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,16 |
42,16 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,43 |
57,43 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,46 |
45,46 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,68 |
34,68 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19,41 |
19,41 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,10 |
40,10 |
| SP3329 |
25/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,55 |
51,55 |
| SP3329 |
26/07/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,05 |
36,05 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.246,30 |
5.246,30 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.496,78 |
1.496,78 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.059,15 |
6.059,15 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.908,53 |
26.908,53 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.705,84 |
29.705,84 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.069,37 |
61.069,37 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
658,90 |
658,90 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149,53 |
149,53 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.161,19 |
3.161,19 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,66 |
46,66 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
229,61 |
229,61 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103,36 |
103,36 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1018992, NIS:7348289 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
342,64 |
342,64 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973284, NIS:7299139 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.473,38 |
1.473,38 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
799,77 |
799,77 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
164,79 |
164,79 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222390, NIS:7029582 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
830,95 |
830,95 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402559, NIS:7352431 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,24 |
39,24 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23,02 |
23,02 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45,32 |
45,32 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.335,21 |
1.335,21 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
440,91 |
440,91 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE MUNICIPAL. DICIEMBRE 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.137,59 |
1.137,59 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:7339440 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.743,24 |
2.743,24 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.464,42 |
1.464,42 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
246,22 |
246,22 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.929,27 |
11.929,27 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116.894,31 |
116.894,31 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.035,47 |
52.035,47 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.766,10 |
29.766,10 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.345,39 |
64.345,39 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
987,95 |
987,95 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.726,09 |
2.726,09 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
920,31 |
920,31 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
132,20 |
132,20 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
720,14 |
720,14 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
477,48 |
477,48 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
501,16 |
501,16 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59,14 |
59,14 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
488,02 |
488,02 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.584,22 |
1.584,22 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS.7306000 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20,02 |
20,02 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
685,98 |
685,98 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
661,88 |
661,88 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,01 |
39,01 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
839,63 |
839,63 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.273,42 |
1.273,42 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
211,15 |
211,15 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
555,65 |
555,65 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.258,72 |
1.258,72 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.130,40 |
1.130,40 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128224, NIS:7037805 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
316,24 |
316,24 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.438,48 |
1.438,48 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
992,29 |
992,29 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87,39 |
87,39 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.821,61 |
6.821,61 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42,15 |
42,15 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
464,37 |
464,37 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
265,59 |
265,59 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.175,79 |
3.175,79 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500229, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
776,52 |
776,52 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
454,44 |
454,44 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
251,13 |
251,13 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.065,74 |
2.065,74 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.589,81 |
1.589,81 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.665,53 |
26.665,53 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,01 |
39,01 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
134,76 |
134,76 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235,56 |
235,56 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
337,30 |
337,30 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
959,08 |
959,08 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.172,34 |
3.172,34 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68,43 |
68,43 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.715,67 |
2.715,67 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
824,69 |
824,69 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128109, NIS:7265296 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.014,42 |
1.014,42 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,08 |
39,08 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
627,82 |
627,82 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.053,50 |
1.053,50 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.688,65 |
2.688,65 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,08 |
39,08 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.554,91 |
4.554,91 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
466,53 |
466,53 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1021354, NIS.7037794 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.451,03 |
1.451,03 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
841,92 |
841,92 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS.7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
869,04 |
869,04 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52,30 |
52,30 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.398,23 |
1.398,23 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
442,08 |
442,08 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
957,58 |
957,58 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.798,02 |
5.798,02 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,01 |
39,01 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206059, NIS:7329419 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,08 |
39,08 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5431274 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
165,50 |
165,50 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
692,13 |
692,13 |
| SP1109 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
410,26 |
410,26 |
| SP1094 |
28/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 146317 NIS 6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.336,42 |
22.336,42 |
| SP1094 |
28/12/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1588584 NIS 7254069 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20,03 |
20,03 |
| SP1094 |
28/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 199765 NIS 7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235,14 |
235,14 |
| SP1094 |
28/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 500580 NIS 7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.901,65 |
2.901,65 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.218,65 |
53.218,65 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295,29 |
295,29 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.446,24 |
6.446,24 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.443,01 |
30.443,01 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.097,07 |
9.097,07 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128600, NIS:7353580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,55 |
121,55 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA NOVIEMBRE 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.500,99 |
14.500,99 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.465,86 |
1.465,86 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
219,22 |
219,22 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119.551,22 |
119.551,22 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
269,53 |
269,53 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51,62 |
51,62 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.808,87 |
65.808,87 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.656,50 |
1.656,50 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.145,99 |
58.145,99 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
470,28 |
470,28 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.611,88 |
10.611,88 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.208,85 |
3.208,85 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.525,69 |
29.525,69 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.217,39 |
1.217,39 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
587,84 |
587,84 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.307,04 |
26.307,04 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
946,64 |
946,64 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.031,84 |
5.031,84 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
510,73 |
510,73 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.704,70 |
1.704,70 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131,11 |
131,11 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.464,05 |
3.464,05 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.625,72 |
1.625,72 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
243,64 |
243,64 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.440,86 |
1.440,86 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
792,38 |
792,38 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62,52 |
62,52 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
132,37 |
132,37 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.899,80 |
1.899,80 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
987,95 |
987,95 |
| SP1086 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
670,65 |
670,65 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,07 |
45,07 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,34 |
51,34 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,34 |
126,34 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,64 |
31,64 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,64 |
185,64 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,05 |
81,05 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
338,17 |
338,17 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,28 |
43,28 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,03 |
36,03 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
74,36 |
74,36 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,21 |
216,21 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,56 |
46,56 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,93 |
48,93 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,80 |
34,80 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,28 |
38,28 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,03 |
30,03 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
464,83 |
464,83 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,07 |
45,07 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
26,77 |
26,77 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
163,17 |
163,17 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,83 |
116,83 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,69 |
150,69 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,16 |
38,16 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,73 |
109,73 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,64 |
50,64 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,29 |
43,29 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,32 |
33,32 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,41 |
34,41 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96,88 |
96,88 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,03 |
54,03 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,32 |
32,32 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,22 |
29,22 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,94 |
38,94 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,12 |
69,12 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,36 |
35,36 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,66 |
62,66 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,30 |
46,30 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
163,09 |
163,09 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,68 |
54,68 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,30 |
84,30 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,12 |
31,12 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,47 |
59,47 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
86,14 |
86,14 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,84 |
57,84 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
236,53 |
236,53 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,28 |
43,28 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,09 |
47,09 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,24 |
32,24 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,74 |
48,74 |
| SP1072 |
20/12/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,94 |
44,94 |
| SP1072 |
19/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,71 |
73,71 |
| SP1071 |
14/12/2012 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.404,00 |
SE |
0,60 |
1.442,40 |
| SP1070 |
13/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
520,39 |
520,39 |
| SP1068 |
06/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1067 |
05/12/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.836,78 |
1.836,78 |
| SP1067 |
05/12/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.354,43 |
1.354,43 |
| SP1066 |
05/12/2012 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES OCTUBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.777,00 |
SE |
0,60 |
1.066,20 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS.7037850 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.031,39 |
1.031,39 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
699,83 |
699,83 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
550,46 |
550,46 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
744,84 |
744,84 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.986,13 |
4.986,13 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1021354, NIS:7037794 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.850,24 |
1.850,24 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.525,50 |
1.525,50 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.522,09 |
3.522,09 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44,32 |
44,32 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
506,97 |
506,97 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
488,50 |
488,50 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.775,24 |
4.775,24 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73,77 |
73,77 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.201,01 |
5.201,01 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.481,10 |
1.481,10 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206059, NIS:NIS:7329419 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,13 |
121,13 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.425,54 |
22.425,54 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.702,71 |
32.702,71 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.333,30 |
56.333,30 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,08 |
39,08 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
587,84 |
587,84 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128109, NIS:7265296 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.338,88 |
1.338,88 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,64 |
38,64 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.633,43 |
5.633,43 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.102,80 |
1.102,80 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.715,03 |
13.715,03 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68,75 |
68,75 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.613,45 |
2.613,45 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1018992, NIS:7348289 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
601,45 |
601,45 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.277,47 |
3.277,47 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638164 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
646,14 |
646,14 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.548,23 |
2.548,23 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.160,75 |
1.160,75 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº2/2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261,15 |
261,15 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
320,49 |
320,49 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:7037820 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249,69 |
249,69 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
716,01 |
716,01 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.109,15 |
1.109,15 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.537,96 |
1.537,96 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.396,14 |
1.396,14 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,64 |
38,64 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
653,21 |
653,21 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.250,04 |
1.250,04 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.667,60 |
1.667,60 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:655622, NIS:7291308 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
243,08 |
243,08 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA OCTUBRE 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.793,72 |
17.793,72 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE MUNICIPAL Bº LA TABLADA. OCTUBRE 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
123.635,24 |
123.635,24 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.037,13 |
55.037,13 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.482,57 |
31.482,57 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.056,29 |
68.056,29 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
902,84 |
902,84 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222390, NIS:7029582 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
245,21 |
245,21 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:8078915, NIS:7360568 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
429,68 |
429,68 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
686,55 |
686,55 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.397,55 |
1.397,55 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
324,71 |
324,71 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.120,70 |
2.120,70 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,64 |
38,64 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,78 |
128,78 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.015,73 |
3.015,73 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.715,31 |
1.715,31 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
484,26 |
484,26 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.424,69 |
2.424,69 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:7339440 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.590,79 |
2.590,79 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402559, NIS:7352431 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,64 |
38,64 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.180,58 |
2.180,58 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
277,46 |
277,46 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.372,10 |
1.372,10 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973284, NIS:7299139 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.973,62 |
1.973,62 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.134,19 |
10.134,19 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.380,10 |
6.380,10 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.023,06 |
1.023,06 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
184,26 |
184,26 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,85 |
43,85 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92,73 |
92,73 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
633,57 |
633,57 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
383,22 |
383,22 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
753,58 |
753,58 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,64 |
38,64 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.293,54 |
2.293,54 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
596,65 |
596,65 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206060-9128640, NIS:7312970 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.358,74 |
1.358,74 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
588,18 |
588,18 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235,14 |
235,14 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
470,28 |
470,28 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
301,91 |
301,91 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128224, NIS:7037805 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.249,26 |
1.249,26 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.763,72 |
1.763,72 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61,42 |
61,42 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.858,16 |
1.858,16 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.668,93 |
1.668,93 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
845,45 |
845,45 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.464,53 |
1.464,53 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.952,50 |
2.952,50 |
| SP1065 |
06/12/2012 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
334,28 |
334,28 |
| SP1063 |
04/12/2012 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES AGOSTO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.494,00 |
SE |
0,60 |
896,40 |
| SP1063 |
04/12/2012 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES SEPTIEMBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.754,00 |
SE |
0,60 |
1.052,40 |
| SP1062 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,25 |
151,25 |
| SP1061 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1060 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,18 |
191,18 |
| SP1060 |
04/12/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3347 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
947,31 |
947,31 |
| SP1059 |
28/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1058 |
28/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,51 |
34,51 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,49 |
34,49 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
348,81 |
348,81 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,53 |
84,53 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,51 |
34,51 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,28 |
48,28 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
120,79 |
120,79 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,51 |
34,51 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,19 |
41,19 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,51 |
34,51 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,25 |
37,25 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,32 |
60,32 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,51 |
34,51 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,77 |
66,77 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,51 |
34,51 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
213,50 |
213,50 |
| SP1057 |
23/11/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,94 |
197,94 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,15 |
48,15 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28,64 |
28,64 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,51 |
34,51 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,47 |
50,47 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,47 |
107,47 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,83 |
42,83 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,52 |
30,52 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,94 |
33,94 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,51 |
34,51 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,00 |
88,00 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,09 |
36,09 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,24 |
36,24 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,53 |
123,53 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,59 |
88,59 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,25 |
79,25 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,88 |
137,88 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
272,46 |
272,46 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,81 |
44,81 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,18 |
32,18 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,38 |
56,38 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
263,04 |
263,04 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,51 |
34,51 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,07 |
95,07 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,47 |
156,47 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,67 |
54,67 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
193,01 |
193,01 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,71 |
121,71 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,32 |
52,32 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,00 |
41,00 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,22 |
38,22 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,69 |
35,69 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,51 |
34,51 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,85 |
36,85 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,28 |
48,28 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
625,65 |
625,65 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,49 |
73,49 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,07 |
50,07 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,51 |
34,51 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,78 |
94,78 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,98 |
54,98 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,25 |
66,25 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,51 |
34,51 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,51 |
34,51 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,81 |
44,81 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,35 |
33,35 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,54 |
34,54 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,59 |
38,59 |
| SP1056 |
22/11/2012 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,68 |
50,68 |
| SP1055 |
23/11/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15405563 - 15409176 - 15409433 - 15409589 - 15409605 - 15409694 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,42 |
351,42 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,69 |
115,69 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
75,03 |
75,03 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418424 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,54 |
52,54 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15409889 - 15530874 - 15556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
310,29 |
310,29 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15418013 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,53 |
115,53 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 1574060 - 15474062 - 15474065 - 15474066 - 15474067 - 15474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
339,02 |
339,02 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409224 - 15530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,30 |
137,30 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417505 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,90 |
127,90 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,16 |
142,16 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,31 |
258,31 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,90 |
47,90 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,19 |
224,19 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417306 - 15523586 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
165,94 |
165,94 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 1552498 - 15524299 - 15524300 - 15524302 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
508,96 |
508,96 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877 - 15530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
265,00 |
265,00 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524301 - 15530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,43 |
131,43 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401225 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,29 |
122,29 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418225 - 15523583 - 15530885 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
338,78 |
338,78 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401504 - 15402702 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
267,56 |
267,56 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,25 |
77,25 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401513 - 15405470 - 15417511 - 15530869 - 15559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
699,40 |
699,40 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15558519 - 15401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,99 |
194,99 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474064 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,84 |
116,84 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL EN STOCK:15409591 - 15409593 - 15409594 - 15409163 - 15409183 - 15409592- 15417504 - 15417508 - 15474061 - 15524295 - 15530870 - 15559390 - 15559914- 154052 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.376,56 |
1.376,56 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409240 - 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
181,82 |
181,82 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,44 |
83,44 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DPTO. CATASTRO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418237 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,76 |
55,76 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409597 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,20 |
112,20 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417360 - 15417507 - 15559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
278,40 |
278,40 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418530 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
75,91 |
75,91 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,96 |
115,96 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523103 - 15530881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
185,84 |
185,84 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DPTO. TESORERIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,52 |
53,52 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523587 - 15558427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,86 |
145,86 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530871 - 15409596 - 15474069 - 15559868 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
261,87 |
261,87 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559921 - 15409176 - 15417708 - 15417717 - 15417831 - 15558455 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
483,06 |
483,06 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409969 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,11 |
49,11 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559382 - 15475911 - 15521913 - 15529243 - 15557689 - 15559906 - 15559917 - 15589331 - 15523104 - 15559852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.004,92 |
1.004,92 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409182 - 15523585 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
301,45 |
301,45 |
| SP1053 |
20/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417510 - 15417943 - 15530883 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
256,64 |
256,64 |
| SP1052 |
16/11/2012 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES OCTUBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.384,00 |
SE |
0,60 |
1.430,40 |
| SP1051 |
09/11/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.810,77 |
1.810,77 |
| SP1051 |
09/11/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.335,23 |
1.335,23 |
| SP1050 |
05/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18,86 |
18,86 |
| SP1049 |
05/11/2012 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES SEPTIEMBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.303,00 |
SE |
0,60 |
781,80 |
| SP1047 |
02/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
326,85 |
326,85 |
| SP1047 |
02/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
12,58 |
12,58 |
| SP1045 |
30/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1044 |
31/10/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,25 |
151,25 |
| SP1042 |
26/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,18 |
191,18 |
| SP1042 |
26/10/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
947,31 |
947,31 |
| SP1041 |
26/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
258,94 |
258,94 |
| SP1040 |
25/10/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1039 |
25/10/2012 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
4.419,00 |
SE |
0,61 |
2.695,59 |
| SP1038 |
25/10/2012 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES SEPTIEMBRE 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
5.650,00 |
SE |
0,61 |
3.446,50 |
| SP1037 |
25/10/2012 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES AGOSTO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.005,00 |
SE |
0,60 |
603,00 |
| SP1036 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.550,14 |
3.550,14 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED,:9128080, NIS:7336894 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
451,14 |
451,14 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.880,66 |
22.880,66 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.406,23 |
33.406,23 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.252,19 |
55.252,19 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.454,76 |
1.454,76 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
321,08 |
321,08 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
587,84 |
587,84 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.463,67 |
14.463,67 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.173,51 |
1.173,51 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.957,01 |
5.957,01 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
677,06 |
677,06 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
319,34 |
319,34 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261,15 |
261,15 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.645,87 |
1.645,87 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
403,80 |
403,80 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.431,36 |
1.431,36 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.172,66 |
2.172,66 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
217,95 |
217,95 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SEPTIEMBRE 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.748,70 |
16.748,70 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
130.605,14 |
130.605,14 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.139,50 |
58.139,50 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.257,36 |
33.257,36 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.892,93 |
71.892,93 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.331,79 |
1.331,79 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
902,84 |
902,84 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128600, NIS:7353580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65,71 |
65,71 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.987,61 |
9.987,61 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.922,46 |
10.922,46 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.090,66 |
3.090,66 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
124,56 |
124,56 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.495,88 |
2.495,88 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22,91 |
22,91 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.146,60 |
1.146,60 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78,55 |
78,55 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.077,42 |
6.077,42 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
325,79 |
325,79 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
470,28 |
470,28 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.076,33 |
3.076,33 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235,14 |
235,14 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.209,18 |
4.209,18 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.752,88 |
1.752,88 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
217,45 |
217,45 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,60 |
38,60 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NISS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
611,06 |
611,06 |
| SP1034 |
24/10/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
718,95 |
718,95 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,44 |
51,44 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,65 |
30,65 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,97 |
61,97 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
110,14 |
110,14 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,74 |
33,74 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,17 |
33,17 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,91 |
70,91 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,21 |
37,21 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 $91.07 - N/CREDITO LINEA 44-3921 CIC $2.35 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,72 |
88,72 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,56 |
137,56 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,88 |
36,88 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
95,57 |
95,57 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,88 |
189,88 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
284,58 |
284,58 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
452,89 |
452,89 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,89 |
47,89 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
82,93 |
82,93 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,26 |
55,26 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,38 |
34,38 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
286,04 |
286,04 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,61 |
51,61 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,22 |
78,22 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,57 |
106,57 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,17 |
123,17 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,00 |
71,00 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,27 |
228,27 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,66 |
69,66 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,18 |
41,18 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,39 |
135,39 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,40 |
58,40 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,39 |
39,39 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,81 |
43,81 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,74 |
42,74 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,10 |
39,10 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,41 |
39,41 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
461,64 |
461,64 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,61 |
51,61 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,37 |
81,37 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,57 |
55,57 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,89 |
118,89 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,49 |
62,49 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,06 |
44,06 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,74 |
62,74 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,78 |
58,78 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
267,50 |
267,50 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,64 |
180,64 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,89 |
47,89 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,65 |
35,65 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,90 |
36,90 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,24 |
41,24 |
| SP1033 |
24/10/2012 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,15 |
54,15 |
| SP1032 |
23/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1910619 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.014,30 |
2.014,30 |
| SP1031 |
19/10/2012 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES JUNIO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
53,00 |
SE |
0,61 |
32,33 |
| SP1031 |
19/10/2012 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES JULIO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
236,00 |
SE |
0,61 |
143,96 |
| SP1031 |
19/10/2012 |
DPTO. TESORERIA |
PUTALLAZ ELIDA MIRTA |
23115422804 |
COMISIONES AGOSTO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
155,00 |
SE |
0,61 |
94,55 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409591 - 15409593 - 15409594 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
531,66 |
531,66 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,68 |
111,68 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,55 |
69,55 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15409592 - 15409889 - 15524295 - 15530874 - 15556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
363,88 |
363,88 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418424. FAPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,23 |
56,23 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15417509 - 15418013 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,77 |
156,77 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067- 15474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
346,75 |
346,75 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523104 - 15530882 - 15409224 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
221,01 |
221,01 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417306. DIR. SEGURIDAD |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,35 |
42,35 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,84 |
145,84 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
131,90 |
131,90 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,98 |
45,98 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,74 |
212,74 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300
GUARDIA URBANA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
385,56 |
385,56 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877- 15530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,08 |
300,08 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524301 - 15524302 - 15530884. DIVISION TRANSITO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
278,11 |
278,11 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530885 - 15523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
260,54 |
260,54 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401507 - 15402702 - 15474068 - 15418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
403,35 |
403,35 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409596 - 15417511 - 15474064 - 15530883 - 155559380 - 15405284- 15405324 - 15405427 - 15405448 - 15405470 - 15405536 - 15405563- 15405908 - 15417054 - 15417 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.265,74 |
1.265,74 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,87 |
126,87 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15429240 - 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,92 |
142,92 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,21 |
85,21 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409597 - 15417510 - 15530869 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
297,57 |
297,57 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409163 - 15417507 - 15559860 - 15417360 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,66 |
300,66 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,51 |
53,51 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401225 - 15523103 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
227,18 |
227,18 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401513 - 15409183 - 15474069 - 15530871 - 15558427 - 15559868 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
474,27 |
474,27 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409176 - 15409587 - 15474061 - 15558455 - 15559390 - 15559905- 15559921 - 15417708 - 15417717 - 15417831 - 15409969 - 15409433- 15409605 - 15409694 - 154057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
672,77 |
672,77 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409182 - 15409590 - 15417504 - 15417508 - 15475911 - 15521913- 15523585 - 15523586 - 15529243 - 15530881 - 15557689 - 15558404- 15558519 - 15559382 - 155598 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.700,41 |
1.700,41 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417505 - 15523587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,87 |
196,87 |
| SP1030 |
15/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15559906 - 15559914 - 15417943 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
235,89 |
235,89 |
| SP1029 |
11/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED: 1021354, NIS:7037794 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.871,48 |
1.871,48 |
| SP1029 |
11/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO RECPERO APORTE MUNICIPAL Bº LA TABLADA "AGOSTO 2012" |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SP1028 |
10/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
308,65 |
308,65 |
| SP1027 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,79 |
240,79 |
| SP1024 |
10/10/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,25 |
151,25 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.432,46 |
1.432,46 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.432,46 |
1.432,46 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.432,46 |
1.432,46 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.136,74 |
2.136,74 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.944,16 |
1.944,16 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.944,16 |
1.944,16 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
334,05 |
334,05 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
334,05 |
334,05 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
334,05 |
334,05 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,90 |
428,90 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,90 |
428,90 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,90 |
428,90 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
848,49 |
848,49 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
848,49 |
848,49 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
848,49 |
848,49 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,10 |
428,10 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,10 |
428,10 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,10 |
428,10 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
188,77 |
188,77 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
188,77 |
188,77 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
188,77 |
188,77 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.942,03 |
1.942,03 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.942,03 |
1.942,03 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.942,03 |
1.942,03 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
720,66 |
720,66 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
720,66 |
720,66 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
720,66 |
720,66 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
554,26 |
554,26 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
554,26 |
554,26 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
554,26 |
554,26 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.117,49 |
2.117,49 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.117,49 |
2.117,49 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.117,49 |
2.117,49 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
489,47 |
489,47 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
489,47 |
489,47 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
489,47 |
489,47 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
785,94 |
785,94 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
785,94 |
785,94 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
785,94 |
785,94 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
601,01 |
601,01 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
601,01 |
601,01 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
601,01 |
601,01 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.194,80 |
2.194,80 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.194,80 |
2.194,80 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.194,80 |
2.194,80 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
864,33 |
864,33 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
864,33 |
864,33 |
| SP1022 |
09/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
864,33 |
864,33 |
| SP1021 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.275,64 |
1.275,64 |
| SP1021 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.833,79 |
1.833,79 |
| SP1020 |
09/10/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1018 |
04/10/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 03442 - 421152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1017 |
02/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,18 |
191,18 |
| SP1017 |
02/10/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
947,31 |
947,31 |
| SP1016 |
02/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1015 |
02/10/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1069523 NIS 7037850 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.299,75 |
1.299,75 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1028978 NIS 7306188 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
808,36 |
808,36 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 2145375 NIS 7032400 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
775,11 |
775,11 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 2206059 NIS 7329419 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,46 |
38,46 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 2204858 NIS 729693 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.259,48 |
5.259,48 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.800,99 |
30.800,99 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
586,52 |
586,52 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.857,69 |
23.857,69 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1638818 NIS 7032510 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
670,78 |
670,78 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1692603 NIS 7255777 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.879,49 |
4.879,49 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 9128109 NIS 7265296 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.245,77 |
1.245,77 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 2145323 NIS 7281641 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74,98 |
74,98 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 2145374 NIS 7282903 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.414,87 |
5.414,87 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 2204712 NIS 7037842 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44,39 |
44,39 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1064568 NIS 7037846 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
779,89 |
779,89 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 9469557 NIS 7037847 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
785,14 |
785,14 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1972966 NIS 7037823 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.740,11 |
4.740,11 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1937155 NIS 7037818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.846,24 |
1.846,24 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.963,57 |
25.963,57 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
728,07 |
728,07 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.800,30 |
4.800,30 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
338,95 |
338,95 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.946,07 |
65.946,07 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 2205116 NIS 7297496 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,46 |
38,46 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 2274490 NIS 7297664 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,46 |
38,46 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 334184 NIS 7037791 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58,43 |
58,43 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 2207341 NIS 7037793 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.699,95 |
2.699,95 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1638164 NIS 7037796 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
598,15 |
598,15 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1640177 NIS 7037797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.520,68 |
2.520,68 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1973168 NIS 7037807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.472,23 |
1.472,23 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1149487 NIS 7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.569,29 |
1.569,29 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 325656 NIS 7037821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
641,78 |
641,78 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 6009834 NIS 7037822 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
248,18 |
248,18 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 265143 NIS 7037814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.593,39 |
1.593,39 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1637821 NIS 7037491 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.779,71 |
1.779,71 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 9820378 NIS 7037798 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.971,60 |
1.971,60 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 2145661 NIS 7037799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,46 |
38,46 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 324855 NIS 7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.032,02 |
1.032,02 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 355622 NIS 7291308 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
241,77 |
241,77 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.086,18 |
15.086,18 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1638461 NIS 7030237 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.146,61 |
1.146,61 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1588584 NIS 7254069 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22,92 |
22,92 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 9358544 NIS 7281841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
358,60 |
358,60 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1018992 NIS 7348289 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
748,41 |
748,41 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1638131 NIS 7037795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.397,26 |
1.397,26 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.101,01 |
37.101,01 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.203,06 |
80.203,06 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
145.698,80 |
145.698,80 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.858,88 |
64.858,88 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
902,84 |
902,84 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 2207200 NIS 7308670 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
241,77 |
241,77 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 9128436 NIS 7339440 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.066,78 |
2.066,78 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1402559 NIS 7352431 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
655,93 |
655,93 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
472,60 |
472,60 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.622,09 |
1.622,09 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.126,52 |
18.126,52 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.451,11 |
1.451,11 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 12116041 NIS 7223999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
564,40 |
564,40 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 12115262 NIS 7270880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
580,25 |
580,25 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 319992 NIS 7037841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.297,74 |
1.297,74 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 5431274 NIS 7037820 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
303,89 |
303,89 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1693558 NIS 7037829 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.348,94 |
3.348,94 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.687,22 |
1.687,22 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.330,69 |
3.330,69 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.079,69 |
1.079,69 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.127,83 |
6.127,83 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79,55 |
79,55 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.136,95 |
2.136,95 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.068,10 |
2.068,10 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 9538326 NIS 7288668 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,65 |
115,65 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 12429507 NIS 7019063 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
264,99 |
264,99 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 2206201 NIS 7310954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.863,59 |
2.863,59 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 9222390 NIS 7029582 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94,03 |
94,03 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 13395741 NIS 7037815 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045,72 |
1.045,72 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1043024 NIS 7037816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186,67 |
186,67 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 9822259 NIS 7037817 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42,69 |
42,69 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,22 |
469,22 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
234,61 |
234,61 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED NIS 7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.487,36 |
3.487,36 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 9128224 NIS 7037805 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.541,18 |
1.541,18 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 12427929 NIS 7295999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,46 |
38,46 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1638066 NIS 7037824 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.701,91 |
1.701,91 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1040012 NIS 7037825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.974,35 |
1.974,35 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 328033 NIS 7037826 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
148,93 |
148,93 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 2203268 NIS 7037827 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.152,34 |
2.152,34 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 5050384 NIS 7037834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88,83 |
88,83 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 9742698 NIS 7037835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
834,30 |
834,30 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 9741354 NIS 7037837 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
604,35 |
604,35 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 6611631 NIS 7037831 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.504,71 |
1.504,71 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1638526 NIS 7037800 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56,18 |
56,18 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 1402621 NIS 7037852 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.026,30 |
2.026,30 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 321869 NIS 7296909 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
657,89 |
657,89 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 24349825 NIS 7037819 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.910,33 |
3.910,33 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 12426404 NIS 7037828 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
743,28 |
743,28 |
| SP1014 |
27/09/2012 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED 327871 NIS 7037833 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
367,10 |
367,10 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,93 |
44,93 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
26,74 |
26,74 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
381,78 |
381,78 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,96 |
59,96 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,87 |
112,87 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,17 |
59,17 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,45 |
34,45 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,84 |
77,84 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,14 |
32,14 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,97 |
125,97 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,70 |
71,70 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,67 |
153,67 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,83 |
41,83 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,78 |
79,78 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,67 |
58,67 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,02 |
30,02 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
308,63 |
308,63 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,04 |
45,04 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,49 |
93,49 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
127,17 |
127,17 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,01 |
97,01 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,28 |
216,28 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,73 |
66,73 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,64 |
36,64 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,49 |
90,49 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,43 |
34,43 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,63 |
47,63 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3121 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,25 |
38,25 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,76 |
40,76 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,05 |
34,05 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,38 |
34,38 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,48 |
46,48 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,26 |
83,26 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
482,89 |
482,89 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,04 |
45,04 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,81 |
70,81 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,89 |
57,89 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,75 |
99,75 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 MENOS N/CREDITO Nº4405-02284547 DE LINEA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
25,16 |
25,16 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,11 |
40,11 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,30 |
51,30 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,61 |
57,61 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,38 |
78,38 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
239,17 |
239,17 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,73 |
167,73 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,21 |
32,21 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,83 |
41,83 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,11 |
31,11 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,95 |
31,95 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,01 |
36,01 |
| SP1013 |
19/09/2012 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,30 |
47,30 |
| SP1012 |
18/09/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.764,46 |
1.764,46 |
| SP1012 |
18/09/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.301,10 |
1.301,10 |
| SP1011 |
13/09/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409591 - 15409593 - 15409594 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
504,33 |
504,33 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,38 |
111,38 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,59 |
62,59 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15409592 - 15409889 - 15524295 - 15530874 - 15556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
339,44 |
339,44 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418424 (FAPU) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,08 |
112,08 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15417509 - 15418013 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,04 |
153,04 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067- 15474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,80 |
323,80 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523104 - 15530882 - 15409224 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
169,22 |
169,22 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417505 - 15523587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,79 |
158,79 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,77 |
76,77 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
112,41 |
112,41 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,98 |
45,98 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,51 |
211,51 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
309,87 |
309,87 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877- 15530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,08 |
300,08 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524301 - 15524302 - 15530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
263,24 |
263,24 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530885 - 15523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
351,35 |
351,35 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401507 - 15402702 - 15474068 - 15418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,75 |
418,75 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409596 - 15417511 - 15474064 - 15530883 - 15559380 - 15405284- 15405324 - 15405427 - 15405448 - 15405470 - 15405536 - 15405563- 15405908 - 15417054 - 154 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.240,00 |
1.240,00 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,75 |
108,75 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15429240 - 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,82 |
135,82 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,60 |
73,60 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409597 - 15417510 - 15530869 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
253,39 |
253,39 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409163 - 15417507 - 15559860 - 15417360 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
309,66 |
309,66 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,54 |
60,54 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401225 - 15523103 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
257,98 |
257,98 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401513 - 15409183 - 15474069 - 15530871 - 15558427 - 15559868 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
410,56 |
410,56 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409176 - 15409587 - 15474061 - 15558455 - 15559390 - 15559905- 15559921 - 15417708 - 15417717 - 15417831 - 15409969 - 15409433- 15409605 - 15409694 - 154057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
655,36 |
655,36 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409182 - 15409590 - 15417504 - 15417508 - 15475911 - 15521913- 15523585 - 15523586 - 15529243 - 15530881 - 15557689 - 15558404- 15558519 - 15559382 - 155598 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.749,18 |
1.749,18 |
| SP1010 |
11/09/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15559906 - 15559914 - 15417943 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,48 |
218,48 |
| SP1009 |
07/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,44 |
198,44 |
| SP1008 |
06/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO EMBARCACION |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
173,85 |
173,85 |
| SP1007 |
06/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
208,16 |
208,16 |
| SP1007 |
06/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
16,03 |
16,03 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.749,57 |
3.749,57 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
586,26 |
586,26 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
553,23 |
553,23 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
229,87 |
229,87 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,46 |
38,46 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.611,55 |
25.611,55 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.181,24 |
30.181,24 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.561,90 |
64.561,90 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
586,52 |
586,52 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.365,45 |
6.365,45 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.282,25 |
1.282,25 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.222,29 |
23.222,29 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED.12431405, NIS:7299814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
610,20 |
610,20 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
467,26 |
467,26 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
264,99 |
264,99 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
551,24 |
551,24 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:105763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.445,93 |
1.445,93 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.734,72 |
1.734,72 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
222,92 |
222,92 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.051,43 |
2.051,43 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA JULIO 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.198,53 |
12.198,53 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.701,42 |
2.701,42 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150.266,14 |
150.266,14 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.904,48 |
69.904,48 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.843,86 |
32.843,86 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.189,48 |
77.189,48 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,92 |
38,92 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.623,87 |
1.623,87 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.535,33 |
3.535,33 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
810,56 |
810,56 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22,51 |
22,51 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.441,06 |
10.441,06 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128600, NIS:7353580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
105,96 |
105,96 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.155,81 |
17.155,81 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.167,71 |
4.167,71 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.425,25 |
3.425,25 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
241,94 |
241,94 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,22 |
469,22 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
340,24 |
340,24 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38,46 |
38,46 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.909,08 |
1.909,08 |
| SP1006 |
05/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
204,58 |
204,58 |
| SP1005 |
05/09/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,18 |
191,18 |
| SP1005 |
05/09/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
947,31 |
947,31 |
| SP1004 |
04/09/2012 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES JULIO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
6.490,00 |
SE |
0,61 |
3.958,90 |
| SP1003 |
04/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,79 |
240,79 |
| SP1001 |
04/09/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
151,25 |
151,25 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409591 - 15409593 - 15409594 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,42 |
262,42 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,32 |
111,32 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,08 |
52,08 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15409592 - 15409889 - 15524295 - 15530874 - 15556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
344,61 |
344,61 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418424 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,43 |
56,43 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15417509 - 15418013 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,04 |
153,04 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067 - 15474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,01 |
331,01 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523104 - 15530882 - 15409224 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,41 |
140,41 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417505 - 15523587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,68 |
142,68 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,70 |
72,70 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
105,22 |
105,22 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,98 |
45,98 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,99 |
196,99 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
323,02 |
323,02 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877 - 15530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,08 |
300,08 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524301 - 15524302 - 15530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
294,61 |
294,61 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530885 - 15523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,19 |
248,19 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401507 - 15402702 - 15474068 - 15418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
410,45 |
410,45 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409596 - 15417511 - 15474064 - 15530883 - 15559380 - 15405284 - 15405324 - 15405427 - 15405448 - 15405470 - 15405536 - 15405563 - 15405908 - 15417054 - 15417269 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.002,81 |
1.002,81 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,62 |
111,62 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15429240 - 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,50 |
114,50 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,38 |
70,38 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409597 - 15417510 - 15530869 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
249,12 |
249,12 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409163 - 15417507 - 15559860 - 15417360 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
275,51 |
275,51 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,59 |
48,59 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401225 - 15523103 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
207,80 |
207,80 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401513 - 15409183 - 15474069 - 15530871 - 15558427 - 15559868 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
337,10 |
337,10 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409176 - 15409587 - 15474061 - 15558455 - 15559390 - 15559905 - 15559921 - 15417708 - 15417717 - 15417831 - 15409969 - 15409433 - 15409605 - 15409694 - 15405718 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
803,06 |
803,06 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409182 - 15409590 - 15417504 - 15417508 - 15475911 - 15521913 - 15523585 - 15523586 - 15529243 - 15530881 - 15557689 - 15558404 - 15558519 - 15559382 - 15559852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.686,90 |
1.686,90 |
| SP0999 |
30/08/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15559906 - 15559914 - 15417943 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
186,34 |
186,34 |
| SP0998 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,94 |
137,94 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,47 |
48,47 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28,91 |
28,91 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,66 |
60,66 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,83 |
137,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,79 |
29,79 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,12 |
40,12 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
72,62 |
72,62 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,60 |
36,60 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,87 |
38,87 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,85 |
139,85 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,97 |
34,97 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,19 |
94,19 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,19 |
150,19 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
172,39 |
172,39 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
381,55 |
381,55 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,09 |
45,09 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,21 |
56,21 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,49 |
32,49 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
291,36 |
291,36 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,69 |
48,69 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,19 |
73,19 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,56 |
140,56 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,27 |
114,27 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
175,20 |
175,20 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,96 |
61,96 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,36 |
42,36 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
100,94 |
100,94 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,33 |
37,33 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,53 |
53,53 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,32 |
41,32 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,56 |
44,56 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,22 |
37,22 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
493,07 |
493,07 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,69 |
48,69 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,67 |
66,67 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,47 |
48,47 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,53 |
88,53 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,89 |
59,89 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,32 |
87,32 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,50 |
55,50 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,07 |
65,07 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,21 |
94,21 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,84 |
189,84 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
215,79 |
215,79 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,07 |
45,07 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,65 |
33,65 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,84 |
38,84 |
| SP0997 |
22/08/2012 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,98 |
50,98 |
| SP0996 |
22/08/2012 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES JULIO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.538,00 |
SE |
0,60 |
1.522,80 |
| SP0995 |
22/08/2012 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES JULIO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.376,00 |
SE |
0,60 |
825,60 |
| SP0995 |
22/08/2012 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES JULIO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
100,00 |
SE |
0,60 |
60,00 |
| SP0994 |
15/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.572,53 |
1.572,53 |
| SP0994 |
15/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.218,47 |
1.218,47 |
| SP0993 |
07/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
307,59 |
307,59 |
| SP0991 |
06/08/2012 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MAYO Y JUNIO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
3.862,99 |
SE |
0,60 |
2.317,79 |
| SP0990 |
06/08/2012 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES JUNIO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
4.456,00 |
SE |
0,61 |
2.718,16 |
| SP0989 |
02/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,79 |
240,79 |
| SP0988 |
02/08/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,29 |
180,29 |
| SP0987 |
02/08/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,79 |
119,79 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44,63 |
44,63 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
923,24 |
923,24 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206059, NIS:7329419 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1021354, NIS:7037794 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
595,70 |
595,70 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.757,93 |
1.757,93 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.494,32 |
3.494,32 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128109, NIS:7265296 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
510,08 |
510,08 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.056,91 |
6.056,91 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED.1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.101,23 |
1.101,23 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
670,83 |
670,83 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43,30 |
43,30 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.016,99 |
2.016,99 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.741,14 |
1.741,14 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
922,77 |
922,77 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:7037820 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135,13 |
135,13 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
133,18 |
133,18 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
370,40 |
370,40 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
576,05 |
576,05 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
728,66 |
728,66 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35,44 |
35,44 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
810,57 |
810,57 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NED:1588584, NIS:7254069
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22,51 |
22,51 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.273,99 |
3.273,99 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.140,63 |
1.140,63 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35,02 |
35,02 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158,92 |
158,92 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1018992, NIS:7348289 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
347,87 |
347,87 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
639,06 |
639,06 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
321,77 |
321,77 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
222,86 |
222,86 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37,75 |
37,75 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 9128224 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
814,68 |
814,68 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
493,12 |
493,12 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.821,25 |
3.821,25 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.138,18 |
1.138,18 |
| SP0986 |
02/08/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
484,13 |
484,13 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
513,04 |
513,04 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36,37 |
36,37 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.207,10 |
4.207,10 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.425,42 |
4.425,42 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.358,07 |
21.358,07 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.634,89 |
23.634,89 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.870,99 |
53.870,99 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
620,63 |
620,63 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
588,30 |
588,30 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36,21 |
36,21 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.079,86 |
23.079,86 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75,36 |
75,36 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
627,53 |
627,53 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.579,16 |
3.579,16 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.299,40 |
1.299,40 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.055,70 |
1.055,70 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.641,96 |
1.641,96 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
219,33 |
219,33 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
215,24 |
215,24 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
997,40 |
997,40 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
378,97 |
378,97 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
475,00 |
475,00 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.270,13 |
1.270,13 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED.12116041, NIS:7223999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
302,21 |
302,21 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.502,34 |
1.502,34 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35,44 |
35,44 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.077,01 |
147.077,01 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.421,19 |
68.421,19 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.146,87 |
32.146,87 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.550,94 |
75.550,94 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.701,42 |
2.701,42 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:7339440 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.214,94 |
2.214,94 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.631,87 |
15.631,87 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35,44 |
35,44 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
330,64 |
330,64 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222390, NIS:7029582 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
199,66 |
199,66 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA JUNIO 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.854,18 |
11.854,18 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE MUNICIPAL Bº LA TABLADA.
JUNIO 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.040,00 |
1.040,00 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.025,64 |
4.025,64 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
773,98 |
773,98 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,22 |
469,22 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
254,65 |
254,65 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.536,15 |
2.536,15 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:16380696, NIS:7037824 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.140,99 |
1.140,99 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
925,62 |
925,62 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52,75 |
52,75 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.162,12 |
1.162,12 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
359,01 |
359,01 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60,50 |
60,50 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
692,82 |
692,82 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
345,39 |
345,39 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
816,34 |
816,34 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.506,51 |
1.506,51 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
300,22 |
300,22 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, MED:7037847 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
600,88 |
600,88 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
551,29 |
551,29 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
458,24 |
458,24 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402559, NIS:7352431 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.636,73 |
3.636,73 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
626,97 |
626,97 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
450,05 |
450,05 |
| SP0986 |
03/08/2012 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| SP0985 |
31/07/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,79 |
119,79 |
| SP0984 |
01/08/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,03 |
173,03 |
| SP0984 |
01/08/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
904,96 |
904,96 |
| SP0983 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,29 |
180,29 |
| SP0982 |
26/07/2012 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES JUNIO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.000,00 |
SE |
0,60 |
600,00 |
| SP0981 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,10 |
133,10 |
| SP0978 |
19/07/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AMBIENTAL P/ TRANSPORTAR RESIDUOS BIOPATOGENOS.
CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
398,00 |
398,00 |
| SP0978 |
19/07/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AMBIENTAL P/ TRANSPORTAR RESIDUOS BIOPATOGENOS.
CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
391,63 |
391,63 |
| SP0978 |
19/07/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AMBIENTAL P/ TRANSPORTAR RESIDUOS BIOPATOGENOS.
CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
391,63 |
391,63 |
| SP0978 |
19/07/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AMBIENTAL P/ TRANSPORTAR RESIDUOS BIOPATOGENOS.
CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
391,63 |
391,63 |
| SP0978 |
19/07/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AMBIENTAL P/ TRANSPORTAR RESIDUOS BIOPATOGENOS.
CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
391,63 |
391,63 |
| SP0978 |
19/07/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AMBIENTAL P/ TRANSPORTAR RESIDUOS BIOPATOGENOS.
CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
392,68 |
392,68 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409591 - 15409593 - 15409594 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
288,00 |
288,00 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,52 |
103,52 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,79 |
51,79 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15409592 - 15409889 - 15524295 - 15530874 - 15556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
365,16 |
365,16 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418424 (FAPU) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
250,14 |
250,14 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15417509 - 15418013 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
153,62 |
153,62 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067 - 15474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
330,14 |
330,14 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523104 - 15530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,42 |
111,42 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,09 |
77,09 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,71 |
108,71 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,98 |
45,98 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
211,80 |
211,80 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
426,16 |
426,16 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877 - 15530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,08 |
300,08 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524301 - 15524302 - 15530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
288,51 |
288,51 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530885 - 15523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
306,03 |
306,03 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401507 - 15402702 - 15474068 - 15418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
359,36 |
359,36 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409224 - 15409596 - 15417511 - 15474064 - 15530883 - 15559380 - 15405284- 15405324 - 15405427 - 15405448 - 15405470 - 15405536 - 15405563 - 15405718- 154059 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.648,78 |
1.648,78 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,12 |
137,12 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15429240 - 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,08 |
117,08 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,75 |
84,75 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409597 - 15417510 - 15530869 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,01 |
198,01 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409163 - 15417507 - 15559860 - 15417360 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
277,81 |
277,81 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418365 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,32 |
47,32 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401225 - 15523103 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
215,68 |
215,68 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401513 - 15409183 - 15474069 - 15530871 - 15558427 - 15559868 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
400,37 |
400,37 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409176 - 15409587 - 15474061 - 15558455 - 15559390 - 15559905 - 15559921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
479,41 |
479,41 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409182 - 15409590 - 15417504 - 15417508 - 15475911 - 15521913 - 15523585- 15523586 - 15529243 - 15530881 - 15557689 - 15558404 - 15558519 - 15559382- 155598 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.827,29 |
1.827,29 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417505 - 15523587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
183,24 |
183,24 |
| SP0976 |
12/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15559906 - 15559914 - 15417943 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,29 |
219,29 |
| SP0974 |
06/07/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.381,26 |
1.381,26 |
| SP0974 |
06/07/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.018,53 |
1.018,53 |
| SP0973 |
06/07/2012 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES MAYO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
7.039,00 |
SE |
0,61 |
4.293,79 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.822,27 |
1.822,27 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.997,40 |
47.997,40 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978,NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.262,25 |
21.262,25 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35,44 |
35,44 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
429,29 |
429,29 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
509,09 |
509,09 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.787,30 |
20.787,30 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.339,12 |
5.339,12 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
781,97 |
781,97 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
290,41 |
290,41 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA N°1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75,36 |
75,36 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102,54 |
102,54 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.138,64 |
1.138,64 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
251,97 |
251,97 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
842,22 |
842,22 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.256,36 |
1.256,36 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA MAYO 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.969,32 |
13.969,32 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069
CUOTA N°2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18,22 |
18,22 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA N°2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
478,56 |
478,56 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.304,43 |
13.304,43 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128600, NIS:7353580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
223,29 |
223,29 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62,71 |
62,71 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
717,73 |
717,73 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.678,86 |
2.678,86 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.253,37 |
5.253,37 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.303,32 |
2.303,32 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125.881,97 |
125.881,97 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.560,83 |
58.560,83 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.513,60 |
27.513,60 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.662,90 |
64.662,90 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.495,83 |
3.495,83 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.928,08 |
3.928,08 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.748,28 |
2.748,28 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.106,96 |
1.106,96 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
404,72 |
404,72 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33,94 |
33,94 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.174,31 |
1.174,31 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162,21 |
162,21 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
210,85 |
210,85 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
472,71 |
472,71 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.932,28 |
18.932,28 |
| SP0972 |
06/07/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
419,50 |
419,50 |
| SP0971 |
04/07/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,79 |
119,79 |
| SP0966 |
02/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,79 |
240,79 |
| SP0965 |
29/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,79 |
119,79 |
| SP0964 |
29/06/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,29 |
180,29 |
| SP0964 |
29/06/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
180,29 |
180,29 |
| SP0963 |
28/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,03 |
173,03 |
| SP0963 |
28/06/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
904,96 |
904,96 |
| SP0962 |
28/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
133,10 |
133,10 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,85 |
53,85 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,75 |
35,75 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,47 |
37,47 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,52 |
156,52 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65,22 |
65,22 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
365,80 |
365,80 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,29 |
31,29 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,24 |
80,24 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,93 |
46,93 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,02 |
69,02 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,20 |
124,20 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,16 |
91,16 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,78 |
62,78 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,37 |
51,37 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,93 |
50,93 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,35 |
37,35 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,21 |
52,21 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,87 |
80,87 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,01 |
62,01 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,29 |
39,29 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,95 |
60,95 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,92 |
228,92 |
| SP0961 |
22/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,55 |
191,55 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,75 |
46,75 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27,88 |
27,88 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,34 |
76,34 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,44 |
70,44 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,58 |
80,58 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
114,31 |
114,31 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,42 |
70,42 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
176,88 |
176,88 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,58 |
41,58 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,76 |
57,76 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
201,76 |
201,76 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,16 |
49,16 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,85 |
124,85 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,02 |
140,02 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,89 |
38,89 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,08 |
49,08 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,96 |
34,96 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,85 |
35,85 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
601,98 |
601,98 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,32 |
62,32 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,93 |
46,93 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,09 |
31,09 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,49 |
53,49 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,54 |
40,54 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,40 |
31,40 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,58 |
33,58 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,82 |
36,82 |
| SP0961 |
26/06/2012 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,00 |
46,00 |
| SP0960 |
22/06/2012 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES MAYO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.462,00 |
SE |
0,60 |
877,20 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409591 - 15409593 - 15409594 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
262,10 |
262,10 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
94,35 |
94,35 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,93 |
48,93 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15409592 - 15409889 - 15524295 - 15530874 - 15556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
415,30 |
415,30 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15418424
FAPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
421,17 |
421,17 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15417509 - 15418013 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,86 |
150,86 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067 - 15474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
337,62 |
337,62 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523104 - 15530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,04 |
113,04 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,55 |
92,55 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
92,11 |
92,11 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,98 |
45,98 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
198,27 |
198,27 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300
GUARDIA URBANA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
338,87 |
338,87 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877 - 15530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,66 |
300,66 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524301 - 15524302 - 15530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
312,10 |
312,10 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530885 - 15523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
253,37 |
253,37 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401507 - 15402702 - 15474068 - 15418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
342,01 |
342,01 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409224 - 15409596 - 15417511 - 15474064 - 15530883 - 15559380 - 15405284- 15405324 - 15405427 - 15405448 - 15405470 - 15405536 - 15405563 - 15405718- 154059 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.680,14 |
1.680,14 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,28 |
103,28 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15429240 - 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,24 |
115,24 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,57 |
70,57 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409597 - 15417510 - 15530869 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
246,62 |
246,62 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409163 - 15417507 - 15559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
145,43 |
145,43 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401225 - 15523103 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
210,79 |
210,79 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 1540151315409183 - 15474069 - 15530871 - 15558427 - 15559868 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
433,41 |
433,41 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409176 - 15409587 - 15474061 - 1558455 - 15559390 - 15559905 - 15559921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
415,05 |
415,05 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409182 - 15409590 - 15417504 - 15417508 - 15475911 - 15521913 - 15523585- 15523586 - 15529243 - 15530881 - 15557689 - 15558404 - 15558471 - 15558519- 155593 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.631,98 |
1.631,98 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417505 - 15523587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,15 |
111,15 |
| SP0959 |
12/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15559906 - 15559914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
143,80 |
143,80 |
| SP0958 |
12/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL COMPICU |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
423,05 |
423,05 |
| SP0957 |
07/06/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
535,21 |
535,21 |
| SP0957 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.803,74 |
1.803,74 |
| SP0956 |
07/06/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.362,58 |
1.362,58 |
| SP0956 |
07/06/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.004,76 |
1.004,76 |
| SP0955 |
04/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
209,33 |
209,33 |
| SP0955 |
04/06/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
941,26 |
941,26 |
| SP0954 |
04/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
252,89 |
252,89 |
| SP0953 |
04/06/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP0953 |
04/06/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
216,59 |
216,59 |
| SP0952 |
04/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
169,40 |
169,40 |
| SP0951 |
01/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,09 |
156,09 |
| SP0949 |
23/05/2012 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES ABRIL 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
4.374,00 |
SE |
0,61 |
2.668,14 |
| SP0948 |
22/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA N�º1 VTO. 09/06/2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
241,00 |
241,00 |
| SP0948 |
22/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA N�º 2 VTO. 04/07/2012
|
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
237,14 |
237,14 |
| SP0948 |
22/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA N�º 3 VTO. 04/08/2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
237,14 |
237,14 |
| SP0948 |
22/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA N�º4 VTO. 04/09/2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
238,29 |
238,29 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,98 |
52,98 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,53 |
31,53 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,02 |
57,02 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,69 |
39,69 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,46 |
42,46 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
84,11 |
84,11 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
155,16 |
155,16 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
87,85 |
87,85 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
101,81 |
101,81 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
123,63 |
123,63 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
215,20 |
215,20 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
392,50 |
392,50 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,12 |
47,12 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,41 |
35,41 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,20 |
59,20 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,82 |
93,82 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
189,41 |
189,41 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,11 |
53,11 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
99,90 |
99,90 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,12 |
50,12 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
124,72 |
124,72 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
82,41 |
82,41 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
170,52 |
170,52 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,08 |
59,08 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,96 |
53,96 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,84 |
44,84 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,71 |
121,71 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,40 |
42,40 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,50 |
52,50 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,05 |
44,05 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,26 |
53,26 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,62 |
39,62 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,54 |
40,54 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67,03 |
67,03 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,13 |
53,13 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
492,40 |
492,40 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13,52 |
13,52 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,50 |
58,50 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,61 |
70,61 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,45 |
34,45 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,47 |
79,47 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,87 |
45,87 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,51 |
60,51 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64,67 |
64,67 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
172,82 |
172,82 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,26 |
168,26 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,84 |
33,84 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14,72 |
14,72 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,99 |
37,99 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,46 |
42,46 |
| SP0947 |
21/05/2012 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,70 |
33,70 |
| SP0944 |
21/05/2012 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.451,01 |
SE |
0,60 |
870,61 |
| SP0943 |
21/05/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
156,09 |
156,09 |
| SP0941 |
17/05/2012 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES ABRIL 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
917,00 |
SE |
0,60 |
550,20 |
| SP0940 |
17/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
25,12 |
25,12 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409591 - 15409593 - 15409594 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
245,18 |
245,18 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
85,87 |
85,87 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
69,61 |
69,61 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15409592 - 15409889 - 15524295 - 15530874 - 15556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
352,97 |
352,97 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15417509 - 15418013 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,35 |
130,35 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067 - 15474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
343,63 |
343,63 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523104 - 15530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,03 |
158,03 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417505 - 15523587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
142,81 |
142,81 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,78 |
109,78 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
113,23 |
113,23 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,98 |
45,98 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,42 |
212,42 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
342,65 |
342,65 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877 - 15530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,08 |
300,08 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524301 - 15524302 - 15530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
331,84 |
331,84 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530885 - 15523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
263,52 |
263,52 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401507 - 15402702 - 15474068 - 15418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
354,03 |
354,03 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409224 - 15409596 - 15417511 - 15474064 - 15530883 - 15559380 - 15405284- 15405324 - 15405427 - 15405448 - 15405470 - 15405536 - 15405563 - 15405718- 154059 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.717,02 |
1.717,02 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,00 |
90,00 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15429240 - 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,17 |
152,17 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,79 |
76,79 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409597 - 15417510 - 15530869 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
295,92 |
295,92 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409163 - 15417507 - 15559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,35 |
168,35 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401225 - 15523103 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
224,15 |
224,15 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401513 - 15409183 - 15474069 - 15530871 - 15558427 - 15559868 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
419,08 |
419,08 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409176 - 15409587 - 15474061 - 15558455 - 15559390 - 15559905 - 15559921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
442,17 |
442,17 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409182 - 15409590 - 15417504 - 15417508 - 15475911 - 15521913 - 15523585- 15523586 - 15529243 - 15530881 - 15557689 - 15558404 - 15558471 - 15558519- 155593 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.636,24 |
1.636,24 |
| SP0938 |
11/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15559906 - 15559914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,71 |
137,71 |
| SP0937 |
10/05/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
937,45 |
937,45 |
| SP0937 |
10/05/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.403,84 |
1.403,84 |
| SP0936 |
08/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR N�º1910619 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
692,92 |
692,92 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.152,29 |
1.152,29 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
151,99 |
151,99 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.108,17 |
19.108,17 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.572,07 |
44.572,07 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.762,88 |
16.762,88 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
458,97 |
458,97 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
540,00 |
540,00 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.696,18 |
3.696,18 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.410,18 |
17.410,18 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
270,96 |
270,96 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44,95 |
44,95 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59,27 |
59,27 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
152,99 |
152,99 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.247,83 |
1.247,83 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
957,01 |
957,01 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.006,36 |
1.006,36 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1877732, NIS:7329423 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.654,43 |
10.654,43 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.359,37 |
1.359,37 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31,80 |
31,80 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
794,11 |
794,11 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.506,74 |
2.506,74 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128600, NIS:7353580 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
284,09 |
284,09 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.443,23 |
12.443,23 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18,22 |
18,22 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235,11 |
235,11 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ALQUILER 11 MEDIDORES. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.462,35 |
2.462,35 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.839,21 |
1.839,21 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.913,71 |
86.913,71 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.432,56 |
40.432,56 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.996,28 |
18.996,28 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.645,06 |
44.645,06 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA MARZO 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.350,77 |
14.350,77 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.121,56 |
3.121,56 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.882,79 |
3.882,79 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.901,93 |
4.901,93 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.934,55 |
4.934,55 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
367,18 |
367,18 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33,48 |
33,48 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.026,44 |
1.026,44 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
241,97 |
241,97 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, NIS:7336894 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181,43 |
181,43 |
| SP0935 |
04/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
466,48 |
466,48 |
| SP0934 |
04/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,69 |
228,69 |
| SP0933 |
02/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,93 |
160,93 |
| SP0933 |
02/05/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
892,86 |
892,86 |
| SP0932 |
27/04/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 AGENCIA SOCILA PRODUCTIVA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,69 |
107,69 |
| SP0931 |
26/04/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,19 |
168,19 |
| SP0931 |
26/04/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,19 |
168,19 |
| SP0931 |
26/04/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,19 |
168,19 |
| SP0931 |
26/04/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,19 |
168,19 |
| SP0930 |
25/04/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153. PERIODOS MARZO. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,19 |
168,19 |
| SP0930 |
25/04/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153. PERIODOS ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,19 |
168,19 |
| SP0930 |
25/04/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153. PERIODOS DICIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,19 |
168,19 |
| SP0930 |
25/04/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1153 NOTA DEBITO Nº4577 INTERESES POR MORA DE PAGO DE FACTURAS Nº12821 Y Nº35188 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7,55 |
7,55 |
| SP0930 |
25/04/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 PERIODOS MARZO. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,19 |
168,19 |
| SP0930 |
25/04/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 PERIODOS ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,19 |
168,19 |
| SP0930 |
25/04/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 44-3921 PERIODOS DICIEMBRE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
168,19 |
168,19 |
| SP0929 |
24/04/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,00 |
121,00 |
| SP0928 |
24/04/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,69 |
107,69 |
| SP0927 |
20/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
346,36 |
346,36 |
| SP0927 |
20/04/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,15 |
31,15 |
| SP0927 |
20/04/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,72 |
39,72 |
| SP0927 |
20/04/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,15 |
31,15 |
| SP0927 |
20/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
21,61 |
21,61 |
| SP0927 |
20/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,39 |
60,39 |
| SP0927 |
20/04/2012 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17,87 |
17,87 |
| SP0927 |
20/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
11,28 |
11,28 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,45 |
43,45 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,15 |
31,15 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
25,87 |
25,87 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,15 |
31,15 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,97 |
57,97 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,57 |
66,57 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,33 |
33,33 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,83 |
34,83 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,54 |
83,54 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
109,62 |
109,62 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,72 |
76,72 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,18 |
90,18 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
115,50 |
115,50 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
181,62 |
181,62 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,63 |
38,63 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
82,25 |
82,25 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,15 |
31,15 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,04 |
54,04 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,06 |
29,06 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
259,62 |
259,62 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43,58 |
43,58 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,15 |
31,15 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,07 |
164,07 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,22 |
118,22 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,16 |
29,16 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
119,70 |
119,70 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,73 |
55,73 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,87 |
162,87 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,03 |
54,03 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
137,82 |
137,82 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,15 |
31,15 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,75 |
37,75 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,41 |
44,41 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,11 |
36,11 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,20 |
56,20 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,60 |
32,60 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,15 |
31,15 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,29 |
33,29 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
243,70 |
243,70 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,32 |
50,32 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,15 |
31,15 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18,97 |
18,97 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,57 |
88,57 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,15 |
31,15 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,15 |
31,15 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,15 |
31,15 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27,64 |
27,64 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,52 |
38,52 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,86 |
62,86 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,63 |
49,63 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
250,68 |
250,68 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,00 |
164,00 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,15 |
31,15 |
| SP0927 |
23/04/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
2,13 |
2,13 |
| SP0926 |
18/04/2012 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES MARZO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
7.277,00 |
SE |
0,61 |
4.438,97 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409591 - 15409593 - 15409594 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
225,21 |
225,21 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,03 |
111,03 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
51,79 |
51,79 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15409592 - 15409889 - 15524295 - 15530874 - 15556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
329,35 |
329,35 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15417509 - 15418013 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129,39 |
129,39 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067 - 15474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
330,15 |
330,15 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523104 - 15530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
104,52 |
104,52 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417505 - 15523587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106,56 |
106,56 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
91,24 |
91,24 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
88,39 |
88,39 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,98 |
45,98 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,37 |
179,37 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
337,01 |
337,01 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877 - 15530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
300,08 |
300,08 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524301 - 15524302 - 15530884 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,69 |
266,69 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530885 - 15523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
218,96 |
218,96 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401507 - 15402702 - 15474068 - 15418427 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
267,13 |
267,13 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409224 - 15409596 - 15417511 - 15474064 - 15530883 - 15559380 - 15405284- 15405324 - 15405427 - 15405448 - 15405470 - 15405536 - 15405563 - 15405718- 154059 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
990,59 |
990,59 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
97,88 |
97,88 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15429240 - 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111,85 |
111,85 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
68,26 |
68,26 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409597 - 15417510 - 15530869 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
197,66 |
197,66 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409163 - 15417507 - 15559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
150,60 |
150,60 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401225 - 15523103 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
229,99 |
229,99 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401513 - 15409183 - 15474069 - 15530871 - 15558427 - 15559868 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,29 |
367,29 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409176 - 15409587 - 15474061 - 15558455 - 15559390 - 15559905 - 15559921- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
387,51 |
387,51 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409182 - 15409590 - 15417504 - 15417508 - 15475911 - 15521913 - 15523585-
15523586 - 15529243 - 15530881 - 15557689 - 15558404 - 15558471 - 15558519-
1555 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.576,37 |
1.576,37 |
| SP0925 |
16/04/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15559906 - 15559914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,62 |
179,62 |
| SP0924 |
16/04/2012 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES MARZO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.234,00 |
SE |
0,60 |
740,40 |
| SP0923 |
16/04/2012 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MARZO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.281,01 |
SE |
0,60 |
1.368,61 |
| SP0922 |
16/04/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.334,73 |
1.334,73 |
| SP0922 |
16/04/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
984,21 |
984,21 |
| SP0921 |
09/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,69 |
228,69 |
| SP0920 |
04/04/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,94 |
41,94 |
| SP0920 |
04/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE MUNICIPAL. FEBRERO 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.060,00 |
2.060,00 |
| SP0919 |
03/04/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
158,26 |
158,26 |
| SP0919 |
03/04/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
234,64 |
234,64 |
| SP0919 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
159,32 |
159,32 |
| SP0919 |
03/04/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
205,70 |
205,70 |
| SP0919 |
03/04/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
208,68 |
208,68 |
| SP0919 |
03/04/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
259,32 |
259,32 |
| SP0919 |
03/04/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
403,80 |
403,80 |
| SP0919 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
200,10 |
200,10 |
| SP0919 |
03/04/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
289,82 |
289,82 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.432,46 |
1.432,46 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.432,46 |
1.432,46 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.432,46 |
1.432,46 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.432,46 |
1.432,46 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.432,46 |
1.432,46 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.432,46 |
1.432,46 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.410,70 |
2.410,70 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.143,92 |
2.143,92 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.143,92 |
2.143,92 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.143,92 |
2.143,92 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.143,92 |
2.143,92 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.142,31 |
2.142,31 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,90 |
428,90 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,90 |
428,90 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,90 |
428,90 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,90 |
428,90 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,90 |
428,90 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,90 |
428,90 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
848,49 |
848,49 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
848,49 |
848,49 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
848,49 |
848,49 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
848,49 |
848,49 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
848,49 |
848,49 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
848,49 |
848,49 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
332,54 |
332,54 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,10 |
428,10 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,10 |
428,10 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,10 |
428,10 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,10 |
428,10 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,10 |
428,10 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
428,10 |
428,10 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
188,77 |
188,77 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
188,77 |
188,77 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
188,77 |
188,77 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
188,77 |
188,77 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
188,77 |
188,77 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
188,77 |
188,77 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.942,03 |
1.942,03 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.942,03 |
1.942,03 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.942,03 |
1.942,03 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.942,03 |
1.942,03 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.942,03 |
1.942,03 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.942,03 |
1.942,03 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1. NOTA CREDITO POLIZA Nº863163 $399.05 Y POLIZA Nº4842 $20.04 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
301,57 |
301,57 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
720,66 |
720,66 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
720,66 |
720,66 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
720,66 |
720,66 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
720,66 |
720,66 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
720,66 |
720,66 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
554,26 |
554,26 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
554,26 |
554,26 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
554,26 |
554,26 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
554,26 |
554,26 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
554,26 |
554,26 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
554,26 |
554,26 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.117,49 |
2.117,49 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.117,49 |
2.117,49 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.117,49 |
2.117,49 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.117,49 |
2.117,49 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.117,49 |
2.117,49 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.117,49 |
2.117,49 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
489,47 |
489,47 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
489,47 |
489,47 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
489,47 |
489,47 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
489,47 |
489,47 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
489,47 |
489,47 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
489,47 |
489,47 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
785,94 |
785,94 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
785,94 |
785,94 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
785,94 |
785,94 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
785,94 |
785,94 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
785,94 |
785,94 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
785,94 |
785,94 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
601,01 |
601,01 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
601,01 |
601,01 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
601,01 |
601,01 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
601,01 |
601,01 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
601,01 |
601,01 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
601,01 |
601,01 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
334,05 |
334,05 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
334,05 |
334,05 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
334,05 |
334,05 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
334,05 |
334,05 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
334,05 |
334,05 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
334,05 |
334,05 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.194,80 |
2.194,80 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.194,80 |
2.194,80 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.194,80 |
2.194,80 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.194,80 |
2.194,80 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.194,80 |
2.194,80 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.194,80 |
2.194,80 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
864,33 |
864,33 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
864,33 |
864,33 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
864,33 |
864,33 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
864,33 |
864,33 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
864,33 |
864,33 |
| SP0917 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
864,33 |
864,33 |
| SP0916 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,00 |
121,00 |
| SP0915 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,93 |
160,93 |
| SP0915 |
29/03/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
892,86 |
892,86 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
158,26 |
158,26 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
158,26 |
158,26 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
158,26 |
158,26 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
158,26 |
158,26 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
158,26 |
158,26 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
158,26 |
158,26 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
158,26 |
158,26 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
158,26 |
158,26 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
158,26 |
158,26 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
265,00 |
265,00 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
230,60 |
230,60 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
230,60 |
230,60 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
230,60 |
230,60 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
230,60 |
230,60 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
230,60 |
230,60 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
230,60 |
230,60 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
230,60 |
230,60 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
230,60 |
230,60 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
159,32 |
159,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
159,32 |
159,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
159,32 |
159,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
159,32 |
159,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
159,32 |
159,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
159,32 |
159,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
159,32 |
159,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
159,32 |
159,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
159,32 |
159,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
205,70 |
205,70 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
205,70 |
205,70 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
205,70 |
205,70 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
205,70 |
205,70 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
205,70 |
205,70 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
205,70 |
205,70 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
205,70 |
205,70 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
205,70 |
205,70 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
205,70 |
205,70 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
208,68 |
208,68 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
208,68 |
208,68 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
208,68 |
208,68 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
208,68 |
208,68 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
208,68 |
208,68 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
208,68 |
208,68 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
208,68 |
208,68 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
208,68 |
208,68 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
208,68 |
208,68 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
259,32 |
259,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
259,32 |
259,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
259,32 |
259,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
259,32 |
259,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
259,32 |
259,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
259,32 |
259,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
259,32 |
259,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
259,32 |
259,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
259,32 |
259,32 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
403,80 |
403,80 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
403,80 |
403,80 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
403,80 |
403,80 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
403,80 |
403,80 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
403,80 |
403,80 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
403,80 |
403,80 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
403,80 |
403,80 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
403,80 |
403,80 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
403,80 |
403,80 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
200,10 |
200,10 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
200,10 |
200,10 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
200,10 |
200,10 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
200,10 |
200,10 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
200,10 |
200,10 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
200,10 |
200,10 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
200,10 |
200,10 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
200,10 |
200,10 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
200,10 |
200,10 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
289,82 |
289,82 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
289,82 |
289,82 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
289,82 |
289,82 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
289,82 |
289,82 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
289,82 |
289,82 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
289,82 |
289,82 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº7 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
289,82 |
289,82 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº8 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
289,82 |
289,82 |
| SP0913 |
29/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO CUOTA Nº9 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
289,82 |
289,82 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638818, NIS:7032510 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
535,69 |
535,69 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128109, NIS:7265296 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
858,16 |
858,16 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
458,97 |
458,97 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.820,02 |
17.820,02 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
440,31 |
440,31 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1028978, NIS:7306188 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
993,30 |
993,30 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.032,27 |
1.032,27 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
949,58 |
949,58 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.120,47 |
1.120,47 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
278,82 |
278,82 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402559, NIS:7352431 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.683,30 |
5.683,30 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.797,50 |
4.797,50 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222390, NIS:7029582 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36,35 |
36,35 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.799,68 |
12.799,68 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
911,35 |
911,35 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.120,81 |
3.120,81 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.564,25 |
5.564,25 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.882,95 |
6.882,95 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
367,18 |
367,18 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.444,22 |
1.444,22 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
148,25 |
148,25 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
998,44 |
998,44 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.153,27 |
4.153,27 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36,92 |
36,92 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.227,29 |
4.227,29 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.323,67 |
15.323,67 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.781,85 |
49.781,85 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.823,75 |
19.823,75 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
199,52 |
199,52 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
500,23 |
500,23 |
| SP0912 |
29/03/2012 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69,01 |
69,01 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
246,08 |
246,08 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31,48 |
31,48 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206059, NIS:7329419 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582561, NIS:7037794 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74,58 |
74,58 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.167,06 |
4.167,06 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.475,23 |
1.475,23 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
469,55 |
469,55 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.413,39 |
3.413,39 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.972,53 |
1.972,53 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
958,03 |
958,03 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:334184, NIS:737791 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34,30 |
34,30 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.901,65 |
1.901,65 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.542,23 |
4.542,23 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
967,96 |
967,96 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:7037820 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61,27 |
61,27 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102,25 |
102,25 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
584,90 |
584,90 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
360,82 |
360,82 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
339,44 |
339,44 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
610,47 |
610,47 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40,84 |
40,84 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS.7037829 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
480,55 |
480,55 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
400,06 |
400,06 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
187,63 |
187,63 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.168,69 |
1.168,69 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
246,50 |
246,50 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.292,40 |
1.292,40 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
485,52 |
485,52 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75,88 |
75,88 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1018992, NIS:7348289 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
303,67 |
303,67 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:7339440 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.867,44 |
2.867,44 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.033,67 |
74.033,67 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.440,73 |
34.440,73 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.181,50 |
16.181,50 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.029,98 |
38.029,98 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.839,21 |
1.839,21 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ALQUILER 11 MEDIDORES PERIODO 16-02 - 12 AL 15-03 - 12 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.462,35 |
2.462,35 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235,12 |
235,12 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18,22 |
18,22 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA FEBRERO 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.249,05 |
12.249,05 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
303,52 |
303,52 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,32 |
121,32 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31,48 |
31,48 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MD:9128224, NIS:7037805 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
506,38 |
506,38 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
422,05 |
422,05 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
639,54 |
639,54 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,02 |
39,02 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
449,75 |
449,75 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81,89 |
81,89 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,09 |
46,09 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
569,50 |
569,50 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:70377800 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
319,85 |
319,85 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121,14 |
121,14 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
649,48 |
649,48 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
773,20 |
773,20 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
596,31 |
596,31 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
789,86 |
789,86 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162,77 |
162,77 |
| SP0912 |
30/03/2012 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:327871, NIS:7037833 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76,17 |
76,17 |
| SP0909 |
27/03/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,69 |
107,69 |
| SP0908 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,69 |
107,69 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409591 - 15409593 - 15409594 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
252,27 |
252,27 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,38 |
107,38 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,70 |
56,70 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15409592 - 15409889 - 15524295 - 15530874 - 15556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
353,29 |
353,29 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15417509 - 15418013 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,02 |
167,02 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067 - 15474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
327,72 |
327,72 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523104 - 15530882 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,39 |
130,39 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,50 |
122,50 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,45 |
107,45 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,98 |
45,98 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
212,87 |
212,87 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300
GUARDIA URBANA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
264,50 |
264,50 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877 - 15530879 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
245,76 |
245,76 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524301 - 15524302 - 15530884
TRANSITO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
299,41 |
299,41 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530885 - 15523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
225,85 |
225,85 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409224 - 15409596 - 15417511 - 15474064 - 15530883 - 15559380 - 15405284- 15405324 - 15405427 - 15405448 - 15405470 - 15405536 - 15405563 - 15405718- 154059 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.211,70 |
1.211,70 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
103,63 |
103,63 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO NOKIA 1616 CON BONIFICACION INCLUIDA |
ELECTRODOMÉSTICO |
30,00 |
U |
0,02 |
0,60 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15429240 - 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,64 |
130,64 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,63 |
66,63 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409597 - 15417510 - 15530869 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
237,05 |
237,05 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409163 - 15417507 - 15559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
164,48 |
164,48 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401225 - 15523103 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
248,61 |
248,61 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401513 - 15409183 - 15474069 - 15530871 - 15558427 - 15559868 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
436,20 |
436,20 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409176 - 15409587 - 15474061 - 15558455 - 15559390 - 15559905 - 15559921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
430,47 |
430,47 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417505 - 15523587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
217,56 |
217,56 |
| SP0906 |
21/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15559906 - 15559914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
194,06 |
194,06 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,93 |
49,93 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
29,76 |
29,76 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,47 |
53,47 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,70 |
37,70 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,00 |
40,00 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
118,94 |
118,94 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,22 |
66,22 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144,81 |
144,81 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
157,65 |
157,65 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,09 |
135,09 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
384,53 |
384,53 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,40 |
44,40 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,38 |
33,38 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,97 |
58,97 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
83,87 |
83,87 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
140,10 |
140,10 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,07 |
50,07 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DPTO. JURIDICO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,76 |
135,76 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
117,24 |
117,24 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
163,29 |
163,29 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,50 |
33,50 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,56 |
55,56 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
158,24 |
158,24 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54,96 |
54,96 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,02 |
46,02 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
167,58 |
167,58 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,42 |
55,42 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,16 |
45,16 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,51 |
41,51 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
68,34 |
68,34 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,07 |
38,07 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,25 |
38,25 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,47 |
50,47 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
76,89 |
76,89 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,46 |
49,46 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,83 |
58,83 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
406,83 |
406,83 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,80 |
66,80 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
58,21 |
58,21 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,25 |
71,25 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,19 |
42,19 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,62 |
32,62 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,05 |
57,05 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,50 |
63,50 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230,01 |
230,01 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
227,85 |
227,85 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,40 |
44,40 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,59 |
34,59 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,82 |
35,82 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,00 |
40,00 |
| SP0905 |
20/03/2012 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,47 |
50,47 |
| SP0904 |
20/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.382,00 |
SE |
0,60 |
829,20 |
| SP0903 |
20/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES FEBRERO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
429,00 |
SE |
0,60 |
257,40 |
| SP0902 |
14/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES FEBRERO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
4.289,00 |
SE |
0,61 |
2.616,29 |
| SP0901 |
14/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES FEBRERO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
63,00 |
SE |
0,60 |
37,80 |
| SP0900 |
09/03/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.332,59 |
1.332,59 |
| SP0900 |
09/03/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
982,63 |
982,63 |
| SP0898 |
06/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE 11 MEDIDORES
PERIODOS 14/12/11 AL 14/01/12 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.462,35 |
2.462,35 |
| SP0898 |
06/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE 11 MEDIDORES
PERIODOS 14/12/11 AL 14/01/12 Y 15/1/12 AL 15/2/12 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.462,35 |
2.462,35 |
| SP0897 |
02/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES ENERO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
571,00 |
SE |
0,60 |
342,60 |
| SP0895 |
02/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,69 |
228,69 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9127816, NIS:7334586 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.175,14 |
1.175,14 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:266, NIS:7288677 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
151,99 |
151,99 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
458,97 |
458,97 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.853,86 |
18.853,86 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.651,29 |
3.651,29 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
412,80 |
412,80 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIRECCION C.I.C |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431405, NIS:7299814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295,73 |
295,73 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,94 |
41,94 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12431757, NIS:7300474 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52,40 |
52,40 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.219,82 |
1.219,82 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9582567, NIS:7037507 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108,18 |
108,18 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
889,21 |
889,21 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.023,93 |
1.023,93 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:7315604 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70,16 |
70,16 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.609,14 |
72.609,14 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.777,58 |
33.777,58 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.869,72 |
15.869,72 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.297,28 |
37.297,28 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.839,21 |
1.839,21 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.267,00 |
12.267,00 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
224,84 |
224,84 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18,22 |
18,22 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.132,59 |
2.132,59 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59,54 |
59,54 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED_1877732, NIS:7329423 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37,48 |
37,48 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA ENERO 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.584,18 |
10.584,18 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.159,42 |
3.159,42 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.745,03 |
2.745,03 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.109,76 |
1.109,76 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.667,02 |
2.667,02 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500589, NIS:7037838 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.093,27 |
2.093,27 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
953,62 |
953,62 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13402096, NIS:7306000 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36,34 |
36,34 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128080, MED:7336894 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
306,15 |
306,15 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
444,48 |
444,48 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
190,37 |
190,37 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.674,99 |
19.674,99 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.080,89 |
52.080,89 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.954,95 |
13.954,95 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203637, NIS:7291309 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP0894 |
02/03/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32,90 |
32,90 |
| SP0893 |
29/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
892,86 |
892,86 |
| SP0893 |
29/02/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,93 |
160,93 |
| SP0891 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,69 |
107,69 |
| SP0890 |
29/02/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,00 |
121,00 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,72 |
46,72 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27,82 |
27,82 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
66,61 |
66,61 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6,16 |
6,16 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,66 |
81,66 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
122,84 |
122,84 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
191,88 |
191,88 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,05 |
134,05 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,52 |
41,52 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 4040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,83 |
57,83 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
173,62 |
173,62 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,35 |
31,35 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
193,49 |
193,49 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,09 |
52,09 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,18 |
39,18 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
146,44 |
146,44 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,84 |
38,84 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
79,33 |
79,33 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,15 |
37,15 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,78 |
35,78 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
59,32 |
59,32 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,86 |
46,86 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
367,45 |
367,45 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
62,59 |
62,59 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,89 |
46,89 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,19 |
41,19 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
30,82 |
30,82 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-3648 / 43-3645 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,39 |
53,39 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
247,55 |
247,55 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44 - 1088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
41,52 |
41,52 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,38 |
32,38 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-0578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-0446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,42 |
37,42 |
| SP0889 |
24/02/2012 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
47,22 |
47,22 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DIVISION MUNIOBRAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43-2511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,05 |
55,05 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 44-3921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,42 |
37,42 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,55 |
80,55 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78,16 |
78,16 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
379,16 |
379,16 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,46 |
81,46 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31,23 |
31,23 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,86 |
46,86 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
108,47 |
108,47 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5518 / 43-3647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,64 |
116,64 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-9640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
219,62 |
219,62 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,08 |
50,08 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-2829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 5517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,20 |
38,20 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-7626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,42 |
48,42 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 43 - 5201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,85 |
48,85 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-6341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,53 |
33,53 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42 - 4945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
56,99 |
56,99 |
| SP0889 |
28/02/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 42-3676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
206,57 |
206,57 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409589 - 15409591 - 15409593 - 15409594 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
232,63 |
232,63 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523584 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,93 |
162,93 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559376 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
73,72 |
73,72 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409588 - 15409592 - 15409889 - 15524295 - 15530874 - 15556592 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,99 |
292,99 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15404131 - 15417509 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
126,30 |
126,30 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15474060 - 15474062 - 15474063 - 15474065 - 15474066 - 15474067 - 15474070 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
368,59 |
368,59 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DIV. SALUD |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523104 - 15530882- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
135,21 |
135,21 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417505 - 15523587 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
268,83 |
268,83 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15553053 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130,49 |
130,49 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409295 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
139,78 |
139,78 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15559881 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45,98 |
45,98 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15523105 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
196,69 |
196,69 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524293 - 15524296 - 15524297 - 15524298 - 15524299 - 15524300
GUARDIA URBANA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
416,71 |
416,71 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530870 - 15530872 - 15530873 - 15530875 - 15530876 - 15530877 - 15530879
|
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
296,45 |
296,45 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15524301 - 15524302 - 15530884
DIVISION TRANSITO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
363,76 |
363,76 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15530885 - 15523583 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
418,94 |
418,94 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401507 - 15402702 - 15474068 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
240,62 |
240,62 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409224 - 15409596 - 15417511 - 15474064 - 15530883 - 15559380 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
496,41 |
496,41 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401218 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,16 |
70,16 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15429240 - 15524294 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,57 |
162,57 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401428 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
57,90 |
57,90 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409597 - 15417510 - 15530869 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
266,24 |
266,24 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DIV. TALLERES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409163 - 15417507 - 15559860 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
162,10 |
162,10 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401225 - 15523103 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
220,46 |
220,46 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DPTO. REDES |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15401513 - 15409183 - 15474069 - 15530871 - 15558427 - 15559868 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
380,81 |
380,81 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409176 - 15409587 - 15474061 - 15558455 - 15559390 - 15559905 - 15559921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
460,54 |
460,54 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15409182 - 15409590 - 15417504 - 15417508 - 15475911 - 15521913 - 15523585- 15523586 - 15529243 - 15530881 - 15557689 - 15558404 - 15558471 - 15558519- 155593 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.785,85 |
1.785,85 |
| SP0888 |
24/02/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL 15417506 - 15559906 - 15559914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
282,29 |
282,29 |
| SP0887 |
23/02/2012 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES DICIEMBRE 2011 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.324,00 |
SE |
0,60 |
794,40 |
| SP0886 |
23/02/2012 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES FEBRERO 2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1.454,00 |
SE |
0,60 |
872,40 |
| SP0884 |
23/02/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,69 |
228,69 |
| SP0883 |
23/02/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43 - 5202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,69 |
107,69 |
| SP0881 |
17/02/2012 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES |
SEGUROS Y COMISIONES |
3.878,00 |
SE |
0,61 |
2.365,58 |
| SP0877 |
10/02/2012 |
DPTO. TESORERIA |
FARMACIA RAMIREZ |
27171684930 |
COMISIONES DICIEMBRE 2011 |
SEGUROS Y COMISIONES |
385,00 |
SE |
0,60 |
231,00 |
| SP0875 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA DICIEMBRE 2011 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.638,88 |
10.638,88 |
| SP0874 |
02/02/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA DIFERENCIA POR PAGO FACTURAS VENCIDAS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
46,20 |
46,20 |
| SP0872 |
02/02/2012 |
DPTO. TESORERIA |
MUNDO SERVICIOS |
20216967241 |
COMISIONES DICIEMBRE 2011 |
SEGUROS Y COMISIONES |
4.791,00 |
SE |
0,61 |
2.922,51 |
| SP0871 |
02/02/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.321,86 |
1.321,86 |
| SP0871 |
02/02/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
974,74 |
974,74 |
| SP0870 |
02/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,93 |
160,93 |
| SP0870 |
02/02/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
892,86 |
892,86 |
| SP0869 |
02/02/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 4210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,00 |
121,00 |
| SP0868 |
02/02/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,69 |
107,69 |
| SP0866 |
02/02/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº1 VTO. 10/02/2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
164,00 |
164,00 |
| SP0866 |
02/02/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº2. VTO. 05/03/2012 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
161,77 |
161,77 |
| SP0864 |
02/02/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
LINEA DE DATOS (INTEGRA LIGHT) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.313,91 |
1.313,91 |
| SP0864 |
02/02/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
968,87 |
968,87 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 435200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,56 |
49,56 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 443674 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
28,72 |
28,72 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
C.A.M.E.R. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 440090 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 421153 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
50,17 |
50,17 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 425955 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,20 |
32,20 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427314 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,55 |
40,55 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 422030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 422595 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427351 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
71,32 |
71,32 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 443920 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
35,09 |
35,09 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 443921 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,67 |
38,67 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 424003 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60,91 |
60,91 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 444040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52,88 |
52,88 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427626 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
49,63 |
49,63 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 425959 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
77,22 |
77,22 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 422352 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,90 |
42,90 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 440812 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93,36 |
93,36 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 425820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134,22 |
134,22 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 424210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
116,56 |
116,56 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 425520 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
493,70 |
493,70 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 421151 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,27 |
32,27 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427880 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 422769 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80,53 |
80,53 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 425101 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102,49 |
102,49 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427620 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,40 |
48,40 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 422169 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DPTO. JURIDICO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 422238 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
105,33 |
105,33 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 429640 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
179,79 |
179,79 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 426341 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 425518 - 433647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
125,93 |
125,93 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427074 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
32,38 |
32,38 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 433486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
253,51 |
253,51 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 421152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70,07 |
70,07 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 425277 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 425426 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,61 |
38,61 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 422136 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152,82 |
152,82 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 422829 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 425517 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
39,26 |
39,26 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 432511 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 443124 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40,11 |
40,11 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427852 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
37,95 |
37,95 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIV. TALLERES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 440041 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427792 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
90,28 |
90,28 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 435201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,05 |
44,05 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 422697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,41 |
48,41 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 443922 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
247,57 |
247,57 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 425387 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 432827 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
36,96 |
36,96 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 426914 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
61,39 |
61,39 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 427815 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
81,75 |
81,75 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 424412 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
44,83 |
44,83 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 424945 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63,12 |
63,12 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 432932 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
132,63 |
132,63 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 429374 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
53,39 |
53,39 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 433645 - 433648 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
55,14 |
55,14 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 423676 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
254,63 |
254,63 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 425519 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
292,47 |
292,47 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 440030 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 440745 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 441088 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
42,90 |
42,90 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 423057 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33,46 |
33,46 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 440578 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34,60 |
34,60 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 430446 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
38,67 |
38,67 |
| SP0863 |
30/01/2012 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 423399 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
48,79 |
48,79 |
| SP0858 |
09/02/2012 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CENTRO SALUD V. LAS LOMAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59,63 |
59,63 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
552,07 |
LT |
4,59 |
2.534,00 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
163,82 |
LT |
4,59 |
751,93 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
76,87 |
LT |
5,75 |
442,00 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,28 |
LT |
4,59 |
276,69 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,37 |
537,00 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
4,59 |
137,70 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DIV. SALUD |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,75 |
690,00 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
38,94 |
LT |
4,59 |
178,73 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
5,37 |
42,96 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
62,33 |
LT |
6,44 |
401,41 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,75 |
345,00 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
79,02 |
79,02 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
159,04 |
LT |
4,59 |
729,99 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
238,39 |
LT |
5,37 |
1.280,15 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,37 |
214,80 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.888,39 |
LT |
4,59 |
17.847,71 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
180,02 |
LT |
5,37 |
966,71 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.102,31 |
LT |
4,59 |
5.059,60 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
84,23 |
LT |
6,44 |
542,44 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DIV. TALLERES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
5,75 |
373,75 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,75 |
632,50 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
327,54 |
LT |
4,59 |
1.503,41 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
4,59 |
550,80 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
807,13 |
LT |
4,59 |
3.704,73 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
123,15 |
LT |
5,37 |
661,32 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DPTO. REDES |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
82,10 |
LT |
6,44 |
528,72 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
190,34 |
LT |
5,37 |
1.022,13 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,75 |
230,00 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,23 |
LT |
4,59 |
368,26 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,64 |
LT |
5,37 |
594,14 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
143,07 |
LT |
6,44 |
921,37 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.414,94 |
LT |
4,59 |
20.264,57 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
360,73 |
LT |
5,37 |
1.937,12 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
23,70 |
LT |
6,44 |
152,63 |
| SP0857 |
27/01/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,75 |
517,50 |
| SP0856 |
20/01/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
231,00 |
231,00 |
| SP0856 |
20/01/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
228,42 |
228,42 |
| SP0856 |
20/01/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
231,00 |
231,00 |
| SP0856 |
20/01/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
355,00 |
355,00 |
| SP0856 |
20/01/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
355,00 |
355,00 |
| SP0856 |
20/01/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
357,07 |
357,07 |
| SP0855 |
27/01/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA MOVIL 435201 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
228,69 |
228,69 |
| SP0854 |
23/01/2012 |
DIV. SALUD |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA MOVIL 3442435202 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,69 |
107,69 |
| SP0853 |
23/01/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
TELEFONIA MOVIL 3442424210 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121,00 |
121,00 |
| SP0850 |
10/01/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 1152 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107,69 |
107,69 |
| SP0849 |
09/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº3 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
136,00 |
136,00 |
| SP0849 |
09/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
133,82 |
133,82 |
| SP0849 |
09/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
134,38 |
134,38 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.284,46 |
1.284,46 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.284,46 |
1.284,46 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.284,46 |
1.284,46 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.222,40 |
2.222,40 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.995,92 |
1.995,92 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.993,52 |
1.993,52 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
186,05 |
186,05 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
186,05 |
186,05 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
186,05 |
186,05 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,90 |
280,90 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,90 |
280,90 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,90 |
280,90 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
700,49 |
700,49 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
700,49 |
700,49 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. SALUD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
700,49 |
700,49 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
184,54 |
184,54 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
184,54 |
184,54 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
184,54 |
184,54 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,10 |
280,10 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,10 |
280,10 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
280,10 |
280,10 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
40,77 |
40,77 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
40,77 |
40,77 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
40,77 |
40,77 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.794,03 |
1.794,03 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.794,03 |
1.794,03 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.794,03 |
1.794,03 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,66 |
572,66 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,66 |
572,66 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
572,66 |
572,66 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
406,26 |
406,26 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
406,26 |
406,26 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
406,26 |
406,26 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº1 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.969,49 |
1.969,49 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.969,49 |
1.969,49 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
1.969,49 |
1.969,49 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
341,47 |
341,47 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
341,47 |
341,47 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. TALLERES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
341,47 |
341,47 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
637,94 |
637,94 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
637,94 |
637,94 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
637,94 |
637,94 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
223,53 |
223,53 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
223,53 |
223,53 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
223,53 |
223,53 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.313,58 |
2.313,58 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.313,58 |
2.313,58 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
2.313,58 |
2.313,58 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTAS Nº4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
716,33 |
716,33 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº5 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
716,33 |
716,33 |
| SP0848 |
09/01/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CUOTA Nº6 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
716,33 |
716,33 |
| SP0847 |
09/01/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 42 - 5820 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
160,93 |
160,93 |
| SP0847 |
09/01/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM ARGENTINA S.A. |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET 43-3647 / 43-3486 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
892,86 |
892,86 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1069523, NIS:7037850 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161,10 |
161,10 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204712, NIS:7037842 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1064568, NIS:7037846 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110,60 |
110,60 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9469557, NIS:7037847 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
799,03 |
799,03 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1021354, NIS:7037794 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
231,40 |
231,40 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638131, NIS:7037795 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.555,22 |
1.555,22 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638164, NIS:7037796 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.080,24 |
1.080,24 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1640177, NIS:7037797 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.755,02 |
1.755,02 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:324855, NIS:7037811 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
564,12 |
564,12 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:265143, NIS:7037814 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
335,97 |
335,97 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145661, NIS:7037799 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9741354, NIS:7037837 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
416,46 |
416,46 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:319992, NIS:7037841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
231,56 |
231,56 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402621, NIS:7037852 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.059,38 |
1.059,38 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9820378, NIS:7037798 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
420,93 |
420,93 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:13395741, NIS:7037815 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
294,40 |
294,40 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1043024, NIS:7037816 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
133,75 |
133,75 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9822259, NIS:7037817 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32,04 |
32,04 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128224, NIS:7037805 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
734,44 |
734,44 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5050384, NIS:7037834 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46,95 |
46,95 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9742698, NIS:7037835 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
637,06 |
637,06 |
| SP 0950 |
30/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638526, NIS:7037800 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
601,30 |
601,30 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1937155, NIS:7037818 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.524,91 |
1.524,91 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1972966, NIS:7037823 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.159,73 |
1.159,73 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145374, NIS:7282903 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.976,66 |
3.976,66 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1692603, NIS:7255777 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.440,68 |
3.440,68 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145323, NIS:7281641 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39,79 |
39,79 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2145375, NIS:7032400 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
666,37 |
666,37 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206059, NIS:7329419 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:389978, NIS:6500436 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.832,49 |
19.832,49 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91710, NIS:6500435 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.554,35 |
45.554,35 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206201, NIS:7310954 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174,31 |
174,31 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2204858, NIS:7296963 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.513,06 |
3.513,06 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128109, NIS:7265296 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
847,72 |
847,72 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2205116, NIS:7297496 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102797, NIS:7296458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
458,97 |
458,97 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2274490, NIS:7297664 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146354, NIS:7294137 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.728,98 |
17.728,98 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973181, NIS:7294189 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.344,60 |
4.344,60 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973111, NIS:7294190 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
639,09 |
639,09 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1973168, NIS:7037807 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
982,86 |
982,86 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:334184, NIS:7037791 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34,62 |
34,62 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207341, NIS:7037793 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.888,09 |
1.888,09 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:5431274, NIS:7037820 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75,03 |
75,03 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6009834, NIS:7037822 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
113,44 |
113,44 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12429507, NIS:7019063
CUOTA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44,94 |
44,94 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206367, NIS:20147863 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87,07 |
87,07 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1149487, NIS:7247738 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
369,26 |
369,26 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1637821, NIS:7037491 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
466,64 |
466,64 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102763, NIS:7300697 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.125,15 |
1.125,15 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:153370, NIS:7037832 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
807,06 |
807,06 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:100746, NIS:7037813 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.042,62 |
1.042,62 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:355622, NIS:7291308 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
212,51 |
212,51 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA ABRIL 2012 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.396,88 |
14.396,88 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1693558, NIS:7037829 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
597,81 |
597,81 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12116041, NIS:7223999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
360,82 |
360,82 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638556, NIS:7224025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
800,02 |
800,02 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12427929, NIS:7295999 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9358544, NIS:7281841 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65,96 |
65,96 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1018992, NIS:7348289 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
312,12 |
312,12 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9538326, NIS:7288668 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30,61 |
30,61 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:95227, NIS:6500439 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.679,21 |
12.679,21 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9222390, NIS:7029582 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128,78 |
128,78 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1402559, NIS:7352431 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.906,69 |
5.906,69 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2207200, NIS:7308670 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.498,21 |
1.498,21 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:6500751 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.021,40 |
2.021,40 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316549 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100.462,61 |
100.462,61 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316550 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.735,22 |
46.735,22 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316552 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.958,22 |
21.958,22 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO S/MED, NIS:7316553 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.605,24 |
51.605,24 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2275218, NIS:7246082 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42,50 |
42,50 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1138694, NIS:7242611 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.181,23 |
2.181,23 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1639425, NIS:7287369 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
686,86 |
686,86 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:9128436, NIS:7339440 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.974,09 |
1.974,09 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1588584, NIS:7254069
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18,22 |
18,22 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638461, NIS:7030237
CUOTA Nº1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
478,57 |
478,57 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO RECUPERO APORTE MUNICIPAL Bº LA TABLADA
ABRIL 2012. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.048,73 |
2.048,73 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:102838, NIS:7321371 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.134,70 |
3.134,70 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500137, NIS:7037848 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.805,99 |
3.805,99 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500580, NIS:7037839 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.104,62 |
3.104,62 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:500589, |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
367,18 |
367,18 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:199765, NIS:7037840 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.842,24 |
1.842,24 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1638066, NIS:7037824 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
740,66 |
740,66 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:1040012, NIS:7037825 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
756,80 |
756,80 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:328033, NIS:7037826 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41,23 |
41,23 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2203268, NIS:7037827 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
472,60 |
472,60 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12426404, NIS:7037828 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115,21 |
115,21 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:12115262, NIS:7270880 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
189,29 |
189,29 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:2206060, NIS:7312970 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31,35 |
31,35 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:91626, NIS:7037830 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.091,62 |
1.091,62 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146271, NIS:7299900 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
473,30 |
473,30 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:146317, NIS:6500437 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.820,28 |
17.820,28 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:97465, NIS:7303639 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
397,67 |
397,67 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:6611631, NIS:7037831 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
619,68 |
619,68 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:24349825, NIS:7037819 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
847,77 |
847,77 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:321869, NIS:7296909 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
130,43 |
130,43 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:325656, NIS:7037821 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
224,11 |
224,11 |
| SP 0950 |
31/05/2012 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO MED:327871 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80,20 |
80,20 |
| SE77 |
06/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HIDROLAVADORA DOWEN PAGIO HP20 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.897,34 |
1.897,34 |
| SE19 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| SE19 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
32,94 |
LT |
5,92 |
195,00 |
| SE180 |
25/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA REPARACION DE CALERA DOSIFICADORA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SE179 |
04/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 NEGRO K10 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
2,89 |
289,00 |
| SE179 |
04/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUITO ESPIGA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,70 |
14,00 |
| SE179 |
04/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 NEGRO K10 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
4,80 |
120,00 |
| SE178 |
04/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO HYDRA X 20L |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
241,00 |
723,00 |
| SE176 |
18/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
EMPAQUETADURA BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
0,15 |
U |
197,00 |
29,55 |
| SE176 |
18/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,03 |
U |
1.369,61 |
41,09 |
| SE176 |
18/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA 3/4 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,03 |
U |
1.052,41 |
31,57 |
| SE176 |
18/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SOGA 1/4 - 5/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,40 |
SE |
113,03 |
45,21 |
| SE176 |
18/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GOMA DE FUELLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,50 |
U |
68,56 |
102,84 |
| SE176 |
18/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SOGA 1/4 - 5/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,55 |
SE |
111,10 |
61,11 |
| SE176 |
18/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CABLE |
FERRETERIA/CORRALON |
22,00 |
MT |
63,05 |
1.387,10 |
| SE176 |
18/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GRAMPA PRENSAC. 7 - 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
8,81 |
26,43 |
| SE175 |
11/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.149,50 |
1.149,50 |
| SE171 |
01/08/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
166,24 |
LT |
5,95 |
989,13 |
| SE171 |
01/08/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
33,75 |
LT |
5,95 |
200,81 |
| SE170 |
10/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
MOTOR DE AGITADOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
480,00 |
960,00 |
| SE169 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RETEN 5145 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| SE169 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RETEN 5130 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11,50 |
11,50 |
| SE169 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 30206 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| SE169 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RULEMAN |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
81,00 |
243,00 |
| SE169 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
BUJE H310 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
30,00 |
90,00 |
| SE169 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 6210 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
138,00 |
276,00 |
| SE169 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 6306 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| SE169 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 30209 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
146,00 |
292,00 |
| SE168 |
26/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 X 20L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
235,00 |
235,00 |
| SE168 |
26/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
GRASA LUBRICANTE LITH SM2 X 18L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
536,00 |
536,00 |
| SE167 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 6412 C3 SKF |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.152,00 |
1.152,00 |
| SE167 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
CAJA P/ RODAMIENTO SNL S10 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
335,00 |
670,00 |
| SE165 |
05/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD 60MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
75,32 |
150,64 |
| SE165 |
05/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SODA CAÚSTICA X 500GR |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
15,67 |
125,36 |
| SE164 |
13/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO HYDRA XP 68 - 20 LT |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
241,00 |
241,00 |
| SE163 |
27/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| SE163 |
27/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO MAZA X 5KG |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| SE163 |
27/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
30,40 |
60,80 |
| SE162 |
13/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO DE BOMBA 1HP MONOF. - CAMBIO DE RULEMANES Y RETEN |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
440,00 |
440,00 |
| SE162 |
13/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO DE MOTOR 1HP TRIFÁS. - CAMBIO DE RULEMANES |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
410,00 |
820,00 |
| SE161 |
22/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 USS 3/8 X 2 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,40 |
U |
257,18 |
102,87 |
| SE161 |
22/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
41,71 |
20,86 |
| SE161 |
22/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA BISELADA 10 DORADA |
REPUESTOS |
50,00 |
U |
0,49 |
24,50 |
| SE161 |
22/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 USS 3/8 X 1 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,10 |
U |
127,31 |
12,73 |
| SE161 |
22/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROWER 3/8 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,10 |
U |
15,69 |
1,57 |
| SE146 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTA NÁUTICA P/ LLUVIA REFORZDA X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
128,00 |
1.024,00 |
| SE145 |
04/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
26,78 |
1.339,00 |
| SE144 |
04/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
26,78 |
1.339,00 |
| SE143 |
14/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
19,30 |
1.930,00 |
| SE142 |
14/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
19,30 |
1.930,00 |
| SE140 |
24/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| SE140 |
24/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CAÑO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
14,00 |
28,00 |
| SE140 |
24/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TERMINAL BATERIA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
22,00 |
88,00 |
| SE139 |
18/07/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| SE139 |
18/07/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
32,94 |
LT |
5,92 |
195,00 |
| SE138 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| SE138 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
32,94 |
LT |
5,92 |
195,00 |
| SE135 |
28/06/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| SE135 |
28/06/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
32,94 |
LT |
5,92 |
195,00 |
| SE133 |
11/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
REPARACION PUNTA EJE RUEDA |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
SE |
410,00 |
820,00 |
| SE133 |
11/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
REPARAR EJE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| SE133 |
11/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
BRIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| SE133 |
11/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
TORNEAR AGUJEROS C CHAVETEROS |
METALURGICA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| SE132 |
25/07/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| SE132 |
25/07/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
32,94 |
LT |
5,92 |
195,00 |
| SE130 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
SEMI MASCARA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
300,13 |
300,13 |
| SE130 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FILTRO P/ VAPORES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
27,44 |
164,64 |
| SE130 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RESPIRADOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
69,83 |
209,49 |
| SE129 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
32,94 |
LT |
5,92 |
195,00 |
| SE129 |
06/07/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| SE123 |
31/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
CONSTRUIR TOBERA DESOBSTRUCTORA EN ACERO |
METALURGICA |
1,00 |
U |
720,00 |
720,00 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCALERA MADERA 8 ESCALONES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
259,91 |
259,91 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCALERA MADERA 12 ESCALONES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
389,89 |
389,89 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX INT./EXT. X 20L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
352,40 |
352,40 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX COLOR AZUL X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
232,40 |
232,40 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO X 10L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
144,65 |
144,65 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
40,80 |
40,80 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BANDEJA MEDIANA RECTANGULAR P/ PINTURA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
11,99 |
11,99 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA 50GR |
PINTURERIA |
11,00 |
U |
2,26 |
24,86 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA GR FINO 220 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1,92 |
9,60 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
11,20 |
11,20 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
18,95 |
18,95 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
AGUARRAS X 1L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
24,84 |
24,84 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA X 290G |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24,70 |
24,70 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") 50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
151,42 |
151,42 |
| SE122 |
04/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,40 |
18,80 |
| SE121 |
05/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
9,00 |
45,00 |
| SE121 |
05/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
RELE FALTA DE BASE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
244,00 |
244,00 |
| SE120 |
15/06/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
32,94 |
LT |
5,92 |
195,00 |
| SE120 |
15/06/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| SE119 |
11/06/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| SE119 |
11/06/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
32,94 |
LT |
5,92 |
195,00 |
| SE116 |
24/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,81 |
581,00 |
| SE116 |
24/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,81 |
581,00 |
| SE115 |
24/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| SE115 |
24/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
32,94 |
LT |
5,92 |
195,00 |
| SE110 |
30/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO XP68 X 205L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.215,30 |
2.215,30 |
| SE109 |
18/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO X68 X 205L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.215,00 |
2.215,00 |
| SE108 |
04/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
MAMELUCO DESIFECCION |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
63,00 |
1.575,00 |
| SE108 |
04/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTE DESCARTABLE NITRILO X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
1,05 |
210,00 |
| SE108 |
04/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BARBIJO COMUN - BOLSA X 50U |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
135,00 |
270,00 |
| SE108 |
04/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
COFIA DESCARTABLE - BOLSA X 50U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| SE108 |
04/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
200,00 |
U |
1,10 |
220,00 |
| SE081 |
21/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOTA NÁUTICA PVC N 40 X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
90,01 |
90,01 |
| SE081 |
21/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOTA NÁUTICA PVC N 41 X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
90,01 |
90,01 |
| S-746-20 |
29/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
1.429,00 |
SE |
12,00 |
17.148,00 |
| S-746-19 |
19/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR |
IMPRENTA |
1.419,00 |
SE |
12,00 |
17.028,00 |
| S-746-18 |
24/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR |
IMPRENTA |
1.880,00 |
SE |
12,00 |
22.560,00 |
| S-746-17 |
30/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR |
IMPRENTA |
1.917,00 |
SE |
12,00 |
23.004,00 |
| S-746-16 |
15/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR MAYO 2012 |
IMPRENTA |
1.583,00 |
SE |
12,00 |
18.996,00 |
| S-746-15 |
11/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR |
IMPRENTA |
1.688,00 |
SE |
12,00 |
20.256,00 |
| S-746-14 |
26/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR FEBRRERO 2012 |
IMPRENTA |
1.818,00 |
SE |
9,18 |
16.689,24 |
| S-746-14 |
26/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR MARZO 2012 |
IMPRENTA |
2.199,00 |
SE |
12,00 |
26.388,00 |
| S-746-11 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRATO IMAGEN |
27114259778 |
IMPRESIÓN CARNET DE CONDUCIR |
IMPRENTA |
1.512,00 |
SE |
12,00 |
18.144,00 |
| Nota de Pe |
01/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TANQUE DE COMBUSTIBLE Para camioneta FORD F 100 modelo 1973 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
110,00 |
U |
4,99 |
548,90 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
280,00 |
U |
2,25 |
630,00 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CALDO X 6 UNID. |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
4,65 |
186,00 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
2,50 |
30,00 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
3,09 |
185,40 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
7,59 |
455,40 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
10,99 |
274,75 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
FÉCULA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
7,99 |
199,75 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
5,49 |
164,70 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
280,00 |
U |
3,29 |
921,20 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
3,29 |
460,60 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
HARINA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
2,59 |
103,60 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
3,99 |
319,20 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,59 |
51,80 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
JUGO BIDON X 3 LT |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
8,25 |
41,25 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
6,90 |
55,20 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PASAS DE UVA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
26,00 |
78,00 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
2,29 |
229,00 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
1,85 |
129,50 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
180,00 |
U |
2,75 |
495,00 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
2,99 |
269,10 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
SEMOLA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
4,70 |
188,00 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
25,00 |
150,00 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,95 |
59,00 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
4,25 |
29,75 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
8,79 |
105,48 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,19 |
43,80 |
| Nota de Pe |
02/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
VAINILLA ESENCIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
LT |
65,90 |
65,90 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
ACEITUNA X PAQUETE |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2,20 |
55,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
3,49 |
244,30 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
160,00 |
U |
4,10 |
656,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
180,00 |
U |
5,60 |
1.008,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
2,65 |
79,50 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
3,10 |
372,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
DULCE DE BATATA X 5KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
36,00 |
144,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
DULCE MEMBRILLO CAJA X 5Kg. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
38,00 |
152,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
2,25 |
135,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
4,10 |
369,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
2,25 |
90,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
2,25 |
90,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
3,95 |
47,40 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
7,90 |
79,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
15,00 |
180,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
2,10 |
126,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
PALETA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
17,60 |
528,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
2,10 |
126,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
18,00 |
1.080,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
QUESO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
24,00 |
480,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
RAVIOLES X 500 GR |
COMESTIBLES |
140,00 |
U |
7,00 |
980,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
1,60 |
56,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,20 |
33,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
180,00 |
U |
3,90 |
702,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
4,50 |
405,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
6,50 |
780,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
10,50 |
525,00 |
| Nota de Pe |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
YOGURT DESCREMADO X 200 CC |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
2,99 |
299,00 |
| Nota de Pe |
13/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA cal aerea hidratada en bolsas para el tratamiento de agua |
FERRETERIA/CORRALON |
99,00 |
U |
24,24 |
2.399,76 |
| Nota de Pe |
13/02/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA 24KG |
FERRETERIA/CORRALON |
99,00 |
U |
24,24 |
2.399,76 |
| Nota de Pe |
13/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
13/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,59 |
838,50 |
| Nota de Pe |
13/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,59 |
279,50 |
| Nota de Pe |
13/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
13/02/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 Caño negro de polietileno diametro 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
MT |
1,35 |
81,00 |
| Nota de Pe |
13/02/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO Accesorio PEN espiga c/ codo a 90° |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1,08 |
5,40 |
| Nota de Pe |
13/02/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE Accesorio PEN espiga triple Tee |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
1,05 |
7,35 |
| Nota de Pe |
13/02/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA PLASTICA DE ? 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
6,88 |
48,16 |
| Nota de Pe |
13/02/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPON HIDRAULICO Accesorio PPN tapón Rca M.de 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
0,71 |
1,42 |
| Nota de Pe |
14/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,59 |
335,40 |
| Nota de Pe |
14/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
41,76 |
LT |
6,25 |
261,00 |
| Nota de Pe |
14/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
158,24 |
LT |
6,25 |
989,00 |
| Nota de Pe |
14/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
14/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| Nota de Pe |
14/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,59 |
838,50 |
| Nota de Pe |
14/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,59 |
335,40 |
| Nota de Pe |
14/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
14/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| Nota de Pe |
14/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
158,24 |
LT |
6,25 |
989,00 |
| Nota de Pe |
14/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
41,76 |
LT |
6,25 |
261,00 |
| Nota de Pe |
15/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,59 |
838,50 |
| Nota de Pe |
15/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,59 |
279,50 |
| Nota de Pe |
16/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
BRIDA Brida PPN de 50 mm de di�??�?�¡metro |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| Nota de Pe |
16/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION union entre rosca PPN de 50 mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| Nota de Pe |
16/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA Curva PPN de 50 mm a 90�??�?�° HH |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
37,00 |
37,00 |
| Nota de Pe |
16/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO Manguito ERM polietileno de 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| Nota de Pe |
16/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA Curva de PPN de 19 mm de di�??�?�¡metro a 90 �??�?�° |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| Nota de Pe |
16/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
FLOTANTE P/ TANQUE 3/4""" Flotante completo para conexion de 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
54,00 |
54,00 |
| Nota de Pe |
16/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 JuntamÃ???Ã??Ã?¡s Ac C 7 de 75 mm de diÃ???Ã??Ã?¡metro |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
230,00 |
690,00 |
| Nota de Pe |
16/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNIÓN UniÃ???Ã??Ã?³n entre rosca galvanizado de 75 mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| Nota de Pe |
16/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
BRIDA Brida PPN de 19 mm de di�??�?�¡metro |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| Nota de Pe |
16/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO manguito ERM de 19 mm de di�??�?�¡metro |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| Nota de Pe |
16/02/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA Cupla de PVC gris de 75 mm de di�?�¡metro |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
24,24 |
72,72 |
| Nota de Pe |
16/02/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" Cinta de teflon |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2,00 |
2,00 |
| Nota de Pe |
23/02/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
I.M.E.L. |
30563624392 |
LAMPARA lamparas halogenas de 70 Watt |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
10,00 |
30,00 |
| Nota de Pe |
23/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,59 |
559,00 |
| Nota de Pe |
23/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,59 |
279,50 |
| Nota de Pe |
23/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
41,76 |
LT |
6,25 |
261,00 |
| Nota de Pe |
23/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
158,24 |
LT |
6,25 |
989,00 |
| Nota de Pe |
23/02/2012 |
DPTO. REDES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA bota de goma caÃ??Ã?±a alta |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
| Nota de Pe |
23/02/2012 |
DPTO. REDES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
82,00 |
246,00 |
| Nota de Pe |
23/02/2012 |
DPTO. REDES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD anteojo de seguridad con proteccion lateral |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
10,00 |
20,00 |
| Nota de Pe |
23/02/2012 |
DPTO. REDES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PROTECTOR AUDITIVO MEDIA ATENUAC. P/ CAS Protectores auditivos de copa |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
62,00 |
124,00 |
| Nota de Pe |
01/03/2012 |
DPTO. PERSONAL |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RECARGA DE TONER |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
| Nota de Pe |
01/03/2012 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DELANTAL DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
65,50 |
131,00 |
| Nota de Pe |
01/03/2012 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC Guantes de algodon reforzados |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
5,87 |
11,74 |
| Nota de Pe |
01/03/2012 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CASCO DE SEGURIDAD NPC AMARILLO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
25,80 |
51,60 |
| Nota de Pe |
01/03/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM Reduccion de PVC de 100 a 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
25,00 |
125,00 |
| Nota de Pe |
01/03/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCIÓN Reduccion der PVC de 140 a 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
29,00 |
145,00 |
| Nota de Pe |
05/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
6,25 |
406,25 |
| Nota de Pe |
05/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,59 |
838,50 |
| Nota de Pe |
05/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,59 |
838,50 |
| Nota de Pe |
05/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,25 |
937,50 |
| Nota de Pe |
05/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
07/03/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 caÃ??Ã?±o de polietileno para agua de 13 mm de diÃ??Ã?¡metro y K10.- |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
2,39 |
239,00 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
58,00 |
58.000,00 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
16,95 |
67,80 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
45,60 |
182,40 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE PVC 1/2"" X 50" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,43 |
16,86 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
VÁLVULA ESFÉRICA METALICA Valvula esferica de 50 mm metalica |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
111,28 |
111,28 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4lts |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
163,17 |
326,34 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
780,00 |
780,00 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 19mm REFORZ. C/CIERRE BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA BRONCE ? 19mm C/ ENCASTRE P/ CA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
94,00 |
94,00 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 de 75 mm clase 5-7 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
185,00 |
555,00 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION de 50 x 400 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
68,00 |
272,00 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC DE ? 50mm C/ |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
| Nota de Pe |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION roscado de 50 x 40. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
114,00 |
114,00 |
| Nota de Pe |
19/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,25 |
937,50 |
| Nota de Pe |
19/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
20/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
REACTANCIA Balasto electronico 105 W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
67,63 |
135,26 |
| Nota de Pe |
20/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO Balasto 40 W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
29,54 |
88,62 |
| Nota de Pe |
20/03/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO Juego de zocalo cableado hasta 60 W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
17,28 |
34,56 |
| Nota de Pe |
20/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
20/03/2012 |
DPTO. REDES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO HYDRA XP 68 X 20L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| Nota de Pe |
22/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,59 |
223,60 |
| Nota de Pe |
22/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
22/03/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION Entre rosca macho 2" HIERRO GALV. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| Nota de Pe |
22/03/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE Union Doble de 2" de polipropileno |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27,13 |
27,13 |
| Nota de Pe |
22/03/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO de 2" X 6ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
154,14 |
154,14 |
| Nota de Pe |
22/03/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA polipropileno a 45° de 2" de diametro |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
26,04 |
52,08 |
| Nota de Pe |
26/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
SILLA metalica tapa plastica s/tapizar |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
195,00 |
780,00 |
| Nota de Pe |
26/03/2012 |
DPTO. REDES |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
14,00 |
14,00 |
| Nota de Pe |
03/04/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,59 |
167,70 |
| Nota de Pe |
03/04/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNIÓN Entre rosca macho de polipropileno de 2" |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| Nota de Pe |
03/04/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO Codo de polipropileno de 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
24,00 |
48,00 |
| Nota de Pe |
12/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
INSTALACION DE BOMBA DE AGUA Extraccion motor de bomba quemado, bajar motor de bomba nuevo desde piso superior e instalar en base de motor extraido |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| Nota de Pe |
12/04/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,64 |
21,64 |
| Nota de Pe |
12/04/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 75 X 2.2 IRAM (JE) CL6 X 6M NICOLL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
77,60 |
77,60 |
| Nota de Pe |
12/04/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCOFINA c/cabo 10 cm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
23,12 |
23,12 |
| Nota de Pe |
16/04/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,59 |
223,60 |
| Nota de Pe |
16/04/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO REPARACION 75MM x40 c/tuerca metalica |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
186,00 |
558,00 |
| Nota de Pe |
16/04/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA PVC 75mm c/aro de goma |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| Nota de Pe |
04/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
176,92 |
LT |
5,59 |
988,98 |
| Nota de Pe |
04/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3,07 |
LT |
5,59 |
17,16 |
| Nota de Pe |
04/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
176,92 |
LT |
5,59 |
988,98 |
| Nota de Pe |
04/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3,07 |
LT |
5,59 |
17,16 |
| Nota de Pe |
04/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,59 |
223,60 |
| Nota de Pe |
04/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
04/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
04/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,59 |
111,80 |
| Nota de Pe |
04/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,59 |
559,00 |
| Nota de Pe |
04/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,25 |
312,50 |
| Nota de Pe |
04/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
176,92 |
LT |
5,59 |
988,98 |
| Nota de Pe |
04/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
23,07 |
LT |
5,59 |
128,96 |
| Nota de Pe |
14/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,25 |
312,50 |
| Nota de Pe |
14/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
24/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
24/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| Nota de Pe |
24/05/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,59 |
223,60 |
| Nota de Pe |
13/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CONTACTOR Bloque de contacto modelo XENG1191 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
386,98 |
1.160,94 |
| Nota de Pe |
13/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TUBO FLUORESCENTE 105 W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
27,22 |
272,20 |
| Nota de Pe |
13/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
ZOCALO Juego de zocalos cableados para 105 W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
11,18 |
22,36 |
| Nota de Pe |
13/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TUBO FLUORESCENTE 36 w |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
6,64 |
66,40 |
| Nota de Pe |
15/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,59 |
167,70 |
| Nota de Pe |
15/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| Nota de Pe |
15/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,25 |
312,50 |
| Nota de Pe |
15/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,59 |
167,70 |
| Nota de Pe |
19/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CENTRAL TELEFONICA DE 1 LINEA Y 4 INTERNOS |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
519,20 |
519,20 |
| Nota de Pe |
27/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| Nota de Pe |
27/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,25 |
125,00 |
| Nota de Pe |
27/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,59 |
223,60 |
| Nota de Pe |
27/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
02/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,25 |
625,00 |
| Nota de Pe |
03/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,59 |
838,50 |
| Nota de Pe |
03/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,59 |
279,50 |
| Nota de Pe |
16/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
16/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
18/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| Nota de Pe |
19/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| Nota de Pe |
30/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
30/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
37,00 |
LT |
5,59 |
206,83 |
| Nota de Pe |
30/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| Nota de Pe |
06/08/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,00 |
LT |
6,25 |
143,75 |
| Nota de Pe |
06/08/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| Nota de Pe |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| Nota de Pe |
01/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
IMPRESORA LASER NEGRA SANSUNG ML 2955 DW |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| Nota de Pe |
03/12/2012 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
LIQUIDO DE FRENO Litros |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| Nota de Pe |
03/12/2012 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ARRANCA MOTOR AEROSOL |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
28,00 |
112,00 |
| Nota de Pe |
05/12/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
SCEVOLA FRENOS |
20177756661 |
RECTIFICACION CAMPANA FRENO (TAMBOR) |
REPARACION VEHICULAR |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0256 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0255 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0255 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0255 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0255 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0255 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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| GS0255 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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| GS0255 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
| GS0254 |
22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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15,00 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/11/2012 |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0253 |
07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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U |
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| GS0253 |
07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0253 |
07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0253 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0253 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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15,00 |
| GS0251 |
07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
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07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0250 |
06/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0250 |
06/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0250 |
06/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0250 |
06/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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06/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0250 |
06/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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06/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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06/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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06/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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06/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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06/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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15,00 |
| GS0248 |
07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0248 |
07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0248 |
07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0248 |
07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
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U |
15,00 |
15,00 |
| GS0248 |
07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0248 |
07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
15,00 |
15,00 |
| GS0248 |
07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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07/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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07/11/2012 |
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07/11/2012 |
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20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0246 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0246 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/10/2012 |
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15,00 |
| GS0245 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0245 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0245 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0245 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0245 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0245 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0245 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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31/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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31/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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31/10/2012 |
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31/10/2012 |
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31/10/2012 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0243 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0243 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0243 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0243 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0243 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0243 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0243 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0243 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0243 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0243 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0243 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0243 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0243 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
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15,00 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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U |
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15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
15,00 |
15,00 |
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30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
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15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
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30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
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| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0242 |
30/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0241 |
25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0241 |
25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0241 |
25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0241 |
25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0241 |
25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0240 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0240 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0240 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0240 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0240 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0240 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0240 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0240 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0240 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0240 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0240 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0240 |
29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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29/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0239 |
25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0239 |
25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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15,00 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0239 |
25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
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25/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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24/10/2012 |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0237 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0237 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
| GS0236 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0236 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0236 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0236 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0236 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0236 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0236 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0236 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0236 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0236 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0235 |
23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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23/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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U |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0234 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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22/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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22/10/2012 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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22/10/2012 |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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22/10/2012 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/10/2012 |
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22/10/2012 |
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22/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/10/2012 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0233 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0233 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0233 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0233 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0233 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0233 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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30670790122 |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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22/10/2012 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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15,00 |
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22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0232 |
18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0232 |
18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0232 |
18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0231 |
18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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19/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0230 |
18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0230 |
18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
15,00 |
15,00 |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0229 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0229 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0229 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0229 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0228 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0228 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0228 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0228 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0228 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0228 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0228 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0228 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0228 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
| GS0228 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0228 |
17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2012 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
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17/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0227 |
18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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15,00 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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15,00 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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15,00 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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15,00 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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15,00 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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1,00 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0227 |
18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0227 |
18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0227 |
18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0227 |
18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0227 |
18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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U |
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15,00 |
| GS0227 |
18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0227 |
18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0227 |
18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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15,00 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15,00 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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18/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
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GARRAFA SOCIAL |
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| GS0226 |
18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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18/10/2012 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0225 |
15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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15/10/2012 |
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15,00 |
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15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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1,00 |
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| GS0223 |
15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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BOUVET HNOS S.R.L. |
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15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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U |
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15,00 |
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15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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16/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0222 |
16/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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16/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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16/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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16/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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16/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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30670790122 |
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15,00 |
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16/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15,00 |
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16/10/2012 |
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16/10/2012 |
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16/10/2012 |
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16/10/2012 |
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16/10/2012 |
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16/10/2012 |
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16/10/2012 |
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16/10/2012 |
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16/10/2012 |
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16/10/2012 |
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16/10/2012 |
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16/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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15/10/2012 |
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U |
15,00 |
15,00 |
| GS0221 |
15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0221 |
15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0221 |
15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0221 |
15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0221 |
15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0221 |
15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0221 |
15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0221 |
15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0221 |
15/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0220 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0220 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0220 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0220 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0220 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0220 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0220 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0220 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0220 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0220 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0220 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0220 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0220 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0219 |
11/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0219 |
11/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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11/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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11/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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11/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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11/10/2012 |
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11/10/2012 |
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11/10/2012 |
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11/10/2012 |
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11/10/2012 |
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11/10/2012 |
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11/10/2012 |
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11/10/2012 |
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11/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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11/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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11/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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11/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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11/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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11/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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11/10/2012 |
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11/10/2012 |
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11/10/2012 |
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15,00 |
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11/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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11/10/2012 |
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11/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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12/10/2012 |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0218 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0218 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0218 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0218 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0218 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0218 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0218 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0218 |
12/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0217 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0217 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0217 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0217 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0217 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0217 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0217 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0217 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0217 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0217 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
| GS0217 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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| GS0216 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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| GS0216 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0216 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
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| GS0216 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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09/10/2012 |
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GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0215 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0215 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0215 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0215 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0215 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0215 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0215 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0214 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0214 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0214 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0214 |
10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15,00 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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10/10/2012 |
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15,00 |
| GS0213 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
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15,00 |
| GS0213 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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04/10/2012 |
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04/10/2012 |
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04/10/2012 |
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04/10/2012 |
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04/10/2012 |
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04/10/2012 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0213 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0212 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0212 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0212 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0212 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0212 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0212 |
05/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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1,00 |
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15,00 |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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| GS0211 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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04/10/2012 |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0210 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0210 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0210 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0210 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0210 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0210 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0210 |
04/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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05/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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05/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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05/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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05/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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05/10/2012 |
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15,00 |
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05/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0209 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0209 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0209 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0209 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0209 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0209 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0209 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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05/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
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05/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0208 |
05/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0207 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0207 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0207 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0207 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0207 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0207 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0207 |
03/10/2012 |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
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03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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01/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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01/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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01/10/2012 |
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01/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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01/10/2012 |
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01/10/2012 |
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01/10/2012 |
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01/10/2012 |
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01/10/2012 |
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01/10/2012 |
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01/10/2012 |
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1,00 |
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15,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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1,00 |
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GAS HOGAR |
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15,00 |
| GS0205 |
03/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0204 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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02/10/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0201 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
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02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0200 |
02/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0199 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0199 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0199 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0199 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0199 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0199 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0199 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0199 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0199 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0199 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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20/09/2012 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
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1,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
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20/09/2012 |
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20/09/2012 |
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20/09/2012 |
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20/09/2012 |
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20/09/2012 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
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20/09/2012 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
| GS0198 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0198 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0198 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
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20/09/2012 |
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20/09/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
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21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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21/09/2012 |
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U |
15,00 |
15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
| GS0197 |
21/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0196 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0195 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0195 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0195 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0195 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0195 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0195 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0195 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0195 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0195 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
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15,00 |
15,00 |
| GS0195 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0194 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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17/09/2012 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0193 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0193 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0193 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0193 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0193 |
17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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17/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0192 |
14/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0192 |
14/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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14/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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14/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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14/09/2012 |
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14/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0191 |
13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0191 |
13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
15,00 |
15,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
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15,00 |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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13/09/2012 |
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12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0189 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
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| GS0189 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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12/09/2012 |
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12/09/2012 |
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12/09/2012 |
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12/09/2012 |
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12/09/2012 |
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12/09/2012 |
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12/09/2012 |
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15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0188 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0187 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0187 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0187 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
11/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
11/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
11/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
11/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
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12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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15,00 |
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12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
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15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0187 |
12/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0186 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0186 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0186 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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05/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0184 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
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15,00 |
15,00 |
| GS0184 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
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1,00 |
U |
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15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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U |
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15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
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15,00 |
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06/09/2012 |
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06/09/2012 |
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06/09/2012 |
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05/09/2012 |
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05/09/2012 |
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| GS0182 |
29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0182 |
29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0182 |
29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
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15,00 |
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29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/08/2012 |
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29/08/2012 |
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29/08/2012 |
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29/08/2012 |
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29/08/2012 |
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29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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29/08/2012 |
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29/08/2012 |
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29/08/2012 |
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29/08/2012 |
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29/08/2012 |
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29/08/2012 |
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29/08/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0181 |
29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0181 |
29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0181 |
29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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U |
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15,00 |
| GS0181 |
29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
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15,00 |
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29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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29/08/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/08/2012 |
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GARRAFA SOCIAL |
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29/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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29/08/2012 |
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29/08/2012 |
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29/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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15,00 |
| GS0178 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0178 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0178 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0178 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0178 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0178 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0178 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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23/08/2012 |
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23/08/2012 |
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23/08/2012 |
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23/08/2012 |
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23/08/2012 |
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23/08/2012 |
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23/08/2012 |
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23/08/2012 |
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23/08/2012 |
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23/08/2012 |
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23/08/2012 |
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23/08/2012 |
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23/08/2012 |
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23/08/2012 |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GAS HOGAR |
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GAS HOGAR |
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GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
| GS0175 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0175 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0175 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0175 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0175 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0175 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0175 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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15,00 |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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GARRAFA SOCIAL |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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22/08/2012 |
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SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| GS0173 |
22/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
GAS HOGAR |
20269897369 |
GARRAFA SOCIAL |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| CR8836 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MEJORAMIENTO BARRIOS - SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3908 |
31/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO NED:1910619 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.078,46 |
2.078,46 |
| CR3661 |
20/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS USO MAQUINARIA Y2462 M3 SUELO PARA RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
182.370,00 |
182.370,00 |
| CR3660 |
18/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
INSUMO GENERICO MANTENIMIENTO SISTEMA BOMBA Bº M.AUXILIADORA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| CR3660 |
18/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
INSTALACION MOTOR BOMBA |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
3.700,00 |
3.700,00 |
| CR3660 |
18/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION BOMBA HIDRAULICA Nº7 PUERTO. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR3660 |
18/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
INSTALACION BOMBA REBOMBEO Bº LA HIGUERA Y 30 DE OCTUBRE |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3657 |
12/12/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARTESANIAS YANET |
20145719713 |
MEDALLA 100 UNID. MEJORES PROMEDIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
4.050,00 |
4.050,00 |
| CR3655 |
11/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CR3653 |
11/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
32.000,00 |
32.000,00 |
| CR3649 |
07/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
TUBO |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
24,50 |
4.900,00 |
| CR3649 |
07/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
MANGUERA ROSCADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
23,07 |
46,14 |
| CR3649 |
07/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
ESPIGA ROSCADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
30,76 |
61,52 |
| CR3649 |
07/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
CUPLA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
23,92 |
47,84 |
| CR3649 |
07/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
ESPIGA DOBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
25,63 |
76,89 |
| CR3648 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.300,00 |
33.300,00 |
| CR3647 |
06/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA TRAMO ACCESO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR3646 |
05/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CUADRILLA REPARACION DE CALLE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
| CR3645 |
05/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Bº LA QUILMES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR3644 |
05/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL PUESTA EN VALOR ACCESO A LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| CR3643 |
05/12/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3624 |
11/12/2012 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
99,00 |
SE |
25,67 |
2.541,33 |
| CR3620 |
05/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EN BOMBA POTABILIZADORA EN CLUB ITAPE |
PROFESIONALES |
14,00 |
SE |
25,67 |
359,38 |
| CR3619 |
11/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EN PLANTA POTABILIZADORA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.934,88 |
10.934,88 |
| CR3618 |
05/12/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MICROS HISTORICOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3617 |
05/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO TELEFONIA, RESTAURANT Y TINTORERIA DE TECNICO ELECTRICISTA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
8.067,61 |
8.067,61 |
| CR3616 |
05/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
INSUMO GENERICO DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR GPS PARA 2 MÓVILES. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.078,24 |
3.078,24 |
| CR3615 |
19/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA COMUNITARIA |
30709090379 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE CUSTODIA Y ACARREO DE MOTOS SECUESTRADAS EN OPERATIVOS VIALES. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
42.020,00 |
42.020,00 |
| CR3614 |
15/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS. USO MAQUINARIA Y 4120 M3 SUELO P/ RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
182.100,00 |
182.100,00 |
| CR3613 |
28/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DIA DE LA LEALTAD - DIA DE LA MADRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| CR3613 |
28/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DIA DE LA LEALTAD - DIA DE LA MADRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| CR3612 |
28/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
360,00 |
360,00 |
| CR3611 |
28/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA LLAMADO A LIC. PUBLICA CONCESION BANCO PELAY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.620,00 |
1.620,00 |
| CR3610 |
28/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB OCTUBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3610 |
28/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DIA DE LA LEALTAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
660,00 |
660,00 |
| CR3609 |
28/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB OCTUBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3608 |
28/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE Bº 192 VIV. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.330,00 |
6.330,00 |
| CR3607 |
28/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MEJORAMIENTO EN LOS BARRIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.341,79 |
1.341,79 |
| CR3605 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
430,00 |
1.290,00 |
| CR3605 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
430,00 |
1.290,00 |
| CR3605 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
ANTIGUA POSTA DEL TORREON |
20115424662 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
430,00 |
1.290,00 |
| CR3604 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLATO CERAMICA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
250,00 |
500,00 |
| CR3603 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLATO CERAMICAS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
7,00 |
U |
100,00 |
700,00 |
| CR3602 |
28/11/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUNET |
33710196139 |
INSUMO GENERICO DESMONTAR CAMARA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.210,00 |
3.210,00 |
| CR3600 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLACA ANIV. FALLECIMIENTO DR. KIRCHNER |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.220,00 |
1.220,00 |
| CR3599 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MODENUTTI AGUSTINA MABEL |
27338624595 |
EDICION AUDIOVISUAL OCTUBRE 2012 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.850,00 |
1.850,00 |
| CR3598 |
13/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERTIFICADO ADICIONAL REDETERMINADO Nº3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
49.628,67 |
49.628,67 |
| CR3597 |
02/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.300,00 |
33.300,00 |
| CR3596 |
01/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
| CR3595 |
01/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR3594 |
01/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR3593 |
01/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3592 |
01/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Bº LA QUILMES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR3591 |
13/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANTENIMIENTO EQUIPO DESOBSTRUCTOR |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| CR3591 |
13/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANGUERA TERMOPLASTICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.100,00 |
18.100,00 |
| CR3591 |
13/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
UNION MANGUERA 1" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
230,00 |
460,00 |
| CR3590 |
13/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
INSUMO GENERICO ELEMENTOS PARA REPARACION BOMBA DE IMPULSION Nº3 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.716,00 |
3.716,00 |
| CR3589 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA DIA DE LA MADRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
795,60 |
795,60 |
| CR3588 |
13/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION SISTEMA DE REBOMBEO DE TORRE VIEJA Y BOMBEO CARGA CAMIONES DE RIEGO. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| CR3587 |
13/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION DE BOMBA DE ACHIQUE PUERTO Y SISTEMA DE CEBADO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.500,00 |
4.500,00 |
| CR3586 |
13/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION SISTEMA REBOMBEO SAN JOSE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| CR3585 |
13/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION DE BOMBA DE IMPULSION Nº1 Y Nº3 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR3584 |
16/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
CALIBRACIÓN MEDIDOR SONORO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
701,80 |
701,80 |
| CR3583 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
485,00 |
485,00 |
| CR3582 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO AGOSTO 2012 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
433,50 |
433,50 |
| CR3581 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA DIA DE LA MADRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
331,50 |
331,50 |
| CR3580 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES. "PROGRAMA JOVENES CON MAS Y MEJOR TRABAJO" |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
98,91 |
98,91 |
| CR3579 |
13/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
703,00 |
703,00 |
| CR3579 |
13/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| CR3578 |
13/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
INSUMO GENERICO TELEFONIA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
25,30 |
25,30 |
| CR3578 |
13/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
760,00 |
760,00 |
| CR3578 |
13/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
384,10 |
384,10 |
| CR3577 |
13/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EN PLANTA POTABILIZADORA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.780,80 |
10.780,80 |
| CR3576 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA CRONICA RURAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
795,60 |
795,60 |
| CR3575 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA LLAMADO A LICITACION PUBLICA EXPLOTACION B. ITAPE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.080,00 |
1.080,00 |
| CR3574 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB BANNER MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3574 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA CITACIONES CEMENTERIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
810,00 |
810,00 |
| CR3573 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MEJORAMIENTO EN BARRIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3572 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.386,80 |
2.386,80 |
| CR3571 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MEJORAMIENTO EN BARRIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3571 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB BANNER MUNICIPAL OCTUBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3570 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA CITACIONES CEMENTERIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
810,00 |
810,00 |
| CR3569 |
13/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA SUPLEMENTO CADENA AVICOLA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3568 |
26/10/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
4.005,00 |
4.005,00 |
| CR3567 |
23/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
REPUESTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.913,35 |
5.913,35 |
| CR3567 |
23/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAJA DE CAMBIOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
5.060,00 |
5.060,00 |
| CR3567 |
23/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA DE REPARACION AMORT. DEL Y TRAS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| CR3567 |
23/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
REPUESTOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.243,03 |
2.243,03 |
| CR3566 |
09/11/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
IMPRESIONES GRAFICA MITRE |
20351169096 |
IMPRESIÓN REMERAS MARATON DE LA PLAYA |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
23,00 |
2.300,00 |
| CR3562 |
24/10/2012 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLORERIA CAPURRO |
27180718473 |
FLORERIA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR3561 |
19/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
104.973,05 |
104.973,05 |
| CR3560 |
29/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS MAQUINA Y 4120 M3 SUELO PARA RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
175.470,00 |
175.470,00 |
| CR3558 |
16/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.300,00 |
33.300,00 |
| CR3557 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
133,30 |
133,30 |
| CR3556 |
15/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA TRAMO ACCESO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR3555 |
15/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIO LA QUILMES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR3554 |
15/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.011,86 |
11.011,86 |
| CR3553 |
26/10/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MICROS HISTORICOS. CUOTA Nº2/3 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3552 |
25/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3551 |
25/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MODENUTTI AGUSTINA MABEL |
27338624595 |
EDICION AUDIOVISUAL SEPTIEMBRE 2012. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR3550 |
25/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MEJORAMIENTO Bº MOSCONI Y AV. STORNI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3548 |
25/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ARREGUI FERNANDO GABRIEL |
20163273013 |
GRAFICA REVISTA DEL RALLY. SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR3547 |
23/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION DE BOMBA IMPULSION Nº1Y EJE TRANSMISION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.500,00 |
3.500,00 |
| CR3547 |
23/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION SOPORTE Y RETIRO DE BOMBA SUMERGIBLE EN TOMA DE AGUA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3546 |
23/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION Y CAMBIO CACLE MONTACARGAS EN PLANTA POTABILIZADORA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| CR3546 |
23/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION DE BOMBA IMPULSION Nº2 Y EJE DE TRANSMISION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR3545 |
12/10/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MABALO S.R.L. |
30708969423 |
MICRO JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
33.500,00 |
33.500,00 |
| CR3543 |
12/10/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DOCENTE HONORARIOS X CURSO DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CLAVES PARA EL TRABAJO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| CR3542 |
11/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO INTERNO 242 CAMION RECOLECTOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
2.835,00 |
2.835,00 |
| CR3541 |
26/10/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR3541 |
26/10/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR3541 |
26/10/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| CR3538 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3538 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3538 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3538 |
24/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| CR3537 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
25,00 |
U |
110,00 |
2.750,00 |
| CR3536 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
9,00 |
U |
110,00 |
990,00 |
| CR3535 |
25/10/2012 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
90,00 |
SE |
25,67 |
2.310,30 |
| CR3534 |
25/10/2012 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
99,00 |
SE |
25,67 |
2.541,33 |
| CR3533 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION . INSTALACION DE LA PLANTA DE REUTILIZACION DE RESIDUOS "TALITA" |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.804,85 |
1.804,85 |
| CR3531 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL AUSPICIO DEL DIA DE LA INDUSTRIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR3530 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL TRANSMISION RALLY NACIONAL SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR3529 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR3528 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA LLAMADO A LIC. PÚBLICA GEOMEMBRANAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.591,20 |
1.591,20 |
| CR3526 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA LLAMADO A LIC. PÚBLICA GEOMEMBRANAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
795,60 |
795,60 |
| CR3523 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3522 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LLAMADO A LIC. PÚBLICA BCO. PELAY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| CR3521 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MENCION INSTITUCIONAL REVISTA FIESTA DEL REENCUENTRO - SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3520 |
03/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIF. N 08 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
| CR3519 |
03/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CERTIF. N 14 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3518 |
03/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR3517 |
03/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
197.354,50 |
197.354,50 |
| CR3516 |
03/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
215.600,00 |
215.600,00 |
| CR3515 |
03/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
203.000,00 |
203.000,00 |
| CR3514 |
03/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INMACULADA CONCEPCION |
30709705071 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
230.884,00 |
230.884,00 |
| CR3513 |
03/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
198.875,00 |
198.875,00 |
| CR3512 |
03/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
193.000,00 |
193.000,00 |
| CR3511 |
03/10/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
226.724,00 |
226.724,00 |
| CR3510 |
19/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSION AGOSTO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3509 |
19/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL PUBLICIDAD EN MICROS HISTÓRICOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3508 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA OBRAS BARRIO MOSCONI - JUNIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.452,80 |
4.452,80 |
| CR3507 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA OBRAS EN BARRIOS DE LA CIUDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.484,80 |
3.484,80 |
| CR3506 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA ORDENAMIENTO DE CALLE - ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.710,40 |
2.710,40 |
| CR3505 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA SANEAMIENTO VIAL - ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
667,92 |
667,92 |
| CR3504 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA SANEAMIENTO VIAL - MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.007,52 |
4.007,52 |
| CR3503 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA SANEAMIENTO VIAL - FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.003,76 |
2.003,76 |
| CR3502 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA TRANSMICION EN VIVO APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS - MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR3501 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3501 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3500 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL RALLY ARGENTINO - SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR3499 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3498 |
10/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS. MAQUINA Y 4120.00 M3 SUELO PARA RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
175.470,00 |
175.470,00 |
| CR3497 |
18/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE RESTAURANT
"TALLERES DE COMUNICACION POPULAR" |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
576,00 |
576,00 |
| CR3497 |
18/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
5,00 |
U |
252,00 |
1.260,00 |
| CR3496 |
18/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE RESTAURANT
"TALLERES DE COMUNICACION POPULAR" |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
232,00 |
232,00 |
| CR3495 |
18/10/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO CAMPENATO ENTRERRIANO BOCHAS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
920,00 |
920,00 |
| CR3493 |
18/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION ADICIONAL Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.064,67 |
13.064,67 |
| CR3493 |
18/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION ADICIONAL Nº6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
38.143,52 |
38.143,52 |
| CR3493 |
18/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION ADICIONAL Nº7 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
106.527,35 |
106.527,35 |
| CR3493 |
18/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION REDETERMINADO Nº5 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.962,16 |
6.962,16 |
| CR3493 |
18/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION REDETERMINADO Nº6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.961,30 |
22.961,30 |
| CR3492 |
18/09/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URUNET |
33710196139 |
CAMARA DOMO |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
15.995,00 |
15.995,00 |
| CR3491 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.345,50 |
2.345,50 |
| CR3490 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
154,49 |
154,49 |
| CR3490 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR3489 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.117,50 |
2.117,50 |
| CR3489 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| CR3489 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
231,74 |
231,74 |
| CR3488 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
385,99 |
385,99 |
| CR3488 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
726,00 |
726,00 |
| CR3488 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
310,45 |
310,45 |
| CR3487 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
203,28 |
203,28 |
| CR3486 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
182,71 |
182,71 |
| CR3486 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
310,45 |
310,45 |
| CR3486 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
726,00 |
726,00 |
| CR3486 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
726,00 |
726,00 |
| CR3486 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
310,45 |
310,45 |
| CR3485 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
184,04 |
184,04 |
| CR3484 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3484 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3484 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
107,10 |
107,10 |
| CR3484 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO INTERESES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
55,89 |
55,89 |
| CR3483 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3483 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3483 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
68,10 |
68,10 |
| CR3482 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3482 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3482 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
47,50 |
47,50 |
| CR3482 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3482 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3481 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3481 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3481 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
77,50 |
77,50 |
| CR3481 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3481 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3481 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
77,50 |
77,50 |
| CR3480 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
336,71 |
336,71 |
| CR3480 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
726,00 |
726,00 |
| CR3479 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
310,45 |
310,45 |
| CR3479 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
726,00 |
726,00 |
| CR3478 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| CR3478 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3478 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3478 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
INSUMO GENERICO INTERESES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
883,49 |
883,49 |
| CR3477 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
144,86 |
144,86 |
| CR3476 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| CR3476 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3476 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3476 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3476 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3475 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3475 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3475 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| CR3475 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3475 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3474 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3474 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3474 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| CR3474 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3474 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3473 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
102,00 |
102,00 |
| CR3473 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3473 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3472 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
87,00 |
87,00 |
| CR3472 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3472 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3471 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
USO ESPACIO FISICO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
278,26 |
278,26 |
| CR3471 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3471 |
31/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
68,00 |
68,00 |
| CR3470 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3470 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICO FUNEBRE ATAUD ESPECIAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
4.800,00 |
4.800,00 |
| CR3470 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3470 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3469 |
01/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3469 |
01/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3469 |
01/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3469 |
01/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3469 |
01/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR3469 |
01/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3469 |
01/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3468 |
04/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DIA DE LA INDUSTRIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3467 |
04/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB BANNER MUNICIPAL AGOSTO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3467 |
04/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA LLAMADO A LICITACION EXPLOTACION BALNEARIO ITAPE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.080,00 |
1.080,00 |
| CR3466 |
04/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MEJORAMIENTO EN BARRIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3465 |
11/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LLAMADO A LICITACION EXPLOTACION BCO. PELAY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| CR3464 |
04/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MEJORAMIENTO DE OBRAS Bº MOSCONI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3463 |
04/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MATERIAL GRAFICO EN SISTEMA BRAILLE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR3462 |
04/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SUPLEMENTO DIA DE LA INDUSTRIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.193,40 |
1.193,40 |
| CR3461 |
04/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA LLAMADO A LICITACION "EXPLOTACION PASO VERA" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.386,80 |
2.386,80 |
| CR3459 |
18/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
1.008,00 |
1.008,00 |
| CR3458 |
21/09/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO RALLY NACIONAL AUTOS ANTIGUOS |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
342,00 |
342,00 |
| CR3457 |
07/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DESMONTAJE Y MONTAJE. Bº LAURA VICUÑA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
880,00 |
880,00 |
| CR3457 |
07/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
PUESTA EN MARCHA DE BOMBA DESMONTAJE Y MONTAJE REPARACION TABLERO. Bº SAN JOSE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.320,00 |
1.320,00 |
| CR3457 |
07/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION TABLERO Bº VILLA INDUSTRIAL |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
590,00 |
590,00 |
| CR3457 |
07/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION TABLERO Y BOMBA . Bº 150 VIVIENDAS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
440,00 |
440,00 |
| CR3457 |
07/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
INSUMO GENERICO DESMONTAJE Y MONTAJE. CAMBIO DE RODAMIENTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.320,00 |
1.320,00 |
| CR3457 |
07/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
INSUMO GENERICO CAMBIO DE MOTOR Y COLOCACION DE BRIDA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.200,00 |
2.200,00 |
| CR3457 |
07/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
INSUMO GENERICO DESMONTAJE Y MONTAJE. MOTOR TRANSMISION Y BOMBA IMPULSION Nº2 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.320,00 |
6.320,00 |
| CR3456 |
21/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA CADENA AVICOLA AGOSTO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3455 |
21/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLEJULIO-AGOSTO 2012 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
315,00 |
315,00 |
| CR3455 |
21/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" MAYO-JUNIO, |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
301,00 |
301,00 |
| CR3455 |
21/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" MARZO-ABRIL |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
301,00 |
301,00 |
| CR3455 |
21/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" ENERO-FEBRERO,MARZO-ABRIL,MAYO-JUNIO, |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
301,00 |
301,00 |
| CR3453 |
21/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SUPLEMENTO MEJORAMIENTO DE OBRAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3452 |
21/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
POZZI MARIA JOSE |
23330115084 |
RADIAL Y TELEVISIVO. AGOSTO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3451 |
21/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB BANNER MUNICIPAL AGOSTO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3449 |
21/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MODENUTTI AGUSTINA MABEL |
27338624595 |
EDICION AUDIOVISUAL AGOSTO 2012 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.850,00 |
1.850,00 |
| CR3448 |
21/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOMBA HIDRAULICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.540,00 |
3.540,00 |
| CR3447 |
21/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TOMA DE FUERZA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.625,00 |
3.625,00 |
| CR3446 |
21/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RODAMIENTO VARIOS PARA REPARACION EN BOMBAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.961,00 |
1.961,00 |
| CR3445 |
01/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANTENIMIENTO EQUIPO DESOBSTRUCTOR |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.872,00 |
3.872,00 |
| CR3444 |
06/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
7,80 |
3.900,00 |
| CR3444 |
06/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
7,80 |
3.900,00 |
| CR3443 |
12/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION MOTOR BOMBA IMPULSION Nº3 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.680,00 |
3.680,00 |
| CR3442 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.300,00 |
33.300,00 |
| CR3441 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR3440 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3439 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR3438 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
| CR3437 |
05/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR3436 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3436 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3436 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| CR3435 |
31/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
187.354,50 |
187.354,50 |
| CR3434 |
31/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
215.600,00 |
215.600,00 |
| CR3433 |
31/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
203.000,00 |
203.000,00 |
| CR3432 |
31/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INMACULADA CONCEPCION |
30709705071 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
230.884,00 |
230.884,00 |
| CR3431 |
31/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
198.875,00 |
198.875,00 |
| CR3430 |
31/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
193.000,00 |
193.000,00 |
| CR3429 |
31/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
226.724,00 |
226.724,00 |
| CR3428 |
11/09/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
OPTIMA COMUNICACION INTEGRAL |
20183281594 |
IMPRESIÓN DE FOLLETERIA P/ CARNAVAL DE LA ALEGRÍA - FEBRERO 2012 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR3427 |
03/09/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO CARNAVALES 2012 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR3426 |
18/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
BRIDA DE ADAPTACION CON BOMBA DE AGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR3425 |
12/09/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL HONORARIOS PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES. JULIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3423 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO ESCALAS 1º AL 4º. ANIV. DE LA CIUDAD |
CORTESIA Y HOMENAJE |
12,00 |
U |
200,00 |
2.400,00 |
| CR3422 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3421 |
29/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
186.556,46 |
186.556,46 |
| CR3420 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS Nº15603 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
142,12 |
142,12 |
| CR3420 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS Nº15602 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
142,12 |
142,12 |
| CR3420 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZAS Nº15604 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
142,12 |
142,12 |
| CR3419 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº15599 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
143,33 |
143,33 |
| CR3419 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA Nº15600 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
143,33 |
143,33 |
| CR3418 |
29/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION BOMBA INYECTORA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
2.900,00 |
2.900,00 |
| CR3417 |
13/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
INSUMO GENERICO ALQUILER EQUIPO DE FILMACION DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2012 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
3,00 |
SE |
1.000,00 |
3.000,00 |
| CR3416 |
12/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB AGOSTO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3416 |
12/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA OBRA DE ASFALTADO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3415 |
12/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA ANIV. FALLECIMIENTO EVA DARTE DE PERON |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| CR3414 |
12/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA CITACION CEMENTERIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
420,00 |
420,00 |
| CR3412 |
12/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB JULIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3412 |
12/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA ANIV. FALLECIMIENTO EVA DUARTE DE PERON |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
360,00 |
360,00 |
| CR3411 |
18/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR3411 |
18/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
82,76 |
82,76 |
| CR3411 |
18/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
71,73 |
71,73 |
| CR3410 |
17/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3409 |
17/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.300,00 |
9.300,00 |
| CR3408 |
17/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.700,00 |
19.700,00 |
| CR3407 |
17/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INMACULADA CONCEPCION |
30709705071 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.200,00 |
18.200,00 |
| CR3406 |
17/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.200,00 |
11.200,00 |
| CR3405 |
17/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.900,00 |
7.900,00 |
| CR3404 |
17/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.200,00 |
19.200,00 |
| CR3403 |
16/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.300,00 |
33.300,00 |
| CR3402 |
18/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
AGROVIAL PARANA |
20143670431 |
CUCHILLA P/ MOTONIVELADORA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
780,00 |
3.120,00 |
| CR3401 |
04/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA OBRAS BV. MOSCONI Y AV. STORNI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3399 |
29/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS. MAQUINA Y 2952.98 M3 SUELO PARA RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
144.870,00 |
144.870,00 |
| CR3398 |
29/08/2012 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
81,00 |
SE |
25,67 |
2.079,27 |
| CR3397 |
30/08/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
500,00 |
1.000,00 |
| CR3396 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS MELINA DENING |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR3395 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO FIESTA DE LA CIUDAD |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR3394 |
30/08/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS CONCEPCIONEROS Y LOS DE LA VID |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR3393 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO SHOW EN ELECCION DE LA REINA DE LA CIUDAD |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3393 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ZAMBA X 2 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR3392 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO Y ALMUERZO SR. RAUL BARBOZA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.787,50 |
2.787,50 |
| CR3387 |
04/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA ANIV. FALLECIMIENTO EVA PERON |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
795,60 |
795,60 |
| CR3386 |
04/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SISTEMA BRAILLE. JULIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR3385 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
785,00 |
785,00 |
| CR3384 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB JULIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3383 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MODENUTTI AGUSTINA MABEL |
27338624595 |
EDICION AUDIOVISUAL JULIO 2012 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.921,00 |
2.921,00 |
| CR3382 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO ACTO ANIV. FALLECIMIETNO GRAL. FRANCISCO RAMIREZ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR3381 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SUPLEMENTO MEJORAMIENTO EN BARRIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3380 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
POZZI MARIA JOSE |
23330115084 |
RADIAL JUNIO Y JULIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3379 |
29/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
YADANZA HECTOR |
20060582875 |
KIT DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.372,00 |
5.372,00 |
| CR3377 |
27/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EN PLANTA POTABILIZADORA. JULIO 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
11.011,86 |
11.011,86 |
| CR3376 |
27/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO MANO DE OBRA TRABAJOS DE PINTURA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3375 |
24/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL FESTEJOS DE LA CIUDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR3374 |
24/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL INSTITUCIONAL JUNIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| CR3373 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
285,67 |
285,67 |
| CR3371 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL HONORARIOS PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES.
MAYO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3370 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL HONORARIOS PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES.
JUNIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3367 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
175,00 |
LT |
5,45 |
953,75 |
| CR3367 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
175,00 |
LT |
5,45 |
953,75 |
| CR3366 |
01/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.854,50 |
181.854,50 |
| CR3365 |
01/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
201.400,00 |
201.400,00 |
| CR3364 |
01/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
188.984,00 |
188.984,00 |
| CR3363 |
01/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INMACULADA CONCEPCION |
30709705071 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
207.000,00 |
207.000,00 |
| CR3362 |
01/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
187.675,00 |
187.675,00 |
| CR3361 |
01/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR3360 |
01/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
207.524,00 |
207.524,00 |
| CR3359 |
31/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
| CR3358 |
31/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR3357 |
31/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR3356 |
31/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3355 |
31/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR3353 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA ANIV. DECLARACION DE LOS PUEBLOS LIBRES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.160,00 |
2.160,00 |
| CR3352 |
15/08/2012 |
C.A.M.E.R. |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 229º ANIV. C DEL URUGUAY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
360,00 |
360,00 |
| CR3351 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 229º ANIV. C. DEL URUGUAY |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR3350 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB JUNIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3350 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DIA DEL PERIODISTA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
720,00 |
720,00 |
| CR3349 |
15/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RELOJ TERMOMETRO |
MEDICION |
1,00 |
U |
2.444,20 |
2.444,20 |
| CR3349 |
15/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TERMOMETRO DE FONDO BLANCO |
MEDICION |
1,00 |
U |
580,80 |
580,80 |
| CR3349 |
15/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO TRASLADO Y ASESORAMIENTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
2,00 |
SE |
1.694,00 |
3.388,00 |
| CR3347 |
22/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA JULIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3346 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA JULIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3345 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
MENCION INSTITUCIONAL EXPO AVÍCOLA COSTA SALGUERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR3344 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
IMPRESIÓN AFICHES TAMAÑO A3 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR3343 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL ADHESIÓN A TRANSMICIÓN DEL CONGRESO DE ORIENTE JUNIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3342 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO MES DE JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
392,50 |
392,50 |
| CR3341 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO MES DE JULIO 2012 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
457,50 |
457,50 |
| CR3340 |
27/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS USO MAQUINARIA Y 2952.98 M3 SUELO PARA RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
144.870,00 |
144.870,00 |
| CR3339 |
16/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPUCHON DE GOMA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
| CR3339 |
16/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOTON DE GOMA PARA TABLERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| CR3339 |
16/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACEITE TRANSMISION |
LUBRICANTES |
9,00 |
U |
25,00 |
225,00 |
| CR3339 |
16/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA 1/2" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
32,00 |
64,00 |
| CR3339 |
16/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
59,00 |
118,00 |
| CR3339 |
16/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION EQUIPO DESOBSTRUCTOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
7.080,00 |
7.080,00 |
| CR3339 |
16/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACEITE X 1L BOMBA DE AGUA |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
31,00 |
124,00 |
| CR3339 |
16/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LLAVE V 12 A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
44,00 |
44,00 |
| CR3339 |
16/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LLAVE V 12 B |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,99 |
48,99 |
| CR3339 |
16/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO BOTONES 1100 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
4,00 |
SE |
38,01 |
152,04 |
| CR3337 |
16/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANTENIMIENTO EQUIPO DESOBSTRUCTOR INCLUYENDO REEMPLAZO DE REPUESTOS. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
15.785,01 |
15.785,01 |
| CR3336 |
25/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERT. REDET. Nº13 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
103.902,66 |
103.902,66 |
| CR3336 |
25/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERT. REDET Nº17 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
79.370,14 |
79.370,14 |
| CR3334 |
26/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR3333 |
26/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR3332 |
02/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION DE BOMBA Nº3 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.100,00 |
3.100,00 |
| CR3331 |
02/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION DE BOMBA Nº2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.750,00 |
3.750,00 |
| CR3330 |
02/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION DE BOMBA Nº4 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.250,00 |
6.250,00 |
| CR3328 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SUPLEMENTO SALUTACION ANIV. DE LA CIUDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.200,00 |
3.200,00 |
| CR3327 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA ANIV. DIA DE LA INDEPENDENCIA DE LOS PUEBLOS LIBRES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.880,00 |
2.880,00 |
| CR3326 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA FESTEJOS ANIV. DE LA CIUDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
6.800,00 |
6.800,00 |
| CR3325 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LLAMADO A LIC. PUBLICA GEOMEMBRANA Y SERV. DE COSTURA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| CR3324 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PROGRAMACION ACTO 25 DE MAYO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.280,00 |
1.280,00 |
| CR3324 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA FESTEJOS DE LA CUNA DE ARTIGAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.280,00 |
1.280,00 |
| CR3324 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DIA DEL PERIODISTA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.280,00 |
1.280,00 |
| CR3323 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3322 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA ANIV. FALLECIMIENTO GRAL PERON |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
901,68 |
901,68 |
| CR3321 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA ANIV. DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA DE LOS PUEBLOS LIBRES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.182,40 |
3.182,40 |
| CR3320 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA ANIV. DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA DE LOS PUEBLOS LIBRES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.652,00 |
2.652,00 |
| CR3319 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MATERIAL GRAFICO EN SISTEMA BRAILLE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR3318 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
POZZI MARIA JOSE |
23330115084 |
RADIAL EN ANIMAL TV. JUNIO Y JULIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3317 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA EN MENSUARIO CADENA AVICOLA. JUNIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3316 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB JUNIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3315 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL JUNIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR3314 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO ACTO DIA DE LA INDEPENDENCIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3313 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DESFILE CIVICO MILITAR 9 DE JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR3312 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA ASFALTADO BVAR. MOSCONI Y AV. STORNI |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.252,33 |
1.252,33 |
| CR3312 |
07/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB BANNER JULIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3311 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO "ACCIDENTES PERSONALES" |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
98,91 |
98,91 |
| CR3311 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO "ACCIDENTES PERSONALES" |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
98,91 |
98,91 |
| CR3311 |
29/08/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO "ACCIDENTES PERSONALES" |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
98,91 |
98,91 |
| CR3309 |
30/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MODENUTTI AGUSTINA MABEL |
27338624595 |
FOTOGRAFO Y COBERTURA PERIODISTICA DURANTE EL MES DE JUNIO 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.845,00 |
2.845,00 |
| CR3308 |
28/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
880,00 |
LT |
5,92 |
5.209,60 |
| CR3307 |
18/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
154,49 |
154,49 |
| CR3307 |
18/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
CAÑERIAS Y CONDUCTOS |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
SE |
2.717,50 |
2.717,50 |
| CR3307 |
18/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PERSONAL DE TURNO Y PESAJE CAMIONES |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
226,22 |
226,22 |
| CR3306 |
08/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO PROYECTO LA SALAMANCA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
446,00 |
446,00 |
| CR3305 |
08/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO APERTURA LIC. PUBLICA 300 TN SULFATO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR3304 |
08/08/2012 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
23,80 |
SE |
90,00 |
2.142,00 |
| CR3303 |
31/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.796,00 |
5.796,00 |
| CR3302 |
17/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA COMUNITARIA |
30709090379 |
SERVICIO DE ACARREO Y CUSTODIA DE MOTOS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
46.870,00 |
46.870,00 |
| CR3300 |
13/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.300,00 |
33.300,00 |
| CR3298 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DIR. LEGAL SUBSECRETRIA DE DEPORTES DE LA PCIA. DE E.R |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
430,00 |
430,00 |
| CR3296 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
GRAFICA HONORARIOS PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES.
ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3295 |
30/07/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO SERVICIO DE RESTAURANT.
JORNADA INTERNACIONAL DE DERECHO CONCURSAL |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.243,00 |
1.243,00 |
| CR3294 |
25/07/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
JUSTO JOSE RESTO BAR |
20245271892 |
ALMUERZO COMITE BINACIONAL DE HIDROVIA DEL RIO URUGUAY Y ANIV. CONGRESO DE ORIENTE. |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
4.040,00 |
4.040,00 |
| CR3293 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO SERVICIO DE RESTAURANT.
INTEGRANTES MINISTERIO DE COMUNICACION Y CULTURA DE ENTRE RIOS. ACTO ANIV. INDEPENDENCIA DE LOS PUEBLOS LIBRES |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
354,00 |
354,00 |
| CR3292 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO INTEGRANTES MINISTERIO DE COMUNICACION Y CULTURA DE ENTRE RIOS. ACTO ANIV. INDEPENDENCIA DE LOS PUEBLOS LIBRES |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.187,60 |
2.187,60 |
| CR3291 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO INTEGRANTES MINISTERIO DE COMUNICACION Y CULTURA DE ENTRE RIOS. ACTO ANIV. INDEPENDENCIA DE LOS PUEBLOS LIBRES |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
243,00 |
243,00 |
| CR3290 |
30/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PROGRAMACION FESTEJOS DE LA CIUDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.983,50 |
2.983,50 |
| CR3289 |
30/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIONAL EN SUPLEMENTO DE LOS DOMINGOS. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3288 |
30/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA 229º ANIV. C. DEL URUGUAY. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| CR3287 |
30/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO JUNIO 2012 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR3286 |
26/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
REPARACION DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.320,00 |
1.320,00 |
| CR3285 |
06/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.066,14 |
10.066,14 |
| CR3284 |
12/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
S.E.I.M. |
27225440714 |
MATERIALES VARIOS BOLILLEROS, PRENSA ESTOPA, CAJA RODAMIENTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.658,00 |
9.658,00 |
| CR3284 |
12/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
S.E.I.M. |
27225440714 |
REPARACION DE BOMBA N°7 Y N°8 UBICADAS EN PUERTO LOCAL. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.400,00 |
30.400,00 |
| CR3283 |
02/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
171.854,50 |
171.854,50 |
| CR3282 |
02/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
201.400,00 |
201.400,00 |
| CR3281 |
02/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
188.984,00 |
188.984,00 |
| CR3280 |
02/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INMACULADA CONCEPCION |
30709705071 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
207.000,00 |
207.000,00 |
| CR3279 |
02/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
182.675,00 |
182.675,00 |
| CR3278 |
02/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR3277 |
02/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
204.524,00 |
204.524,00 |
| CR3276 |
02/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3275 |
02/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
| CR3274 |
02/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR3273 |
26/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
S.E.I.M. |
27225440714 |
INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SISTEMA DE BOMBEO DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
U |
5.808,00 |
5.808,00 |
| CR3272 |
02/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
51,80 |
LT |
5,88 |
304,58 |
| CR3272 |
02/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
168,20 |
LT |
5,88 |
989,02 |
| CR3272 |
02/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
51,80 |
LT |
5,88 |
304,58 |
| CR3272 |
02/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
168,20 |
LT |
5,88 |
989,02 |
| CR3272 |
02/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
51,80 |
LT |
5,88 |
304,58 |
| CR3272 |
02/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
168,20 |
LT |
5,88 |
989,02 |
| CR3272 |
02/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
51,80 |
LT |
5,88 |
304,58 |
| CR3272 |
02/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
168,20 |
LT |
5,88 |
989,02 |
| CR3271 |
26/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3271 |
26/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3271 |
26/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3271 |
26/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3270 |
11/07/2012 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.249,10 |
2.249,10 |
| CR3269 |
28/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO POSESION CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR3269 |
28/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO CERTIFICACION DE FIRMAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
198,00 |
198,00 |
| CR3268 |
27/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERT. REDERT. Nº16 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
189.042,35 |
189.042,35 |
| CR3267 |
11/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA DIA DEL PERIODISTA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
795,60 |
795,60 |
| CR3266 |
11/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB BANNER MUNICIPAL. JUNIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3266 |
11/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SUPLEMENTO DE LA SEMANA.
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3265 |
11/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB BANNER MUNICIPAL. MAYO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3265 |
11/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 202 ANIV. REVOLUCION DE MAYO .
MAYO 2012. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
720,00 |
720,00 |
| CR3264 |
17/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.445,00 |
1.445,00 |
| CR3263 |
11/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA MAYO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR3261 |
19/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
65.500,00 |
65.500,00 |
| CR3260 |
19/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
88.500,00 |
88.500,00 |
| CR3259 |
19/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
47.500,00 |
47.500,00 |
| CR3258 |
19/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INMACULADA CONCEPCION |
30709705071 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
104.000,00 |
104.000,00 |
| CR3257 |
19/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.000,00 |
43.000,00 |
| CR3256 |
19/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
27.500,00 |
27.500,00 |
| CR3255 |
19/06/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
86.000,00 |
86.000,00 |
| CR3254 |
17/07/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MOTOR BOMBA SUMERGIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR3254 |
17/07/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CAPACITOR Y EMPALME |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| CR3254 |
17/07/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MANO DE OBRA Y ACCESORIOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3253 |
03/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
CUBIERTA NEUMATICA PARA RETROEXCAVADORA |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
896,61 |
1.793,22 |
| CR3252 |
03/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
241,50 |
241,50 |
| CR3252 |
03/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ANGULO 3/16" X 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
155,22 |
931,32 |
| CR3252 |
03/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
78,35 |
2.350,50 |
| CR3252 |
03/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
132,80 |
265,60 |
| CR3252 |
03/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
21,60 |
86,40 |
| CR3252 |
03/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
45,60 |
136,80 |
| CR3252 |
03/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
46,08 |
230,40 |
| CR3252 |
03/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,20 |
0,20 |
| CR3251 |
03/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| CR3251 |
03/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| CR3251 |
03/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| CR3251 |
03/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
98,82 |
LT |
5,92 |
585,01 |
| CR3250 |
03/07/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3248 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA MATERIAL GRAFICO SISTEMA BRAILLE. MAYO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR3247 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIONAL EN SUPLEMENTO "LA SEMANA" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3246 |
11/07/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
313,00 |
313,00 |
| CR3245 |
13/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO 01 SISTEMA DE POTABILIZACION $2662.00 Y 02 MODLOS DE CONTROL $605.00 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.267,00 |
3.267,00 |
| CR3244 |
03/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
POZZI MARIA JOSE |
23330115084 |
RADIAL Y TELEVISIVA DURANTE EL MES DE MAYO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3243 |
11/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
374,50 |
374,50 |
| CR3242 |
11/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO ABRIL 2012 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
386,50 |
386,50 |
| CR3241 |
03/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB BANNER MUNICIPAL MAYO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3240 |
03/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| CR3239 |
06/07/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO HONORARIOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
336,00 |
336,00 |
| CR3238 |
06/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
EDICION AUDIOVISUAL ALQUILER DE EQUIPAMIENTO Y FILMACION DE DISTINTOS ACTOS OFICIALES. ABRIL 2012 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3237 |
05/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
720,00 |
720,00 |
| CR3236 |
05/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PLAN REPARACION DE CALLES. ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR3235 |
05/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA 30 AÑOS DE LA GESTA DE MALVINAS. ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
360,00 |
360,00 |
| CR3234 |
03/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB BANNER MUNICIPAL. MAYO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3234 |
03/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIONAL SUPLEMENTO LA SEMANA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3234 |
03/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIONAL SUPLEMENTO LA SEMANA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3234 |
03/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIONAL SUPLEMENTO LA SEMANA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3233 |
03/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL. ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3233 |
03/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB BANNER MUNICIPAL. MARZO Y ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3233 |
03/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL DIA DE LA MEMORIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR3232 |
03/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB BANNER MUNICIPAL ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR3229 |
07/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS USO MAQUINARIA Y 1971.50 M3 SUELO PARA RELLENO
CERTIFICADO Nº29 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
119.040,00 |
119.040,00 |
| CR3229 |
04/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS USO MAQUINARIA Y 2952.98 SUELO PARA RELLENO
CERTIFICADO Nº30 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
144.870,00 |
144.870,00 |
| CR3228 |
05/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
184.925,86 |
184.925,86 |
| CR3227 |
29/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
119,76 |
119,76 |
| CR3226 |
29/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO SERVICIO DE RESTAURANT |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.267,00 |
3.267,00 |
| CR3225 |
29/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO (8) |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.979,00 |
2.979,00 |
| CR3224 |
29/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO HABITACION DOBLE |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
300,00 |
600,00 |
| CR3223 |
29/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
350,00 |
700,00 |
| CR3222 |
29/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL RIO SOL |
27039305068 |
ALOJAMIENTO A ILUMINADORES Y SONIDISTAS CONJUNTO LITO NEBBIA |
ALOJAMIENTO |
100,00 |
U |
4,00 |
400,00 |
| CR3221 |
29/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR3221 |
29/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO BLACK VELVET |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| CR3220 |
29/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
14,00 |
SE |
60,00 |
840,00 |
| CR3220 |
29/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA |
GASTRONOMIA |
14,00 |
SE |
60,00 |
840,00 |
| CR3220 |
29/06/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO COFFE BREAK A MUSICOS Y ARTISTAS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3219 |
01/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
43.993,45 |
43.993,45 |
| CR3218 |
31/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.300,00 |
33.300,00 |
| CR3217 |
31/05/2012 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.820,70 |
1.820,70 |
| CR3215 |
14/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,88 |
705,60 |
| CR3215 |
14/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,88 |
882,00 |
| CR3215 |
14/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,88 |
882,00 |
| CR3215 |
14/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,88 |
764,40 |
| CR3215 |
14/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,88 |
823,20 |
| CR3215 |
14/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,88 |
882,00 |
| CR3215 |
14/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,88 |
940,80 |
| CR3215 |
14/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,88 |
705,60 |
| CR3215 |
14/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,88 |
823,20 |
| CR3215 |
14/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| CR3215 |
14/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,88 |
823,20 |
| CR3214 |
06/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
958,50 |
958,50 |
| CR3213 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
179.008,50 |
179.008,50 |
| CR3212 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
201.400,00 |
201.400,00 |
| CR3211 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
188.984,00 |
188.984,00 |
| CR3210 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INMACULADA CONCEPCION |
30709705071 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
207.000,00 |
207.000,00 |
| CR3209 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
181.393,00 |
181.393,00 |
| CR3208 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR3207 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
204.524,00 |
204.524,00 |
| CR3206 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR3205 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR3204 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR3203 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
| CR3202 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3201 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TUBOLOC S.A. |
30707452036 |
RAMAL 45º H.H.H CLOACAL |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
60,50 |
2.420,00 |
| CR3201 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TUBOLOC S.A. |
30707452036 |
CURVA 45º H.H CLOACAL |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
30,25 |
1.210,00 |
| CR3201 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TUBOLOC S.A. |
30707452036 |
RAMAL 45º H.H.H CLOACAL |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
60,50 |
2.420,00 |
| CR3201 |
29/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TUBOLOC S.A. |
30707452036 |
CURVA 45º H.H CLOACAL |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
30,25 |
1.210,00 |
| CR3191 |
15/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA INSTITUCIONAL EN "CADENA AVICOLA" |
PUBLICIDAD |
2,00 |
SE |
500,00 |
1.000,00 |
| CR3190 |
24/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB BANNER MUNICIPAL. ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR3190 |
24/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DIA DEL TRABAJADOR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.280,00 |
1.280,00 |
| CR3189 |
11/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
82,00 |
KG |
39,90 |
3.271,80 |
| CR3189 |
11/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
82,00 |
KG |
29,90 |
2.451,80 |
| CR3188 |
06/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DN. PACHO D' ODONNELL Y EQUIPO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
895,00 |
895,00 |
| CR3188 |
06/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
855,00 |
855,00 |
| CR3187 |
11/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
168,00 |
U |
23,90 |
4.015,20 |
| CR3187 |
11/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
5,99 |
599,00 |
| CR3186 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MAYO 2011 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR3185 |
21/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| CR3185 |
21/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,88 |
882,00 |
| CR3185 |
21/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,88 |
294,00 |
| CR3185 |
21/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
168,20 |
LT |
5,88 |
989,02 |
| CR3185 |
21/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
131,80 |
LT |
5,88 |
774,98 |
| CR3184 |
18/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERT. REDET. N�º12 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
75.473,47 |
75.473,47 |
| CR3184 |
18/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERT. REDET. N�º14 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
130.959,41 |
130.959,41 |
| CR3183 |
18/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
168,20 |
LT |
5,88 |
989,02 |
| CR3183 |
18/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
31,80 |
LT |
5,88 |
186,98 |
| CR3182 |
18/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERTIFICADO ADICIONAL REDETERMINADO N�º7. NOVIEMBRE/11 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
59.508,40 |
59.508,40 |
| CR3181 |
18/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION CERTIFICADO N�º18 REDETERMINADO. NOVIEMBRE/11 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
145.223,41 |
145.223,41 |
| CR3180 |
17/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
32,94 |
LT |
5,92 |
195,00 |
| CR3180 |
17/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| CR3179 |
05/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IBARRA EZEQUIEL ANDRES |
23289132759 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.345,00 |
5.345,00 |
| CR3179 |
05/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IBARRA EZEQUIEL ANDRES |
23289132759 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.345,00 |
5.345,00 |
| CR3178 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
VIDA EMERGENCIA MEDICA |
30612903073 |
COBERTURA MEDICA LA CASA DE FRANCISCO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CR3177 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL FEBRERO Y MARZO 2012 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.885,00 |
1.885,00 |
| CR3176 |
30/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
COBERTURA MEDICA EN PLANTA POTABILIZADORA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.351,74 |
10.351,74 |
| CR3175 |
07/06/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 7400 ENTRADAS BANCO PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
695,60 |
695,60 |
| CR3174 |
07/06/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 18.600 ENTRADAS BANCO PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.748,40 |
1.748,40 |
| CR3173 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIONAL EN SUPLEMENTO "LA SEMANA" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3172 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL DIA DEL TRABAJADOR. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR3170 |
24/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EN PLANTA POTABILIZADORA. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
6.547,32 |
6.547,32 |
| CR3169 |
11/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTROBOMBA 2 UNID. Bº LA TABLADA Y PERFORACIONES Bº VILLA INDUSTRIAL, VILLA LAS LOMAS SUR, 150 VIVIENDAS, 192 VIVIENDAS Y CRISTO LOS OLIVOS. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.768,79 |
9.768,79 |
| CR3168 |
11/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES. MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3167 |
14/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
JUSTO JOSE RESTO BAR |
20245271892 |
ALMUERZO COMITIVA EMBAJADOR DE ANGOLA |
GASTRONOMIA |
30,00 |
SE |
150,00 |
4.500,00 |
| CR3166 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR3165 |
10/05/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EN PLANTA POTABILIZADORA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.689,32 |
8.689,32 |
| CR3163 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA LLAMADO A LICITACION ADQ. DE GEOMEMBRANA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.386,77 |
2.386,77 |
| CR3162 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA DIA DEL TRABAJO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
795,60 |
795,60 |
| CR3161 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SUPLEMENTO LA SEMANA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3159 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIOANL SISTEMA BRAILLE. ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR3158 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
WEB BANNER MUNICIPAL ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3158 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA DIA DEL TRABAJO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR3157 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB BANNER MUNICIPAL ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3156 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB DIA DEL TRABAJO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR3156 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO ABRIL 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR3155 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3154 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
TELEVISIVA DIA DEL TRABAJO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3153 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3152 |
08/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.300,00 |
33.300,00 |
| CR3151 |
08/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3151 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3151 |
18/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3151 |
16/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL JUNIO 2012 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3151 |
14/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3151 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3151 |
19/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3151 |
12/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3150 |
24/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
GRAFICA INSTITUCIONAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR3149 |
29/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO DIA DE LA MEMORIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3148 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
168,19 |
LT |
5,88 |
988,96 |
| CR3148 |
04/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
31,80 |
LT |
5,88 |
186,98 |
| CR3147 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DIA DE LA MUJER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR3146 |
02/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR3145 |
02/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.496,00 |
128.496,00 |
| CR3144 |
02/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
188.984,00 |
188.984,00 |
| CR3143 |
02/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
201.400,00 |
201.400,00 |
| CR3142 |
02/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
179.961,00 |
179.961,00 |
| CR3141 |
02/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INMACULADA CONCEPCION |
30709705071 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
207.000,00 |
207.000,00 |
| CR3140 |
02/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
204.524,00 |
204.524,00 |
| CR3139 |
02/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR3138 |
02/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
| CR3137 |
02/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR3136 |
02/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR3135 |
02/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3134 |
16/05/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 20.000 ENTRADAS BCO. PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.880,00 |
1.880,00 |
| CR3133 |
07/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS USO MAQUINARIA Y 3934.45 M3 SUELO PARA RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
170.700,00 |
170.700,00 |
| CR3132 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA 30 AÑOS DE LA GESTA DE MALVINAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
960,00 |
960,00 |
| CR3131 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PLAN REPARACION DE CALLES EN TODA LA CIUDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3130 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PUBLICACION LICITACION PUBLICA SULFATO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| CR3129 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DIA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.280,00 |
1.280,00 |
| CR3128 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR3127 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
WEB BANNER MUNICIPAL MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3125 |
25/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LA COMUNITARIA |
30709090379 |
CORDON CUNETA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.667,00 |
116.667,00 |
| CR3124 |
25/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PANCHO RAMIREZ |
33709090319 |
CORDON CUNETA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.667,00 |
116.667,00 |
| CR3122 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DIA NACIONAL DE LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
480,00 |
480,00 |
| CR3121 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR3121 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DIA DE LA MUJER |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
510,00 |
510,00 |
| CR3120 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB INSTITUCIONAL ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3120 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIOANL EN "LA SEMANA" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3119 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DELEGACION PARTICIPANTE DE LAS JORNADAS FEDERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE REVISIONISMO HISTORICO ARGENTINO. |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
710,00 |
710,00 |
| CR3118 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DELEGACION PARTICIPANTE DE LAS JORNADAS FEDERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE REVISIONISMO HISTORICO ARGENTINO. |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| CR3118 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
241,00 |
241,00 |
| CR3118 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14,40 |
14,40 |
| CR3117 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DELEGACION PARTICIPANTE DE LAS JORNADAS FEDERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE REVISIONISMO HISTORICO ARGENTINO. |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
355,00 |
355,00 |
| CR3116 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DELEGACION PARTICIPANTE DE LAS JORNADAS FEDERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE REVISIONISMO HISTORICO ARGENTINO. |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
355,00 |
355,00 |
| CR3116 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
849,00 |
849,00 |
| CR3115 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO DELEGACION PARTICIPANTE DE LAS JORNADAS FEDERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE REVISIONISMO HISTORICO ARGENTINO. |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| CR3113 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA DIA DE LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
375,70 |
375,70 |
| CR3111 |
24/05/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR3110 |
19/04/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA POR CANJE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.642,64 |
2.642,64 |
| CR3108 |
19/04/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL FIESTA DE LA PLAYA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR3107 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA RECORDACION 30 AÑOS GUERRA DE MALVINAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
530,40 |
530,40 |
| CR3106 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIONAL MCU |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.989,00 |
1.989,00 |
| CR3105 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PLAN REPARACION DE CALLES EN TODA LA CIUDAD |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3104 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB BANNER MUNICIPAL MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3104 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA DIA DE LA MUJER. INSTITUCIONAL "LA SEMANA" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.878,51 |
1.878,51 |
| CR3103 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3101 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA INSTITUCIONAL MCU |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3100 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SISTEMA BRAILLE MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR3099 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
POZZI MARIA JOSE |
23330115084 |
TELEVISIVA MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR3098 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MARZO 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR3098 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB BANNER MUNICIPAL MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3097 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO MARZO 2012 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
357,00 |
357,00 |
| CR3096 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO FEBRERO 2012 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
330,50 |
330,50 |
| CR3094 |
10/05/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO SR. INTENDENTE CIUDAD NOGOYA |
ALOJAMIENTO |
3,00 |
U |
319,50 |
958,50 |
| CR3093 |
07/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.120,00 |
KG |
3,35 |
90.852,00 |
| CR3093 |
22/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.580,00 |
KG |
3,35 |
92.393,00 |
| CR3093 |
24/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
26.380,00 |
KG |
3,35 |
88.373,00 |
| CR3093 |
16/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.480,00 |
KG |
3,35 |
92.058,00 |
| CR3093 |
31/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.320,00 |
KG |
3,35 |
91.522,00 |
| CR3093 |
14/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.100,00 |
KG |
3,35 |
94.135,00 |
| CR3093 |
05/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.700,00 |
KG |
3,35 |
96.145,00 |
| CR3093 |
26/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.300,00 |
KG |
3,35 |
94.805,00 |
| CR3093 |
12/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.180,00 |
KG |
3,35 |
84.353,00 |
| CR3093 |
03/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.440,00 |
KG |
3,35 |
95.274,00 |
| CR3091 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE HACIENDA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 20.000 ENTRADAS BANCO PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.880,00 |
1.880,00 |
| CR3090 |
12/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.300,00 |
33.300,00 |
| CR3089 |
05/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IBARRA EZEQUIEL ANDRES |
23289132759 |
EDICION AUDIOVISUAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.345,00 |
5.345,00 |
| CR3088 |
09/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR3087 |
24/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA DIA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR3086 |
27/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO |
20126481811 |
GRAFICA EN CADENA AVICOLA. FEBRERO Y MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3085 |
09/04/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RINALDI SANTIAGO MIGUEL |
20115556925 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.815,00 |
1.815,00 |
| CR3084 |
09/04/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR3083 |
09/04/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
611,40 |
611,40 |
| CR3082 |
09/04/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO ALQUILER DE ESCENARIO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CR3081 |
09/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 20.000 ENTRADAS BCO. PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.880,00 |
1.880,00 |
| CR3080 |
02/05/2012 |
JUZGADO DE FALTAS |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.101,60 |
1.101,60 |
| CR3079 |
03/05/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
CARTEL DE LONA IMPRESA |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.155,00 |
1.155,00 |
| CR3078 |
04/04/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOBINADO |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
535,00 |
1.070,00 |
| CR3077 |
03/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W 150 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10.314,81 |
10.314,81 |
| CR3075 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
MENCION INSTITUCIONAL DIA DE LA MEMORIA - MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
972,40 |
972,40 |
| CR3075 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3075 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR3074 |
24/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
S.E.I.M. |
27225440714 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE 5.5 HP |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.780,00 |
9.780,00 |
| CR3073 |
29/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO HONORARIOS POR CURSO S DE "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS CLAVES PARA EL TRABAJO" |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.400,00 |
6.400,00 |
| CR3072 |
27/04/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES.
FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3071 |
29/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
S.E.I.M. |
27225440714 |
INSUMO GENERICO SALDO DE FACTURAS Y NOTA DE CREDITO DETALLADAS EN CONCEPTO DE REPARACIONES DE BOMBAS. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14.937,14 |
14.937,14 |
| CR3070 |
17/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS. USO MAQUINARIA $55500.00 Y 2952.98 M3 SUELO PARA RELLENO $64227.27 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
144.870,00 |
144.870,00 |
| CR3069 |
28/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
201.400,00 |
201.400,00 |
| CR3068 |
28/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
128.496,00 |
128.496,00 |
| CR3067 |
28/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR3066 |
28/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
204.524,00 |
204.524,00 |
| CR3065 |
28/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
188.984,00 |
188.984,00 |
| CR3064 |
28/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INMACULADA CONCEPCION |
30709705071 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
207.000,00 |
207.000,00 |
| CR3063 |
28/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
173.961,00 |
173.961,00 |
| CR3062 |
27/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR3061 |
27/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
| CR3060 |
27/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR3059 |
27/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR3058 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO CONVENIO PLANTA DE TRATAMIENTO SAN CAYETANO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
8.000,00 |
8.000,00 |
| CR3057 |
17/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VALVULA |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
151,25 |
2.420,00 |
| CR3056 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO EXPENSAS NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL.
NOV-DIC 2011 Y ENERO 2012 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.766,15 |
1.766,15 |
| CR3050 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SISTEMA BRAILLE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR3049 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA CAMPAÑA VIAL USAS MOTO? |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3049 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA CAMPAÑA VIAL USAS MOTO? |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3048 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA CAMPAÑA VIAL USAS MOTO? |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.193,40 |
1.193,40 |
| CR3047 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SALUDO FELICES FIESTAS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3046 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SALUDO FIESTAS DE FIN DE AÑO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.193,38 |
1.193,38 |
| CR3045 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3045 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SALUDO A LA PRESIDENTA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
788,97 |
788,97 |
| CR3045 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB OCTUBRE-2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3045 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
WEB NOVIEMBRE 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.315,00 |
3.315,00 |
| CR3044 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA MARZO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.226,94 |
1.226,94 |
| CR3043 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
943,80 |
943,80 |
| CR3042 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.270,00 |
1.270,00 |
| CR3041 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL ENERO Y FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR3041 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL ENERO Y FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| CR3040 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3040 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL ENERO Y FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR3039 |
09/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3039 |
09/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3038 |
19/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
AMED CAMIL |
20059377583 |
SERVICIO TECNICO REGISTRADORA |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
894,00 |
894,00 |
| CR3037 |
19/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
AMED CAMIL |
20059377583 |
SERVICIO TECNICO REGISTRADORA |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
695,00 |
695,00 |
| CR3036 |
19/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
AMED CAMIL |
20059377583 |
SERVICIO TECNICO REGISTRADORA |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
973,00 |
973,00 |
| CR3035 |
19/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
AMED CAMIL |
20059377583 |
SERVICIO TECNICO REGISTRADORA |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
585,00 |
585,00 |
| CR3033 |
15/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR3032 |
15/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.300,00 |
33.300,00 |
| CR3031 |
15/03/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 20.000ENTRADAS BCO. PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.880,00 |
1.880,00 |
| CR3029 |
02/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
850,00 |
850,00 |
| CR3029 |
02/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| CR3029 |
02/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| CR3029 |
02/05/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3028 |
09/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMIS TRASLADOS A BANCO PELAY |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
651,00 |
651,00 |
| CR3027 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR3026 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3025 |
09/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 20.000 ENTRADAS BANCO PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.880,00 |
1.880,00 |
| CR3024 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB BANNER MUNICIPAL EN PAGINA WEB. FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR3024 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PLAN SANEAMIENTO VIAL- MOTOS. FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR3024 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PLAN SANEAMIENTO VIAL- MOTOS. FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| CR3023 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA CAMPAÑA SANEAMIENTO VIAL- MOTOS
FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| CR3023 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB ENERO Y FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR3023 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB ENERO Y FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR3021 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
WEB FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR3020 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
RADIAL HONORARIOS DE PRENSA Y DIFUSION EN MEDIOS NACIONALES .
ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR3019 |
07/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| CR3016 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA CAMPAÑA USAS MOTO? |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3016 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA CAMPAÑA USAS MOTO? |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR3015 |
27/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO FEBRERO 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR3014 |
07/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR3013 |
07/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR3012 |
07/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR3011 |
07/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
360,00 |
360,00 |
| CR3010 |
07/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR3009 |
07/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
MATHEY DORET FABRICIO |
23263740939 |
ACTUACION DE ARTISTAS "SENTIMIENTOS" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR3008 |
07/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS "SIN FRONTERAS" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR3007 |
07/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS "CAZADORES" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR3006 |
07/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS "CANTO NUEVO" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR3005 |
07/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
ACTUACION DE ARTISTAS "TRIBUTO A MANA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR3004 |
07/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS "LA CRUZADA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR3003 |
07/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
MFZ |
20208135776 |
ACTUACION DE ARTISTAS "SUMA PACIENCIA" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR3001 |
06/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
| CR3000 |
06/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR2999 |
06/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR2998 |
06/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR2997 |
05/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO 124 BOUCHER (CENAS Y ALMUERZOS) |
GASTRONOMIA |
124,00 |
SE |
100,00 |
12.400,00 |
| CR2993 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
ALQUILER PANTALLA GIGANTE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.100,00 |
6.100,00 |
| CR2992 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA CA.TV.CA. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR2991 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
COURVOISIER SILVIO ROBERTO |
20171684162 |
RADIAL RADIO 3 FM 89.7 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR2990 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIO UNIVERSAL FM 104.1 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR2989 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RADIO NUEVO MILENIO FM 107.3 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR2988 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL IMPACTO'S FM 107.1 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR2987 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FM STILO 99.5 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR2986 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DIARIO LA PRENSA FEDERAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| CR2985 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL RADIO MIX FM 106.1 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR2984 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL RADIO TOTAL FM 91.5 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR2983 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL LA KE' BUENA FM 105.7 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR2982 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR2981 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RADIO FM FANTASIA |
27216966355 |
RADIAL FM 104.7 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR2980 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL RADIO FM 96.9 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR2979 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB BANNER EL MIERCOLES DIGITAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR2978 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FM 102.7 ENCUENTRO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR2977 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
BAÑO QUIMICO 18 UNIDADES |
MOBILIARIOS |
18,00 |
U |
416,67 |
7.500,06 |
| CR2977 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
COBERTURA MEDICA SERVICIO DE AMBULANCIA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR2977 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
COBERTURA MEDICA SERVICIO DE BOMBEROS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR2976 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
GENESIS |
20274254220 |
RADIAL FM GENESIS 102.5 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR2975 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FM SOL 106.5 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR2974 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| CR2973 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB BANNER EN WWW.03442.COM.AR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| CR2972 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
KLOSTER EDUARDO JOSE |
20200989326 |
TELEVISIVA PROGRAMA "LA BRUJULA" |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR2971 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB BANNER EN WWW.LACALLE-ONLINE.COM |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR2970 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
DALLAZUANA VANESA BEATRIZ |
27259022210 |
RADIAL RADIO NACIONAL ROSARIO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR2969 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO ARTISTAS, PERIODISTAS, POSTULANTES REINA |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
14.525,00 |
14.525,00 |
| CR2968 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO SONIDO E ILUMINACION |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR2967 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
MOVILES GUALEGUAYCHU |
20167617531 |
ALQUILER CARPA 2 CARPAS ESTRUCTURALES 6X12 Y 4X4 C/ALFOMBRAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.500,00 |
6.500,00 |
| CR2966 |
04/03/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COMBI 28 VIAJES 2 COMBIS |
TRANSPORTE |
28,00 |
SE |
150,00 |
4.200,00 |
| CR2963 |
29/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.256,00 |
119.256,00 |
| CR2962 |
29/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
201.400,00 |
201.400,00 |
| CR2961 |
29/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
188.984,00 |
188.984,00 |
| CR2960 |
29/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INMACULADA CONCEPCION |
30709705071 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
207.000,00 |
207.000,00 |
| CR2959 |
29/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
173.961,00 |
173.961,00 |
| CR2958 |
29/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR2957 |
29/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
204.524,00 |
204.524,00 |
| CR2956 |
15/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLACA GRABADA ENERO 2012 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| CR2955 |
15/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
994,50 |
994,50 |
| CR2954 |
15/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS MAQUINA Y 2497.01 M3 SUELO PARA RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
132.870,00 |
132.870,00 |
| CR2953 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
19,00 |
U |
100,00 |
1.900,00 |
| CR2952 |
29/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
33.300,00 |
33.300,00 |
| CR2951 |
15/03/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 20.000 ENTRADAS BANCO PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.880,00 |
1.880,00 |
| CR2950 |
15/03/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 20.000 ENTRADAS BANCO PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.880,00 |
1.880,00 |
| CR2949 |
15/03/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 20.000 ENTRADAS BANCO PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.880,00 |
1.880,00 |
| CR2948 |
15/03/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 20.000 ENTRADAS BANCO PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.880,00 |
1.880,00 |
| CR2947 |
15/03/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PROGRAMA PESCADO PARA TODOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
979,20 |
979,20 |
| CR2946 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
POLLO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
9,50 |
285,00 |
| CR2945 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
IMPRESIÓN REMERA |
IMPRENTA |
22,00 |
SE |
25,00 |
550,00 |
| CR2944 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO FIESTA DE LA PLAYA 2012 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
50,00 |
U |
40,00 |
2.000,00 |
| CR2943 |
09/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR2943 |
09/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| CR2943 |
09/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR2943 |
09/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.500,00 |
2.500,00 |
| CR2942 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LEVIN SILVINA ANDREA |
27207045026 |
RED VOLEY COMUN |
DEPORTES |
2,00 |
U |
130,00 |
260,00 |
| CR2942 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LEVIN SILVINA ANDREA |
27207045026 |
PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA |
DEPORTES |
3,00 |
U |
69,00 |
207,00 |
| CR2942 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LEVIN SILVINA ANDREA |
27207045026 |
PELOTA FUTBOL CUERO |
DEPORTES |
2,00 |
U |
109,00 |
218,00 |
| CR2942 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LEVIN SILVINA ANDREA |
27207045026 |
PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR |
DEPORTES |
4,00 |
U |
69,00 |
276,00 |
| CR2941 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN PULSERA ACCESO |
IMPRENTA |
500,00 |
SE |
0,78 |
390,00 |
| CR2941 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN VOUCHERS Y CREDENCIALES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR2936 |
28/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS MAQUINA Y2497.01 M3 SUELO PARA RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
132.870,00 |
132.870,00 |
| CR2935 |
01/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
MENCION INSTITUCIONAL SALUTACION DEL PRES. MUNICIPAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
630,00 |
630,00 |
| CR2934 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB BANNER MUNICIPAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR2934 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
MENCION INSTITUCIONAL SALUTACION DEL PRESI. MUNICIPAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| CR2933 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MES DICIEMBRE 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR2932 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LOIACONO JOSE ANTONIO |
20259704538 |
LOCUTOR/A |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR2931 |
21/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO VARIOS |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
332,00 |
332,00 |
| CR2930 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO VARIOS |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
319,00 |
319,00 |
| CR2929 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR2928 |
28/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR2927 |
21/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" AGOSTO 2011 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
138,00 |
138,00 |
| CR2926 |
21/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" SEPTIEMBRE 2011 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
132,00 |
132,00 |
| CR2925 |
21/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" OCTUBRE 2011 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
126,00 |
126,00 |
| CR2925 |
21/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO "LA CALLE" JULIO 2011 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
126,00 |
126,00 |
| CR2924 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO VUELO DE OBSERVACION |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR2922 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA TRANSMISION ASUNCION DE AUTORIDADES |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.783,00 |
2.783,00 |
| CR2921 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA TRANSMISION FIESTA DEL DEPORTE URUGUAYENSE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.100,00 |
2.100,00 |
| CR2920 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA SPOT CAMPAÑA DEL AGUA 23 SEGUNDOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
623,39 |
623,39 |
| CR2919 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA PROGRAMA LA MUNICIPALID ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
943,80 |
943,80 |
| CR2919 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CABLEVISION S.A. |
30573652084 |
TELEVISIVA PROGRAMA LA MUNICIPALIDAD
DICIEMBRE 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
943,80 |
943,80 |
| CR2918 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR2917 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| CR2916 |
24/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO CERTIFICACION DE FIRMAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
35,00 |
35,00 |
| CR2915 |
24/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO PODER OTORGADO EN FAVOR DEL DR. MOHR |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR2914 |
24/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO CERTIFICACION DE FIRMAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| CR2913 |
24/05/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
RIVERA TERESITA OFELIA |
27039239669 |
ESCRIBANO PODER GRAL OTORGADO AL SR. DELALOYE FEDERICO ANDRES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR2912 |
15/03/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
TITO SONIDO |
20170757581 |
SONIDO 4 NOCHES CORSOS BARRIALES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| CR2911 |
21/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GRAFICA REVISTA ZENIT |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
480,00 |
480,00 |
| CR2909 |
09/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TELEVISIVA TORNEO DE BASQUETBOL FEBRERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR2908 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL NOVIEMBRE 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.420,00 |
1.420,00 |
| CR2907 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO UNO |
30707299556 |
GRAFICA SISTEMA BRAILLE ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.657,50 |
1.657,50 |
| CR2906 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SALUDO FIESTAS FIN DE AÑO DICIEMBRE 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| CR2905 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PARTICIPACION FUNEBRE ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
135,00 |
135,00 |
| CR2905 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB DICIEMBRE 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR2904 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
GRAFICA FIESTAS FIN DE AÑO. DICIEMBRE 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
420,00 |
420,00 |
| CR2903 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| CR2902 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO ENERO 2012 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
335,00 |
335,00 |
| CR2901 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL INSTITUCIONAL ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR2900 |
28/02/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 20.000 ENTRADAS BANCO PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.880,00 |
1.880,00 |
| CR2899 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO ACTOS MUNICIPALES ENERO 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR2898 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL INSTITUCIONAL ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| CR2897 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL INSTITUCIONAL ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| CR2896 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
WEB RADIO Y TV. REVISTA RALLY. ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| CR2895 |
14/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
EDICION AUDIOVISUAL PRODUCCION, GRABACION Y EDICION DE AUDIOS
DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
2.785,00 |
2.785,00 |
| CR2894 |
08/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB ENERO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.200,00 |
1.200,00 |
| CR2893 |
13/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOMBA CENTRIFUGA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.884,86 |
3.769,72 |
| CR2892 |
13/02/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
257,88 |
257,88 |
| CR2887 |
23/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,59 |
559,00 |
| CR2887 |
23/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| CR2887 |
23/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| CR2887 |
23/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| CR2887 |
23/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| CR2886 |
28/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
46,15 |
LT |
5,59 |
257,98 |
| CR2886 |
28/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
176,92 |
LT |
5,59 |
988,98 |
| CR2886 |
28/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
176,92 |
LT |
5,59 |
988,98 |
| CR2886 |
28/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| CR2886 |
28/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| CR2886 |
28/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| CR2886 |
28/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| CR2885 |
02/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30546694719 |
GUARDIA COSTERA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.072,00 |
3.072,00 |
| CR2884 |
22/02/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
REPARACION MOVIL 280 SUMINISTROS según presupuesto LEON BANCHIK S.A. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
10.792,71 |
10.792,71 |
| CR2882 |
01/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL PROGRAMA CIUDAD DEPORIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
180,00 |
180,00 |
| CR2881 |
01/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
135.000,00 |
135.000,00 |
| CR2880 |
01/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN JORGE |
30709705101 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
201.400,00 |
201.400,00 |
| CR2879 |
01/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
188.984,00 |
188.984,00 |
| CR2878 |
01/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
INMACULADA CONCEPCION |
30709705071 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
207.000,00 |
207.000,00 |
| CR2877 |
01/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
URUGUAY |
30709713651 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
173.961,00 |
173.961,00 |
| CR2876 |
01/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
TOMAS DE ROCAMORA |
30709704938 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR2875 |
01/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JUSTO JOSE DE URQUIZA |
30709704997 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
204.524,00 |
204.524,00 |
| CR2874 |
01/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL CERTIFICADO Nº1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
| CR2873 |
01/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MESES OCTUBRE 2010 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR2873 |
01/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL NOVIEMBRE 2010 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR2872 |
01/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO ABRIL 2011 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR2871 |
01/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - DICIEMBRE 2010 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR2870 |
01/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - ENERO 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
350,00 |
350,00 |
| CR2869 |
01/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - FEBRERO 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| CR2867 |
31/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
INSUMO GENERICO LIMPIEZA Y MANTENIMENTO ZONAS ACORDADAS ENERO 2012 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| CR2866 |
31/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
NOROESTE |
30709090433 |
INSUMO GENERICO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO TRAMO ACCESO TRANSITO PESADO ENERO 2012 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR2865 |
31/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
INSUMO GENERICO MANTENIMIENTO URBANO BA. LA QUILMES Y OTRAS ZONAS ENERO 2012 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR2864 |
31/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ELECTRO CONCEPCION |
30709705047 |
INSUMO GENERICO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ACCESO A LA CIUDAD ENERO 2012 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR2863 |
31/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
MANUEL BELGRANO |
30711096147 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL DICIEMBRE 2011 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
35.200,00 |
35.200,00 |
| CR2860 |
23/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CUERPO DE BOMBA 3 HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.131,55 |
2.131,55 |
| CR2860 |
23/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MOTOR ELEC/BOMB 3 HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.557,50 |
1.557,50 |
| CR2859 |
23/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION MOTOR REPARACION MOTOR SEMISUMERGIBLE PARA BOMBA 20 HP |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
7.300,00 |
7.300,00 |
| CR2858 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS DERECHOS DE AUTOR SADAIC |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR2858 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS DERECHOS DE AUTOR SADAIC |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR2858 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERECHOS DERECHOS DE AUTOR SADAIC |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000,00 |
3.000,00 |
| CR2857 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO SHOW DE BAILE DANZA NA PELI - GUEBARA SEBASTIAN ALBERTO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR2856 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR2855 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS MANUEL PRALONG - ANTONELLA DELSART |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR2854 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS PAOLA ACOSTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR2853 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS PAOLA ACOSTA - SERVICIO MARCELO BARRETO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR2852 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS PITU ZURMUHLE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR2851 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS MARIA FERNANDA MARISTAIN REPRESENTACIONES - DANIEL LEAL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| CR2850 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
CUNITO |
20272945706 |
CARTEL 2 CARTELES 4X1M 1 CARTEL 12X1 - EN ALQUILER |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| CR2849 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
I.A.P.S. SEGURO |
30500055509 |
SEGURO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
190,71 |
190,71 |
| CR2848 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| CR2847 |
27/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
100,00 |
U |
10,00 |
1.000,00 |
| CR2846 |
22/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CUERPO DE BOMBA MOTORARG DE 5.5 HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.540,00 |
1.540,00 |
| CR2846 |
22/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MOTOR MOTORARG 414/5.5 HP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.376,00 |
2.376,00 |
| CR2846 |
22/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CABLE SUMERGIBLE |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
MT |
12,50 |
875,00 |
| CR2845 |
22/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
BOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA CON TABLERO MOTORARG DE 1.5 HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| CR2844 |
13/02/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO AUXILIAR EXTERIOR P/MERCURIO HALOGENADO |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
232,00 |
3.480,00 |
| CR2844 |
13/02/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA PROY. MERC. ALOGENA 400 W HML |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
109,72 |
1.645,80 |
| CR2843 |
28/02/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
INSUMO GENERICO CUSTODIA INTENDENTE NOVIEMBRE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.221,90 |
4.221,90 |
| CR2842 |
16/02/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO HONORARIOS CURSO SERVICIO DOMESTICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| CR2842 |
16/02/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO HONORARIOS CURSO SERVICIO DOMESTICO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3.840,00 |
3.840,00 |
| CR2841 |
13/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL RECOLECCION |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| CR2841 |
13/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL RECOLECCION |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| CR2841 |
13/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL RECOLECCION |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| CR2841 |
13/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL RECOLECCION |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| CR2838 |
15/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GENESIS |
20274254220 |
TELEVISIVA GRABACION Y EDICION DEL PROGRAMA MUNICIPAL OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 EMITIDO POR CANAL LOCAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.585,00 |
2.585,00 |
| CR2837 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
INSUMO GENERICO SERVICIO DE CUSTODIA NOVIEMBRE 2011 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
4.221,90 |
4.221,90 |
| CR2836 |
28/02/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
INSUMO GENERICO CUSTODIA INTEDENTE DICIEMBRE |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.529,70 |
1.529,70 |
| CR2835 |
02/03/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO VIAJES DE CIUDAD A BANCO PELAY DICIEMBRE 2011 AL 16/01/2012 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
833,00 |
833,00 |
| CR2834 |
24/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO DERECHOS DE AUTOR |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
6.000,00 |
6.000,00 |
| CR2833 |
24/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
INSUMO GENERICO CONVENIO ADICIONALES CUSTODIS 14 - 15 - 16/01 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.142,12 |
1.142,12 |
| CR2832 |
24/01/2012 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
INSUMO GENERICO ADICIONALES SERVICIO CUSTODIA 14 - 15 - 16/01 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
20.395,00 |
20.395,00 |
| CR2831 |
24/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
INSUMO GENERICO 200 HS. MAQUINA Y 2497.01 M3 SUELO PARA RELLENO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
132.870,00 |
132.870,00 |
| CR2829 |
27/01/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
MENCION INSTITUCIONAL EN PAG. WEB MES NOVIEMBRE 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| CR2828 |
27/01/2012 |
DIRECCION DE CULTURA |
TANGO TOUR S.R.L. |
30670803445 |
COMBI A LARROQUE- JUEGOS EVITA |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.210,00 |
2.210,00 |
| CR2822 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
MT |
5,97 |
208,95 |
| CR2822 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 4X4m2-30 4X10m2-20 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
1.479,06 |
1.479,06 |
| CR2822 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA 3X16 |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
18,95 |
37,90 |
| CR2822 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE PORTA FUSIBLE TIPO TABAQUERA X 16 A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
18,31 |
36,62 |
| CR2822 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA P/ BASE |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
13,95 |
27,90 |
| CR2822 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MÓDULO PUNTO EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,95 |
13,90 |
| CR2822 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,63 |
13,26 |
| CR2822 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
0,89 |
1,78 |
| CR2822 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR GRAF Y TAPA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5,76 |
11,52 |
| CR2822 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR CHICA Y RECEPT BAK |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,37 |
12,74 |
| CR2822 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LÁMPARA BAJO CONSUMO ESPIR. LUZ FRÍA 26W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
22,77 |
45,54 |
| CR2822 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
13,88 |
41,64 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
24,68 |
123,40 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
19,77 |
79,08 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AUTOMATICO TI |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
42,22 |
42,22 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
40,94 |
40,94 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA DE F?F? CON MARCO DE 20 X 20cm PAR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
141,04 |
141,04 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE METALICO ESTANCO 45 X 60 X 20cm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
616,76 |
616,76 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
25,09 |
25,09 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
0,75 |
22,50 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 50 MM - 24 20 MM - 9 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
465,27 |
465,27 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2,07 |
8,28 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PVC Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,14 |
7,00 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO Nº10 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
0,45 |
1,80 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARANDELA PLANA DE ? 1/2"" REFORZADA" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,13 |
2,60 |
| CR2821 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TIRAFONDO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
0,54 |
2,16 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DEPURADO O CLASE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
706,08 |
706,08 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO 3/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,14 |
2,80 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA SAE 3/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,11 |
2,20 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
11,68 |
11,68 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA SOLDADURA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
22,51 |
22,51 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR ALUMINIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
55,30 |
55,30 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ PILOTO P/ TABLERO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
16,70 |
50,10 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
537,98 |
537,98 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PASANTE |
REPUESTOS |
50,00 |
U |
0,31 |
15,50 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOPE RIEL |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2,40 |
4,80 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARANDELA DE PRESION |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,02 |
0,40 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1X2.5 |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
2,06 |
123,60 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1X1 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
0,94 |
28,20 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1X6 |
REPUESTOS |
12,00 |
MT |
4,83 |
57,96 |
| CR2820 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO CAJA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,72 |
7,20 |
| CR2819 |
19/01/2012 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2 X 2.50 mm2 |
ELECTRICIDAD |
500,00 |
MT |
6,50 |
3.250,00 |
| CR2819 |
19/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR MN 19 RIENDA 75 X 41 mm |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
15,00 |
450,00 |
| CR2819 |
19/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR ROLDANA MN 16 50 X 50 mm |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
10,00 |
300,00 |
| CR2819 |
19/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
55,00 |
4.400,00 |
| CR2819 |
19/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 300 X 4.7 mm |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
45,00 |
135,00 |
| CR2819 |
19/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
180,00 |
5.400,00 |
| CR2819 |
19/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA DIVISIB X 30 A |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
18,00 |
270,00 |
| CR2818 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO 75 2 X 2 - 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| CR2818 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION 160 C/ RIENDAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| CR2818 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
19,00 |
38,00 |
| CR2818 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
TEE 3 PPN 2 - 1 PVC 160 X 75 X 160 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
282,00 |
282,00 |
| CR2818 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA 2 PPN 2 - 1 PPN 1- 2 PPN 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
57,00 |
57,00 |
| CR2818 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 75 C6 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| CR2818 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
ENTRERROSCA PPN2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
6,00 |
18,00 |
| CR2818 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
VÁLVULA ESCLUSA P/PVC 75 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
560,00 |
560,00 |
| CR2818 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO 2 PPN 2 - 2 PPN 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
666,00 |
666,00 |
| CR2818 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
PAQUETE CAÑAMO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
21,00 |
42,00 |
| CR2818 |
19/01/2012 |
DIV. SALUD |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA 1 RETENCION BCE 2 - RETENCION C/ ACCESORIOS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.405,00 |
1.405,00 |
| CR2817 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
71,80 |
71,80 |
| CR2817 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
47,26 |
47,26 |
| CR2817 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELEVO TERMICO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
170,09 |
340,18 |
| CR2817 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNE |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
9,39 |
234,75 |
| CR2817 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SELECTOR |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
27,34 |
109,36 |
| CR2817 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1,75 |
1,75 |
| CR2817 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
95,97 |
95,97 |
| CR2817 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,28 |
10,28 |
| CR2817 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
277,57 |
277,57 |
| CR2817 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
341,09 |
682,18 |
| CR2817 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 63 AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
260,81 |
260,81 |
| CR2816 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
BUJE DE REDUCCION 1 PPN 2 X 11/4 - 3 PPN 2 X 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
108,00 |
108,00 |
| CR2816 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA 11 PPN 2 X 90º - 1 PPN 1 X 90º - 1 PPN 2 X 45º - 1 PPN X 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
423,00 |
423,00 |
| CR2816 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
TEE PPN 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| CR2816 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POLIETILENO K10 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
13,00 |
1.300,00 |
| CR2816 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
FLOTANTE COMPLETO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
178,00 |
178,00 |
| CR2816 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE 7 PPN 2 - 1 PPN 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
249,00 |
249,00 |
| CR2816 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
ENTRERROSCA 2 GALV 2" - 1 PPN 2 - 3 PPN 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
158,00 |
158,00 |
| CR2816 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
VÁLVULA ESFÉRICA METALICA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
171,00 |
1.026,00 |
| CR2816 |
19/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA GALVANIZADA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
41,90 |
125,70 |
| CR2813 |
12/01/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
119,76 |
119,76 |
| CR2812 |
15/03/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 20000ENTRADAS BANCO PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.880,00 |
1.880,00 |
| CR2811 |
15/03/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
IMPRESIÓN 20000 ENTRADAS BANCO PELAY |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.880,00 |
1.880,00 |
| CR2810 |
16/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR2810 |
13/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
MANTENIMIENTO REPETIDORA LOCAL |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| CR2805 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
3.600,00 |
3.600,00 |
| CR2804 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DIA DEL MILITANTE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.920,00 |
1.920,00 |
| CR2803 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB NOVIEMBRE 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| CR2803 |
24/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.600,00 |
1.600,00 |
| CR2661 |
28/02/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INSERCOP |
20271398493 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER - MES OCTUBRE 2011 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.680,00 |
1.680,00 |
| CR-3123 |
25/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
SAN CAYETANO |
33709090459 |
CORDON CUNETA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
116.667,00 |
116.667,00 |
| CR 3368 |
28/08/2012 |
DIV. SALUD |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA TRASLADO DE INDIGENTES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 9977-12 |
27/11/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H 102 10 X 1,25
P/MOTOGUADAÑA ECHO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
124,54 |
249,08 |
| 9977-12 |
27/11/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 2.5MM CUADRADA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
140,05 |
140,05 |
| 9892-12 |
16/11/2012 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO DELANTERO CAMION FIAT Y CAMBIAR:
1 HOJA - 1 CENTRAL - 2 BUJES - 2 PERNOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 9891-12 |
19/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 2" x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
9,38 |
4,69 |
| 9891-12 |
19/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA 10 x10 x4,2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
239,29 |
478,58 |
| 9891-12 |
19/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 200mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
386,49 |
386,49 |
| 9891-12 |
19/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
MADERA TERCIADO FENOLICO X UNIDAD |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
202,00 |
404,00 |
| 9891-12 |
19/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
TABLA DE MADERA SALIGNA DE 1" x 4" x 3,6m |
CARPINTERIA |
10,00 |
U |
15,20 |
152,00 |
| 9836-12 |
30/11/2012 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
IMPRESORA LASER HP 2015 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.692,00 |
1.692,00 |
| 9789-12 |
27/11/2012 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO Y CAMBIAR 2 CENTRALES Y 4 GRAMPAS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.585,00 |
1.585,00 |
| 9762-12 |
02/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
TABLA DE MADERA SEMI-DURA de 3" x 10" x 1,5m |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 9762-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO de 10mm x metro
|
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
64,44 |
386,64 |
| 9762-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA de 3/16 x 1 1/4 x METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11,23 |
11,23 |
| 9762-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO EPOXI NEGRO 2" X 6 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
370,40 |
370,40 |
| 9762-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. verde ingles |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
118,98 |
118,98 |
| 9762-12 |
12/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CADENA 80mm x METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
SE |
47,70 |
715,50 |
| 9762-12 |
12/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON 1/4 X 2" C/TUERCA Y PLANA pack x 200 u |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
214,00 |
214,00 |
| 9762-12 |
12/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
158,99 |
158,99 |
| 9742-12 |
02/11/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVADOR DE MADERA de 2 x 3 x 4m |
CARPINTERIA |
12,00 |
U |
29,00 |
348,00 |
| 9727 |
15/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES OCTUBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 9725-12 |
02/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO trasero y cambiar
2 centrales originales, 1 buje, 1 perno |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
630,00 |
630,00 |
| 9694-12 |
02/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FRATACHO PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
9,05 |
27,15 |
| 9694-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
SERRUCHO GRANDE - 60CM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
46,50 |
46,50 |
| 9694-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
SERRUCHO DE MANO X 50CM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
41,44 |
41,44 |
| 9694-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO MAZA 1.25KG |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
40,72 |
122,16 |
| 9694-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO GALPONERO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
62,11 |
124,22 |
| 9694-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
PICO PUNTA Y PALA CON CABO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
186,54 |
373,08 |
| 9694-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
9,52 |
47,60 |
| 9694-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUERA CRISTAL X METRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,12 |
21,20 |
| 9694-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20 X 50 X 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
101,77 |
407,08 |
| 9694-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL 50 X 20 X 3M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
101,77 |
203,54 |
| 9694-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD 40MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
29,28 |
87,84 |
| 9692-12 |
19/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,00 |
8,00 |
| 9692-12 |
19/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 9692-12 |
19/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
35,00 |
105,00 |
| 9692-12 |
19/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,00 |
24,00 |
| 9692-12 |
19/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,25 |
11,25 |
| 9692-12 |
19/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
2,25 |
4,50 |
| 9691-12 |
12/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1,00 |
5,00 |
| 9691-12 |
12/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
ABROCHADORA 24/6
|
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9691-12 |
12/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
PERFORADORA metal |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 9691-12 |
12/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA ADHESIVA 24 x 50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4,60 |
4,60 |
| 9691-12 |
12/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2,00 |
2,00 |
| 9690-12 |
29/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX COLOR X 4 LT EXTERIOR - COD: 327
CENTRO CIVICO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 9630-12 |
19/11/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MACHETE Nº 20
|
HERRAMIENTAS |
5,00 |
U |
43,65 |
218,25 |
| 9630-12 |
19/11/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HORQUILLA 4 DIENTES CON CABO CORTO
|
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
215,35 |
1.076,75 |
| 9598-12 |
02/11/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ROLLO DE TANZA 2.5mm redonda |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
120,55 |
361,65 |
| 9598-12 |
02/11/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA H 102 10 x 1.25 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
114,16 |
456,64 |
| 9598-12 |
02/11/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA CHAMPION CJ7Y |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
28,22 |
112,88 |
| 9598-12 |
02/11/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
KIT DE REPARACIÓN 55.49-816 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
93,29 |
93,29 |
| 9598-12 |
02/11/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUEGO DE ENGRANAJES 610300 - 5693-0 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
514,48 |
514,48 |
| 9598-12 |
02/11/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CUCHILLA 20" NAF |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
132,46 |
132,46 |
| 9572-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CUCHARA DE ALBAÑIL REFORZADA - GHERARDI
|
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
34,38 |
34,38 |
| 9572-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SOLDADOR CON MARTILLO Y PICO PARA GARRAFA DE 10KG
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
114,37 |
114,37 |
| 9572-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA DE PUNTA SIN MANGO - ESTAMPADA - GHERARDI |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
194,63 |
194,63 |
| 9572-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA - SIN MANGO - ESTAMPADA - GHERARDI
|
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
194,63 |
194,63 |
| 9572-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO GALVANIZADO 1" X 6M
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
259,60 |
259,60 |
| 9572-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
9,52 |
38,08 |
| 9572-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA NEGRA Nº 18
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
263,86 |
527,72 |
| 9572-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 1/2X 1/8 DE ESPESOR POR 6 METROS
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28,96 |
28,96 |
| 9570-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE P/ METAL X 16" (SENSITIVA) |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
49,66 |
248,30 |
| 9570-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 4,00 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
28,34 |
141,70 |
| 9570-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
32,36 |
161,80 |
| 9570-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO PARA AMOLADORA DE CORTE P/METAL X 210MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
25,04 |
125,20 |
| 9533-12 |
03/10/2012 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA DE ELASTICO PARA CHASIS 3/4 X 80 C/T COLOCADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
182,00 |
182,00 |
| 9532-12 |
01/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ROLLO DE TANZA x 2.5mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
159,00 |
318,00 |
| 9519-12 |
01/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO TRASERO Y CAMBIAR 6 HOJAS (55KG) Y 1 CENTRAL |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
2.125,00 |
2.125,00 |
| 9518-12 |
02/11/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
TABLA DE MADERA SEMI-DURA para banco de 1 x 1 1,5 x 1,8m cepillada con 2 cantos |
CARPINTERIA |
70,00 |
U |
30,00 |
2.100,00 |
| 9486-12 |
09/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
234,18 |
702,54 |
| 9486-12 |
09/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE PUA X MTS. X 100M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
112,35 |
224,70 |
| 9486-12 |
09/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE DE FARDO Nº 12 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
9,46 |
94,60 |
| 9486-12 |
09/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE AJUSTABLE CROMADA HASTA 85mm DE BO Nº 10 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
44,61 |
44,61 |
| 9486-12 |
09/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 10 LT exterior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
143,07 |
143,07 |
| 9486-12 |
09/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR + ESMALTE NEGRO X 1 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
52,94 |
158,82 |
| 9486-12 |
09/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR DE OXIDO VERDE INGLES X 1 LITRO |
PINTURERIA |
3,00 |
LT |
52,24 |
156,72 |
| 9486-12 |
09/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO GRANDE nº 22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
15,83 |
31,66 |
| 9486-12 |
16/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TENAZA ARMADOR 9""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
53,14 |
53,14 |
| 9486-12 |
16/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LATEX interior x 20 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
257,10 |
257,10 |
| 9486-12 |
16/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RODILLO MINI DE 11 CM |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
11,89 |
11,89 |
| 9486-12 |
16/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TORNIQUETE AIRE ABACO Nº 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
7,88 |
47,28 |
| 9436-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALVIC |
20138853803 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 27 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
148,00 |
148,00 |
| 9436-12 |
09/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ALVIC |
20138853803 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 28 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
182,00 |
182,00 |
| 9386-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE MERCURIO H HQI T 2000W 380v (OSRAM) (AR N) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.725,43 |
1.725,43 |
| 9386-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 (ITALAVIA)
|
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
23,31 |
326,34 |
| 9386-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 32A LED 10X38 (SASS) |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
15,03 |
180,36 |
| 9386-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CARTUCHO PARA FUSIBLE TIPO TABAQUERA X 6 32A LED 10X38 (TAAD) |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
3,49 |
41,88 |
| 9386-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 8X3/4 (SAN) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,33 |
16,50 |
| 9386-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARANDELA PLANA GALVANIZADA H, 3/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,16 |
4,80 |
| 9386-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO DE ? 3/16"" PARA CONEXION A TI S/T 3/16X 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,18 |
3,60 |
| 9386-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA EXAG. GALV. 3/16 (SN MIGUEL) |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,21 |
8,40 |
| 9386-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE 1 1/4" AZ/GS (PERCAN-PLAS) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
18,83 |
75,32 |
| 9386-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO DE ? 3/16"" PARA CONEXION A TI S/T 3/16 X 1" 1/4 (SAN MI) |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,21 |
4,20 |
| 9385-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE MERCURIO H HQI T 2000W 380v (OSRAM) (AR N) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.725,43 |
1.725,43 |
| 9385-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 (ITALAVIA) |
ELECTRICIDAD |
22,00 |
U |
25,00 |
550,00 |
| 9336-12 |
06/09/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
MACHETE Nº 20
|
HERRAMIENTAS |
5,00 |
U |
53,38 |
266,90 |
| 9336-12 |
06/09/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
HACHA TUMBA C/CABO 4 1/2 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 9336-12 |
06/09/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE DESCARNE GRIS X PAR
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
19,86 |
99,30 |
| 9335-12 |
14/09/2012 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
FRANCIA ESTANTERIAS |
20200991401 |
ESTANTERIA 90x30 con 3 estantes mas |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
| 9311-12 |
14/09/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO TRASERO DE CAMION FIAT 150Y CAMBIAR 1 CENTRAL, 3 BUJES Y 3 PERNOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
625,00 |
625,00 |
| 9280-12 |
29/10/2012 |
DPTO. CATASTRO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 92 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
144,38 |
144,38 |
| 9280-12 |
29/10/2012 |
DPTO. CATASTRO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 93 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
159,31 |
159,31 |
| 9280-12 |
29/10/2012 |
DPTO. CATASTRO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO COLOR HP Nº 44 - 51644- AMARILLO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
416,28 |
416,28 |
| 9280-12 |
29/10/2012 |
DPTO. CATASTRO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 44 - 51644 - MAGENTA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
416,28 |
416,28 |
| 9280-12 |
29/10/2012 |
DPTO. CATASTRO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO COLOR HP Nº 44 - 51644 - CYAN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
416,28 |
416,28 |
| 9278-12 |
14/09/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO DELANTERO CAMION DODGE y cambiar 1 hoja 1º, 2
bujes y 1 central |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
756,00 |
756,00 |
| 9278-12 |
14/09/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO TRASERO CAMION DODGE Y CAMBIAR
3 HOJAS Y 1 CENTRAL |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 9268-12 |
06/09/2012 |
DIV. TALLERES |
REWALSER |
30620420820 |
REPARACION CUBIERTA 16/70-24 |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 9256 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LUMINARIA c/ caja porta equipo anti-ave, que soporten potencias en vapor de sodio hasta 250 w con grado IP65 obligatorio |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
319,44 |
638,88 |
| 9248-12 |
02/11/2012 |
DPTO. CATASTRO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLO "ES COPIA FIEL" 0.5 X 0.5 |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
49,60 |
99,20 |
| 9248-12 |
02/11/2012 |
DPTO. CATASTRO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLO AUTOMATICO 1- AUXILIAR PAMELA BRUCHEZ
2- AUXILIAR LILIANA VILLAVERDE |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
58,50 |
117,00 |
| 9248-12 |
02/11/2012 |
DPTO. CATASTRO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLO VISADO 4 X 5 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 9248-12 |
02/11/2012 |
DPTO. CATASTRO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLO "APROBADO" 4 X 5.5
SE ADJUNTA MODELO A REALIZAR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| 9236-12 |
14/09/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO FOLIADOR 2.5CM DIAMETRO
1- con la inscripcion "SUBSECRETARIA DE PLANEMAIENTO URBANO"
2- con la inscripcion "DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO URBANO" |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 9215-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PIROGRABADOR LAPIZ (DREMEL)
|
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
210,84 |
210,84 |
| 9215-12 |
14/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PUNTA DE ACERO PARA GRABADO DE CARBURO (DREMEL)
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27,89 |
27,89 |
| 9215-12 |
28/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON G - 5 USS - 3/8X5X100
|
FERRETERIA/CORRALON |
0,30 |
U |
450,52 |
135,16 |
| 9215-12 |
28/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUERCA DORADA USS 3/8 X 100
|
FERRETERIA/CORRALON |
0,30 |
U |
41,72 |
12,52 |
| 9215-12 |
28/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROWER 3/8 X 100
|
FERRETERIA/CORRALON |
0,30 |
U |
15,70 |
4,71 |
| 9215-12 |
28/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANA 3/8 ZI 3/8-24 50 X10 X1.5- 21K
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27,74 |
27,74 |
| 9191-12 |
15/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
15,33 |
76,65 |
| 9191-12 |
27/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
45,66 |
913,20 |
| 9191-12 |
27/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE DE FARDO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
8,26 |
41,30 |
| 9189-12 |
27/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLNTE, 3 EN 1 (ANTICORROSIVO, CONVERTIDOR DE OXIDO, ESMALTE FINAL) LATA X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
244,72 |
244,72 |
| 9189-12 |
27/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 3 EN 1 - VERDE INGLES |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
181,39 |
181,39 |
| 9189-12 |
27/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LIJA Nº 50 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
1,76 |
17,60 |
| 9189-12 |
27/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
9,08 |
27,24 |
| 9189-12 |
27/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BRILLANTE, 3 EN 1 (ANTICORROSIVO, CONVERTIDOR
DE OXIDO, ESMALTE FINAL) COLOR AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
321,50 |
321,50 |
| 9137-12 |
27/08/2012 |
DIV. TALLERES |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
243,43 |
243,43 |
| 9133-12 |
28/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº 22 ALT |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 9133-12 |
28/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº 56 ALT |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 9121-12 |
27/08/2012 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 18 x 21 c/adhe |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5,46 |
10,92 |
| 9121-12 |
27/08/2012 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PISO CANAL grande 45mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
31,00 |
62,00 |
| 9121-12 |
27/08/2012 |
DPTO. CATASTRO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO 30w |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
22,63 |
90,52 |
| 9121-12 |
28/08/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU x metro |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
6,22 |
37,32 |
| 9120-12 |
07/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
32,64 |
32,64 |
| 9120-12 |
07/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO bermellon x litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
42,64 |
85,28 |
| 9120-12 |
10/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
POXIMIX P/ EXTERIOR x kg |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 9120-12 |
10/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 9120-12 |
10/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
22,50 |
22,50 |
| 9120-12 |
10/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS x litro
|
PINTURERIA |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 9120-12 |
10/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX COLOR X 8 LT marron AF |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
229,00 |
229,00 |
| 9119-12 |
07/08/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE DESCARNE GRIS X PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
19,85 |
79,40 |
| 9119-12 |
07/08/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE DESCARNE AMARILLO PUÑO TEJIDO X PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
18,60 |
74,40 |
| 9119-12 |
07/08/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LAF Nº 16 (1.60MM) 1220X2440 X CHAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
323,74 |
323,74 |
| 9053-12 |
27/08/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
8,60 |
51,60 |
| 9053-12 |
27/08/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1,75 |
10,50 |
| 9039-12 |
15/08/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
THINNER X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| 9039-12 |
15/08/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
SINTETICO BLANCO X 4LT |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
163,25 |
816,25 |
| 9039-12 |
15/08/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
SINTETICO COLOR BERMELLON X 4LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
163,26 |
326,52 |
| 9039-12 |
15/08/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
8,96 |
26,88 |
| 901235-2 |
17/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
REMODELACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
145.780,95 |
SE |
1,00 |
145.780,95 |
| 901235-2 |
17/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
REMODELACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
238.136,15 |
SE |
1,00 |
238.136,15 |
| 901235-2 |
23/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
REMODELACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
201.828,63 |
SE |
1,00 |
201.828,63 |
| 901235-2 |
01/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
REMODELACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
213.596,67 |
SE |
1,00 |
213.596,67 |
| 9007-12 |
01/08/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 9001-12 |
26/07/2012 |
DIV. TALLERES |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN TALONARIOS P/VALES DE COMBUSTIBLE
50 X2 - NUMERADOS |
IMPRENTA |
20,00 |
SE |
9,25 |
185,00 |
| 8997-12 |
15/08/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESTUFA ELECTRICA 1200W BLANCA METAL |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
186,80 |
186,80 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
TOLVA DE RECEPCION |
MAQUINARIA |
100,00 |
U |
195,00 |
19.500,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
CINTA DE ELEVACION |
MAQUINARIA |
20,00 |
U |
554,00 |
11.080,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
CINTA DE CLASIFICACION |
MAQUINARIA |
20,00 |
U |
791,00 |
15.820,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
CINTA DE DERIVACION |
MAQUINARIA |
20,00 |
U |
501,00 |
10.020,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
CARRO VOLCADOR 10 UNID. |
MAQUINARIA |
90,00 |
U |
373,00 |
33.570,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
CARRO TRANSPORTE DE ORGANICO 2 UNID. |
MAQUINARIA |
50,00 |
U |
963,00 |
48.150,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
SISTEMA DE MOLIENDA DE PLASTICOS |
MAQUINARIA |
15,00 |
U |
1.154,00 |
17.310,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
CHIPEADORA |
MAQUINARIA |
50,00 |
U |
1.384,00 |
69.200,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
CINTA DE ELEVACION |
MAQUINARIA |
40,00 |
U |
554,00 |
22.160,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
DESGARRADOR DE BOLSAS |
MAQUINARIA |
10,00 |
U |
996,00 |
9.960,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
CINTA DE CLASIFICACION |
MAQUINARIA |
40,00 |
U |
791,00 |
31.640,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
CINTA DE DERIVACION |
MAQUINARIA |
40,00 |
U |
501,00 |
20.040,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
CARRO VOLCADOR 10 UNID. |
MAQUINARIA |
10,00 |
U |
373,00 |
3.730,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
CARRO TRANSPORTE DE ORGANICO 2 UNID. |
MAQUINARIA |
25,00 |
U |
963,00 |
24.075,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
MOLINO A MARTILLOS |
MAQUINARIA |
20,00 |
U |
684,00 |
13.680,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
SISTEMA DE MOLIENDA DE PLASTICOS |
MAQUINARIA |
25,00 |
U |
1.154,00 |
28.850,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
CHIPEADORA |
MAQUINARIA |
30,00 |
U |
1.384,00 |
41.520,00 |
| 897777 |
10/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
DEISA |
30700337827 |
INSTALACION TABLERO E INSTALACION ELECTRICA |
SERVICIO ELECTRICO |
60,00 |
SE |
445,00 |
26.700,00 |
| 8949-12 |
19/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
RUEDA GOMA COMPACTA P/ CARRETILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
50,30 |
402,40 |
| 8924-12 |
12/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA HALOGENA CLARA x 70 W. |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
7,14 |
714,00 |
| 891409-2 |
26/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
24.560,00 |
KG |
3,19 |
78.346,40 |
| 891409-2 |
24/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
440,00 |
KG |
3,19 |
1.403,60 |
| 891409-1 |
02/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
6.100,00 |
KG |
3,19 |
19.459,00 |
| 891409-1 |
02/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
8.080,00 |
KG |
3,19 |
25.775,20 |
| 891409-1 |
02/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.320,00 |
KG |
3,19 |
90.340,80 |
| 891409-1 |
26/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
8.200,00 |
KG |
3,19 |
26.158,00 |
| 891409-1 |
26/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
350,00 |
KG |
3,19 |
1.116,50 |
| 891408-2 |
31/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.496,00 |
KG |
11,34 |
16.964,64 |
| 891408-2 |
22/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.330,00 |
KG |
11,34 |
15.082,20 |
| 891408-2 |
08/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.470,00 |
KG |
11,34 |
16.669,80 |
| 891408-2 |
17/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.075,00 |
KG |
11,34 |
12.190,50 |
| 891408-2 |
08/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.300,00 |
KG |
11,34 |
14.742,00 |
| 891408-2 |
22/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
57,00 |
KG |
11,34 |
646,38 |
| 871821-5 |
28/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
INSUMO GENERICO SIST. CLOACAL BRIO. MATADEROS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
122.721,25 |
122.721,25 |
| 871821-4 |
22/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
INSUMO GENERICO SISTEMA CLOACAL Bº MATADEROS. |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
157.316,76 |
157.316,76 |
| 871821-3 |
17/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
INSUMO GENERICO SISTEMA CLOACAL Bº MATADEROS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
154.623,41 |
154.623,41 |
| 8583 |
13/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE MAYO DE 2012. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 856080/59 |
26/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
INSUMO GENERICO PAGO CERTIFICADO DE OBRE N�º 18 CORRESPONDIENTE A TRABAJOS EJECUTADOS MES NOVIEMBRE 2011 EN OBRA DE REFERENCIA |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
248.840,09 |
248.840,09 |
| 8466-12 |
12/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC 5kg |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 8466-12 |
12/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC 5kg |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 8466-12 |
12/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC 5kg |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 8466-12 |
12/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC 5KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 8466-12 |
12/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC 2,5kg |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 8466-12 |
12/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC 5KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 8466-12 |
12/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC 5KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 8466-12 |
12/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC 2,5KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 8466-12 |
12/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC 5KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 8466-12 |
12/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC 5KG |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 7452-12 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO un vidrio gris de 84x99
cod.23101010224 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
| 7452-12 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO dos vidrios gris
cod.23101010224 |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
123,00 |
246,00 |
| 7452-12 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO cuatro vidrios grices de 80x99
cod.23101010224 |
VIDRIERIA |
4,00 |
U |
174,25 |
697,00 |
| 7452-12 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO un vidrio gris de 86 x 1.40
cod.23101010224 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
268,00 |
268,00 |
| 7452-12 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO un vidrio de 91 x 93
cod.23101010224 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
188,00 |
188,00 |
| 7452-12 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO cinco vidrios comunes de 82x69
cod.23101010224 |
VIDRIERIA |
5,00 |
U |
84,80 |
424,00 |
| 7452-12 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO dos vidrios gris de 73x99
cod.23101010224 |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
161,00 |
322,00 |
| 7452-12 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO dos vidrios gris de 69x99
cod.23101010224 |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 7452-12 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO un vidrio gris de 62x98
cod.23101010224 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
134,00 |
134,00 |
| 7452-12 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO dos vidrios gris de 147 x 99
cod.23101010224 |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
322,50 |
645,00 |
| 7452-12 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO tres vidrios gris de 90 x 99
cod.23101010224 |
VIDRIERIA |
3,00 |
U |
196,33 |
588,99 |
| 7452-12 |
20/12/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO un vidrio gris de 93 x 126
cod.23101010224 |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 7449-12 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO tornillos Fix de 4x50 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,26 |
13,00 |
| 7449-12 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO PARA AMOLADORA disco de corte de 115mmx6,4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,20 |
24,40 |
| 7449-12 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE disco de desgaste de 180mmx6,4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,07 |
24,14 |
| 7449-12 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
REMACHE 500 Pop de 5x20mm |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
0,25 |
125,00 |
| 7449-12 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO hierro redondo, liso de 1/2x12 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
93,67 |
93,67 |
| 7449-12 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO caño estructural redondo de 5/8x1,6x 6 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
38,96 |
38,96 |
| 7449-12 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 10 Kgs |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
27,28 |
272,80 |
| 7449-12 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR Caños estructural de 50x20x1,6x6mts |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
106,11 |
6.366,60 |
| 7449-12 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
REMACHE 500 Remaches Pop de 5x15mm.- |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
0,21 |
105,00 |
| 7449-12 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA Chapas negras Nº 20x1,22x2,44 Mts |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
SE |
144,56 |
2.023,84 |
| 7449-12 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA malla sima de 6x2.15mts de 10x10x4.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
239,21 |
3.109,73 |
| 7449-12 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE ACERO RAPIDO mechas de acero rapido de 5.5mts |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
15,91 |
79,55 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR Ramolac/Ilolay |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
20,50 |
2.460,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG kilogramo |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
4,99 |
199,60 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
5,89 |
706,80 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA kilogramos |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
18,50 |
111,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,99 |
119,80 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
7,10 |
284,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE BATATA X 5KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO CAJA X 5Kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
22,40 |
44,80 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
8,90 |
35,60 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA kilogramo |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
15,00 |
105,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
4,69 |
328,30 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4,69 |
112,56 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
3,70 |
22,20 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
2,99 |
119,60 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
3,45 |
241,50 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4,50 |
108,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG Kilogramos |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
29,00 |
87,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
8,99 |
539,40 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,15 |
10,30 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,69 |
26,90 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
7,39 |
110,85 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE 180 gms |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
5,79 |
69,48 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
2,59 |
207,20 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
5,99 |
299,50 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
3,99 |
31,92 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA 25 gms |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
3,49 |
52,35 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
8,40 |
201,60 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
8,99 |
287,68 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
15,20 |
182,40 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR Favorita |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4,50 |
108,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR Favorita |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
4,50 |
360,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR Favorita |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
3,90 |
195,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA Común por kilo |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
2,99 |
149,50 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG Pureza |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,39 |
107,80 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ Kilogramo |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
3,50 |
52,50 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO BIDON X 3 LT |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
8,99 |
17,98 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4,99 |
119,76 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
18,29 |
73,16 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA 500 gms |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
18,00 |
72,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,99 |
59,80 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
2,99 |
89,70 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,99 |
44,85 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
24,50 |
612,50 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
39,90 |
399,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,50 |
37,50 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
3,40 |
27,20 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA Kilogramos |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
10,00 |
120,00 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA Don Yeyo. |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
6,69 |
267,60 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO Don Yeyo- Docenas |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
5,39 |
323,40 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
18,90 |
283,50 |
| 7426-12 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VAINILLA ESENCIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
LT |
25,00 |
25,00 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE X 1 LITRO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
42,51 |
127,53 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
163,15 |
163,15 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR ANTIOXIDANTE ROJO X 1 LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
43,13 |
43,13 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
49,90 |
99,80 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA DE 30KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
23,92 |
47,84 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/EXTERIOR X 1 LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
14,18 |
28,36 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,97 |
17,94 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL X PARES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
15,63 |
187,56 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nº 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
8,85 |
44,25 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE GALVANIZADO Nº 14 X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
SE |
15,48 |
154,80 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL PARA BLANQUEAR BOLSA X 4 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
11,57 |
289,25 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
9,28 |
55,68 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
VIRUTA ACERO |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
14,40 |
86,40 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
25,02 |
300,24 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPATULA PINTOR Nº 9 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
13,20 |
26,40 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA DOBLE A FINO |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
1,54 |
18,48 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA BLANCA TIPO PLAVIPINT - P/INTERIOR X 10 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
134,73 |
134,73 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA BLANCA TIPO PLAVIPINT - P/INTERIOR X 20 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
201,63 |
201,63 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA DOBLE A GRUESO |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
1,54 |
18,48 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO AZUL MARINO X 1 LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
35,06 |
35,06 |
| 7421-12 |
05/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA VERDE INGLES ESMALTE BRILLANTE X 1 LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
34,83 |
34,83 |
| 7412-12 |
15/11/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. C.I.: 21203030122
CHAMEX |
LIBRERIA |
130,00 |
U |
37,54 |
4.880,20 |
| 7412-12 |
15/11/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. C.I.: 21203030122
CHAMEX |
LIBRERIA |
320,00 |
U |
37,54 |
12.012,80 |
| 7412-12 |
15/11/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. C.I.: 21203030122
CHAMEX |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
37,54 |
375,40 |
| 7412-12 |
15/11/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR Color verde.
C.I.: 21203030122
CHAMEX |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
37,54 |
375,40 |
| 7412-12 |
15/11/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G C.I.: 21203030122
DUPLITUC |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
25,90 |
518,00 |
| 74116-12 |
16/11/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
PC - GABINETE C.I.: 21207030150
AMD Dual-Core A4-Series APU for Desktops.
Procesador AMD A4-3300 APU with AMD Radeon? HD 6410D 2.5Ghz BOX (con coole |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
3.250,00 |
6.500,00 |
| 7410-12 |
07/12/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
IMPRESORA Ciclo mensual de servicio (máx). 5000 impresiones. Velocidad 18ppm.
Resolución 600x600x2 dpi. Memoria 8MB. Conexión USB. Soporte de
sistem |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.169,00 |
1.169,00 |
| 7408-12 |
04/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO TUBO DE POLIPROPILENO (PP) DE 3 PULG DE DIAMETRO K 10 X 6 MTS DE LONGITUD - IPS, POLIMEX o SIMILAR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
330,32 |
660,64 |
| 7408-12 |
04/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA MACHO DE PP DE 3 PULG. DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36,56 |
36,56 |
| 7408-12 |
04/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE HHH PP DE 3 PULG DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
93,79 |
93,79 |
| 7408-12 |
04/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE TUBO PLÁSTICA TEE HHH PP DE 2 PULG. DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,61 |
16,61 |
| 7408-12 |
04/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO A 90° H-H PP DE 2 PULG DE DIAMETRO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
11,92 |
47,68 |
| 7408-12 |
04/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA VALVULA DE CORTE DE BRONCE DE 1/2 VUELTA Y 2 PULGADAS DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
140,64 |
140,64 |
| 7408-12 |
04/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO TUBO DE POLIPROPILENO (PP) DE 1/2 PULG DE DIAMETRO K10 X 6 MTS - IPS, POLIMEX o SIMILAR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
23,23 |
69,69 |
| 7400-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,69 |
133,80 |
| 7400-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
6,69 |
602,10 |
| 7400-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,69 |
869,70 |
| 7400-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
129,00 |
LT |
6,69 |
863,01 |
| 7400-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
6,69 |
602,10 |
| 7400-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
124,00 |
LT |
6,69 |
829,56 |
| 7400-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,69 |
735,90 |
| 7400-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,69 |
869,70 |
| 7400-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
6,69 |
367,95 |
| 7400-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
6,69 |
602,10 |
| 7400-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
56,50 |
LT |
6,69 |
377,99 |
| 7400-12 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,69 |
267,60 |
| 7400-12 |
07/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
149,00 |
LT |
6,69 |
996,81 |
| 7400-12 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,69 |
869,70 |
| 7400-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,69 |
200,70 |
| 7400-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
6,69 |
970,05 |
| 7400-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,69 |
802,80 |
| 7400-12 |
07/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,69 |
200,70 |
| 7400-12 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
6,69 |
769,35 |
| 7400-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,69 |
334,50 |
| 7398-12 |
30/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 275/80R22.5 FATE SR200 (Nacional) |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
4.157,00 |
24.942,00 |
| 7393-12 |
27/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES NORMAL - P/CAMION DODGE DP 600
INTERNO Nº 29 - REPARTO DE AGUA POTABLE Y RIEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 7393-12 |
27/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP NORMAL P/CAMION FORD F 600
INTERNO Nº 34 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 7393-12 |
27/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP NORMAL P/MOTONIVELADORA ALLIS FG 140
INTERNO Nº 233 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
880,00 |
880,00 |
| 7393-12 |
27/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA NUEVA DE 12 VOLTS X 110 AMPERES (LIBRE MANTENIMIENTO)
ROLO COMPACTADOR DYNAPAC
INTERNO Nº 209 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 7392-12 |
18/12/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
AGUARRAS 1 BIDON POR 20 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
328,01 |
328,01 |
| 7392-12 |
18/12/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 1 ESMALTE SINTETICO AMARILLO POR 20 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
779,85 |
779,85 |
| 7392-12 |
18/12/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO 1 ESMALTE SINTETICO BERMELLON POR 20 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
779,85 |
779,85 |
| 7392-12 |
18/12/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?30 1 PINCEL Nº 30 CERDA CHINA V.1 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
11,51 |
11,51 |
| 7392-12 |
18/12/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 1 PINCEL Nº 20 CERDA CHINA 4200/20 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
7,27 |
7,27 |
| 7392-12 |
18/12/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 1 ESMALTE SINTETICO BLANCO POR 20 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
779,85 |
779,85 |
| 7392-12 |
18/12/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 1 ESMALTE SINTETICO NEGRO POR 20 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
590,97 |
590,97 |
| 7392-12 |
18/12/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO 1 ESMALTE SINTETICO AZUL POR 20 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
595,13 |
595,13 |
| 7389-12 |
23/11/2012 |
DPTO. REDES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA NUEVA RADIAL ACERO DIBUJO LISO 275/80 R 22,5 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
4.157,00 |
8.314,00 |
| 7386-12 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA MODERNA |
20250257245 |
PAÑAL DESCARTABLE tamaño extra grande |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.785,00 |
U |
1,40 |
3.899,00 |
| 7382-12 |
12/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
46,90 |
14.070,00 |
| 7381-12 |
03/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DELTAMETRINA 0,75% K-Ohtrina x 1 litro |
INSUMOS VETERINARIOS |
36,00 |
LT |
145,00 |
5.220,00 |
| 7381-12 |
03/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BETA-CIPERMETRINA TIPO SIPERTRIN x 1 litro |
INSUMOS VETERINARIOS |
36,00 |
LT |
199,00 |
7.164,00 |
| 7381-12 |
03/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PERMETRINA I-RS TRANS-3-(2.2DICLOROVINIL)TIPO DEPE depe x 1 litro |
INSUMOS VETERINARIOS |
24,00 |
LT |
190,00 |
4.560,00 |
| 7381-12 |
03/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
INSECTICIDA TIPO DELTAFOG X 440CM3 |
INSUMOS VETERINARIOS |
12,00 |
U |
33,00 |
396,00 |
| 7381-12 |
03/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BLOQUE PARAFINICO TIPO RODILON x 1 kg. |
INSUMOS VETERINARIOS |
24,00 |
KG |
115,00 |
2.760,00 |
| 7381-12 |
03/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
INSECTICIDA Pastilla fumigena tipo Fumixan Pro Compr. o similar
por unidad |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
20,00 |
400,00 |
| 7379-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CONO DE 80 CM COLOR NARANJA
CI: 21303040422 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
35,77 |
357,70 |
| 7379-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
PICO c/cabo
CI: 21207030150 |
HERRAMIENTAS |
8,00 |
U |
139,58 |
1.116,64 |
| 7379-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA DE PUNTA FORJADA
CI: 21207030150 |
HERRAMIENTAS |
8,00 |
U |
289,85 |
2.318,80 |
| 7379-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ANCHA FORJADA
CI: 21207030150 |
HERRAMIENTAS |
8,00 |
U |
289,85 |
2.318,80 |
| 7379-12 |
07/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS CI: 21303040422 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
23,70 |
474,00 |
| 7377-12 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA 10x10x4,2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
225,75 |
2.257,50 |
| 7377-12 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nº16 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
8,58 |
42,90 |
| 7377-12 |
30/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
102,90 |
102,90 |
| 7377-12 |
30/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
10,00 |
M3 |
738,10 |
7.381,00 |
| 7372-12 |
29/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SINEBI |
20278335187 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
LT |
53,40 |
267,00 |
| 7372-12 |
29/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SINEBI |
20278335187 |
JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
97,12 |
485,60 |
| 7371-12 |
29/11/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON con adicion de acelerante
ENTREGADO EN OBRA
CON RETIROS PARCIALES |
CANTERA |
10,00 |
M3 |
738,10 |
7.381,00 |
| 7370-12 |
06/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TANQUE POLIETILENO TRICAPA DE 2500 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.862,30 |
1.862,30 |
| 7368-12 |
06/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
22,99 |
2.758,80 |
| 7367-12-1 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
34,90 |
1.047,00 |
| 7367-12-1 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
36,50 |
5.475,00 |
| 7367-12-1 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
35,00 |
2.800,00 |
| 7367-12-1 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
41,50 |
1.660,00 |
| 7364-12 |
27/11/2012 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
ELECTROCARDIOGRAFO CON IMPRESORA, PANTALLA Y BATERIA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
6.390,00 |
6.390,00 |
| 7364-12 |
03/12/2012 |
DIV. SALUD |
CIRUGIA PARANA S.R.L. |
30566589490 |
OTOSCOPIO PEN SCOPE |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 7364-12 |
03/12/2012 |
DIV. SALUD |
CIRUGIA PARANA S.R.L. |
30566589490 |
NEGATOSCOPIO DOBLE 2 TUBOS |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| 7364-12 |
03/12/2012 |
DIV. SALUD |
CIRUGIA PARANA S.R.L. |
30566589490 |
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
94,00 |
94,00 |
| 7364-12 |
03/12/2012 |
DIV. SALUD |
CIRUGIA PARANA S.R.L. |
30566589490 |
TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 7364-12 |
03/12/2012 |
DIV. SALUD |
CIRUGIA PARANA S.R.L. |
30566589490 |
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
94,00 |
188,00 |
| 7364-12 |
03/12/2012 |
DIV. SALUD |
CIRUGIA PARANA S.R.L. |
30566589490 |
TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
97,00 |
194,00 |
| 7362-12 |
19/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO RODAMIENTO 22213 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
804,00 |
804,00 |
| 7362-12 |
19/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO RODAMIENTO 1315 K M C3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.576,00 |
2.576,00 |
| 7362-12 |
19/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO RODAMIENTO NU -314-ECP-C3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.222,00 |
1.222,00 |
| 7361-12 |
06/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
INTERRUPTOR TÉRMICO 4 POR 32A GENERAL ELECTRIC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
109,56 |
109,56 |
| 7361-12 |
06/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
RIEL DIM SECCIONABLE 35 MM GEN ROD |
ELECTRICIDAD |
0,50 |
MT |
20,50 |
10,25 |
| 7361-12 |
06/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
PRENSA CABLE DE PVC PARA CABLE 4 X 10 S PERCAN PLAST |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
3,50 |
17,50 |
| 7361-12 |
06/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. GALVANIZAADO TRAMO RECTO 500 ALA 50 CHICA 0.9 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
134,40 |
134,40 |
| 7361-12 |
06/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
PRECINTO 178 POR 4.8 NEGRO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
19,05 |
19,05 |
| 7360-12 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x litro |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
43,51 |
1.305,30 |
| 7360-12 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO verde musgo militar x litro |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
31,72 |
951,60 |
| 7360-12 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
4,36 |
43,60 |
| 7360-12 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO poliester de 22 cm |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
15,83 |
126,64 |
| 7360-12 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
7,27 |
36,35 |
| 7360-12 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA cerda gris Nro. 40 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
17,93 |
89,65 |
| 7360-12 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
1,54 |
12,32 |
| 7360-12 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
2,82 |
22,56 |
| 7360-12 |
15/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCALERA DOBLE pintor de 3,30 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
314,96 |
314,96 |
| 7360-12 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
AGUARRAS mineral x litro |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
16,10 |
161,00 |
| 7359-12 |
03/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOMBA CENTRIFUGA BOMBA CENTRIFUGA DE UNA ETAPA A TURBINA REGENERATIVA CONEXIÓN 3/4"X3/4"MOD. TIPO WF 710 O SIMILAR..- BASE DE MOTOR + BOMBA CENTRIFUGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.100,00 |
6.100,00 |
| 7358-12 |
28/09/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,74 |
808,80 |
| 7358-12 |
28/09/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
54,00 |
LT |
6,74 |
363,96 |
| 7358-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,74 |
404,40 |
| 7358-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,74 |
674,00 |
| 7358-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
6,74 |
370,70 |
| 7358-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
48,00 |
LT |
6,74 |
323,52 |
| 7358-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,74 |
202,20 |
| 7358-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
6,74 |
67,40 |
| 7358-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
6,74 |
977,30 |
| 7358-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
39,00 |
LT |
6,74 |
262,86 |
| 7358-12 |
03/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,74 |
741,40 |
| 7358-12 |
09/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
6,74 |
775,10 |
| 7358-12 |
09/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
104,00 |
LT |
6,74 |
700,96 |
| 7358-12 |
12/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
59,00 |
LT |
6,74 |
397,66 |
| 7358-12 |
16/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
6,74 |
606,60 |
| 7358-12 |
16/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
24,00 |
LT |
6,74 |
161,76 |
| 7358-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,74 |
471,80 |
| 7358-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
6,74 |
235,90 |
| 7358-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,74 |
808,80 |
| 7358-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,74 |
337,00 |
| 7358-12 |
24/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,74 |
134,80 |
| 7358-12 |
24/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
44,00 |
LT |
6,74 |
296,56 |
| 7358-12 |
26/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
45,00 |
LT |
6,74 |
303,30 |
| 7358-12 |
26/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
6,74 |
438,10 |
| 7358-12 |
29/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,74 |
539,20 |
| 7358-12 |
29/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
84,00 |
LT |
6,74 |
566,16 |
| 7358-12 |
29/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
6,74 |
909,90 |
| 7358-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
137,30 |
LT |
6,74 |
925,40 |
| 7358-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,74 |
134,80 |
| 7358-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,74 |
337,00 |
| 7358-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,74 |
876,20 |
| 7358-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,74 |
674,00 |
| 7358-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,74 |
134,80 |
| 7358-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
6,74 |
876,20 |
| 7358-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,74 |
202,20 |
| 7358-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,74 |
269,60 |
| 7358-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
84,00 |
LT |
6,74 |
566,16 |
| 7358-12 |
12/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
41,00 |
LT |
6,74 |
276,34 |
| 7358-12 |
12/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
6,74 |
775,10 |
| 7358-12 |
14/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,74 |
471,80 |
| 7358-12 |
14/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,74 |
202,20 |
| 7358-12 |
22/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
29,00 |
LT |
6,74 |
195,46 |
| 7357-12 |
02/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION BRAZO HIDROELEVADOR - CAMION FORD F- 350 UCG 181 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
6.828,00 |
6.828,00 |
| 7356-12 |
03/10/2012 |
DIV. TALLERES |
REWALSER |
30620420820 |
REPARACION CUBIERTAS RECAUCHUTADO 17525 DISEÑO G - 2 |
GOMERIA |
2,00 |
U |
5.500,00 |
11.000,00 |
| 7355-12 |
01/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
350,00 |
U |
25,89 |
9.061,50 |
| 7355-12 |
01/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
2,99 |
59,80 |
| 7355-12 |
01/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
ROLLO FAX |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
12,49 |
249,80 |
| 7355-12 |
01/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
SOBRE CARTA CARTA (CAJAS X 500 UNID.) |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 7355-12 |
01/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,59 |
229,50 |
| 7355-12 |
01/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
SOBRE OFICIO (CAJA X 500 UNID.) |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
89,99 |
179,98 |
| 7355-12 |
01/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
SOBRE OFICIO PAPEL MANILA (PAQ. X 100 UNID) |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
54,99 |
54,99 |
| 7355-12 |
01/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
ABROCHADORA 26/6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
36,99 |
36,99 |
| 7355-12 |
01/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
SOBRE CARTA CARTA (CAJAS X 500 UNID.) |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
75,00 |
675,00 |
| 7355-12 |
01/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
64,99 |
1.299,80 |
| 7355-12 |
22/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
SOBRE OFICIO (CAJA X 500 UNID.) |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
89,99 |
719,92 |
| 7352-12 |
21/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
COMPRESOR Compresor CSL-20BR/200Litros Trifasico 5,5HP. 3000RPM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14.345,03 |
14.345,03 |
| 7351-12 |
19/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA FERCO S.A. |
30585802464 |
PREMEZCLA A BASE DE ASFALTO- BACHEADOR SIN FLETE |
CANTERA |
8,37 |
TN |
895,70 |
7.497,01 |
| 7350-12 |
01/10/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
39,98 |
3.198,40 |
| 7350-12 |
01/10/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
39,98 |
1.599,20 |
| 7350-12 |
01/10/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
25,89 |
1.294,50 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
3,20 |
960,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
11,00 |
88,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
3,50 |
105,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
3,75 |
300,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO tipo Saiseme |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,90 |
39,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,75 |
95,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,00 |
20,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
35,00 |
175,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
6,90 |
103,50 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA AA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
4,50 |
90,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3,90 |
31,20 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO C/DOSIFICADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
12,00 |
120,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
15,00 |
120,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 6Ux80MTS |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
12,50 |
500,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 100W |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
22,00 |
176,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
6,25 |
187,50 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO ROJA |
LIMPIEZA |
800,00 |
U |
0,30 |
240,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
0,20 |
60,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO ROJA x 10U |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
8,50 |
255,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
5,50 |
165,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
2,00 |
200,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
16,00 |
80,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
14,00 |
70,00 |
| 7349-12 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT AEROSOL |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
8,90 |
267,00 |
| 7348-12 |
17/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 275-80-R-22.5 SR200 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
3.996,00 |
15.984,00 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
14,50 |
290,00 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
28,50 |
128,25 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
36,50 |
164,25 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
14,50 |
290,00 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
28,50 |
128,25 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
36,50 |
164,25 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
14,50 |
290,00 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
28,50 |
71,25 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
36,50 |
91,25 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
14,50 |
290,00 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
28,50 |
57,00 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
36,50 |
73,00 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
14,50 |
290,00 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
28,50 |
57,00 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
36,50 |
73,00 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
14,50 |
217,50 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
28,50 |
42,75 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
36,50 |
54,75 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
14,50 |
217,50 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
28,50 |
42,75 |
| 7347-12 |
12/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
36,50 |
54,75 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
14,50 |
290,00 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
28,50 |
128,25 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
36,50 |
164,25 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
14,50 |
290,00 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
28,50 |
128,25 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
36,50 |
164,25 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
28,50 |
71,25 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
36,50 |
91,25 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
28,50 |
57,00 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
36,50 |
73,00 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
28,50 |
57,00 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
36,50 |
73,00 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
28,50 |
42,75 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
36,50 |
54,75 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
28,50 |
42,75 |
| 7347-12 |
20/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
36,50 |
54,75 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
28,50 |
128,25 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
36,50 |
164,25 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
28,50 |
128,25 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
36,50 |
164,25 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
28,50 |
71,25 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
36,50 |
91,25 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
28,50 |
57,00 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
36,50 |
73,00 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
28,50 |
57,00 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
36,50 |
73,00 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
28,50 |
42,75 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
36,50 |
54,75 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
28,50 |
42,75 |
| 7347-12 |
28/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
36,50 |
54,75 |
| 7347-12 |
09/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
28,50 |
370,50 |
| 7347-12 |
09/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
36,50 |
474,50 |
| 7347-12 |
09/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
28,50 |
171,00 |
| 7347-12 |
09/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
36,50 |
219,00 |
| 7347-12 |
09/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
28,50 |
142,50 |
| 7347-12 |
09/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
36,50 |
182,50 |
| 7347-12 |
09/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
28,50 |
142,50 |
| 7347-12 |
09/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
36,50 |
182,50 |
| 7347-12 |
09/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
28,50 |
114,00 |
| 7347-12 |
09/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
36,50 |
146,00 |
| 7347-12 |
09/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
28,50 |
114,00 |
| 7347-12 |
09/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
36,50 |
146,00 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
28,50 |
142,50 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
36,50 |
182,50 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
28,50 |
513,00 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
36,50 |
657,00 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
28,50 |
114,00 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
36,50 |
146,00 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
28,50 |
85,50 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
36,50 |
109,50 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
28,50 |
85,50 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
36,50 |
109,50 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
28,50 |
57,00 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
36,50 |
73,00 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
28,50 |
57,00 |
| 7347-12 |
20/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
36,50 |
73,00 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
14,50 |
290,00 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
28,50 |
128,25 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
36,50 |
164,25 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
14,50 |
290,00 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
28,50 |
128,25 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
4,50 |
KG |
36,50 |
164,25 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
14,50 |
290,00 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
28,50 |
71,25 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
36,50 |
91,25 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
14,50 |
290,00 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
28,50 |
57,00 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
36,50 |
73,00 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
14,50 |
290,00 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
28,50 |
57,00 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
36,50 |
73,00 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
14,50 |
217,50 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
28,50 |
42,75 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
36,50 |
54,75 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
POLLO CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
14,50 |
217,50 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
28,50 |
42,75 |
| 7347-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
36,50 |
54,75 |
| 7346-12 |
20/09/2012 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES NUEVAS - NORMAL:
- CAMION M BENZ 1623 INT 228 - CONSERVACION - CI: 21303040422 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.344,00 |
1.344,00 |
| 7346-12 |
20/09/2012 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA NUEVA 12 VOLTS X 110 AMPERES (LIBRE
MANTENIMIENTO, REFORZADA)
CAMION M BENZ 12/18 INT 230 CONSERVACION
CI:21303040422 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
915,00 |
915,00 |
| 7346-12 |
20/09/2012 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP NUEVAS - NORMAL
- MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 140 INT 233
CONSERVACION - CI:21303040422 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
847,00 |
847,00 |
| 7344-12 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO DE ALGODON FRIZADO COLOR AZUL
CINCO TALLE XL
CUATRO TALLES XXL
UN TALLE XXXL |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
120,00 |
1.200,00 |
| 7344-12 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE CUATRO TALLE XL
CINCO TALLE XXL
UN TALLE XXXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
100,00 |
1.000,00 |
| 7344-12 |
27/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
95,00 |
950,00 |
| 7341-12 |
04/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR Cajas x 12
CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
24,40 |
1.171,20 |
| 7341-12 |
04/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR cajas x 12
CI:21203070122 L. SARTORIO |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
24,40 |
1.171,20 |
| 7341-12 |
04/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR cajas x 12
CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
24,40 |
1.171,20 |
| 7341-12 |
04/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR cajas x 12
CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
24,40 |
585,60 |
| 7341-12 |
04/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR cajas x 12
CI: 21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
24,40 |
585,60 |
| 7341-12 |
04/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR cajas x 12
CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
24,40 |
585,60 |
| 7341-12 |
04/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR cajas x 12
CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
24,40 |
292,80 |
| 7341-12 |
04/10/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GENEVOIS OVIDIO FRANCISCO |
20062510316 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR cajas x 12
CI: 21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
24,40 |
292,80 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR MI CASITA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
5,99 |
239,60 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
15,25 |
61,00 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR CI:21203070122 L. SARTORIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
5,99 |
239,60 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CI:21203070122 L. SARTORIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
15,25 |
61,00 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI:21203070122 L. SARTORIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
5,99 |
239,60 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
19,90 |
79,60 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
15,25 |
61,00 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
5,99 |
143,76 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
15,25 |
30,50 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
5,99 |
143,76 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE Ci.21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
15,25 |
30,50 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
5,99 |
143,76 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI,21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
15,25 |
30,50 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
5,99 |
71,88 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
15,25 |
30,50 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
5,99 |
71,88 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
19,90 |
39,80 |
| 7341-12 |
03/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
15,25 |
30,50 |
| 7340-12-1 |
29/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CI:21203070122 MI CASITA |
COMESTIBLES |
61,50 |
KG |
10,00 |
615,00 |
| 7340-12-1 |
29/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CI:21203070122 SIRIRI |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
10,00 |
600,00 |
| 7340-12-1 |
29/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CI:21203070122 TUITTI |
COMESTIBLES |
41,00 |
KG |
10,00 |
410,00 |
| 7340-12-1 |
29/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CI:21203070122 PELUSIN |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
10,00 |
500,00 |
| 7340-12-1 |
29/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CI:21203070122 PASTORCITO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
10,00 |
400,00 |
| 7340-12-1 |
29/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CI:21203070122 TORTUGUITAS |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
10,00 |
400,00 |
| 7340-12-1 |
29/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CI:21203070122 ESC. L. SARTORIO |
COMESTIBLES |
81,00 |
KG |
10,00 |
810,00 |
| 7340-12-1 |
29/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
10,00 |
800,00 |
| 7340-12-1 |
29/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO CI:21203070122 CAMER |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
10,00 |
120,00 |
| 7339-12 |
20/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PLACA A743 Ford |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 7339-12 |
20/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE A921 Ford |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 7337-12 |
01/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
7,50 |
22,50 |
| 7337-12 |
01/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 24mm x 50m |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
11,50 |
46,00 |
| 7337-12 |
06/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLORANTE Negro y verde x 30cc C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
3,94 |
7,88 |
| 7337-12 |
06/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINTURA Revestimiento Epoxi autoimprimante x 4 litros |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
385,75 |
11.572,50 |
| 7337-12 |
23/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO Simil 6mm Conv x 17cm 910/B |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
13,73 |
54,92 |
| 7337-12 |
23/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
BANDEJA PLASTICA Plana |
COTILLON |
1,00 |
U |
9,59 |
9,59 |
| 7337-12 |
23/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO GRANDE Rodillo Top Roller o similar 22cm |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
15,83 |
15,83 |
| 7337-12 |
23/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX interior-exterior x 4litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
63,12 |
63,12 |
| 7337-12 |
23/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
DILUYENTE x 5 litros |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
117,70 |
117,70 |
| 7336-12 |
25/09/2012 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 TAMBORES POR 205 LTRS CADA UNO. PARA
SISTEMAS HIDRAULICOS 68 (BP). |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 7336-12 |
25/09/2012 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT TAMBORES POR 205 LTRS C/U. TIPO HIFRO ATF 15.
CLASIFICACION TASA ALLISON C4- TIPO A SUFIJO A. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 7336-12 |
25/09/2012 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO EXTRA VIDA PLUS 15W 40 para 90.000km clasificación API CI 4 - MB 228 - 5-
ACEA E7 - 02 XV 300 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 7336-12 |
01/10/2012 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS TAMBORES POR 205 LTRS C/U. TIPO DIESEL
MULTITURBO-MULTIGRADO SEA 25 W 50 CON
CLASIFICACION API CF/SF. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.495,00 |
2.495,00 |
| 7336-12 |
01/10/2012 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. DIESEL MOVIL EXTRA VIDA MULTIGRADO SAE 15 W 40 con clasificacion API CH4 SJ
XV100 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.699,00 |
2.699,00 |
| 7336-12 |
01/10/2012 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. SUPER MOVIL 2T CLASIF. JAS TAMBOR POR 20 LTRS C/U. CLASIFICACION JASO FB. |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
397,00 |
397,00 |
| 7333-12-4 |
06/09/2012 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARRANQUE INDIEL M. BENZ 12 V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 7333-12-4 |
06/09/2012 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALTERNADOR 12 V M.BENZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 7333-12-4 |
06/09/2012 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALTERNADOR TIPO INDIEL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 7333-12-3 |
05/09/2012 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE LUBRICANTE MOTOR MULTIGRADO 15/40 20W50 |
LUBRICANTES |
30,00 |
SE |
40,00 |
1.200,00 |
| 7333-12-3 |
05/09/2012 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
VALVULA GOBERNADORA DE TANQUE DE AIRE FIAT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 7333-12-3 |
05/09/2012 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBIN CEBADOR COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 7333-12-3 |
05/09/2012 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ACEITE HIDRAULICO TIPO BP 68 X 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
450,00 |
450,00 |
| 7333-12-3 |
05/09/2012 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 7333-12-3 |
05/09/2012 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO ACEITE PARA PERKINS 4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 7333-12-3 |
05/09/2012 |
DPTO. REDES |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FILTRO DE ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 7333-12-2 |
03/09/2012 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE DE ARRANQUE MB 1114 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 7333-12-1 |
14/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MUGHERLI PABLO MARCELO |
20249700526 |
BATERÍA BATERIA DE 12 V 160 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.743,91 |
1.743,91 |
| 7333-12-1 |
14/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MUGHERLI PABLO MARCELO |
20249700526 |
CABLE CABLE PARA BATERÍA DE 160 AMP |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
84,70 |
423,50 |
| 7333-12-1 |
14/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MUGHERLI PABLO MARCELO |
20249700526 |
BATERIA 12 V 100 AMP BATERIA 12 V 100 AMP. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.118,54 |
1.118,54 |
| 7331-12-1 |
27/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA Alquiler por 12 (doce) meses de una fotocopiadora y servicio de duplicacion.4000 copias mensuales. La máquina será operada por un emplea |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 7331-12-1 |
27/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
FOTOCOPIADORA Alquiler por 12 (doce) meses de una fotocopiadora y servicio de duplicacion.4000 copias mensuales. La máquina será operada por un emplea |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
520,00 |
520,00 |
| 7330-12 |
27/08/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
IMPRESIONES GRAFICA MITRE |
20351169096 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA IMPUTACION 21303030522 |
IMPRENTA |
100.000,00 |
U |
0,04 |
4.000,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO roja x 10 unidades |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
6,25 |
312,50 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
4,25 |
212,50 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA x 10 unidades |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1,50 |
22,50 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO ROJA x 10 unidades |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2,25 |
33,75 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 25 para hombres 25 para mujeres |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
11,50 |
575,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
250,00 |
LT |
2,00 |
500,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO unidad x 20 kg |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
130,00 |
650,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO blanco x 80 metros. |
LIMPIEZA |
250,00 |
U |
2,80 |
700,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
6,25 |
156,25 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
4,75 |
23,75 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR |
LIMPIEZA |
75,00 |
U |
1,65 |
123,75 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
8,90 |
890,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
10,75 |
107,50 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
12,30 |
307,50 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
18,00 |
900,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
3,50 |
175,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
200,00 |
LT |
3,25 |
650,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
300,00 |
LT |
3,50 |
1.050,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1,90 |
38,00 |
| 7329-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2,00 |
40,00 |
| 7328-12 |
15/08/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
45,00 |
6.750,00 |
| 7328-12 |
15/08/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
70,00 |
U |
45,00 |
3.150,00 |
| 7327-12 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
95,00 |
U |
26,29 |
2.497,55 |
| 7326-12 |
24/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
26,31 |
78,93 |
| 7326-12 |
24/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
TENAZA DE ARMADOR |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
36,40 |
109,20 |
| 7326-12 |
24/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CORTA FRIO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
29,65 |
88,95 |
| 7326-12 |
24/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA METRICA POR 5 METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,35 |
84,70 |
| 7326-12 |
24/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
TANZA PARA ALBAÃ?ILERIA POR ROLLO. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,61 |
18,61 |
| 7326-12 |
24/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ARCO DE SIERRA COMPLETO. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45,06 |
45,06 |
| 7326-12 |
24/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
8,84 |
53,04 |
| 7326-12 |
24/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
191,28 |
573,84 |
| 7326-12 |
24/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA DE PUNTA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
191,27 |
382,54 |
| 7326-12 |
24/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE DESCARNE por pares |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
19,85 |
198,50 |
| 7325-12 |
31/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE UNIPOLAR 1 x 16 MM seccion de cobre.
C.I:21303070122 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
14,14 |
212,10 |
| 7325-12 |
31/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
JABALINA normalizada 5/8" x1.5 mts.
C.I:21303070122 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
124,17 |
124,17 |
| 7325-12 |
31/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAJA INSPECCION PM policarpo.
C.I:21303070122 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
11,36 |
11,36 |
| 7325-12 |
31/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG C.I:21303070122 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
46,08 |
46,08 |
| 7325-12 |
31/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PLASTICOR BOLSA X 40 KG. C.I:21303070122 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,16 |
30,16 |
| 7324-12-2 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
8,50 |
748,00 |
| 7324-12-2 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9,00 |
90,00 |
| 7324-12-2 |
03/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
77,00 |
KG |
8,50 |
654,50 |
| 7324-12-2 |
03/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
9,00 |
45,00 |
| 7324-12-2 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
77,00 |
KG |
8,50 |
654,50 |
| 7324-12-2 |
16/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
108,00 |
KG |
8,50 |
918,00 |
| 7324-12-2 |
16/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA DON MIGUEL |
20224574259 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
9,00 |
45,00 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
11,59 |
57,95 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,29 |
22,90 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA x 400 gr |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
4,79 |
71,85 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO x docenas |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
4,89 |
195,60 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA unidad x 2 tapas |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
6,39 |
319,50 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
17,69 |
53,07 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
8,99 |
224,75 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4,69 |
9,38 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
17,90 |
179,00 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YOGURT DESCREMADO X 200 CC |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
3,40 |
57,80 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
8,59 |
25,77 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,49 |
24,90 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VAINILLA ESENCIA |
COMESTIBLES |
1,00 |
LT |
83,50 |
83,50 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
13,59 |
407,70 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE x 180 gr |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
6,89 |
55,12 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,29 |
105,80 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
2,39 |
167,30 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA x 400 gr |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
7,20 |
57,60 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
6,29 |
251,60 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO X 6 UNID. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
5,39 |
43,12 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
4,59 |
183,60 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
7,99 |
199,75 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
21,59 |
43,18 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,89 |
116,70 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
5,89 |
176,70 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
4,99 |
74,85 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO BIDON X 3 LT |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
9,19 |
27,57 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,99 |
11,98 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
21,00 |
73,50 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
4,20 |
63,00 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALETA en trozo |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
24,99 |
99,96 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,50 |
37,50 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2,99 |
74,75 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
2,99 |
U |
2,99 |
8,94 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
49,70 |
347,90 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
11,59 |
509,96 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,29 |
22,90 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO x docenas |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
4,89 |
342,30 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
8,99 |
224,75 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
17,90 |
179,00 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YOGURT DESCREMADO X 200 CC |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
3,40 |
47,60 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
8,59 |
17,18 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
13,59 |
407,70 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE x 180 gr |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
6,89 |
48,23 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,29 |
105,80 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
2,39 |
143,40 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA en aceite |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
4,39 |
263,40 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA x 400 gr |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
7,20 |
50,40 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
6,29 |
314,50 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO X 6 UNID. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
5,39 |
43,12 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
4,59 |
183,60 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ ARROZ X 25 GR x 25 gr |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,39 |
33,90 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 gr |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
3,79 |
56,85 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
21,59 |
43,18 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
9,50 |
237,50 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
9,50 |
190,00 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
12,49 |
99,92 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
7,19 |
179,75 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,89 |
116,70 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
5,89 |
176,70 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
3,99 |
279,30 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
3,99 |
99,75 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
4,99 |
74,85 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA INTEGRAL X 1 KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
4,79 |
239,50 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
5,99 |
131,78 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
2,60 |
20,80 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
11,79 |
47,16 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
1,50 |
KG |
21,00 |
31,50 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
9,79 |
39,16 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
4,20 |
63,00 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALETA en trozo |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
24,99 |
149,94 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASAS DE UVA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
24,90 |
49,80 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
2,70 |
81,00 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2,50 |
37,50 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
2,99 |
209,30 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
27,01 |
U |
2,99 |
80,76 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
49,70 |
149,10 |
| 7323-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR |
COMESTIBLES |
41,00 |
U |
11,59 |
475,19 |
| 7322-12 |
19/07/2012 |
C.A.M.E.R. |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TANQUE POLIETILENO BICAPA Tanque de 50 lts, con tratamiento anti UV, con base para clorado |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
| 7322-12 |
19/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOMBA BOMBA DOSIFICADOIRA A DIAFRAGMA.
PRESION MAX. 10KG/CM2
CAUDAL: 1,45 LTS/H
EMBOLADAS, ALTA RESISTENCIA QUIMICA, APTA PARA INSTALACION EN INTEM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.942,00 |
5.826,00 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE GABINETE ESTANCO METALICO 450X600X225 mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
499,33 |
499,33 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR GUARDAMOTOR TRIPOLAR PKZM4 - 16 (10 - 16A) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
179,13 |
179,13 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR BLOQUE DE CONTACTO NC M22-KO1 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
134,56 |
269,12 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INDICADOR LUMINOSO INDICADOR LUMINOSO VERDE M22-L-G |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
15,40 |
46,20 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIPOLAR 32 A CONTACTOR TRIPOLAR 32A DILM32 - 10-230V |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
203,94 |
407,88 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR TRIPOLAR CONTACTOR TRIPOLAR 40A DILM40 230 V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
276,15 |
276,15 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR GUARDAMOTOR TRIPOLAR PKZMO-6,3 (4-6,3A) |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
179,13 |
358,26 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM M RIEL DIN SECCIONABLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
21,45 |
21,45 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INTERRUPTOR TM 2X25A 6Ka |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
46,24 |
46,24 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA BORNERA DIN CBD 16 HOYOS |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
10,37 |
259,25 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PULSADOR METÁLICO PULSADOR VERDE M22-D-G |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
27,38 |
109,52 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR BLOQUE DE CONTACTO NA M22-K10 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
134,46 |
268,92 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE RELE Ke-FKR4 FALTA,SECUENCIA Y MONITOREO DE TENSION |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
213,18 |
213,18 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR 6 MM |
REPUESTOS |
10,00 |
MT |
0,45 |
4,50 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 1MM |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
0,85 |
8,50 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL CABLECANAL 2M RANURADO 30X50 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
43,41 |
86,82 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE PRENSACABLE ALUMNIO 1 1/2" |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
24,98 |
124,90 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO PRENSACABLE DE ALUMINIO 1" |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
14,05 |
42,15 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm VERDE / AMAR CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 2,5 MM |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
1,87 |
18,70 |
| 7321-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO TORNILLO S10 CON TARUGO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
0,71 |
2,84 |
| 7320-12 |
10/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
MOTOR turbo completo marca PROGROESSE, imp. industria alemana.
*578317H33771 KA5012924000252 54359700000- original o remplazo alternativo p/ automov |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.580,00 |
3.580,00 |
| 7319-12-1 |
01/10/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER SAMSUNG ML-D1630A ALTERNATIVO 21303080122
Coordinación General |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 7319-12-1 |
01/10/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO 21303080822
Div. Mesa de Entradas |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7319-12-1 |
01/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO 21303030922
Dpto. Suministros |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7319-12-1 |
29/10/2012 |
DIV. SALUD |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO 21303090122
Sec. Salud |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 7319-12-1 |
29/10/2012 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE749A ALTERNATIVO 21303030822
Inspectores |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 7319-12-1 |
19/11/2012 |
DIRECCION O.M.I.C |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO 21303080600
Defensa al Consumidor |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 7319-12-1 |
19/11/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO 21303030422
Div. Sueldos |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 7317-12 |
10/09/2012 |
DIV. SALUD |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ALARMA SISTEMA ALARMA X-28 CENTRAL N4-MPXH C/ TECLADO T4S-MPX, BATERIA GEL 12V 7A/H, PLACA DE EXPANSION E3P4Z, BASE REMOTO REGISTRABLE PLUG IN MPI BEE |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
13.006,68 |
13.006,68 |
| 7316-12-1 |
02/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
SUELO CALCAREO
SEGUNDO LLAMADO |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
9,90 |
9.900,00 |
| 7315-12 |
12/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
ASFALTO MEZCLA EN CALIENTE P/BACHEO
A RETIRAR EN PLANTA. CON CONDIC DE AGREGADOS,
TEMPERATURA, ETC A DETERMINAR POR EL MUNICIPIO
ENTREGAS PARCIALE |
FERRETERIA/CORRALON |
23,77 |
SE |
793,92 |
18.871,48 |
| 7315-12 |
12/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
0,92 |
0,92 |
| 7312-12-1 |
22/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
PINTURERIA CONCEPCION |
20250257962 |
LATEX VIAL BLANCO POR 18 LTRS
PARA SENDAS PEATONALES
PRIMERA MARCA
SEGUNDO LLAMADO |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
995,00 |
9.950,00 |
| 7311-12-1 |
04/12/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
VIAL PARK S.R.L. |
30601466186 |
JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA 8 PIEZAS P/INTERNOS 285 Y 286
MEDIDAS: 7"X 6" X 5/8 X 15AG
SEGUNDO LLAMADO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.300,00 |
5.200,00 |
| 7310-12 |
10/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
122,50 |
LT |
6,49 |
795,03 |
| 7310-12 |
13/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
6,49 |
64,90 |
| 7310-12 |
26/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,49 |
259,60 |
| 7310-12 |
28/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,49 |
129,80 |
| 7310-12 |
28/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,49 |
908,60 |
| 7310-12 |
28/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
6,49 |
584,10 |
| 7310-12 |
28/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
6,49 |
746,35 |
| 7310-12 |
03/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
78,00 |
LT |
6,49 |
506,22 |
| 7310-12 |
03/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,49 |
129,80 |
| 7310-12 |
03/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,49 |
908,60 |
| 7310-12 |
03/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,49 |
324,50 |
| 7310-12 |
03/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
24,00 |
LT |
6,49 |
155,76 |
| 7310-12 |
03/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
134,50 |
LT |
6,49 |
872,91 |
| 7310-12 |
03/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
28,00 |
LT |
6,49 |
181,72 |
| 7310-12 |
11/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,49 |
519,20 |
| 7310-12 |
11/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
14,00 |
LT |
6,49 |
90,86 |
| 7310-12 |
16/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
6,49 |
51,92 |
| 7310-12 |
16/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
54,00 |
LT |
6,49 |
350,46 |
| 7310-12 |
18/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
4,00 |
LT |
6,49 |
25,96 |
| 7310-12 |
24/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
6,49 |
876,15 |
| 7310-12 |
24/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,49 |
649,00 |
| 7310-12 |
24/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
6,49 |
227,15 |
| 7310-12 |
24/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
6,49 |
64,90 |
| 7310-12 |
24/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
24,00 |
LT |
6,49 |
155,76 |
| 7310-12 |
30/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,49 |
194,70 |
| 7310-12 |
30/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,49 |
259,60 |
| 7310-12 |
30/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,49 |
129,80 |
| 7310-12 |
30/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,49 |
129,80 |
| 7310-12 |
30/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,49 |
259,60 |
| 7310-12 |
30/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
6,49 |
64,90 |
| 7310-12 |
30/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
6,49 |
51,92 |
| 7310-12 |
01/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
6,49 |
649,00 |
| 7310-12 |
01/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
58,00 |
LT |
6,49 |
376,42 |
| 7310-12 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,49 |
973,50 |
| 7310-12 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
6,49 |
551,65 |
| 7310-12 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
6,49 |
356,95 |
| 7310-12 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
28,00 |
LT |
6,49 |
181,72 |
| 7310-12 |
02/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,49 |
129,80 |
| 7310-12 |
13/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
64,00 |
LT |
6,49 |
415,36 |
| 7310-12 |
15/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,49 |
129,80 |
| 7310-12 |
15/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
6,49 |
713,90 |
| 7310-12 |
15/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
5,00 |
LT |
6,49 |
32,45 |
| 7310-12 |
15/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
12,00 |
LT |
6,49 |
77,88 |
| 7310-12 |
15/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,49 |
194,70 |
| 7310-12 |
21/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,49 |
389,40 |
| 7310-12 |
21/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
6,49 |
584,10 |
| 7310-12 |
23/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
57,00 |
LT |
6,49 |
369,93 |
| 7310-12 |
23/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
35,00 |
LT |
6,49 |
227,15 |
| 7310-12 |
27/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
33,00 |
LT |
6,49 |
214,17 |
| 7310-12 |
27/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,49 |
973,50 |
| 7310-12 |
29/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
19,00 |
LT |
6,49 |
123,31 |
| 7310-12 |
29/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
24,00 |
LT |
6,49 |
155,76 |
| 7310-12 |
29/08/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
6,49 |
64,90 |
| 7310-12 |
04/09/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER
DEBERAN SER DE MARCAS RECONOCIDAS COMO
SHELL, ESSO, YPF, O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,49 |
194,70 |
| 7309-12 |
11/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ASFALTO EN PANES - POR TONELADA. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
6.866,00 |
13.732,00 |
| 7308-12 |
18/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE 10 TALLE XL, 9 TALLE XXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
100,00 |
1.900,00 |
| 7308-12 |
18/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL PARA TRABAJO TIPO TALLER, 1era CALIDAD, MARCA
RECONOCIDA
1 talle 38, 1 talle 39, 3 talle 40, 6 talle 42, 2 talle 46, 2 talle |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
115,00 |
2.185,00 |
| 7308-12 |
18/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
MAMELUCO 2 talle XL, 1 talle XXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
250,00 |
750,00 |
| 7308-12 |
18/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO FRIZA COLOR AZUL.1 talle 38, 1 talle 39, 3 talle 40, 6 talle
42, 2 talle 46, 2 talle 44, 3 talle 48, 1 talle 54. |
INDUMENTARIA |
19,00 |
U |
150,00 |
2.850,00 |
| 7308-12 |
18/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
FAJA LUMBAR REFORZADA CON TIRADORES Y ANTIDESLIZANTE
8 talle XL - 11 talle XXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
90,00 |
1.710,00 |
| 7308-12 |
18/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y POR PARES
8 N�?�º 41 - 1 N�?�º 42 - 5 N�?�º 43 - 3 N�?�º 44 - 1 N�?�º 45 - 1
N�?�º 46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
90,00 |
1.710,00 |
| 7308-12 |
18/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO TRABAJO C/SUELA ANTIDESL. C/ PUNTERA CUERO COLOR NEGRO, ACORDONADOS
8 N�?�º 40 - 1 N�?�º 41 - 5 N�?�º 42 - 3 N�?�º 43 - 1 N�?�º |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
140,00 |
2.660,00 |
| 7308-12 |
18/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL PARA TRABAJO TIPO TALLER, 1era CALIDAD, MARCA RECONOCIDA ,4 talle 40, 5 talle 44, 3 talle 46, 1 talle 48, 1 talle 50, 3 tall |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
19,00 |
U |
115,00 |
2.185,00 |
| 7307-12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL DE PRIMERA CALIDAD DE MARCA RECONOCIDA.
02 TALLE 38, 01 TALLE 39, 04 TALLE 40, 11 TALLE 42, 05
TALLE 44, 04 TALLE 46, 05 TAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
33,00 |
U |
120,00 |
3.960,00 |
| 7307-12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL PARA TRABAJO DE TALLER DE PRIMERA CALIDAD DE
MARCA RECONOCIDA.
11 TALLE N�?�º 42, 06 TALLE N�?�º 44, 06 TALLE N�?� |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
33,00 |
U |
125,00 |
4.125,00 |
| 7307-12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL EN CUERO COLOR NEGRO ACORDONADOS EN SUELA
DE GOMA SINTETICA. BULCANIZADOS,
ANTIDESLIZANTES CON PUNTERAS Y FORRADOS.
10 NÃ??Ã |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
33,00 |
U |
150,00 |
4.950,00 |
| 7307-12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BUZO DE ALGODON FRIZADO COLOR AZUL.
02 talle 40, 01 talle 41, 12 talle 42, 12 talle 44, 04 talle 46,
01 talle 48, 01 talle 56 |
INDUMENTARIA |
33,00 |
U |
160,00 |
5.280,00 |
| 7307-12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA SINTETICA COLOR NEGRO.
01 N�?�º 39, 01 N�?�º 40, 08 N�?�º 41, 05 N�?�º 42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
100,00 |
1.500,00 |
| 7307-12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE COLOR AMARILLO. 01 TALLE X, 10 TALLE XL, 04 TALLE
XXL. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
110,00 |
1.650,00 |
| 7307-12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTE LARGOS DE VINILO Y TELA COLOR ROJO.
SE DEBERAN PRESENTAR MUESTRAS
LAS PRENDAS DEBERAN ESTAR BORDADAS Y/O
ESTAMPADAS "MUNICIP |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
45,00 |
675,00 |
| 7306-12-1 |
07/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA de 7.5 metros de altura total, brazo de 1.5 metros, angulo de brazo respecto de la horizontal de 15°, construida en caño nuevo, granallado y p |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.300,00 |
5.200,00 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO DE 250 W TUBULAR W E40 GE OSR PHILIPS |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
34,75 |
278,00 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA W OSRAM. SER |
ELECTRICIDAD |
13,00 |
U |
31,86 |
414,18 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTO DE 150 W DERIV INT P/ SODIO ALTA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
74,87 |
449,22 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTO 250 W SKYWATCH. SER |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
125,75 |
880,25 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W ITALAVIA. SER. |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
74,88 |
1.123,20 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
JABALINA de 1 m x 3/8 de acero cobreadas |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
12,48 |
49,92 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
PRENSA CABLE para jabalinas de 3/8 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6,51 |
26,04 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
TERMINAL c/ agujero 7/16 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
0,72 |
2,88 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE UNIPOLAR flexible de 1x 6 mm secci�³n cu |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
4,36 |
43,60 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
EQUIPO AUXILIAR INT. interior p/vapor de sodio alta presi�³n x 150 w armados c/ignitor derivaci�³n, capacitor y borneras de conexi�³n cableados |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
100,12 |
400,48 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
74,88 |
1.123,20 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
19,00 |
U |
31,87 |
605,53 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
11,81 |
94,48 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CABLE ENVAINADO REDONDO TPR de 2 x 1,5 mm secci�³n CU |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1,05 |
105,00 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CONECTOR omorsetos dentados PKD - 14 AC o DP9 p/alumbrado p�ºblico |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
9,22 |
36,88 |
| 7306-12 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FUSIBLE tipo Neoced modelo FN06 X 6 A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3,07 |
12,28 |
| 7306-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
46,08 |
184,32 |
| 7306-12 |
03/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA c/ caja porta equipo anti-ave, que soporten potencias en vapor de sodio hasta 250w con grado IP65 obligatorio |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
113,78 |
455,12 |
| 7306-12 |
03/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR PKD |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
8,84 |
35,36 |
| 7306-12 |
03/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTAFUSIBLE orientables, encapsulados, modelo DP 12/1 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
10,30 |
41,20 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1,00 |
20,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,80 |
76,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,25 |
43,50 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,00 |
32,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80m
CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
1,10 |
17,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
5,50 |
88,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,20 |
17,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
3,50 |
56,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,90 |
39,20 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol
CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,50 |
51,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1,00 |
10,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,80 |
38,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,00 |
20,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,25 |
29,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1,50 |
6,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80m
CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,10 |
8,80 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
5,50 |
44,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,20 |
8,80 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3,50 |
28,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,90 |
19,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol
CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,50 |
34,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1,00 |
10,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,80 |
38,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,00 |
20,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,25 |
29,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1,50 |
6,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x 80m
CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,10 |
8,80 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
5,50 |
44,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,20 |
8,80 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3,50 |
28,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,90 |
19,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol
CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,50 |
34,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1,00 |
20,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO CI:21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,80 |
76,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,25 |
43,50 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,00 |
32,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U x80m
CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
1,10 |
17,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
5,50 |
88,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,20 |
17,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
3,50 |
56,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,90 |
39,20 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA En aerosol
CI: 21203070122 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,50 |
51,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1,00 |
20,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO ci:21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,80 |
76,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,25 |
43,50 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,00 |
32,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80M
ci: 21203070122
|
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
1,10 |
17,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
5,50 |
88,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,20 |
17,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
3,50 |
56,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,90 |
39,20 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL
ci:21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
8,50 |
68,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1,00 |
20,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO CI:21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,80 |
76,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,25 |
43,50 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,00 |
32,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U ci:21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
1,10 |
17,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
5,50 |
88,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,20 |
17,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA ci:21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
3,50 |
56,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,90 |
39,20 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL
ci: 21203070122 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,50 |
51,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CI.21203070122 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1,00 |
10,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO CI.21203070122 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,80 |
38,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,00 |
20,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE CI.21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,25 |
29,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CI.21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1,50 |
6,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID CI.21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80M
CI.21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1,10 |
4,40 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO CI.21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,50 |
22,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,20 |
8,80 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA CI.21203070122 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,50 |
14,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2,00 |
12,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
4,90 |
29,40 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL
CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
8,50 |
68,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CI.21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1,00 |
20,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO CI.21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,80 |
76,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,25 |
43,50 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CI.21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,00 |
32,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80M
CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
1,10 |
17,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
5,50 |
88,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,20 |
17,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA CI.21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
3,50 |
56,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,90 |
39,20 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL
ci. 21203070122 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,50 |
51,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CI.21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1,00 |
20,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,80 |
76,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,25 |
43,50 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1,50 |
12,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,00 |
32,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U X 80M
CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
1,10 |
17,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
5,50 |
88,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,20 |
17,60 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
3,50 |
56,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,90 |
39,20 |
| 7304-12 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL
CI. 21203070122 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8,50 |
51,00 |
| 7303-12-1 |
06/11/2012 |
DIV. SALUD |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ESTERILIZADOR AUTOMATICO DIGITAL 15 LT - 3 PROGRAMAS + 1 EDITABLE CON 4 BANDEJAS E INTERIOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE CON APAGADO AUTOMATICO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 7300-12-1 |
14/09/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. CI, 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 7300-12-1 |
25/09/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI:21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1 |
25/09/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 7300-12-1 |
25/09/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. CI, 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 7300-12-1 |
25/09/2012 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 7300-12-1 |
07/11/2012 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1 |
07/11/2012 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1 |
07/11/2012 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI:21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1 |
07/11/2012 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI:21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1 |
07/11/2012 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 7300-12-1 |
07/11/2012 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 7300-12-1 |
07/11/2012 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 7300-12-1 |
20/11/2012 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI:21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1 |
20/11/2012 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI:21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 7300-12-1 |
27/11/2012 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1 |
10/08/2012 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1 |
10/08/2012 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
280,00 |
560,00 |
| 7300-12-1 |
10/08/2012 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1 |
10/08/2012 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 7300-12-1 |
10/08/2012 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. CI:21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 7300-12-1 |
10/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI:21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1 |
10/08/2012 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI:21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 7300-12-1 |
10/08/2012 |
JARDIN PELUSIN |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 7300-12-1 |
10/08/2012 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. CI:21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 7300-12-1 |
10/08/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 7300-12-1 |
10/08/2012 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 7300-12-1 |
16/08/2012 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1 |
30/08/2012 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 7300-12-1 |
30/08/2012 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. CI,21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 7300-12-1 |
30/08/2012 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. CI:21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 7300-12-1 |
30/08/2012 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. CI: 21203070122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 7299-12 |
19/07/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL TALAR S.A. |
33708725019 |
SUELO CALCAREO |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
11,90 |
11.900,00 |
| 7298-12 |
05/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PREENSAMBLADO de 4 X 25 mm SECCION DE AL.
MARCA SUGERIDA: PRYSMIAM, CEDAN, EPUYEM. |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
20,88 |
1.252,80 |
| 7298-12 |
05/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 280 X 0.80 mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
54,75 |
54,75 |
| 7298-12 |
05/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONJUNTO DE RETENCION AUTO AJUSTABLE P/ TIPO PARA 1500
MARCAS SUGERIDAS: LCT O BRONAL. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
38,99 |
77,98 |
| 7297-12 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de:
01-a) Empleados y jubilados municipales segun ordenanza 3080 y |
SERVICIO DESAGOTE |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 7297-12 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de:
01-a) Empleados y jubilados municipales segun ordenanza 3080 y |
SERVICIO DESAGOTE |
38,00 |
U |
110,00 |
4.180,00 |
| 7297-12 |
11/10/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio, a favor de:
01-a) Empleados y jubilados municipales segun ordenanza 3080 y |
SERVICIO DESAGOTE |
25,00 |
U |
110,00 |
2.750,00 |
| 7296-12-1 |
26/09/2012 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
BALANZA PARA ADULTO CON TALLIMETRO DE ALTA PRECISION - CAPACIDAD HASTA 200KG - RANGO ALTURA ENTRE 75 - 200 CM |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
3.325,00 |
3.325,00 |
| 7296-12-1 |
26/09/2012 |
DIV. SALUD |
SINEBI |
20278335187 |
OTOSCOPIO PEN SCOPE |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
748,25 |
748,25 |
| 7295-12-1 |
14/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 15/5 X 100 U X CAJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
46,00 |
230,00 |
| 7295-12-1 |
14/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA G 25/6 DESCARTABLE X CAJA X 100 U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
14,00 |
70,00 |
| 7295-12-1 |
14/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ESPATULA DE AYRE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
39,00 |
156,00 |
| 7295-12-1 |
14/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
DETERGENTE BIENZIMATICO NEUTRO X 5 LTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
219,00 |
219,00 |
| 7295-12-1 |
14/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALCOHOL X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
19,00 |
190,00 |
| 7295-12-1 |
14/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUA OXIGENADA 10 VOLS X 5 LTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 7295-12-1 |
14/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
49,00 |
1.225,00 |
| 7295-12-1 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE X CAJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
59,65 |
1.193,00 |
| 7295-12-1 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" X CAJA X 100 U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
11,00 |
55,00 |
| 7295-12-1 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
TERMOMETRO DIGITAL STD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
25,20 |
126,00 |
| 7295-12-1 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
DESCARTADOR DE AGUJA X 5 LTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
30,00 |
180,00 |
| 7295-12-1 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
GASA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
SE |
114,20 |
1.142,00 |
| 7295-12-1 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
ALGODÓN X 500 GRS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
28,00 |
420,00 |
| 7295-12-1 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
CINTA DE PAPEL 18MM X 50 MTS X ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
9,40 |
94,00 |
| 7295-12-1 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS ORILLADA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
2,65 |
265,00 |
| 7295-12-1 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE X PAQ X 100 U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
12,10 |
12,10 |
| 7295-12-1 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO P/AD MI - 100 1C |
INSTRUMENTAL MEDICO |
5,00 |
U |
68,45 |
342,25 |
| 7295-12-1 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
ESTETOSCOPIO SIMPLE AD MI -3001 |
INSTRUMENTAL MEDICO |
5,00 |
U |
22,30 |
111,50 |
| 7295-12-1 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
SINEBI |
20278335187 |
TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
68,45 |
136,90 |
| 7293-12 |
07/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TURBO Turbocompresor cargo1722 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 7292-12 |
07/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
HOJA ELASTICO Hoja elastico y grampas |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
860,00 |
860,00 |
| 7292-12 |
07/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CABLE Cable acelerador |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
60,00 |
60,00 |
| 7292-12 |
07/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DISCO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 7292-12 |
07/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA Bomba direccion |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.390,00 |
2.390,00 |
| 7292-12 |
07/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PLACA EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 7292-12 |
07/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REPARACION Reparacion caja direccion |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
490,00 |
490,00 |
| 7291-12 |
28/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
CAMISA GRAFA COLOR AZUL 05 TALLE Nº 40 Y 02 TALLE Nº 46
SERAN MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, OMBU, PAMPERO.
SE DEBERAN PRESENTAR MUESTRA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
110,00 |
770,00 |
| 7291-12 |
28/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL 05 TALLES Nº 40, Y 2 TALLES Nº 46
SERAN MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, OMBU, PAMPERO. SE DEBERAN PRESENTA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
110,00 |
770,00 |
| 7291-12 |
28/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. en cuero color negro acordonados, suela de goma sintetica,
vulcanizados, antideslizantes c/puntera y forrados - POR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
130,00 |
910,00 |
| 7291-12 |
28/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
BOTA CAÑA LARGA COLOR NEGRO.
NUMEROS: 1 Nº 40, 3 Nº41, 1Nº 42 Y 2 Nº 43 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
78,00 |
546,00 |
| 7290-12 |
13/06/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 POR TAMBORES |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
2.084,00 |
4.168,00 |
| 7290-12 |
13/06/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS TIPO DIESEL MULTITURBO - MULTIGRADO SAE 25 W 50. POR TAMBOR DE 205 LTRS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
2.449,00 |
4.898,00 |
| 7290-12 |
19/07/2012 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT POR TAMBORES |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
3.095,00 |
6.190,00 |
| 7290-12 |
19/07/2012 |
DIV. TALLERES |
BOZZI GUSTAVO LEONARDO |
20183791924 |
ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO EXTRA VIDA PLUS POR TAMBOR DE 205 LTRS
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS COMO LAS ENUNCIADAS O EQUIVALENTES TALES C |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.699,00 |
2.699,00 |
| 7289-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER 1 par |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 7289-12-1 |
17/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MASCARA PANORAMICA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
246,38 |
246,38 |
| 7289-12-1 |
17/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TRAJE IMPERMEABLE blanco descartable |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
41,67 |
83,34 |
| 7289-12-1 |
17/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y 1 par |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
121,69 |
121,69 |
| 7289-12-1 |
17/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TAPON HIDRAULICO auditivo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,30 |
6,30 |
| 7289-12-1 |
17/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PRE FILTRO PARA MASCARA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
22,87 |
45,74 |
| 7289-12-1 |
17/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
K- OTRINA X 1LITRO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
194,14 |
1.164,84 |
| 7289-12-1 |
17/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
VENENO PARA RATAS RODICON BLOCKS X 1 KG. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
124,01 |
372,03 |
| 7289-12-1 |
17/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
VENENO PARA RATAS STORN X 1 KG. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
23,59 |
70,77 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUA OXIGENADA botella x 1 lt. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
14,50 |
72,50 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE caja x 100 u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
86,00 |
172,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALCOHOL ETILICO botella x 500 cc. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
12,00 |
240,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALGODÓN unidad x 500 gr, |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
33,00 |
330,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
11,00 |
165,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GASA HIDROFILA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
118,00 |
590,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
43,00 |
1.075,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
LT |
36,00 |
36,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
IODOPOVIDONA SOLUCION JABONOSA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
LT |
39,00 |
195,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
59,00 |
295,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
JERINGA DE 5CC C/ AGUJA 21 G 1 1/2 DESCA caja x 500 u. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
69,00 |
138,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
NITROFURASONA AL 0,22% P/V SOLUCION TOPI bidon x 5 lts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
368,00 |
736,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
88,00 |
88,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
VASELINA LIQUIDA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
55,00 |
165,00 |
| 7288-12 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
4,50 |
135,00 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
5,88 |
382,20 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,88 |
940,80 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,88 |
705,60 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,88 |
940,80 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,88 |
823,20 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,88 |
882,00 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,88 |
529,20 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,88 |
882,00 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
155,00 |
LT |
5,88 |
911,40 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,88 |
470,40 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,88 |
882,00 |
| 7287-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO, SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,88 |
470,40 |
| 7286-12 |
01/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GRAMPA GRAMPAS GALVANIZADAS PRENSA CABOS PARA CABLE DE 16 mm DE DIAMETRO |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
112,00 |
2.800,00 |
| 7286-12 |
01/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ESLABON MAESTRO GALVANIZADO ESLABON MAESTRO GALVANIZADO DE 22 mm DE DIAMETRO DE PERNO, 90X160 mm INTERIOR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
388,00 |
776,00 |
| 7283-12 |
01/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA SINUSOIDAL |
FERRETERIA/CORRALON |
115,24 |
U |
42,90 |
4.943,80 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7,50 |
150,00 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPOLLO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
6,49 |
97,35 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
10,90 |
1.090,00 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
200,00 |
KG |
6,99 |
1.398,00 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
7,99 |
799,00 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
14,90 |
2.086,00 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
15,90 |
397,50 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
3,99 |
1.596,00 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
15,00 |
ADO |
2,90 |
43,50 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
12,00 |
960,00 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
ADO |
2,90 |
43,50 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
10,90 |
1.090,00 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
6,90 |
345,00 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
150,00 |
KG |
4,50 |
675,00 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
15,00 |
ADO |
2,90 |
43,50 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHAUCHA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
21,90 |
219,00 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
3,90 |
156,00 |
| 7282-12-1 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
100,00 |
DOC |
12,39 |
1.239,00 |
| 7281-12-9 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 7281-12-9 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 7281-12-9 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA ESPECIAL 2 bolsas x 10kg + 1 bolsa x 5kg + 2 bolsas x 2kg |
COMESTIBLES |
29,00 |
KG |
36,50 |
1.058,50 |
| 7281-12-8 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
8,50 |
340,00 |
| 7281-12-7 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 7281-12-7 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
33,60 |
336,00 |
| 7281-12-7 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
36,50 |
1.825,00 |
| 7281-12-7 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
35,00 |
1.050,00 |
| 7281-12-4 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA ESPECIAL 1 bolsa x 10kg + 1 bolsa x 6 kg + 1 bolsa x 2kg |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
36,50 |
657,00 |
| 7281-12-4 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PUCHERO DE AGUJA 1 bolsa x 20kg + 1 bolsa x 10 kg |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
35,00 |
1.050,00 |
| 7281-12-4 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
BOLA DE LOMO cortada para milanesa |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 7281-12-2 |
22/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
AGUJA 1 bolsa de 20kg + 1 bolsa de 10kg |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
35,00 |
1.050,00 |
| 7281-12-2 |
22/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN 2 bolsas de 10kg + 1 bolsa de 5kg + 2 bolsas de 2kg |
COMESTIBLES |
29,00 |
KG |
28,50 |
826,50 |
| 7281-12-2 |
22/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
BOLA DE LOMO cortada para milanesa |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 7281-12-13 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
38,50 |
385,00 |
| 7281-12-13 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 7281-12-13 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
33,60 |
504,00 |
| 7281-12-13 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA ESPECIAL 2 bolsas x 10 kg. 2 boslas x 2 kg, 1 bolsa x 6 kg. 1 bolsa x 5 kg. |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
36,50 |
1.277,50 |
| 7281-12-12 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA ESPECIAL 2 bolsas x 10 kg, 2 bolsas x 2kg, 1 bolsa x 6 kg, 1 bolsa x 5 kg |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
36,50 |
1.277,50 |
| 7281-12-12 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
LENGUA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
33,60 |
504,00 |
| 7281-12-12 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
38,50 |
385,00 |
| 7281-12-12 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
AGUJA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 7281-12-11 |
09/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
8,50 |
340,00 |
| 7281-12-10 |
09/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
8,50 |
340,00 |
| 7281-12-1 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PUCHERO DE AGUJA 1 bolsa de 20kg. + 1 bolsa de 10kg. |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
35,00 |
1.050,00 |
| 7281-12-1 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN 1 bolsa de 6kg + 2 bolsas de 10kg + 2 bolsas de 2kg |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
28,50 |
855,00 |
| 7281-12-1 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
BOLA DE LOMO cortada para milanesa |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
35,00 |
350,00 |
| 7281-12-0 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
8,50 |
510,00 |
| 7280-12 |
28/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL TALAR S.A. |
33708725019 |
SUELO CALCAREO |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
10,97 |
10.970,00 |
| 7279-12 |
07/06/2012 |
JUZGADO DE FALTAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER SAMSUNG MLT-D108S ALTERNATIVO Samsung ML - 1640
21303110122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
137,00 |
137,00 |
| 7279-12 |
07/06/2012 |
JUZGADO DE FALTAS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP 1022
21303110122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
117,00 |
117,00 |
| 7279-12 |
07/06/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP 1015
21303050122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
117,00 |
117,00 |
| 7279-12 |
07/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP 1022
21303050622 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
117,00 |
117,00 |
| 7279-12 |
07/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP 1022
21303020322 (Div. Serv Grales.) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
117,00 |
234,00 |
| 7279-12 |
07/06/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO HP 1006
21303080822 (Mesa de entradas) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
129,70 |
259,40 |
| 7279-12 |
07/06/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP 3055 y HP P1102W
21303030422 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
117,00 |
117,00 |
| 7279-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO HP P1006
21303030922 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
129,70 |
129,70 |
| 7279-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP 1022
21303030922 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
117,00 |
117,00 |
| 7279-12 |
07/06/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER SAMSUNG MLT-D108S ALTERNATIVO Samsung ML - 1640
21303070122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
137,00 |
137,00 |
| 7279-12 |
07/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
TONER SAMSUNG MLT-D1052L ALTERNATIVO Samsung SCX 4623 F
21303060122 (Despacho) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 7279-12 |
05/07/2012 |
DIV. SALUD |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP P2035
21303090122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 7279-12 |
05/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1160
21303020822 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 7279-12 |
05/07/2012 |
DPTO. LEGISLACION |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1160
21303081022 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 7279-12 |
05/07/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP P2035
21303030422 (Div. Sueldos) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
| 7279-12 |
05/07/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1160
21303030922 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 7279-12 |
05/07/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP C8543X ALTERNATIVO HP 9050n
21303031122 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
580,00 |
1.740,00 |
| 7279-12 |
05/07/2012 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP P2035
21303030622 (Div. Comercio) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 7279-12 |
05/07/2012 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1160 y HP 1320
21303030622 (Div. Documentos) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 7279-12 |
05/07/2012 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1160 y HP 1320
21303030622 (Div. Servicios) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 7279-12 |
06/09/2012 |
DPTO. LEGISLACION |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP 2035
21303081022 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 7279-12 |
06/09/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP P2035
21303030422 (Div. Sueldos) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 7279-12 |
06/09/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP C8543X ALTERNATIVO HP 9050n
21303031122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
| 7279-12 |
06/09/2012 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1320 N y HP 1160
21303030622 (Div. Obras Sanitarias) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 7279-12 |
06/09/2012 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1160 y HP 1320
21303030622 (Div. Documentos) |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 7279-12 |
06/09/2012 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1160 y HP 1320
21303030622 (Div. Servicios) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 7279-12 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP 1022
21303020922 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
117,00 |
117,00 |
| 7279-12 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP 1022
21303020922 (Pres. Part.) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
117,00 |
117,00 |
| 7279-12 |
26/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO HP 1006
21303020322 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
129,70 |
389,10 |
| 7279-12 |
26/09/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER SAMSUNG ML-D1630A ALTERNATIVO Multif. Samsung Inter. Digital ScanMarker
21303080122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
137,00 |
137,00 |
| 7279-12 |
26/09/2012 |
DPTO. PERSONAL |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP 1022
21303080222 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
117,00 |
234,00 |
| 7279-12 |
26/09/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP Q7553A ALTERNATIVO HP LaserJet M2727nf
21303030222 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
143,35 |
286,70 |
| 7279-12 |
26/09/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO HP 1006
21303030422 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
129,70 |
129,70 |
| 7279-12 |
26/09/2012 |
DPTO. CATASTRO |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP 92298A ALTERNATIVO HP 5
21303040622 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
117,00 |
117,00 |
| 7279-12 |
26/09/2012 |
DPTO. TESORERIA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO HP 1006
21303031022 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
129,70 |
389,10 |
| 7279-12 |
26/09/2012 |
DPTO. TESORERIA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO HP P1102W
21303031022 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
117,00 |
117,00 |
| 7279-12 |
01/10/2012 |
DPTO. LEGISLACION |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1160
21303081022 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 7279-12 |
01/10/2012 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1320 N y HP 1160
21303030622 (Div. Obras Sanitarias) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 7279-12 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1160
21303020822 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 7279-12 |
22/10/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP C8543X ALTERNATIVO HP 9050n
21303031122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
580,00 |
580,00 |
| 7279-12 |
22/10/2012 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1320 N y HP 1160
21303030622 (Div. Obras Sanitarias) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 7279-12 |
29/10/2012 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1160 y HP 1320
21303030622 (Div. Servicios) |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
150,00 |
450,00 |
| 7279-12 |
19/11/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO HP 1320 y HP 1160
21303031122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 7279-12 |
19/11/2012 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO HP P2035
21303030622 (Div. Comercio) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 7278-12 |
10/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
COLETTI WALTER JORGE |
23225289239 |
INSTALACION instalaci�³n de ca�±eria centrifuga, cambio de ca�±eria de succi�³n, instalaci�³n electrica. incluye materiales para la instalac |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 7278-12 |
10/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
COLETTI WALTER JORGE |
23225289239 |
TERMOSTATO TEMPERATURA termostato con termocupla para temperatura de gases de escape de caldera (temperatura maxima 300�ºC, incluye instalaci�³n.) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
511,53 |
511,53 |
| 7278-12 |
10/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
COLETTI WALTER JORGE |
23225289239 |
SERVICIO TECNICO mantenimiento sobre autoclave doble camisa |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
780,45 |
1.560,90 |
| 7278-12 |
10/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
COLETTI WALTER JORGE |
23225289239 |
INSTALACION TABLERO instalacion de termocupla en vainas de acero Inox, instalaci�³n electrica |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
290,00 |
580,00 |
| 7277-12 |
27/04/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
160,00 |
U |
29,90 |
4.784,00 |
| 7277-12 |
27/04/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. C.I.: 21203030122 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
29,90 |
1.495,00 |
| 7276-12-1 |
16/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA de 7,5 metros de altura total, brazo de 1,5 metros, angulo de brazo respecto al horizonta de 15º, construida con caño nuevo en tres tramos, |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
900,00 |
9.000,00 |
| 7276-12-1 |
16/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA P/ILUMIN PUBLICA C/EQUIPO Y LA CON GRADO IP 65 OBLIGATORIO.
MARCAS SUGERIDAS: CENTILUX AC52 - 150 MRZ/52 LC, IEP (ATRIA-POLICARBONATO) AP-8 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
299,00 |
2.990,00 |
| 7276-12-1 |
17/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
45,67 |
456,70 |
| 7276-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA de 1m x 3/8" de acero cobreadas |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
14,03 |
140,30 |
| 7276-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL c/orificio de 7/16" |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2,60 |
26,00 |
| 7276-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR flexible verde amarillo de 1x6 mm seccion cu |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
3,72 |
74,40 |
| 7276-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W ARMADOS COMPLETOS (S/BANDEJA PORTA EQUIPOS) COMPUESTO POR IGNITOR SERIE DE LA MISMA MARCA, CAPACITOR Y BORNERA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
112,80 |
1.128,00 |
| 7276-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W
MARCAS SUGERIDAS: OSRAM, PHILIPS O GE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
39,20 |
392,00 |
| 7276-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE UNIPOLAR DE 1 x 1.5MM SECCION DE CU |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
1,00 |
100,00 |
| 7276-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
4,50 |
1.350,00 |
| 7276-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD 14 AC O DP9 P/ALUMBRADO PCO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
8,40 |
84,00 |
| 7276-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTAFUSIBLE AEREOS ENCAPSULADOS, MODELO DP 12/1 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
9,35 |
93,50 |
| 7276-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED MODELO FN 06x6 A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,25 |
32,50 |
| 7276-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR MN 16 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3,00 |
30,00 |
| 7276-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR MN 19 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
7,45 |
74,50 |
| 7276-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL TIPO DE CRUCE x CERO
MARCA SUGERIDA: ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
33,20 |
332,00 |
| 7274-12-1 |
02/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
POLLO CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
8,50 |
510,00 |
| 7274-12-1 |
02/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
POLLO CI:21203070122 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
8,50 |
255,00 |
| 7274-12-1 |
02/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
POLLO ci:21203070122 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
8,50 |
340,00 |
| 7274-12-1 |
02/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
8,50 |
340,00 |
| 7274-12-1 |
02/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
POLLO CI: 21203070122 |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
8,50 |
510,00 |
| 7274-12-1 |
02/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
POLLO CI: 21203070122 |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
8,50 |
340,00 |
| 7274-12-1 |
02/11/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
POLLO CI: 21203070122 |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
8,50 |
255,00 |
| 7273-12 |
23/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA CUB.275/80R22.5 FATE SR 200 O SIMILAR |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
3.513,00 |
14.052,00 |
| 7272-12 |
10/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA Grampas Ohmega de 1 pulgada con su respectivo tarugo y tornillo 8mm. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,41 |
14,10 |
| 7272-12 |
10/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE de 1x10mm |
REPUESTOS |
6,00 |
MT |
8,65 |
51,90 |
| 7272-12 |
23/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 4 x 16mm |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
MT |
68,26 |
1.706,50 |
| 7272-12 |
23/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE Gabinete estanco 30x45x15 metalico GEN-ROD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
299,09 |
299,09 |
| 7272-12 |
23/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA 4x63 A. General Electric, Schneider o similar |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
300,25 |
300,25 |
| 7272-12 |
23/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR Disyuntores 4x63 general electric Sncheider o similar |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
811,73 |
1.623,46 |
| 7272-12 |
23/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE De PVC de 1 x 1/4 Percamplast o similar |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
11,63 |
46,52 |
| 7272-12 |
23/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO De PVC 10mm.con tirafondo y arandela |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,13 |
6,78 |
| 7272-12 |
23/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA De 10mm con 2 tapa borne y 2 topes para riel Dim |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
7,72 |
92,64 |
| 7272-12 |
23/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM de 1m.seccionable Gen-rod |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
25,09 |
25,09 |
| 7271-12 |
01/06/2012 |
DIV. LINEA 102 |
TUTTO CONFORE S.R.L. |
30641734728 |
CAMARA GRABADORA DE VIDEO Filmadora DCR-SX 85, lente carl zeiss-zoom de 70 x-Expandible con tarjetas SD/ PRO DUO -Memoria interna de 16GB. Alimentacio |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.564,00 |
3.564,00 |
| 7270-12 |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA Cabezal completo con tanza |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
100,84 |
605,04 |
| 7270-12 |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
POLEA DE ARRANQUE Polea de arranque N�?�°177215 - 4313 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
78,32 |
234,96 |
| 7270-12 |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA Tanza en rollo para bordeadora |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
97,28 |
194,56 |
| 7270-12 |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARRANQUE Arranque ensamblado |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
380,59 |
761,18 |
| 7270-12 |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
27,10 |
216,80 |
| 7270-12 |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA TAPA CILINDRO para motoguada�?�±a Echo 4605 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
16,84 |
50,52 |
| 7270-12 |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DIAFRAGMA Kit de junta y diafragma para Echo 4605 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
61,86 |
123,72 |
| 7270-12 |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE SILENCIADOR para Echo 4605 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
53,49 |
160,47 |
| 7270-12 |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTON PARA MOTOGUADAÑA Echo SRM 4600 - 42 mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
126,53 |
126,53 |
| 7270-12 |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA para Echo 4605 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
770,12 |
770,12 |
| 7270-12 |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GRASA GRAFITADA POMO Grasa Oleo-Mac p/motoguada�?�±a x 125 cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
75,14 |
75,14 |
| 7270-12 |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RESORTE Capuchon con resorte de anclaje, para ECHO 4605 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
34,19 |
136,76 |
| 7270-12 |
20/09/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE Cable ascelerador para motoguada�?�±a ECHO 4605 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
71,98 |
143,96 |
| 7269-12-1 |
06/09/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BOMBA SUMERGIBLE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO DE AGUA DE 5,5 HP MARCA ROTOR PUMP - GRUNDPLAST - SYLWAN O DE SIMILAR CALIDAD, CARACTERIST |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.313,52 |
6.313,52 |
| 7268-12 |
18/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO UNION BOMBA AGUA Tubos tubileno bicapa de de 2" de di�?�¡metro x 6 mts de largo |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
154,14 |
1.233,12 |
| 7268-12 |
18/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA DE F.G. DE 2" Cupla de H�?�° G�?�° de 2" de di�?�¡metro |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
36,91 |
295,28 |
| 7267-12 |
10/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PROCESADOR procesador socket am3 amd athlon II X2 250 3.0ghz box (con cooler original)
1 dimm de memoria ram de 2gb ddr3 con formato micro atx, soc |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 7267-12 |
10/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MONITOR monitor flat lcd samsung de 17" con certificacion oficial de garantia del fabricante emitida por el representante o importador oficial en a |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 7267-12 |
10/05/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
IMPRESORA impresora laser monocromatica hp 1102w. Ciclo mensual de servicio (max) 5000 impresiones. velocidad 18ppm. resolucion 600x600x2 dpi. memori |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
680,00 |
680,00 |
| 7266-12 - |
07/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO POR KILOGRAMOS DE LUNES A VIERNES CI 21203070122 |
COMESTIBLES |
116,00 |
KG |
7,25 |
841,00 |
| 7266-12 - |
07/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO POR KILOGRAMOS DE LUNES A VIERNES CI 21203070122 |
COMESTIBLES |
77,00 |
KG |
7,25 |
558,25 |
| 7266-12 - |
07/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO POR KILOGRAMOS DE LUNES A VIERNES CI 21203070122 |
COMESTIBLES |
38,00 |
KG |
7,25 |
275,50 |
| 7266-12 - |
07/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO POR KILOGRAMOS DE LUNES A VIERNES CI 21203070122 |
COMESTIBLES |
57,00 |
KG |
7,25 |
413,25 |
| 7266-12 - |
07/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO POR KILOGRAMOS DE LUNES A VIERNES CI 21203070122 |
COMESTIBLES |
117,00 |
KG |
7,25 |
848,25 |
| 7266-12 - |
07/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO POR KILOGRAMOS DE LUNES A VIERNES CI 21203070122 |
COMESTIBLES |
57,00 |
KG |
7,25 |
413,25 |
| 7266-12 - |
07/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO Por Kilogramo de Lunes a viernes
C imputación:21203070122 |
COMESTIBLES |
117,00 |
KG |
7,25 |
848,25 |
| 7266-12 - |
07/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO POR KILOGRAMOS SABADO Y DOMINGO CI 21203070122 |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
7,25 |
116,00 |
| 7266-12 - |
07/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO Por Kilogramos de Lunes a Viernes
CImputación 21203070122 |
COMESTIBLES |
38,00 |
KG |
7,25 |
275,50 |
| 7264-12 |
27/04/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
PC - GABINETE Socket AM3 AMD ATHOLON II X2 250 3.0GHZ
Procesador Socket AM3 AMD ATHOLON II X2 250 3.0GHZ BOX (con cooler original)
1 (uno) DIMM de m |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 7263-12 |
16/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO AUXILIAR EXTERIOR P/MERCURIO HALOGENADO HALOGENADO X 400W, COMPUESTO DE CAPACITOR E IGNITOR Y MICROBORNERAS DE CONEXION, CON GRADO IP 56 APT |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
265,91 |
5.318,20 |
| 7260-12 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE SODIO AP DE 150 W TUBULAR CLARA |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
55,01 |
3.300,60 |
| 7260-12 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL (no electronicos) por 10 A |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
50,73 |
2.536,50 |
| 7260-12 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LÁMPARA MEZCLADORA por 250 w rosca |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
24,98 |
1.249,00 |
| 7260-12 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MEZCLADORA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
19,07 |
953,50 |
| 7260-12 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROBORNERA de 6 elementos tipo F-324, p/cable de 4 mm seccion Cu x 15 A |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
13,52 |
676,00 |
| 7260-12 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO de 4 X 4 mm seccion de Cu. Son marcas sugeridas, Prysmian, cedan y Epuyem |
ELECTRICIDAD |
250,00 |
MT |
19,33 |
4.832,50 |
| 7260-12 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO de 0.8 x 24 Cm. Por paquete |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
54,75 |
54,75 |
| 7260-12 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO de 0,5 x 18 cm. Por paquete. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
18,76 |
18,76 |
| 7260-12 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA grampas olmar. Marca sugerida eleconc |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
2,66 |
133,00 |
| 7260-12 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL de 35 mm |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
10,22 |
61,32 |
| 7260-12 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL ojal cerrado de 4 mm |
REPUESTOS |
60,00 |
U |
0,85 |
51,00 |
| 7260-12 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL ojal cerrado |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,55 |
7,10 |
| 7259-12-1 |
15/05/2012 |
JARDIN PELUSIN |
BAZAR EL ENTRERRIANO S.A. |
30535540353 |
HELADERA con frizer 2F 1200 286Lts
C de Imputaci�³n: 21207030150 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
2.569,00 |
2.569,00 |
| 7258-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
MUGHERLI PABLO MARCELO |
20249700526 |
BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.248,00 |
2.496,00 |
| 7258-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
MUGHERLI PABLO MARCELO |
20249700526 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
793,00 |
1.586,00 |
| 7258-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
MUGHERLI PABLO MARCELO |
20249700526 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
577,00 |
577,00 |
| 7258-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
MUGHERLI PABLO MARCELO |
20249700526 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.373,00 |
1.373,00 |
| 7257-12 |
22/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ASFALTO EN PANES - POR TONELADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
6.900,00 |
13.800,00 |
| 7255-12 |
12/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
CONSTRUCTORA FERCO S.A. |
30585802464 |
PREMEZCLA A BASE DE ASFALTO- BACHEADOR SIN FLETE |
CANTERA |
7,06 |
TN |
707,85 |
4.997,42 |
| 7251-12-1 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 7251-12-1 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataud boveda sencillo semilustre. Coche funebre para traslado. Armado y desarmado de l |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 7251-12-1 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO OBITO FETAL Teniendo en cuenta la siguiente propuesta: Ataud boveda sencillo semilustre. Coche funebre para traslado. Armado y desarmado de l |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 7251-12-1 |
28/06/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 7251-12-1 |
28/06/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 7250-12 |
14/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,25 |
437,50 |
| 7250-12 |
14/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
53,00 |
LT |
6,25 |
331,25 |
| 7250-12 |
14/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
6,25 |
62,50 |
| 7250-12 |
20/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| 7250-12 |
20/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
4,00 |
LT |
6,25 |
25,00 |
| 7250-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
29,00 |
LT |
6,25 |
181,25 |
| 7250-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
6,25 |
375,00 |
| 7250-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| 7250-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,25 |
125,00 |
| 7250-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,25 |
125,00 |
| 7250-12 |
28/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| 7250-12 |
28/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,25 |
125,00 |
| 7250-12 |
28/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
134,00 |
LT |
6,25 |
837,50 |
| 7250-12 |
28/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
6,25 |
781,25 |
| 7250-12 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,25 |
437,50 |
| 7250-12 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,25 |
312,50 |
| 7250-12 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
54,00 |
LT |
6,25 |
337,50 |
| 7250-12 |
29/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,25 |
125,00 |
| 7250-12 |
09/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
6,25 |
875,00 |
| 7250-12 |
12/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
6,25 |
156,25 |
| 7250-12 |
12/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
6,25 |
843,75 |
| 7250-12 |
12/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
39,00 |
LT |
6,25 |
243,75 |
| 7250-12 |
12/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
10,00 |
LT |
6,25 |
62,50 |
| 7250-12 |
12/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
6,25 |
937,50 |
| 7250-12 |
12/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| 7250-12 |
16/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,25 |
750,00 |
| 7250-12 |
16/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,25 |
125,00 |
| 7250-12 |
16/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
6,25 |
93,75 |
| 7250-12 |
18/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
6,25 |
125,00 |
| 7250-12 |
18/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,25 |
250,00 |
| 7250-12 |
18/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
6,25 |
437,50 |
| 7250-12 |
24/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
6,25 |
750,00 |
| 7250-12 |
24/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
103,00 |
LT |
6,25 |
643,75 |
| 7250-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
134,00 |
LT |
6,25 |
837,50 |
| 7250-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| 7250-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
6,25 |
500,00 |
| 7250-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
155,00 |
LT |
6,25 |
968,75 |
| 7250-12 |
04/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
6,25 |
562,50 |
| 7250-12 |
04/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
114,00 |
LT |
6,25 |
712,50 |
| 7250-12 |
08/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
105,00 |
LT |
6,25 |
656,25 |
| 7250-12 |
08/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
6,25 |
312,50 |
| 7250-12 |
10/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
34,00 |
LT |
6,25 |
212,50 |
| 7250-12 |
10/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
15,00 |
LT |
6,25 |
93,75 |
| 7250-12 |
15/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
6,25 |
406,25 |
| 7250-12 |
15/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
59,00 |
LT |
6,25 |
368,75 |
| 7250-12 |
17/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
6,25 |
187,50 |
| 7250-12 |
17/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
6,25 |
406,25 |
| 7250-12 |
18/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
6,25 |
406,25 |
| 7250-12 |
18/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
23,00 |
LT |
6,25 |
143,75 |
| 7248-12 |
23/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DELTAMETRINA 1.5% TIPO CISLIN Tipo "Cislin" |
INSUMOS VETERINARIOS |
18,00 |
LT |
189,00 |
3.402,00 |
| 7248-12 |
23/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PERMETRINA I-RS TRANS-3-(2.2DICLOROVINIL)TIPO DEPE Tipo "Depe" |
INSUMOS VETERINARIOS |
24,00 |
LT |
153,00 |
3.672,00 |
| 7248-12 |
23/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DELTAMETRINA 0,75% Tipo K-OTHRINA |
INSUMOS VETERINARIOS |
36,00 |
LT |
124,20 |
4.471,20 |
| 7248-12 |
23/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CIPERMETRINA Beta-cipermetrina 5g Tipo "Sipertrin" |
LIMPIEZA |
24,00 |
LT |
178,20 |
4.276,80 |
| 7248-12 |
07/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SEMILLERIA BOURNISSEN |
20115431723 |
DDVP 100G TIPO NUVAN DDVP 100G Tipo NUVAN o GLACOXAN D100 o BAFOX o similar |
INSUMOS VETERINARIOS |
24,00 |
LT |
112,00 |
2.688,00 |
| 7248-12 |
07/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
SEMILLERIA BOURNISSEN |
20115431723 |
VENENO PARA RATAS Bloques parafinicos tipo "Rodilon" (principio activo: Bromadiolone o Difetialone x kilogramo. |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
100,00 |
1.500,00 |
| 7246-11 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
370,00 |
KG |
6,50 |
2.405,00 |
| 7246-11 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7,75 |
155,00 |
| 7246-11 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
310,00 |
KG |
6,50 |
2.015,00 |
| 7246-11 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
7,75 |
116,25 |
| 7246-11 |
18/06/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
365,00 |
KG |
6,50 |
2.372,50 |
| 7246-11 |
18/06/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7,75 |
77,50 |
| 7242-11-1 |
23/02/2012 |
DIV. SALUD |
SAUL ALBERTO SALOMON |
23066103919 |
TELEVISOR LCD HD 32" HITACHI 2 USB 2.0 DIVX HDMI X3 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
3.367,00 |
3.367,00 |
| 7236-12-3 |
15/03/2012 |
DIV. SALUD |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
ALGODÓN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
14,05 |
702,50 |
| 7236-12-3 |
15/03/2012 |
DIV. SALUD |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
GASA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
SE |
81,30 |
406,50 |
| 7236-12-3 |
15/03/2012 |
DIV. SALUD |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
11,94 |
59,70 |
| 7236-12-3 |
15/03/2012 |
DIV. SALUD |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
GLUCOMETRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
150,00 |
750,00 |
| 7236-12-3 |
15/03/2012 |
DIV. SALUD |
DROGUERIA FB S.A. |
30710757964 |
TIRA REACTIVA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
205,00 |
1.025,00 |
| 7236-11-1 |
16/02/2012 |
DIV. SALUD |
I.N.H.U. |
27266109755 |
LAMPARA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
5,00 |
U |
496,00 |
2.480,00 |
| 7236-11 |
23/02/2012 |
COORDINACION MATERNO INFANTO JUVENIL |
SINEBI |
20278335187 |
OXIMETRO DE DEDO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
3,00 |
U |
375,00 |
1.125,00 |
| 7236-11 |
23/02/2012 |
COORDINACION MATERNO INFANTO JUVENIL |
SINEBI |
20278335187 |
OXIMETRO DE DEDO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
| 7236-11 |
23/02/2012 |
COORDINACION MATERNO INFANTO JUVENIL |
SINEBI |
20278335187 |
OXIMETRO DE DEDO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
| 7233-11-1 |
13/02/2012 |
COORDINACION MATERNO INFANTO JUVENIL |
SINEBI |
20278335187 |
COLPOSCOPIO BINOCULAR |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
4.190,00 |
4.190,00 |
| 7226-11-1 |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
810,00 |
KG |
6,50 |
5.265,00 |
| 7226-11-1 |
06/02/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN RALLADO |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
7,75 |
348,75 |
| 7218-11-2 |
16/05/2012 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
555,21 |
SE |
1,00 |
555,21 |
| 7218-11-2 |
16/05/2012 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
214,74 |
SE |
1,00 |
214,74 |
| 7218-11-2 |
16/05/2012 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
235,08 |
SE |
1,00 |
235,08 |
| 7218-11-2 |
16/05/2012 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
108,10 |
SE |
1,00 |
108,10 |
| 7218-11-2 |
18/06/2012 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
44,46 |
SE |
1,00 |
44,46 |
| 7218-11-2 |
18/06/2012 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
140,33 |
SE |
1,00 |
140,33 |
| 7218-11-2 |
18/06/2012 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
334,97 |
SE |
1,00 |
334,97 |
| 7218-11-2 |
18/06/2012 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
455,57 |
SE |
1,00 |
455,57 |
| 7218-11-2 |
18/06/2012 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
93,45 |
SE |
1,00 |
93,45 |
| 7218-11-2 |
18/06/2012 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
57,87 |
SE |
1,00 |
57,87 |
| 7218-11-2 |
18/06/2012 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
192,76 |
SE |
1,00 |
192,76 |
| 7218-11-2 |
18/06/2012 |
DIV. SALUD |
PALMA RODOLFO GABRIEL Y CARDINAUX ALEJANDRA |
30711240868 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
78,47 |
SE |
1,00 |
78,47 |
| 7186-11-1 |
13/02/2012 |
DIV. TALLERES |
ESTACION DE SERVICIOS SOL |
30701841146 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
689,20 |
LT |
6,20 |
4.273,04 |
| 24-12 |
30/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
VEHICULO UTILITARIO CAMIONETA LIVIANA, NAFTERA, 0 KM CON CABINA EXTENDIDA,
PEUGEOT HOGGAR XR 1.6 |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
79.941,50 |
79.941,50 |
| 128-10-2 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 128-10-2 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 128-10-2 |
02/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 128-10-2 |
16/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 10061-12 |
23/11/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
45,00 |
270,00 |
| 10-9995 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Nº21C9351 AL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 10-9995 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Nº28 3320/3420 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 10-9959 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 52Kg. |
REPUESTOS |
5,00 |
SE |
440,44 |
2.202,20 |
| 10-9958 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO Elástico trasero y cambiar. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
605,00 |
605,00 |
| 10-9958 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL 1/2 x 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36,30 |
36,30 |
| 10-9958 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL 1/2 x 100 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
24,20 |
24,20 |
| 10-9958 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA 7/8 x 80 x 460 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
151,25 |
302,50 |
| 10-9958 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON 7/16x31/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12,10 |
24,20 |
| 10-9958 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PERNO PARA ELASTICO Tensor |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
96,80 |
96,80 |
| 10-9958 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE Plastico |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
72,60 |
72,60 |
| 10-9907 |
15/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
INTERRUPTOR Bopolar 30A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
125,66 |
125,66 |
| 10-9863 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO TPR 2x4mm seccion CU |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
9,05 |
271,50 |
| 10-9863 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR envainado redondo 4x4mm seccion CU |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
19,08 |
572,40 |
| 10-9863 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16 AMP |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
57,05 |
171,15 |
| 10-9863 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR termomagnetico 1x10AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
57,11 |
57,11 |
| 10-9863 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR Termomagnetico 3x25AMP |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
85,50 |
256,50 |
| 10-9863 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE Toma cable COMP BCE 5/8 y 3/4 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6,08 |
6,08 |
| 10-9863 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SILICONA x 25g. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,54 |
22,54 |
| 10-9863 |
27/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA Rollo x 10 metros |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7,65 |
7,65 |
| 10-9801 |
03/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,25 |
22,50 |
| 10-9801 |
03/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,25 |
22,50 |
| 10-9780 |
02/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRASA LUBRICANTE STIHL 0781.120.1117 Lubricante P/ cabezal |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
48,97 |
48,97 |
| 10-9779 |
19/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CELESIA HECTOR M. Y REYNOSO ROBERTO M. |
30709701513 |
BOLSA 60x70/100mie b/d CON FUELLE CRISTAL |
LIMPIEZA |
1.500,00 |
U |
1,24 |
1.860,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTALAMPARAS LARGO/ECON portalampara 2P |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
2,50 |
10,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESTAÑOLIN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FICHA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,50 |
7,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ALTERNADOR EX 12624 regulador |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
385,00 |
385,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA nopre 123201 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,42 |
280,42 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR DE FRENO rotos de alternador ME341 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FARO juegos de faros baimls 1800 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
111,50 |
223,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BATERÍA terminales de baterias (- y +) |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
8,25 |
66,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 21W |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
2,10 |
42,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12 V 15 W lampara 12V 21W 5W |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
3,00 |
60,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA lampara 12V 3W |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
1,70 |
34,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA lampara 12V 1.5W |
INSTRUMENTAL MEDICO |
10,00 |
U |
4,10 |
41,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 40W lampara 12V 45.70W |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
19,62 |
156,96 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA H7 lampara H7 55W |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
21,25 |
170,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
FUSIBLE |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
0,63 |
37,80 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA H4 PT 45 lampara H4 60.65 |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
19,62 |
156,96 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTALAMPARA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
2,67 |
16,02 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 1,2W lampara portatil 12V |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
16,00 |
32,00 |
| 10-9776 |
12/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CINTA AISLADORA cinta 5/8 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4,50 |
9,00 |
| 10-9746 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CINTA FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 10-9746 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 10-9746 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RESORTE PATIN FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
42,00 |
84,00 |
| 10-9746 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMACHE remachado cintas c/remaches incluidos |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
98,00 |
196,00 |
| 10-9739 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO HH 90º Galvanizado 1/2"FC |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
5,02 |
30,12 |
| 10-9739 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TEE HHH Galvanizado 1/2" FC Unidad |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,10 |
16,20 |
| 10-9739 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CUPLA EPOXI POR ½ PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
8,38 |
25,14 |
| 10-9739 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VALVULA ESFERICA BCE A 1/2" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,14 |
20,14 |
| 10-9739 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRAMPA P/Caño T/ Omega 1/2" Unidad |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
0,53 |
10,60 |
| 10-9739 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO Madera negro 8*2 TEL Unidad |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,28 |
11,20 |
| 10-9739 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO DE 8Mm ESPYGA 8 P/LAD Hueco PY |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,38 |
15,20 |
| 10-9739 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SELLADOR HIDRO 3 50CC Unidad |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,20 |
15,20 |
| 10-9739 |
02/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAÑO EPOXI 1/2x6.40 M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
172,92 |
518,76 |
| 10-9658 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
REPARACION Caja direccion |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 10-9658 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
50,00 |
200,00 |
| 10-9645 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
EMBRAGUE Conjunto embrague Ford Cargo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.590,00 |
2.590,00 |
| 10-9641 |
29/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN Talonario numerados 50x2. Duplicado color |
IMPRENTA |
5,00 |
SE |
17,00 |
85,00 |
| 10-9640 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO Bicapa 1/2 x 6ml |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,23 |
23,23 |
| 10-9640 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN Tapa Rca.H. 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
0,76 |
1,52 |
| 10-9640 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CUPLA Union doble HH 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,54 |
9,08 |
| 10-9640 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN TEE RCA. H 1""" Entrerosca 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,00 |
2,00 |
| 10-9640 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CODO 90º RCA.HH. 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1,77 |
7,08 |
| 10-9640 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA C/ MANGA ESFERICA 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
22,20 |
44,40 |
| 10-9640 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN BUJE REDONDO 3/4"" X 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
0,76 |
2,28 |
| 10-9640 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,30 |
20,30 |
| 10-9640 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4 x 50ml |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25,69 |
25,69 |
| 10-9640 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA Omega 1/2" |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
0,59 |
5,90 |
| 10-9640 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA Omega 3/4" |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
0,68 |
6,80 |
| 10-9640 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,07 |
2,80 |
| 10-9640 |
23/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FIX 4.5x40 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
0,16 |
6,40 |
| 10-9622 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
EXTREMO salida cardan |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 10-9622 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
DIAFRAGMA DE AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 10-9621 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CRUCETA CARDAN Para Ford Cargo |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
490,00 |
1.470,00 |
| 10-9621 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION Desarmar cardan, cambiar crucetas y alinear, cambiar bolillero y macho-hembra, armar |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
544,50 |
544,50 |
| 10-9620 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BRIDA CARDAN SALIDA Para Ford Cargo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 10-9620 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JUEGO GRAMPAS Para Brida |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 10-9620 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION Enderezar tramos cardan y balanceo |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
554,00 |
554,00 |
| 10-9620 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACOPLE macho/hembra cardan Ford Cargo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 10-9618 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MODULO Completo de elástico (hoja 1º Ford Cargo, abrazadera, bujes de bronce, central elástico, hoja elástico plancha) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
958,00 |
958,00 |
| 10-9616 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MASCARA DE ROSTRO sin filtro |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
53,35 |
106,70 |
| 10-9616 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
FILTRO GV P/gas acidos y V. ORG. (rosca) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
25,16 |
50,32 |
| 10-9592 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX Impermeabilizante acrilico fibrado x 20 l |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
392,14 |
392,14 |
| 10-9592 |
22/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA Nº40 simple |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
17,93 |
35,86 |
| 10-9583 |
09/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO Maxcolor MCI - 564H o similar (N°122c) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 10-9583 |
09/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO MAXCOLOR MCI - 563H o similar (N°122n) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
170,00 |
340,00 |
| 10-9574 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
540,00 |
1.080,00 |
| 10-9574 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 10-9574 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CRUCETA CARDAN rodillo cardan |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 10-9574 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA 8 PK1420 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 10-9573 |
09/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ACOPLE Termocupla TIPO K Vaina de silimanita D:15mm Largo 320mm. boquilla incluida de 180mm CAB DINB TERMPAR 2mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.465,00 |
2.465,00 |
| 10-9521 |
09/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
AMOLADORA 115mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
339,84 |
339,84 |
| 10-9521 |
09/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ESCUADRA para albañil 250x500mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
54,32 |
54,32 |
| 10-9521 |
09/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CRISTAL P/SOLDADURA ELECTRICA DIN10 C/U |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
6,96 |
13,92 |
| 10-9521 |
09/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
PINZA PORTA ELECTRODOS 500A |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
47,68 |
47,68 |
| 10-9521 |
09/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE ALLEM 10U (3.32 a 1/2) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
77,78 |
77,78 |
| 10-9521 |
09/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE Para Caño 143A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
700,15 |
700,15 |
| 10-9521 |
16/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MORSA Fija C/Yunque 4 IND.CROSS G2 o similar |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
679,44 |
679,44 |
| 10-9506 |
21/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16 x2" x barra de 6m. |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
150,50 |
2.257,50 |
| 10-9506 |
21/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO Conarco o similar 13A AZUL 2.5MM x Kg |
REPUESTOS |
1,00 |
KG |
33,60 |
33,60 |
| 10-9506 |
21/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR Oxido Rojo x 1L |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
43,13 |
43,13 |
| 10-9504 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
HIDROLAVADORA HP200SP 200/6L 1900W |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.913,00 |
1.913,00 |
| 10-9501 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON 8.8 MA 10x1.50x60 x 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
3,32 |
66,40 |
| 10-9501 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MANGUERA OILPRESS 20x10mm DUNLP o similar |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
49,71 |
497,10 |
| 10-9501 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CONEXION MANGUERA AUT.PLAS.REC - 10mmx3/8 c/u- MOVER o similar |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
11,46 |
57,30 |
| 10-9501 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CODO 90º girat. tubo 10MMX3/8 C/U MOVER o similar |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
12,32 |
61,60 |
| 10-9501 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO 13A 2.50mm x Kg CONARCO o similar |
REPUESTOS |
5,00 |
KG |
36,39 |
181,95 |
| 10-9501 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE CORTE 10A DEPR.178X7.0X22MM C/U TYROLIT/S o similar |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
28,82 |
57,64 |
| 10-9501 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO PARA AMOLADORA 10A PLANO.114X1.6X22MM C/U TYROLIT/S o similar |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10,87 |
21,74 |
| 10-9501 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MANGUERA APER. AMARILLA REF. 38MM DUNLOP o similar |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
41,78 |
125,34 |
| 10-9501 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CONEXION MACHO MANGUERA AUT. PLAS. REC 10MMX1/4 C/U MOVER o similar |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
10,98 |
54,90 |
| 10-9501 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO DE DESGASTE Disco 10A DEPR. 114X3.2x22MM C/U TYROLIT/S o similar |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10,12 |
20,24 |
| 10-9500 |
21/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA Impermeab. Acrilico Fibrado x 20 litros. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
392,13 |
784,26 |
| 10-9500 |
21/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA Asf. Autoadhesiva C/ALUM 25Cm x metro |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
11,20 |
112,00 |
| 10-9470 |
09/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA Estampada ancha |
HERRAMIENTAS |
10,00 |
U |
79,24 |
792,40 |
| 10-9470 |
09/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO DE MADERA para escobillon barrendero |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
22,94 |
229,40 |
| 10-9470 |
09/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCOBILLON para barrendero s/cabo |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
80,26 |
802,60 |
| 10-9470 |
09/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOLSA CONSORCIO 80x1.10 x paquete de 10 unidades |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,41 |
154,10 |
| 10-9450 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO HYDRA 68x205 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 10-9396 |
01/10/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
IMPRESORA MF HP 2050 DESKJET 20PPM |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
540,00 |
540,00 |
| 10-9391 |
14/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE HIDRAULICO Tambor BP68 x 205 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.337,00 |
2.337,00 |
| 10-9368 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
MASCARA DE ROSTRO + filtro |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 10-9368 |
26/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES NITRILO X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
19,84 |
99,20 |
| 10-9338 |
20/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
340,00 |
U |
6,51 |
2.213,40 |
| 10-9292 |
28/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,00 |
10,00 |
| 10-9292 |
28/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,25 |
12,50 |
| 10-9292 |
28/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5,90 |
5,90 |
| 10-9292 |
28/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| 10-9292 |
28/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA Rejilla |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,40 |
8,80 |
| 10-9292 |
28/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,90 |
4,90 |
| 10-9292 |
28/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,00 |
10,00 |
| 10-9292 |
28/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE Lisoform o similar x 5litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 10-9260 |
14/09/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATO BoHm X PAR |
INDUMENTARIA |
6,00 |
U |
330,00 |
1.980,00 |
| 10-9205 |
27/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
PANTALON GRAFA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
122,00 |
610,00 |
| 10-9205 |
27/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CAMISA GRAFA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
122,00 |
610,00 |
| 10-9205 |
27/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ZAPATO Tipo BOHm acordonado |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
330,00 |
990,00 |
| 10-9056 |
01/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 6 metros x 1/4 x 1 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
104,07 |
312,21 |
| 10-9056 |
01/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA 3/16 x 1,40 mts. x 2 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
474,44 |
474,44 |
| 10-9056 |
01/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
30,40 |
152,00 |
| 10-9056 |
01/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO ABRASIVO CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
9,97 |
29,91 |
| 10-9056 |
01/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO C/ DEP. 230 X |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
18,42 |
36,84 |
| 10-9011 |
19/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
PALIER DE DIFERENCIAL Ford Kargo |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 10-8990 |
05/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE Tejido moteado (par) |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
120,00 |
U |
6,51 |
781,20 |
| 10-8986 |
26/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN Doble faz numerado - Talonario x 100 |
IMPRENTA |
10,00 |
SE |
24,00 |
240,00 |
| 10-8931 |
10/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TIMON OSVALDO RENE SUCESION |
20058155404 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO 5Kg de polvo |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 10-8926 |
12/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO Tambor Hydra XP 68 x 205 litros |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 10-8915 |
05/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
REPARACION acople direccion hidraulica |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 10-8870 |
05/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
REPARACION Acople de bomba con cardan |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.386,00 |
1.386,00 |
| 10-8841 |
01/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 ALT |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 10-8841 |
01/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 ALT |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 10-8769 |
13/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION BOMBA HIDRÁULICA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 10-8764 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 150 G x250 hojas |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 10-8763 |
28/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
REPARACION Acople de bomba con cardan para camion |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 10-8758 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ANTIOXIDO X 1 LT Sorbalok o similar |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
42,92 |
85,84 |
| 10-8758 |
16/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
THINNER x litro suelto |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
14,78 |
29,56 |
| 10-8686 |
01/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
PLOTEADO Vinilos impresos de 0.80 x 0.60 mts. para colocar en chapas. |
IMPRENTA |
36,00 |
U |
49,74 |
1.790,64 |
| 10-8675 |
24/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COMPRESOR NIWA 50LTS 2.5HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.188,55 |
1.188,55 |
| 10-8668 |
13/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTE nitrilos c/alas |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
28,00 |
84,00 |
| 10-8668 |
13/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTA CAÑA LARGA PVC negras |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
93,00 |
279,00 |
| 10-8668 |
01/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TRAJE IMPERMEABLE NETWORK o similar |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
85,75 |
257,25 |
| 10-8668 |
01/08/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LENTES POLICARBONATO PANORAMICO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
8,02 |
16,04 |
| 10-8658 |
12/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR magneto termico 3P 20/25A 15KA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
| 10-8658 |
12/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
INTERRUPTOR Estrella triangulo Ext 3x45A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
687,58 |
687,58 |
| 10-8658 |
12/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
PRENSA CABLE PG29 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
6,53 |
39,18 |
| 10-8656 |
13/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
PRENSA CABLE PG29 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
6,53 |
65,30 |
| 10-8656 |
13/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
RIEL DIM 35mm/metro |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
24,20 |
24,20 |
| 10-8656 |
13/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE subterraneo 4x6mm2 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
MT |
24,72 |
296,64 |
| 10-8656 |
13/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CABLE TPR 4x2.5mm2 |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
10,46 |
261,50 |
| 10-8656 |
13/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
GABINETE metalico 300x450x150mm |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
269,16 |
269,16 |
| 10-8656 |
13/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TERMINAL cobre esta�?�±ado 10mm2 |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
2,17 |
32,55 |
| 10-8656 |
13/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
TERMINAL COBRE 6mm2 |
REPUESTOS |
25,00 |
U |
1,01 |
25,25 |
| 10-8656 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR magneto termico 4 a 24A |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
375,00 |
375,00 |
| 10-8656 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO 1" AZ/GS |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
5,68 |
34,08 |
| 10-8641 |
17/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 10-8641 |
17/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
92,94 |
LT |
5,92 |
550,20 |
| 10-8618 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BLOQUE PARAFINICO TIPO RODILON Raticida Blok parafinico x1kg (50bloques x20g) ULTRA BLOCK |
INSUMOS VETERINARIOS |
30,00 |
KG |
80,00 |
2.400,00 |
| 10-8617 |
19/07/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO Hydra 68 xp x 205 litros o similar. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.953,20 |
1.953,20 |
| 10-8579 |
11/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 10-8579 |
11/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
102,94 |
LT |
5,92 |
609,40 |
| 10-8524 |
07/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,88 |
940,80 |
| 10-8518 |
10/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA Bateria 12 x 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 10-8509 |
24/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
FILTRO PARA MASCARA + prefiltros |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
37,00 |
370,00 |
| 10-8509 |
24/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
MASCARA DE ROSTRO II filtros |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| 10-8509 |
24/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES PVC Rojos |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 10-8509 |
24/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES PVC NEGROS TANGO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| 10-8483 |
24/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
51,80 |
LT |
5,88 |
304,58 |
| 10-8483 |
24/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
168,19 |
LT |
5,88 |
988,96 |
| 10-8461 |
07/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
HOJA ELASTICO con pernos. |
REPUESTOS |
2,00 |
SE |
842,50 |
1.685,00 |
| 10-8445 |
20/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE HIDRAULICO BP 68 T205L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 10-8332 |
27/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP N 28 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
126,00 |
126,00 |
| 10-8332 |
27/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP N 27 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 10-8332 |
27/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO NEGRO HP N 21 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
97,00 |
97,00 |
| 10-8332 |
27/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO COLOR HP N 22 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 10-8326 |
11/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
168,19 |
LT |
5,88 |
988,96 |
| 10-8326 |
11/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
31,80 |
LT |
5,88 |
186,98 |
| 10-8326 |
11/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
168,19 |
LT |
5,88 |
988,96 |
| 10-8326 |
11/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
31,80 |
LT |
5,88 |
186,98 |
| 10-8275 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO HUECO 12x18x25 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
3,37 |
337,00 |
| 10-8275 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
28,45 |
56,90 |
| 10-8275 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA x30kg |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
22,16 |
88,64 |
| 10-8275 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROFUGO Impersol o similar x1kg/bidon |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5,59 |
11,18 |
| 10-8275 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
29,50 |
59,00 |
| 10-8275 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
120,00 |
120,00 |
| 10-8275 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 10-8275 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CUMBRERA 2,44 m x 0,61 m |
FERRETERIA/CORRALON |
11,00 |
U |
67,20 |
739,20 |
| 10-8275 |
27/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
45,38 |
90,76 |
| 10-8254 |
29/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,88 |
940,80 |
| 10-8238 |
27/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BARRA DIRECCION Ford 1722 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
675,00 |
675,00 |
| 10-8155 |
10/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO REDONDO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 10-8155 |
10/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 10-8103 |
12/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTE Guantes de nitrilo |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
19,00 |
76,00 |
| 10-8103 |
12/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
LENTE Lentes transparentes |
REPUESTOS |
4,00 |
SE |
11,00 |
44,00 |
| 10-8103 |
12/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
85,00 |
340,00 |
| 10-8103 |
12/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTA CAÑA LARGA Bota PVC Negra |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
98,00 |
392,00 |
| 10-8103 |
12/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
MASCARA DE ROSTRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| 10-8103 |
12/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
FILTRO PARA MASCARA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
23,00 |
23,00 |
| 10-8103 |
12/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GORRO Cofia de acrocel |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
32,00 |
128,00 |
| 10-8101/04 |
12/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 10-8101/04 |
12/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
1,50 |
75,00 |
| 10-8101/04 |
12/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DESINFECTANTE Lysoform liquido x litro |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
1,50 |
37,50 |
| 10-8101/04 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAJA Caja plastica P/herramientas Futura16" C/Band. o similar |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
43,43 |
43,43 |
| 10-8101/04 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RASTRILLO Rastrillo 16D. C/arco S/cabo |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
36,04 |
36,04 |
| 10-8101/04 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABO Cabo rastrillo 1,50mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
43,08 |
43,08 |
| 10-8101/04 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
72,48 |
72,48 |
| 10-7985 |
12/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA 14 2mmx1220mmx2440mm. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
405,28 |
2.026,40 |
| 10-7985 |
12/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CORTE EN ESCUADRA Corte de chapa ML |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1,60 |
9,60 |
| 10-7983 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
MADERA Poste de SAligna 3"x3"x4m. |
CARPINTERIA |
120,00 |
U |
9,38 |
1.125,60 |
| 10-7983 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
PUNTAL Madera Saligna 2"x2"x4m |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
4,38 |
262,80 |
| 10-7983 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
CLAVO Clavo2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,00 |
32,00 |
| 10-7983 |
19/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
ALAMBRE DE FARDO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
16,00 |
48,00 |
| 10-7965 |
14/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,00 |
42,00 |
| 10-7965 |
14/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2,00 |
16,00 |
| 10-7965 |
14/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA cabo para secador de piso |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,50 |
7,00 |
| 10-7965 |
14/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO Escobilla con base |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| 10-7965 |
14/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
HORMIGUICIDA Paquetes hormiguicida x 250 grs |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
5,25 |
52,50 |
| 10-7965 |
14/03/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO Cloro concentrado |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,25 |
32,50 |
| 10-7949 |
26/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ENGRANAJE 2DA. Caja EATON 1722 o similar. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 10-7948 |
26/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SINCRONIZADOR Sincron 3era. y 4ta. 6 veloc/FS630 6A EATON FULL o similar |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10-7948 |
26/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TRABA SINCRONIZADOR Juego de trabas |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 10-7947 |
26/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SINCRONIZADOR Sincron 1era. y 2da. FS-630 6A EATON FULLER o similar. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10-7902 |
14/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SINCRONIZADOR Sincron/primera y segunda FS-630 6A Eaton Fuller o similar |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10-7902 |
14/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
RULEMAN Rodado interior de directa caja Eaton FS630 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 10-7900 |
14/03/2012 |
DIRECCION C.I.C |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
ENGRANAJE Engranaje de 2DA caja Eaton cargo 1722 o similar |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 10-7895 |
14/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
SINCRONIZADOR Sincronizador FS-630 6A sincron/ tercera y cuarta 6 vel/FS 630 6A EATON Full o similar |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10-7895 |
14/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TRABA SINCRONIZADOR Juego de trabas |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 10-7862 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE Compra directa. Desinfecci�?�³n equipos de recolecci�?�³n de residuos. |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,00 |
30,00 |
| 10-7862 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,30 |
33,00 |
| 10-7862 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO DE LAVAR P/ AUTO cepillo para lavar autos con cabo |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
19,50 |
58,50 |
| 10-7862 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
4,40 |
13,20 |
| 10-7862 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DERRIBANTE derribante concentrado |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
75,00 |
75,00 |
| 10-7862 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,90 |
9,80 |
| 10-7862 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
16,00 |
80,00 |
| 10-7862 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,25 |
21,00 |
| 10-7862 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE desinfectante Lysoform o similar en aerosol |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
10,75 |
21,50 |
| 10-7862 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESENGRASANTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
11,00 |
220,00 |
| 10-7826 |
16/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 10-7826 |
16/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 10-7825 |
16/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 10-7825 |
16/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 10-7822 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MOUSE OPTICO USB Mouse USB NS120 Negro Genius |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 10-7822 |
03/04/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TECLADO USB Teclado PS2 KB06XE Negro Genius |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 10-7812 |
23/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 10-7776 |
08/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 10-7776 |
08/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 10-7775 |
08/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 10-7775 |
08/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 10-7772 |
08/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 10-7772 |
08/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 10-7771 |
08/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 10-7771 |
08/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 10-7735 |
02/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
5,59 |
810,55 |
| 10-7735 |
02/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
5,59 |
810,55 |
| 10-7726 |
02/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
18,07 |
LT |
5,59 |
101,01 |
| 10-7726 |
02/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
176,92 |
LT |
5,59 |
988,98 |
| 10-7726 |
02/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
18,07 |
LT |
5,59 |
101,01 |
| 10-7726 |
02/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
176,92 |
LT |
5,59 |
988,98 |
| 10-7675 |
14/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
FUENTE DE ALIMENTACION Fuente ATX24 PINES 2 FAN 500W FUG-PS500 GTC o "Similar" |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 10-7668 |
09/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO Sello automatico Sec. Ambiente Sustentable |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 10-7649 |
16/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ESCUADRA Escuadras Ford Cargo |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
220,00 |
440,00 |
| 10-7649 |
16/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO Hoja elastico 1�?�º primera. |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
610,00 |
610,00 |
| 10-7649 |
16/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON Bulones por escuadra. |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
10,00 |
80,00 |
| 10-7649 |
16/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL Central (bulon central maza elastico) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 10-7641 |
02/03/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA FIORINO o Similar. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 10-7578 |
04/05/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PEGAMENTO Cemento de contacto FUL-STIK P60 x 14Kg o Similar |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
463,55 |
2.317,75 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
BOMBA Electropresurizador ROWA TANGO. Elevador inteligente 20. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.454,40 |
1.454,40 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO CaÃ??Ã?±o polipropileno bicapa 3/4 x 6 metros lineales. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
32,11 |
192,66 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO CaÃ??Ã?±o polipropileno bicapa 1" x 6 metros lineales. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
47,41 |
47,41 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA valvula esferica de bronce 25mm x 1" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
34,18 |
34,18 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
VÁLVULA ESFÉRICA METALICA ula esferica de bronce 19mm x 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
19,60 |
39,20 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE DE 1"" X 1""" ACC.PPN union doble HH 1". |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,25 |
7,25 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE CC.PPN union doble HH 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,20 |
4,20 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO Codo ACC.PPN codo 90�?�º RSA.HH 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
3,62 |
21,72 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO ACC.PPN Codo 90�?�º RSA.HH 3/4 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
1,64 |
16,40 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA Grampa Omega 1" |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
0,71 |
7,10 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA Grampa Omega 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,52 |
10,40 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 Tarugo N�?�º8 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,08 |
8,00 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO Tornillo FIX 5.0 x 50. |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,26 |
26,00 |
| 10-7573 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR Sellarosca HIDRO3 grande. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 10-7570 |
13/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA Bateria 12V x 55AMP. Centinella o similar. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
465,00 |
465,00 |
| 10-7558 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 22/C9352AL CO. 5 MI. P/PSC1410/DJ3920 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
112,80 |
225,60 |
| 10-7558 |
06/02/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21/C9351AL NE.5MI. P/1410/3920/F380 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
97,20 |
194,40 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANDADO GRANDE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE P/ CA?O 18"" TIPO STILSON " |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
447,00 |
447,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PUNTA DE ACERO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ARCO DE SIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CORTA FRIO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
SOPLETE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PINZA PICO LORO 10""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PICO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MARTILLO MAZA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MARTILLO MAZA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
58,00 |
58,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MARTILLO MAZA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TENAZA DE ARMADOR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
96,00 |
96,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PALA DE PUNTEAR POCERA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
230,00 |
230,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE COMBINADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MARTILLO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
74,00 |
74,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCOFINA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 10-7462 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAJA DE HERRAMIENTAS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 10-1048 |
04/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RULEMAN Kit |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 10-1048 |
04/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOMBA COMBUSTIBLE 6656 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
510,00 |
510,00 |
| 10-10185 |
05/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA Convertidor oxido blanco x litro |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
52,94 |
158,82 |
| 10-10185 |
05/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESTOPA PARA LUSTRE x 300 gr. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
10,28 |
30,84 |
| 10-10152 |
04/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOTADOR Kit |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 10-10152 |
04/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TENSOR Tensor y correa |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 10-10090 |
18/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ROPELATO |
30579843531 |
MEDIASOMBRA 80% Negra. ancho 4.20M |
FERRETERIA/CORRALON |
124,00 |
MT |
19,17 |
2.377,08 |
| 10-10085 |
29/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CRAPODINA DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 10-10085 |
29/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BULON DE RUEDA Traseros |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
78,00 |
780,00 |
| 10-10060 |
05/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 2x40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
53,60 |
53,60 |
| 10-10060 |
05/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 4x32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
100,15 |
100,15 |
| 10-10060 |
05/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA DIN 2 BIP. PVC Marfil S/Tapa |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
12,78 |
51,12 |
| 10-10060 |
05/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA DE PISO 32A P/Base |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
21,25 |
21,25 |
| 10-10060 |
05/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASE FUSIBLE 3x32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
27,30 |
27,30 |
| 10-10060 |
05/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SOPORTE con toma a tierra |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8,63 |
8,63 |
| 10-10060 |
05/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO Autoperforante 8x3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,49 |
9,80 |
| 10-10060 |
05/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO Autoperforante 14x1"1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1,03 |
20,60 |
| 10-10060 |
05/12/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR 1 punto y toma |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
28,90 |
28,90 |
| 09-8902-1 |
26/06/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
35,00 |
1.750,00 |
| 09-8902-1 |
26/06/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
36,50 |
1.095,00 |
| 09-8902-1 |
26/06/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
35,00 |
700,00 |
| 09-7281-12 |
03/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
36,50 |
657,00 |
| 09-7281-12 |
03/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
35,00 |
1.050,00 |
| 09-7281-12 |
03/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
36,50 |
365,00 |
| 09-10-9868 |
02/11/2012 |
DIRECCION C.I.C |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ELECTRO VENTILADOR S/PRESUPUESTO ADJUNTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 09-10-9513 |
01/10/2012 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 09-10-8215 |
16/05/2012 |
DIRECCION C.I.C |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 09-10-7764 |
20/03/2012 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX ACRILICO EXTERIOR * 20 LTS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
278,50 |
1.392,50 |
| 09-10-7764 |
20/03/2012 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
43,00 |
86,00 |
| 09-10-7764 |
20/03/2012 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA P/ PARED |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
2,20 |
44,00 |
| 09-10-7764 |
20/03/2012 |
DIRECCION C.I.C |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
CINTA PAPEL 24*50 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
11,50 |
23,00 |
| 09-07-9151 |
15/08/2012 |
DIRECCION C.I.C |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 175/65 14 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
442,00 |
884,00 |
| 09-07-8894 |
15/08/2012 |
DIV. BROMATOLOGIA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
ACTA DE CONSTATACIÓN |
IMPRENTA |
170,00 |
U |
11,00 |
1.870,00 |
| 09-05-9656 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
GRAMPA P/CABLE NRO 8 x CAJA DE 100 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
22,20 |
22,20 |
| 09-05-9656 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CABLE UTP CAT 5E |
INFORMATICA |
100,00 |
MT |
2,30 |
230,00 |
| 09-05-9656 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
1,80 |
10,80 |
| 09-03-9957 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
9,90 |
148,50 |
| 09-03-9957 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
10,90 |
163,50 |
| 09-03-9957 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6,99 |
69,90 |
| 09-03-9957 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
5,99 |
209,65 |
| 09-03-9957 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
5,99 |
239,60 |
| 09-03-9957 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
14,90 |
44,70 |
| 09-03-9957 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
10,00 |
150,00 |
| 09-03-9957 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
10,90 |
65,40 |
| 09-03-9957 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
3,00 |
15,00 |
| 09-03-9957 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
3,00 |
9,00 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE MEZCLA X 900 CC |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
7,39 |
36,95 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
7,90 |
23,70 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
5,99 |
179,70 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA X 400GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
7,90 |
39,50 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,99 |
59,90 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
7,10 |
71,00 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
2,99 |
11,96 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
8,40 |
50,40 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
17,50 |
52,50 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR FAVORITA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
3,89 |
23,34 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR FAVORITA MOÑO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
3,89 |
77,80 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR FAVORITA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
3,89 |
77,80 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA X 500GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
5,90 |
35,40 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
4,69 |
84,42 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
4,69 |
28,14 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG PUREZA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,10 |
51,00 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,39 |
6,78 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
3,99 |
15,96 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
3,99 |
31,92 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
3,50 |
63,00 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
3,50 |
21,00 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
2,99 |
11,96 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
25,90 |
103,60 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
44,90 |
134,70 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,49 |
6,98 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
2,59 |
10,36 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA X 400GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
4,90 |
29,40 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO DON YEYO |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
6,79 |
88,27 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA DON YEYO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,29 |
62,90 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
9,89 |
148,35 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
18,90 |
75,60 |
| 09-03-9953 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
2,99 |
8,97 |
| 09-03-9740 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
5,99 |
449,25 |
| 09-03-9740 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
6,49 |
194,70 |
| 09-03-9740 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
4,90 |
147,00 |
| 09-03-9740 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2,00 |
10,00 |
| 09-03-9740 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
3,40 |
10,20 |
| 09-03-9740 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
13,90 |
83,40 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
25,90 |
129,50 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
44,69 |
134,07 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
2,49 |
7,47 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,79 |
67,90 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
5,20 |
67,60 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
4,69 |
4,69 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YOGURT DESCREMADO X 200 CC |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
5,59 |
39,13 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
2,69 |
8,07 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,19 |
10,38 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
16,47 |
65,88 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5,49 |
16,47 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
5,89 |
176,70 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,99 |
119,80 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
2,49 |
7,47 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
8,40 |
50,40 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
16,20 |
81,00 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
3,89 |
23,34 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
3,89 |
58,35 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
3,89 |
97,25 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
4,15 |
74,70 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
4,39 |
26,34 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3,29 |
6,58 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
13,29 |
26,58 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA x 500 gr. |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
9,45 |
18,90 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
3,00 |
21,00 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
3,45 |
62,10 |
| 09-03-9730 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
3,49 |
20,94 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
2,33 |
13,98 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
9,00 |
ADO |
2,33 |
20,97 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
5,33 |
159,90 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
6,49 |
142,78 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
34,00 |
KG |
6,90 |
234,60 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
6,90 |
117,30 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
6,49 |
389,40 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,78 |
KG |
16,90 |
63,88 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
22,60 |
KG |
6,50 |
146,90 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
3,30 |
6,60 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
12,50 |
KG |
9,90 |
123,75 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
12,80 |
KG |
3,39 |
43,39 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7,90 |
158,00 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7,90 |
158,00 |
| 09-03-9471 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS media docena |
COMESTIBLES |
24,00 |
DOC |
6,14 |
147,36 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,19 |
21,90 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
7,99 |
63,92 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
4,39 |
131,70 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
5,99 |
179,70 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
25,90 |
207,20 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
41,00 |
123,00 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
12,89 |
25,78 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
8,89 |
17,78 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
8,99 |
134,85 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3,84 |
11,52 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
3,15 |
75,60 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POROTOS (o paquete) |
COMESTIBLES |
12,00 |
SE |
7,49 |
89,88 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
24,90 |
298,80 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
24,47 |
24,47 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,95 |
29,50 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
15,00 |
75,00 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PICADILLO DE CARNE LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,40 |
48,00 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
9,79 |
29,37 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
6,79 |
135,80 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YOGURT DESCREMADO X 200 CC |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
4,30 |
21,50 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
5,99 |
155,74 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO X 6 UNID. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,25 |
52,50 |
| 09-03-9413 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE CONSERVA X 145 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,25 |
32,50 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
49,70 |
149,10 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
12,00 |
36,00 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
6,79 |
88,27 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
7,79 |
77,90 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
11,59 |
254,98 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
25,90 |
207,20 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,84 |
38,40 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
22,90 |
549,60 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE BATATA X 5KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
11,90 |
59,50 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,89 |
57,80 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
14,64 |
29,28 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YOGURT DESCREMADO X 200 CC |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
2,80 |
19,60 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
8,99 |
134,85 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
27,47 |
27,47 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2,56 |
5,12 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASAS DE UVA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
24,00 |
24,00 |
| 09-03-9390 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
4,39 |
131,70 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
14,90 |
372,50 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
9,90 |
148,50 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PERA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
8,90 |
133,50 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
16,50 |
165,00 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
6,90 |
138,00 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
4,49 |
134,70 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
3,30 |
16,50 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
3,30 |
16,50 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2,00 |
10,00 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
3,60 |
144,00 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
16,90 |
50,70 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC. |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
11,39 |
227,80 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPOLLO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
7,69 |
23,07 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
7,90 |
118,50 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X BOLSA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
162,25 |
486,75 |
| 09-03-9389 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,90 |
39,00 |
| 09-03-9321 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MERALD S.R.L |
30629448523 |
GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
47,90 |
2.395,00 |
| 09-03-9063 |
23/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
8,50 |
510,00 |
| 09-03-9002 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN 1 bolsa por 10kg. + 1 bolsa por 2kg + 1 bolsa por 5kg |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
28,50 |
484,50 |
| 09-03-9002 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
35,00 |
700,00 |
| 09-03-9002 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
35,00 |
700,00 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
YOGURT DESCREMADO X 200 CC |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
4,08 |
28,56 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,69 |
113,80 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
QUESO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
36,90 |
147,60 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
4,51 |
45,10 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
5,69 |
85,35 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
HARINA DE MAIZ |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2,37 |
11,85 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,39 |
23,90 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2,89 |
14,45 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
3,79 |
90,96 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CHOCLO CREMOSO LATA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
3,23 |
77,52 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3,22 |
32,20 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2,93 |
14,65 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
9,74 |
19,48 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
2,23 |
107,04 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
8,21 |
65,68 |
| 09-03-8923 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,67 |
110,10 |
| 09-03-8923 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
4,99 |
64,87 |
| 09-03-8923 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
6,39 |
127,80 |
| 09-03-8923 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
17,90 |
89,50 |
| 09-03-8923 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
29,90 |
239,20 |
| 09-03-8923 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA comun |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,29 |
22,90 |
| 09-03-8923 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,99 |
29,90 |
| 09-03-8923 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
7,00 |
35,00 |
| 09-03-8923 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
8,59 |
25,77 |
| 09-03-8923 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
2,99 |
71,76 |
| 09-03-8923 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
9,50 |
28,50 |
| 09-03-8923 |
10/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
11,90 |
59,50 |
| 09-03-8923 |
10/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2,99 |
29,90 |
| 09-03-8923 |
10/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1,79 |
8,95 |
| 09-03-8923 |
10/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
23,90 |
382,40 |
| 09-03-8923 |
10/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,99 |
69,90 |
| 09-03-8923 |
10/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,29 |
105,80 |
| 09-03-8920 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1,75 |
8,75 |
| 09-03-8920 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
6,75 |
101,25 |
| 09-03-8920 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
BATATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3,37 |
67,40 |
| 09-03-8920 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
3,32 |
16,60 |
| 09-03-8920 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
HUEVOS x docenas |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
6,17 |
123,40 |
| 09-03-8920 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PAPA |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
2,96 |
222,00 |
| 09-03-8920 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
2,25 |
11,25 |
| 09-03-8920 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
3,24 |
129,60 |
| 09-03-8920 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
7,02 |
56,16 |
| 09-03-8920 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
4,45 |
133,50 |
| 09-03-8920 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
4,75 |
95,00 |
| 09-03-8920 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
2,20 |
33,00 |
| 09-03-8920 |
10/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
3,59 |
107,70 |
| 09-03-8920 |
10/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
17,00 |
KG |
5,90 |
100,30 |
| 09-03-8920 |
10/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
10,90 |
43,60 |
| 09-03-8920 |
10/08/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
5,90 |
118,00 |
| 09-03-7850 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
23,90 |
2.390,00 |
| 09-02-9988 |
23/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TUBO FLUORESCENTE 36 W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
6,62 |
19,86 |
| 09-02-9988 |
27/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
54,39 |
163,17 |
| 09-02-9937 |
27/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
12,00 |
24,00 |
| 09-02-9937 |
27/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO EPSON COLOR ROJO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 09-02-9937 |
27/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON Amarillo |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 09-02-9937 |
27/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO COLOR Azul |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 09-02-9848 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CD VIRGEN |
INFORMATICA |
50,00 |
U |
2,50 |
125,00 |
| 09-02-9848 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
SOBRE CARTA CON VENTANA CD |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
0,25 |
12,50 |
| 09-02-9846 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LUNCH X DOC - TRIPLE |
GASTRONOMIA |
8,00 |
SE |
25,90 |
207,20 |
| 09-02-9846 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE FRASCO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
20,90 |
20,90 |
| 09-02-9846 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
5,20 |
5,20 |
| 09-02-9846 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
8,49 |
42,45 |
| 09-02-9846 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA X 2 LITROS |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
10,50 |
52,50 |
| 09-02-9846 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
6,59 |
13,18 |
| 09-02-9837 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR P/CABLE CANAL PLASTICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8,70 |
8,70 |
| 09-02-9837 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
3,85 |
7,70 |
| 09-02-9837 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 40 W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
6,86 |
34,30 |
| 09-02-9837 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO O REACTANCIA 40W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
25,71 |
102,84 |
| 09-02-9837 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE DE EMBUTIR 2 TOMA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5,80 |
11,60 |
| 09-02-9795 |
02/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANQUE Fiorino |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 09-02-9795 |
19/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CORREA DISTRIBUCION FIAT 1.7 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 09-02-9795 |
19/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
JUNTA HOMOCINETICA Fiorino 1.7 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 09-02-9615 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
8,29 |
165,80 |
| 09-02-9615 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
3,30 |
16,50 |
| 09-02-9615 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
6,49 |
486,75 |
| 09-02-9615 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
3,30 |
16,50 |
| 09-02-9615 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
8,90 |
133,50 |
| 09-02-9615 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
4,70 |
188,00 |
| 09-02-9615 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2,00 |
10,00 |
| 09-02-9520 |
22/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10 X 5 Blanca |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
3,45 |
10,35 |
| 09-02-9520 |
22/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
MT |
4,36 |
17,44 |
| 09-02-9520 |
22/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO De fijación 3 cortes Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
0,26 |
3,90 |
| 09-02-9520 |
22/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO Punta aguja 6 x 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
0,34 |
5,10 |
| 09-02-9520 |
15/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CAJA EXTERIOR 10 X 5 P/cablecanal C/fondo |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6,49 |
12,98 |
| 09-02-9520 |
15/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
BASTIDOR P/caja 10 X 5 P/B.O. y Regina Jeluz |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
2,91 |
8,73 |
| 09-02-9520 |
15/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
MODULO TOMA C/N 20 Amp. Blanco |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
10,20 |
30,60 |
| 09-02-9520 |
15/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
MODULO Toma C/N 10Amp. Blanco |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
5,70 |
17,10 |
| 09-02-9520 |
15/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TERMICA 2 X 32 Amp. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
46,94 |
46,94 |
| 09-02-9520 |
15/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE Unipolar 1 X 4MM |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
MT |
4,02 |
48,24 |
| 09-02-9520 |
15/11/2012 |
DPTO. A.P.S. |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TAPA MÓDULOS Ciego Blanca |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
0,67 |
2,01 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE DE MAIZ X 900 CC |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
7,39 |
125,63 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITUNA X PAQUETE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5,49 |
27,45 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
4,79 |
47,90 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5,89 |
117,80 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AVENA X CAJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
7,40 |
37,00 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
5,99 |
179,70 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2,49 |
12,45 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONSERVA EN LATA |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
7,99 |
55,93 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO LATA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
9,49 |
75,92 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
17,30 |
51,90 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
3,89 |
31,12 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
3,89 |
58,35 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
3,89 |
58,35 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
3,89 |
97,25 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
3,89 |
31,12 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,39 |
53,90 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
5,99 |
47,92 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 25 SAQUITOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2,59 |
5,18 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
9,49 |
18,98 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
7,59 |
7,59 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
2,90 |
23,20 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,19 |
43,80 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE X 170 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2,99 |
59,80 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
3,84 |
30,72 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2,95 |
14,75 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
25,90 |
207,20 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
44,69 |
134,07 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2,29 |
11,45 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3,49 |
10,47 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
4,79 |
14,37 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
6,39 |
63,90 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
4,89 |
127,14 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN HEBRAS X 1 KG |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
24,47 |
24,47 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
16,47 |
82,35 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YOGURT DESCREMADO X 200 CC |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,99 |
59,90 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
2,50 |
7,50 |
| 09-02-9474 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VAINILLA ESENCIA (una unidad x 100 ml.) |
COMESTIBLES |
1,00 |
LT |
8,93 |
8,93 |
| 09-02-9472 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
13,20 |
264,00 |
| 09-02-9472 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
6,90 |
103,50 |
| 09-02-9472 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
75,00 |
KG |
6,49 |
486,75 |
| 09-02-9472 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
3,30 |
9,90 |
| 09-02-9472 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
3,30 |
16,50 |
| 09-02-9472 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2,00 |
10,00 |
| 09-02-9472 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
3,50 |
10,50 |
| 09-02-9472 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
6,90 |
207,00 |
| 09-02-9472 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
8,90 |
26,70 |
| 09-02-9472 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
6,50 |
130,00 |
| 09-02-9472 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
8,90 |
133,50 |
| 09-02-9472 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PERA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6,99 |
69,90 |
| 09-02-9472 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
5,00 |
200,00 |
| 09-02-9472 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
5,00 |
125,00 |
| 09-02-9472 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
13,90 |
41,70 |
| 09-02-9472 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
10,00 |
200,00 |
| 09-02-9367 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ X 20W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
39,01 |
156,04 |
| 09-02-9367 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE 4 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6,47 |
25,88 |
| 09-02-9367 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
3,45 |
34,50 |
| 09-02-9367 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE Bipolar 2.5 |
REPUESTOS |
15,00 |
MT |
5,55 |
83,25 |
| 09-02-9367 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 1 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3,56 |
3,56 |
| 09-02-9367 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PARA FISHER 6 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,34 |
10,20 |
| 09-02-9367 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PVC Nº 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
0,14 |
4,20 |
| 09-02-9244 |
28/08/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
3,50 |
105,00 |
| 09-02-9244 |
28/08/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 09-02-9244 |
28/08/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,75 |
47,50 |
| 09-02-9244 |
28/08/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
15,00 |
75,00 |
| 09-02-9244 |
28/08/2012 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
8,00 |
LT |
5,55 |
44,40 |
| 09-02-9193 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA DESCARTABLE 40/8 X 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
12,95 |
129,50 |
| 09-02-9193 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUA OXIGENADA X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 09-02-9193 |
26/09/2012 |
DPTO. A.P.S. |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA PAPEL 18MM x 50MTS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
11,50 |
115,00 |
| 09-02-9193 |
16/10/2012 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
ALCOHOL x 500 cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
12,00 |
120,00 |
| 09-02-9175 |
10/08/2012 |
DPTO. A.P.S. |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARABRISAS LAMINADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
945,00 |
945,00 |
| 09-02-9131 |
27/08/2012 |
DPTO. A.P.S. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO CIAN T632 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 09-02-9131 |
27/08/2012 |
DPTO. A.P.S. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO EPS-MCI-T631 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 09-02-9131 |
27/08/2012 |
DPTO. A.P.S. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO MAGENTA MCI-T633 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 09-02-9131 |
27/08/2012 |
DPTO. A.P.S. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO AMARILLO MCI-T634 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 09-02-8848 |
12/07/2012 |
DPTO. A.P.S. |
GOMERIA BONNET |
20259023344 |
CUBIERTA 165/70 R13 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
360,00 |
720,00 |
| 09-02-8848 |
12/07/2012 |
DPTO. A.P.S. |
GOMERIA BONNET |
20259023344 |
CAMARA NUEVA GR13 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 09-02-8745 |
19/06/2012 |
DPTO. A.P.S. |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC MANTENIMIENTO ANUAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
48,00 |
288,00 |
| 09-02-7662 |
01/03/2012 |
DPTO. A.P.S. |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
CREMALLERA HIDRAULICA S/PRESUP ADJ. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 09-02-7589 |
09/02/2012 |
DPTO. A.P.S. |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
| 09-02-1006 |
04/12/2012 |
DPTO. A.P.S. |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
REMERA ALGODON Color verde, c/ logo espalda y delantera. |
INDUMENTARIA |
15,00 |
U |
60,00 |
900,00 |
| 09-01-9832 |
02/11/2012 |
DIV. SALUD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR DE PARED 20'' - 3 VELOCIDADES |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
SE |
557,00 |
557,00 |
| 09-01-9124 |
02/08/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO LISO 12MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
88,03 |
528,18 |
| 09-01-9124 |
02/08/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 3/16 x 1 1/4 x BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
49,04 |
196,16 |
| 09-01-9124 |
02/08/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
27,28 |
54,56 |
| 09-01-9124 |
02/08/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO ABRASIVO CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,97 |
19,94 |
| 09-01-9124 |
02/08/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA SORBALOK TRIPLE NEGRO x LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
51,67 |
103,34 |
| 09-01-9124 |
02/08/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
THINNER x LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
28,11 |
28,11 |
| 09-01-9060 |
15/08/2012 |
DIV. SALUD |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
FIBROFACIL 15MM 2.60 x 1.83 x HOJA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
249,35 |
748,05 |
| 09-01-9060 |
15/08/2012 |
DIV. SALUD |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TORNILLO FIX 4 x 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,19 |
9,50 |
| 09-01-9060 |
15/08/2012 |
DIV. SALUD |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CERRADURA LIV |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33,10 |
33,10 |
| 09-01-9060 |
15/08/2012 |
DIV. SALUD |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
MANIJA ABRE PUERTA D/B C/ ROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,10 |
18,10 |
| 09-01-9060 |
15/08/2012 |
DIV. SALUD |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
COLA VINÍLICA C103 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,60 |
9,60 |
| 09-01-9060 |
27/08/2012 |
DIV. SALUD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MADERA DE PINO CEPILLADA 2 x 2 x 3.05 MTS |
CARPINTERIA |
6,00 |
U |
29,03 |
174,18 |
| 09-01-9060 |
27/08/2012 |
DIV. SALUD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MADERA DE PINO CEPILLADA 1 x 6 x 3.05 MTS |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
29,03 |
232,24 |
| 09-01-9060 |
27/08/2012 |
DIV. SALUD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BISAGRA FICHA 2 x 5 x 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,57 |
9,14 |
| 09-01-9060 |
27/08/2012 |
DIV. SALUD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TACO NYLON S8 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,21 |
4,20 |
| 09-01-9060 |
27/08/2012 |
DIV. SALUD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIX 4 x 60 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,54 |
10,80 |
| 09-01-8925 |
12/07/2012 |
DIV. SALUD |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 09-01-8648 |
13/06/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
1.000,00 |
U |
0,25 |
250,00 |
| 09-01-8578 |
01/06/2012 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FACTURAS x KILO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
13,20 |
79,20 |
| 09-01-8578 |
01/06/2012 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CAFE x 170 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
23,90 |
47,80 |
| 09-01-8578 |
01/06/2012 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
6,99 |
20,97 |
| 09-01-8578 |
01/06/2012 |
DIV. SALUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GASEOSA x 2 LTS |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
9,90 |
79,20 |
| 09-01-8440 |
22/10/2012 |
DIV. SALUD |
FERSA ARGENTINA |
23245273479 |
TONER HP CB436A ATERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
199,00 |
199,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,20 |
120,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA EVA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
4,50 |
90,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
22,00 |
88,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
VOLIGOMA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3,00 |
30,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
MARCADOR GRUESO NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
5,00 |
50,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
4,00 |
12,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
4,00 |
80,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
5,00 |
100,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4,00 |
4,00 |
| 09-01-8398 |
27/04/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
6,00 |
36,00 |
| 09-01-8335 |
23/05/2012 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PROYECTOR SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.190,00 |
5.190,00 |
| 09-01-7830 |
14/03/2012 |
DIV. SALUD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
1.000,00 |
U |
0,25 |
250,00 |
| 09-01-7823 |
26/03/2012 |
DIV. SALUD |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 09-01-1000 |
27/11/2012 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
SWITCH 4 BOCAS C/N ANTENA WI FI |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
530,00 |
530,00 |
| 09-01-1000 |
27/11/2012 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CABLE UTP |
INFORMATICA |
120,00 |
MT |
1,80 |
216,00 |
| 09-01-1000 |
27/11/2012 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
SWITCH 8 BOCAS 10/100 TP-LINK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 09-01-1000 |
27/11/2012 |
DIV. SALUD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
FICHAS RJ45 |
INFORMATICA |
16,00 |
U |
1,80 |
28,80 |
| 086-11-1 |
10/05/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
HOSIFA CONSTRUCTORA S.A. |
30709972592 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1.000,00 |
M3 |
58,00 |
58.000,00 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA LINEA |
IMPRENTA |
10,00 |
U |
8,82 |
88,20 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR PARA CAJA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,67 |
53,40 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10 POR 5 BLANCO |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,76 |
55,20 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
4,68 |
93,60 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
4,64 |
46,40 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA CIEGA PARA 10 X 10 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
0,62 |
18,60 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
39,12 |
156,48 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
19,85 |
79,40 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE DE EMBUTIR 20 AMPER |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
17,63 |
141,04 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO JUEGO DE ZOCALO PARA TUBO 20/30/40 W |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
11,80 |
177,00 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
21,34 |
85,36 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO para fotocontrol |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
11,37 |
45,48 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA bajo consumo 9w |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
15,09 |
120,72 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
74,86 |
299,44 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA bajo consumo 26w |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
20,95 |
167,60 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA TACSA AUTOSOLD. 20mts |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
5,22 |
20,88 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
11,61 |
46,44 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 178 por 4,8mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
20,89 |
41,78 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 100 por 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5,26 |
10,52 |
| 08-9992 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA MACHO LINEA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
6,70 |
67,00 |
| 08-9827 |
05/12/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PROTECTOR FACIAL vis poli |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
91,73 |
91,73 |
| 08-9827 |
05/12/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
9,40 |
28,20 |
| 08-9827 |
05/12/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE CON JEAN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
17,70 |
70,80 |
| 08-9827 |
05/12/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PROTECTOR AUDITIVO ALTA ATENUAC. P/ CASC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
7,56 |
30,24 |
| 08-9827 |
05/12/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA ANTIDESLIZANTE negra 50 por 500 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
95,96 |
287,88 |
| 08-9827 |
05/12/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ZAPATO funcional niza x par |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
573,04 |
1.719,12 |
| 08-9824 |
19/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR a cuchilla tripolar |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
71,60 |
71,60 |
| 08-9824 |
19/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
71,47 |
285,88 |
| 08-9693 |
15/11/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO ABC X 5KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
60,00 |
120,00 |
| 08-9613 |
22/10/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
TONER SAMSUNG ML-D1630A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| 08-9608 |
19/11/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA TONER REM Q2612A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 08-9571 |
09/10/2012 |
DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30w |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
8,86 |
62,02 |
| 08-9571 |
09/10/2012 |
DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
BALASTO 30w |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
32,03 |
96,09 |
| 08-9516 |
19/11/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 08-9339-1 |
29/10/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA DE REPARACION cambiar empaquetadura de bomba agua potable, reparar perdida en cañeria |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 08-9266 |
15/08/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX INTERIOR EXTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
281,92 |
281,92 |
| 08-9266 |
15/08/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA SINTETICO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11,79 |
11,79 |
| 08-9266 |
15/08/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BERMELLON |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
42,64 |
42,64 |
| 08-9266 |
16/08/2012 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
THINNER X LITRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
18,69 |
18,69 |
| 08-9242 |
06/09/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA DE REPARACION valvula retencion de cloaca colocar bomba y motor faltante armar y colocar comandos de motor centro civico |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 08-9241 |
06/09/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MARTINEZ CAYETANO JAVIER |
20173296798 |
MANO DE OBRA armado de tablero comando para 2 bombas de fluvial reemplazar tablero existene por 1 nuevo con cableado nuevo y bandeja porta cable centr |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 08-9240 |
26/09/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ACOPLE goma espec d3 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
433,00 |
866,00 |
| 08-9240 |
26/09/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ABRAZADERA para acople goma d3 |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
29,00 |
232,00 |
| 08-9240 |
26/09/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SELLO MECANICO para electrobomba |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
195,00 |
195,00 |
| 08-8942 |
19/07/2012 |
DPTO. JURIDICO |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
MEMORIA ddr3 2gb |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 08-8942 |
19/07/2012 |
DPTO. JURIDICO |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
PROCESADOR cpu amd athlon II x2 250 am3 box |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
510,00 |
510,00 |
| 08-8942 |
26/07/2012 |
DPTO. JURIDICO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PLACA PARA COMPUTADORA MB GIGABYTE AM3 GA-M68 MT-S2 GF 7025 DDR3 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
380,00 |
380,00 |
| 08-8907 |
12/07/2012 |
DIRECCION O.M.I.C |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
RECARGA DE TONER HP LASER JET P2035 STANDAR CODIGO 05A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 08-8857 |
26/07/2012 |
DPTO. JURIDICO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
IMPRESORA CANON LPB 6000 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 08-8633 |
07/06/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
2,00 |
120,00 |
| 08-8633 |
07/06/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,25 |
65,00 |
| 08-8633 |
07/06/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
2,00 |
120,00 |
| 08-8633 |
07/06/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
8,30 |
83,00 |
| 08-8633 |
07/06/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,75 |
48,75 |
| 08-8633 |
07/06/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR cif |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,10 |
32,80 |
| 08-8633 |
07/06/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| 08-8633 |
07/06/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE lisoform |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
11,90 |
71,40 |
| 08-8633 |
07/06/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA 8m incolora |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
23,00 |
460,00 |
| 08-8633 |
07/06/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 08-8633 |
07/06/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE X LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
5,50 |
55,00 |
| 08-8568 |
07/06/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
MEMORIA RAM DDR 2 1G 800MHZ KINGSTON |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
165,00 |
165,00 |
| 08-8546 |
13/06/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO polvo abc por 5kg |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
28,00 |
U |
48,00 |
1.344,00 |
| 08-8546 |
13/06/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO matafuego CO2 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
4,00 |
U |
40,00 |
160,00 |
| 08-8249 |
27/04/2012 |
DPTO. PERSONAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP 12A REMANUFACTURADO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
159,46 |
318,92 |
| 08-8095 |
26/03/2012 |
DPTO. PERSONAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
FUENTE DE ALIMENTACION fuente multiple 1 a regulada luxell lxr28/mw-s28 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
84,79 |
84,79 |
| 08-8092 |
19/04/2012 |
DPTO. PERSONAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
ESTABILIZADOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 08-8069 |
26/03/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO p/ HP 1006
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 08-8006 |
22/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
60,00 |
120,00 |
| 08-8006 |
22/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
CERA LIQUIDA 8m incolora |
LIMPIEZA |
8,00 |
LT |
27,50 |
220,00 |
| 08-8006 |
22/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
12,50 |
75,00 |
| 08-8006 |
22/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
JABON EN POLVO por 800gr |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,00 |
18,00 |
| 08-8006 |
22/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
CREMA DE ENJUAGUE suavisante para ropa |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,75 |
5,50 |
| 08-8006 |
22/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
LIMPIADOR CIF 6POR 375 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
5,50 |
33,00 |
| 08-8006 |
22/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
VIRULANA PAQ. 4 POR 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,00 |
8,00 |
| 08-8006 |
22/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
11,00 |
44,00 |
| 08-8006 |
26/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,25 |
65,00 |
| 08-8006 |
26/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,30 |
33,00 |
| 08-8006 |
26/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 80m |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
2,65 |
106,00 |
| 08-8006 |
26/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES aerosol |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
9,90 |
118,80 |
| 08-8006 |
26/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,50 |
22,00 |
| 08-8006 |
26/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
4,50 |
27,00 |
| 08-8006 |
26/03/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE LISOFORM AEROSOL |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
11,00 |
132,00 |
| 08-7979 |
26/03/2012 |
DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 08-7979 |
26/03/2012 |
DPTO.DESPACHO_DIV.ADMINISTRACION_DIV.DIGESTO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP Q5949A ALTERNATIVO C/ENTREGA VACIO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
215,00 |
215,00 |
| 08-7840 |
01/03/2012 |
DPTO. PERSONAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
3,40 |
170,00 |
| 08-7739 |
13/02/2012 |
DPTO. PERSONAL |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
FUENTE DE ALIMENTACION fuente atx 550 wats |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 08-7717 |
14/02/2012 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE CARRIER51 FCA 114.703-04 SERIE Nª 04 - 1284 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.124,09 |
1.124,09 |
| 08-7581 |
16/02/2012 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PROA |
23081045569 |
RECARGA DE TONER RECARGA DE TONER para HP LASERJET 1022 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
119,00 |
119,00 |
| 08-10116 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
120,00 |
LT |
2,25 |
270,00 |
| 08-10116 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
3,25 |
260,00 |
| 08-10116 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
2,25 |
180,00 |
| 08-10116 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
14,00 |
140,00 |
| 08-10116 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
POLVO LIMPIADOR TIPO ODEX |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
4,00 |
32,00 |
| 08-10116 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR CIF |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
8,30 |
66,40 |
| 08-10116 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
5,00 |
50,00 |
| 08-10116 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
5,50 |
55,00 |
| 08-10116 |
27/11/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLIT PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
25,00 |
250,00 |
| 08-10116 |
04/12/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
8,90 |
178,00 |
| 08-10116 |
04/12/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
7,90 |
79,00 |
| 08-10116 |
04/12/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
7,80 |
156,00 |
| 08-10116 |
04/12/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
1,31 |
78,60 |
| 08-10116 |
04/12/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
6,99 |
41,94 |
| 08-10116 |
04/12/2012 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,90 |
95,40 |
| 072-11-1 |
03/04/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
COBERTURA MEDICA COBERTURA MEDICA TERMINO DE LA CONCESION DESDE 09FEBR2012 HASTA 08MARZO2012 COBERTURA: DESDE LA CABECERA DEL PUENTE DE ACCESO AL PRED |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
| 071-11-1 |
16/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
COBERTURA MEDICA BANCO PELAY - PASO VERA PERIODO 9 DE ENERO DE 2012 AL 8 DE FEBRERO DE 2012. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
| 07-9932 |
19/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 07-9932 |
19/11/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
90,00 |
90,00 |
| 07-9756 |
12/11/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
TRAJE IMPERMEABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
110,00 |
440,00 |
| 07-9756 |
23/11/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTA CAÑA ALTA SUELA ANTIDESLIZANTE P/REFORZADA X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
102,00 |
306,00 |
| 07-9728 |
02/11/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
SORGO MOLIDO |
FORRAJERIA |
200,00 |
KG |
1,00 |
200,00 |
| 07-9728 |
02/11/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
222,00 |
KG |
0,90 |
199,80 |
| 07-9728 |
02/11/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
177,00 |
KG |
1,12 |
198,24 |
| 07-9706 |
30/11/2012 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL En Vinilo Impreso de 1,81m x 0,43m
|
IMPRENTA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 07-9696 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO T063120 MSXCOLOR MCI-T631
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17,10 |
17,10 |
| 07-9696 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO T063220 MAXCOLOR MCI-T632 CYAN
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17,10 |
17,10 |
| 07-9696 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO T063320 MAXCOLOR MCI-T-633 MAG
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17,10 |
17,10 |
| 07-9696 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO T063420 MAXCOLOR MCI-T634 AMA
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17,10 |
17,10 |
| 07-9633 |
22/10/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA 2 x 16 A
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
57,11 |
57,11 |
| 07-9633 |
22/10/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA ESTANCA exterior P/TM IP55 4P C/P sup
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
40,29 |
40,29 |
| 07-9633 |
22/10/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE envainado 2 x 2,50 mm2 chato
|
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
5,54 |
33,24 |
| 07-9633 |
22/10/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA estuche 20 grampas Nº 12
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
10,16 |
10,16 |
| 07-9633 |
22/10/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ PILOTO P/ TABLERO para encendido y apagado
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
18,86 |
18,86 |
| 07-9633 |
07/11/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CALEFON eléctrico de acero inoxidable x 20lts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
162,30 |
162,30 |
| 07-9579 |
23/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE AUTOMATICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
336,00 |
336,00 |
| 07-9579 |
23/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
465,00 |
465,00 |
| 07-9579 |
23/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
JUEGO CARBONES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
72,00 |
72,00 |
| 07-9579 |
23/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
JUEGO CAMPOS AUXILIAR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
217,00 |
217,00 |
| 07-9579 |
23/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE JUEGO ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32,00 |
32,00 |
| 07-9579 |
23/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
JUEGO CAMPOS PRINCIPAL
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
267,00 |
267,00 |
| 07-9579 |
23/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE AJUSTAR BUJE TORNO
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 07-9564 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO HP TINTA TRICOLOR 122XL ALT NEW JET
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 07-9564 |
22/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TRICOLOR HP 122 CH562HL P/HP 3050
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 07-9557 |
16/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MINI SERVIS TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
24,90 |
1.494,00 |
| 07-9557 |
16/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MINI SERVIS TRINI |
20236965040 |
HARINA DE MAIZ X 1KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
3,50 |
175,00 |
| 07-9557 |
16/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
MINI SERVIS TRINI |
20236965040 |
LENTEJAS X 500 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
3,50 |
175,00 |
| 07-9546 |
16/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA UMG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 07-9495 |
09/10/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
12,50 |
25,00 |
| 07-9485 |
09/10/2012 |
C.A.M.E.R. |
MADERERA ALBERDI |
27206688012 |
TABLA DE MADERA SEMI-DURA DE 1 1/2" X 15 CM X 2,5 METROS DE LARGO |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
123,00 |
123,00 |
| 07-9463 |
20/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
SAUL ALBERTO SALOMON |
23066103919 |
SILLA blancas plastica.
|
MOBILIARIOS |
15,00 |
U |
65,00 |
975,00 |
| 07-9438 |
14/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
TONER SAMSUNG MLT-D108S (ML - 1640)
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
425,00 |
425,00 |
| 07-9433 |
09/10/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
IMPRESORA MF HP 2050 DESKJET 20PPM.
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 07-9384 |
03/09/2012 |
DIRECCION DE EDUCACION |
CORDOBA JORGE LUIS |
20173299630 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER MODELO FLA 113703-06 SERIE Nº 04 - 1323. INCLUYE REPARACION COMPLETA DE FORJADOR LIMPIEZA GENERAL DE L |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.487,00 |
1.487,00 |
| 07-9369 |
14/09/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
500,00 |
KG |
1,05 |
525,00 |
| 07-9369 |
14/09/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
700,00 |
KG |
0,77 |
539,00 |
| 07-9369 |
09/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
MOHA |
FORRAJERIA |
200,00 |
KG |
1,20 |
240,00 |
| 07-9369 |
09/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ALIMENTO P/ CONEJO DOMESTICO BOLSA X 25 |
FORRAJERIA |
5,00 |
U |
45,50 |
227,50 |
| 07-9369 |
09/10/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
YODACALCIO |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
54,00 |
162,00 |
| 07-9357 |
22/10/2012 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA 150 G |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 07-9357 |
19/11/2012 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE CARTA - CAJA X 500U DE 90RS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SECCIONADOR BAJO CARGA DE 3 X 160 NH 00 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
252,99 |
252,99 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CERRADURA media vuelta p/candado.
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
86,56 |
86,56 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE estanco 30x45x15.
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
253,62 |
253,62 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE P/ MEDIDOR trifacico reglamentario.
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
87,17 |
87,17 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO rac rigido/caja 40mm IP65.
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
11,74 |
46,96 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE 1¨ 1/2 blanco.
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,50 |
U |
3,55 |
5,33 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL cu estañado.
|
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
2,92 |
23,36 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA unip 25a borne 3/16.
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
5,41 |
21,64 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BARRA DE HIERRO 12x4 125A 90 ent/sal.
|
FERRETERIA/CORRALON |
0,10 |
U |
231,20 |
23,12 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 110Mx20CM p/caja.
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,60 |
3,60 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO P60 4x63A curva "C".
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
256,95 |
256,95 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X 40A 30MA Domae.
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
308,44 |
308,44 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA soldadura de jabalina.
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
44,78 |
44,78 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE blanco pesado tecnocom.
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,88 |
3,76 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO racor rigido/caja 25MM IP44.
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
0,73 |
1,46 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO bronce 1/4´´.
|
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,65 |
4,95 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE 6A P/PS-20.
|
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1,93 |
5,79 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA bronce 1/4.
|
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1,00 |
5,00 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CARTUCHO PARA FUSIBLE TIPO TABAQUERA X 6 NH00 50A.
|
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
16,63 |
49,89 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA 5/8´´x2,00 MT.
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
61,73 |
61,73 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 16 MM2.
|
ELECTRICIDAD |
17,00 |
MT |
12,37 |
210,29 |
| 07-9312 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA TM EMB. 16P c/ puerta.
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
52,35 |
52,35 |
| 07-9312 |
28/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
MALLA flexible 10MM2.
|
FERRETERIA/CORRALON |
0,15 |
U |
17,75 |
2,66 |
| 07-9310 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
ESTABILIZADOR TRV 500 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 07-9307 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA CAMARA SEPTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
7,77 |
31,08 |
| 07-9307 |
06/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLEXIBLE Super 1/2 x 50cm ARTICULADO.
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13,44 |
13,44 |
| 07-9307 |
03/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
CUPER SC. |
30574355547 |
LAMPARA bajo consumo 15w espiral.
|
INSTRUMENTAL MEDICO |
6,00 |
U |
27,00 |
162,00 |
| 07-9307 |
03/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
BOTON PULSADOR PARA DEPOSITO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
32,61 |
97,83 |
| 07-9307 |
03/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA INTERIOR DEPOSITO FIBROCEMENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5,60 |
16,80 |
| 07-9307 |
03/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO P/franklin 5/32 c/dos tuercas.
|
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
0,92 |
5,52 |
| 07-9307 |
03/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
26,64 |
159,84 |
| 07-9307 |
03/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LAVATORIO pvc grande.
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
54,64 |
54,64 |
| 07-9307 |
03/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA LAVATORIO PICO CURVO CR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48,50 |
48,50 |
| 07-9307 |
03/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPAPA PVC 38MM c/reja AC.INOX.
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,42 |
3,42 |
| 07-9307 |
03/09/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXION FUELLE PVC corrugada flexible 40 - 50 extensible.
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,73 |
7,73 |
| 07-9230 |
27/08/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PANTALLA calórica a gas grande aluminio
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
147,88 |
147,88 |
| 07-9216 |
10/08/2012 |
C.A.M.E.R. |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
28,50 |
285,00 |
| 07-9216 |
10/08/2012 |
C.A.M.E.R. |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
36,50 |
365,00 |
| 07-9182 |
28/08/2012 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 60 xl
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 07-9182 |
28/08/2012 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 60xl
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 07-9138 |
10/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
ROMULO SERVICIOS GRAFICOS |
20355589774 |
TROQUELADO Bonos de garrafa social numerados en bono y talon, y troquelados impresos blanco y negro en papel cartulina color de 170 gr.
Tamaño 9x14 c |
IMPRENTA |
6.000,00 |
SE |
0,23 |
1.380,00 |
| 07-9109 |
26/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 8mm
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,58 |
30,58 |
| 07-9109 |
26/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS (50.80mm ) 2´ - bolsas x 1kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,15 |
9,15 |
| 07-9109 |
26/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 100 x 4mt
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
43,72 |
43,72 |
| 07-9109 |
26/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LISA galvanizada Nª 27 (0,40) 1,22 x 2,44
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
108,06 |
216,12 |
| 07-9109 |
26/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROFUGO ceresita x 4 lts
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,80 |
20,80 |
| 07-9109 |
26/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
BOQUETA CHAPA canaleta rectangular 7 x 15 x 10 CM
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33,06 |
33,06 |
| 07-9109 |
26/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
PLEGADO DE CHAPA x ml
|
FERRETERIA/CORRALON |
9,50 |
ML |
3,00 |
28,50 |
| 07-9109 |
01/08/2012 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO PVC 90º de 100mm
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,02 |
7,02 |
| 07-9109 |
01/08/2012 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
METAL DESPLEGADO reforzado 200 x 075
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
11,70 |
11,70 |
| 07-9107 |
03/09/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ALFALFA X FARDO |
FORRAJERIA |
50,00 |
U |
29,00 |
1.450,00 |
| 07-9066 |
20/07/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ROPELATO |
30579843531 |
AGROTILENO LDT Rollo 200Mic x 3M x 50Mt
|
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
514,00 |
514,00 |
| 07-9064 |
01/08/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA MADERA SALIGNA DE 1X2X4 MTS. |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
10,00 |
500,00 |
| 07-9064 |
01/08/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
ALFAJIA DE MADERA |
CARPINTERIA |
60,00 |
U |
5,00 |
300,00 |
| 07-9064 |
15/08/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
MADERERA DEL CARMEN S.R.L. |
30709066109 |
CLAVO 2" bolsas
|
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
13,70 |
68,50 |
| 07-9003 |
20/07/2012 |
DIV. LINEA 102 |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
MEMORIA TARJETA SD 166B KODAK HC PARA FILMADORA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
360,00 |
360,00 |
| 07-9003 |
20/07/2012 |
DIV. LINEA 102 |
FOTO OPTICA ROYAL |
23214251914 |
TRIPODE PARA FILMADORA DE 1,06 M |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 07-9000 |
05/07/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
REGULADOR DE GAS super gas 45 Kg C/2 conexión
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
244,55 |
244,55 |
| 07-9000 |
05/07/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE PARA GAS NATURAL aprobado de 1/2 ( 200 - 420mm)
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
74,89 |
149,78 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO fix 5,0 x 50
|
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
0,30 |
4,80 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 Con Tope
|
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
0,14 |
2,24 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
REGULADOR DE GAS Para gas natural de 6m3/H
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
100,82 |
201,64 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CONEXIÓN DIELECTRICA Pilar 1 1/4"
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,34 |
14,68 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE ESFÉRICA para gas 19mm 3/4
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
55,60 |
111,20 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO EPOXI unión doble x 3/4"
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
23,25 |
46,50 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE Epoxi x 3/4"
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11,44 |
11,44 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO poxi MH x 1"
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,17 |
15,17 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO EPOXI HH ½ PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,39 |
12,78 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION EPOXI 1" ¼" X 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
8,28 |
24,84 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION EPOXI 1" ¼ X 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,28 |
16,56 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION EPOXI 1" X 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,68 |
4,68 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION EPOXI 3/4" X ½" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,34 |
4,34 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA con tornillo pata 30cm para caño 3
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
12,42 |
49,68 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO EPOXI 3/4 x 1,60mts
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
38,00 |
38,00 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE Epoxi por 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,08 |
18,08 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE x 1" HH
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
30,68 |
61,36 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE ESFÉRICA para gas 25mm
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
152,80 |
305,60 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO epoxi HH x 2"
|
REPUESTOS |
2,00 |
U |
39,09 |
78,18 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO EPOXI MH 3/4 PULGADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,61 |
19,22 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 con tope
|
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
0,14 |
1,12 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 5, x 50
|
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
0,30 |
2,40 |
| 07-8992 |
24/07/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
REJA VENTILACION ESMALTADA 15 X 30 (200CM2) P/atornillar aprobado
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
18,28 |
73,12 |
| 07-8992 |
15/08/2012 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO epoxi de 1 1/4" x 1,60mts
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58,40 |
58,40 |
| 07-8992 |
15/08/2012 |
JARDIN TUITTI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO EPOXI 1" x 1,60
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
46,13 |
46,13 |
| 07-8992 |
15/08/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
REJA VENTILACION ESMALTADA Para atornillar de 100cm2 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
10,42 |
41,68 |
| 07-8992 |
15/08/2012 |
JARDIN TUITTI |
ROPELATO |
30579843531 |
GABINETE P/ GAS de 40 x 50 de chapa con puerta de poxi aprovada
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
184,90 |
184,90 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,99 |
59,90 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3,75 |
11,25 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,99 |
59,90 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3,75 |
11,25 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5,99 |
59,90 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3,75 |
11,25 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
5,99 |
35,94 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3,75 |
11,25 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
5,99 |
35,94 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3,75 |
11,25 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
5,99 |
35,94 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3,75 |
11,25 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5,99 |
17,97 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3,75 |
11,25 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5,99 |
17,97 |
| 07-8976 |
19/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3,75 |
11,25 |
| 07-8976 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 07-8976 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 07-8976 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 07-8976 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 07-8976 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 07-8976 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 07-8976 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 07-8976 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 07-8966 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
7,99 |
143,82 |
| 07-8966 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
7,99 |
119,85 |
| 07-8966 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
7,99 |
143,82 |
| 07-8966 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
7,99 |
95,88 |
| 07-8966 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
7,99 |
95,88 |
| 07-8966 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
7,99 |
287,64 |
| 07-8966 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
7,99 |
23,97 |
| 07-8966 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
7,99 |
287,64 |
| 07-8966 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
24,00 |
KG |
7,99 |
191,76 |
| 07-8865 |
19/07/2012 |
DIV. LINEA 102 |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO MCI T039 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 07-8865 |
19/07/2012 |
DIV. LINEA 102 |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO MCI T038 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| 07-8860 |
28/06/2012 |
JARDIN SIRIRI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-8858 |
01/08/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP - 56, 1210
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
139,00 |
139,00 |
| 07-8856 |
28/06/2012 |
JARDIN TORTUGUITAS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 07-8855 |
28/06/2012 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 07-8833 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-8833 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 07-8832 |
12/07/2012 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
28,50 |
256,50 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
35,00 |
315,00 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
28,50 |
142,50 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
35,00 |
175,00 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
28,50 |
114,00 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
35,00 |
140,00 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
28,50 |
114,00 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
35,00 |
140,00 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
28,50 |
85,50 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
28,50 |
85,50 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
35,00 |
105,00 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
CARNE PICADA COMUN |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
28,50 |
256,50 |
| 07-8801 |
04/07/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
CARNICERIAS INTEGRADAS |
23266108699 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
35,00 |
315,00 |
| 07-8788 |
19/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO T047420 ABLE AB-0474 AMARILLO.
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18,47 |
18,47 |
| 07-8788 |
19/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO T 048220 ABLE AB-0482 CYAN.
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18,83 |
18,83 |
| 07-8788 |
19/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO T048320 ABLE AB-0483 MAG.
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18,83 |
18,83 |
| 07-8788 |
19/07/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO T046120 ABLE
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12,70 |
12,70 |
| 07-8780 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
10,50 |
136,50 |
| 07-8780 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
10,50 |
136,50 |
| 07-8780 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
10,50 |
136,50 |
| 07-8780 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
10,50 |
136,50 |
| 07-8780 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
10,50 |
136,50 |
| 07-8780 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
10,50 |
136,50 |
| 07-8780 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
10,50 |
136,50 |
| 07-8780 |
19/06/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
10,50 |
136,50 |
| 07-8756 |
13/06/2012 |
JARDIN TUITTI |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 07-8746 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
7,00 |
350,00 |
| 07-8746 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
37,00 |
KG |
7,00 |
259,00 |
| 07-8746 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
37,00 |
KG |
7,00 |
259,00 |
| 07-8746 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
37,00 |
KG |
7,00 |
259,00 |
| 07-8746 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7,00 |
140,00 |
| 07-8746 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7,00 |
140,00 |
| 07-8746 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
7,00 |
420,00 |
| 07-8746 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
72,00 |
KG |
7,00 |
504,00 |
| 07-8746 |
01/08/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
7,00 |
63,00 |
| 07-8739 |
13/06/2012 |
C.A.M.E.R. |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 07-8683 |
07/06/2012 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
28,00 |
56,00 |
| 07-8683 |
07/06/2012 |
JARDIN MI CASITA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 07-8678 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FOTOCOPIA DOBLE FAZ |
IMPRENTA |
4.500,00 |
U |
0,18 |
810,00 |
| 07-8642 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE EDUCACION |
AUTOSERVICIO LA QUILMES |
30708782803 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
328,00 |
KG |
7,25 |
2.378,00 |
| 07-8523 |
28/06/2012 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 60 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
205,00 |
205,00 |
| 07-8523 |
28/06/2012 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO COLOR MAXCOLOR MCI-644W 60XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 07-8448 |
16/05/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
SORGO MOLIDO |
FORRAJERIA |
400,00 |
KG |
1,00 |
400,00 |
| 07-8448 |
16/05/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
ALIMENTO P/ CONEJO MANTENIMIENTO BOLSA X 25kg
|
FORRAJERIA |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 07-8448 |
16/05/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ |
FORRAJERIA |
1.000,00 |
KG |
0,75 |
750,00 |
| 07-8448 |
16/05/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO |
FORRAJERIA |
600,00 |
KG |
1,00 |
600,00 |
| 07-8448 |
16/05/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
TRIGO |
FORRAJERIA |
350,00 |
SE |
1,17 |
409,50 |
| 07-8447 |
20/04/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,88 |
294,00 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
23,90 |
286,80 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
6,99 |
48,93 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
23,90 |
286,80 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
6,99 |
48,93 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
23,90 |
286,80 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
6,99 |
55,92 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
23,90 |
286,80 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
6,99 |
48,93 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
23,90 |
286,80 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
6,99 |
48,93 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
23,90 |
286,80 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
6,99 |
48,93 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
23,90 |
286,80 |
| 07-8306 |
17/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
6,99 |
48,93 |
| 07-8272 |
23/04/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AVENA SUELTA para sembrar
|
COMESTIBLES |
480,00 |
KG |
1,50 |
720,00 |
| 07-8267 |
27/04/2012 |
JARDIN MI CASITA |
EL TIO REPUESTOS |
27145711954 |
ROBINETE Con valvula de seguridad Industrial
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 07-8267 |
27/04/2012 |
JARDIN MI CASITA |
EL TIO REPUESTOS |
27145711954 |
ROBINETE Estandar Industrial con porta pico
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
107,00 |
428,00 |
| 07-8267 |
27/04/2012 |
JARDIN MI CASITA |
EL TIO REPUESTOS |
27145711954 |
FLEXIBLE para gas aprobado de 45 cm
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
117,00 |
117,00 |
| 07-8267 |
27/04/2012 |
JARDIN MI CASITA |
EL TIO REPUESTOS |
27145711954 |
VOLANTE baquelito Indistrial
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16,00 |
16,00 |
| 07-8243 |
23/05/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA PTA 90 MD Prestolite.
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
930,00 |
930,00 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE SACHET X 1L Serenisima.
|
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
7,99 |
31,96 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO LIGHT queso untable Mendicrim.
|
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
18,90 |
37,80 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
5,00 |
10,00 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA DE MAIZ Presto Pronta
|
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
4,99 |
19,96 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
VITINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO LACTAL
|
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
14,90 |
59,60 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GALLETITAS SALADAS X 190 GR DE AGUA.
|
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MERMELADA DIET X 450 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
7,99 |
15,98 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4,59 |
9,18 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
2,99 |
11,96 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
13,99 |
69,95 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
4,00 |
8,00 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
5,00 |
10,00 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BANANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
7,50 |
15,00 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PERA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
7,00 |
14,00 |
| 07-8220 |
17/05/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
6,00 |
12,00 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12,90 |
129,00 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
12,90 |
38,70 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
12,90 |
64,50 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
12,90 |
77,40 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
12,90 |
38,70 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
12,90 |
64,50 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12,90 |
129,00 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
30,00 |
210,00 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
24,90 |
124,50 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
30,00 |
90,00 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
24,90 |
24,90 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
30,00 |
150,00 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
24,90 |
49,80 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
30,00 |
150,00 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
24,90 |
124,50 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
30,00 |
90,00 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
24,90 |
24,90 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
30,00 |
150,00 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
24,90 |
49,80 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
30,00 |
300,00 |
| 07-8188 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PUCHERO DE AGUJA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
24,90 |
124,50 |
| 07-8183 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GLICERINA X 250GR ASFALT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,01 |
4,01 |
| 07-8183 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LITARGIRIO POTE 250GR ASFALT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,30 |
9,30 |
| 07-8182 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BUJE DE REDUCCION EPOXI 3/4" X ½" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3,69 |
7,38 |
| 07-8182 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO N? 8 C/TOPE
|
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,12 |
2,40 |
| 07-8182 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO ESPECIAL EPOXI 3/4 PULGADAS X 6.40 Mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
113,60 |
113,60 |
| 07-8182 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO EPOXI 3/4" X 1,60M (1/4C)
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33,92 |
33,92 |
| 07-8182 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO EXPOXI HH X 3/4
|
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
7,49 |
59,92 |
| 07-8182 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA EPOXI POR 3/4 PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6,37 |
25,48 |
| 07-8182 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE EXPOXI 3/4"
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10,40 |
10,40 |
| 07-8182 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE X 3/4"
|
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
21,13 |
63,39 |
| 07-8182 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE GAS FV MH APROB 19MM CROMO
|
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
70,02 |
140,04 |
| 07-8182 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
MACHO ACC BRONCE TETON MACHO 1/2" TRAF (P/MANGUERA GAS)
|
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5,04 |
10,08 |
| 07-8182 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
GRAMPA DE 3/4" OMEGA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,63 |
6,30 |
| 07-8182 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FIX 5.0 X 50
|
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,27 |
2,70 |
| 07-8182 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE EPOXI A + B POR 125 Cc BASE PLASTICO 2 X 125CC
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26,17 |
26,17 |
| 07-8181/1 |
23/05/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RESISTENCIA termotan REEN 1500M/2000
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
77,83 |
155,66 |
| 07-8168 |
19/04/2012 |
JARDIN SIRIRI |
AMED CAMIL |
20059377583 |
SERVICIO TECNICO MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETTI DORA 201 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 07-8153 |
24/05/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARABRISAS cortado a medida c/burlete |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.706,00 |
1.706,00 |
| 07-8151 |
16/04/2012 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
EL TIO REPUESTOS |
27145711954 |
VALVULA DE SEGURIDAD PARA TERMOTANQUE CI 23101010212 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 07-8062 |
03/04/2012 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP XL 122 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
210,00 |
420,00 |
| 07-8062 |
03/04/2012 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TRICOLOR HP XL 122 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
205,00 |
410,00 |
| 07-8032 |
22/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
1,50 |
7,50 |
| 07-8032 |
22/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
15,00 |
45,00 |
| 07-8032 |
22/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
4,50 |
22,50 |
| 07-8032 |
22/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
4,00 |
12,00 |
| 07-8032 |
22/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
1,50 |
7,50 |
| 07-8032 |
22/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
LAMPARA FOCO HALOGENO.
|
REPUESTOS |
5,00 |
U |
10,00 |
50,00 |
| 07-8032 |
22/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| 07-8032 |
22/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 07-8032 |
22/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 07-8032 |
22/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
22,90 |
274,80 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
5,99 |
41,93 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
22,90 |
274,80 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
5,99 |
41,93 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
22,90 |
274,80 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
5,99 |
41,93 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
22,90 |
274,80 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
5,99 |
41,93 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
22,90 |
274,80 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
5,99 |
41,93 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
22,90 |
274,80 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
5,99 |
41,93 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
22,90 |
274,80 |
| 07-8022 |
19/04/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
5,99 |
41,93 |
| 07-7997 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,99 |
119,70 |
| 07-7997 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5,99 |
17,97 |
| 07-7836 |
26/03/2012 |
C.A.M.E.R. |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
225,05 |
450,10 |
| 07-7811 |
01/03/2012 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX Interior
C Imputaci�³n: 21303071922 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
172,58 |
345,16 |
| 07-7811 |
01/03/2012 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO LANA N?22 C Imputaci�³n: 21303071922 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
24,79 |
49,58 |
| 07-7811 |
01/03/2012 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LIJA mediana
C Imputaci�³n:21303071922 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2,30 |
23,00 |
| 07-7811 |
01/03/2012 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
PINCEL N? 20 C Imputaci�³n:21303071922 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
9,21 |
18,42 |
| 07-7811 |
01/03/2012 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ENDUIDO Litro
C Imputaci�³n: 21303071922 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
20,84 |
41,68 |
| 07-7811 |
01/03/2012 |
DIRECCION DE EDUCACION |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
THINNER Litro
C Imputaci�³n: 21303071922 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
17,25 |
69,00 |
| 07-7807 |
01/03/2012 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 60xl
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
215,00 |
215,00 |
| 07-7807 |
01/03/2012 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 60XL
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
185,00 |
185,00 |
| 07-7791 |
22/03/2012 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DI |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO C.I: 21303070922 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 07-7791 |
22/03/2012 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO C.I: 21303070822 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 07-7791 |
22/03/2012 |
DIRECCION DE EDUCACION |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO C.I: 21303070222 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 07-7791 |
22/03/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO C.I: 21303070322 |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 07-7791 |
22/03/2012 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO C.I: 21303070122 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 07-7791 |
22/03/2012 |
DIV. ADMINISTRATIVA - DIRECCION DE JUVENTUD |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO C.I: 21303070622 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 07-7790 |
07/03/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 21 NEGRO C9351AL P/HP3910/20/30/40/1410
C.I: 21303070322
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 07-7769 |
07/03/2012 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN TARJETAS EN RESMA A4 1/4 A COLOR CI 21303070422 |
IMPRENTA |
300,00 |
SE |
0,95 |
285,00 |
| 07-7749 |
15/02/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
ALIMENTO P/ POLLO PONEDORA POSTURA EN BOLSA DE 45 KGRS CI21303071622 |
FORRAJERIA |
2,00 |
KG |
80,00 |
160,00 |
| 07-7749 |
15/02/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
ALIMENTO P/ CERDO DE 25 KGRS CI21303071622 |
FORRAJERIA |
1,00 |
SE |
45,00 |
45,00 |
| 07-7749 |
15/02/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
SORGO ENTERO EN EL PRESUPUESTO SE SOLICITA TRIGO POR NO TENER ITEMS Y ES DE SUMA URGENCIA SE COLOCO SORGO PERO SE NECESITA TRIGO EN BOLSAS DE 10 KGRS |
FORRAJERIA |
10,00 |
KG |
45,00 |
450,00 |
| 07-7749 |
15/02/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
MAIZ MOLIDO EN BOLSAS DE 40 KGRS C/U CI21303071622 |
FORRAJERIA |
22,00 |
KG |
40,00 |
880,00 |
| 07-7749 |
15/02/2012 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
AFRECHILLO DE ARROZ CI21303071622 |
FORRAJERIA |
1.120,00 |
KG |
0,75 |
840,00 |
| 07-7674 |
16/02/2012 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 122XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 07-7513 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,50 |
105,00 |
| 07-7513 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,50 |
105,00 |
| 07-7513 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,90 |
117,00 |
| 07-7513 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,90 |
117,00 |
| 07-7513 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
6,50 |
195,00 |
| 07-7513 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
8,90 |
267,00 |
| 07-7513 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
2,80 |
84,00 |
| 07-7513 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
8,00 |
240,00 |
| 07-7513 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
3,50 |
105,00 |
| 07-7513 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
27,00 |
675,00 |
| 07-7513 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5,00 |
15,00 |
| 068796 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
25,00 |
U |
3,50 |
87,50 |
| 068796 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
25,00 |
U |
2,00 |
50,00 |
| 068796 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
3,00 |
63,00 |
| 068796 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 068796 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 068796 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 068796 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| 068796 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
7,50 |
30,00 |
| 061-12 |
14/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,99 |
718,80 |
| 061-12 |
14/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,99 |
898,50 |
| 061-12 |
14/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
14/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,89 |
LT |
5,99 |
208,99 |
| 061-12 |
14/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,99 |
479,20 |
| 061-12 |
14/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,89 |
LT |
5,99 |
208,99 |
| 061-12 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
42,00 |
LT |
5,99 |
251,58 |
| 061-12 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,99 |
898,50 |
| 061-12 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
5,99 |
748,75 |
| 061-12 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,99 |
958,40 |
| 061-12 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,99 |
599,00 |
| 061-12 |
19/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
07/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,99 |
479,20 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,99 |
479,20 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
12/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,89 |
LT |
5,99 |
208,99 |
| 061-12 |
12/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
07/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,99 |
898,50 |
| 061-12 |
07/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,99 |
239,60 |
| 061-12 |
07/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
07/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,89 |
LT |
5,99 |
208,99 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,89 |
LT |
5,99 |
208,99 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
69,78 |
LT |
5,99 |
417,98 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,99 |
179,70 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,99 |
718,80 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,99 |
898,50 |
| 061-12 |
14/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
54,89 |
LT |
5,99 |
328,79 |
| 061-12 |
14/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
14/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
54,89 |
LT |
5,99 |
328,79 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,00 |
LT |
5,99 |
988,35 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,99 |
778,70 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,99 |
838,60 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,99 |
599,00 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,89 |
LT |
5,99 |
208,99 |
| 061-12 |
13/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,99 |
898,50 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,99 |
898,50 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,99 |
898,50 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,99 |
958,40 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,99 |
539,10 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,99 |
658,90 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,99 |
658,90 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,99 |
658,90 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,99 |
898,50 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,89 |
LT |
5,99 |
208,99 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
54,89 |
LT |
5,99 |
328,79 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
54,89 |
LT |
5,99 |
328,79 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,99 |
898,50 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,99 |
958,40 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
5,99 |
868,55 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,99 |
838,60 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,99 |
179,70 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
23,39 |
LT |
5,99 |
140,11 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
04/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,89 |
LT |
5,99 |
208,99 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,99 |
658,90 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,99 |
658,90 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,99 |
359,40 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,99 |
658,90 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,99 |
599,00 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,99 |
778,70 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,99 |
838,60 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,99 |
958,40 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,99 |
239,60 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,99 |
599,00 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,99 |
658,90 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,99 |
778,70 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,99 |
958,40 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,99 |
898,50 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,99 |
778,70 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,99 |
658,90 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,89 |
LT |
5,99 |
208,99 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,99 |
539,10 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,99 |
898,50 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,99 |
958,40 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,00 |
LT |
5,99 |
988,35 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,99 |
898,50 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,99 |
658,90 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
165,11 |
LT |
5,99 |
989,01 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
34,89 |
LT |
5,99 |
208,99 |
| 061-12 |
05/12/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,99 |
479,20 |
| 06-9978 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" MES SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
25,00 |
U |
3,50 |
87,50 |
| 06-9978 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" MES SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
25,00 |
U |
3,00 |
75,00 |
| 06-9978 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" MES SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
20,00 |
U |
3,50 |
70,00 |
| 06-9978 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" MES SEPTIEMBRE |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 06-9978 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" MES SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 06-9978 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" MES SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| 06-9978 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" MES SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
5,00 |
U |
7,00 |
35,00 |
| 06-9978 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" MES SEPTIEMBRE
|
COMUNICACION |
5,00 |
U |
8,00 |
40,00 |
| 06-9973 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" MES AGOSTO
|
COMUNICACION |
27,00 |
U |
3,50 |
94,50 |
| 06-9973 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" MES AGOSTO
|
COMUNICACION |
27,00 |
U |
3,00 |
81,00 |
| 06-9973 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" MES AGOSTO
|
COMUNICACION |
23,00 |
U |
3,50 |
80,50 |
| 06-9973 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" MES AGOSTO
|
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-9973 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" MES AGOSTO
|
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-9973 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" MES AGOSTO |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 06-9973 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" MES AGOSTO |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| 06-9973 |
27/11/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" MES AGOSTO
|
COMUNICACION |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 06-9612 |
09/10/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
TONER SAMSUNG MLT D 105L reciclado
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 06-9577 |
09/10/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO 73 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
| 06-9577 |
09/10/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CABLE USB 2.0 A-B 1.8 METROS (NS-CUB2B)
PARA PROSECRETARIA HCD
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| 06-9577 |
22/10/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 90
PARA PROSECRETARIA HCD
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 06-9576 |
22/10/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORDOBA JORGE LUIS |
20173299630 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO marca carrier mod 01fca118703-04 serie Nº 04 - 1138 incluye reparacion forzador, cambio de capacitadores, colocar ta |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.267,00 |
2.267,00 |
| 06-9575 |
22/10/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO REMANUFACTURADO
BLOQUE FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
181,50 |
181,50 |
| 06-9530 |
09/10/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP maxcolor MCI 563 H NEGRO HP
BLOQUE FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 06-9530 |
09/10/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP maxcolor MCI 563 H COLOR HP
BLOQUE FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 06-9508 |
09/10/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 21 XL
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 06-9211 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,50 |
91,00 |
| 06-9211 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,00 |
78,00 |
| 06-9211 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
3,00 |
66,00 |
| 06-9211 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 06-9211 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
5,00 |
25,00 |
| 06-9211 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| 06-9211 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| 06-9211 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
7,50 |
37,50 |
| 06-9207 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,50 |
91,00 |
| 06-9207 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
2,00 |
52,00 |
| 06-9207 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
3,00 |
63,00 |
| 06-9207 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-9207 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-9207 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 06-9207 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
6,00 |
30,00 |
| 06-9207 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
7,50 |
30,00 |
| 06-9172 |
27/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
TONER SAMSUNG MLT-D1052L ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES blem aero |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
13,75 |
68,75 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,00 |
20,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,00 |
20,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO CERA 8M AUTOBRILLO X LITRO
|
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
25,00 |
250,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
6,25 |
37,50 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,50 |
18,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,80 |
19,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE lisoform |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
12,50 |
62,50 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,50 |
19,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR limpiador cif crema |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,50 |
17,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
4,00 |
20,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 12 x 80 m x 4 u |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
151,00 |
151,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
13,50 |
54,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,00 |
4,00 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3,90 |
3,90 |
| 06-9115 |
15/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
15,25 |
91,50 |
| 06-9108 |
22/10/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TRICOLOR HP MAGNETA - CIAN- AMARILLO ALTERNATIVO
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 06-9051 |
01/08/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO C 92/ CX 5600
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
25,00 |
50,00 |
| 06-8988 |
19/07/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE ELEC 1 X 4 mm NORMAL X ML |
REPUESTOS |
6,00 |
MT |
3,29 |
19,74 |
| 06-8988 |
19/07/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO C/ AUTOADHESIVO X 2 METROS
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
5,05 |
5,05 |
| 06-8988 |
19/07/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TOMACORRIENTE KALOP INDUSTRIAL 2 X 32 AMPERS
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
18,48 |
18,48 |
| 06-8988 |
26/07/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA KALOP INDUSTRIAL 2 X 32 AMPERS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
19,67 |
19,67 |
| 06-8898 |
19/07/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE CANAL KALOP TERMICAL 20 X 10
|
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
1,07 |
5,35 |
| 06-8898 |
19/07/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE TPR NORM. 2 X 1.5 V/REDONDA X ML
|
REPUESTOS |
4,00 |
MT |
14,34 |
57,36 |
| 06-8898 |
26/07/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE KALOP 5 TOMA C/1.5 M CABLE 2964
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
46,78 |
46,78 |
| 06-8816 |
14/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DEPOSITO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
57,44 |
57,44 |
| 06-8808 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-8808 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 06-8808 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| 06-8808 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
7,50 |
30,00 |
| 06-8808 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,50 |
91,00 |
| 06-8808 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
2,00 |
52,00 |
| 06-8808 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
3,00 |
66,00 |
| 06-8808 |
28/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-8793 |
19/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
173,14 |
173,14 |
| 06-8775 |
19/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP 21 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 06-8775 |
19/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO HP 22 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 06-8734 |
07/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO RAPIDO gris 2 kilos . VITESCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,12 |
12,12 |
| 06-8734 |
07/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA 280 ml |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19,76 |
19,76 |
| 06-8734 |
07/06/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO 22 X 80 CON CONITO PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 06-8400 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
25,00 |
U |
3,50 |
87,50 |
| 06-8400 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
25,00 |
U |
2,00 |
50,00 |
| 06-8400 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
21,00 |
U |
2,50 |
52,50 |
| 06-8400 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 06-8400 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-8400 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 06-8400 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,50 |
22,00 |
| 06-8400 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
6,50 |
26,00 |
| 06-8388 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-8388 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 06-8388 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
5,00 |
U |
5,50 |
27,50 |
| 06-8388 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 06-8388 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
6,50 |
26,00 |
| 06-8388 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
27,00 |
U |
3,50 |
94,50 |
| 06-8388 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
27,00 |
U |
2,00 |
54,00 |
| 06-8388 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
2,50 |
55,00 |
| 06-8383 |
27/04/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP ALTERNATIVO HP Q 2612A
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
159,46 |
159,46 |
| 06-8038 |
22/03/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO carrier 51 FCA 118.703-04 serie Nº 04 - 1083. se efectuara una reparacion integral - incluye reparacion completa de |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.307,00 |
1.307,00 |
| 06-7780 |
20/03/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
3,50 |
91,00 |
| 06-7780 |
20/03/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
26,00 |
U |
2,00 |
52,00 |
| 06-7780 |
20/03/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
22,00 |
U |
2,50 |
55,00 |
| 06-7780 |
20/03/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "EL DIA" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
4,00 |
16,00 |
| 06-7780 |
20/03/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA CALLE" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 06-7780 |
20/03/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "LA PRENSA FEDERAL" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
3,00 |
12,00 |
| 06-7780 |
20/03/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
5,50 |
22,00 |
| 06-7780 |
20/03/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CORONEL SERGIO EVARISTO |
20259024944 |
DIARIO "UNO" |
COMUNICACION |
4,00 |
U |
6,50 |
26,00 |
| 06-7723 |
16/02/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
reparacion acondicionador de aire carrier 51FCA 114.703-04 serie 04 1285 se efectuara una reparacion integral in |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.202,74 |
1.202,74 |
| 06-7721 |
14/03/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER
toner HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 06-7617 |
13/02/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO 24 sellos autoridades |
IMPRENTA |
24,00 |
U |
100,00 |
2.400,00 |
| 06-7600 |
01/02/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA DESCARGA ACC SUPERIOR ( 430222) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
104,00 |
104,00 |
| 06-7566 |
06/02/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON
CARTUCHO EPSON NEGRO ORIGINAL |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
47,74 |
95,48 |
| 06-7485 |
12/01/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
168,00 |
168,00 |
| 06-7428/1 |
08/02/2012 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PRENDEDOR |
CORTESIA Y HOMENAJE |
60,00 |
U |
5,50 |
330,00 |
| 054-11-2 |
18/04/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
FP INGENIERIA S.R.L. |
30709759848 |
TANQUE DECANTADOR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 054-11-2 |
18/04/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
FP INGENIERIA S.R.L. |
30709759848 |
BASE PARA TANQUE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 054-11-2 |
18/04/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
FP INGENIERIA S.R.L. |
30709759848 |
PRENSA PARA OPERCULO EN FRIO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
31.984,00 |
31.984,00 |
| 054-11-2 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
FP INGENIERIA S.R.L. |
30709759848 |
BOMBA ELEVADORA DE MIEL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.850,00 |
3.850,00 |
| 052-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
200,00 |
LT |
5,91 |
1.182,00 |
| 052-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
190,00 |
LT |
5,91 |
1.122,90 |
| 052-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.765,00 |
LT |
5,91 |
16.341,15 |
| 052-12 |
22/11/2012 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
630,00 |
LT |
5,91 |
3.723,30 |
| 052-12 |
27/11/2012 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
750,00 |
LT |
5,91 |
4.432,50 |
| 052-12 |
27/11/2012 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
705,00 |
LT |
5,91 |
4.166,55 |
| 052-12 |
27/11/2012 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
788,43 |
LT |
5,91 |
4.659,62 |
| 052-12 |
27/11/2012 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.755,00 |
LT |
5,91 |
10.372,05 |
| 052-12 |
27/11/2012 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.040,00 |
LT |
5,91 |
6.146,40 |
| 052-12 |
29/11/2012 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
420,00 |
LT |
5,91 |
2.482,20 |
| 050-12 |
07/12/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
GRUPO PETROGAN S.A. |
30708528079 |
EMULSION CATIONICA RAPIDA, PARA IMPRIMACION DE SUELOS, EN CALIENTE
ENTREGADA EN DEPOSITO DE PLANTA ASFALTICA DE MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
TN |
3.264,00 |
65.280,00 |
| 05-9981 |
29/11/2012 |
DPTO. REDES |
CZARLINSKY BERNARDO |
20059469364 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE REGULADOR DE NIVEL CON CABLE SUMERGIBLE BAJO GOMA NEOPRENE DE 13 MTS DE LONGITUD, PARA EL CONTROL DE ARRANQUE, PARADA Y S |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
453,75 |
1.815,00 |
| 05-9969 |
23/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA DE 1/4 X 1 BARRAS X 6 MTS |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
56,10 |
280,50 |
| 05-9969 |
23/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
30,39 |
60,78 |
| 05-9969 |
23/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE DE 350 MM X 3,2 X 25,4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
47,03 |
47,03 |
| 05-9969 |
23/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO ABRASIVO CORTE DIAMANTADO LASER |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
59,73 |
59,73 |
| 05-9969 |
23/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA DE HIERRO DE 0,05m DE 3,00 X 1,20m 5X5 - 3,0 - 3,0 0 - 1,20X 3,00 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
99,77 |
399,08 |
| 05-9964 |
23/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO DE 1/8 X 1 1/4 BARRA X 6 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
73,28 |
146,56 |
| 05-9964 |
23/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LISA N° 22 ( 0,70 MM) DE 1 X 2 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
111,92 |
111,92 |
| 05-9964 |
23/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
30,40 |
60,80 |
| 05-9964 |
23/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO BARRA X 6 MTS DE 1/8 X 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
54,44 |
108,88 |
| 05-9962 |
27/11/2012 |
DPTO. REDES |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
5,00 |
U |
120,00 |
600,00 |
| 05-9910 |
19/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN CREMA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
19,50 |
117,00 |
| 05-9904 |
07/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA DE 13 MM P/PVC C/ PERNO DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
35,05 |
175,25 |
| 05-9904 |
07/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
KG |
8,85 |
265,50 |
| 05-9904 |
07/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO 14 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
KG |
15,48 |
464,40 |
| 05-9898 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 3 X 150 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 05-9898 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
DESTORNILLADOR PLANO DE 6 X 150 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 05-9898 |
12/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA PV 16 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26,84 |
26,84 |
| 05-9898 |
12/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA DE 10 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
16,55 |
16,55 |
| 05-9898 |
12/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA DE 11 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19,02 |
19,02 |
| 05-9898 |
12/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA DE 12 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19,98 |
19,98 |
| 05-9898 |
12/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA WP 13 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20,36 |
20,36 |
| 05-9898 |
12/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
LLAVE COMBINADA PV 14 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23,41 |
23,41 |
| 05-9894 |
19/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CALIBRE DE 0 A 150 MM X 0,02 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
91,75 |
91,75 |
| 05-9894 |
19/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GRASERA X 3 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
614,01 |
614,01 |
| 05-9894 |
19/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
POXILINA X 250 GRS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
37,28 |
37,28 |
| 05-9881 |
12/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
SOGA TRENZADA GRAFITADA CUADRADA 3/8 A 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,50 |
SE |
97,44 |
146,16 |
| 05-9877 |
12/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
870,00 |
870,00 |
| 05-9877 |
12/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
PINZA PARA CABLES DE BATERIA DE 200 AMP |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
20,00 |
80,00 |
| 05-9877 |
12/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
AGUA DESTILADA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
4,70 |
23,50 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION RCA -MH 2" X 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,67 |
5,67 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA ACC PPN CURVA A 90° RCA HH 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
19,02 |
76,08 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE ACC PPN TEE RCA H 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,33 |
9,33 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE BUJE DE REDUCCION RCA MH 1 1/2 X 3/4" |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2,65 |
5,30 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO BICAPA DE 1 1/2" X 6 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
112,06 |
112,06 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA P.V.C DE 38 MM MN - 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
34,17 |
34,17 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTRERROSCA ACC PPN ENTRE ROSCA 1 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3,67 |
11,01 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE ACC PPN BUJE DE RED. RCA MH 3/4" X 1/2" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
0,76 |
3,04 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE ACC PPN UNION DOBLE HH 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
4,54 |
27,24 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA DE PVC 19 MM - 3/4´ |
REPUESTOS |
7,00 |
U |
9,86 |
69,02 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA 90º 3/4 PULGADAS ACC PPN CURVA A 90° RCA HH 3/4´ |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
3,41 |
27,28 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN ENTRERROSCA 3/4´ |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,00 |
10,00 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO DE POLIPROPILENO BICAPA 3/4 X 6 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
34,73 |
34,73 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE TUBO PLÁSTICA ACC PPN TEE RCA H DE 2´ |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,61 |
33,22 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCIÓN ACC PPN BUJE DE REDUCCION RCA MH 2" X 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,64 |
6,64 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA ACC PPN CURVA 90° RCA HH DE 2" |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
33,86 |
203,16 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN DE 3/4 X 50 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25,69 |
25,69 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125 cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,53 |
21,53 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
7,30 |
3,65 |
| 05-9859 |
31/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO CAÑO DE POLIPROPILENO BICAPA DE 2" X 6 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
166,70 |
166,70 |
| 05-9859 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO GALVANIZADO CON ROSCA DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
167,00 |
167,00 |
| 05-9859 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO DE PPN HH 45° DE 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
3,00 |
24,00 |
| 05-9859 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ACCESORIO PPN CUPLA CONEXION TANQUE DE PPN DE 2´ |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21,00 |
21,00 |
| 05-9859 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
92,00 |
276,00 |
| 05-9859 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIEZA DE TRANSICION HF A PVC DE 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 05-9859 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO COMBUSTIBLE CAÑO CRISTAL DE 3/4 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
13,00 |
39,00 |
| 05-9845 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUITO ROSCADO 1" X ENCHUFE 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
2,39 |
119,50 |
| 05-9845 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUITO ACC PPN CUPLA RED RCA HH 1" X 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
2,83 |
141,50 |
| 05-9845 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
PERNO PERNO PARA FERULA DE BCE DE 13 mm |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
9,84 |
295,20 |
| 05-9845 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN ACC PEN ESPIGA C/RCA MACCHODE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,57 |
28,50 |
| 05-9845 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA ACC PEN ESPIGA C R/CA MACHO DE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
0,96 |
48,00 |
| 05-9835 |
02/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO PARA AMOLADORA TIPO FLAP DE 115 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
16,11 |
48,33 |
| 05-9835 |
02/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
ANTIOXIDO X 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
99,42 |
198,84 |
| 05-9835 |
02/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL Nº 15 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
13,69 |
54,76 |
| 05-9835 |
02/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA N° 60 |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
2,79 |
33,48 |
| 05-9835 |
02/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR TRIPLE BLANCO |
PINTURERIA |
12,00 |
LT |
51,67 |
620,04 |
| 05-9835 |
02/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIURETANO ESPUMA POLIURETANO X 500 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
62,58 |
250,32 |
| 05-9830 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
FUENTE DE ALIMENTACION ATX 500 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 05-9830 |
12/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
PROCESADOR AMD APU A 4 3300 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
410,00 |
410,00 |
| 05-9830 |
12/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
MOTHER FM1 ASUS o MSI |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
510,00 |
510,00 |
| 05-9830 |
27/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MEMORIA DDR3 4 GB - 1333 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
169,00 |
169,00 |
| 05-9825 |
27/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 220/380 -32 AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
288,05 |
288,05 |
| 05-9825 |
27/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GUARDAMOTOR QUE REGULEN CORRIENTE DE 8 AMP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
243,45 |
243,45 |
| 05-9823 |
12/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA 120GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 05-9816 |
07/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC ESPIGA PARA FERULA PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,35 |
1,35 |
| 05-9816 |
07/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PERNO PERNO FERULA BCE 19 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,84 |
12,84 |
| 05-9806 |
02/11/2012 |
DPTO. REDES |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
CONSTRUIR ROSCA 1/2 BSP EN TAPA DE BRONCE |
METALURGICA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 05-9806 |
02/11/2012 |
DPTO. REDES |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
ARANDELA PLANA DE 130 mm X 102 mm X 2 mm ( 10 UNIDADES) |
REPUESTOS |
10,00 |
KG |
31,00 |
310,00 |
| 05-9806 |
02/11/2012 |
DPTO. REDES |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
ARANDELA ARANDELA PLANA DE 107 X 0,77 X 2 mm ( 10 UNIDADES) |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
30,00 |
300,00 |
| 05-9805 |
23/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCOBILLON BARRENDERO COMPLETO CON CABO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
85,00 |
510,00 |
| 05-9805 |
23/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESCOBA DE ALAMBRE CON CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 05-9805 |
02/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA PLASTICA NEGRA DE 50 MM |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
47,00 |
705,00 |
| 05-9805 |
19/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
300,00 |
300,00 |
| 05-9771 |
27/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
FAGUNDEZ MARCELO EDGARDO |
20215294103 |
TEJIDO MOSQUITERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1,10 X 1 MT - DIMENSION MESH 14 X 0,40 DE ALAMBRE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,10 |
MT |
658,48 |
724,33 |
| 05-9760 |
02/11/2012 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
AMOLADORA ANGULAR 180 mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
1.486,00 |
1.486,00 |
| 05-9755 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA AMPEROMETRICA DIGITAL |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
376,75 |
376,75 |
| 05-9747 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO LIQUIDO |
LIMPIEZA |
550,00 |
LT |
3,50 |
1.925,00 |
| 05-9735 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
43,51 |
87,02 |
| 05-9735 |
27/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 3 X 1,5 |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
4,94 |
197,60 |
| 05-9735 |
27/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 20 MTS DE PVC COLOR NEGRO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7,87 |
15,74 |
| 05-9735 |
27/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE X 4,57 MTS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
14,51 |
29,02 |
| 05-9674 |
22/10/2012 |
DPTO. REDES |
GALLAY ALBERTO VALERIO |
20106030600 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
47,50 |
237,50 |
| 05-9671 |
16/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOBOMBA TIPO SENSEI MBC50 2" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.300,77 |
2.300,77 |
| 05-9670 |
29/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
REPARACION DE BOMBA REEMPLAZO EJE CON ROSCA Y CHAVETEROS- TUERCA PARA EJE - CONTRATUERCA - CHAVETAS Y CUATRO JUEGOS DE MUELAS PARA TRABA MANCHON |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.617,00 |
2.617,00 |
| 05-9665 |
16/10/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TUERCA 1" DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 05-9665 |
16/10/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ARANDELA DE GOMA PARA TUERCA DE BRONCE DE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,00 |
1,00 |
| 05-9665 |
16/10/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TUBO PARA PLOMO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
17,00 |
17,00 |
| 05-9665 |
16/10/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO DE 1 X 3/4 ERH |
FERRETERIA/CORRALON |
19,00 |
U |
4,00 |
76,00 |
| 05-9664 |
29/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 05-9664 |
29/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,50 |
35,00 |
| 05-9664 |
29/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 05-9664 |
29/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 3U |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| 05-9664 |
29/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO X 2 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 05-9664 |
29/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO DE 80 X 110 X 10 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
13,00 |
260,00 |
| 05-9664 |
29/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ESCOBAS DE GUINEA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
28,00 |
168,00 |
| 05-9664 |
29/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
13,00 |
52,00 |
| 05-9664 |
29/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 05-9664 |
29/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| 05-9662 |
15/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
75,00 |
300,00 |
| 05-9661 |
16/10/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
8,59 |
25,77 |
| 05-9660 |
16/10/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
APAREJO CADENA 500 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 05-9659 |
22/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA DE RETENCIÓN DE PVC DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 05-9659 |
25/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION DE PPN DE 2X 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,29 |
4,29 |
| 05-9659 |
25/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUITO ACCESORIO DE POLIETILENO DE 1" ESPIGA RCA MACHO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1,26 |
5,04 |
| 05-9659 |
25/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO DE 1 1/4 X 6 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
0,75 |
U |
82,96 |
62,22 |
| 05-9659 |
25/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE DE POLIPROPILENO DE 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,12 |
14,24 |
| 05-9659 |
25/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN TAPA DE POLIPROPILENO RCA H. 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,75 |
5,50 |
| 05-9635 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
REPARACION DE BOMBA REPARACION PIEZA FUNDICION, CAJA DE RODAMIENTOS, EJE INTERMEDIO DE BOMBA N°3 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 05-9594 |
04/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PRODUCTO P/ LIMPIEZA DE BAÑO QUÍMICO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
43,55 |
1.742,00 |
| 05-9588 |
19/11/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 H° F° C/5 150 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
405,47 |
810,94 |
| 05-9588 |
19/11/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 H°F° SM C/ 5-7 -DE 150 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
418,18 |
836,36 |
| 05-9550 |
09/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
ABROCHADORA HP N° 10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 05-9550 |
09/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
34,00 |
34,00 |
| 05-9549 |
02/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
METALURGICA COBRE |
27214275274 |
PERNO ROSCADO M16 X 250 mm CABEZA RECTANGULAR CON TUERCA Y ARANDELA PLANA Y GROVER |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
175,00 |
1.050,00 |
| 05-9547 |
09/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA TELA ESMERIL N 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3,65 |
7,30 |
| 05-9547 |
09/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD CANDADO DE BRONCE DE 60 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
75,32 |
602,56 |
| 05-9547 |
09/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE WIDIA DE 6 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,36 |
5,36 |
| 05-9547 |
09/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CEPILLO DE ACERO CIRCULAR DE 180 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
52,59 |
52,59 |
| 05-9547 |
09/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
LUBRICANTE AFLOJA TODO - PENETRANTE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
16,92 |
16,92 |
| 05-9543 |
29/10/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTA DE GOMA DE 75 mm |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
12,00 |
240,00 |
| 05-9543 |
29/10/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BULON DE 3 PULG. COMPLETO CON TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y DE PRESION |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
5,60 |
224,00 |
| 05-9543 |
02/11/2012 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON 1/2 X 5""" BULON COMPLETO CON TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y GROVER |
REPUESTOS |
40,00 |
U |
9,33 |
373,20 |
| 05-9543 |
02/11/2012 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON COMPLETO CON TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y GROVER |
REPUESTOS |
40,00 |
U |
8,52 |
340,80 |
| 05-9543 |
02/11/2012 |
DPTO. REDES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
BULON 3/4 X 3 COMPLETO CON TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y GROVER |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
18,25 |
146,00 |
| 05-9534 |
16/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION DE BOMBA DE ACHIQUE KSB MODELO NF100 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 05-9511 |
01/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PALA DE PUNTEAR POCERA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
270,78 |
541,56 |
| 05-9511 |
01/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA DE 2,5 MM PARA BORDEADORA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
140,05 |
280,10 |
| 05-9511 |
01/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES AMERICANOS DE DESCARNE PU?O DE C COMBINADOS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
17,70 |
70,80 |
| 05-9511 |
01/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ESCOBA DE PAJA REFORZADA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
45,36 |
272,16 |
| 05-9511 |
01/10/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GUANTES NITRILO COLOR AZUL PU?O ELASTIZA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
25,95 |
103,80 |
| 05-9510 |
02/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUMERGIBLE DE 3 X 4 mm |
ELECTRICIDAD |
70,00 |
U |
15,66 |
1.096,20 |
| 05-9505 |
16/10/2012 |
JUZGADO DE FALTAS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 1 una resma papel oficio color verde
1 una resma papel oficio color amarillo |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
49,00 |
98,00 |
| 05-9478 |
02/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TELEFONO 2 PARES - PARA EXTERIOR |
REPUESTOS |
100,00 |
MT |
1,03 |
103,00 |
| 05-9478 |
19/11/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CONECTOR CONECTOR EXTERIOR BK 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,50 |
4,50 |
| 05-9448 |
20/09/2012 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 05-9421 |
06/09/2012 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA 1/2 X 2 MTS R2 CON TERMINALES |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
375,00 |
750,00 |
| 05-9421 |
06/09/2012 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANGUERA DE 1/2 X 0,75 MTS R2 CON TERMINALES |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
170,91 |
683,64 |
| 05-9365 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
24,00 |
480,00 |
| 05-9352 |
22/10/2012 |
DPTO. REDES |
TRATECOSA S.A. |
30710780923 |
PRODUCTO MICROBIOLOGICO B -220 |
POTABILIZACION |
5,00 |
SE |
290,00 |
1.450,00 |
| 05-9347 |
14/09/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ACOPLE 2 MAZAS NORMAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.373,00 |
2.373,00 |
| 05-9257 |
28/08/2012 |
DPTO. REDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
850,00 |
850,00 |
| 05-9246 |
28/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
25,00 |
U |
27,28 |
682,00 |
| 05-9245 |
28/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO GALVANIZADO CON ROSCA DE 50 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
532,56 |
1.065,12 |
| 05-9221 |
01/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 05-9221 |
01/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE DESODORANTE PARA PISOS LYSOFORM |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
6,00 |
30,00 |
| 05-9221 |
01/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL EN GEL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 05-9221 |
01/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
4,75 |
95,00 |
| 05-9221 |
01/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO - 30 CM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,00 |
18,00 |
| 05-9221 |
01/10/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
7,50 |
45,00 |
| 05-9220 |
09/10/2012 |
DPTO. REDES |
REWALSER |
30620420820 |
RECAPADO DE CUBIERTA 900 X 20 - 14 LISO DE RECAMBIO (con devolucion de cascos) |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
799,00 |
1.598,00 |
| 05-9217 |
27/08/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 AC C5 -7 DE 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
366,00 |
1.464,00 |
| 05-9192 |
01/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
MANGUERA |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
45,74 |
1.143,50 |
| 05-9192 |
01/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ACOPLE RACORD ACCESORIO PARA MANGUERA DE 1" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
25,46 |
101,84 |
| 05-9184 |
23/08/2012 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN COMERCIAL Y SERVICIOS |
20127814229 |
HIDRANTE COLUMNA 1 B. C/LLAVE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.287,82 |
2.287,82 |
| 05-9184 |
23/08/2012 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN COMERCIAL Y SERVICIOS |
20127814229 |
TAPA DE AGUA DE CON VALVULA CIEGA PARA HIDRANTE CON ROSCA WITWORT DE 63,5 mm DE DIAMETRO. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
111,41 |
111,41 |
| 05-9180 |
23/08/2012 |
DPTO. REDES |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
MANGUITO REPARACION 75MM UNION REPARACION CAÑO PVC DE 75X40 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
246,24 |
984,96 |
| 05-9180 |
23/08/2012 |
DPTO. REDES |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC 110mm X 40 UNION REPARACION CAÑO PVC DE 100X 40 CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
549,72 |
549,72 |
| 05-9180 |
23/08/2012 |
DPTO. REDES |
HIDROPLAST S.A. |
30612727526 |
MANGUITO P/ REPARACION UNION REPARACION CAÑO PVC DDE 160 X 40 CM CON TENSORES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
819,72 |
819,72 |
| 05-9171 |
23/08/2012 |
DPTO. REDES |
TRATECOSA S.A. |
30710780923 |
PRODUCTO MICROBIOLOGICO BIO-220 PARA LIMPIEZA RED CLOACAL X KG |
POTABILIZACION |
5,00 |
SE |
290,00 |
1.450,00 |
| 05-9153 |
27/08/2012 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO COMUN 200 LADRILLOS COMUNES |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
1,08 |
216,00 |
| 05-9153 |
27/08/2012 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
47,79 |
143,37 |
| 05-9152 |
01/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS AGUILAR |
20122595863 |
BOBINADO Y REPRACION MOTOR ELECTRICO DE APAREJO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
830,00 |
830,00 |
| 05-9152 |
01/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS AGUILAR |
20122595863 |
BOMBA SUMERGIBLE Y REPARACION COMPLETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
860,00 |
860,00 |
| 05-9149 |
24/07/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ACCESORIO PVC PIEZA DE TRANSICION DE 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
468,00 |
936,00 |
| 05-9149 |
24/07/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO rm DE 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 05-9149 |
24/07/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 DE AC C5 DE 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 05-9149 |
24/07/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 AC C7 DE 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
320,00 |
640,00 |
| 05-9097 |
10/08/2012 |
DPTO. REDES |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 7309 BEP - SKF |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
427,00 |
427,00 |
| 05-9097 |
10/08/2012 |
DPTO. REDES |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 6412 - C3 -SKF |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.152,00 |
1.152,00 |
| 05-9097 |
10/08/2012 |
DPTO. REDES |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
RODAMIENTO 1210 K - SKF |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
269,00 |
269,00 |
| 05-9097 |
10/08/2012 |
DPTO. REDES |
RULEMANES LITORAL S.R.L. |
30521191070 |
CAJA P/ RODAMIENTO SNL -S10-SKF |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
335,00 |
335,00 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE MAESTRA Ø 19mm BRONCE C/ ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
117,42 |
117,42 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA DE H°F° DE 75 mm X 19 mm (SILLA Y ESTRIBO) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
84,02 |
84,02 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA DE 19 MM CON ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
61,52 |
61,52 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE DE PASO METALICA DE BRONCE DE 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
50,93 |
101,86 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO HIDRO 3 DE 13 MM X 6 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
49,72 |
49,72 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE DE HIDRO 3 DE 19 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,38 |
4,38 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCIÓN DE HIDRO 3 DE 19 A 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,52 |
3,04 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO HIDRO 3 DE 13 mm A 45° |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3,54 |
14,16 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPON HIDRAULICO DE 13 MM DE PPN |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
0,73 |
1,46 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION HIDRO 3 DE 25 A 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,65 |
1,65 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAMARA DE INSPECCION PREMOLDEADA DE HORMIGON DE 60X60X40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
208,00 |
208,00 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE Y 3,2 mm DE ESPESOR PARA CLOACAS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
18,46 |
110,76 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL POSTIZO PVC CLOACAL A 45° 160 X 110 MM JP A 45° DE 110 mm DE DIAMETRO PARA CLOACAS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
24,38 |
73,14 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
80,80 |
323,20 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ANTIRRETORNO DE 110 X 110 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
208,05 |
208,05 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA DE H° F° A 90° DE 100 mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
103,84 |
103,84 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO H H°F° DE 100 X 4 mm X 4 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
646,80 |
646,80 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 DE 100 mm X 4 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
43,72 |
43,72 |
| 05-9049 |
02/08/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
SOMBRERETE PVC DE 100 mm DE DIAMETRO PARA VENTILACIÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,44 |
7,44 |
| 05-9044 |
02/11/2012 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
CUBIERTA 4 CASCOS PARA CUBIERTAS DE BOB - CAT - 12 X 16,5
|
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
302,50 |
1.210,00 |
| 05-9043 |
02/11/2012 |
DPTO. REDES |
GRUAS SAN BLAS S.A. |
30660920451 |
CUBIERTA CUBIERTA NEUMATICA 12X16,5 RECAPADA DIBUJO RLL - TACOS CRUZADOS |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
896,61 |
1.793,22 |
| 05-9014 |
06/07/2012 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
DIAFRAGMA P/ BOMBA DOSIFICADORA clorinador D X - 7 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 05-8927 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 05-8897 |
19/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 05-8897 |
19/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
6,25 |
37,50 |
| 05-8897 |
19/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,90 |
23,60 |
| 05-8897 |
19/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4,50 |
18,00 |
| 05-8897 |
19/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO DE 50 CM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,90 |
35,60 |
| 05-8897 |
19/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLUIDO DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
15,00 |
15,00 |
| 05-8897 |
19/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CITRONELLA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,00 |
10,00 |
| 05-8895 |
12/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 DE 60 mm DE DIAMETRO X 4 mts DE LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
59,71 |
358,26 |
| 05-8895 |
12/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA DE PVC A 90° DE 60 mm DE DIAMETRO |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
8,93 |
53,58 |
| 05-8895 |
12/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM DE 19 A 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
0,72 |
0,72 |
| 05-8895 |
12/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PPN A 90° RCA. HH DE 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
1,69 |
13,52 |
| 05-8895 |
12/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
46,39 |
185,56 |
| 05-8895 |
12/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" CON ENCHUFE PARA MANGUERA DE 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20,39 |
20,39 |
| 05-8895 |
12/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROFUGO EN PASTA POR 20 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
67,05 |
67,05 |
| 05-8895 |
12/07/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIURETANO PLANCHA DE 1 m2 X 1 cm DE ESPESOR |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
3,97 |
19,85 |
| 05-8859 |
18/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 JUNTAMAS AC - C5-7 DE 75 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
264,00 |
528,00 |
| 05-8845 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA EXCLUSA DE 75 MM PARA PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| 05-8845 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA DE RETENCION DE BRONCE DE 2 PULGADAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
189,00 |
189,00 |
| 05-8845 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM DE 75 A 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 05-8845 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ENTRERROSCA DE PPN DE 2 PULGADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
7,00 |
42,00 |
| 05-8845 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE DE PPN DE 2 PULGADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 05-8845 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ADHESIVO PARA PVC X 250 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 05-8845 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TEE DE PVC DE 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| 05-8845 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
LLAVE REGULABLE PARA CAÑO DE 2 PULGADAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
303,00 |
303,00 |
| 05-8744 |
12/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA PVC 160MM X 1/2 C/ BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
137,00 |
137,00 |
| 05-8744 |
12/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA FºFº DE 150mm X 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
248,00 |
248,00 |
| 05-8676 |
24/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO FLUORESCENTE 36W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
4,89 |
48,90 |
| 05-8676 |
24/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ARRANCADOR |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1,41 |
14,10 |
| 05-8676 |
24/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA PVC |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7,94 |
15,88 |
| 05-8676 |
24/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FICHA MACHO 2 X 10A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
4,59 |
18,36 |
| 05-8676 |
24/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
19,09 |
57,27 |
| 05-8676 |
24/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 32W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
53,18 |
159,54 |
| 05-8676 |
24/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
2,38 |
238,00 |
| 05-8676 |
24/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA HALOGENO 100W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
9,88 |
59,28 |
| 05-8676 |
24/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA PVC C/TORNILLO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
18,31 |
109,86 |
| 05-8676 |
24/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN BUJE RED. RCA. MH. 3/4 X 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
0,72 |
4,32 |
| 05-8669 |
13/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
73,09 |
73,09 |
| 05-8669 |
13/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 6 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
13,29 |
26,58 |
| 05-8669 |
13/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE ACERO RAPIDO DE 8 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
23,64 |
47,28 |
| 05-8669 |
13/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm DE 10 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
40,25 |
80,50 |
| 05-8669 |
13/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA DE SIERRA BIMETALICA DE 24 DIENTES |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 05-8660 |
21/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOTIN CUERO BOX LUSTRADO SUELA PU C/ PUN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
117,90 |
117,90 |
| 05-8660 |
21/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CAJA DE HERRAMIENTAS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
194,32 |
194,32 |
| 05-8604 |
01/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA ROSCADA CINCADA DE 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
3,20 |
96,00 |
| 05-8604 |
01/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUERCA BLANCA DE 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,11 |
11,00 |
| 05-8604 |
01/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
31,76 |
95,28 |
| 05-8604 |
07/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA GROW DE 1/4 |
REPUESTOS |
100,00 |
U |
0,05 |
5,00 |
| 05-8604 |
07/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
GRAMPA PRENSACABLE N�°2 X 1/4 - 6 MM |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
1,34 |
201,00 |
| 05-8604 |
07/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CABLE DE ACERO FLEXIBLE DE 6 MM |
REPUESTOS |
80,00 |
MT |
6,32 |
505,60 |
| 05-8604 |
07/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARANDELA PLANAS CINCADAS DE 1/4 X KG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32,88 |
32,88 |
| 05-8563 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CORTAHIERRO EXAG. 30CM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
43,15 |
43,15 |
| 05-8563 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TENAZA DE ARMADOR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
80,53 |
80,53 |
| 05-8563 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PUNTA HEXAGONAL |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
42,44 |
42,44 |
| 05-8563 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO GALPONERO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
41,15 |
41,15 |
| 05-8563 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA DE SIERRA BIMETALICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,00 |
4,00 |
| 05-8562 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22,63 |
22,63 |
| 05-8562 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO GALPONERO N 27 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
41,15 |
41,15 |
| 05-8562 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TENAZA DE ARMADOR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
80,53 |
80,53 |
| 05-8562 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
8,18 |
8,18 |
| 05-8562 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,84 |
17,68 |
| 05-8562 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TANZA 2 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,95 |
6,95 |
| 05-8559 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
21,40 |
42,80 |
| 05-8559 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CONO DE 50 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
26,40 |
158,40 |
| 05-8559 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE BIPOLAR 1.5MM |
ELECTRICIDAD |
17,00 |
U |
2,88 |
48,96 |
| 05-8555 |
14/09/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
VARILLA PLASTICA DESTAPA CAÑERIAS (FLEJE PLASTICO) x 1,60 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
30,00 |
1.200,00 |
| 05-8555 |
14/09/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGO MANIJA PARA FLEJES DESTAPA CAÑERIAS |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
42,00 |
84,00 |
| 05-8555 |
14/09/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TERMINAL BOCHA PARA FLEJE DESTAPA CAÑERIAS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
38,00 |
76,00 |
| 05-8555 |
14/09/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TERMINAL TIRABUZON PARA FLEJES DESTAPA CAÑERIAS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
39,00 |
78,00 |
| 05-8549/50 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CALCO BLANCA |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
32,00 |
64,00 |
| 05-8549/50 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CALCO ROJA |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
45,00 |
45,00 |
| 05-8549/50 |
10/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CALCO 90 KM |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
40,00 |
40,00 |
| 05-8534 |
16/05/2012 |
JUZGADO DE FALTAS |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
FUENTE DE ALIMENTACION ATX noganet 550 watts |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
170,00 |
170,00 |
| 05-8489 |
02/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA DE PUNTA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
163,18 |
326,36 |
| 05-8489 |
02/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
185,72 |
371,44 |
| 05-8489 |
02/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA DE SIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,86 |
15,72 |
| 05-8489 |
02/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO MAZA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
92,16 |
184,32 |
| 05-8489 |
02/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPLETE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
47,58 |
47,58 |
| 05-8489 |
02/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
23,50 |
47,00 |
| 05-8486 |
02/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
60,21 |
60,21 |
| 05-8486 |
02/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
22,76 |
45,52 |
| 05-8486 |
02/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 3/16 X 2 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
106,02 |
106,02 |
| 05-8486 |
02/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA ESTAÑO AL 50% |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
155,05 |
155,05 |
| 05-8486 |
02/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESTEARINA EN PAN |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
7,77 |
23,31 |
| 05-8486 |
02/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
2,32 |
69,60 |
| 05-8480 |
01/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
FILTRO COMBUSTIBLE para Caterpilar - CAT 1R 0749 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
148,50 |
297,00 |
| 05-8480 |
01/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
FILTRO trampa de agua para caterpilar - T agua 1290372 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
231,00 |
462,00 |
| 05-8480 |
01/06/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
FILTRO ACEITE para Caterpilar - CAT 120716 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
204,00 |
816,00 |
| 05-8446 |
26/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 05-8441 |
19/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CAMARA NUEVA 750 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 05-8439 |
20/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO MAZA C/ CABO 5KG |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
155,71 |
311,42 |
| 05-8439 |
20/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA 15 X 15 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
133,49 |
667,45 |
| 05-8439 |
20/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
45,67 |
228,35 |
| 05-8439 |
20/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA 19 MM PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
57,00 |
114,00 |
| 05-8439 |
20/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE 13 MM PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
45,60 |
136,80 |
| 05-8439 |
20/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PICO CABO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
34,49 |
68,98 |
| 05-8425 |
19/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 05-8425 |
19/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ZHIVAGO |
27214263993 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 35 CM X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
22,00 |
440,00 |
| 05-8416 |
17/04/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 05-8412 |
10/05/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA DE FF DE 75 mm DE DIAMETRO Y SALIDA DE 3/4 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
96,00 |
288,00 |
| 05-8405 |
10/05/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA DE FF DE 200 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
298,00 |
298,00 |
| 05-8405 |
10/05/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
198,00 |
594,00 |
| 05-8404 |
23/04/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PRODUCTO P/ LIMPIEZA DE BAÑO QUÍMICO disgregante para gabinete portatil |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
4,66 |
466,00 |
| 05-8337 |
12/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.5MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
116,74 |
233,48 |
| 05-8329/30 |
11/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC CURVA 90 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
31,20 |
31,20 |
| 05-8329/30 |
11/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA ASFÁLTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
10,50 |
420,00 |
| 05-8329/30 |
11/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN UNION DOBLE HH 1""" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7,25 |
14,50 |
| 05-8329/30 |
11/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN UNION DOBLE 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27,13 |
27,13 |
| 05-8329/30 |
11/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19,13 |
19,13 |
| 05-8329/30 |
11/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN CURVA 90 RCA. 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5,25 |
5,25 |
| 05-8329/30 |
11/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PPN ENTREROSCA 1 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,49 |
1,49 |
| 05-8299/00 |
03/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA DE BRONCE 19mm COLA RACORD |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
57,00 |
57,00 |
| 05-8299/00 |
03/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE MAESTRA Ø 19mm BRONCE C/ ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
114,00 |
114,00 |
| 05-8299/00 |
03/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
3,99 |
39,90 |
| 05-8299/00 |
03/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,04 |
12,04 |
| 05-8299/00 |
03/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA P.V.C |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,56 |
8,56 |
| 05-8299/00 |
03/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA ACC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
0,89 |
1,78 |
| 05-8299/00 |
03/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8,84 |
17,68 |
| 05-8299/00 |
03/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PICO PUNTA Y PALA S/CABO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
72,01 |
144,02 |
| 05-8299/00 |
03/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CABO DE PICO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
34,49 |
68,98 |
| 05-8299/00 |
03/04/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CABO DE MAZA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14,65 |
14,65 |
| 05-8270 |
19/04/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
80,00 |
240,00 |
| 05-8270 |
19/04/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
152,00 |
304,00 |
| 05-8269 |
19/04/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
152,00 |
456,00 |
| 05-8269 |
19/04/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM DE 19 mm A 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
0,70 |
2,10 |
| 05-8269 |
23/04/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA DE FF DE 75 mm DE DIAMETRO CON SALIDA DE 19mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
59,00 |
236,00 |
| 05-8260 |
30/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
133,10 |
266,20 |
| 05-8260 |
30/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
182,71 |
365,42 |
| 05-8260 |
30/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
323,98 |
647,96 |
| 05-8234 |
28/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA SIMA 2.5 x 2.5 - 1.2 x 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
155,74 |
155,74 |
| 05-8216/17 |
27/03/2012 |
DPTO. REDES |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
FILTRO AIRE FORD CARGO F1722 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 05-8216/17 |
27/03/2012 |
DPTO. REDES |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
FILTRO COMBUSTIBLE SCANIA-VOLVO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 05-8216/17 |
27/03/2012 |
DPTO. REDES |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
FILTRO ACEITE CUMMINS/DEUTZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
307,00 |
307,00 |
| 05-8216/17 |
27/03/2012 |
DPTO. REDES |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
FILTRO COMBUSTIBLE FORD-VW |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
107,00 |
107,00 |
| 05-8185 |
23/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA 10 X 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
213,42 |
213,42 |
| 05-8185 |
23/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
45,67 |
182,68 |
| 05-8162 |
23/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 05-8162 |
23/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,00 |
30,00 |
| 05-8162 |
23/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 05-8162 |
23/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,50 |
22,00 |
| 05-8162 |
23/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3,00 |
24,00 |
| 05-8162 |
23/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
8,00 |
160,00 |
| 05-8162 |
23/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
16,00 |
96,00 |
| 05-8162 |
23/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPIRAL PARA MOSQUITOS CAJA DE ESPIRALES X 12 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,00 |
24,00 |
| 05-8162 |
23/05/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,40 |
17,60 |
| 05-8120/21 |
03/04/2012 |
DPTO. REDES |
ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. |
30598729510 |
VALVULA DE SUCCION PARA TUBO PLASTICO DE 6 MM DE DIAMETRO INTERIOR Y 1,5 MM DE ESPESOR PARA BOMBA DOSIFICADOIRA MOD DXx-xx PP9/DS6-0910-x-PP9 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
65,34 |
261,36 |
| 05-8120/21 |
03/04/2012 |
DPTO. REDES |
ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. |
30598729510 |
VALVULA DE DESCARGA PARA TUBO PLASTICO DE 6 MM DE DIAMETRO INTERIOR Y 1,5 MM DE ESPESOR CODIGO VD-DT6.PP9 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
93,17 |
372,68 |
| 05-8120/21 |
03/04/2012 |
DPTO. REDES |
ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. |
30598729510 |
VALVULA DE RETENCION DE INYECCION CON ROSCA DE 1/2 BSPT PARA TUBO DE PE DE 6MM DE DIAMETRO INTERIOR Y 1,5 MM DE ESPESOR, CODIGO VI-DT6-PP9 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
106,48 |
425,92 |
| 05-8120/21 |
03/04/2012 |
DPTO. REDES |
ARES ELECTRONICA INDUSTRIAL S.A. |
30598729510 |
VALVULA DE RETENCION DE PIE CON FILTRO PARA TUBO DE 6 MM DE DIAMETRO Y 1,5 MM DE ESPESOR CODIGO VP - DT6 - PP9 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
116,16 |
464,64 |
| 05-8100 |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO HYDRA XP 68 X 20L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| 05-8099 |
14/03/2012 |
DPTO. REDES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO HYDRA XP 68 X 20L |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
225,00 |
450,00 |
| 05-8074 |
26/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TELEFONO de mesa - selector de tono / pulso - rediscado |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
114,00 |
228,00 |
| 05-8065 |
12/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
APAREJO CADENA 500 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
226,36 |
226,36 |
| 05-8065 |
12/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CANDADO STANDARD SEKUR 62 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
127,14 |
127,14 |
| 05-8065 |
12/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CADENA N60 ZINCADA 1.6 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
57,12 |
57,12 |
| 05-7880 |
02/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
48,80 |
146,40 |
| 05-7724 |
02/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,59 |
559,00 |
| 05-7724 |
02/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,59 |
838,50 |
| 05-7724 |
02/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,59 |
838,50 |
| 05-7630 |
26/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
PINZA PINZA AMPEROMETRICA DIGITAL |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
45,66 |
45,66 |
| 05-7630 |
26/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
DESTORNILLADOR DESTORNILLADOR PLANO 5 X 75 mm |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
14,80 |
14,80 |
| 05-7630 |
26/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
BUSCAPOLO DESTORNILLADOR BUSCAPOLO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7,89 |
7,89 |
| 05-7626 |
09/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO REDONDO Foliador de 3 cm de Di�¡metro |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 05-7626 |
09/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO SEGUN MODELO Sello para ingreso de Expedientes/Notas en Mesa de Entradas Secretar�¡ |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 05-7624 |
06/02/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA CAL AEREA HIDRATADA EN BOLSAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
99,00 |
U |
24,24 |
2.399,76 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION union entre rosca ppn de 2" |
REPUESTOS |
14,00 |
U |
5,00 |
70,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
VALVULA Valvula esf�?�©rica metalica de 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
175,00 |
350,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNIÓN UniÃ??Ã?³n entre rosca ppn de 1 1/4 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3,00 |
6,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BUJE DE REDUCCION Buje reductor de 2" a 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TAPA Tapa ppn de 1 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,00 |
4,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
NIPLE Niple de ppn 2 x 150 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
9,00 |
36,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG 1 kg de electrodos punta azul de 3,25mm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
85,00 |
255,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BUJE REDUCCION 3/4 PULGADAS POR ½ PULGADA Buje galvanizado de 3/4 a 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
8,00 |
24,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ALOJ P/CA?O LA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
50,00 |
150,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BISAGRA bisagras para soldar |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
REDUCCION PVC 160 X 110 MM Reducci�?�³n de PVC de 75 a 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ADHESIVO TIPO BOND Adhesivo por 125 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
12,00 |
12,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
SELLADOR sella rosca H3 chico |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA de 75 mm x 3/4 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
48,00 |
144,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" Rollo de cinta de tefl�?�³n alta |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO manguito reparaci�?�³n C/T 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ESPIGA Espiga de polietileno de 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO Codo de polietileno E E de 2" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
7,50 |
30,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
ABRAZADERA Abrazadera de F�?�°F�?�° de 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ENCASTRE P/ CA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC DE ? 50mm C/ Mnaguitompolietileno ERM 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA Curva de ppn de 1 1/4 a 45�?�° |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
15,00 |
30,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIOLA CAÑAMO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BUJE DE REDUCCION Buje de reducci�?�³n de ppn de 3/4 a 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1,00 |
3,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION Uni�?�³n entre rosca de ppn de 1 1/4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2,00 |
2,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTA de goma para abrazaderas |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
10,00 |
50,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNIÓN Union entre rosca galvanizada de 2" |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 05-7619 |
01/02/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
NIPLE Niple de ppn 2 x 10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,00 |
7,00 |
| 05-7601 |
13/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
LATEX BLANCO X 8 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
| 05-7601 |
13/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
RODILLO de GOMA ESPUMA ESPECIAL 22 cm |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
10,22 |
40,88 |
| 05-7601 |
13/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
MASCARA PARA POLVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
5,03 |
20,12 |
| 05-7601 |
13/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
VIRUTA ACERO en madeja por 330 grs |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
12,06 |
12,06 |
| 05-7601 |
13/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
CEPILLO DE ACERO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
18,62 |
18,62 |
| 05-7584 |
01/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA Cal aerea hidratada en bolsas parabtratamiento de agua |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
24,00 |
2.400,00 |
| 05-7582 |
09/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO SELLO ACLARATORIO SEGÃ??N MODELO.
1- ACUÃ??A MARIO JORGE
2-Ing. LESCANO FERNANDO ABEL |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 05-7580 |
07/03/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE RELE SECCIONADOR ASIMETRICO/FASE ALTA/BAJA FKR - 4 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
307,67 |
307,67 |
| 05-7571 |
25/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
BRAZO DIRECCION EJE Y BRAZO DE DIRECCION PARA rETROEXCAVADORA MF MODELO 1986 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.287,00 |
1.287,00 |
| 05-7568 |
01/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE Extraccion de motor de bomba quemado de su base. Desarmar motor usado funcionando e instalar donde estaba |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 05-7565 |
12/01/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SEC/ASIM FASE ALTA-BAJA FKR - 4 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
246,14 |
246,14 |
| 05-7544 |
12/01/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO 1 lata x 2 lts. 68 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
219,50 |
219,50 |
| 05-2302,92 |
19/11/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTADORA DE CESPED 20" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.302,92 |
2.302,92 |
| 05-10246 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POLIETILENO K10 NEGRO 1/2 k10 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
3,00 |
300,00 |
| 05-10246 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO DE POLITILENO NEGRO DE 3/4 K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
3,00 |
300,00 |
| 05-10246 |
06/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA DE PUNTA ESTAMPADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
194,63 |
194,63 |
| 05-10246 |
06/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION RCA MH de 2 " x 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,27 |
6,27 |
| 05-10246 |
06/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA ESFERICA PVC 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7,97 |
7,97 |
| 05-10246 |
06/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA DE PICO CON CABO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
130,77 |
130,77 |
| 05-10246 |
06/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TENAZA ARMADOR 9""" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
100,11 |
100,11 |
| 05-10246 |
06/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
194,63 |
194,63 |
| 05-10232 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR PERKINS 5059 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
258,89 |
258,89 |
| 05-10232 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
61,07 |
61,07 |
| 05-10190 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE HIDRAULICO BP 68 X 20 LTS |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
255,00 |
1.275,00 |
| 05-10187 |
03/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
BOBINADOS LG |
20145710368 |
BOBINADO DE MOTOR TRIFASICO 4 HP |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 05-10162 |
03/12/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CUPER SC. |
30574355547 |
ROLLO DE TEJIDO ROMBOIDAL DE 1,80 MTS DE ALTO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
26,50 |
265,00 |
| 05-10053 |
03/12/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MARTILLO BOLITA DE 500 GRS |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
53,00 |
53,00 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
101,29 |
202,58 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CORTAHIERRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,89 |
85,78 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
PUNTA HEXAGONAL |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
50,61 |
101,22 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
MARTILLO MAZA CON CABO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
40,72 |
40,72 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA EVEL 505 DE 5 MTS CON FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42,35 |
42,35 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
NIVEL DE MADERA DE 50 CM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
43,68 |
43,68 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUCHARA DE ALBAÑIL |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
29,82 |
29,82 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,37 |
18,74 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HOJA DE SIERRA BIMETATLICA 24 DIENTES |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
8,76 |
87,60 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,63 |
156,30 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE DESCARNE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
19,87 |
198,70 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
25,90 |
51,80 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
49,90 |
499,00 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
1,28 |
640,00 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO DE 12 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
83,05 |
83,05 |
| 05-10053 |
04/12/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
21,53 |
43,06 |
| 05-10049 |
27/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CODO A 90 ° H - H - PP DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
76,00 |
456,00 |
| 05-10049 |
27/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CUPLA ROSCA H-H PP DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 05-10049 |
27/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
UNION DOBLE DE POLIPROPILENO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
196,00 |
392,00 |
| 05-10049 |
27/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA A 45° H-H PP DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
55,00 |
110,00 |
| 05-10049 |
27/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CURVA 45° H-H- PP DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
45,00 |
180,00 |
| 05-10048 |
06/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
BOMBA SUMERGIBLE DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO - 1,5 HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.536,00 |
2.536,00 |
| 05-10047 |
29/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HORMIGUICIDA |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
28,00 |
420,00 |
| 05-10047 |
29/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MATAYUYO HERBICIDA ROUNDUP |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
LT |
37,50 |
750,00 |
| 05-10017 |
15/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO BICAPA DE 1 1/4 PULGADA DE DIAMETRO X 6 MTS DE LONGITUD |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
82,96 |
995,52 |
| 05-10017 |
15/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE DE POLIPROPILENO HH DE 1 1/4 PULGADA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
16,30 |
32,60 |
| 05-10017 |
15/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA DE POLIPROPILENO ROSCA HEMBRA HEMBRA DE 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4,76 |
47,60 |
| 05-10017 |
15/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO DE POLIPROPILENO A 90° ROSCA MACHO HEMBRA DE 1 1/4 PULGADAS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6,44 |
12,88 |
| 05-10017 |
15/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 32 MM - 1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
55,72 |
55,72 |
| 05-10017 |
15/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA DE RETENCION DE BRONCE DE 1 1/4 PULGADAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
61,21 |
61,21 |
| 05-10017 |
15/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO 7"" IND. CORTE" DE 180 MM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
15,53 |
31,06 |
| 05-10017 |
15/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE DESGASTE DE DESBASTE DE 180 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
26,43 |
52,86 |
| 05-10016 |
15/11/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 LARGAS PARA PVC DE 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
209,00 |
418,00 |
| 05-10016 |
15/11/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 LARGA DE 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
269,00 |
269,00 |
| 05-10016 |
15/11/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BULON 3/4 X 3 COMPLETO CON TUERCA Y ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
13,70 |
137,00 |
| 05-10016 |
15/11/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO DE ALTO IMPACTO DE GOMA Y TELA DE 13 MMDE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
13,60 |
54,40 |
| 05-10016 |
15/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO DE LATON ESTA?ADO DE ? 19mm HEMBRA HEMBRA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
4,76 |
23,80 |
| 05-10016 |
15/11/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO DE LATON ESTAÑADO HEMBRA HEMBRA DE 13 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1,13 |
11,30 |
| 05-10008 |
27/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
CANDADO GRANDE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
45,00 |
225,00 |
| 05-10008 |
29/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA DOBLE PALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
79,89 |
399,45 |
| 049-11-1 |
11/09/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| 049-11-1 |
01/03/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| 049-11-1 |
10/05/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| 049-11-1 |
10/05/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| 049-11-1 |
01/06/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| 049-11-1 |
22/06/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS Y SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
4.905,00 |
4.905,00 |
| 046-12 |
23/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA CAL AEREA HIDRATADA PARA TRATAMIENTO DE
AGUA, EN BOLSAS DE 25 KG,
SEGUN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ADJUNTA. |
FERRETERIA/CORRALON |
1.200,00 |
U |
26,14 |
31.368,00 |
| 046-11-1 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 046-11-1 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 046-11-1 |
02/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 046-11-1 |
16/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 046-11-1 |
07/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 046-11-1 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER POR 12 MESES |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 044-12 |
14/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO DE 250 W SODIO ALTA PRESION INTE Marcas sugeridas: ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
143,95 |
14.395,00 |
| 044-12 |
14/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO DE 150 W SODIO ALTA PRESION INTE Marcas sugeridas: ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
101,98 |
15.297,00 |
| 044-11-1 |
06/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
FAJA LUMBAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
34,90 |
698,00 |
| 040-12 |
02/11/2012 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT Clasificacion TASA ALLISON C4 - TIPO A SUFIJO A |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.790,50 |
2.790,50 |
| 040-12 |
02/11/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 TAMBORES POR 205 LTRS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
2.004,00 |
4.008,00 |
| 040-12 |
02/11/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS TAMBORES POR 205 LTRS C/U. TIPO DIESEL
MULTITURBO-SAE 25 W 50 CON CLASIFICACION API CF/SF |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
2.275,00 |
4.550,00 |
| 040-12 |
02/11/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO EXTRA VIDA PLUS TAMBOR POR 205LTRS
15W 40 para 90.000km clasificación API CI 4 - MB 228 - 5-
ACEA E7 - 02 XV 300 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
3.079,00 |
3.079,00 |
| 040-12 |
02/11/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. DIESEL MOVIL EXTRA VIDA TAMBOR POR 205LTRS
MULTIGRADO SAE 15 W 40 con clasificacion API CH4 SJ
XV100 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.526,00 |
2.526,00 |
| 040-12 |
02/11/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. SUPER MOVIL 2T CLASIF. JAS LATA X 20 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
275,00 |
275,00 |
| 04-9440 |
20/09/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
DIAFRAGMA DX-7 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
180,00 |
360,00 |
| 04-9400 |
18/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
URUNET |
33710196139 |
DISPOSITIVO DE RED NANO STATION M5 Reposición de equipo quemado en comodato.
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
686,55 |
686,55 |
| 04-8917 |
05/07/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO TRASERO DE CAMION VOLKWAGEN
CAMBIAR 4 HOJAS Y 1 CENTRAL
|
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.905,00 |
1.905,00 |
| 04-8873 |
05/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
5,00 |
M3 |
159,72 |
798,60 |
| 04-8863 |
28/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA ASFALTICA POR 18 LTRS. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
273,80 |
547,60 |
| 04-8838 |
12/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LAMPARA MEZCLADORA ROSCA E 27IA. |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
17,77 |
1.777,00 |
| 04-8837 |
12/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT E40 |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
24,06 |
1.924,80 |
| 04-8836 |
19/07/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA PARA CORTE DE 10 X 1.25 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
121,01 |
242,02 |
| 04-8825 |
26/07/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VIDRIO VENTILETE PARA CAMION REGADOR
|
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
340,00 |
340,00 |
| 04-8771 |
18/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO IMPERMEABLE BOLSA X 30kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
33,60 |
336,00 |
| 04-8759 |
18/06/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ROPELATO |
30579843531 |
RUEDA P/ CARRETILLA GOMA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
49,52 |
1.485,60 |
| 04-8726 |
19/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
45,66 |
2.283,00 |
| 04-8720 |
12/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA BRONCE 25,4 mm (1") 13mm - 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15,29 |
15,29 |
| 04-8720 |
12/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA SALIDA NEGRO 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
0,57 |
1,14 |
| 04-8720 |
12/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 NEGRO 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
MT |
1,35 |
6,75 |
| 04-8720 |
12/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC CODO 90º DEC 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2,88 |
5,76 |
| 04-8720 |
12/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPAPA PVC 50MM C/REJA AC. INOX. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,83 |
3,83 |
| 04-8720 |
12/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,96 |
6,96 |
| 04-8720 |
12/07/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4 " X 10ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3,27 |
3,27 |
| 04-8720 |
01/08/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ACCESORIO PPN CODO 90? RCA. HH 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8,33 |
8,33 |
| 04-8720 |
01/08/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 050 POR TRES METROS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
12,99 |
38,97 |
| 04-8720 |
01/08/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LLAVE DE PASO METALICA 13mm bronce |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
30,01 |
30,01 |
| 04-8720 |
01/08/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANILLA DE BRONCE 13 mm. P/MANG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
41,81 |
41,81 |
| 04-8685 |
19/06/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
EJE TRANSMISION PARA MOTOGUADAÑA ECHO. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
234,38 |
234,38 |
| 04-8681 |
19/06/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ARRANQUE ENSAMBLADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
456,71 |
456,71 |
| 04-8681 |
19/06/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TRINQUETE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
23,03 |
46,06 |
| 04-8681 |
19/06/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.5 MM REDONDA POR ROLLO. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
131,51 |
131,51 |
| 04-8680 |
12/07/2012 |
DPTO. CATASTRO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE DE 30 WT. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
10,25 |
102,50 |
| 04-8577 |
07/06/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
DESARMAR ELASTICO cambiar 3 hojas, 1 central y ajustar manoplas delanteras. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 04-8560 |
01/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
CARTEL de 0.50 cm x 0.70 cm. hechos en vinilo, ya colocadas en chapa. |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
280,00 |
1.120,00 |
| 04-8558 |
19/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
6,29 |
314,50 |
| 04-8558 |
11/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE TPR envainado redondo de 4x 1,5 mm seccion de cu |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
6,47 |
647,00 |
| 04-8526 |
01/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VIDRIO laminado/ colocacion en puerta con burletes. |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
605,00 |
605,00 |
| 04-8525 |
01/06/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA 165/70 R 13. |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
337,00 |
674,00 |
| 04-8525 |
01/06/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CAMARA NUEVA FR - 13 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
62,00 |
124,00 |
| 04-8516 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CLAVO PUNTA PARIS 1/2" POR KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13,00 |
13,00 |
| 04-8516 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CLAVO CABEZA PERDIDA 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
18,00 |
18,00 |
| 04-8516 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
TORNILLO 3,5 X 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,30 |
30,00 |
| 04-8516 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
HOJA DE SIERRA 13 X 300 X 24 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9,00 |
18,00 |
| 04-8516 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MECHA DE WIDIA 8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11,00 |
11,00 |
| 04-8516 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MECHA WIDIA 6 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| 04-8516 |
19/06/2012 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA METROS DE CADENA SIMPLE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
12,66 |
37,98 |
| 04-8516 |
19/06/2012 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LAPIZ P/ CARPINTERO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
4,62 |
13,86 |
| 04-8516 |
19/06/2012 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 2" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12,34 |
12,34 |
| 04-8516 |
19/06/2012 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA PARA PARQUET POR 1,25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
32,28 |
129,12 |
| 04-8516 |
19/06/2012 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIMA TRIANGULAR EXT. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
18,05 |
18,05 |
| 04-8516 |
19/06/2012 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TACO NYLON 8mm |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,25 |
25,00 |
| 04-8501 |
16/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOBINADO MOTOR TRIFASICO DE 4 CV. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
810,00 |
810,00 |
| 04-8501 |
16/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOBINADO DE MOTOR MONOFASICO DE 1 CV PARA AMOLADORA. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
450,00 |
450,00 |
| 04-8496 |
01/06/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.5 MM REDONDA X ROLLO. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
131,51 |
789,06 |
| 04-8495 |
01/06/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CADENA PARA MOTOSIERRA 3/8, 73 LEG (1.4 M). |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
149,22 |
596,88 |
| 04-8491 |
01/06/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO 0.97 x .097, 4mm. |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 04-8458 |
23/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EL PINCEL TRAVIESO |
20273101161 |
ESMALTE SINTÉTICO VIAL BLANCO POR 18 LTRS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
855,00 |
1.710,00 |
| 04-8437 |
23/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE DE 30W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
9,35 |
56,10 |
| 04-8437 |
23/05/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1,75 |
10,50 |
| 04-8436 |
16/05/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
ROPELATO |
30579843531 |
PORCELANATO POR M3 60X 60 |
REPUESTOS |
7,20 |
U |
173,73 |
1.250,86 |
| 04-8421 |
16/05/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SEMI-DURA POR 2 x 0.3 x 4mts |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
525,00 |
2.100,00 |
| 04-8296 |
16/04/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
REPARACION DESARMAR 1 ELASTICO TRASERO Y CAMBIAR, 3 HOJAS EN SUPLEMENTARIO, 1 CENTRAL ORIGINAL ELASTICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.788,00 |
1.788,00 |
| 04-8295 |
16/04/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
REPARACION DESARMAR UN ELASTICO TRASERO Y CAMBIAR, 4 HOJAS, 1 SEPARADOR, 2 CENTRALES. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
1.937,00 |
1.937,00 |
| 04-8287 |
27/04/2012 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 04-8287 |
27/04/2012 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 04-8287 |
27/04/2012 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
40,00 |
40,00 |
| 04-8252 |
12/04/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA POR 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23,44 |
23,44 |
| 04-8252 |
19/04/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
0,93 |
465,00 |
| 04-8252 |
19/04/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
42,95 |
85,90 |
| 04-8252 |
19/04/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLASTICOR BOLSA X 40 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
26,01 |
52,02 |
| 04-8251 |
12/04/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
15,00 |
150,00 |
| 04-8251 |
12/04/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
LAVANDINA POR LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1,75 |
17,50 |
| 04-8251 |
12/04/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DESODORANTE P/ PISO POR LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1,50 |
15,00 |
| 04-8251 |
12/04/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
FLUIDO POR LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
12,00 |
60,00 |
| 04-8251 |
19/06/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE POR LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 04-8251 |
19/06/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 80 x 110 POR 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
10,50 |
21,00 |
| 04-8245 |
16/04/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
REPARACION DESARMAR 1 ELESTICO DESARMAR Y CAMBIAR, 1 CENTRAL ORIGINAL, 1 CUÃ?A Y SOPORTE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
660,00 |
660,00 |
| 04-8165 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO LATA POR 4 LTRS BRILLANTE 3 EN UNO COLOR AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
151,17 |
151,17 |
| 04-8165 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE DESGASTE DESBASTE 230 X 6,5 X 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
13,84 |
69,20 |
| 04-8165 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 230 X 3.0 X 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
23,12 |
161,84 |
| 04-8165 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA Nº 50 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
1,81 |
18,10 |
| 04-8165 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE GALVANIZADO Nº 16 POR KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
14,46 |
SE |
4,00 |
57,84 |
| 04-8165 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO NERVADO 4mm POR 12 MTRS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
7,70 |
23,10 |
| 04-8165 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO LATA POR 4 LTRS BRILLANTE 3 EN UNO COLOR VERDE INGLES |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
110,07 |
110,07 |
| 04-8165 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
THINNER PARA ESMALTE POR LITRO |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
12,88 |
103,04 |
| 04-8165 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
43,90 |
878,00 |
| 04-8165 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
11,49 |
34,47 |
| 04-8165 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
KG |
7,87 |
31,48 |
| 04-8165 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
0,94 |
94,00 |
| 04-8160 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ELECTRODO DE 3,25mm PARA SOLDADURA ELECTRICA |
REPUESTOS |
8,00 |
KG |
28,26 |
226,08 |
| 04-8159 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUBO FLEXIBLE TECALAN DE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
18,70 |
187,00 |
| 04-8159 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CONEXION ENTRADA AIRE CONEXION AUTOMATICA PLASTICA REC. 12mm X 1/2 cu |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
16,39 |
81,95 |
| 04-8159 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
CAÑO COBRE DE 1/4- 5/16- 3/8 |
REPUESTOS |
2,00 |
MT |
90,00 |
180,00 |
| 04-8159 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
REGUFIL LUBRICADO R. 1/2" C/U AUTOMATIZACION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
862,57 |
862,57 |
| 04-8159 |
03/04/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
TUBO FLEXIBLE TECALAN 5/16" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
9,31 |
279,30 |
| 04-8108 |
19/04/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LINTERNA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
169,47 |
338,94 |
| 04-8043 |
03/04/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO POR 2 MTRS |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
20,00 |
1.000,00 |
| 04-7963 |
07/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOGUADAÑA 1 HP |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 04-7963 |
07/06/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
36,00 |
72,00 |
| 04-7962 |
19/04/2012 |
DPTO. CATASTRO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO POLVO ABC X 1 KILO. CON SOPORTE PARA COLGAR Y BALIZA DE SEÃ?ALIZACION |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
120,00 |
120,00 |
| 04-7959 |
24/05/2012 |
DPTO. CATASTRO |
ROPELATO |
30579843531 |
VARILLA DE HIERRO LISO DE 14 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
112,82 |
225,64 |
| 04-7957 |
19/04/2012 |
DPTO. CATASTRO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CINTA METRICA 30M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
155,00 |
310,00 |
| 04-7940 |
19/04/2012 |
DPTO. CATASTRO |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
FUENTE DE ALIMENTACION ATX 500, BRB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 04-7891 |
12/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CADENA GALV. Nº 50 x KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
39,12 |
195,60 |
| 04-7891 |
12/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
8,18 |
24,54 |
| 04-7891 |
12/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE GALV. Nº 12 x KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
12,89 |
25,78 |
| 04-7891 |
12/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
8,08 |
48,48 |
| 04-7891 |
12/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
ROPELATO |
30579843531 |
CADENA BCE. 60MM PESADO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
48,80 |
146,40 |
| 04-7886 |
12/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
4,00 |
M3 |
151,70 |
606,80 |
| 04-7800 |
07/03/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
26,00 |
104,00 |
| 04-7800 |
07/03/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
12,59 |
37,77 |
| 04-7800 |
07/03/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
5,25 |
26,25 |
| 04-7800 |
07/03/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR grandes |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
7,90 |
39,50 |
| 04-7800 |
07/03/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 04-7800 |
07/03/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1,50 |
15,00 |
| 04-7800 |
07/03/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1,50 |
7,50 |
| 04-7800 |
07/03/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA de silicona |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
29,00 |
29,00 |
| 04-7799 |
09/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 04-7799 |
09/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 04-7798 |
09/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 04-7798 |
09/02/2012 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,59 |
614,90 |
| 04-7737 |
14/02/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
363,00 |
363,00 |
| 04-7737 |
14/02/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48,00 |
48,00 |
| 04-7737 |
14/02/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GUÍA GRAMPA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
182,00 |
182,00 |
| 04-7737 |
14/02/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
182,00 |
182,00 |
| 04-7737 |
14/02/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
SUPLEMENTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| 04-7737 |
14/02/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CHAVETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| 04-7734 |
14/02/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
363,00 |
363,00 |
| 04-7734 |
14/02/2012 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 04-7730 |
13/06/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
PROA |
23081045569 |
MEMORIA RAM DDR 1 Gb
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
115,00 |
115,00 |
| 04-7730 |
13/06/2012 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
PROA |
23081045569 |
RECARGA DE TONER HP CB435A |
REPARACION INFORMATICA |
5,00 |
U |
119,00 |
595,00 |
| 04-7725 |
02/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,59 |
782,60 |
| 04-7725 |
02/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,59 |
279,50 |
| 04-7725 |
02/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
176,92 |
LT |
5,59 |
988,98 |
| 04-7725 |
02/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
23,07 |
LT |
5,59 |
128,96 |
| 04-7722 |
02/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
23,07 |
LT |
5,59 |
128,96 |
| 04-7722 |
02/02/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
176,92 |
LT |
5,59 |
988,98 |
| 04-7712 |
07/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABLE ACELERADOR P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
68,51 |
68,51 |
| 04-7712 |
07/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA CARTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12,51 |
12,51 |
| 04-7712 |
07/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA de admision |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7,96 |
7,96 |
| 04-7712 |
07/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RETEN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35,75 |
35,75 |
| 04-7712 |
07/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
JUNTA DE CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16,03 |
16,03 |
| 04-7712 |
07/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RESORTE ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
79,30 |
79,30 |
| 04-7712 |
07/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
EMPUÑADURA de acelarador |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
212,38 |
212,38 |
| 04-7712 |
07/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
732,99 |
732,99 |
| 04-7712 |
07/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTON PARA MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
117,45 |
117,45 |
| 04-7712 |
07/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOLILLERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
33,13 |
66,26 |
| 04-7712 |
07/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RETEN bancada |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
41,27 |
41,27 |
| 04-7710 |
02/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,59 |
559,00 |
| 04-7710 |
02/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
176,92 |
LT |
5,59 |
988,98 |
| 04-7710 |
02/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
23,07 |
LT |
5,59 |
128,96 |
| 04-7633 |
07/03/2012 |
DPTO. CEMENTERIO |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER REM Q5949A LJ116071320 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 04-7631 |
25/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
400,00 |
LT |
5,59 |
2.236,00 |
| 04-7607 |
25/01/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,59 |
279,50 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR ENVAINADO REDONDO DE 4X2,5 MM SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
8,33 |
499,80 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE EXTERIOR ESTANCO CHAPA O PVC RESISTENTE TEMPERATURA E/ IMPACTOS C/GRADO IP56 DE 45 X 45 X 22 CM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA OMEGA DE 1" C/ TARUGOS Y TORNILLOS |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
2,50 |
20,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TRIFASICO DE 4 X 40 A X 0.30 MA SNCHEIDER ELECTRIC O G ELECTRIC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA NORMALIZADA CABLEADA C/TERMINAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA DE 4 X 380 X 32 A SNCHEIDER ELECTRIC O G ELECTRIC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RIEL DIM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
20,00 |
20,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE METALICO DE 1" |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
14,00 |
56,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE UNIVERSAL MONOFASICO Y/O CON CAPSULADO (TIPO KALOP) X 10A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA DE CONEXION HASTA 16 MM P/RIELDIN C/TAPAS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
11,60 |
58,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION O CAMARA P/JABALINA DE PUESTA A TIERRA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
15,00 |
15,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE TRIFASICO UNIVERSAL C/NEUTRO Y/O CON CAPSULADO (TIPO KALOP) X 16 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
31,00 |
31,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR PVC DE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,90 |
9,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA PVC DE 1" NORMALIZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4,25 |
17,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 RÃ??GIDO DE 1" NORMALIZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
9,60 |
38,40 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO Nº10 C/ TIRAFONDOS 1/4 X 2"CABEZA HEXAGONAL C/ ARANDELA PLANA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1,50 |
6,00 |
| 04-7554 |
25/01/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTOS DE 0.5 X 22 CM (EN PAQUETE) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18,00 |
18,00 |
| 04-7548 |
17/01/2012 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE LUBRICANTE HYDRA XP 68 X 205 lts. |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
1.953,20 |
1.953,20 |
| 04-7533-1 |
12/01/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
AUTOMAT ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 04-7533-1 |
12/01/2012 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE IGNICION UNIVERSAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 04-7532-1 |
12/01/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
FLEXIBLE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 04-7493-1 |
12/01/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
790,00 |
790,00 |
| 04-7493-1 |
12/01/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
840,00 |
840,00 |
| 04-7493-1 |
12/01/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CUPER SC. |
30574355547 |
ALAMBRE DE FARDO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
13,00 |
130,00 |
| 04-7491-1 |
12/01/2012 |
DIV. TALLERES |
GRUPO MARSO S.R.L. |
30622119818 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
1.953,20 |
1.953,20 |
| 04-10402 |
17/12/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO URUGUAY |
20138144756 |
CUCHILLA OSCILANTE |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
228,00 |
1.368,00 |
| 04-10197 |
05/12/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DISCO EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 04-10197 |
05/12/2012 |
DIV. AREAS VERDES |
SCEVOLA FRENOS |
20177756661 |
PLACA EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
293,00 |
293,00 |
| 04-10112 |
04/12/2012 |
DPTO. CATASTRO |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
ABROCHADORA Nº 40 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 04-10112 |
04/12/2012 |
DPTO. CATASTRO |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CALCULADORA ECAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| 04-10078 |
03/12/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
180,00 |
180,00 |
| 04-10078 |
03/12/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA CARBONES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
52,00 |
52,00 |
| 04- 8336 |
10/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ARRANQUE conjunto de arranque electrico m. explosion SH 270 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 04- 8336 |
10/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
DISCO TYROLIT PLANO 400 x 4.0 x 32 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
71,44 |
428,64 |
| 04- 8334 |
16/05/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO LATAS POR 4 LITROS BRILLANTE 3 EN UNO, COLOR NARANJA |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
225,50 |
902,00 |
| 039-12 |
20/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
899,00 |
KG |
14,50 |
13.035,50 |
| 039-12 |
05/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.510,00 |
KG |
14,50 |
21.895,00 |
| 038-12 |
14/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE POR ROLLOS DE 5M
MARC AS SUGERIDAS: TETEM, TACSA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
12,34 |
49,36 |
| 038-12 |
21/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR VERDE ESMERALDA X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
118,87 |
118,87 |
| 038-12 |
21/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
163,26 |
163,26 |
| 038-12 |
21/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
THINNER X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
89,59 |
89,59 |
| 038-12 |
21/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL DE 2MM C/ARCO X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
33,60 |
100,80 |
| 038-12 |
21/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
48,10 |
384,80 |
| 038-12 |
21/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 RIGIDOS DE 40MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
34,09 |
136,36 |
| 038-12 |
21/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC X 40MM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
3,92 |
31,36 |
| 038-12 |
27/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
JABALINA NORMALIZADAS X 1M C/PRENSACABLE. 3/8 X 1MTS |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
22,30 |
178,40 |
| 038-12 |
29/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
1,50 |
M3 |
186,34 |
279,51 |
| 037-12 |
27/11/2012 |
DPTO. PERSONAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
PC - GABINETE PC Servidor de Almacenamiento y Monitoreo. Ver detalle adjunto.
C.I.: 21207030150 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.475,40 |
10.475,40 |
| 037-12 |
27/11/2012 |
DPTO. PERSONAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Sistema de Video Vigilancia. Ver detalle adjunto.
C.I.: 21207030150 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
25.019,80 |
25.019,80 |
| 037-12 |
27/11/2012 |
DPTO. PERSONAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
UPS UPS. Ver detalle adjunto.
C.I.: 21207030150 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.733,20 |
4.733,20 |
| 036-12 |
03/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. |
30597069045 |
CUERPO DE BOMBA PARA POZO DE 100 mm DE DIAMETRO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS - ITEM 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.110,24 |
2.110,24 |
| 036-12 |
03/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. |
30597069045 |
MOTOR ELECTRICO SEGUN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS - ITEM 4 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.879,68 |
9.759,36 |
| 036-12 |
03/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. |
30597069045 |
CUERPO DE BOMBA PARA POZO DE 100 mm SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS - ITEM 1- |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.474,99 |
1.474,99 |
| 036-12 |
03/12/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. |
30597069045 |
MOTOR ELECTRICO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS - ITEM 2 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
2.664,15 |
7.992,45 |
| 034-12 |
24/10/2012 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLI |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
SUELO CALCAREO |
CANTERA |
2.000,00 |
M3 |
9,90 |
19.800,00 |
| 033-12-1 |
14/11/2012 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
EQUIPO AUXILAR INT. ARMADO P/LAMPARA DE SODIO 250W EQUIPO AUXILAR INT. ARMADO P/LAMPARA DE SODIO 250W FORMADO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BALASTO, I |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
152,92 |
1.529,20 |
| 032-12 |
28/09/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,84 |
700,80 |
| 032-12 |
28/09/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,84 |
934,40 |
| 032-12 |
28/09/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,84 |
876,00 |
| 032-12 |
28/09/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,84 |
467,20 |
| 032-12 |
28/09/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,84 |
876,00 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
5,84 |
730,00 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,84 |
934,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,84 |
817,60 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,84 |
467,20 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,84 |
876,00 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,84 |
876,00 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
5,84 |
496,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
5,84 |
846,80 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,84 |
934,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,84 |
467,20 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
169,35 |
LT |
5,84 |
989,00 |
| 032-12 |
02/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,65 |
LT |
5,84 |
179,00 |
| 032-12 |
03/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
5,84 |
992,80 |
| 032-12 |
03/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,84 |
876,00 |
| 032-12 |
03/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,84 |
700,80 |
| 032-12 |
03/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,84 |
700,80 |
| 032-12 |
03/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,84 |
467,20 |
| 032-12 |
03/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,84 |
876,00 |
| 032-12 |
09/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,84 |
467,20 |
| 032-12 |
12/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
155,00 |
LT |
5,84 |
905,20 |
| 032-12 |
16/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
169,35 |
LT |
5,84 |
989,00 |
| 032-12 |
16/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
169,35 |
LT |
5,84 |
989,00 |
| 032-12 |
16/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
61,30 |
LT |
5,84 |
357,99 |
| 032-12 |
18/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
5,84 |
146,00 |
| 032-12 |
18/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
169,35 |
LT |
5,84 |
989,00 |
| 032-12 |
18/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,65 |
LT |
5,84 |
179,00 |
| 032-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,84 |
350,40 |
| 032-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,84 |
876,00 |
| 032-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
169,35 |
LT |
5,84 |
989,00 |
| 032-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
169,35 |
LT |
5,84 |
989,00 |
| 032-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
61,30 |
LT |
5,84 |
357,99 |
| 032-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
169,35 |
LT |
5,84 |
989,00 |
| 032-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
10,65 |
LT |
5,84 |
62,20 |
| 032-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
5,84 |
992,80 |
| 032-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
146,00 |
LT |
5,84 |
852,64 |
| 032-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,84 |
584,00 |
| 032-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,84 |
876,00 |
| 032-12 |
19/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,84 |
292,00 |
| 032-12 |
24/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,84 |
350,40 |
| 032-12 |
24/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,84 |
876,00 |
| 032-12 |
24/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
5,84 |
408,80 |
| 032-12 |
24/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,84 |
817,60 |
| 032-12 |
24/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,84 |
584,00 |
| 032-12 |
24/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,84 |
934,40 |
| 032-12 |
24/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,84 |
817,60 |
| 032-12 |
24/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
5,84 |
496,40 |
| 032-12 |
26/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,84 |
233,60 |
| 032-12 |
26/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
26/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
5,84 |
992,80 |
| 032-12 |
29/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,84 |
584,00 |
| 032-12 |
29/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,84 |
934,40 |
| 032-12 |
29/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,84 |
584,00 |
| 032-12 |
29/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,84 |
876,00 |
| 032-12 |
31/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,84 |
934,40 |
| 032-12 |
31/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,84 |
350,40 |
| 032-12 |
31/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,84 |
700,80 |
| 032-12 |
31/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,84 |
876,00 |
| 032-12 |
31/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,84 |
876,00 |
| 032-12 |
31/10/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
170,00 |
LT |
5,84 |
992,80 |
| 032-12 |
06/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
5,84 |
408,80 |
| 032-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
104,00 |
LT |
5,84 |
607,36 |
| 032-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 032-12 |
07/11/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,84 |
642,40 |
| 030-12-1 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA DE CHAPA V/ENTERO con postigos. De 150 x 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
856,80 |
856,80 |
| 030-12-1 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA DE CHAPA ENTERA vidrio entero con postigo. Medida 180 x 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.012,00 |
1.012,00 |
| 030-12-1 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
VENTANA chapa vidrio entero con postigo. Medida 120 x 110 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
736,80 |
736,80 |
| 030-12-1 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA MADERA P/INTERIOR C/MARCO CHAPA apertura derecha. Medida 0,70 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
323,00 |
646,00 |
| 030-12-1 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PUERTA PLACA apertura izquierda. marco de chapa. Medida 0,70 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
323,00 |
323,00 |
| 030-12-1 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
GRIFERÍA para lavatorio simple (agua fría) |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
48,50 |
97,00 |
| 030-12-1 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
22,20 |
44,40 |
| 030-12-1 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA PICO MOVIL monocomando para mesada de cocina |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
75,99 |
75,99 |
| 030-12-1 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL BOLSA x 30 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
22,95 |
229,50 |
| 030-12-1 |
19/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA antióxido de 10 lts. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
227,46 |
454,92 |
| 030-12-1 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PORTON chapa inyectada portón inyctado ciego c/m 240 x 200 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.129,20 |
6.387,60 |
| 030-12-1 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PUERTA CHAPA INYECTADA CIEGA LISA DERECH c/m apertura derecha de 0,80 mt |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
709,70 |
709,70 |
| 030-12-1 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VENTILUZ medida 0,60 x 0,45. Aireador completo |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
242,30 |
1.211,50 |
| 030-12-1 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PUERTA puerta placa con marco dechapa. Apertura derecha. Medida 0,90 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
424,80 |
424,80 |
| 030-12-1 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
47,74 |
954,80 |
| 030-12-1 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO PVC PARA CLOACAS DE Ø 100mm X 3,2mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
13,42 |
53,68 |
| 030-12-1 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAMARA DE INSPECCION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
239,10 |
239,10 |
| 030-12-1 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO de 90 grados polipropileno diámetro 19 mm |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
1,64 |
24,60 |
| 030-12-1 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LLAVE DE PASO METALICA diámetro 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
28,08 |
84,24 |
| 030-12-1 |
24/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TANQUE POLIETILENO BICAPA de 750 lts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
552,94 |
552,94 |
| 03-9963 |
09/11/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
FOTOCOPIADORA Alquiler de equipo Lexmark T644.
|
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.417,94 |
2.417,94 |
| 03-9928 |
12/11/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER HP 35A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 03-9906 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
I.M.E.L. |
30563624392 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL 4 TOMAS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
57,00 |
114,00 |
| 03-9906 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
SWITCH 16PTOS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 03-9875 |
12/11/2012 |
DPTO. TESORERIA |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN LIBRETA DE SALUD |
IMPRENTA |
1.000,00 |
SE |
0,42 |
420,00 |
| 03-9844 |
12/11/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA Y TROQUELADAS POR 34.000 IMPRESIONES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 03-9807 |
18/10/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
IMPRESIONES GRAFICA MITRE |
20351169096 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA X 6000 IMPRESIONES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 03-9804 |
23/10/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
TONER CB435A 1005/1006 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
610,00 |
610,00 |
| 03-9785 |
19/11/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
PROCESADOR AMD APU A4 3400 2.7 GHZ 1MB 65W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
525,00 |
525,00 |
| 03-9785 |
19/11/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
FUENTE DE ALIMENTACION 500W NOGANET BOX SATAX2 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 03-9785 |
19/11/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MEMORIA RAM DDR DDR3 2GB 1333Mhz |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
99,00 |
99,00 |
| 03-9785 |
19/11/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
MOTHER MB GIGABYTE FM1 GA-A55M-DS2 M-ATX BOX DDR3 APU |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
516,00 |
516,00 |
| 03-9763 |
29/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ALVIC |
20138853803 |
TONER RECICLADO CC530A (NEGRO) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
332,00 |
332,00 |
| 03-9743 |
16/10/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
IMPRESORA HP LASER JET P1102W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 03-9736 |
22/10/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. |
LIBRERIA |
57,00 |
U |
45,00 |
2.565,00 |
| 03-9688 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2,25 |
4,50 |
| 03-9688 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
22,00 |
22,00 |
| 03-9688 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8,00 |
16,00 |
| 03-9688 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,25 |
11,25 |
| 03-9688 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,50 |
17,50 |
| 03-9688 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AUTOBRILLO PARA PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
10,00 |
30,00 |
| 03-9688 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,00 |
32,00 |
| 03-9688 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,25 |
11,25 |
| 03-9688 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2,80 |
33,60 |
| 03-9688 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,50 |
4,50 |
| 03-9688 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,25 |
8,50 |
| 03-9688 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,50 |
10,50 |
| 03-9675 |
03/10/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
FOTOCOPIADORA C.I.: 21304031136
Alquiler de equipo Lexmark T644.
23.905 copias, $0.05.- c/u. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
1.195,25 |
1.195,25 |
| 03-9648 |
22/10/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CINTA IMPRESORA CARRO ANCHO EPSON - ORIG para impresora Epson FX - 1170.
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
38,00 |
76,00 |
| 03-9638 |
16/10/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER HP CE285P/HP 1102W |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| 03-9636 |
16/10/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER ALT HP 1010/1012 Q2612A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 03-9634 |
29/10/2012 |
DPTO. TESORERIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 27 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
176,99 |
176,99 |
| 03-9555 |
16/10/2012 |
JUZGADO DE FALTAS |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
REPARACION IMPRESORA LASER Laserjet 1160. Revisión general, limpieza y lubricación.
|
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
250,00 |
250,00 |
| 03-9531 |
16/10/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
IMPRESORA 30895 MFL BROTHER MFC 7220 C/ TUBO 20PPM |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
2.360,00 |
2.360,00 |
| 03-9490 |
18/09/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
SERVIS P/ MOTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 03-9490 |
18/09/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 03-9490 |
18/09/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
CAMARA NUEVA P/ MOTO |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 03-9490 |
18/09/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
URUMOTOR |
20058063070 |
LAMPARA P/ MOTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35,00 |
35,00 |
| 03-9462 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ANALIZADOR DE COLOR DE MIEL LMHCG Analizador de Miel Honney Color Grade. Sistema
de tablas de colores calibrados. Uso rápido, portable,
sencillo y e |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
884,00 |
884,00 |
| 03-9462 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REFRACTOMETRO DE MIEL ARCANO LMAML Refractómetro de Miel Arcano con luz. Escala 12 a
27% de Humedad. Con tornillo de ajuste, pilas y estuche.
Garant |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
442,00 |
442,00 |
| 03-9446 |
01/10/2012 |
DPTO. TESORERIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 27 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 03-9416 |
13/09/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
FOTOCOPIADORA Alquiler de equipo Lexmark T644.
41.774 copias, $0.05.- c/u. |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.088,70 |
2.088,70 |
| 03-9398 |
03/09/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
AMED CAMIL |
20059377583 |
ARCHIVO METALICO 133 X 70 X 47 - 4 CAJONES |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
2.245,00 |
2.245,00 |
| 03-9361 |
26/09/2012 |
DPTO. TESORERIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 27 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 03-9355 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
COMPRESOR ALTA RECUPERACIÓN 2.5 HP 50 LTS NIWA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.176,77 |
1.176,77 |
| 03-9354 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
HIDROLAVADORA DOWEN PAGIO HP 20 OSP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.677,24 |
1.677,24 |
| 03-9234 |
15/08/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. C.I.: 21303031122 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-9233 |
06/09/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
TONER Q5949A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
150,00 |
300,00 |
| 03-9231 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IND ERCO S.A. |
30642639117 |
DERRETIDOR DE MIEL ELECTRICO |
MAQUINARIA |
1,00 |
U |
2.210,00 |
2.210,00 |
| 03-9223 |
15/08/2012 |
DPTO. TESORERIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-9200 |
06/09/2012 |
DPTO. TESORERIA |
CORDOBA JORGE LUIS |
20173299630 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.835,00 |
1.835,00 |
| 03-9196 |
15/08/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-9195 |
26/09/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA PINZA 50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
| 03-9177 |
10/08/2012 |
DPTO. TESORERIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-9150 |
01/08/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
SERVICIOS GEMAS |
27112238994 |
FOTOCOPIADORA Alquiler de equipo Lexmark T644 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 03-9143 |
28/08/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE X 1L EARDAHL 2T |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
37,00 |
37,00 |
| 03-9118 |
01/08/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-9117 |
01/08/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
DISCO RIGIDO SATA HD 2 TB SEAGATE S-ATA III 7200 64MB BARRACUDA
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
1.150,00 |
2.300,00 |
| 03-9062 |
26/07/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA |
IMPRENTA |
30.000,00 |
U |
0,08 |
2.400,00 |
| 03-8996 |
19/07/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 03-8951 |
15/08/2012 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER RECARGA TONER SAMSUNG ML 2165W
|
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| 03-8911 |
05/07/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
ALVIC |
20138853803 |
REPARACION IMPRESORA LIMPIEZA GENERAL Y LUBRICACION |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
260,00 |
260,00 |
| 03-8901 |
27/08/2012 |
DPTO. TESORERIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 03-8900 |
26/07/2012 |
DPTO. TESORERIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 21 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 03-8830 |
12/07/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 03-8829 |
19/06/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45,00 |
45,00 |
| 03-8827 |
26/07/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP P1006 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
240,00 |
240,00 |
| 03-8826 |
12/07/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ABROCHADORA MIT 50 PINTADA
|
LIBRERIA |
2,00 |
U |
115,00 |
230,00 |
| 03-8768 |
19/06/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA |
IMPRENTA |
30.000,00 |
U |
0,08 |
2.400,00 |
| 03-8765 |
19/07/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
PECHERA COLOR AMARILLOS CON IMPRESION FRENTE Y ESPALDA
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 03-8738 |
01/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
6,37 |
254,80 |
| 03-8721 |
19/06/2012 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 662 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
263,00 |
263,00 |
| 03-8719 |
13/06/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PORTAMINA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 03-8719 |
13/06/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
MINAS 0.7MM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
11,00 |
11,00 |
| 03-8677 |
13/06/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA |
IMPRENTA |
30.000,00 |
U |
0,08 |
2.400,00 |
| 03-8674 |
06/09/2012 |
DPTO. TESORERIA |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 382 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
249,90 |
249,90 |
| 03-8673 |
05/07/2012 |
DPTO. TESORERIA |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 442 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
293,15 |
293,15 |
| 03-8632 |
23/05/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TUBO FLUORESCENTE 30W. |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
9,90 |
247,50 |
| 03-8574 |
01/06/2012 |
DPTO. TESORERIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 21/27/56/60 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA 3 ANILLOS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
9,00 |
90,00 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA COLOR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1,50 |
15,00 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TIZA BLANCA CAJA X 144 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
12,80 |
25,60 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,30 |
23,00 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1,80 |
18,00 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
TIJERA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3,30 |
33,00 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
PLASTICOLA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,25 |
22,50 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CINTA ADHESIVA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2,50 |
25,00 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3,30 |
33,00 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
1,10 |
66,00 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
FOTOCOPIA |
IMPRENTA |
800,00 |
U |
0,19 |
152,00 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
8,70 |
261,00 |
| 03-8557 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
HOJA X 480 HJS. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
39,90 |
79,80 |
| 03-8520 |
01/06/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 03-8512 |
23/05/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 03-8508 |
23/05/2012 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER HP CE749A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
85,00 |
85,00 |
| 03-8426 |
27/04/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
27,00 |
270,00 |
| 03-8413 |
16/05/2012 |
DPTO. TESORERIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 21 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 03-8408 |
11/07/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ARRANCADOR |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
1,63 |
24,45 |
| 03-8408 |
11/07/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TUBO FLUORESCENTE 30W
|
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
8,01 |
120,15 |
| 03-8325 |
19/04/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 442 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
249,90 |
249,90 |
| 03-8233 |
19/04/2012 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE TONER HP CE285A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 03-8231 |
01/06/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE TONER HP 5949A LJ1160/1320 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| 03-8230 |
19/04/2012 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE TONER HP 5949A LJ1160/1320 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
225,00 |
225,00 |
| 03-8214/1 |
27/04/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 662 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
246,00 |
246,00 |
| 03-8206 |
28/03/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION DE RELOJ FECHADOR MODELO 4740 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
670,00 |
670,00 |
| 03-8184 |
03/04/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
38,00 |
380,00 |
| 03-8158 |
27/04/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL FORMULARIO CONTINUO 12" /38X100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
77,00 |
77,00 |
| 03-8158 |
27/04/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
FORMULARIO CONTINUO 12/25X100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
| 03-8118 |
20/03/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
INSERCOP |
20271398493 |
FOTOCOPIA BOLETAS O.S.M. LIQUIDACION PERIODO 02/2012. |
IMPRENTA |
14.945,00 |
U |
0,15 |
2.241,75 |
| 03-8097 |
20/03/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CINTA IMPRESORA CARRO ANCHO EPSON - ORIG 8755 FX - 1050/1170 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
35,00 |
70,00 |
| 03-8061 |
03/04/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA A4 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
12,00 |
48,00 |
| 03-8061 |
03/04/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| 03-8061 |
03/04/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| 03-8053 |
20/03/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
ROUTER ADSL modem router TP-LINK, TD-8816 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
145,00 |
290,00 |
| 03-8047 |
14/03/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
AMED CAMIL |
20059377583 |
REPARACION DE CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 382 N 510925 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
325,00 |
325,00 |
| 03-8029 |
14/03/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO VIDRIO 5 mm 0,97 X 0,97 - PROVISION Y COLOCACION |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
140,00 |
140,00 |
| 03-8007 |
10/05/2012 |
DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS |
PROA |
23081045569 |
CINTA IMPRESORA EPSON MX - 100 NEGRO |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
19,90 |
99,50 |
| 03-8004 |
20/03/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
390,00 |
390,00 |
| 03-8000/1 |
20/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
RECARGA DE TONER HP LASERJET P1006 (35A) |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 03-8000/1 |
20/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 21/27/56/60/92/94 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 03-7993 |
13/06/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
RECYCLER |
20273464388 |
TONER HP C8543X ALTERNATIVO HP 9050n
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
901,81 |
1.803,62 |
| 03-7876 |
07/03/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
FUENTE DE ALIMENTACION Fuente ATX 50W KANJI
C.I.: 21303031122 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 03-7876 |
07/03/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
PLACA PARA COMPUTADORA C.I.: 21303031122 |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
30,00 |
150,00 |
| 03-7864 |
14/03/2012 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
TARJETA DE ESTACIONAMIENTO NUMERADA |
IMPRENTA |
48.000,00 |
U |
0,05 |
2.400,00 |
| 03-7856 |
07/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE TONER HP LASERJET 35A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
210,00 |
210,00 |
| 03-7841 |
14/03/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE TONER P/ HP 1006 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
215,00 |
215,00 |
| 03-7816 |
01/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
5,00 |
500,00 |
| 03-7810 |
01/03/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
12,00 |
72,00 |
| 03-7810 |
01/03/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BLOCK DE HOJAS CUADRICULADAS A4 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| 03-7745 |
26/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO SELLO FECHADOR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 03-7745 |
26/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO SEGUN MODELO SELLO FOLIADOR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
55,00 |
55,00 |
| 03-7744 |
16/02/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 03-7732 |
01/03/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA C.I.: 21203030122
Resma A4 blanca 75 grs.. |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
33,00 |
660,00 |
| 03-7720 |
07/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE TONER RECARGA TONER REM HP CB435A HP 35 A |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 03-7708 |
14/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX COD IMP 21303031022 |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
2,50 |
100,00 |
| 03-7657 |
07/03/2012 |
DPTO. TESORERIA |
PROA |
23081045569 |
IMPRESORA IMPRESORA LASER SAMSUMG 1865 WIFI
COD IMP 21207030150 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
479,00 |
479,00 |
| 03-7656 |
09/02/2012 |
DPTO. TESORERIA |
PROA |
23081045569 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
125,00 |
125,00 |
| 03-7623 |
08/02/2012 |
DPTO. CONTADURIA |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
405,00 |
405,00 |
| 03-7576 |
09/02/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
100,00 |
300,00 |
| 03-7536-1 |
12/01/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,59 |
447,20 |
| 03-7536-1 |
12/01/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,59 |
782,60 |
| 03-7536-1 |
12/01/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,59 |
782,60 |
| 03-7536-1 |
12/01/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,59 |
223,60 |
| 03-7534-1 |
12/01/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,59 |
223,60 |
| 03-7509-1 |
12/01/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SAUL ALBERTO SALOMON |
23066103919 |
VENTILADOR DE PIE |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
639,00 |
639,00 |
| 03-7509-1 |
12/01/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SAUL ALBERTO SALOMON |
23066103919 |
VENTILADOR DE PARED |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
SE |
537,00 |
1.074,00 |
| 03-7509-1 |
12/01/2012 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SAUL ALBERTO SALOMON |
23066103919 |
MESA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
289,00 |
289,00 |
| 03-7458/2 |
14/02/2012 |
DPTO. INFORMATICA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 03-10315 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
FIBROFACIL EUCA 1.83 X 2.6 X 18 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,50 |
U |
331,12 |
827,80 |
| 03-10315 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TORNILLO TEL-FIX 8X1.3/4 (4.5 X 45) DORADO X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
0,40 |
U |
193,47 |
77,39 |
| 03-10315 |
07/12/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
CORTE PLACA PUBLICO |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
5,00 |
80,00 |
| 03-10186 |
03/12/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
EL SUPREMO |
30633647697 |
ACEITE MOTOR 2T |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
39,00 |
39,00 |
| 029/12 |
19/11/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
INGENIERIA FERNANDEZ PACCHIALAT S.R.L. |
33692102199 |
SERVICIO TECNICO Extraccion y analisis de efluentes gaseosos y solidos planta tratamiento residuos biopatologicos S/consideraciones tecnicas adjuntas |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
34.545,50 |
34.545,50 |
| 028-12 |
10/09/2012 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.794,00 |
LT |
5,88 |
28.188,72 |
| 028-12 |
15/08/2012 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.404,54 |
LT |
5,88 |
20.018,70 |
| 028-12 |
04/09/2012 |
DIV. TALLERES |
COMBUSTIBLES URUGUAY S.R.L. |
30712046593 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1.801,00 |
LT |
5,88 |
10.589,88 |
| 027-12 |
04/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S MARCAS SUGERIDAS: PRYSMIAN, EPUYEM, CEDAN. |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
5,04 |
1.512,00 |
| 027-12 |
04/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR MN 19 RETENCION. MARCAS SUGERIDAS: DILIMA O SIMILAR. |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
8,10 |
162,00 |
| 027-12 |
04/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AISLADOR MN 16 ROLDANA. MARCAS SUGERIDAS: DILIMA O SIMILAR. |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
5,70 |
114,00 |
| 027-12 |
04/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROBORNERA PARA CONEXION DE 12 ELEM. PARA CABLE CON SECCION DE 6 mm. MARCAS SUGERIDAS: FOURNAS, TEKA, SASIM. |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
7,75 |
620,00 |
| 027-12 |
04/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR SECCION DE CU. 1x 1mm. MARCAS SUGERIDAS: PRYSMIAN, INMSA. |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
0,83 |
83,00 |
| 027-12 |
04/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA DE MARCAS RECONOCIDAS C/ CAJA PORTA EQUIPO ANTI- AVE, QUE SOPOREN POTENCIAS DE HASTA 250W, CON GRADO IP 65 OBLIGATORIO. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
399,10 |
3.991,00 |
| 027-12 |
04/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR SIMPLE DENTADO, AISLADO Y CON PORTAFUSIBLE INCORPORADO. MARCAS SUGERIDAS: BRONAL DP12 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
14,56 |
1.456,00 |
| 027-12 |
04/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESCALERA DE MADERA DOBLE ESCALON TIPO PINTOR, ALTURA MAXIMA 2.10M. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
219,17 |
219,17 |
| 027-12 |
04/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESCALERA DE MADERA DOBLE ESCALON TIPO PINTOR, ALTURA MAXIMA 2,70 M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
246,58 |
246,58 |
| 027-12 |
20/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
GRAMPA - MORSETO PKD - 14 DENTADAS. MARCAS SUGERIDAS: BRONAL DP5/6 T PKD - 14. |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
13,90 |
1.390,00 |
| 027-12 |
20/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
IGNITOR DERIVACION PARA SODIO DE 70 A 400W. MARCAS SUGERIDAS: ITALVIA O WAMCO. |
ELECTRICIDAD |
238,00 |
U |
12,80 |
3.046,40 |
| 027-12 |
20/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
LAMPARA MEZCLADORA E-27 x 160 W. MARCA SUGERIDA: GE, PHILIPS O SIMILAR. |
ELECTRICIDAD |
75,00 |
U |
13,50 |
1.012,50 |
| 027-12 |
20/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W MARCAS SUGERIDAS: ITALAVIA O WAMCO. |
ELECTRICIDAD |
75,00 |
U |
124,90 |
9.367,50 |
| 027-12 |
20/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 150W MARCAS SUGERIDAS: ITALAVIA O WAMCO. |
ELECTRICIDAD |
163,00 |
U |
85,10 |
13.871,30 |
| 027-12 |
20/09/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
FUSIBLE TIPO NEOCED MODELO FN06 O D01 x 6 A. MARCAS SUGERIDAS BRONAL, LTC |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
2,90 |
290,00 |
| 027-12 |
22/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
FOTOCONTROL TIPO DE CRUCE x CERO. SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. MARCAS SUGERIDAS: ITALAVIA, KALOP. |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
36,00 |
900,00 |
| 027-12 |
22/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W MARCAS SUGERIDAS: GE, PHILIPS, OSRAM. |
ELECTRICIDAD |
75,00 |
U |
39,70 |
2.977,50 |
| 027-12 |
22/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W MARCAS SUGERIDAS: GE, PHILIPS, OSRAM. |
ELECTRICIDAD |
163,00 |
U |
37,50 |
6.112,50 |
| 027-12 |
22/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAPACITOR X 25 MICROFARADIO MARCAS SUGERIDAS: ELECOND, LEYDEN. |
ELECTRICIDAD |
163,00 |
U |
12,30 |
2.004,90 |
| 027-12 |
22/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS MARCAS SUGERIDAS: ELECOND, LEYDEN. |
ELECTRICIDAD |
75,00 |
U |
14,80 |
1.110,00 |
| 027-12 |
29/10/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PRECINTO POR PAQUETES DE 5 x 300mm. MARCAS SUGERIDAS: DILIMA O SIMILAR. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
24,43 |
48,86 |
| 026-12 |
10/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA IMPR0024 FOTOCOPIADORA
LLAMADO A LICITACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y
SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
50.000 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 026-12 |
02/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA IMPR0024 FOTOCOPIADORA
LLAMADO A LICITACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y
SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
50.000 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 026-12 |
07/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA IMPR0024 FOTOCOPIADORA
LLAMADO A LICITACIÓN DE FOTOCOPIADORA Y
SERVICIO DE DUPLICACIÓN - IMPRENTA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
50.000 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,92 |
532,80 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
82,94 |
LT |
5,92 |
491,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
5,92 |
414,40 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
25,00 |
LT |
5,92 |
148,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
5,92 |
740,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,92 |
118,40 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
75,00 |
LT |
5,92 |
444,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,92 |
710,40 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,92 |
769,60 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,92 |
532,80 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,92 |
769,60 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,92 |
355,20 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,92 |
532,80 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,92 |
828,80 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
155,00 |
LT |
5,92 |
917,60 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
20,00 |
LT |
5,92 |
118,40 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
65,88 |
LT |
5,92 |
390,01 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,92 |
828,80 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
5,92 |
858,40 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,92 |
947,20 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 025/12 |
16/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
18/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
5,92 |
858,40 |
| 025/12 |
18/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,92 |
710,40 |
| 025/12 |
18/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,92 |
710,40 |
| 025/12 |
18/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,92 |
473,60 |
| 025/12 |
18/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
18/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 025/12 |
24/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,92 |
532,80 |
| 025/12 |
24/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,92 |
710,40 |
| 025/12 |
24/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
85,00 |
LT |
5,92 |
503,20 |
| 025/12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,92 |
355,20 |
| 025/12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,92 |
236,80 |
| 025/12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,92 |
769,60 |
| 025/12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,92 |
532,80 |
| 025/12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,92 |
710,40 |
| 025/12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
30/07/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,92 |
710,40 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,92 |
710,40 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,92 |
710,40 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
155,00 |
LT |
5,92 |
917,60 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,92 |
710,40 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
5,92 |
799,20 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 025/12 |
02/08/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
55,00 |
LT |
5,92 |
325,60 |
| 023/12 |
11/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm UNIPOLAR SECCION DE CU.
MARCAS SUGERIDAS: PRYSMIAM, CEDAN |
ELECTRICIDAD |
250,00 |
MT |
1,06 |
265,00 |
| 023/12 |
11/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROBORNERA DE 12 ELEMENTOS TIPO F-324, P/CABLE DE 6mm SECCION CU X 15 A. |
ELECTRICIDAD |
37,00 |
U |
7,21 |
266,77 |
| 023/12 |
11/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU ENVAINADO REDONDO.
MARCAS SUGERIDAS: PRYSMIAM, CEDAN, EPUYEM.
|
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
4,68 |
936,00 |
| 023/12 |
11/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED MODELO FN06 O D01 x 6 A.(SEGÃ??N ESPECIFICACIÃ??N ADJUNTA).
MARCAS SUGERIDAS: LTC O BRONAL. |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
3,09 |
309,00 |
| 023/12 |
11/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL TIPO DE CRUCE X CERO. (VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS).
MARCA SUGERIDA: ITALAVIA. |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
33,55 |
1.677,50 |
| 023/12 |
11/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON E - 40 |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
18,28 |
639,80 |
| 023/12 |
11/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA E-27 C/CASQUILLO FUNDICION |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
9,97 |
149,55 |
| 023/12 |
11/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA AP O AC 55 CON TULIPA DE POLICARBONATO CON BRAZO 90�° CON ACCESORIOS COMPLETOS. |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
125,90 |
629,50 |
| 023/12 |
11/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA AP O AC 55 CON TULIPA DE POLICARBONATO PARA COLGAR CON ACCESORIOS COMPLETOS. |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
125,90 |
629,50 |
| 023/12 |
11/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA DE MARCAS RECONOCIDAS CON CAJA PORTA EQUIPO ANTI-AVE, QUE SOPORTEN POTENCIAS HASTA 250W, CON GRADO IP65 OBLIGATORIO.
MARCAS SUGERIDAS: MR |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
361,68 |
5.425,20 |
| 023/12 |
26/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
MORSETO PKD CONECTORES O MORSETOS DENTADOS PKD - 14 AC O DP5/6 (SEGÃ??N ESPECIFICACIÃ??N ADJUNTA).
MARCAS SUGERIDAS: LCT |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
8,04 |
1.206,00 |
| 023/12 |
26/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
CONECTOR PKD CONECTORES O MORSETOS PKD - 16 DP7/t, LINEA A LINEA (SEGÃ??N ESPECIFICACIÃ??N ADJUNTA).
MARCAS SUGERIDAS: LCT . |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
12,68 |
634,00 |
| 023/12 |
26/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
MATELEC INGENIERIA S.R.L. |
30709500224 |
PORTAFUSIBLE AÃ??REOS ENCAPSULADOS, MODELO DP 8. (SEGÃ??N ESPECIFICACIÃ??N ADJUNTA).
MARCAS SUGERIDAS: LCT |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
9,43 |
330,05 |
| 023/12 |
10/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W
MARCAS SUGERIDAS: ITALVIA |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
123,00 |
4.305,00 |
| 023/12 |
10/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W
MARCAS SUGERIDAS: ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
125,00 |
U |
77,00 |
9.625,00 |
| 023/12 |
10/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400
MARCAS SUGERIDAS: ITALVIA . |
ELECTRICIDAD |
110,00 |
U |
12,00 |
1.320,00 |
| 023/12 |
10/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS
MARCA SUGERIDA: DIELECTRON |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
12,00 |
420,00 |
| 023/12 |
10/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CAPACITOR X 25 MICROFARADIO
MARCA SUGERIDA: DIELECTRON |
ELECTRICIDAD |
75,00 |
U |
11,00 |
825,00 |
| 023/12 |
10/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W
MARCAS SUGERIDAS: GENERAL |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
39,00 |
1.950,00 |
| 023/12 |
10/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W
MARCAS SUGERIDAS: GENERAL |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
34,00 |
5.100,00 |
| 023/12 |
10/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
CABLE TPR ENVAINADO REDONDO DE 2 X 1,5mm SECCION CU.
MARCAS SUGERIDAS: DEGEFLEX |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
3,20 |
960,00 |
| 023/12 |
10/08/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
BALASTO (EQUIPO AUXILIAR) PARA EXTERIOR VAPOR DE SODIO x 150W GRADO IP56.
MARCAS SUGERIDAS: ITALVIA |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
129,00 |
1.935,00 |
| 022-12 |
13/06/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA CAL AEREA HIDRATADA PARA TRATAMIENTO DE AGUA, EN BOLSAS DE 25 KG,
SEGÃ??N PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ADJUNTA. |
FERRETERIA/CORRALON |
1.200,00 |
U |
25,25 |
30.300,00 |
| 021-12-2 |
24/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
24/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
24/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
24/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
92,94 |
LT |
5,92 |
550,20 |
| 021-12-2 |
24/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
24/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
24/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
24/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,92 |
355,20 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
5,92 |
414,40 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,92 |
710,40 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 021-12-2 |
28/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,92 |
532,80 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,92 |
947,20 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
5,92 |
414,40 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
165,00 |
LT |
5,92 |
976,80 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
60,50 |
LT |
5,92 |
358,16 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,92 |
532,80 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
5,92 |
680,80 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,92 |
473,60 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,92 |
947,20 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,92 |
947,20 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,92 |
651,20 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,92 |
947,20 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,92 |
769,60 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
145,00 |
LT |
5,92 |
858,40 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,92 |
177,60 |
| 021-12-2 |
30/05/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 021-12-2 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,92 |
177,60 |
| 021-12-2 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,92 |
828,80 |
| 021-12-2 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
143,00 |
LT |
5,92 |
846,56 |
| 021-12-2 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 021-12-2 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 021-12-2 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,92 |
828,80 |
| 021-12-2 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,92 |
947,20 |
| 021-12-2 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
115,00 |
LT |
5,92 |
680,80 |
| 021-12-2 |
04/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,92 |
828,80 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,92 |
947,20 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,92 |
177,60 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,92 |
296,00 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,92 |
473,60 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
52,94 |
LT |
5,92 |
313,40 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,92 |
888,00 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,92 |
592,00 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,92 |
947,20 |
| 021-12-2 |
05/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
138,50 |
LT |
5,92 |
819,92 |
| 021-12-2 |
11/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,92 |
947,20 |
| 021-12-2 |
11/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
8,00 |
LT |
5,92 |
47,36 |
| 021-12-2 |
15/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
32,94 |
LT |
5,92 |
195,00 |
| 021-12-2 |
15/06/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL
DEBERAN SER MARCAS RECONOCIDAS TALES COMO,
SHELL,
ESSO, YPF O PETROBRAS |
COMBUSTIBLE |
167,06 |
LT |
5,92 |
989,00 |
| 021-11-1 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
45,00 |
U |
70,00 |
3.150,00 |
| 020-12 |
15/06/2012 |
C.A.M.E.R. |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115MM x 3,2 x 22 C/DEP TYROLIT |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
7,84 |
23,52 |
| 020-12 |
15/06/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA TIPO SHULMAN (DM 30 32 28) 1,50 x 3M |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
830,40 |
16.608,00 |
| 020-12 |
15/06/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO ÁNGULO 1'' x 3/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
28,00 |
U |
77,87 |
2.180,36 |
| 020-12 |
15/06/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 1''x1/4x1/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
37,39 |
149,56 |
| 020-12 |
15/06/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
BISAGRA |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
3,70 |
88,80 |
| 020-12 |
15/06/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
CONVERTIDOR + ESMALTE x 4LTS SORBALOK TRIPLE - NEGRO |
PINTURERIA |
3,00 |
LT |
51,67 |
155,01 |
| 020-12 |
15/06/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO SENSITIVA 400 MM 406x3,2x32 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60,20 |
60,20 |
| 020-12 |
15/06/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO DE 2,5MM |
REPUESTOS |
7,00 |
KG |
26,72 |
187,04 |
| 020-12 |
15/06/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO ESTRUCTURAL 30x40x1,6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
92,64 |
1.389,60 |
| 020-12 |
15/06/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO ESTRUCTURAL 10x10x1,30 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
23,36 |
467,20 |
| 020-12 |
15/06/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 230MM x 2,0 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
23,12 |
138,72 |
| 020-12 |
15/06/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO ESTRUCTURAL 20 X 40 x 1,60 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
78,86 |
315,44 |
| 020-12 |
15/06/2012 |
DIV. SALUD |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115 MM x 1,6 x 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
8,42 |
67,36 |
| 020-12 |
01/08/2012 |
DIV. SALUD |
CUPER SC. |
30574355547 |
THINNER ESPx 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
| 02-9237 |
15/08/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO HABITACION TRIPLE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 02-9237 |
15/08/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO HABITACION TRIPLE |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 02-9237 |
15/08/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO HABITACION TRIPLE |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
400,00 |
800,00 |
| 02-9203 |
14/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3,59 |
7,18 |
| 02-9203 |
14/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ PISO limpiador poett |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
3,99 |
15,96 |
| 02-9203 |
15/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,75 |
9,50 |
| 02-9203 |
15/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA residuo 80 x 110 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 02-9203 |
15/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA BAJO CONSUMO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
11,38 |
45,52 |
| 02-9203 |
15/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR goma |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,50 |
13,00 |
| 02-9203 |
15/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA ENVASE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2,00 |
12,00 |
| 02-9203 |
15/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ENVASE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3,50 |
3,50 |
| 02-9176 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
FOLLONIER CLAUDIO R. Y COCARO JULIO G. S.H. |
30708631759 |
VIDRIO 0.53 x 0.52 |
VIDRIERIA |
2,00 |
U |
33,50 |
67,00 |
| 02-9176 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
QUINTERO JUAN CARLOS HECTOR |
20058285685 |
VIDRIO 0.70 x 0.53 |
VIDRIERIA |
5,00 |
U |
44,60 |
223,00 |
| 02-8628 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES DE MAYO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02-8582 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES DE MAYO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02-8566 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES MAYO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02-8566 |
13/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE MAYO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02-8566 |
13/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES MAYO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02-8565 |
10/08/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
CELESIA HECTOR M. Y REYNOSO ROBERTO M. |
30709701513 |
PLANO A3 - UN COLOR A3 DOBLE FAZ-PAPEL OBRA 80 GR - 4.000 PLANOS
|
IMPRENTA |
1,00 |
U |
2.292,95 |
2.292,95 |
| 02-8554 |
19/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
IMPRESIÓN 2000 (dos mil) x 2 hojas oficios - Planillas de resolucion interna, Numeradas por duplicado |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02-8543 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02-8543 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA MES DE MAYO DE 2012. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02-8542 |
18/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE MAYO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| 02-8541 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES DE MAYO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-8539 |
13/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES DE MAYO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 02-8533 |
26/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
IMPRESIÓN CALCO 180 X 180 EN VINILO AUTOADHESIVO |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
7,00 |
700,00 |
| 02-8517 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES MAYO 2012. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-8506 |
13/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO EN ACTOS OFICIALES Y EVENTUALES DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY - MES MAYO DE 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02-8506 |
13/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB BANNER MUNICIPAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02-8505 |
01/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| 02-8505 |
01/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CORRECTOR LIQUIDO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| 02-8505 |
01/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARTULINA BLANCA LEGAL 150. GRAMOS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
75,00 |
150,00 |
| 02-8505 |
01/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
6,00 |
6,00 |
| 02-8505 |
01/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
HOJA PARA TRINCHETA PAQUETE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
10,00 |
10,00 |
| 02-8492 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES ABRIL DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02-8492 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA MES ABRIL DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02-8457 |
22/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL MES DE ABRIL DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 02-8420 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE ABRIL DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02-8414 |
07/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES DE ABRIL DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02-8407 |
22/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE ABRIL 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| 02-8406 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES ABRIL DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 02-8378 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE ABRIL 2012- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| 02-8376 |
10/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE ABRIL DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02-8375 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE ABRIL DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02-8374 |
16/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES ABRIL DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02-8321 |
04/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES DE ABRIL DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02-8256 |
19/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1,75 |
17,50 |
| 02-8256 |
19/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1,50 |
15,00 |
| 02-8256 |
19/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2,75 |
13,75 |
| 02-8256 |
19/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
BALDE BALDE DEPLASTICO 9 LITROS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
11,00 |
33,00 |
| 02-8256 |
19/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
6,00 |
240,00 |
| 02-8204 |
23/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
METALURGICA BARBOSA |
20076658464 |
VENTANA DE ALUMINIO
MEDIDAS. 1.70 X 1.05 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
480,00 |
480,00 |
| 02-8204 |
23/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
METALURGICA BARBOSA |
20076658464 |
VENTANA DE ALUMINIO
MEDIDAS 1.95 X 1.05 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
525,00 |
525,00 |
| 02-8196 |
16/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
HERRADURA de trabajos x 4 U |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
30,50 |
30,50 |
| 02-8196 |
16/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
CLAVO HERRAR Nº 4 xU |
INSUMOS VETERINARIOS |
40,00 |
U |
0,41 |
16,40 |
| 02-8196 |
16/05/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
SUDADERA P/CABALLOS |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| 02-8187 |
27/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA B/cons 52W T/turbo (sica) |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
114,50 |
1.145,00 |
| 02-8187 |
27/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO STD. 36W/54 LUZ/D T8-26MM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
6,20 |
62,00 |
| 02-8187 |
27/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO JGO. PRECABL. STD. FLEXIBLE C/PORT A |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
5,11 |
153,30 |
| 02-8157 |
13/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
98,00 |
98,00 |
| 02-8157 |
13/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 02-8152 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL PUBLICIDAD INSITUCIONAL - MES DE MARZO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02-8147 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR 22/28/57 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
25,00 |
25,00 |
| 02-8147 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA 21/27/56 |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
20,00 |
20,00 |
| 02-8128 |
03/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE EUCALIPTO 2X2X4M |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
15,00 |
60,00 |
| 02-8128 |
03/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
PLACA 1.8X2.44 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
488,00 |
488,00 |
| 02-8128 |
03/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVO DE 2"" X KG." |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
KG |
0,50 |
20,00 |
| 02-8128 |
03/04/2012 |
DIV. BANCO PELAY |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TORNILLO C/ TARUGO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1,50 |
30,00 |
| 02-8125 |
27/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - MES DE MARZO DE 2012- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02-8124 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - MES DE MARZO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02-8123 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
DISCO RIGIDO - HD.640-GB. PORTABLE USB. 2.0-M100-IMATION
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
770,00 |
770,00 |
| 02-8122 |
04/05/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - MES DE MARZO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| 02-8113 |
27/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - MES DE MARZO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02-8086 |
27/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE OSCAR ALFREDO ALVAREZ
MES DE MARZO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02-8085 |
16/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG.WEB DE PRODUCTORA DE ACÃ?, DE VALODIA NICHAJEW
MES DE MARZO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02-8082 |
27/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, LAS COSAS POR SU NOMBRE DE HUGO BARRETO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02-8082 |
27/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, LAS COSAS POR SU NOMBRE DE HUGO BARRETO. MES MARZO/2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02-8057 |
27/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - MARZO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| 02-8056 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - MARZO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 02-8055 |
09/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL - MARZO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02-8046 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER HP 49A PARA IMPRESORA LASER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 02-7950 |
26/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CINTA IMPRESORA EPSON 8750, LX-810/300 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
29,90 |
119,60 |
| 02-7889 |
19/04/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PLANO A3 - UN COLOR doble faz a un color de 30 x 40 cm. |
IMPRENTA |
2.000,00 |
U |
0,27 |
540,00 |
| 02-7877 |
26/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLACA UNA PLACA DE MÃ?RMOL BLANCO DE 30 X 10 CM. GRABADA
POR M- MARMOLERÃ?A DE FLAVIO BOGATIC |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
320,00 |
320,00 |
| 02-7875 |
22/02/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
549,00 |
549,00 |
| 02-7853 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA 40 BOLSAS 80 X 110 X 10 |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
9,00 |
360,00 |
| 02-7853 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 02-7853 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3,00 |
60,00 |
| 02-7853 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA 8 PARES DE GUANTES 9 1/2 |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
7,50 |
60,00 |
| 02-7853 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2,00 |
10,00 |
| 02-7853 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4,40 |
44,00 |
| 02-7853 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
5,00 |
25,00 |
| 02-7853 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
13,50 |
27,00 |
| 02-7853 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
8,00 |
24,00 |
| 02-7838 |
26/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE WALTER TORTAROLO
MES DE FEBRERO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| 02-7837 |
14/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL BANNER MUNICIPAL EN LA PAG. WEB. DE VLADIMIR NICHAJEW
MES DE FEBRERO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02-7835 |
26/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL.
RTA. RADIO Y TELEVISION ARGENTINA S.E. LT11. GRAL. FRANCISCO RAMIREZ- MES DE FEBRERO DE 2012- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02-7834 |
26/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL DE ALEXIS SPIROPULO
MES DE FEBRERO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02-7820 |
14/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL -DE ADRIAN PINO-
MES DE FEBRERO DE 2012- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02-7819 |
14/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL- DE OSCAR ALFREDO ALVAREZ-
MES DE FEBRERO DE 2012- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02-7817 |
07/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
TELEVISIVA PUBICIDAD INSTITUCIONAL- DUPLEX RADIO Y TV. Y BANNER EN PAG WEB. DE ABELARDO SANTANGELO-
FEBRERO DE -2012- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02-7815 |
14/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
HOJA HOJAS DE 150 GRAMOS (PARA TARJETAS DE LOS ACTOS OFICIALES, DIPLOMAS, TARJETAS PERSONALES ETC. (REASMA) |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
70,00 |
70,00 |
| 02-7742 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 5 LITROS DE DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 02-7742 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA 5 LITROS DE LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,00 |
10,00 |
| 02-7742 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 5 LITROS DESODORANTE PARA PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,00 |
10,00 |
| 02-7742 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA 2 REJILLAS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,40 |
8,80 |
| 02-7742 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO 1 TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,90 |
6,90 |
| 02-7742 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR 1 SECADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
19,50 |
19,50 |
| 02-7742 |
07/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 3 PAQUETES DE BOLSA DE CONSORCIO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3,50 |
10,50 |
| 02-7706 |
26/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA fibrada X 20 lts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
359,20 |
359,20 |
| 02-7706 |
26/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT X 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
48,07 |
48,07 |
| 02-7706 |
05/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
195,50 |
195,50 |
| 02-7676 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO FLUORESCENTE 36 w luz dia |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
7,75 |
46,50 |
| 02-7676 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
BALASTO de 40 w |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
15,20 |
91,20 |
| 02-7676 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ARRANCADOR fluorescentes |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1,40 |
8,40 |
| 02-7676 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA bajo consumo de 24 w |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
18,39 |
110,34 |
| 02-7676 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
PORTALAMPARA bakelita |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
3,48 |
20,88 |
| 02-7676 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
TOMA EXTERIOR doble |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
10,64 |
63,84 |
| 02-7676 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA MEZCLADORA DE 250 W ROSCA GOLIAT |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
30,38 |
364,56 |
| 02-7665 |
01/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 broches para abrochadora Nº 21/6 |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
4,00 |
64,00 |
| 02-7653 |
04/06/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO 70CM C/ STIKERS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
40,00 |
U |
58,00 |
2.320,00 |
| 02-7632 |
01/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
BATERÍA BATERIA PARA MOTO YAMAHA YBR 125 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
150,00 |
150,00 |
| 02-7632 |
01/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
CUBIERTA CUBIERTA DEL PARA MOTO YAMAHA YBR 125 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
160,00 |
160,00 |
| 02-7632 |
01/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
FRENO FRENO TRASERO PARA MOTO YAMAHA YBR 125 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 02-7632 |
01/03/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA PARA MOTO YAMAHA YBR 125 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
100,00 |
100,00 |
| 02-7603 |
01/03/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TONER HP 85A/CE 285A P/LJ P1102W/M1132 (1600P) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
428,73 |
428,73 |
| 02-7579 |
09/02/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
100,00 |
100,00 |
| 02-7552 |
12/01/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A PARA INT. 217 POLICIA MUNIIPAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
520,00 |
520,00 |
| 02-7549 |
13/02/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CORAZZA DEPORTES |
24043778648 |
PELOTA FUTBOL CUERO |
DEPORTES |
8,00 |
U |
77,00 |
616,00 |
| 02-7549 |
13/02/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CORAZZA DEPORTES |
24043778648 |
PELOTA VOLEY N?5 ESTANDAR DE GOMA |
DEPORTES |
6,00 |
U |
55,00 |
330,00 |
| 02-7549 |
13/02/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CORAZZA DEPORTES |
24043778648 |
PELOTA HANDBALL DE GOMA Nº 1 |
DEPORTES |
6,00 |
U |
35,00 |
210,00 |
| 02-7549 |
13/02/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CORAZZA DEPORTES |
24043778648 |
RED VOLEY COMUN |
DEPORTES |
2,00 |
U |
160,00 |
320,00 |
| 02-7549 |
13/02/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CORAZZA DEPORTES |
24043778648 |
PELOTA BASQUET GOMA |
DEPORTES |
5,00 |
U |
66,00 |
330,00 |
| 02-7540 |
27/04/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
I.M.E.L. |
30563624392 |
TELEFONO Panasonic, KX - TS500 MX
|
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
105,00 |
105,00 |
| 02-7538 |
12/01/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE 12 V. (CAMIONETA KANGOO) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 02-7538 |
12/01/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLAQUETA DE DIODOS (CAMIONETA KANGOO) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220,00 |
220,00 |
| 02-7537 |
06/02/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA lavandina |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 02-7537 |
06/02/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO desodorante para piso |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1,00 |
20,00 |
| 02-7537 |
06/02/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO trapo de piso |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5,00 |
20,00 |
| 02-7537 |
06/02/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO secador de goma para piso |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 02-7537 |
06/02/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID papel higi�©nico |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
6,00 |
36,00 |
| 02-7537 |
06/02/2012 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO escobill�³n con palo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
19,80 |
19,80 |
| 02-7531 |
13/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
PLANO DE LA CIUDAD FORMATO A3 D/FAZ (PAPEL BLANCO) X 2000 IMPRESIONES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
1.028,50 |
1.028,50 |
| 02-7529 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO OVALADO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
80,00 |
80,00 |
| 02-7529 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
IMPRENTA 9 DE JULIO |
30711603510 |
SELLO AUTOMATICO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
100,00 |
200,00 |
| 02-7523-1 |
03/09/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
MEDALLA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
15,00 |
450,00 |
| 02-7523-1 |
03/09/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
15,00 |
U |
60,00 |
900,00 |
| 02-7523-1 |
03/09/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
70,00 |
700,00 |
| 02-7523-1 |
03/09/2012 |
DIRECCION DE DEPORTES |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
PLAQUETA CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 02-7522 |
05/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DE PUERTA cerradura pomo puerta de entrada.- |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
190,00 |
190,00 |
| 02-7522 |
05/03/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
EL CERROJO |
27127269888 |
LLAVE llaves (copias) de puerta de entrada de la of. de turismo. |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
13,00 |
78,00 |
| 02-7516 |
12/01/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm TPR |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
5,50 |
550,00 |
| 02-7516 |
12/01/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 2X2.5MM |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
MT |
7,50 |
112,50 |
| 02-7516 |
12/01/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA TIPO PERITA AP - 55 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
130,00 |
520,00 |
| 02-7516 |
12/01/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 45 W LU |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
110,10 |
440,40 |
| 02-7516 |
12/01/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA ESTANCA DE PVC P/TERMICA BIPOLAR Y DSYUNTOR MONOFASICO C/TAPA Y CONTRATAPA C/CERRADURA DE 30X30X20 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
200,00 |
200,00 |
| 02-7516 |
12/01/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO 2X40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 02-7516 |
12/01/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA BIPOLAR DE 2X16A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 02-7516 |
12/01/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA MÚLTIPLE |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 02-7516 |
12/01/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO PAQUETE DE 430X9MM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
174,64 |
174,64 |
| 02-7515-1 |
17/01/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
5,70 |
1.710,00 |
| 02-7506 |
13/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02-7499 |
01/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
134,40 |
134,40 |
| 02-7499 |
01/02/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 XL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
158,40 |
158,40 |
| 02-7483 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02-7483 |
20/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02-7482 |
16/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
CHARRIERE MARY MABEL |
27044175075 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
445,00 |
445,00 |
| 02-7481 |
01/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RADIAL - MES DICIEMBRE 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 02-7480 |
13/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750,00 |
750,00 |
| 02-7472/1 |
22/02/2012 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
38,07 |
114,21 |
| 02-7472/1 |
22/02/2012 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
34,13 |
170,65 |
| 02-7472/1 |
22/02/2012 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO DE CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
19,84 |
39,68 |
| 02-7471 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
42,98 |
128,94 |
| 02-7471 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
34,13 |
170,65 |
| 02-7471 |
14/02/2012 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
38,07 |
190,35 |
| 02-7469-1 |
12/01/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,45 |
545,00 |
| 02-7452 |
16/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02-7451 |
09/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALVAREZ OSCAR ALFREDO |
20100721202 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 02-7446 |
16/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 02-7445 |
21/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
5,00 |
SE |
200,00 |
1.000,00 |
| 02-7444 |
01/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
GIMENEZ, ROBERTO ADRIAN |
20262587186 |
TELEVISIVA PUBLIC. INSTITUCIONAL EN TV. PROGRAMA ZONA LIBERADA - DICIEMBRE 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02-7443 |
01/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL PUBLIC. INSTITUCIONAL EN RADIO - MES DICIEMBRE 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02-7442 |
09/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02-7377/1 |
07/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES NOVIEMBRE 2011 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150,00 |
150,00 |
| 02-7377/1 |
07/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
400,00 |
400,00 |
| 02-7377/1 |
07/03/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
WEB BANNER MUNICIPAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02-7211/1 |
14/02/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 02 9989 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
1,17 |
35,10 |
| 02 9989 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 2 X 25 A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
35,83 |
71,66 |
| 02 9989 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ 1 X 40 WWERKE |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
48,95 |
391,60 |
| 02 9989 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 11 W LUZ DIA TURBO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
17,89 |
17,89 |
| 02 9989 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO 36 W T8 54 (OS/PH) (AR-NET) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
6,17 |
49,36 |
| 02 9989 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO ESPIRALA DE 20 W LU TURBO SLIM LD |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
25,69 |
51,38 |
| 02 9989 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 105 W TURBO LD (SICA) |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
144,75 |
144,75 |
| 02 9989 |
04/12/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO ILUMINACION COLGANTE CHAPA COMPOTERA SATINADO (ELECTROM) |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
48,91 |
586,92 |
| 02 9952 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MES OCTUBRE DE 2012
|
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 9952 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES DE OCTUBRE DE 2012
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 9879 |
27/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
50,00 |
50,00 |
| 02 9879 |
27/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 02 9879 |
29/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
43,75 |
87,50 |
| 02 9879 |
29/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CARBONICO SIMPLE FAZ |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
145,00 |
145,00 |
| 02 9876 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 9855 |
12/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES OCTUBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02 9839 |
07/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
NEUMATICOS LA ESMERALDA |
30709000612 |
CUBIERTA AR360 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
456,00 |
1.824,00 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT. 2 X 40 A DIN (SICA) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
120,03 |
120,03 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE P/ MEDIDOR PM GAB. P/ MEDIDOR MONOFASICO REGLAMENTARIO ANTI FRAU. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
49,99 |
49,99 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA PVC 5/8 (SAN MIGUEL) |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
0,81 |
4,86 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA PVC 0.4 3/4 (SAN MIGUEL) |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
0,90 |
13,50 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 26 W TURBOSLIM (SICA) |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
22,86 |
274,32 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNION 6,0 CU UCC (L.C.T) |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2,00 |
4,00 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PILAR 1 1/4 PESADO GLV. 3,2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
167,74 |
167,74 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION PVC 15X15 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA BAJO CONSUMO 32/36 W TURBO SLIM LD. |
INSTRUMENTAL MEDICO |
6,00 |
U |
40,22 |
241,32 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR PVC |
REPUESTOS |
100,00 |
U |
0,24 |
24,00 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR PVC 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
0,33 |
4,95 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR CH. 20 (SAN MIGUEL) |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
1,99 |
29,85 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA OCTOGONAL CH. 20 (SAN MIGUEL) |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
1,99 |
49,75 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 2,50 MM |
ELECTRICIDAD |
160,00 |
MT |
1,66 |
265,60 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA PM CURVA BAKELITA 21,7 MM 1 1/4 RID |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4,58 |
4,58 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA/SELLO EN CHAPA PARA CAJA OCTOGONAL CHICA |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
0,89 |
22,25 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 4,00 MM (ERPLA) |
REPUESTOS |
83,00 |
MT |
2,63 |
218,29 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 20 METROS NEGRA (SICA) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6,30 |
6,30 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 5/8 RIGIDO NEGRO (SAN MIGUEL) |
FERRETERIA/CORRALON |
21,00 |
U |
0,85 |
17,85 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO FLEXIBLE BLANCO TUBELECTRIC (SAN MIGUEL) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1,88 |
1,88 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE C/ FRENTE/PUERTA PLASTICA EMB. 2 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
21,70 |
21,70 |
| 02 9818 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR CH 20 (SAN MIGUEL) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
1,99 |
15,92 |
| 02 9803 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| 02 9802 |
12/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| 02 9766 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES DE OCTUBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 9764 |
15/11/2012 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLO AUTOMATICO DR. JUAN IGNACIO BARTET - DIRECTOR DE SEGURIDAD- MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
84,70 |
84,70 |
| 02 9751 |
15/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2012. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 9750 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2012. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 9749 |
15/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 9720 |
20/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
WEB MES OCTUBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
773,50 |
773,50 |
| 02 9719 |
19/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES DE OCTUBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 02 9702 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
222,16 |
222,16 |
| 02 9695 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 9684 |
22/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
10,00 |
100,00 |
| 02 9684 |
22/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,50 |
35,00 |
| 02 9684 |
22/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,25 |
22,50 |
| 02 9684 |
22/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,25 |
22,50 |
| 02 9684 |
22/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,50 |
19,00 |
| 02 9684 |
22/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE pares de guantes moteados |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| 02 9684 |
22/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,49 |
17,45 |
| 02 9684 |
22/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3,49 |
17,45 |
| 02 9666 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 02 9651 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 2 ,5mm COLOR NEGRO UNIPOLAR 2,50 m. - AM |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
2,11 |
211,00 |
| 02 9651 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 4mm COLOR NEGRO unipolar 4 mm. - AM |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
3,30 |
660,00 |
| 02 9651 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE unipolar 1 mm. - AM |
REPUESTOS |
100,00 |
MT |
0,99 |
99,00 |
| 02 9651 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA PVC x 10 mt. VINI TAPE electro. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3,83 |
15,32 |
| 02 9651 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA 2 x 32 AMP. SICA electro |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
38,65 |
77,30 |
| 02 9650 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA galvanizada acanalada Nro. 25 x mts (1,10 ancho) |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
SE |
54,96 |
1.099,20 |
| 02 9646 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| 02 9639 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 57 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130,00 |
130,00 |
| 02 9639 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 56 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
95,00 |
95,00 |
| 02 9607 |
16/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CINTA MAQUINA ESCRIBIR NEGRO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
12,00 |
36,00 |
| 02 9607 |
16/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
ABROCHADORA abrochadora Nº 10 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
50,00 |
100,00 |
| 02 9578 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 9568 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ZHIVAGO |
27214263993 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
102,00 |
204,00 |
| 02 9568 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GABIOUD HUGO ALBERTO Y EDUARDO RAUL S.H. |
30610104289 |
GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER X PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
19,00 |
95,00 |
| 02 9562 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES DE SEPTIEMBE DE 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 9562 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MES DE SEPTIEMBRE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 9551 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02 9528 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,00 |
80,00 |
| 02 9528 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
2,00 |
80,00 |
| 02 9528 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6,00 |
60,00 |
| 02 9528 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4,50 |
90,00 |
| 02 9527 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SEPTIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 9526 |
16/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB SEPTIEMBRE DE 2012- |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 9514 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO HP45 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
65,00 |
65,00 |
| 02 9502 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02 9502 |
29/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02 9499 |
02/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| 02 9498 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES SEPTIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 9497 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
WEB MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
773,50 |
773,50 |
| 02 9496 |
29/11/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02 9491 |
27/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA 24/6 pinza |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
70,00 |
140,00 |
| 02 9483 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 9473 |
21/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
14,50 |
116,00 |
| 02 9473 |
21/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 1 lt |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
38,34 |
1.150,20 |
| 02 9460 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO de 40 wts.
|
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
20,82 |
41,64 |
| 02 9460 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE de 36 w.
|
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5,71 |
11,42 |
| 02 9460 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZÓCALO COMBINADO con rot. 20/30/40 W
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
4,09 |
16,36 |
| 02 9460 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZÓCALO SIMPLE c/rot. 20/30/40 W
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3,31 |
13,24 |
| 02 9460 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ARRANCADOR UNIVERSAL 4/65W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1,79 |
7,16 |
| 02 9445 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
ALQUILER CAMARA VIDEO TV MES DE AGOSTO DE 2012 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 9423 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
PILA RECARGABLES (ENERGIZER - AA...) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
30,00 |
120,00 |
| 02 9411 |
20/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
ABROCHADORA 24/6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
49,00 |
49,00 |
| 02 9411 |
27/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
5,00 |
5,00 |
| 02 9399 |
07/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SELLO aclaratorios firma, se acompaña modelos de los mismos. |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
81,00 |
243,00 |
| 02 9397 |
27/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
45,00 |
90,00 |
| 02 9382 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE AGOSTO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| 02 9364 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL AGOSTO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 02 9363 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DE AGOSTO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02 9351 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE AGOSTO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 9350 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES AGOSTO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 9333 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES DE AGOSTO DE 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 9333 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MES DE AGOSTO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 9332 |
26/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE AGOSTO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| 02 9330 |
16/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES DE AGOSTO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 9316 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
5,45 |
545,00 |
| 02 9308 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CABLE SUBTERRANEO COBRE 2 X 4mm |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
10,42 |
104,20 |
| 02 9308 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CAÑO FLEXIBLE PVC DE 1"
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,36 |
2,72 |
| 02 9308 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
CONECTOR de pvc
|
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10,32 |
20,64 |
| 02 9308 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
I.M.E.L. |
30563624392 |
BULON BRONCE de 1/4 con tuercas
|
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1,50 |
3,00 |
| 02 9308 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA INSPECCION para puesta a tierra
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
18,29 |
18,29 |
| 02 9308 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONECTOR de pvc estancos (rac) de 1" (25mm) normalizados
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
11,04 |
44,16 |
| 02 9308 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO de pvc flexible blanco de 3/4
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1,91 |
3,82 |
| 02 9308 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
GABINETE P/ MEDIDOR para equipo de medicion monofasica, de material sintetico aislante (policarbonato/termoplastico) c/tapa transparente grado ip 65, |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
69,83 |
69,83 |
| 02 9308 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
JABALINA normalizada cableada c/terminal
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
78,00 |
78,00 |
| 02 9308 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL de 2 x 40 x 30 Ma
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
220,29 |
220,29 |
| 02 9308 |
09/10/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
LLAVE TERMOMAGNÉTICA de 2 x 32 A
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
53,52 |
53,52 |
| 02 9290 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02 9290 |
22/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA MES DE AGOSTO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02 9288 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
WEB MES DE AGOSTO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
773,50 |
773,50 |
| 02 9287 |
02/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES DE AGOSTO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 9286 |
02/10/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES AGOSTO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02 9285 |
14/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES DE AGOSTO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 9284 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES DE AGOSTO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 9271 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
133,30 |
133,30 |
| 02 9271 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO |
CANTERA |
0,50 |
M3 |
568,70 |
284,35 |
| 02 9270 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
ROSETA 1 módulo Jeluz Verona Blanca- Elec. |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
1,94 |
38,80 |
| 02 9270 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE paralelo 2 x 1,5 100 mts. AM |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
250,34 |
250,34 |
| 02 9270 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TUBO FLUORESCENTE 36 w SYLVANIA TECNICA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
5,07 |
30,42 |
| 02 9270 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
DISYUNTOR DE 40 A 2 x 40 AM SICA-ELECTRO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
165,22 |
165,22 |
| 02 9270 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TOMACORRIENTE mod. toma C/N 10 AMP blanco Verona-Elect. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
4,75 |
47,50 |
| 02 9270 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
CABLE SINTENAX SUBTERRANEO 2 X 6mm COB cable subt. 2 x 6 AM |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
MT |
13,89 |
347,25 |
| 02 9270 |
20/09/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
MOSCA OLGA RAQUEL |
27141280452 |
TAPA PORTAMÓDULO Verona blanca |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
2,47 |
49,40 |
| 02 9270 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ armado 1x40w SICA-ELECTRO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
55,56 |
333,36 |
| 02 9253 |
06/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BOLSA CONSORCIO PAQUETE DE 80 CM X 110 CM |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
13,90 |
278,00 |
| 02 9253 |
06/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,99 |
39,90 |
| 02 9253 |
06/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9,29 |
46,45 |
| 02 9253 |
06/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,99 |
44,95 |
| 02 9253 |
06/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
20,69 |
103,45 |
| 02 9253 |
06/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,59 |
35,90 |
| 02 9253 |
06/09/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
6,99 |
34,95 |
| 02 9253 |
01/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DETERGENTE ENVASE x 5L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
31,90 |
63,80 |
| 02 9253 |
01/10/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA ENVASE X 4 LT |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
15,90 |
31,80 |
| 02 9251 |
28/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,00 |
15,00 |
| 02 9251 |
28/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,00 |
10,00 |
| 02 9251 |
28/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,00 |
10,00 |
| 02 9251 |
28/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,75 |
9,50 |
| 02 9251 |
28/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,90 |
6,90 |
| 02 9251 |
28/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO X10 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,00 |
8,00 |
| 02 9179 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,00 |
20,00 |
| 02 9179 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3,50 |
17,50 |
| 02 9179 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
35,00 |
140,00 |
| 02 9179 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR de goma para piso s/cabo |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5,90 |
17,70 |
| 02 9179 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
6,25 |
18,75 |
| 02 9179 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,90 |
9,80 |
| 02 9179 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4,90 |
9,80 |
| 02 9162 |
15/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TELEFONO nexo np 80 gondola/negro |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
80,91 |
80,91 |
| 02 9155 |
15/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 02 9148 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250,00 |
250,00 |
| 02 9147 |
10/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
WEB MES JULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02 9146 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES JULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 9142 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES JULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 9141 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES DEJULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02 9122 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO MES DE JULIO DE 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 9122 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MES DE JULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 9110 |
18/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES JULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| 02 9103 |
10/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
TELEVISIVA MES DE JULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 9102 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 9101 |
27/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 9058 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 02 9057 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES DE JULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 9055 |
15/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| 02 9047 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES DE JULIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02 9047 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA MES JULIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02 9046 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER SILLAS PARA EL ACTO DEL 197° ANIVERSARIO DE LOS PUEBLOS LIBRES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
100,00 |
SE |
3,00 |
300,00 |
| 02 9006 |
12/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER SILLAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
400,00 |
SE |
3,87 |
1.548,00 |
| 02 8941 |
26/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
ACTA DE CONSTATACIÓN 1/2 of nº x3 |
IMPRENTA |
50,00 |
U |
19,00 |
950,00 |
| 02 8932 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
BANDERA de 130 x 80 cm. con impresión
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
45,00 |
900,00 |
| 02 8930 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PISTON ECHO SRM 4600 42 MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
151,84 |
151,84 |
| 02 8913 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
EDITORIAL EL DIA S.R.L. |
30610509343 |
WEB MES DE JUNIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02 8912 |
01/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RTA ( LT 11 ) |
30711247188 |
WEB MES DE JUNIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 8896 |
28/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
HERRADURA de trabajo X 4U |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
33,00 |
33,00 |
| 02 8896 |
28/08/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
CLAVO HERRAR |
INSUMOS VETERINARIOS |
40,00 |
U |
0,42 |
16,80 |
| 02 8878 |
19/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
IMPRESIONES GRAFICA MITRE |
20351169096 |
IMPRESIÓN 1/2 A4 doble faz blanco y negro |
IMPRENTA |
10.000,00 |
SE |
0,12 |
1.200,00 |
| 02 8846 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE JUNIO 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| 02 8844 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MES DE JUNIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200,00 |
200,00 |
| 02 8843 |
01/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
RADIAL MES DE JUNIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
600,00 |
600,00 |
| 02 8842 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE CARTA TAMAÑO CARTA BLANCOS - CAJA X 500 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
59,00 |
59,00 |
| 02 8842 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE OFICIO - CAJA X 500
|
LIBRERIA |
1,00 |
U |
110,00 |
110,00 |
| 02 8828 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
FOTOGRAFO EN ACTOS Y EVENTOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2012 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800,00 |
800,00 |
| 02 8828 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MES DE JUNIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 02 8819 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MES DE JUNIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
950,00 |
950,00 |
| 02 8818 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
RADIO MIX |
20183407237 |
RADIAL MES DE JUNIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240,00 |
240,00 |
| 02 8814 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES DE JUNIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 02 8813 |
26/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES DE JUNIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 02 8812 |
19/07/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
NICHAJEW VLADIMIR ALEJANDRO |
20271397128 |
WEB MES JUNIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
500,00 |
500,00 |
| 02 8795 |
13/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
42,00 |
42,00 |
| 02 8767 |
26/07/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN Formulario "A" ambas carillas - hoja oficio |
IMPRENTA |
7.500,00 |
SE |
0,28 |
2.100,00 |
| 02 8762 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES DE JUNIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
700,00 |
700,00 |
| 02 8762 |
06/09/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
TELEVISIVA MES JUNIO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300,00 |
300,00 |
| 02 8760 |
01/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR HP - 57 |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
30,00 |
60,00 |
| 02 8760 |
01/08/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP - 56 |
REPARACION INFORMATICA |
2,00 |
U |
20,00 |
40,00 |
| 02 8707 |
07/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
REPARACION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 02 8707 |
07/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
ACEITE Y.P.F. P/CAJAS VELOC. Y DIFER. 85W 140 MULT |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
60,00 |
60,00 |
| 02 8707 |
07/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
CADENA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
80,00 |
80,00 |
| 02 8707 |
07/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
URUMOTOR |
20058063070 |
JUEGO JUNTA CAJA VELOCIDAD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
77,00 |
77,00 |
| 02 8687 |
28/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA PUBLICACIÓN INSTITUCIONAL - LUNES 28 DE MAYO DE 2012. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
480,00 |
480,00 |
| 02 8652 |
07/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
1,75 |
8,75 |
| 02 8652 |
13/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
2,00 |
10,00 |
| 02 8652 |
13/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5,50 |
11,00 |
| 02 8652 |
13/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6,00 |
12,00 |
| 02 8652 |
13/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,40 |
4,40 |
| 02 8651 |
13/06/2012 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MES DE MAYO DE 2012 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
650,00 |
650,00 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2,00 |
40,00 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 unidades
|
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
7,50 |
150,00 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
5,50 |
33,00 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,90 |
27,60 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3,50 |
35,00 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
7,50 |
112,50 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
24,00 |
96,00 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7,00 |
28,00 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2,00 |
12,00 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1,75 |
17,50 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
6,00 |
18,00 |
| 02 8647 |
19/06/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
19,00 |
114,00 |
| 02 8646 |
01/08/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP 21 1410
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 02 8646 |
01/08/2012 |
DIRECCION DE TURISMO |
INFORMATICA CONCEPCION |
30670752565 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP 22 1410
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
126,00 |
252,00 |
| 02 8645 |
07/06/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
CIUCIO CLAUDIO ANDRES |
20118407254 |
IMPRESIÓN RESMA OFICIO DOBLE FAZ |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
210,00 |
210,00 |
| 02 10075 |
04/12/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ZHIVAGO |
27214263993 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA cinta reflectiva 12 cm de ancho, altura 50 cm |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
30,00 |
180,00 |
| 02 10062 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO poliester 11cm. |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
5,04 |
50,40 |
| 02 10062 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC universal colores verde oscuro |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
13,70 |
137,00 |
| 02 10062 |
23/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
ROPELATO |
30579843531 |
ENTONADOR x 120cc color amarillo |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
13,00 |
130,00 |
| 02 10013 |
29/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA 80x110x1020 - paquete |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
11,00 |
220,00 |
| 02 10013 |
29/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
3,25 |
32,50 |
| 02 10013 |
29/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2,25 |
22,50 |
| 02 10013 |
29/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT FUYI |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9,50 |
19,00 |
| 02 10013 |
30/11/2012 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO CONSORCIO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
8,90 |
44,50 |
| 02 10007 |
27/11/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA Latex exterior color verde x 20 lt. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
660,55 |
1.981,65 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 19mm REFORZ. C/CIERRE BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
27,10 |
81,30 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA ABRAZADERA DE 125 mm FF CLASE 5 SALIDA DE 13 mm |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
107,32 |
214,64 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA ABRAZADERA DE 125 mm FF CLASE 7 SALIDA 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
107,32 |
214,64 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA ABRAZADERA DE 125 mm FF CLASE 5 SALIDA 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
108,53 |
217,06 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA ABRAZADERA DED 125 mm FF CLASE 7 SALIADA 19 mm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
108,53 |
217,06 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5 JUNTAMAS DE 100 mm FF CLASE 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
178,47 |
535,41 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 200 MM JUNTAMAS DE 100 mm FF CLASE 7 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
184,34 |
553,02 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 110mm EXTRA JUNTAMAS DE PVC DE 110 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
134,49 |
268,98 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 A CL7 JUNTAMAS DE 125 mm DE FF CLASE 7 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
280,78 |
280,78 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 75mm MANGUITO ROSCADO SALIDA ESFERICA PVC DE 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
22,86 |
45,72 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 110mm CLASE MANGUITO ROSCADO SALIDA ESFERICA PVC DE 110 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
28,91 |
57,82 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CAÑO CAÃ??O PARA RED DE AGUA X 6 MTS PVC DE 60 mm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
52,21 |
104,42 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
PIEZA DE TRANSICION PIEZA DE TRANSICION DE FF DE 100 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
186,40 |
372,80 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 CAÃ??O DE PVC PARA RED DE AGUA X 6 MTS DE 75 mm CLASE 6 CON JUNTA ELASTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
71,32 |
356,60 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TAPA CON MARCO DE F?F? DE ? 650mm Y 220K MARCO Y TAPA DE FF DE 60 CM DE DIAMETRO Y 220 KG DE PESO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.960,80 |
9.804,00 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 JUNTAMAS DE FF CLASE 5 DE 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
155,78 |
778,90 |
| 018-12 |
01/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 JUNTAMAS DE FF CLASE 7 DE 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
166,49 |
832,45 |
| 018-12 |
16/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 160 MM JUNTAMAS DE FF DE 150 mm CLASE 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
339,52 |
679,04 |
| 018-12 |
16/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 150 MM CL5 JUNTAMAS DE FF DE 150 mm CLASE 7 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
255,25 |
510,50 |
| 018-12 |
16/10/2012 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 JUNTAMAS DE FF DE 125 mm CLASE 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
283,68 |
283,68 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO CANO CONTINUO DE LATON TIPO HIDROBRONZ DE 19 mm DE DIAMETRO X 20 MTS DE LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.273,90 |
1.273,90 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO MANGUITO DE REPARACION DE 160 mM DE DIAMETRO CON ROSCA DE METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.160,32 |
1.160,32 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POLIPROPILENO CAÃ??O DE POLIPROPILENO DE 13 mm DE DIAMETRO K 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
2,38 |
119,00 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PIOLA CAÑAMO PIOLA DE CAÑAMO X 100 GRS. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
14,80 |
74,00 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
PEGAMENTO CEMENTO DE CONTACTO EN TARROS DE 250 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
14,80 |
44,40 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
BARRA ESTAÑO AL 50% BARRAS DE ESTAÃ??O AL 50% |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
19,60 |
196,00 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DECAPANTE FLUX DECAPANTE EN PASTA PARA HIDROBRONZ X 60 GRS |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
6,90 |
20,70 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
GOMA SINTETICA CON ENTRETELA 2mm GOMA Y TELA DE 2 mM DE ESPESOR |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
48,75 |
146,25 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
DECAPANTE FLUX DECAPANTE EN BARRA (ESTEARINA) |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
8,80 |
44,00 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO POLIPROPILENO CAÃ??O DE POLIPROPILENO DE 32 mm K10 X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
7,85 |
78,50 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CONECTOR COLILLA DED BRONCE SALIDA 13 mm PARA SOLDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
19,50 |
195,00 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
CAÑO COLILLA DE BRONCE DE 19 mm DE DIAMETRO PARA SOLDAR |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
29,00 |
145,00 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC DE ? 50mm C/ MANGUITO DE REPARACION DE PVC DE 50 mm CON ROSCA DE METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
106,40 |
638,40 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION PVC ? 60mm C/ T MANGUITO DE REPARACIÃ??N DE 60 mm CON ROSCA DE METAL |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
207,20 |
414,40 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO P/ REPARACION MANGUITO DE REPARACION DE 75 mm DE DIAMETRO Y ROSCA METAL X 400 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
330,40 |
1.321,60 |
| 018-12 |
08/06/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
MANGUITO ROSCADO DE PVC DE ? 110mm CLASE MANGUITO DE REPARACIÃ??N DE 110 mm DE DIAMETRO CON ROSCA DE METAL X 400MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
733,60 |
1.467,20 |
| 018-12 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM ABRAZADERA DE 75 mm DE PVC PARA FERULA DE 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
18,31 |
146,48 |
| 018-12 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 13mm REFORZ. C/CIERRE BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
23,96 |
95,84 |
| 018-12 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ALOJ P/CA?O LA FERULA DE BRONCE CON SALIDA ESPIGA PARA 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
45,60 |
456,00 |
| 018-12 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
FERULA BRONCE ? 19mm C/ ALOJ P/CA?O LA FERULA DE BRONCE CON SALIDA ESPIGA DE 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
57,00 |
285,00 |
| 018-12 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO BICAPA 3/4" X 6 ML CAÃ??O DE POLIPROPILENO DE 19 mm K 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
MT |
3,99 |
95,76 |
| 018-12 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. ALAMBRE NEGRO DE ATAR N�° 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
KG |
8,18 |
49,08 |
| 018-12 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
BUJE DE REDUCCION BUJE DE REDUCCION DE BRONCE DE 19 A 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
6,02 |
120,40 |
| 018-12 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO CONTINUO DE LATON DE Ø 13mm CAÃ??O CONTINUO DE LATON TIPO HIDROBRONZ DE 13 mm DE DIAMETRO X 30 MTS DE LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
37,02 |
37,02 |
| 018-12 |
13/06/2012 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE MAESTRA Ø 19mm BRONCE C/ ESPIGA LLAVE MAESTRA DE BRONCE DE 19 mM DE DIAMETRO CON SALIDA ESPIGA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
114,00 |
342,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM ABRAZADERA DE ff DE 75 mm PARA FERULA DE 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
72,00 |
432,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA ABRAZADERA DE 75 mm DE FF PARA FERULA DE 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
69,00 |
U |
66,00 |
4.554,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA DE PVC REFORZADA C/TUERCA DE ABRAZADERA DE 75 mm DE PVC PARA FERULA DE 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
22,20 |
88,80 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA SILLA ESTRIBO P/ AC Ø 200 MM ABRAZADERA DE FF DE DE 100 mm PARA FERULA DE 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
76,80 |
307,20 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA ABRAZADERA DE 100 mm FF PARA FERULA DE 19 mm |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
76,80 |
230,40 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA FºFº DE 150mm X 13mm ABRAZADERA DE FF DE 150 mm CON SALIDA PARA 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
113,70 |
227,40 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA FºFº DE 150mm X 19mm ABRAZADERA DE FF DE 150 mm PARA FERULA DE 19 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
113,70 |
227,40 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA PVC 160MM X 1/2 C/ BULONES ABRAZADERA DE PVC DE 160 mm PARA FERULA DE 13 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
63,50 |
127,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ABRAZADERA CA?O DE AGUA ABRAZADERA DE 160 mm PVC PARA FERULA DE 19 mm |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
63,50 |
127,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
UNION UNION ESPIGA ROSCA MACHO DE 19 mm ERM 3/4 IPS |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
0,86 |
8,60 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
UNIÓN UNION ESPIGA ROSCA HEMBRA DE 13 mm ERH 1/2 IPS |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
0,88 |
8,80 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ESPIGA UNION ESPIGA ROSCA HEMBRA DE DE 19 mm ERH 3/1 IPS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
0,98 |
9,80 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTA GIBAULT Ø 75mm JUNTA GIBAULT CLASE 5 DE 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
98,80 |
494,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTA GIBAULT JUNTA GIBAULT DE 100mm CLASE5 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
121,40 |
607,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTA GIBAULT JUNTA GIBAULT CLASE 5 DE 150 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
195,00 |
585,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTA GIBAULT DE F?F? DE ? 200mm JUNTA GIBAULT DE 200 mm CLASE 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
338,00 |
676,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 CAÃ??O PARA RED DE AGUA X 6 MTS DE PVC DE 50 mm DE DIAMETRO CON JUNTA ELASTICA. TUBO FORTE C/SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
36,33 |
108,99 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC DE 110mm X 6m CLASE 6 CON JUNTA ELÁSTICA CAÃ??O PARA RED DE AGUA X 6 MTS PVC DE 110 mm DE DIAMETRO CLASE 6 CON JUNTA ELASTICA. TUBO FORTE C/S |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
151,30 |
453,90 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CINTA TEFLON 3/4" X 50 ML CINTA DE TEFLON X 50 MTS DE 19 mm DE ANCHO. ALTA DENSIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
20,80 |
208,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO CAÃ??O DE PVC PARA RED DE AGUA X 6 MTS DE 160 mm DE DIAMETRO CLASE 6 CON JUNTA ELASTICA. TUBO FORTE IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
316,00 |
948,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO POLIETILENO K10 CAÃ??O DE POLIETILENO DE 25 mm DE DIAMETRO K10. |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
MT |
4,89 |
73,35 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
PEGAMENTO PARA PVC FRASCO PEGAMENTO PARA PVC EN TARROS DE 250 CC |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
9,70 |
29,10 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
BARRA ESTA?O AL 33% BARRA DE ESTAÃ??O AL 33% |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
16,50 |
330,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
HIDRANTE DE F?F? CIERRE A ESFERA, COMPLE HIDRANTE DE BOLA DN 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
631,00 |
1.262,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VALVULA VALVULA CIERRE DE GOMA DE 75 mm |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
431,00 |
862,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAJA CAJA TIPO BRASERO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
84,00 |
420,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VALVULA VALVULA CIERRE DE GOMA DE 100 mm DE DIAMETRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
690,00 |
1.380,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VALVULA VALVULA CIERRE DE GOMA DE 150 mm DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
UNION UNION ESPIGA-ESPIGA DE DE 13 mm. ED 1/2 IPS |
REPUESTOS |
50,00 |
U |
0,52 |
26,00 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
UNIÓN UNION ESPIGA .ESPIGA DE 19 mm. |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
0,63 |
18,90 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ESPIGA ESPIGA ROSCA MACHO DE 13 mm. ERM 1/2 IPS |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
0,56 |
11,20 |
| 018-12 |
19/07/2012 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE MAESTRA BRONCE ? 13mm C/COLA RACO LLAVE MAESTRA DE BRONCE DE 13 mm DE DIAMETRO CON SALIDA ESPIGA. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
83,70 |
502,20 |
| 018-12 |
28/08/2012 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
PIEZA DE TRANSICION PIEZA DE RANSICION DE FF DE 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
101,73 |
406,92 |
| 018-12 |
28/08/2012 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
SELLADOR HIDRO. 3 SELLA ROSCA PARA HIDRO 3 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
14,80 |
59,20 |
| 018-12 |
28/08/2012 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 JUNTAMAS DE PVC DE 75 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
59,80 |
179,40 |
| 016-12 |
14/05/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA Para tratamiento de agua, en bolsas de 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1.200,00 |
U |
23,18 |
27.816,00 |
| 016-11-1 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO PASAJES A BUENOS AIRES PARA INDIGENTES |
TRANSPORTE |
54,00 |
SE |
81,00 |
4.374,00 |
| 016-11-1 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO PASAJES A BUENOS AIRES PARA INDIGENTES |
TRANSPORTE |
40,00 |
SE |
81,00 |
3.240,00 |
| 016-11-1 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO PASAJES A BUENOS AIRES PARA INDIGENTES |
TRANSPORTE |
3,00 |
SE |
81,00 |
243,00 |
| 016-11-1 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO PASAJES A BUENOS AIRES PARA INDIGENTES |
TRANSPORTE |
113,00 |
SE |
81,00 |
9.153,00 |
| 016-11-1 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO PASAJES A BUENOS AIRES PARA INDIGENTES |
TRANSPORTE |
18,00 |
SE |
81,00 |
1.458,00 |
| 016-11-1 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO PASAJES A BUENOS AIRES PARA INDIGENTES |
TRANSPORTE |
57,00 |
SE |
81,00 |
4.617,00 |
| 016-11-1 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO PASAJES A BUENOS AIRES PARA INDIGENTES |
TRANSPORTE |
6,00 |
SE |
81,00 |
486,00 |
| 016-11-1 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO PASAJES A BUENOS AIRES PARA INDIGENTES |
TRANSPORTE |
12,00 |
SE |
81,00 |
972,00 |
| 016-11-1 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO PASAJES A BUENOS AIRES PARA INDIGENTES |
TRANSPORTE |
52,00 |
SE |
81,00 |
4.212,00 |
| 016-11-1 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO PASAJES A BUENOS AIRES PARA INDIGENTES |
TRANSPORTE |
43,00 |
SE |
81,00 |
3.483,00 |
| 016-11-1 |
19/06/2012 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTA |
FLECHA BUS |
30611338844 |
MICRO PASAJES A BUENOS AIRES PARA INDIGENTES |
TRANSPORTE |
2,00 |
SE |
81,00 |
162,00 |
| 016-11 |
16/02/2012 |
DIV. SALUD |
EMPRESA SAN JOSE S.A. |
30546258404 |
MICRO |
TRANSPORTE |
20,00 |
SE |
34,40 |
688,00 |
| 015-12 |
11/06/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO Seg�?�ºn pliego de condiciones adjunto |
POTABILIZACION |
800,00 |
KG |
11,34 |
9.072,00 |
| 015-12 |
28/06/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO Seg�?�ºn pliego de condiciones adjunto |
POTABILIZACION |
1.151,00 |
KG |
11,34 |
13.052,34 |
| 015-12 |
25/07/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO Seg�?�ºn pliego de condiciones adjunto |
POTABILIZACION |
1.200,00 |
KG |
11,33 |
13.596,00 |
| 015-12 |
16/08/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO Seg�?�ºn pliego de condiciones adjunto |
POTABILIZACION |
1.340,00 |
KG |
11,34 |
15.195,60 |
| 015-12 |
14/09/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO Seg�?�ºn pliego de condiciones adjunto |
POTABILIZACION |
1.620,00 |
KG |
11,34 |
18.370,80 |
| 015-12 |
17/10/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO Seg�?�ºn pliego de condiciones adjunto |
POTABILIZACION |
1.580,00 |
KG |
11,34 |
17.917,20 |
| 015-12 |
12/11/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO Seg�?�ºn pliego de condiciones adjunto |
POTABILIZACION |
309,00 |
KG |
11,34 |
3.504,06 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
25,20 |
151,20 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
27,80 |
278,00 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
9,65 |
57,90 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
4,97 |
KG |
25,20 |
125,24 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
27,80 |
139,00 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO |
COMESTIBLES |
4,64 |
KG |
9,65 |
44,78 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
5,06 |
KG |
25,20 |
127,51 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
27,80 |
139,00 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO |
COMESTIBLES |
5,13 |
KG |
9,65 |
49,50 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
3,12 |
KG |
25,20 |
78,62 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
27,80 |
83,40 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
9,65 |
38,60 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
2,99 |
KG |
25,20 |
75,35 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
4,99 |
KG |
27,80 |
138,72 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO |
COMESTIBLES |
2,96 |
KG |
9,65 |
28,56 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
25,20 |
126,00 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
5,50 |
KG |
27,80 |
152,90 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POLLO |
COMESTIBLES |
1,37 |
KG |
9,65 |
13,22 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
25,20 |
252,00 |
| 015-11-1 |
28/05/2012 |
JARDIN PASTORCITO |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
27,80 |
278,00 |
| 014-12 |
08/06/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TURIN MARIA DE LOS ANGELES |
27281904529 |
ZORRA HIDRAULICA ZORRA HIDRAÃ??LICA PARA 3000 KG |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
2.181,00 |
2.181,00 |
| 014-12 |
17/07/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IND ERCO S.A. |
30642639117 |
FOSA FOSA ESTÃ??NDAR (EMBUTIBLE) PARA EXTRACTOR DE
80 PANALES DE ACERO INOXIDABLE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
8.171,00 |
8.171,00 |
| 014-12 |
17/07/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IND ERCO S.A. |
30642639117 |
BALANZA BALANZA DE 1,20 M X 1,20 M EMBUTIBLE DE ACERO
INOXIDABLE, CON CABEZAL DIGITAL E IMPRESORA
EXPENDEDORA DE TICKET (MATERIAL HIERRO
PINTADO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
18.254,00 |
18.254,00 |
| 014-12 |
17/07/2012 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IND ERCO S.A. |
30642639117 |
CARRETILLA CARRETILLAS PARA ALZA Y TAMBOR CON RUEDA
NEUMÃ??TICA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.757,00 |
3.757,00 |
| 013-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 250 W |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
129,56 |
4.534,60 |
| 013-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO AUXILIAR INTERIOR SODIO X 150 W |
ELECTRICIDAD |
125,00 |
U |
84,86 |
10.607,50 |
| 013-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm |
ELECTRICIDAD |
250,00 |
MT |
1,00 |
250,00 |
| 013-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MICROBORNERA DE 06 ELEMENTOS P/CABLE DE 6 mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
37,00 |
U |
7,14 |
264,18 |
| 013-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 1,5 SECCION DE CU |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
MT |
2,71 |
813,00 |
| 013-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
4,50 |
900,00 |
| 013-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD PKD - 14 |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
8,04 |
1.206,00 |
| 013-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTAFUSIBLE AEREOS ENCAPSULADOS MODELO DP 12/1 |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
9,36 |
327,60 |
| 013-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED MODELO FN06 X 6 A |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
3,06 |
306,00 |
| 013-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL TIPO DE CRUCE x CERO |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
33,20 |
1.660,00 |
| 013-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA EDISON |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
6,90 |
241,50 |
| 013-12-1 |
01/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA PORCELANA ROSCA E-27 C/CASQUILLO FUNDICION |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
9,87 |
148,05 |
| 013-12-1 |
26/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
IGNITOR PARA SODIO DERIVACION 70 - 400 |
ELECTRICIDAD |
110,00 |
U |
11,80 |
1.298,00 |
| 013-12-1 |
26/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAPACITOR DE 33 MICROFARADIOS |
ELECTRICIDAD |
35,00 |
U |
13,43 |
470,05 |
| 013-12-1 |
26/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CAPACITOR X 25 MICROFARADIO |
ELECTRICIDAD |
75,00 |
U |
11,04 |
828,00 |
| 013-12-1 |
26/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
34,31 |
1.715,50 |
| 013-12-1 |
26/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
CONECTOR PKD PKD - 16 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
11,51 |
575,50 |
| 013-12-1 |
26/06/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
BALASTO SODIO 150W EXTERIOR COMPLETO
P/ LAMPARA DE SODIO 150W VACIO MOD EXA 1254 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
128,34 |
1.925,10 |
| 013-12-1 |
05/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN CON TULIPA DE POLICARBONATO MRZ 54L |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
296,00 |
1.480,00 |
| 013-12-1 |
05/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRIBUIDORA ROCCA S.A. |
30693261852 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN CON TULIPA DE POLICARBONATO PARA COLGAR MRZ 54L |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
296,00 |
1.480,00 |
| 013-12-1 |
19/07/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
YLUM S.A. |
30708415487 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 150 W |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
31,30 |
4.695,00 |
| 013-12-1 |
07/11/2012 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
ARTEFACTO ILUMINACION COLGANTE CHAPA 4C55 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
115,00 |
1.725,00 |
| 012-12 |
27/04/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ROLLO P/MAQUINA 5,7 CM X 10 UNIDADES C/U. HUSARES |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
10,80 |
540,00 |
| 012-12 |
27/04/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 GRAF |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
2,79 |
418,50 |
| 012-12 |
27/04/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 50 CAJA X 1000 GRAF |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2,02 |
202,00 |
| 012-12 |
27/04/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 MAPED |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,05 |
105,00 |
| 012-12 |
27/04/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO BOREAL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
62,08 |
620,80 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
C.A.M.E.R. |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
4,38 |
SE |
1,00 |
4,38 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G BOREAL |
LIBRERIA |
350,00 |
U |
23,02 |
8.057,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR BOREAL |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
27,60 |
2.208,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356mm X 8 BOREAL |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
32,70 |
3.270,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS POTOSI |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
12,37 |
1.237,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS POTOSI |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
7,72 |
772,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS POTOSI |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
3,51 |
140,40 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
1,43 |
715,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
600,00 |
U |
3,99 |
2.394,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
0,90 |
90,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
LAPIZ NEGRO (B) PRIMERA CALIDAD. EZCO |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
0,50 |
75,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
CLIP N? 3 CAJA X 100 METALAR |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,26 |
126,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
5,43 |
217,20 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA POTOSI |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
6,59 |
527,20 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
400,00 |
U |
9,35 |
3.740,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE TRANSPARENTE ANCHA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,77 |
238,50 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
2,72 |
108,80 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
FORMULARIO CONTINUO 12X25" ORIGINAL BLANCO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
50,74 |
1.014,80 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
3,23 |
161,50 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
4,21 |
210,50 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 12 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
11,90 |
595,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
DISTRIBUIDORA DIQUE S.R.L. |
30684692611 |
ZEB-ROLLER AX7 BLACK |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
6,09 |
609,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BIROME AZUL BIC DE 50 UNIDADES C/U |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
75,00 |
2.250,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BIROME NEGRA BIC DE 50 UNIDADES C/U |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
75,00 |
2.250,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
0,90 |
90,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2,40 |
240,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,60 |
160,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1,60 |
160,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BIROME ROJA BIC X 50 UNIDADES C/U |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BLOCK DE NOTAS |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2,30 |
115,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
720,00 |
U |
2,30 |
1.656,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
BIROME VERDE BIC X 50 UNIDADES C/U |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
75,00 |
75,00 |
| 012-12 |
07/06/2012 |
DPTO. SUMINISTROS |
TRABICHET MARIA, VERGARA ADEL Y OTRA |
30712045570 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1,60 |
16,00 |
| 011-12 |
19/04/2012 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
INDUQUIMICA S.A. |
30636046341 |
SULFATO DE ALUMINIO Sulfato de Aluminio seg�ºn pliegos adjuntos |
POTABILIZACION |
25.000,00 |
KG |
3,35 |
83.750,00 |
| 01-9792 |
15/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HORISBERGER GLORIA ALCIRA |
27042746792 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
145,80 |
1.458,00 |
| 01-9712 |
04/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ESCRITORIO fabricar arenado de escritorio de intendencia |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 01-9642 |
09/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
16,47 |
164,70 |
| 01-9642 |
09/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
6,99 |
20,97 |
| 01-9642 |
09/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
10,59 |
42,36 |
| 01-9642 |
09/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2,99 |
11,96 |
| 01-9642 |
09/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8,60 |
34,40 |
| 01-9642 |
09/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2,00 |
6,00 |
| 01-9642 |
09/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
4,61 |
4,61 |
| 01-9642 |
09/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3,95 |
3,95 |
| 01-9642 |
09/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
14,50 |
14,50 |
| 01-9591-1 |
29/10/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
MESA pc nº810 para notebook haya |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
485,23 |
485,23 |
| 01-9590 |
12/11/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 01-9275 |
27/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 01-9167 |
15/08/2012 |
DPTO. REDES |
CUPER SC. |
30574355547 |
EXTENSION PARA BOCALLAVE TUBO HEXAGONAL BAHCO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
69,00 |
69,00 |
| 01-9106 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA 10lts B51-H-2W |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 01-9105 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINTURA 4LTS B51-H - 5M |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
175,00 |
175,00 |
| 01-9105 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
228,50 |
457,00 |
| 01-9105 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA MEDIANA P/ PARED |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 01-9105 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
LIJA P/ PARED FINA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2,50 |
5,00 |
| 01-9105 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
PINCEL ANCHO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 01-9105 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
53,00 |
106,00 |
| 01-9105 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
17,00 |
34,00 |
| 01-9105 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PINTURERIA URUGUAY / ARCO IRIS |
33701843059 |
CINTA ADHESIVA DE PAPEL 18X50M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
9,00 |
9,00 |
| 01-8854 |
28/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30,00 |
30,00 |
| 01-8777 |
26/07/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 21 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
90,00 |
180,00 |
| 01-8777 |
26/07/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 22 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
110,00 |
220,00 |
| 01-8643 |
13/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 01-8537 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
19,90 |
199,00 |
| 01-8537 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
6,90 |
20,70 |
| 01-8537 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,90 |
39,60 |
| 01-8537 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
9,90 |
39,60 |
| 01-8537 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
22,90 |
22,90 |
| 01-8537 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CAFE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
25,90 |
25,90 |
| 01-8537 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
6,99 |
6,99 |
| 01-8537 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3,99 |
15,96 |
| 01-8537 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA ENVASE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,90 |
8,90 |
| 01-8537 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
29,90 |
29,90 |
| 01-8537 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4,99 |
19,96 |
| 01-8537 |
01/08/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6,99 |
6,99 |
| 01-8463 |
01/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
11,00 |
22,00 |
| 01-8463 |
01/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
ROLLO FAX |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
13,50 |
81,00 |
| 01-8463 |
01/06/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
JUGUETERIA LIBRERIA NICO |
27122593288 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
42,00 |
420,00 |
| 01-8200 |
27/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOS GRINGOS |
20135992020 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
9,00 |
U |
70,00 |
630,00 |
| 01-8154 |
27/04/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1,75 |
17,50 |
| 01-8154 |
27/04/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
1,50 |
7,50 |
| 01-8154 |
27/04/2012 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
UNICO LIMPIEZA |
20266109211 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7,00 |
14,00 |
| 01-7977 |
09/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
COMBI VIAJE A GUALEGUYCHU |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 01-7944/45 |
01/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
355,00 |
355,00 |
| 01-7944/45 |
01/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
355,00 |
355,00 |
| 01-7944/45 |
01/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
355,00 |
355,00 |
| 01-7944/45 |
01/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL CARLOS 1º |
30575313449 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
355,50 |
711,00 |
| 01-7901 |
19/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE fardo x 10kg |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
159,00 |
159,00 |
| 01-7901 |
19/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
6,99 |
20,97 |
| 01-7901 |
19/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6,39 |
25,56 |
| 01-7901 |
19/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
10,90 |
43,60 |
| 01-7901 |
19/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
22,90 |
91,60 |
| 01-7901 |
19/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PASACERA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
13,90 |
13,90 |
| 01-7901 |
19/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LAVANDINA ENVASE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,99 |
4,99 |
| 01-7901 |
19/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LIMPIADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
8,99 |
8,99 |
| 01-7901 |
19/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
7,99 |
7,99 |
| 01-7901 |
19/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
VIRULANA PAQ. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3,99 |
3,99 |
| 01-7901 |
19/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4,99 |
4,99 |
| 01-7901 |
19/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15,90 |
15,90 |
| 01-7901 |
19/04/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
DESODORANTE P/ PISO envase x 5lt |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
23,00 |
46,00 |
| 01-7770 |
14/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
28,00 |
28,00 |
| 01-7539 |
01/02/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
IZAGUIRRE CARLOS MARIA, MOREND MARIA ELENA Y MOREN |
30563559639 |
TELEFONO GE AR28511FE INAL.DECT 6.0/C-ID NEGRO |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
260,00 |
520,00 |
| 01-7470 |
26/03/2012 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LANDI GAS |
30550097628 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
5,00 |
U |
28,00 |
140,00 |
| 009-12 |
28/08/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ZIEGLER LUIS ORLANDO |
20119114919 |
PERFORACION DE POZO ejecucion pozo, caracteristicas segun pliego. |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
78.000,00 |
78.000,00 |
| 008-12 |
11/10/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUSTRIAS PLASTICAS MENDIBURU S.A. |
30709135062 |
DEPOSITO DE AGUA Tanque Cisterna de P.R.F.V. segÃ?ºn pliego adjunto de caracterÃ?Âsticas. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
71.721,00 |
71.721,00 |
| 008-11-1 |
16/05/2012 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA PARA CAMIONES, ACOPLADOS. |
GOMERIA |
15,00 |
SE |
52,00 |
780,00 |
| 008-11-1 |
16/05/2012 |
DIV. TALLERES |
GOMERIA TIKI - TAKA |
20085950305 |
REPARACION CUBIERTA PALAS CARGADORAS, MOTONIVELADORAS, TRACTORES Y VIALES. |
GOMERIA |
48,00 |
SE |
130,00 |
6.240,00 |
| 007-12-1 |
19/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PERFORACIONES EL JAGUEL |
30709611786 |
CAÑO POCERO Tubo geomecanico de PVC de 4 mts de longitud y 8" (para pozo profundo segÃ?ºn especificaciones tecnicas adjuntas) |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
1.385,23 |
16.622,76 |
| 007-12-1 |
19/07/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PERFORACIONES EL JAGUEL |
30709611786 |
CAÑO Tubo geomecanico de PVC de 4 mts de longitud y 4" (para pozo profundo segÃ?ºn especificaciones tecnicas adjuntas) |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
383,82 |
9.595,50 |
| 006-12 |
07/06/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA Y cabo de madera buena calidad. marca sugerida Gherardi.
COD. IMP. 21207080150 |
HERRAMIENTAS |
30,00 |
U |
212,90 |
6.387,00 |
| 006-12 |
18/07/2012 |
DIV. HIGIENE URBANA |
ANTON JUAN CARLOS |
20062498650 |
CEPILLO BARRENDERO CON CABO PLASTICO DE 30CM DE ANCHO DE 1ERA CALIDAD.
CABO DE MADERA ROSCADO DE 1.60CM LARGO. COD. IMP. 21303040522 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
40,06 |
8.012,00 |
| 004-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO X 205 LTS DIESEL TURBO - SAE 20/25 W 50 con clasificacion API CF/SF |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
2.106,00 |
4.212,00 |
| 004-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. DIESEL MOVIL EXTRA VIDA MULTIGRADO SAE 15 W 40 con clasificacion API CH4 SJ XV100 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.318,00 |
2.318,00 |
| 004-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. TIPO HIDRO ATF 15 X 205 LT Clasificacion ALLISON C - 4 - TIPO A SUFIJO A |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.734,00 |
2.734,00 |
| 004-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. P/ SISTEMAS HIDRAULICOS 68 |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
1.856,00 |
3.712,00 |
| 004-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. SUPER MOVIL 2T CLASIF. JAS |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
2.167,00 |
2.167,00 |
| 004-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. P/ CAJAS VELOC. Y DIFER X 80W 90 - MULTIGRADO - CLASIFICACION API GL 5 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.598,00 |
2.598,00 |
| 004-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
GRASA Y.P.F. TIPO 62 EP. LITIO TAMBOR x 180/200KG |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 004-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. LUBRICANTE P/CAJAS ZF X 20 LTS MONOGRADO 80 Clasificacion GL4 - GL5 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
292,00 |
292,00 |
| 004-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. TIPO TRANSMISION MULTIGRADO HIPOIDAL - clasificacion GL 5 - 85 W 140 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.598,00 |
2.598,00 |
| 004-12 |
27/04/2012 |
DIV. TALLERES |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE Y.P.F. MULTIGRADO EXTRA VIDA PLUS 15W 40 para 90.000km clasificación API CI 4 - MB 228 - 5-
ACEA E7 - 02 XV 300 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
2.824,00 |
2.824,00 |
| 003-12 |
27/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
ASFALTO MEZCLA EN CALIENTE P/BACHEO
A RETIRAR EN PLANTA. CON CONDIC DE AGREGADOS, TEMPERATURA, ETC A DETERMINAR POR EL MUNICIPIO
ENTREGAS PARCIALE |
FERRETERIA/CORRALON |
18,02 |
SE |
629,08 |
11.336,02 |
| 003-12 |
27/04/2012 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
MEMBRANA ASFÁLTICA TIPO RIEGO. PARA IMPRIMACION ASFALTICA
RETIRADO EN PLANTA, A GRANEL, TIPO ER 1
POR LITRO |
FERRETERIA/CORRALON |
5.000,00 |
U |
4,13 |
20.650,00 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,88 |
764,40 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,88 |
470,40 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,88 |
470,40 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,88 |
823,20 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
70,00 |
LT |
5,88 |
411,60 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
23/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
28/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,88 |
470,40 |
| 002-12 |
28/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,88 |
882,00 |
| 002-12 |
28/02/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,88 |
470,40 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,88 |
235,20 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,88 |
705,60 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,88 |
705,60 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,88 |
823,20 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,88 |
823,20 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,88 |
823,20 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
160,00 |
LT |
5,88 |
940,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,88 |
882,00 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,88 |
882,00 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,88 |
764,40 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
40,00 |
LT |
5,88 |
235,20 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,88 |
764,40 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,88 |
882,00 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,88 |
823,20 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,88 |
470,40 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
60,00 |
LT |
5,88 |
352,80 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
125,00 |
LT |
5,88 |
735,00 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,88 |
823,20 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,88 |
823,20 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,88 |
705,60 |
| 002-12 |
05/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,88 |
294,00 |
| 002-12 |
09/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,88 |
705,60 |
| 002-12 |
09/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| 002-12 |
09/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,88 |
529,20 |
| 002-12 |
09/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,88 |
470,40 |
| 002-12 |
09/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,88 |
823,20 |
| 002-12 |
09/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,88 |
705,60 |
| 002-12 |
09/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,88 |
294,00 |
| 002-12 |
13/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
110,00 |
LT |
5,88 |
646,80 |
| 002-12 |
14/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
80,00 |
LT |
5,88 |
470,40 |
| 002-12 |
20/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,88 |
294,00 |
| 002-12 |
20/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
135,00 |
LT |
5,88 |
793,80 |
| 002-12 |
20/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
140,00 |
LT |
5,88 |
823,20 |
| 002-12 |
20/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,88 |
764,40 |
| 002-12 |
20/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
150,00 |
LT |
5,88 |
882,00 |
| 002-12 |
20/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
65,00 |
LT |
5,88 |
382,20 |
| 002-12 |
20/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| 002-12 |
20/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| 002-12 |
20/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
100,00 |
LT |
5,88 |
588,00 |
| 002-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
168,20 |
LT |
5,88 |
989,02 |
| 002-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
51,80 |
LT |
5,88 |
304,58 |
| 002-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
120,00 |
LT |
5,88 |
705,60 |
| 002-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,88 |
764,40 |
| 002-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
130,00 |
LT |
5,88 |
764,40 |
| 002-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
50,00 |
LT |
5,88 |
294,00 |
| 002-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
90,00 |
LT |
5,88 |
529,20 |
| 002-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
30,00 |
LT |
5,88 |
176,40 |
| 002-12 |
27/03/2012 |
DIV. TALLERES |
EL SUPREMO |
30633647697 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
95,00 |
LT |
5,88 |
558,60 |
| 001-12 |
23/02/2012 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAL HIDRATADA BOLSA CAL AEREA HIDRATADA PARA TRATAMIENTO DE AGUA, EN BOLSAS DE 25 KG SEGUN PLIEGO ADJUNTO. |
FERRETERIA/CORRALON |
1.200,00 |
U |
23,68 |
28.416,00 |
|
| Información del Reporte |
| Código |
R902 |
| Nombre |
Recepciones de Compras Por Año |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-09-18 |
|
|
|
